cuenta pública 2007 -...

Cuenta Pública 2007

Gobierno del Estado de Tabasco 1

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 y 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; del artículo 29 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 48 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y 2 fracciones IV, IX, XI y XII; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y el Decreto de Presupuesto de Egresos, ambos para el ejercicio fiscal 2007, publicados en los Decretos No. 225 y 226, de fechas 16 de diciembre de 2006 y 1 de enero de 2007, respectivamente; aprobados por el H. Congreso del Estado. El primero define los conceptos de ingresos que percibe la hacienda pública: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, los derivados de la adhesión del estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los ingresos autorizados derivados de convenios y otros; el segundo, las erogaciones del gobierno autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2007, la normatividad para su ejercicio y control presupuestario por el Ejecutivo Estatal, así como de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. La cuenta pública del Ejecutivo estatal se estructura en cuatro apartados, en el primero se presenta el informe sobre la política de ingresos y egresos durante 2007, estos últimos de acuerdo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y en estricto apego a la normatividad aplicable; en el segundo un análisis del entorno económico en el cual se desenvolvieron las finanzas públicas del estado. En el tercer apartado se presentan los ingresos que percibió la hacienda pública en 2007 por todas las fuentes de recursos previstas en la Ley de Ingresos del Estado y demás normatividad aplicable.



El cuarto apartado, esboza la situación presupuestal y financiera de los Poderes Legislativo y Judicial, además de los estados consolidados de las finanzas públicas del sector central y auxiliar del Poder Ejecutivo. Se presenta para mayor claridad, una parte narrativa y los anexos correspondientes, lo que permite un mejor análisis del cumplimiento de las metas establecidas y el destino de los recursos durante el año fiscal. Asimismo, información de los fideicomisos que tienen aperturados. El titular del Ejecutivo del Estado reitera su disposición para presentar, a través de las dependencias y entidades correspondientes, los informes, indicadores estadísticos, programas y otros elementos que requiera el Honorable Congreso del Estado, para la mejor interpretación de la política hacendaria y de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2007.



IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal es un elemento fundamental en la promoción de una nueva cultura de rendición de cuentas y de transparencia en la información de todas la acciones de gobierno, que por su sólido sustento técnico y alto grado de confiabilidad, permite al Poder Legislativo y a la ciudadanía conocer en forma precisa los resultados definitivos de la ejecución de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.

Los cambios en el entorno nacional e internacional a una mayor rendición de cuentas dieron pauta para que la administración 2007-2012 llevara a cabo un proceso de modernización y revisión en la elaboración y presentación de la Cuenta Pública con la finalidad de informar de manera más detallada la información al H. Congreso, y facilitar a la sociedades conocimiento del quehacer gubernamental. En cuanto a su difusión, se ha persistido en el propósito de ponerla a disposición del mayor número posible de ciudadanos. La publicación electrónica correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, consta de un tomo de Resultados Generales y sus Anexos. Con la intención de favorecer su comprensión, se acompaña de gráficas sencillas y objetivas, así como del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental con base en las técnicas y la normatividad que dan sustento al informe anual. También incluye los principales resultados de las finanzas públicas. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental La Contabilidad Gubernamental es una función propia del Ejecutivo estatal que regula y dirige la Secretaría de Administración y Finanzas. El modelo contable actual, a través del cual se registran, controlan y reportan todos los movimientos financieros del Gobierno del Estado, se denomina Sistema Integral de Finanzas Públicas, implantado en 1999.



El sistema se actualiza permanentemente, de manera que permita registrar con bases confiables el flujo de efectivo: el ingreso realizado y el gasto devengado de las operaciones realizadas por el Sector Público. El Sistema Integral de Finanzas Públicas tiene dos propósitos fundamentales; el primero consiste en erigirse en el instrumento técnico que facilite al Órgano Superior de Fiscalización del Estado la tarea de fiscalización del Patrimonio, Ingreso, Gasto y Deuda Pública, y el segundo, radica en constituirse en la herramienta básica para el análisis de las Finanzas Públicas, con el fin de apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental. Desde su instauración, el Sistema Integral de Finanzas Públicas se ha convertido en una herramienta moderna, generadora de información confiable y suficiente, convirtiéndose en un gran apoyo para la planeación, programación y presupuestación institucional de la Administración Pública Estatal. Se denomina integral porque su estructura permite incorporar en un solo sistema loa egresos, ingresos y deuda pública, así como todos los movimientos financieros de la tesorería, y se complementan con sistemas auxiliares para dar sustento a la operación. Con esta plataforma de tecnología de información, el estado avanza en una gestión más transparente y contribuye a la conformación de una sociedad más justa.



II.. LLaass FFiinnaannzzaass PPúúbbll iiccaass yy llaa PPllaanneeaacciióónn ddeell DDeessaarrrrooll lloo

a. Política de Ingresos La política de ingresos del gobierno del Estado tiene como principal objetivo fortalecer las fuentes de recursos del estado, asegurar una estructura eficiente y justa de ingresos, modernizar y simplificar procesos y otras alternativas de ingresos que permitan disponer de mayores recursos para la transformación y reconstrucción del estado; destinar mayores recursos a la educación, salud, vivienda, campo, infraestructura y generar las condiciones para la creación de empleos formales en el estado. Los principales objetivos de esta administración son:

• Simplificar procesos que permitan un mayor grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes

• Mejorar los servicios y la atención a los contribuyentes • Modernizar los registros y control de los ingresos captados a

fin de ser más eficientes • Modernizar los sistemas de recaudación • Una mayor fiscalización que permita disminuir la evasión y

elusión fiscal • Establecer nuevos mecanismos de coordinación con los demás

órdenes de gobierno que permitan una mayor concurrencia fiscal

• Actualización constante de los padrones de contribuyentes • Velar por los intereses del estado en los grupos técnicos y de

trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal • Promover una mayor capacitación de los servidores que

tienen servicios de atención al público, donde la ética y el servicio sean valores y principios para la atención del contribuyente.

b. Política de Gasto

La política de gasto que esta administración se ha planteado se fundamenta en tres pilares: impulsar el desarrollo social y económico; transparentar y modernizar la gestión gubernamental y darle calidad al gasto, esto es, transitar a un gobierno que cueste menos, para lo cual se han establecido diversos programas. En este sentido, la estrategia durante 2007-2012 será implementar políticas que privilegien los resultados, respondan a las



expectativas de los ciudadanos, generen procesos modernos de gestión y permitan eficientar el gasto. Durante 2007 las estrategias de gasto fueron sentar las bases para la transformación de la gestión pública, bajo principios de ética, eficiencia, eficacia, transparencia y modernidad. Así, se fijaron las prioridades que esta administración llevará a cabo a través del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el cual dado los acontecimientos de principios de noviembre se replantearán estrategias y prioridades a fin de preservar el bienestar de la ciudadanía y seguir brindando los servicios básicos con eficiencia. La política de gasto privilegió aquellos programas que dieran atención real a las demandas de la población, para lo cual se instrumentaron diversas estrategias dentro de las que destacan:

• Una mayor disciplina del gasto, control y eficiencia en el uso de recursos

• Proyectos que aminorarán las desigualdades sociales y regionales

• Mayores recursos a la inversión pública • Gestión de recursos para proyectos de infraestructura de

largo plazo • Impulsó a la productividad y competitividad de los sectores

productivos • Generación de empleos y el fortalecimiento de la planta

productiva local • Atención a la salud de los tabasqueños, ampliando su

cobertura y elevando su nivel • Fortalecimiento y respecto a la vida institucional del Estado

con los demás poderes Legislativo, Judicial y municipios, respetando su autonomía

c. Las Finanzas y el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 constituye la mejor referencia del gobierno para el desempeño de sus funciones, dado que ahí se encuentran plasmadas las necesidades de la población, de las villas y comunidades de todo el estado. El compromiso del Gobernador del Estado es hacer un gobierno más sensible y cercano a la gente, con esta visión se establecieron los diálogos ciudadanos de donde surgen los nueve ejes rectores del Plan que dan sentido y rumbo a este gobierno.



En cada uno de los ejes se plasmaron las demandas de la población, así como los objetivos y estrategias de cómo el gobierno del estado afrontará dichas demandas, durante el primer año de gobierno, se trabajó acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y en esta lógica se seguirá trabajando hasta el 2012. Estado de derecho, seguridad pública e impartición de justicia El primer eje rector busca armonizar el marco jurídico para fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado, con iniciativas que modernicen los procesos y contribuyan a una mejor impartición de justicia, una mayor participación social que fortalezca la democracia y el sistema de partidos. Se impulsa la participación de las organizaciones de la sociedad civil a los esfuerzos que realiza el gobierno en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, protección civil y cuidado del medio ambiente. Aquí es preciso señalar que durante 2007 derivado de la contingencia se organizaron diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones, lo que permitió afrontar con éxito la emergencia. Asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones con instancias gubernamentales para fortalecer el pacto federal, consolidar la relación de Tabasco con la federación y los diversos municipios, así como PEMEX y CFE dando con ello cumplimiento a uno de los objetivos del Plan. Una de las estrategias del Plan es generar planes y programas integrales con los municipios acorde a la realidad local que permitan impulsar políticas públicas regionales. Durante 2007, se establecieron mecanismos para impulsar su desarrollo, sobre todo para fortalecer sus ingresos y la creación de infraestructura y una mejor prestación de servicios, que de acuerdo al mandato constitucional y demás ordenamientos jurídicos, y con pleno respeto a su autonomía, estos tienen a su cargo la prestación de servicios públicos de agua potable; drenaje; alcantarillado; tratamiento y disposición de aguas residuales, y tránsito. El Plan Estatal de Desarrollo busca garantizar bajo principios democráticos, el buen funcionamiento y fortalecer la autonomía, del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, que cumple con sus funciones en plena autonomía de decisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal Electoral del Estado,



organismos cuyas atribuciones y desempeño son sustantivos para que los ciudadanos tengan plena garantía de sus derechos, para la paz social y la solución de las controversias bajo el Estado de Derecho. Este gobierno esta convencido que no basta garantizar el Estado de Derecho, sino también fortalecer la equidad de género, para ello, el Plan se estableció objetivos para promover la igualdad de oportunidades entre los géneros, a través de la incorporación de acciones transversales en el diseño de políticas y programas de gobierno que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. La seguridad pública es la primera responsabilidad del Estado ante la ciudadanía, por ello el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, establece como su segundo eje rector la consolidación y armonización del sistema de seguridad pública y procuración de justicia, actualizando y modernizando el marco normativo, que permita una impartición eficaz y efectiva de la justicia. Durante 2007, se llevaron a cabo diversas acciones para el combate al crimen organizado, así como delitos del orden común, esta administración esta comprometida con la ciudadanía por ello hace los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad pública y paz social, respetando las garantías individuales.

En cuanto a la procuración de justicia las políticas públicas aplicadas tienen el objetivo de formular estrategias que reduzcan la incidencia e impacto de la delincuencia en la sociedad, buscando preservar el orden y respeto de los derechos fundamentales del individuo. PPoollííttiiccaa ssoocciiaall cceerrccaannaa aa llaa ggeennttee Una de las prioridades de esta administración es la consolidación de la política social, que permita llegar a quienes más lo necesitan, independientemente de la distancia territorial. El objetivo del Plan es asegurar a la población el acceso a la salud, educación, la asistencia social, fortalecer los procesos de generación de capital humano, así como la infraestructura social necesaria para brindar más y mejores servicios a quienes lo utilizan. Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo es fortalecer el sistema estatal de salud, para ello las estrategias son ofrecer calidad y trato digno a la población que accede a los servicios de



salud, consolidar el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, fortalecer con sistemas tecnológicos de vanguardia los diagnósticos, tratamientos y rehabilitación de pacientes. Durante 2007 se apoyó a la salud porque esta directamente vinculada a la calidad de vida de la población, por ello los esfuerzos se enfocaron a ampliar y mejorar la oferta hospitalaria, garantizar la cobertura de programas y mejorar la calidad de los servicios médicos. Con estas acciones se busca continuar apuntalando a Tabasco en materia de salud, actualmente los servicios de salud que otorga el estado son reconocidos a nivel nacional e internacional, y el propósito de esta administración es fortalecer dichos servicios y los de tercer nivel que son los de difícil acceso de la población. Así también se pusieron en marcha programas de atención preventiva, con estas acciones se busca detectar a tiempo las enfermedades y afecciones que afectan a la población, ejemplo de ello fueron las brigadas de sanidad que se realizaron durante el último trimestre del año derivado de la contingencia. De igual manera fueron importantes los programas y recursos para los servicios de salud curativa en hospitalización general y especializada, consulta externa general, urgencias hospitalarias, salud bucal, salud psicosocial, así como el desarrollo de análisis clínicos y estudios ambientales, microbióticos y tomográficos. El otro eje importante de la política social de esta administración es la formación del capital humano y el desarrollo de capacidades y habilidades de la población. El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 establece como uno de los principios fundamentales para transformar a Tabasco ofrecer educación de calidad, mediante la integración de procesos que permitan articular de manera eficiente el sistema educativo, para ello como principio rector se busca impulsar la superación profesional del magisterio. Asimismo, asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que garanticen a la población el acceso a educación de calidad, fortalecer la investigación científica y tecnológica para incidir de manera eficaz en la sociedad. La capacitación es otra herramienta que contribuye a erradicar la marginación y pobreza de la población, ayuda a adquirir



habilidades y aptitudes que incrementan las potencialidades laborales, fortalecen la productividad individual y colectiva. Para lograr lo anterior, el Plan establece estrategias y objetivos precisos para garantizar un sistema educativo eficiente. La otra cara de la política social consiste en la seguridad patrimonial de la población, un problema latente que el Plan Estatal de Desarrollo detectó en las comunidades y municipios del estado fue el rezago social y la dispersión poblacional, ejemplo de ello, es que solamente en tres municipios del estado predomina la vivienda urbana sobre la rural, en el resto del estado vivienda rural es la base de la población, lo que indica la fragilidad y precariedad de la misma. Para abatir el rezago social y patrimonial los objetivos del Plan son crear un modelo de vivienda enfocada a familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos, la implementación de programas para mejoramiento y fomentar acciones que permitan desarrollar infraestructura básica que permita la creación de vivienda. La recreación y esparcimiento son elementos básicos de la política social de esta administración, dado que ello contribuye a generar condiciones de bienestar social, y constituye un círculo virtuoso del desarrollo. El deporte y la cultura son muestra de una sociedad en avance o retroceso, por ello, durante 2007 se atendió de manera especial la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural, la creación artística y de manifestación de las ideas, se instrumentaron programas con el objetivo de fortalecer el deporte local en las competencias regionales y nacionales. Asimismo, se establecieron programas y convenios con la federación, a fin de consolidar la recreación y cultura local. Economía competitiva y generadora de empleos La competitividad es uno de los factores del crecimiento económico, a través de ella se puede impulsar la economía de un país y estado, por ello el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 se planteó como objetivos desarrollar los sectores con base a la competitividad y productividad. En materia agropecuaria el Plan busca incrementar la producción consolidando los sistemas de producción agrícola convencional y orgánica, mejorando y ampliando la infraestructura, brindando



asesoría técnica y adoptando tecnologías modernas en cada unidad productiva. Las estrategias de esta administración son fomentar la investigación científica y tecnológica con el fin de resolver los problemas agropecuarios, y de conservación del medio ambiente, restauración de las plantaciones forestales y brindar apoyos a los productores para que incrementen su competitividad en los mercados. Para lograr un mayor dinamismo de la economía del estado y, como consecuencia, aspirar a mejores condiciones de vida de la población con mayores empleos bien remunerados, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 establece como principales objetivos la promoción y desarrollo de parques industriales, atracción de inversión extranjera y de origen nacional; fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), los esquemas de financiamiento y comercialización de bienes y servicios. El impulso del comercio y la exportación es otro de los objetivos del Plan para apuntalar el crecimiento económico del estado y sus regiones. El establecimiento de programas de capacitación, asesoría simplificación de trámites constituyen las estrategias establecidas en el Plan para hacer más competitivos los sectores económicos. La promoción del estado como centro ecoturístico y centro de negocios es uno de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. En los últimos años el turismo ha contribuido significativamente al desarrollo del estado, generando ingresos y empleos, por ello esta administración creó la Secretaría de Turismo a fin de sentar las bases para el desarrollo más diversificado y que contribuya al desarrollo económico del estado. Las estrategias del Plan son crear cadenas productivas en torno a proyectos turísticos, impulso al turismo alternativo, difusión de los principales centros turísticos del estado, así como alianza con programas federales que permitan desarrollar el sector a través de capacitación, financiamiento y mejoras en servicios turísticos. La creación, modernización y mejoramiento de la infraestructura carretera es uno de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo que permitirá sentar los cimientos sobre los que se sustentará el desarrollo del estado, contar con vías de comunicación adecuadas permitirá fortalecer la actividad



económica y garantizar la seguridad en el flujo de vehículos y caminos que transitan por las carreteras de Tabasco. El programa carretero sienta las bases para la transformación de Tabasco al construir tramos estratégicos a lo largo y ancho del estado, fortaleciendo con ello el desarrollo económico y social de nuestras regiones. La estrategia del Plan también es consolidar las acciones de modernización de la infraestructura de comunicaciones, con proyectos como el Tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas, la reactivación del Puerto de Frontera, el Libramiento de Villahermosa, entre otros proyectos de alcance regional y nacional. Gobierno digital y modernización administrativa La ciudadanía demanda servicios más eficientes, mejores servidores públicos, más agilidad de procesos y respuesta inmediata a demandas. Uno de los objetivos de esta administración es hacer un gobierno más eficiente, para lo cual se ha propuesto transitar a una nueva gestión pública donde la transparencia y la rendición de cuentas sean los distintivos de este gobierno. Las estrategias son instrumentar procesos que automaticen los trámites y reducir tiempos de atención a la ciudadanía.



IIII.. EEccoonnoommííaa yy FFiinnaannzzaass

IIII..11.. SSiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa El análisis de las variables que rigen el comportamiento de la economía internacional, nacional y estatal es fundamental para quienes tienen la responsabilidad de decidir en materia de asignación de recursos públicos, dado que las condiciones económicas influyen en las perspectivas de ingresos y, consecuentemente, de gasto, por lo cual es fundamental conocer el contexto económico donde se realizan estas decisiones de política económica y fiscal. a) Evolución económica internacional La economía mundial durante 2007 presentó una ligera desaceleración motivada por el menor crecimiento de los países de ingreso alto, estos son básicamente los europeos y miembros de la OCDE, al observar 3.5 por ciento, después del 3.9 registrado un año antes; así los países de ingreso alto presentaron un crecimiento de 2.6 por ciento, mientras que en 2006 había llegado al 2.9 por ciento. Por su parte, los países en desarrollo presentaron un mejor panorama, básicamente por la dinámica que registran los países asiáticos, con lo cual alcanzaron un crecimiento de 7.4 por ciento. Se espera que en 2008 el crecimiento mundial sea del 3.3 por ciento, para los países de ingreso alto un 2.2 por ciento y 7.1 por ciento para las economías en desarrollo.

Evolución de la economía mundial

3.43.9

3.5 3.3 3.6

6.87.5 7.4 7.1 7.0

2.6 2.9 2.62.2

2.6

2005 2006 2007e 2008p 2009pEconomía mundial Países en desarrollo Países de ingreso alto

e=estimado; p=pronósticoFuente: World Bank



Como se observa la economía mundial comenzó un proceso de desaceleración, que se espera concluya en 2008, siempre que la turbulencia financiera internacional no se acentué más. Los países asiáticos y las denominadas economías en transición han suavizado la desaceleración mundial, China e India continuaron contribuyendo principalmente al crecimiento de los países en desarrollo, a través del creciente comercio y de los flujos financieros. Destaca que en 2007 la producción industrial de estos países fue de las mayores a nivel mundial, lo cual contribuyó a evitar una recesión de proporciones mayores.

2005 2006 2007e 2008p 2009p

Economía Mundial 3.4 3.9 3.5 3.3 3.6

Norteamérica

Estados Unidos 3.1 2.9 2.2 1.9 2.3

Canada 3.1 2.8 2.5 2.2 2.6

México 2.8 4.8 2.9 3.2 3.6

Europa

Alemania 0.9 2.9 2.8 2.0 2.4

Francia 1.7 2.2 2.0 1.9 2.2

Italia 0.2 1.9 2.0 1.5 1.6

Reino Unido 1.8 2.8 3.0 2.3 2.6

Asia

Japón 1.9 2.2 2.0 1.8 2.1

China 10.4 11.1 11.3 10.8 10.5

America Latina

Argentina 9.2 8.5 7.8 5.7 4.7

Brasil 2.9 3.7 4.8 4.5 4.5

Chile 5.7 4.0 5.7 5.1 5.0

Colombia 4.7 6.8 6.5 5.3 4.8

Venezuela 10.3 10.3 8.3 5.8 4.2

Fuente: Global Economic Prospect 2008, World Bank

Nota: e= estimado; p=pronóstico

Perspectivas económicas mundiales, 2007(Variación porcentual real)

Crecimiento del PIBConcepto



Luego de la recuperación mostrada en 2006 por la zona euro, en 2007 el crecimiento económico se vio limitado por una reducción de la demanda interna como externa, en particular la inversión fija cayó a 1.2 por ciento, luego de haber registrado un 3.1 por ciento en 2006, por su parte las exportaciones e importaciones se mantuvieron para alcanzar un saldo externo del 1.1 por ciento, no obstante para 2008 se espera que éste sea de 0.1 por ciento propiciado por una caída en la exportaciones, así la zona euro registró un crecimiento de 2.7 por ciento, aunque para 2008 se estima una reducción de 6 puntos porcentuales para quedar en 2.1 por ciento, de acuerdo al Global Economic Prospect del Banco Mundial. Las presiones inflacionarias durante el 2007 se mantuvieron de acuerdo a lo establecido por el Banco Central Europeo, dado la apreciación del tipo de cambio y una menor expectativa de crecimiento se espera que la inflación en 2008 se situé en el límite superior establecido por el Banco . El crecimiento económico en Estados Unidos durante 2007, de acuerdo al Banco Mundial, cerraría en 2.2 por ciento, 0.7 puntos porcentuales debajo del registrado en 2006, particularmente por el debilitamiento en la actividad de la manufactura y el sector de la vivienda, el empleo y el consumo. La presente turbulencia de los mercados de capitales anticipan una mayor desaceleración de la economía norteamericana para 2008, así lo ejemplifican los pronósticos de los principales analistas internacionales, en concreto, el Banco Mundial en su Global Economic Prospect, prevé que el PIB estadounidense crezca en 1.9 por ciento, situación que reducirá más la demanda interna en las economías avanzadas, así el crecimiento en los países de mercado emergente que dependen en gran medida de las corrientes de entrada de capital podrían verse particularmente afectadas. No obstante el debilitamiento de la economía norteamericana, hay un repunte en la inflación al pasar del 2.5 por ciento en 2006 al 3.3 para 2007, derivado de los elevados precios de combustibles. Para 2008 se anticipa una reducción de la inflación motivada por las correcciones que la Reserva Federal realice a la tasas de interés durante su reunión de marzo de 2008. De acuerdo a los pronósticos del Banco Mundial en 2008 la inflación de la economía norteamericana podría oscilar en 2.2 por ciento.



Concepto

2005 2006 2007e 2008p

Economía Mundial 3.6 3.5 4.2 3.4

Norteamérica

Estados Unidos 3.4 2.5 3.3 2.2

Canadá 2.2 1.3 2.6 2.1

México 3.3 4.1 3.6 3.6

Europa

Alemania 2.1 1.4 1.9 1.7

Francia 1.8 1.7 2.1 1.8

Italia 2.0 2.1 1.9 1.9

Reino Unido 2.1 2.8 2.1 2.0

Asia

Japón -0.3 0.3 0.0 0.5

China 1.4 2.0 5.7 3.5

America Latina

Argentina 12.3 9.8 10.0 13.0

Brasil 5.7 3.1 4.0 4.0

Chile 3.7 2.6 5.5 3.0

Colombia 4.9 4.5 5.0 4.3

Venezuela 14.4 17.0 17.0 21.0

Fuente: World Economic Outlook 2007 IMF

Nota: e= estimado; p=pronóstico

Inflación

Perspectivas económicas mundiales, 2007(Variación porcentual)

Por su parte, América Latina y el Caribe alcanzó en 2007 un 5.1 por ciento de crecimiento, luego del 5.6 por ciento registrado en 2006, con ello ya son cuatro años de crecimiento sostenido, lo cual muestra la fortaleza de la economía de la región. Lo anterior se debe al crecimiento de la producción, en tres años el crecimiento promedio fue 5.3 por ciento, superior al observado durante los últimos 15 años anteriores de 2.7 por ciento. Un segundo factor que ha contribuido a lograr el crecimiento de la región es el cumplimiento de las metas de inflación, exceptuando a



Argentina y Venezuela, estás han sido estables durante los últimos años, como resultado de la solidez fiscal y los tipos de cambio favorables.

Durante 2007 Argentina impulso el crecimiento de la región, al observar un 7.8 por ciento, impulsado básicamente por una mayor producción industrial y un aumento sostenido de las exportaciones. Sin embargo, observó una inflación del 10 por ciento, muy por arriba de la registrada por Brazil, Chile, Colombia y México, que en promedio ronda en el 4.0 por ciento anual. Por su parte Brasil, ha mostrado crecimientos estables durante los últimos tres años, Chile y Colombia con crecimientos moderados han avanzado y logrado una mayor integración en la región. Venezuela es el país de América Latina que comienza mostrar una desaceleración a partir de 2007 y que de acuerdo con datos del Global Economic Prospect podrìa acentuarse en 2008 y 2009. En contraste la inflación creció 17.0 por ciento durante 2007 y podría alcanzar el 21 por ciento en 2008, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. b) Entorno económico nacional De acuerdo al entorno registrado por la economía mundial, la economía mexicana presenta un crecimiento moderado comparativamente hablando, el PIB total creció 3.3 por ciento, motivado principalmente por el PIB del sector servicios que fue impulsado por los servicios de transportes, que alcanzó una tasa

Inflación principales países(porcentajes)

3.3

2.6

3.6

0.0

4.0

2.2 2.1

3.6

0.5

4.0

Estados Unidos Canadá México Japón Brasil

2007e 2008p

Economía M undial 2007; 4.2

Economía M undial 2008; 3.4

e= estimado; p=pronóstico



de crecimiento de 8.7 por ciento, siguiendo con ello la tendencia de expansión que ha registrado durante los últimos 4 años.

Por sectores económicos el de mayor dinamismo fue el de servicios con una tasa de 4.4 por ciento respecto del año anterior, al cierre de 2007 el sector tuvo una participación de 72.27 por ciento respecto del total, lo anterior ha impulsado la demanda agregada y por ende incentivado las actividades productivas del sector. El sector industrial fue el que menor dinamismo registro durante 2007 al crecer 1.4 por ciento respecto al año anterior y muy por abajo del 5 por ciento alcanzado al cierre de 2006, esto se debe a una menor demanda externa y una caída en la producción industrial, motivada por la reducción de la industria de la construcción y las manufacturas, en menor medida, la minería, electricidad, gas y agua. En cuanto al sector agropecuario, silvicultura y pesca, éste mostró un crecimiento moderado de 2.0 por ciento, por debajo del 5.2 registrado en 2006, este resultado, aunque moderado, se debió a la mayor superficie cosechada en ambos ciclos (primavera-verano y otoño-invierno), lo que se tradujo en un aumento en la producción de cultivos como mango, jitomate, maíz, caña de azúcar, alfalfa verde, naranja, cebolla, trigo, sandía, melón, sorgo y uva, entre otros.

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL PIB 6.60 -0.20 0.80 1.40 4.20 2.80 4.80 3.30

Agropecuario, silvicultura y pesca 0.60 3.50 0.10 3.10 3.50 -2.10 5.20 2.00

Industrial 6.10 -3.50 -0.10 -0.20 4.20 1.70 5.00 1.40

Minería 3.80 1.50 0.40 3.70 3.40 2.10 2.40 0.20

Industria manufacturera 6.90 -3.80 -0.70 -1.30 4.00 1.40 4.70 1.00

Construcción 4.20 -5.70 2.10 3.30 6.10 3.30 7.20 2.10

Electricidad, gas y agua 3.00 2.30 1.00 1.50 2.80 1.70 5.50 3.90

Servicios 7.30 1.20 1.60 2.10 4.40 4.00 4.90 4.40

Comercio 12.20 -1.20 0.00 1.50 5.50 2.70 3.70 2.70

Transportes 9.10 3.80 1.80 5.00 9.20 7.10 9.10 8.70

Financiero 5.50 4.50 4.20 3.90 3.90 5.80 5.40 5.00

Comunales 2.90 -0.30 0.90 -0.60 0.60 1.80 2.90 2.40

Producto Interno Bruto

(Variación porcentual real)

Fuente: INEGI

Por gran división de la actividad económica



Por otra parte, la economía mexicana muestra un ligero desajuste en 2007 al crecer el déficit comercial en 82.4 por ciento respecto a lo registrado en 2006, el saldo de la balanza comercial fue de 11,189.1 millones de dólares durante 2007, principalmente por un aumento en las importaciones totales del 10.61 por ciento respecto a 2006, estas fueron impulsadas por los bienes de uso intermedio y capital que ganaron participación respecto a la observada en 2006. Los bienes de uso intermedio crecieron 16.71 por ciento y los de capital 13.68 por ciento. Por su parte los bienes consumo no obstante registrar un crecimiento del 8.92 por ciento, perdieron participación dentro de las importaciones al pasar de 73.67 a 72.54 por ciento en 2007 para quedar en 205,464.7 millones de dólares.

Las exportaciones totales crecieron a un ritmo de 8.5 por ciento en 2007; por componentes, las petroleras crecieron 9.9 por ciento y ganaron marginalmente terreno a las no petroleras al pasar de 15.61 al 15.76 por ciento respecto del año anterior. Destaca dentro de las no petroleras las extractivas con un crecimiento de 31.92 por ciento, le siguieron las exportaciones del sector agropecuario con un 12.83 por ciento y finalmente, las manufactureras con 8.36 por ciento.

Concepto 2004 2005 2006 2007 Var 07-06

Balanza comercial -8,811.1 -7,586.6 -6,133.2 -11,189.1 82.43

Exportaciones 187,998.6 214,233.0 249,925.1 272,044.3 8.85

Petroleras 23,666.6 31,890.7 39,021.9 42,885.8 9.90

No petroleras 164,332.0 182,342.2 210,903.2 229,158.4 8.66

Agropecuario 5,683.9 6,008.3 6,852.8 7,732.2 12.83

Extractivas 900.8 1,167.7 1,316.8 1,737.1 31.92

Manufactureras 157,747.3 175,166.2 202,733.6 219,689.1 8.36

Importaciones 196,809.7 221,819.5 256,058.4 283,233.4 10.61

Bienes de consumo 148,803.7 164,091.1 188,632.5 205,464.7 8.92

Bienes de uso intermedio 25,409.0 31,512.9 36,901.0 43,068.5 16.71

Bienes de capital 22,597.0 26,215.5 30,524.9 34,700.2 13.68

Balanza comercial sin exportaciones petroleras

-32,477.7 -39,477.3 -45,155.1 -54,074.9 19.75

Balanza comercial(millones de dólares)

Fuente: Banco de México



Al cierre de 2007, el precio promedio del crudo de exportación se ubicó en 61.7 dólares por barril, 8.7 dólares por arriba del precio promedio alcanzando a finales del año pasado (53.00 dólares). Este repunte de los precios del petróleo se debió a diversos factores, como las bajas temperaturas registradas en Estados Unidos y una menor producción mundial, la tendencia de estos precios desde 2002 hasta la fecha ha sido creciente y se espera que en 2008 siga creciendo.

Comportamiento de los Precios del Petróleo (dólares por barril)

24.818.6 21.5 24.8

31.1

42.7

53.0

61.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Fuente: Petróleos Mexicanos. Indicadores petroleros

Al cierre de diciembre de 2007 el tipo de cambio spot se ubicó en 10.92 pesos por dólar, es decir, 10 centavos por arriba del cierre del ejercicio pasado que fue de 10.81 pesos por dólar, con ello el peso se deprecio 0.95 por ciento con respecto al cierre de 2006.

Comportamiento del Tipo de Cambio(pesos por dólar promedio mensual)

10.0

11.0

12.0

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Abr

-06

Jul-0

6

Oct

-06

Ene

-07

Abr

-07

Jul-0

7

Oct

-07

Fuente: Banco de México.



Al cierre de 2007, la inflación anual se ubicó en 3.76 por ciento, la cual se encuentra dentro del margen establecido en el Banco de México de +-1 por ciento de acuerdo al objetivo de inflación establecido en el programa económico y monetario 2007. La inflación en 2007 muestra una reducción de 7.1 por ciento, respecto al cierre de 2006 que fue de 4.05 por ciento.

Evolución de la inflación(porcentajes)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Ene

-00

Jul-0

0

Ene

-01

Jul-0

1

Ene

-02

Jul-0

2

Ene

-03

Jul-0

3

Ene

-04

Jul-0

4

Ene

-05

Jul-0

5

Ene

-06

Jul-0

6

Ene

-07

Jul-0

7

Ene

-08

Nacional Villahermosa

En cuanto al empleo formal, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante 2007 el promedio anual de trabajadores asegurados fué de 18 millones 799 mil 318 empleados, lo que representó una tasa de crecimiento del 6.21 por ciento respecto al promedio registrado en 2006, en cuanto a los trabajadores permanentes estos crecieron en 4.2 por ciento y los eventuales en 18.57 por ciento. El crecimiento del empleo en los últimos cuatro años se ha dado en los empleos eventuales, lo cual refleja una mayor volatilidad del sector laboral.



TotalAsegurados permanentes

Asegurados eventuales

Crecimiento anual

2000 14,993,056 13,299,347 1,693,709 5.84%

2001 15,157,930 13,473,992 1,683,938 1.10%

2002 15,332,732 13,622,273 1,710,458 1.15%

2003 15,596,338 13,871,598 1,724,739 1.72%

2004 16,050,229 14,289,577 1,760,651 2.91%

2005 16,621,977 14,660,423 1,961,554 3.56%

2006 17,699,374 15,239,280 2,460,094 6.48%

2007 18,799,318 15,882,342 2,916,976 6.21%

Nota: Incluye trabajadores asegurados de las 9 ramas de actividad económica y otros.

Promedio anual de trabajadores asegurados del IMSSEmpleo, Nacional

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión social

c) Entorno económico estatal De igual manera que la economía mundial y nacional, la dinámica económica de Tabasco muestra un descenso al crecer únicamente 2.42 por cierto, un punto menor al 3.55 registrado en 2006 de acuerdo a los pronósticos de aregional.com; sin embargo, esta puede ser más acentuada debido a los acontecimientos de octubre-noviembre pasado, que paralizaron la actividad comercial y de servicios del estado, afectando con ello la productividad del estado.

AñoCrecimiento

anual, Tabasco

Crecimiento anual,

Prom. nacional

Proporción del PIB Nacional

2000 4.90% 6.60 1.18%

2001 6.00% -0.20 1.18%

2002 -1.80% 0.80 1.15%

2003 1.30% 1.40 1.15%

2004 3.80% 4.16 1.15%

2005 2.46% 2.76 1.14%

2006 3.55% 4.77 1.13%

2007 2.42% 3.30 1.13%

Tabasco(variacion porcentual real)

Producto Interno Bruto

Fuente: INEGI y Pronósticos de SIREM



De acuerdo, a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desempleo al cierre de 2007 finalizó en 4.23 por ciento, en el último trimestre la tasa se redujo en 7.2 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2007 donde la tasa fue de 4.56 por ciento.

Así, la generación de empleos en Tabasco, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alcanzó los 147 mil 969 trabajadores asegurados promedio ante el IMSS, presentando un crecimiento de 7.20 porcentuales respecto a los asegurados promedio en 2006.

La inflación en Tabasco, medida a través del Índice de Precios del Consumidor que calcula Banco de México, finalizó en 3.26 por ciento en 2007, esto significó una reducción del 28.3 por ciento respecto a lo registrado en diciembre de 2006, con ello la inflación en Villahermosa, se redujo en 0.5 puntos porcentuales. Lo cual implicó que los precios en Tabasco disminuyeran más que a nivel nacional, donde la inflación fue de 3.76 por ciento.

Año Total Permanentes EventualesCrecimiento

anual, Prom. nacional

2001 112,916 87,747 25,169 1.50%

2002 113,238 88,842 24,395 0.28%

2003 120,602 91,875 28,727 6.50%

2004 120,638 95,436 25,202 0.03%

2005 125,799 99,174 26,625 4.28%

2006 138,026 103,575 34,450 9.72%

2007 147,969 107,680 40,289 7.20%

Cifras en base al número de trabajadores asegurados del IMSS(trabajadores)

Empleo, Tabasco

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social



IIIIII.. IInnggrreessooss PPúúbbll iiccooss

IIIIII..11.. EEll ccoonntteexxttoo ddee llaa rreeffoorrmmaa hhaacceennddaarr iiaa

Durante 2007 el sistema de coordinación fiscal que se instauró en 1980, fue modificado sobre todo en la forma de distribuir los recursos a las entidades federativas, la propuesta del Ejecutivo federal según la exposición de motivos consiste en construir un federalismo fiscal basado en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, con una política fiscal, moderna y responsable que vaya dando mayores potestades a las entidades federativas. Este nuevo pacto fiscal derivó en una reforma hacendaría, que en materia de federalismo, planteó expandir las facultades tributarias de las entidades y simplificar las fórmulas de transferencias. Los principales cambios fueron la modificación a las fórmulas del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, así como la creación de un nuevo Fondo de Fiscalización integrado con los recursos del Fondo de Coordinación de Derechos y de la Reserva de Contingencia, con el fin de premiar la actividad económica y los esfuerzos de recaudación. La distribución del Fondo General de Participaciones a partir de 2008 consistirá en fijar la asignación que en términos nominales recibieron las entidades federativas en 2007, estableciéndola como un monto fijo; de esta base, todos los incrementos en el fondo general se distribuirán en función del crecimiento del PIB estatal, de la recaudación propia y del porcentaje que represente la recaudación propia dentro del total de ingresos estatales recaudados a nivel nacional. Todos estos conceptos se ponderan por el peso que tiene la población estatal dentro de la población nacional total. Con la incorporación del Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas al ramo 33, se aprobó, con la reforma, la adecuación a las reglas de distribución del nuevo Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a fin de reforzar el componente solidario de las aportaciones federales.



También se cambio la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), buscando transparentar su asignación y garantizar que se reduzcan las disparidades en el gasto federal por alumno. Este era un reclamo de las entidades federativas que invierten recursos propios en el financiamiento de la educación, como Tabasco. Así, en la nueva fórmula se incluye el gasto educativo estatal como una variable de distribución que refleja y premia el esfuerzo estatal. Finalmente, se crearon dos fondos de compensación para las entidades federativas: el Fondo de Extracción de Hidrocarburos para las entidades federativas en donde se explota petróleo, y el Fondo de Compensación para las diez entidades federativas con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero que se financiará aproximadamente con el 20% del nuevo impuesto especial a la venta final de gasolina y diesel. En ambos casos, el estado de Tabasco recibirá recursos de dichos fondos.

IIIIII..22.. PPaannoorraammaa ggeenneerraall ddee llooss iinnggrreessooss Los ingresos que recibió el estado de Tabasco durante 2007, tuvieron dos particularidades: primero un contexto económico marcado por una menor dinámica a la registrada durante 2006 y segundo las inundaciones que sufrió el estado en octubre-noviembre de 2007. Estas realidades incidieron en la captación de los ingresos tributarios que percibe el estado. Los recursos que recibió Tabasco provinieron de distintas fuentes. Las principales son: los ingresos propios, la recaudación estatal de ingresos federales coordinados, las participaciones, las aportaciones federales, y los derivados de convenios con la Federación. Los ingresos propios se integran por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y por los derivados de órganos y/o organismos de carácter local. La recaudación estatal de ingresos federales coordinados, es la que se obtiene mediante Convenio de Colaboración Administrativa que el estado suscribe con el Gobierno Federal y en donde se comparten responsabilidades fiscales.



Las participaciones federales son ingresos que recibe el estado derivados de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. El capítulo V de la LCF regula la distribución a las entidades federativas de los recursos por aportaciones federales, los cuales se integran en 8 fondos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyen los recursos que recibe el estado por excedentes de ingresos, las aportaciones de las dependencias federales a los convenios suscritos con el estado y otros derivados de programas y proyectos de inversión que se realizan en el estado, tales como los recursos para infraestructura carretera, puentes, hospitales y demás.

IIIIII..33.. AAnnááll iissiiss ddee llooss IInnggrreessooss Durante 2007 los ingresos del estado ascendieron a 31 mil 400 millones 856 mil 870 pesos, provenientes de las distintas fuentes de recursos previstas en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco.

CONCEPTO 2007Participación respecto a los

ingresos totales

Ingresos totales 31,400.9 100.00

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo

Ingresos totales (Millones de pesos)

a) Ingresos Fiscales Ordinarios

• Propios Los ingresos propios que percibió el estado en 2007, suman 878 millones de pesos, constituidos por la recaudación propia de ingresos tributarios (impuestos) así como los no tributarios (productos, derechos, aprovechamientos y los no comprendidos en los rubros de derechos de órganos u organismos).




ingresos totales

Ingresos propios 878.0 2.80



Ingresos propios(Millones de pesos)

Los ingresos por impuestos se obtienen principalmente del 1 por ciento aplicado a la nómina de las empresas, del 3 por ciento a honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por IVA, del 2 por ciento aplicado a los servicios de hospedaje y del 1 por ciento aplicado al traslado de dominio de bienes muebles usados. Durante 2007 los ingresos por impuestos sumaron 255.7 millones de pesos, que representan el 29.12 por ciento de los ingresos propios. Del total, el impuesto sobre nóminas representó el 69.72 por ciento del total, los actos, contratos e instrumentos notariales constituyeron la segunda fuente en importancia al representar el 12.21 por ciento de los impuestos.

CONCEPTO 2007

Participación respecto a los

impuestos propios

Impuestos 255.7 29.12



Ingresos propios: por impuestos(Millones de pesos)

Los ingresos por derechos se obtienen de los servicios que proporciona el estado en su función pública, los cuales se realizan a través de las distintas dependencias o secretarías, así como los prestados a través de los órganos desconcentrados. En 2007 éstos ascendieron a 235.0 millones de pesos y representan el 26.77 por ciento de los ingresos propios que recauda el estado.



CONCEPTO 2007


impuestos propios

Derechos 235.0 26.77



Ingresos propios: por derechos(Millones de pesos)

El rubro de ingresos por productos durante 2007 registró 62.9 millones de pesos, como resultado de los intereses por capital y valores del estado. Estos recursos representan el 7.17 por ciento de los ingresos propios.

CONCEPTO 2007


impuestos propios

Productos 62.9 7.17



Ingresos propios: por productos(Millones de pesos)

Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Ejecutivo por concesiones, donaciones, fianzas, multas, recargos, gastos de ejecución, vigilancia de obras estatales, entre otros y que son ingresados por las distintas dependencias del gobierno del estado. Durante 2007 los ingresos por este rubro fueron 147.5 millones de pesos y corresponde al 16.80 por ciento de los ingresos propios.

CONCEPTO 2007


impuestos propios

Aprovechamientos 147.5 16.80



Ingresos propios: por aprovechamientos(Millones de pesos)



Los ingresos reportados por dependencias y órganos desconcentrados ascendieron a 176.9 millones de pesos en 2007.

CONCEPTO 2007


impuestos propios

Ingresos reportados por dependencias y org. desconcentrados

176.9 20.14



Ingresos propios reportados por dependencias y órganos desconcentrados

(Millones de pesos)

• Ingresos Federales Coordinados

Los ingresos por este rubro los obtiene el estado por la firma del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, mediante el cual, la federación delega al estado las atribuciones en materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de gravámenes y derechos. Destacan en el rubro de los ingresos coordinados, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y el impuesto sobre automóviles nuevos, ambos constituyen los rubros más importantes con el 81.91 por ciento del total de este tipo de contribuciones. Durante 2007, ingresaron 485.8 millones de pesos, además se impulsaron esquemas de promoción que permitieron a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones.


ingresos totales

Federales coordinados 485.8 1.55



Ingresos federales coordinados(Millones de pesos)



• Participaciones Federales

Durante 2007 los ingresos por concepto de participaciones representaron el 42.10 por ciento del total de recursos que obtuvo el estado a través de sus distintas fuentes. Los ingresos por participaciones constituyen la fuente de recursos más importante de Tabasco, tales recursos se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el capítulo uno de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Es preciso mencionar que 2007 fue último año que la distribución de participaciones se realiza con la fórmula y conceptos vigentes hasta el 31 de diciembre pasado. A partir del próximo año, la distribución será conforme a nuevas fórmulas.


ingresos totales

Participaciones 13,219.5 42.10

Fondo General de Participacipaciones

11,785.3 37.53

Reserva de Contingencia 963.4 3.07

Fondo de Fomento Municipal 365.7 1.16

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

105.1 0.33



Ingresos por participaciones(Millones de pesos)

La distribución del Fondo General de Participaciones para 2007 se conformó de tres partes: la primera es un criterio poblacional, y los recursos se determinaron en función del tamaño de la población; el segundo componente, y más importante en cuanto a monto de recursos para el estado, se estimó con base en los incrementos de los impuestos asignables de un año a otro. El comportamiento de este coeficiente refleja la dinámica económica del estado; el tercer componente del fondo es redistributivo, tiene como objetivo proporcionar una cantidad mayor de participaciones



a las entidades que menos reciben de la suma de la primera y segunda partes. Es decir, una entidad con población alta y con participaciones bajas, aumentará su proporción en la tercera parte; por el contrario, una entidad con baja población pero con participaciones altas, tendrá una proporción menos significativa por este concepto. El estado recibió recursos de la reserva de contingencia prevista para compensar a las entidades que se vieran afectadas en sus participaciones por el cambio de fórmula realizado en 1990. El Fondo de Fomento Municipal (FFM) se constituyó por el uno por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP). Dicho fondo opera como un estímulo a la recaudación; es decir, busca incentivar que los municipios aprovechen al máximo el cobro eficiente del predial y los derechos de agua.

La participación directa en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) deriva de la tasa que se paga por la producción y venta de cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Se trata de un impuesto indirecto, en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente sino que lo trasladan o cobran a quienes adquieren o reciben estos bienes hasta llegar al consumidor final. En general por concepto de participaciones el estado de Tabasco recibió 13 mil 219.5 millones de pesos. Del fondo general fueron 11 mil 785.3 millones de pesos; de la reserva de contingencia 963.4 millones de pesos; del fondo de fomento municipal 365.7 millones de pesos y del impuesto sobre producción y servicios 105.1 millones de pesos. b) Ingresos federales

• Ramo 33 La segunda fuente de recursos más importante que recibe el estado de la federación es el ramo 33, el cual se integra de 8 fondos, que este año incluye el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que anteriormente se enmarcaba en el ramo general 39. Lo anterior merece especial atención dado que se da certidumbre jurídica a estos recursos que año con año quedaban



sujetos a la propuesta del Ejecutivo federal. A partir de 2008 la distribución de este fondo tendrá para su distribución una fórmula y estará sujeto a la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos del ramo general 33 son recursos etiquetados, por lo que su ejercicio depende de lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, a diferencia de las participaciones en donde los recursos se ejercen de acuerdo a las prioridades de cada entidad.


ingresos totales

Ramo 33 8,312.3 26.47

FAEB 4,742.9 15.10

FASSA 1,094.2 3.48

FAIS 856.0 2.73

FORTAMUN 630.0 2.01

FAM 326.2 1.04

FAETA 111.1 0.35

FASP 117.7 0.37

FAFEF 434.3 1.38



Ingresos por ramo 33(Millones de pesos)

Durante 2007 el estado recibió recursos por un monto de 8 mil 312.3 millones de pesos, que representaron el 26.47 por ciento de los recursos totales que ingresaron, como se observa FAEB y FASSA son los fondos más importantes de esta vertiente.

• Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)

Desde 2003 el estado recibe recursos que derivan de los ingresos excedentes previstos en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes. En 2005 y 2006 procedieron del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE). En 2007 el estado recibió por FIES 260 millones de pesos,



los cuales provinieron de los ingresos federales excedentes de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


ingresos totales

FIES 260.0 0.83



Ingresos por FIES(Millones de pesos)

• Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Las modificaciones al régimen fiscal de PEMEX, permitió que las entidades federativas recibieran recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Así para 2007 el estado de Tabasco recibió 307.1 millones de pesos.


ingresos totales

FEIEF 307.1 0.98



Ingresos por FEIEF(Millones de pesos)

• Aportaciones Federales en Convenios

El estado convino con la federación aportaciones en funciones compartidas por las cuales transfiere recursos a las entidades coordinadas en las diversas materias. Por este rubro, el estado en 2007 recibió 3 mil 836.9 millones de pesos, que representan 12.22 por ciento del total de los recursos que ingresaron al estado.




ingresos totales

Ingresos federales coordinados

3,836.9 12.22



Ingresos por funciones compartidas(Millones de pesos)

c) Otros ingresos Durante 2007 el estado de Tabasco recibió recursos que no se encontraban especificados en la Ley de Ingresos. Estos no son recurrentes como los anteriores, por tal motivo no se pueden considerar como una fuente de recursos fija. Se recibieron provenientes del ramo 23 por 101.1 millones de pesos y 4 mil millones de pesos de ingresos por financiamiento.


ingresos totales

Ramo 23 101.1 0.32



Ingresos por Ramo 23(Millones de pesos)


ingresos totales

Financiamiento 4,000.0 12.44



Ingresos por financiamiento(Millones de pesos)



IIVV.. GGaassttoo PPúúbbll iiccoo

aa)) PPaannoorraammaa GGeenneerraall El gasto neto total comprende todas las erogaciones del sector público estatal, de acuerdo con su naturaleza presupuestal. Éste se divide a su vez en gasto programable y gasto no programable, el primero incluye el gasto de los tres poderes y los órganos autónomos, en el segundo están las transferencias a los municipios, el servicio de la deuda y los Adefas1. Durante 2007 el gasto neto total ascendió a 30 mil 636 millones 676 mil 406 pesos, el cual se destinó a atender las funciones y responsabilidades gubernamentales, cumpliendo con los compromisos determinados por leyes respectivas, y transfiriendo los recursos a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos. El gasto programable ascendió a 25 mil 596.4 millones de pesos, lo que representa 83.55 por ciento del gasto neto total. Por su parte, el gasto no programable fue de 5 mil 040.2 millones de pesos, cifra que equivale al 16.45 por ciento del total. Los principales rubros de gasto durante 2007 fueron: las transferencias a los municipios, los recursos ejercidos en materia educativa, salud y los apoyos al desarrollo social y al campo. Destaca dentro de éste, los recursos destinados a superar la contingencia, así como las remuneraciones a los recursos humanos y el gasto en materiales de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo durante los días críticos de las inundaciones sufridas por la entidad en octubre y noviembre pasado.

1 Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior.



IIVV..11.. GGaassttoo PPrrooggrraammaabbllee

El gasto programable incluye las erogaciones destinadas a los poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Poder Ejecutivo. Es importante precisar que los poderes Legislativo y Judicial presentan su cuenta pública por separado al Congreso del Estado, por tal motivo, aquí solo se hace mención del presupuesto total transferido. En cuanto al Poder Ejecutivo se realiza el análisis de acuerdo a la estructura programable y no programable, además se detallan las cifras en sus tres clasificaciones: económica, administrativa y funcional. El análisis del gasto programable del Ejecutivo no incluye Adefas, servicio de la deuda y transferencias a municipios, que se registran en el gasto no programable.

Concepto 2007Estructura Porcentual

Gasto neto total 30,636,676,406 100.00

Gasto programable 25,596,414,374 83.55Poder Legislativo 281,145,086 0.92Poder Judicial 305,458,700 1.00Órganos autónomos* 81,967,671 0.27Poder Ejecutivo 24,927,842,917 81.37

Gasto no programable 5,040,262,032 16.45Transferencias a municipios(1) 4,957,277,550 16.18Servicio de la deuda pública 64,224,673 0.21Adefas 18,759,809 0.06


* Incluye IEPCT, Tribunal Electoral de Tabasco e Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

(1) Incluye participaciones, fondos del ramo 33 y apoyos directos

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Gasto Neto Total ( pesos)



IIVV..11..11.. PPooddeerreess yy ÓÓrrggaannooss AAuuttóónnoommooss • Legislativo Durante 2007 los recursos ministrados al Poder Legislativo fueron 281.1 millones de pesos, cifra que representa 1.10 por ciento del total del gasto programable. Dichas erogaciones incluyen la dieta de los legisladores, el sueldo del personal administrativo del Congreso, así como los recursos destinados para la operación y funcionalidad del mismo.

CONCEPTO 2007Participación

respecto al gasto programable

Legislativo 281.1 1.10Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas


Poder Legislativo(Millones de pesos)

• Judicial Al Poder Judicial se le transfirieron recursos durante el ejercicio 2007 por 305.4 millones de pesos, los cuales representaron 1.20 por ciento del gasto programable. Las erogaciones comprenden los egresos por servicios personales y así como los gastos de operación, la seguridad social y el equipamiento, orientados a preservar el Estado de Derecho, así como la paz y la tranquilidad de las familias tabasqueñas.



Judicial 305.5 1.20Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas


Poder Judicial(Millones de pesos)



• Órganos autónomos Durante 2007 a los órganos autónomos se les transfirieron 81.9 millones de pesos. Del total correspondieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 59.3 millones de pesos, al Tribunal Electoral de Tabasco 13.3 millones de pesos y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 9.3 millones de pesos. En general estos recursos representan el 0.32 por ciento del gasto programable. Los recursos transferidos a los órganos autónomos permitieron que cumplieran cabalmente con sus funciones como lo establecen las leyes de cada órgano.

IIVV..11..22.. PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo yy OOrrggaanniissmmooss

IV.1.2.1.Gasto Programable del Poder Ejecutivo: Clasificación económica.

Por su naturaleza económica, el gasto puede clasificarse en gasto de operación, capital y transferencias. De acuerdo a lo anterior, el primero agrupa los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las dependencias del gobierno, constituidos por los pagos para servicios personales, las prestaciones de seguridad social y los servicios y materiales, tales como energía eléctrica, adquisición de muebles y materiales de oficina, arrendamiento de edificios, entre otros.



Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de

Tabasco59.3 0.23

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

Pública9.3 0.04

Tribunal Electoral de Tabasco

13.3 0.05



Órganos autónomos(Millones de pesos)



Por su parte, el gasto de capital se refiere a las adquisiciones de maquinaria, equipos e inmuebles, así como al pago de salarios al personal médico y docente, en tanto que son recursos destinados a la formación de capital humano, además de los recursos que contribuyen al fomento, a la producción y los destinados a la creación de infraestructura y mejoramiento de la misma. Las transferencias pueden ser destinadas a gasto de capital ó de operación.

El gasto programable del Poder Ejecutivo, de acuerdo a su clasificación económica, ascendió durante 2007 a 24 mil 927.8 millones de pesos, de los cuales 19.86 por ciento fueron para gasto de operación y 73.75 por ciento para gasto de capital. Las transferencias representaron únicamente el 6.39 por ciento del total de los recursos ejercidos.

• Gastos de Operación Aquí se agrupan todos los gastos que no constituyen un activo duradero tangible, como lo son los servicios personales, los insumos necesarios para la operación de las dependencias y servicios generales.


Total Poder Ejecutivo 24,927,842,917 100.00

Gasto de operación 4,950,651,910 19.86

Servicios personales 3,558,347,310 14.27

Artículos y materiales 429,590,629 1.72

Servicios generales 962,713,971 3.86

Gasto de capital 18,383,143,931 73.75

Inversión 18,383,143,931 73.75

Transferencias 1,594,047,076 6.39Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas


Clasificación Económica del Poder Ejecutivo (pesos)



Los gastos de operación durante 2007 representaron 4 mil 950.6 millones de pesos; correspondiéndole a los servicios personales 3 mil 558.3 millones de pesos, los artículos y materiales 429.5 millones de pesos y los servicios generales 962.7 millones de pesos. Las erogaciones en servicios personales representaron 14.27 por ciento de los recursos del Ejecutivo, donde se incluye la nómina del personal que realiza las diferentes actividades de la administración pública del estado, así como el pago por los servicios que se ofrecen a la población. Destacan dentro de esas actividades las relacionadas con la impartición y procuración de justicia, seguridad pública, actividades de fomento y regulación económica, de atención a grupos vulnerables, de servicios como la recaudación y tránsito, así como la construcción de obras de infraestructura. En relación con el gasto en artículos, materiales y servicios generales, que representan el 6.39 por ciento del total de los recursos; se destinaron al pago de energía eléctrica, servicios de agua potable y teléfono, combustible, papelería y artículos de oficina, y para el pago de alimentación del personal de seguridad pública y tránsito del estado.

• Gasto de capital Durante 2007 el gasto de capital representó el 73.75 por ciento de los recursos del Ejecutivo, lo cual significó erogaciones por 18 mil 383.1 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron obras de infraestructura, actividades de fomento económico y turismo, el pago del personal médico y paramédico, así como los salarios al magisterio. A cuenta de este gasto están los rubros más importantes para esta administración, el fortalecimiento de la educación, los servicios de salud, cultura, recreación, deporte, vivienda, así como todas las actividades relacionadas con el campo, la conservación de caminos, el tendido de líneas que permiten el suministro de agua potable en las comunidades y villas del estado, así también el equipamiento de hospitales, escuelas y cuerpos de seguridad pública.



• Transferencias Las transferencias durante 2007 representaron el 6.39 por ciento de los recursos del Poder Ejecutivo y suman la cantidad de 1 mil 594.0 millones de pesos, las cuales se destinaron para atender diversos gastos de operación e inversión, aquí también se incluyen las transferencias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

IV.1.2.2. Gasto Programable del Poder Ejecutivo: Clasificación administrativa

La clasificación administrativa presenta el gasto desglosado por dependencias y entidades a las que se les asignaron y ejercieron los recursos; esta clasificación permite facilitar el manejo y control administrativo del gasto; además identifica los recursos que ejercieron las entidades de la administración centralizada, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. De acuerdo con esta clasificación, 73.66 por ciento lo ejercieron las dependencias de gobierno, 14.97 por ciento los órganos desconcentrados, 11.35 por ciento los organismos descentralizados y 0.02 por ciento la empresa de participación estatal mayoritaria.

Estructura del Gasto del Ejecutivo en Clasificación Económica

19.86%

73.75%

6.39%

Gasto de operación Gasto de capital TrasnferenciasFuente: Secretaría de Administración y Finanzas




Gasto programable del Poder Ejecutivo 24,927,842,917 100.00

Administración Pública Centralizada 18,360,755,898 73.66Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 626,651,928 2.51Secretaría de Desarrollo Económico 165,488,405 0.66Secretaría de Turismo 84,961,518 0.34Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 877,659,162 3.52Secretaría de Comunicaciones y Transportes 111,758,936 0.45Secretaría de Educación. 7,433,486,880 29.82Secretaría de Salud. 4,285,452,227 17.19Secretaría de Gobierno. 1,204,140,124 4.83Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 47,390,974 0.19Gubernatura 117,322,228 0.47Unidad de Atención Social 24,015,692 0.10Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental 9,006,574 0.04Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

42,643,1720.17

Secretaría de Contraloría. 85,253,512 0.34Secretaría de Administración y Finanzas. 1,790,637,004 7.18Secretaría de Planeación. 96,209,644 0.39Procuraduría General de Justicia. 434,338,535 1.74Secretaría de Seguridad Pública. 924,339,382 3.71

Órganos Desconcentrados 3,731,607,029 14.97Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco. 14,349,180 0.06Promotora del Complejo Agroindustrial del Plan Chontalpa. 9,545,693 0.04Coordinación Ejecutiva del Plan Balancan Tenosique. 6,302,667 0.03Comisión Estatal Forestal 33,149,573 0.13Central de Maquinaria Agrícola. 36,911,902 0.15Instituto Para El Fomento de las Artesanías de Tabasco. 21,917,087 0.09Servicio Estatal de Empleo. 63,836,472 0.26SAPAET 577,654,503 2.32YUMKA 22,238,410 0.09Coordinación General de Desarrollo Social 1,603,634,937 6.43Instituto Estatal de Cultura 209,472,920 0.84Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte 118,757,960 0.48DIF-Tabasco. 375,143,377 1.50Administración de la Beneficencia Pública de Tabasco. 18,820,017 0.08ICADET 15,915,342 0.06Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 24,389,419 0.10Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

15,893,0880.06

Junta Estatal de Caminos. 256,982,822 1.03Comisión de Radio y Televisión del Estado de Tabasco. 69,722,681 0.28Central de Maquinaria de Tabasco. 106,317,480 0.43Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal. 11,417,602 0.05Representación del Poder Ejecutivo en la Subregión de los Ríos y Jonuta

5,418,253 0.02Centro de Información y Análisis Político 15,166,214 0.06ISSET 78,600,267 0.32Coordinación de Asuntos Religiosos 20,049,165 0.08

Gasto Programable del Poder EjecutivoEn clasificación administrativa

Erogaciones al 4to.Trimestre(pesos)



Organismos Descentralizados 2,829,571,214 11.35Rastro Estatal 12,419,459 0.05Central de Abasto. 4,830,811 0.02Instituto de Vivienda de Tabasco. 56,010,777 0.22Comisión Especial de Transferencia a los Municipios 15,215,894 0.06Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.

191,261,9640.77

Instituto Estatal de la Mujer. 28,431,796 0.11Comité Administrador para la Construcción de Escuelas. 14,067,392 0.06Colegio de Bachilleres de Tabasco. 844,041,434 3.39Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 11,373,031 0.05Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 33,449,436 0.13Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 16,482,469 0.07Universidad Popular de la Región de la Chontalpa. 67,259,551 0.27Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 73,531,209 0.29Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. 79,587,446 0.32Colegio de Estudios Científico y Tecnológico del Estado de Tabasco. 76,561,799 0.31Universidad Tecnológica de Tabasco. 81,271,204 0.33Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.* 981,605,088 3.94Instituto Tecnológico de la Región Sierra 29,846,672 0.12Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. 11,435,897 0.05Instituto Tecnológico Superior de Centla. 24,798,749 0.10Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco. 22,535,931 0.09Instituto Tecnológico de Villa la Venta. 20,764,213 0.08Universidad Tecnológica del Usumacinta. 14,383,615 0.06Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 27,358,000 0.11Universidad Politécnica del Golfo de México 17,564,432 0.07Universidad Politécnica Mesoamericana 18,000,000 0.07Museo Interactivo Papagayo 26,548,591 0.11Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 5,729,555 0.02Comisión Estatal de Derechos Humanos 10,392,691 0.04Tribunal de lo Contencioso y Administrativo 12,812,108 0.05

Empresa de Participación Estatal Mayoritaría 5,908,776 0.02Administración Portuaria Integral de Tabasco. 5,908,776 0.02





IV.1.2.3. Gasto Programable: Clasificación sectorial/funcional

El gasto programable en su clasificación sectorial funcional permite conocer el destino del gasto por funcionalidad, es decir, para qué se gastan los recursos públicos. Este gasto es ejercido a través de diferentes programas y proyectos que describen las funciones de gasto, las cuales son: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Durante 2007 el gasto en su clasificación funcional representó el 81.37 por ciento del gasto neto total ejercido en este ejercicio fiscal.

Para la función desarrollo social se destinó el 66.72 por ciento, al desarrollo económico 12.85 por ciento y a la función gobierno 20.43 por ciento.


Gasto programable del Poder Ejecutivo 24,927,842,917 100.00

Desarrollo social 16,631,512,598 66.72Educación, cultura y deporte 10,240,116,527 41.08Salud, asistencia y seguridad social 4,763,745,442 19.11Desarrollo social 1,627,650,629 6.53

Desarrollo económico 3,203,585,296 12.85Desarrollo económico 256,072,776 1.03Turismo 84,961,518 0.34Asentamientos y obras públicas 1,904,585,223 7.64Comunicaciones y transportes 187,390,393 0.75Agropecuario, pesquero y forestal 761,568,812 3.06Recursos naturales y protección ambiental 9,006,574 0.04

Gobierno 5,092,745,023 20.43Procuración de justicia 434,338,535 1.74Seguridad pública 924,339,382 3.71Política y gobierno 1,644,644,718 6.60Administración central 2,089,422,388 8.38



Gasto Programable del Poder EjecutivoEn clasificación sectorial/funcional

(pesos)



a. Función Desarrollo Social

Durante 2007 los recursos destinados a la función de desarrollo social ascendieron a 16 mil 631.5 millones de pesos, 66.72 por ciento del total del gasto del Poder Ejecutivo, lo cual muestra la prioridad que este gobierno da a la formación de capital humano y a elevar el bienestar de la población, es decir, a la educación, salud, cultura, la recreación y deporte y la asistencia social. • Desarrollo social La política social de esta administración está comprometida con las clases sociales más vulnerables, con la creación de programas y proyectos que eleven el nivel de vida de la población y que permitan generar condiciones de igualdad. Así, en materia de desarrollo social se erogaron recursos por la cantidad de 1 mil 627.6 millones de pesos, los cuales se destinaron a apoyar a los adultos mayores, madres solteras, personas con capacidades diferentes, para la ampliación y construcción de obras de agua potable, construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado, para el mantenimiento de las mismas y ampliación de líneas de distribución de energía eléctrica. Estos recursos fueron dirigidos a programas de alto impacto social, lo cual constituye un factor para reducir la pobreza y marginación de las comunidades marginadas del estado, así como la pobreza urbana. • Educación, cultura y deporte Para contribuir al desarrollo del estado, es fundamental que la sociedad tenga una mejor capacitación. Para ello, sin duda, la educación resulta ser la herramienta que permitirá avanzar hacía mejores estándares de vida, una mejor cultura y bienestar. Durante 2007, para lograr una mayor cobertura en los niveles de educación media, media superior y superior, incrementar la calidad en todo el sistema educativo del estado, apoyar a la cultura y el deporte, se destinaron recursos por un orden de 10 mil 240.1 millones de pesos que representan el 41.08 por ciento del total de recursos.



Para este gobierno la educación es primordial. Actualmente el sistema educativo registra una matricula de 729 mil 946 alumnos en el sistema escolarizado. De cada 100 alumnos 76 cursan la educación básica, 13 la educación media superior, ocho el nivel superior y tres los diversos programas de capacitación para el trabajo. El gobierno del estado destinó 6 mil 821.8 millones de pesos para el pago de los maestros y maestras que imparten clases en los distintos niveles educativos. También se destinaron recursos para la creación de infraestructura, rehabilitación de espacios, mejoramiento y equipamiento educativos. Destaca la construcción de aulas didácticas, laboratorios y edificios. Durante el ciclo escolar 2006–2007, se entregaron más de 232 mil 303 becas a estudiantes de diferentes niveles y modalidades educativos. Se incluyen en esta cifra las acciones del Programa Oportunidades, Becas Oficiales, Becas en Escuelas Particulares, Programa Nacional de Becas para Educación Superior, así como el descuento en transporte público a favor de los alumnos. Esta administración puso en marcha el Programa T3 mediante el cual se brindaron computadoras portátiles a estudiantes de instituciones de educación superior con promedio de aprovechamiento superior a 8.5. Asimismo, se destinaron 209.4 millones de pesos para diversas acciones culturales, dentro de las que destacan el programa para promover el hábito a la lectura, los apoyos para la promoción de la educación artística, la cultura, así como los recursos necesarios para el mantenimiento y operación de los distintos recintos culturales como: el Teatro Esperanza Iris, el Planetario Tabasco 2000, el Museo Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara” entre otros. Se realizó el 5to. Festival Cultural CEIBA 2007, así también para fortalecer la cultura de la población tabasqueña se presentó el 5to. Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los más reconocidos a nivel mundial, así también la XLVIII Muestra Internacional de Cine en la sala Antonio Ocampo y se realizó la Expo Feria edición 2007.



La educación como la cultura debe acompañarse del deporte, la recreación y esparcimiento, por ello se destinó 118.7 millones de pesos, los cuales se orientaron a fortalecer el deporte local, se otorgaron becas y estímulos a deportistas con los cuales fue posible la participación del estado en diversas competencias regionales y nacionales, destaca la Olimpiada y Paraolimpiada Nacional 2007 donde se lograron 43 y 36 medallas. • Salud, asistencia y seguridad social La política de salud de la administración es fortalecer el Sistema Estatal de Salud con una visión de universalidad, integralidad y calidad, con ello se garantizará que el estado siga ofreciendo servicios de excelencia, para preservar el reconocimiento que hasta hoy Tabasco ha logrado a nivel nacional e internacional. Durante 2007 los recursos ejercidos en materia de salud y asistencia social ascienden a 4 mil 763.7 millones de pesos, cifra que representa el 19.11 por ciento del gasto programable del Poder Ejecutivo. En materia de salud preventiva se invirtieron 908.5 millones de pesos, destacan las campañas de vacunación, detección de enfermedades transmisibles, atención de consulta externa, prevención y control de tuberculosis, planificación familiar, entre otras.

Destaca que Tabasco logró en 2007 el primer lugar en detectar el hipotiroidismo congénito mediante la prueba de Tamiz ampliado a 67 padecimientos. También obtuvo la cobertura más alta del país en vacunación de niños menores a cinco años En atención curativa se invirtieron 1 mil 248.3 millones de pesos, que se destinaron a la consulta externa y hospitalización especializada, así como general, en salud bucal, taxiconomía, urgencias y salud psicosocial.

Asimismo, destacan los esfuerzos del gobierno para reducir la inequidad de género que pone en clara desventaja a las mujeres en cuanto al acceso y la utilización de servicios de salud de calidad. Las acciones emprendidas consistieron en consultas externas, especializadas, compra de equipos de ultrasonido para servicios de ginecoobstetricia, así como capacitación al personal médico.



Otro rubro de importancia en el 2007 fue la adquisición de medicamentos, material de curación e instrumental médico, así como materiales y reactivos de laboratorio, con una inversión de 508 millones de pesos, la más alta en los últimos años. Asimismo, dentro de los recursos destinados a la salud está el mantenimiento y operatividad de la red hospitalaria del estado, los apoyos especializados en salud, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la capacitación del personal médico. En materia de infraestructura destaca la puesta en marcha del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer, la nueva área de urgencias del Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” equipada con tecnología de vanguardia, la adquisición de un nuevo tomógrafo en el Hospital General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”. De igual manera sobresalen los 10 nuevos centros de salud que permitirán acercar los servicios de consulta y tratamientos a más población del estado. Así la inversión en salud se consolida en el estado logrando alcanzar 5.0 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto, la más alta en el país.

La asistencia social es fundamental para brindar atención a grupos vulnerables. Por ello, el gobierno destinó 375.1 millones de pesos, a diversos programas donde destacan: desayunos escolares en las comunidades de alto grado de marginación y con población indígena; el desarrollo de las familias en comunidades rurales; la promoción de la cultura de atención especial para las personas con algún tipo de discapacidad; el cuidado de adultos mayores abandonados y/o maltratados; la atención integral de jóvenes con problemas de drogadicción y en situación de calle; la asistencia jurídica, psicológica y social a menores que han padecido maltrato y abuso sexual, entre otros.

b. Función Desarrollo Económico Lograr el desarrollo económico sustentable solamente es posible mediante la puesta en marcha de políticas y programas que incentiven la economía local, y brinden más oportunidades a las empresas.



Durante 2007 el gasto destinado a la función desarrollo económico ascendió a 3 mil 203.5 millones de pesos, lo cual representó el 12.85 por ciento del gasto programable del Poder Ejecutivo. Destaca dentro de esta los programas para atender el campo, la creación de infraestructura, vivienda, turismo, protección ambiental y los enfocados a la desarrollo industrial del estado.

• Desarrollo agropecuario, pesquero y forestal Las estrategias y acciones para impulsar el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, se orientan al propósito esencial de fortalecer la inversión, la integración de cadenas productivas y el desarrollo de nuevas oportunidades. Para atender las demandas del campo se invirtieron 761.5 millones de pesos, los cuales se destinaron para el impulso de cultivos, la reconversión y tecnificación, fomento a la producción agropecuaria y pesquera, la modernización de agroindustrias, entre otras acciones. Se invirtieron en desarrollo agrícola 336.9 millones de pesos que se ejercieron en apoyos financieros a productores, construcción de obras de desarrollo agrícola, mecanización de cultivos de ciclo corto, financiamiento a las micro empresas agropecuarias, mantenimiento y rehabilitación de maquinaria y asistencia técnica a cultivos básicos en beneficio de los productores. También canalizaron recursos para la producción pecuaria que incluye la repoblación de ganado bovino, ovino y el fomento a la producción porcina y el apoyo a la apicultura, la sanidad animal, la adquisición de unidades especializadas de producción pecuaria. Es importante destacar que a través del Programa Alianza para el Campo se destinaron 98 millones de pesos, para el fomento de la inversión y capitalización de los sistemas-producto de cítricos, cacao, coco, palma de aceite y hule, así como a los componentes de tecnificación de la producción, manejo integral del suelo y agua, y la transferencia de tecnología.

• Desarrollo económico

En materia de desarrollo económico se invirtieron recursos por 256.0 millones de pesos para apoyar la industria, el comercio, el fomento artesanal, entre otros.



En particular durante 2007 se entregaron 4,541 financiamientos a través del Fondo Empresarial Tabasco para la creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Así también se realizo la Feria del Empleo donde se ofrecieron 1,552 plazas. Destacan las aportaciones para la asistencia técnica industrial y promoción económica sectorial, comercialización y distribución de artesanías, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Con estas acciones y la implementación del Sistema de Apertura de Rápida Empresas (SARE), para aperturar micro, pequeñas y medianas empresas, Tabasco logró mejorar su posición en el ranking de competitividad del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) para ubicarse en el lugar 22 del total de las entidades federativas.

• Turismo

Tabasco es una entidad que tiene potencial para el turismo. Por ello, la administración se ha propuesto detonar esta actividad como una estrategia más para dinamizar la actividad económica del estado y contribuir a su recuperación. Durante 2007 se destinaron 84.9 millones de pesos para capacitación y asistencia técnica turística, la promoción y orientación turística, donde sobresale la campaña “Tabasco con los Brazos Abiertos” y “Sabor de Tabasco en Sanborn´s”, que permitirá fortalecer a Tabasco como destino turístico. Así también se logró la incorporación gratuita de Tabasco en catálogos de ventas de operadoras turísticas nacionales e internacionales. Al respecto, durante 2007 se incrementó la afluencia turística de extranjeros al pasar de 4 a 6.44 por ciento, lo cual contribuyó a elevar el promedio de ocupación hotelera. La realización de la expo feria 2007 permitió la visita de turismo nacional e internacional. Asimismo, los espectáculos presentados contribuyeron a generar un ambiente de cordialidad y recreación para los habitantes del estado, además de constituir un medio para difundir las tradiciones culturales del estado.



• Asentamientos y obras públicas El gobierno tiene como una de las estrategias para transformar a Tabasco fortalecer la infraestructura de comunicaciones, transportes, educativa, de salud, asistencia social, seguridad pública, agua potable, drenaje, alcantarillado, así como obras para la defensa contra inundaciones y la promoción de vivienda digna para las familias de Tabasco. En consecuencia, durante 2007 se invirtieron 1 mil 904.5 millones de pesos para la ejecución, rehabilitación y mantenimiento de diversas obras en el estado Destaca en materia de infraestructura educativa, la rehabilitación de 100 escuelas, el mantenimiento a 1 mil 178 espacios educativos, principalmente aulas, laboratorios, talleres y entre otros. En cuanto a infraestructura de salud, destaca la puesta en marcha de 10 nuevos centros de salud, la construcción de 15 centros de salud de 1 y 2 núcleos básicos, 6 Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) y se terminaron los trabajos para la construcción de la Unidad Médica Familiar del ISSET; además se inició la construcción del Hospital Comunitario de Jonuta, se continúa con la construcción del Hospital Regional de Comalcalco, que constará de 120 camas y favorecerá a cerca de 240 mil habitantes de la región Chontalpa. Se invirtieron 262.8 millones de pesos en agua potable, drenaje y alcantarillado, con lo cual se amplió y mejoró el sistema integral regional de la Planta Potabilizadora El Mango, en Nacajuca, misma que abastecerá a los municipios de Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso y a la zona conurbada de Villahermosa. Además, se concluyó y entregó la ampliación de la Planta Potabilizadora de Tenosique, con capacidad de 100 litros por segundo con lo que se asegura el suministro de agua potable a la población de la cabecera municipal. Para solucionar el problema de desabasto de agua en la zona conurbada de Villahermosa, se instalaron 50 mil metros lineales de tubería para agua potable y se concluyó la instalación de líneas de distribución.



En materia de alcantarillado y saneamiento, se invirtieron 94.6 millones de pesos que permitieron la operación de las Plantas de Tratamiento y Sistemas de Alcantarillado en los municipios de Comalcalco, Tacotalpa y Tenosique, y se concluyó la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario en el Ejido Habanero de Cárdenas, Poblado Nicolás Bravo de Paraíso y Ranchería Huasteca 2ª. Sección de Centro. Se ejercieron 132.5 millones de pesos en acciones de rehabilitación de la infraestructura y mejoramiento de la imagen urbana en los municipios de Balancán, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Dichas acciones consistieron en la reconstrucción de topes, bacheo y calavereo con mezcla asfáltica; pavimento con concreto hidráulico; reconstrucción de guarniciones y banquetas; pintura en topes, guarniciones y postes de alumbrado; pintura en juegos infantiles de parques; y desmonte y pintura en puentes y raya central de pavimento. Asimismo, se fortaleció la infraestructura para las comunicaciones, mediante la modernización de la red carretera, la rehabilitación y pavimentación de caminos y puentes, entre otras acciones, donde se invirtieron 140.7 millones de pesos. Durante 2007 se construyeron 7 mil 423 viviendas en beneficio de igual número de familias. El gobierno se planteó la meta de construir 35 mil viviendas que representaría abatir en un 81 por ciento la demanda de vivienda nueva. Actualmente se construyen 44 fraccionamientos en los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Nacajuca y Paraíso. También se ejecutan acciones de mejoramiento de vivienda a través de los programas “Mejora tu Techo”, “Mejoramiento a la Vivienda”, “Mejoramiento a la Vivienda y Desarrollo Comunitario”, “Tu Casa”, entre otros. • Comunicaciones y transportes Durante 2007 se destinaron recursos para atender el sector de comunicaciones y transportes por un monto de 187.3 millones de pesos, los cuales se orientaron a la construcción de sistemas de tránsito, señalización y semaforización de calles.



Dentro de estos recursos destaca el mantenimiento, conservación, rehabilitación de las telecomunicaciones y radio difusión, telefonía rural y el mejoramiento de la infraestructura vial. Asimismo, se otorgaron apoyos para que los estudiantes pudieran obtener un descuento en las tarifas del transporte que contribuya a su bienestar. c. Función Gobierno

Para las funciones de gobierno se destinaron 5 mil 092.7 millones de pesos, los cuales se canalizaron a consolidar el sistema de seguridad pública del estado, fortalecer la procuración e impartición de justicia, y administrar los recursos del estado, entre otras acciones. • Política y Gobierno Una tarea fundamental de todo gobierno es asegurar y promover la gobernabilidad. Por ello, esta administración se ha avocado a conducir en buenos términos las relaciones con los poderes y órdenes de gobierno a fin de establecer mecanismos de colaboración, como se manifestó en los pasados acontecimientos de octubre y noviembre donde fueron evidentes las muestras de apoyo de los distintos gobiernos hacia el pueblo de Tabasco. Estas acciones fueron posibles debido a que las relaciones del Ejecutivo siempre han sido respetuosas y dentro del marco legal de las instituciones, asimismo por el liderazgo que ha mostrado el titular del Ejecutivo en los distintos foros, muestra de ello fue la creación de la Comisión Sur Sureste de la Conago en la cual ha logrado en el respaldo de todos los gobernadores de la región para representarla. Asimismo, durante 2007 se promovió la articulación del marco jurídico estatal, lo cual ha permitido la generación de iniciativas de ley que beneficien a Tabasco, estableciendo acuerdos y convenios con otros órdenes de gobierno, publicación de reglamentos, entre otros instrumentos jurídicos, todos para beneficio de la población.

A través del Instituto Estatal de las Mujeres se ha promovido la equidad de género, con el objetivo de ofrecer servicios y oportunidades en igualdad de circunstancias. El gobierno tiene como principio que las mujeres son parte fundamental del



desarrollo, por ello se impulsan, desde distintas áreas de la administración, acciones que redunden en beneficio de éllas.

Los recursos destinados durante 2007 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ascendieron a 23.2 millones de pesos, 10.4 y 12.8 millones de pesos respectivamente. Dichos recursos fueron para la operatividad de dichas entidades. Para todas estas tareas, se destinaron 1 mil 644.6 millones de pesos. • Administración central Esta administración se ha propuesto transitar a un nuevo modelo de gestión, más transparente, cercana a la gente, con servicios modernos que permitan a los ciudadanos reducir los trámites y tiempos de espera. Se destinaron recursos por el orden de 2 mil 089.4 millones de pesos, con los cuales se ha modernizado el Sistema Estatal de Quejas y Denuncias, se logró la Guía de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal, la implementación del Sistema de Información para la Modernización del Registro Civil, el cual permitirá la automatización de procesos e inscripciones de actos registrales, se desarrolló el Sistema de Información de Atención Social del Estado (SIASE) con los cuales se agilizan trámites, reducen procesos en beneficio de la población. Por otro lado, se ha consolidado la red gubernamental cuya finalidad es hacer más eficiente y económica la comunicación del Gobierno del Estado. Para dar calidad al gasto, el gobierno instrumentó el Acuerdo que establece las Medidas de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con la finalidad de generar economías que permitan reorientar recursos a las clases más desprotegidas, dentro de las medidas se encuentran reducción del horario de trabajo para ahorrar energía eléctrica, así también en el rubro de combustibles, papelería, entre otras.



• Seguridad pública y procuración de justicia La administración tiene el firme propósito de enfrentar decididamente a la delincuencia común y organizada, para brindar seguridad y protección a la ciudadanía, además este gobierno está convencido en ejercer una estricta aplicación de las leyes y a erradicar la impunidad, respetando las garantías individuales y los derechos humanos. Durante 2007 se asignó al rubro de seguridad pública y procuración de justicia 1 mil 358.6 millones de pesos, los cuales se han destinado para la conservación del orden público y la prevención del delito, equipamiento de las Agencias del Ministerio Público, Delegaciones Regionales y la adquisición de unidades móviles para los Ministerios Públicos Itinerantes. Para brindar respuesta rápida a la ciudadanía, durante 2007 se adquirió equipo de transporte, camionetas pick up 4X4, automóviles tipo sedan, equipo especializado como radios de comunicación, armas cortas y largas, municiones, equipo antimotín, y se equipó al Grupo Swatt de la Policía Ministerial. Estas acciones tuvieron la finalidad de brindar seguridad a la población, así como una mejor impartición de justicia. En materia de readaptación social se llevaron a cabo diversos programas como el de Salud Penitenciaria cuya finalidad es brindar a los internos consultas médicas, traslados, tratamientos psiquiatricos. Asimismo, a través del convenio del Fondo Nacional de Seguridad Pública, se realizaron obras que permiten la consolidación y mejora de las instalaciones de los Ceresos de Cárdenas, Tacotalpa, Tenosique y el Creset de Villahermosa, además de la construcción de un edificio para el Consejo Tutelar en el Centro Educativo para Menores Infractores.

IIVV..22.. GGaassttoo nnoo pprrooggrraammaabbllee

El gasto no programable agrupa los recursos que se transfieren a los municipios, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, Adefas, y el pago por el servicio de la deuda.



Durante 2007 dicho gasto ascendió a 5 mil 040.2 millones de pesos que representó el 16.45 por ciento del gasto neto total.

IIVV..22..11.. TTrraannssffeerreenncciiaass aa MMuunniicciippiiooss Durante 2007 los ayuntamientos recibieron recursos por el orden de 4 mil 957.2 por ciento que representó el 16.18 por ciento del total de recursos ejercidos. Los principales rubros que se transfirieron fueron: participaciones, aportaciones del ramo 33, apoyos y subsidios directos relacionados con agua potable, servicio de tránsito, parques y jardines.

a. Participaciones

Por concepto de participaciones los municipios recibieron 3 mil 299.9 millones de pesos. Estos recursos se transfirieron de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.

b. Aportaciones Las aportaciones federales del Ramo 33 durante el año 2007 ascendieron a 1 mil 382.2 millones de pesos, canalizados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 752.2 millones de pesos y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 629.9 millones de pesos.


respecto al gasto neto total

Total 4,957.3 100.00Participaciones 3,299.9 66.57Aportaciones 1,382.2 27.88Servicios de agua potable 215.2 4.34Servicios de tránsito 12.5 0.25Parques y jardines (centro) 31.9 0.64CAPUFE 15.4 0.31Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas


Transferencia a municipios(Millones de pesos)



c. Apoyos directos y subsidios

Los ayuntamientos recibieron 275.0 millones de pesos conforme a los convenios para la operación de los servicios municipalizados de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Balancán, Centro y Macuspana, Convenio de parques y jardines al municipio de Centro y la transferencia de los servicios públicos de tránsito a los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Emiliano Zapata, Jalapa, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso y Tenosique. Así también el municipio de Centro y Emiliano Zapata, recibieron 13.0 y 2.4 millones de pesos por los convenios de CAPUFE.

IIVV..22..22.. SSeerrvviicciioo ddee llaa ddeeuuddaa Para el servicio de la deuda pública se destinaron 64.2 millones de pesos, lo que representa el 0.21 por ciento de los recursos totales ejercidos durante 2007.

IIVV..22..33.. AAddeeffaass

En cuanto a los recursos ejercidos durante 2007 por Adefas sumaron la cantidad de 18.7 millones de pesos, y permitieron liquidar los compromisos financieros generados el año inmediato anterior, que por razones de carácter administrativo no se pudieron pagar en el mismo año fiscal.



Servicio para la deuda: 64.2 0.21indirecta 3.8 0.01directa 60.4 0.20



Servicio de la deuda(Millones de pesos)



V. Deuda Pública

El saldo total de la deuda del gobierno del estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2007 fue de 4 mil 421.5 millones de pesos. La cual incluye el préstamo autorizado en el Decreto 027 del 29 de noviembre de 2007 por esa soberanía. La deuda pública estatal se compone de tres créditos y se divide en dos vertientes: la directa, por 4 mil 413.9 millones de pesos, correspondiente al sector central; y la indirecta, por 7.6 millones de pesos, que se refiere al organismo descentralizado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco (SAPAET).

VVII.. Contingencia

El 6 de noviembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia en el Estado, como consecuencia de la devastación sufrida por las lluvias e inundaciones ocurridas en los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre del año en curso.



Total 18.8 0.06Secretaría de DesarrolloEconómico

.4 0.00

Sapaet 2.4 0.01Instituto Estatal de Cultura .2 0.00Coord. de ComunicaciónSocial y Rel. Pub.

3.8 0.01

Secretaría de Admón. yFinanzas

11.0 0.04

Secretaría de SeguridadPública

.3 0.00

Rastro Estatal .7 0.00Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas


Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2007

(Millones de pesos)



Derivado de estos fenómenos se paralizó el desarrollo y la actividad económica, por lo cual el Gobierno del Estado estimó necesario llevar a cabo un conjunto de acciones en apoyo de la población. Para captar donaciones se aperturaron cuentas bancarias a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas en siguientes instituciones: HSBC 4000943274 y BANAMEX 2001695137. Sin embargo, para mayor transparencia, se transfirió el total de donaciones a dos nuevas cuentas de cheques, la 0560668047 y 0560349403, aperturadas el 30 de noviembre con Banorte, al mismo tiempo se solicitaron las auditorias correspondientes para verificar que la totalidad de los recursos donados hayan sido transferidos a las nuevas cuentas, las cuales ya fueron concluidas. Al 31 de diciembre de 2007 el saldo de las cuentas fue de 40.3 millones de pesos, producto de varios depósitos. El gobierno del estado, para dar transparencia de los recursos que fueron donados tanto en especie como en efectivo, impulsó la creación del Comité de Reconstrucción del Estado de Tabasco, quien es la instancia de dar seguimiento al uso de los recursos donados por diversas instituciones nacionales e internacionales.

Monto de recursos percibidos Nombre del Donante Número de Cuenta Intitución Financiera FECHA DEPÓSITO

$500,000.00 Alejandro Fernández 560668047 BANORTE 09/11/2007

$5,475,000.00 * SNTE, División Metropolitana, D.F. 08/11/2007

$1,512,030.03 Gobierno de Guanajuato 14/11/2007

$9,980,037.00 Cuenta Habientes Banorte 28/11/2007

$9,980,037.00 Aportación Banorte peso a peso 28/11/2007

$543,800.00 Cuenta Habientes Banorte Personas Morales 28/11/2007

$3,000.00 Sr. Abraham Baum Chorowickz 23/11/2007

$10,000.00 Tiles 2000, S.A. de C.V. (Puebla) 08/11/2007

$50,000.00 Nutrical, S.A. de C.V.

$75,000.00 Gobierno de Belice 10/12/2007

$500,000.00 Aportación SCOTIANBANK 11/12/2007

$475,000.00 Trabajadores de las diferentes Contralorías del País. 11/12/2007

$6,000,000.00 Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 14/12/2007

$122,726.31 Intereses Financieros

$2,852,635.03 Donatarios varios

$38,079,265.37 Subtotal

$154,458.00 Concesionaria Vuela Compañía, S.A de C.V. (Volaris) 560349403 BANORTE 05/11/2007

$6,456.02 Intereses Financieros

$2,073,820.62 Donatarios varios

$2,234,734.64 Subtotal

$40,314,000.01

DONATIVOS INGRESADOS A LAS CUENTAS DE BANORTE, QUE SE APERTURARON POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA.

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2007* Donativos con Fines Específicos (Fomento Educativo)



VII. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Fondos fijos Nota 1 3,178,835.00 Cuentas por pagar Nota 8 165,495,735.93

Bancos Nota 2 1,624,292,874.46 Retenciones por pagar Nota 9 336,856,211.50

Deudores Nota 3 691,237,902.26 Fianzas Nota 10 34,275,500.50

Documentos por cobrar Nota 4 34,491,967.53 Anticipo de participaciones federales Nota 11 994,072,883.50

Depósitos diversos Nota 12 667,366,308.31

Depósitos por aplicar Nota 13 25,751,383.62

TOTAL CIRCULANTE 2,353,201,579.25 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2,223,818,023.36

NO CIRCULANTE

Fideicomisos Nota 5 1,864,572,655.35 A LARGO PLAZO

Deuda por Aplicar 4,000,000,000.00 Deuda Pública Nota 14 4,413,918,745.50

Inversión a largo plazo Nota 6 300,000.00

Bienes Muebles e Inmuebles Nota 7 4,457,721,792.75 P A T R I M O N I O Nota 15

TOTAL NO CIRCULANTE 10,322,594,448.10 Patrimonio 3,812,003,604.01

Resultado del ejercicio 974,653,252.47

Resultado de ejercicios anteriores 1,251,402,402.01

TOTAL PATRIMONIO 6,038,059,258.49

TOTAL ACTIVO 12,675,796,027.35 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 12,675,796,027.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



4to. TRIMESTRE ACUMULADOOCTUBRE - DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE

I N G R E S O S

INGRESOS ESTATALESImpuestos 47,498,649.06 255,662,168.47Derechos 31,454,024.11 235,046,556.90Productos 16,058,383.06 62,948,651.07Aprovechamientos 64,424,533.40 147,511,329.53Reportados por depcias y organos descon 26,050,195.82 176,867,671.42Total Ingresos Estatales 185,485,785.45 878,036,377.39

Ingresos FederalesAportaciones FIIES 224,390,202.97 260,014,718.92Participaciones 3,455,702,005.00 13,219,540,062.00Ing. Coordinados 52,713,636.80 485,785,490.02Ramo-23 101,088,895.97 101,088,895.97Ramo-33 2,158,151,586.24 8,312,343,631.17Aportaciones Federales en Funciones Com 1,604,162,593.77 3,836,914,964.75Fondo de Est. d elos Ing. de las Ent. F 79,337,385.56 307,132,730.38Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00Ingresos derivados por deuda 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00Total Ingresos Federales 11,675,546,306.31 30,522,820,493.21

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 11,861,032,091.76 31,400,856,870.60

E G R E S O S

A2 Poder Legislativo 84,393,108.00 281,145,086.00B2 Pder Judicial 89,692,660.44 305,458,699.71CA Promotora del complejo agroindustria 3,130,836.08 9,545,692.89CB Coordinacion ejecutiva del plan Bala 2,104,591.89 6,302,667.08CD Central de Maquinaria Agricola 14,769,546.41 36,911,902.20CE Comisión Estatal Forestal 14,972,500.69 33,149,573.14C2 Sria. de Des. Agrop. Forest. y Pesca 247,751,514.23 599,172,917.99C4 Instituto del Tropico Humedo 4,089,920.76 14,349,179.64C6 Rastro Tif 5,543,212.08 13,110,953.67DA Secretaria de Asentamientos y Obras 325,059,192.56 853,542,571.42DB Instituto de la Juventud y el Deport 34,202,301.17 118,757,959.80DC Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo 13,802,015.08 43,015,238.41DE Coordinación General de Desarrollo Social 547,328,173.68 1,593,339,403.99DF Unidad de Atención Social (UNASE) 6,611,434.52 23,225,269.56DG Secretaria de Planeación 31,296,542.72 95,953,736.98DK Secretaría de Recursos Naturales 9,006,574.15 9,006,574.15D2 Secretaria de Desarrollo Económico 53,871,551.90 165,625,716.41D3 Instituto para el Fomento de las Artesanias 6,194,438.51 21,917,086.80D4 Central de Abasto 1,924,211.26 4,830,811.32D5 Servicio Estatal de Empleo 41,124,516.68 63,836,472.08D6 Secretaria de Turismo 25,680,910.23 83,950,322.05EA Yumka 9,529,838.11 22,238,410.49EB Instituto Estatal de las Mujeres. 10,765,046.12 28,431,796.44E4 Sapaet 179,991,918.66 583,869,236.65E6 Invitab 18,021,028.34 56,010,777.10E7 Comisión Especial para la trasferencia 5,101,139.86 15,069,531.91E8 Cimades 59,514,508.97 191,261,963.67FA Colegio de bachilleres de Tabasco. 309,182,384.00 844,041,434.00FB Consejo Ciencia y Tecnologia del Est. 4,826,298.00 11,373,031.21FC Instituto tecnologico superior de los Ríos 12,060,745.39 33,449,436.39FD Instituto tecnologico superior de Comalcalco 6,031,871.00 16,482,469.00FE Universidad popular en la region de la Ch. 19,236,218.00 67,259,551.00FF Instituto de educacion para adultos 31,548,756.86 73,531,208.50FG Colegio de educacion profesional tecn. 29,286,215.72 79,587,445.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007




FH Colegio de estudios cientificos y te 24,642,688.00 76,561,799.00FI Universidad tecnologica de Tabasco 22,828,270.00 81,271,204.00FK Instituto tecnologico superior de Teapa 12,013,297.76 29,846,671.76FL Instituto tecnologico superior de Macuspana 5,895,610.00 11,435,897.00FJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 359,861,449.01 981,605,088.04FR Universidad Tecnologica Usumacinta 5,344,136.00 14,383,615.00FM Instituto Tecnologico de Centla 9,873,847.50 24,798,748.50FN Instituto de Formacion para el Traba 5,214,015.00 22,535,931.00FP Instituto Superior de Villa la Venta 8,982,769.29 20,764,213.29FS Universidad Intercultural 4,503,283.00 27,358,000.00FT Universidad Politica del Golfo de Mé 13,064,432.00 17,564,432.00FU Universidad Politecnica Mesoamerican 13,500,000.00 18,000,000.00FY Museo Interactivo Papagayo 7,483,817.84 26,548,591.34F2 Sria. de Educación 2,925,057,583.70 7,400,959,028.47F4 Instituto Estatal De Cultura 82,394,511.00 209,634,178.88F8 Capece 4,742,073.75 14,067,391.69GB Administracion de la beneficiencia p 7,435,682.63 18,820,016.67GC Comision estatal de arbitraje medico 2,055,875.69 5,729,554.93G2 Secretaria de Salud 2,030,960,074.05 4,278,417,915.39G4 Dif 155,817,541.67 375,143,376.83HA Coord. de Asuntos Religiosos 6,923,038.05 20,049,165.11HB Representación del Poder Ejecutivo 2,319,660.12 5,418,253.33HC Centro de información y Análisis Pol 7,090,185.62 12,691,896.12H2 Sria. de Gobierno 217,289,149.81 1,198,550,094.72H4 Icadet 5,089,967.23 15,915,341.88H6 Dir. Gral de Com. Soc. y R. P. 15,353,885.75 45,977,292.90H7 Dirección General de Imagen y Public 12,116,975.10 24,389,418.77H8 Coord. Est. p/la Tenencia de la Tier 4,800,316.81 15,893,087.88H9 Coordinación General de Apoyo 3,547,190.56 11,417,602.23K2 Gubernatura 37,516,794.42 117,154,793.99K4 Sria. de Contraloria 29,853,638.06 82,212,007.38K6 Sria. de Administracion y Finanzas 1,975,854,021.29 6,759,648,981.50K9 Inst. de Seg. Social 57,019,589.28 78,600,266.75MB Administracion portuaria integral de 1,853,917.22 5,192,917.22M2 Secretaria de Comunicaciones y Trans 32,629,344.06 111,758,935.71M4 Junta Estatal de Caminos 57,495,314.13 256,982,821.56M6 Corat 21,144,961.04 69,522,707.12M8 Cematab 42,908,728.98 106,317,480.35N2 Procuraduria Gral de Justicia 139,902,694.84 406,904,775.93N4 Sria. de Seguridad Publica 344,726,898.71 922,233,526.55T2 Instituto estatal electoral. 16,255,502.00 59,313,481.00T3 Inst. tabasqueño de transp. y acceso 5,152,409.48 9,347,540.07T4 Comision estatal de derechos humanos 2,924,704.00 10,392,691.00T6 Tribunal electoral de Tabasco 5,198,604.00 13,306,650.00T8 Tribunal de lo contencioso administr 4,380,459.00 12,812,108.00590 Aportaciones Federales en Func. Com 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 11,008,664,629.52 30,426,203,618.13

UTILIDAD O PERDIDA 852,367,462.24 974,653,252.47


ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007




I N G R E S O S

INGRESOS ESTATALES 185,485,785.45 878,036,377.39

INGRESOS FEDERALES 10,071,383,712.54 26,685,905,528.46Participaciones federales 3,455,702,005.00 13,219,540,062.00Ingresos federales coordinados 52,713,636.80 485,785,490.02Ramo 23 101,088,895.97 101,088,895.97Ramo 33 2,158,151,586.24 8,312,343,631.17FIIES 224,390,202.97 260,014,718.92Fondo de Est. de los Ing. de las Ent. Fed. 79,337,385.56 307,132,730.38Ingresos Derivados por Deuda 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

INGRESOS DE CONVENIOS 1,604,162,593.77 3,836,914,964.75

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 994,072,884.00 994,072,884.00

REFRENDOS 7,326,514.00 245,561,476.00

TOTAL INGRESOS 12,862,431,489.76 32,640,491,230.60

E G R E S O S

A2 Poder Legislativo 84,393,108.00 281,145,086.00B2 Poder Judicial 89,692,660.44 305,458,699.71CA Prom. del complejo agroindustrial 3,130,836.08 9,545,692.89CB Coordinacion ejecutiva del Plan Balancán 2,104,591.89 6,302,667.08CD Central de Maquinaria Agricola 14,769,546.41 36,911,902.20CE Comisión Estatal Forestal 14,972,500.69 33,149,573.14C2 Sria. de Des. Agrop. Forest. y Pesca 248,340,845.78 626,651,927.76C4 Instituto del Tropico Humedo 4,089,920.76 14,349,179.64C6 Rastro Tif 5,543,212.08 13,110,953.67DA Secretaria de Asentamiento y Obras Públicas 331,340,914.79 877,659,162.09DB Instituto de la Juventud y el Deporte 34,202,301.17 118,757,959.80DC Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo 13,720,455.14 47,390,973.80DE Coordinación General de Desarrollo Social 547,709,559.70 1,603,634,937.20DF Unidad de Atención Social (UNASE) 6,617,828.51 24,015,691.77DG Secretaria de Planeación 31,454,517.40 96,209,644.13DK Secretaría de Recursos Naturales 9,006,574.15 9,006,574.15D2 Secretaria de Desarrollo Económico 54,003,559.13 165,880,940.35D3 Instituto para el Fomento de las Artesanias 6,194,438.51 21,917,086.80D4 Central de Abasto 1,924,211.26 4,830,811.32D5 Servicio Estatal de Empleo 41,124,516.68 63,836,472.08D6 Secretaria de Turismo 25,680,910.23 84,961,518.06EA Yumka 9,529,838.11 22,238,410.49EB Instituto Estatal de las Mujeres. 10,765,046.12 28,431,796.44E4 Sapaet 179,991,918.66 583,869,236.65E6 Invitab 18,021,028.34 56,010,777.10E7 Comisión Especial para la Transferencia 5,118,788.96 15,215,893.71E8 Cimades 59,514,508.97 191,261,963.67FA Colegio de bachilleres de Tabasco 309,182,384.00 844,041,434.00FB Consejo Ciencia y Tecnologia del Estado 4,826,298.00 11,373,031.21FC Instituto tecnologico superior de los Ríos 12,060,745.39 33,449,436.39FD Instituto tecnologico superior de Comalcalco 6,031,871.00 16,482,469.00FE Universidad popular en la region de la Ch. 19,236,218.00 67,259,551.00FF Instituto de educación para adultos 31,548,756.86 73,531,208.50FG Colegio de educacion profesional técnic 29,286,215.72 79,587,445.62


ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007




FH Colegio de estudio cientificos y tec. 24,642,688.00 76,561,799.00FI Universidad tecnologica de Tabasco 22,828,270.00 81,271,204.00FK Instituto tecnologico superior de Teapa 12,013,297.76 29,846,671.76FL Instituto tecnologico superior de Macuspana 5,895,610.00 11,435,897.00FJ Universidad juarez autonoma de Tabasco 359,861,449.01 981,605,088.04FR Universidad Tecnologica Usumacinta 5,344,136.00 14,383,615.00F2 Sria. de Educación 2,928,030,505.35 7,433,486,880.19F4 Instituto Estatal de Cultura 82,394,511.00 209,634,178.88FM Instituto Tecnologico de Centla 9,873,847.50 24,798,748.50FN Instituto de formacion p/el trabajo 5,214,015.00 22,535,931.00FP Instituto Superior de Villa la Venta 8,982,769.29 20,764,213.29FS Universidad Intercultural 4,503,283.00 27,358,000.00FT Universidad Politica del Golfo de Méx. 13,064,432.00 17,564,432.00FU Universidad Politecnica Mesoamerican 13,500,000.00 18,000,000.00FY Museo Interactivo Papagayo 7,483,817.84 26,548,591.34F8 Capece 4,742,073.75 14,067,391.69GB Administracion de la beneficiencia pública 7,435,682.63 18,820,016.67GC Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2,055,875.69 5,729,554.93G2 Secretaria de Salud 2,036,992,782.87 4,285,452,227.22G4 Dif 155,817,541.67 375,143,376.83HA Coord. de Asuntos Religiosos 6,923,038.05 20,049,165.11HB Representación del Poder Ejecutivo 2,319,660.12 5,418,253.33HC Centro de información y Análisis Político 9,564,503.00 15,166,213.50H2 Sria. de Gobierno 219,294,927.91 1,204,140,124.40H4 Icadet 5,089,967.23 15,915,341.88H6 Dir. Gral. de Com. Soc. y R. P. 15,848,403.33 46,471,810.48H7 Dirección General de Imagen y Public. 12,116,975.10 24,389,418.77H8 Coord. Est. p/la Tenencia de la Tierra 4,800,316.81 15,893,087.88H9 Coordinación General de Apoyo. 3,547,190.56 11,417,602.23KC Oficialía Mayor 0.00 0.00K2 Gubernatura 37,516,794.42 117,322,228.37K4 Sria. de Contraloria 30,608,178.70 85,253,511.90K6 Sria. de Administracion y Finanzas 1,991,819,405.27 6,819,313,514.90K9 Inst. de Seg. Social 57,019,589.28 78,600,266.75MB Administración portuaria integral 2,203,417.22 5,908,776.17M2 Secretaria de Comunicación y Transporte 32,629,344.06 111,758,935.71M4 Junta Estatal de Caminos 57,495,314.13 256,982,821.56M6 Corat 21,144,961.04 69,722,680.62M8 Cematab 42,908,728.98 106,317,480.35N2 Procuraduria Gral. de Justicia 140,318,003.89 434,338,534.89N4 Sria. de Seguridad Pública 347,129,614.39 924,636,242.23T2 Instituto estatal electoral. 16,255,502.00 59,313,481.00T3 inst. tab. de transp. y acceso a la inf. 5,152,409.48 9,347,540.07T4 Comision estatal de derechos humanos 2,924,704.00 10,392,691.00T6 Tribunal electoral de Tabasco 5,198,604.00 13,306,650.00T8 Tribunal de lo contencioso administrativo 4,380,459.00 12,812,108.00T9 Participacion a municipios 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 11,050,017,227.26 30,636,676,405.86

SUPERAVIT O DÉFICIT 1,812,414,262.50 2,003,814,824.74


ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN

SUPERAVIT / DEFICIT 974,653,252.47

AUMENTO DE PATRIMONIO 251,818,380.49

INCREMENTO DE PASIVO A LARGO PLAZO 3,973,926,799.19

INCREMENTO DE ACTIVO FIJO 4,689,885,752.32

DECREMENTO DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO 510,512,679.83

SUMAS IGUALES 5,200,398,432.15 5,200,398,432.15


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007




P A T R I M O N I O

SALDO INICIAL (31/12/06) 3,707,725,534.88

AUMENTOS 104,278,069.13

DISMINUCIONES

SALDO FINAL 3,812,003,604.01

R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S

SALDO INICIAL (31/12/06) 2,470,616,307.97

AUMENTOS

DISMINUCIONES 1,219,213,905.96

SALDO FINAL 1,251,402,402.01

R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O

SALDO INICIAL (31/12/06) -

AUMENTOS 974,653,252.47

DISMINUCIONES

SALDO FINAL 974,653,252.47

TOTAL DEL PATRIMONIO 6,038,059,258.49


ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007




SALDO

CAPITAL (SERFIN) 30 DE SEP/2007 420,731,749.94

AMORTIZACIÓN CAPITAL OCT-DIC/2007 6,813,004.44 SUBTOTAL DEUDA SERFIN 413,918,745.50

CAPITAL (BANORTE) DIC/07 4,000,000,000.00 TOTAL 4,413,918,745.50


SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVOLUCION DE LOS SALDOS INSOLUTOS DE LA DEUDA PUBLICA

CONCEPTO



VII. NOTAS AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

1. Fondos Fijos

Esta cuenta se conforma con los importes de efectivo entregados a las dependencias y entidades para su operación, el saldo al 31 de diciembre ref leja la cantidad de 3 mil lones 178 mil 835 pesos como se indica en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA SALDOS AL 31 DE

DIC. 2007SECRETARIA DE PLANEACION 1,822,860.00

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 459,213.89HOSPITAL DEL NIÑO 192,080.11

REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO 704,680.00UNIDAD DE ADMINIST., CALIDAD E INNOV. 1.00

TOTAL 3,178,835.00

2. Efectivo en bancos e inversiones Este rubro incluye el efectivo en bancos e inversiones en inst ituciones bancarias.

CUENTAS DE GASTO

BANAMEX 105,980,168.53BANORTE 206,823,496.52

BBVA BANCOMER 12,026,713.28

HSBC 12,912,976.97SANTANDER SERFIN 1,546,516.88

SCOTIANBANK INVERLAT 7,750,867.83SUBTOTAL 347,040,740.01

CUENTAS DE INVERSIÓN

BANAMEX 196,178,548.88BANORTE 671,609,498.00

BBVA BANCOMER 101,382,180.56

HSBC 125,614,306.50SANTANDER SERFIN 100,102,006.51

SCOTIANBANK INVERLAT 82,365,594.00SUBTOTAL 1,277,252,134.45TOTAL BANCOS 1,624,292,874.46



3. Deudores Representan los importes a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas por operaciones f inancieras con dependencias, organismos, ayuntamientos y créditos puente.

AYUNTAMIENTOS 54,900,003.36

BALANCAN 7,765,000.00

CARDENAS 2,000,000.00

CENTRO 654,188.00

CUNDUACAN 14,725,000.00

EMILIANO ZAPATA 3,785,815.36

JALAPA 10,715,000.00

PARAISO 4,250,000.00

TACOTALPA 5,700,000.00

TENOSIQUE 5,305,000.00

DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 40,829,413.88

COORD. EJEC. PLAN BALANCAN/TENOSIQUE 14,868.03

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS 420,145.26

SECRETARIA DE SALUD 5,891,698.59

DIF 463,818.05

COORDINACION GENERAL DE COM. SOC. Y REL PUB. 300,000.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2,543,484.96

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 29,598,184.10

CEMATAB 1,597,214.89

RAMO 33 353,117,108.35COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO 1,423,652.78

SRIA. DE EDUCACIÓN (FAM V) 117,401,521.10

SRIA. DE EDUCACIÓN (FAEB) 108,491,136.83


CONALEP 240,332.92

IEAT 20,026.87

CARRERA MAGISTERIAL 26,901,548.51

TELESECUNDARIA 1,126,554.45

EDUCACION BASICA 10,635,546.51



CONVENIOS 225,641,379.13SEDAFOP 8,739,321.90

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO 108,516.37

SAPAET 42,492,165.11

INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 4,838,803.52

SECRETARIA DE EDUCACION 19,633,352.70


SECRETARIA DE TRANSPORTE 1,640,500.00

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 15,346.11

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2,998.36

RECEPTORÍAS 142,140.68CARDENAS 0.21

CENTLA 14.00

CENTRO 6,899.37

COMALCALCO 2,700.00

CUNDUACAN -242.00

HUIMANGUILLO 57,656.00

JALAPA 1.00

JALPA DE MENDEZ -61.00

CD. PEMEX 74,807.10

RECAUDANET 366.00

CREDITOS PUENTES 16,548,261.86INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 5,000,000.00

SUTSET 1,082,242.87

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 10,466,018.99

ANTICIPOS DE SUELDOS 59,595.00

TOTAL 691,237,902.26



4. Documentos por cobrar Representan los derechos a favor del Gobierno del Estado de Tabasco a corto plazo por operaciones f inancieras efectuadas con asociaciones y agrupaciones de productores.

5. Fondos fideicomitidos Este rubro representa las aportaciones que el Gobierno del Estado de Tabasco ha realizado para la constitución y operación de diversos f ideicomisos encaminados al cumplimiento de metas o programas específ icos, que son susceptibles de capital izarse.

DEPENDENCIA TOTAL

UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO 5,000,000.00

ULTRALÁCTEOS 24,090,618.29

UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL 1,522,458.33

AGRUPACIÓN CHONTALPA 1,736,662.00

VIVIENDA Y CRÉDITOS A LA PALABRA 2,142,228.91

TOTAL 34,491,967.53

NOMBRE DEL FIDEICOMISO SALDO EN BANCOS

OBRA EJERCIDA TOTAL

HOSPITAL DE LA MUJER 101,786,016.78 617,401,444.45 719,187,461.23

DR. JUAN GRAHAM CASASUS 11,180,367.92 311,196,250.73 322,376,618.65

HOSPITAL REG. DE COMALCALCO 2,321,863.84 129,192,402.62 131,514,266.46

I.S.S.E.T. 416,688,416.66 35,649,758.45 452,338,175.11

JUBILADOS Y PENSIONADOS 416,307,555.20 0.00 416,307,555.20

MEDICINA FAMILIAR 380,861.46 35,649,758.45 36,030,619.91

TOTAL 531,976,665.20 1,093,439,856.25 1,625,416,521.45

A).- FIDEICOMISOS PATRIMONIALES



Adicionalmente existen 19 f ideicomisos de gastos que fueron aperturados por el Gobierno del Estado para f inanciar diferentes act ividades y son:

6. Aportaciones patrimoniales a organismos auxiliares El saldo de esta cuenta representa las aportaciones que ha realizado el Gobierno del Estado de Tabasco al patrimonio de los organismos auxil iares y empresas estatales a costo histórico.

CAPITAL SOCIAL DE TVT $300,000

NOMBRE DEL FIDEICOMISO IMPORTE

1.- AGROTAB 101,487,064.08

2.- FOVICOBATAB 99,108,544.23

3.- CENTRO HISTORICO 18,650,872.14

4.- CONACYT 50,892,920.66

5.- CREANDO EMPRESARIOS 1,709,961.82

6.- ESCUELAS DE CALIDAD 19,231,511.04

7.- FONDO EMPRESARIAL DE TAB 53,107,527.27

8.- FIDESUR 10,737,243.02 * 29)12)06)

9.- FIDETAB 11,842,554.11

10.- FOCOTAB 1,978,021.42

11.- FOFAE 203,627,917.32

12.- FOGATAB 26,066,399.17

13.- FONDEN 736,591,846.90

14.- FOSEG 94,026,792.28

15.- FOVIM-TABASCO 14,193,850.65

16.- PROMOCIÓN TURÍSTICA 4,751,527.26

17.- PRONABES 69,967,169.45

18.- TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 44,093,729.10

19.- VAN MUJERES 24,288,008.36

TOTAL 1,586,353,460.28

C).- FIDEICOMISOS NO PATRIMONIALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO SALDO EN BANCOS

TOTAL

DEUDA PUBLICA 239,156,133.90 239,156,133.90

TOTAL 239,156,133.90 239,156,133.90

B).- FIDEICOMISOS DE INVERSION



7. Bienes inmuebles y bienes muebles

A) BIENES INMUEBLES Incluyen la inversión realizada por el Gobierno del Estado de Tabasco en edif icios, terrenos y otros inmuebles, incluyendo la revaluación de los inmuebles de acuerdo a las polít icas y procedimientos emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas. (* Ver l ista de bienes en el Apéndice Estadístico). B) BIENES MUEBLES Adicionalmente se tienen contemplados bienes muebles que de acuerdo a los inventarios rotatorios se capitalizarán en el ejercicio 2007.

8. Cuentas por pagar Este rubro esta constituido, al 31 de diciembre, por obl igaciones pendientes de pago a proveedores, contratistas y reembolsos, organismos auxil iares, ayuntamientos y asociaciones.

9. Retenciones a favor de terceros Este rubro presenta importes a favor de terceros, derivados de retenciones efectuadas a contratistas, arrendadores y prestadores de servicios, así como a servidores públicos, por concepto de impuestos federales, aportaciones de seguridad social, cuotas sindicales, seguros diversos y pensiones, entre otros.

10. Fianzas Este rubro representa los depósitos en garantía y los anticipos de créditos f iscales captados a través de of icinas rentíst icas.

11. Anticipo de participaciones De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera son los recursos que por concepto de anticipo a cuenta de participaciones recibe el Estado de los recursos que le corresponde del Fondo General de Participaciones.



12. Depósitos diversos Son los recursos que recibe la Secretaría de Administración y Finanzas por diferentes conceptos en el ámbito de la Ley de la Hacienda Pública del Estado.

13. Depósitos por aplicar Es una cuenta puente en tanto se reconoce el importe del ingreso correspondiente y se clasif ica en su partida correspondiente.

14. Deuda Pública Este rubro representa las obligaciones de pago a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco a largo plazo con Instituciones Financieras, de Banca Comercial y Banca de Gobierno.

15. Patrimonio

Este rubro se integra por el patrimonio estatal, el resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio f iscal del año 2007.

CONCEPTO SALDO

CAPITAL (SERFIN) 30 DE SEP/2007 420,731,749.94

AMORTIZACIÓN CAPITAL OCT-DIC/2007 6,813,004.44

SUBTOTAL DEUDA SERFIN 413,918,745.50

CAPITAL (BANORTE) DIC/07 * 4,000,000,000.00

DEUDA PUBLICA 4,413,918,745.50

* La cuenta de control será "Deuda por aplicar", misma que se afectará conformese amortice dicha deuda.



VIII. RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y

LA GESTION GUBERNAMENTAL

Inicial % Actual % Trimestre % Acumulado %

I N G R E S O S 22,193,600,145 100.0 32,652,305,163 100.0 12,862,431,489 100.0 32,640,491,231 100.0

O R D I N A R I O S

Estatales 1,017,193,308 4.6 878,036,377 2.7 185,485,785 1.4 878,036,377 2.7

Ingresos coordinados 447,973,584 2.0 485,785,490 1.5 52,713,637 0.4 485,785,490 1.5

Participaciones federales 12,678,829,902 57.1 13,219,540,062 40.5 3,455,702,005 26.9 13,219,540,062 40.5

Ramo 33 7,855,013,351 35.4 8,312,343,631 25.5 2,158,151,586 16.8 8,312,343,631 25.5

Fies 64,530,000 0.3 260,014,719 0.8 224,390,203 1.7 260,014,719 0.8

Feief 130,060,000 0.6 307,132,730 0.9 79,337,386 0.6 307,132,730 0.9

Anticipo de participaciones - - 994,072,884 3.0 994,072,884 7.7 994,072,884 3.0

Ramo 23 101,088,896 0.3 101,088,896 0.8 101,088,896 0.3

Recursos convenidos - - 3,836,914,965 11.8 1,604,162,594 12.5 3,836,914,965 11.8

Refrendos - - 257,375,409 0.8 7,326,514 0.1 245,561,476 0.8

Ingresos por contratacion de deuda - - 4,000,000,000 12.3 4,000,000,000 31.1 4,000,000,000 12.3

E G R E S O S 22,431,722,615 100.0 30,636,676,406 100.0 11,050,017,227 100.0 30,636,676,406 100.0

Gasto Corriente

a Servicios Personales 2,737,637,836 12.2 3,558,347,310 11.6 1,264,299,302 11.4 3,558,347,310 11.6

a Artículos y Materiales 345,068,158 1.5 429,590,629 1.4 148,972,765 1.3 429,590,629 1.4

a Servicios Generales 516,065,400 2.3 962,713,971 3.1 334,518,800 3.0 962,713,971 3.1

Gasto de Inversión

a Servicios Personales 8,598,372,035 38.3 9,266,172,307 30.2 3,604,778,276 32.6 9,266,172,307 30.2

a Artículos y Materiales 441,353,816 2.0 375,812,598 1.2 162,943,138 1.5 375,812,598 1.2

a Servicios Generales 531,255,420 2.4 512,792,799 1.7 258,010,701 2.3 512,792,799 1.7

a Fomento a la produción (1) 2,884,205,083 12.9 3,669,629,699 12.0 1,470,979,416 13.3 3,669,629,699 12.0

a Obra Pública 997,315,539 4.4 1,654,315,431 5.4 1,117,647,865 10.1 1,654,315,431 5.4

a Bienes Muebles e Inmuebles 75,974,066 0.3 226,073,194 0.7 47,678,305 0.4 226,073,194 0.7

Transferencias

a Transferencias y subsidios 1,247,791,494 5.6 4,291,154,788 14.0 1,537,320,632 13.9 4,291,154,788 14.0

a Servicio de la deuda 61,063,490 0.3 64,224,673 0.2 16,283,432 0.1 64,224,673 0.2

a Participaciones Municipales 3,109,471,444 13.9 3,299,989,672 10.8 839,241,859 7.6 3,299,989,672 10.8

a Transferencias Municipales (2) 247,116,495 1.1 1,657,287,878 5.4 46,650,453 0.4 1,657,287,878 5.4

a Poder Legislativo 281,145,086 1.3 281,145,086 0.9 84,393,108 0.8 281,145,086 0.9

a Poder Judicial 285,267,122 1.3 305,458,700 1.0 89,692,660 0.8 305,458,700 1.0

a Órganos Autónomos 72,620,131 0.3 81,967,671 0.3 26,606,515 0.2 81,967,671 0.3

RESULTADO PRESUPUESTAL (238,122,470) 2,015,628,757 1,812,414,262 2,003,814,825

Notas :(1) Incluye los fondos III y IV del Ramo 33, de transferencias a municipios(2) Incluye SAS, Capufe, Tránsito y parques y jardínes

Evolución de las Finanzas Públicas Consolidadas

Sector Central y Auxiliar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007

ConceptoPresupuesto Autorizado Ejercido



Función Sector central Sector auxiliar Consolidado

TOTAL DEL GASTO 8,664,859,162 2,385,158,065 11,050,017,227

TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE 7,763,612,852 2,383,537,136 10,147,149,988

FUNCION DESARROLLO SOCIAL 4,965,023,288 1,798,632,994 6,763,656,282

Educación, cultura y deporte 2,928,030,505 1,021,976,917 3,950,007,422

Salud, asistencia y seguridad social 2,036,992,783 222,328,689 2,259,321,472

Desarrollo social - 554,327,388 554,327,388

FUNCION DESARROLLO ECONOMICO 701,002,148 433,070,443 1,134,072,591

Agropecuario forestal y pesca 248,340,846 53,448,951 301,789,797

Desarrollo económico 54,003,559 49,243,166 103,246,726

Asentamientos y obras públicas 331,340,915 307,029,947 638,370,861

Comunicaciones y transportes 32,629,344 23,348,378 55,977,722

Turismo 25,680,910 - 25,680,910

Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 9,006,574 - 9,006,574

FUNCION GOBIERNO 1,896,895,132 151,833,700 2,048,728,831

Política y gobierno 219,294,928 151,833,700 371,128,627

Administración central 1,190,152,585 - 1,190,152,585

Procuración de justicia 140,318,004 - 140,318,004

Seguridad pública 347,129,614 - 347,129,614

PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS 200,692,284 - 200,692,284

Poderes 174,085,768 - 174,085,768

Autónomos 26,606,515 - 26,606,515

TOTAL DEL GASTO NO PROGRAMABLE 901,246,310 1,620,929 902,867,239

Participaciones municipales 839,241,859 - 839,241,859

Transferencias municipales (1) 46,650,453 - 46,650,453

Servicio de la Deuda 15,353,998 929,434 16,283,432

Adefas - 691,495 691,495

Clasificación Consolidada por Objeto del GastoOctubre - Diciembre 2007

Nota: (1) Incluye Fondo III y IV del ramo 33, CAPUFE, SAS, Transito, Parques y Jardines, Convenios decolaboracion con municipios



Función Sector central Sector auxiliar Consolidado

TOTAL DEL GASTO 23,944,643,423 6,692,032,983 30,636,676,406

TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE 18,911,448,879 6,684,965,495 25,596,414,374

FUNCION DESARROLLO SOCIAL 11,718,939,107 4,912,573,490 16,631,512,598

Educación, cultura y deporte 7,433,486,880 2,806,629,646 10,240,116,527

Salud, asistencia y seguridad social 4,285,452,227 478,293,215 4,763,745,442

Desarrollo social - 1,627,650,629 1,627,650,629

FUNCION DESARROLLO ECONOMICO 1,875,526,523 1,328,058,773 3,203,585,296

Agropecuario forestal y pesca 626,651,928 134,916,885 761,568,812

Desarrollo económico 165,488,405 90,584,370 256,072,776

Asentamientos y obras públicas 877,659,162 1,026,926,061 1,904,585,223

Comunicaciones y transportes 111,758,936 75,631,457 187,390,393

Turismo 84,961,518 - 84,961,518

Recursos Naturales y Protección Ambiental 9,006,574 - 9,006,574

FUNCION GOBIERNO 4,648,411,792 444,333,232 5,092,745,024

Política y gobierno 1,200,311,486 444,333,232 1,644,644,718

Administración central 2,089,422,388 - 2,089,422,388

Procuración de justicia 434,338,535 - 434,338,535

Seguridad pública 924,339,382 - 924,339,382

PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS 668,571,457 - 668,571,457

Poderes 586,603,786 - 586,603,786

Autónomos 81,967,671 - 81,967,671

TOTAL DEL GASTO NO PROGRAMABLE 5,033,194,544 7,067,488 5,040,262,031

Participaciones municipales 3,299,989,672 - 3,299,989,672

Transferencias municipales (1) 1,657,287,878 - 1,657,287,878

Servicio de la Deuda 60,408,992 3,815,681 64,224,673

Adefas 15,508,002 3,251,807 18,759,809

Clasificación Consolidada por Objeto del GastoEnero - Diciembre 2007

Nota: (1) Incluye Fondo III y IV del ramo 33, CAPUFE, SAS, Transito, Parques y Jardines, Convenios decolaboracion con municipios



PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

21,792,690,276 29,968,104,949 10,849,324,943 29,968,104,949 100.0

Agropecuario, Forestal y Pesca 706,236,513 762,260,307 302,481,292 762,260,307 100.0 Desarrollo Económico 255,941,944 256,465,311 103,246,726 256,465,311 100.0 Fomento al Turismo - 84,961,518 25,680,910 84,961,518 100.0 Desarrollo Social - 1,627,650,629 554,327,388 1,627,650,629 100.0 Asentamientos y Obras Públicas 1,732,934,009 1,910,799,957 639,300,295 1,910,799,957 100.0 Educación, Cultura Recreación y Deporte 8,319,328,931 10,240,277,786 3,950,007,422 10,240,277,786 100.0 Salud, Asistencia y Seguridad Social 3,090,909,486 4,763,745,442 2,259,321,472 4,763,745,442 100.0 Política y Gobierno 536,324,094 1,648,473,356 371,128,627 1,648,473,356 100.0 Administración Central 5,902,594,524 7,118,098,899 2,091,398,896 7,118,098,899 100.0 Comunicaciones y Transportes 92,318,767 187,390,393 55,977,722 187,390,393 100.0 Procuración de Justicia 321,576,557 434,338,535 140,318,004 434,338,535 100.0 Seguridad Pública 834,525,451 924,636,242 347,129,614 924,636,242 100.0 Recursos Naturales y Protecciòn Ambiental - 9,006,574 9,006,574 9,006,574 100.0

Presupuesto Consolidado por SectorEnero - Diciembre 2007

SectoresPresupuesto anual Ejer. Vs

actualEjercido


706,236,513 762,260,307 302,481,292 762,260,307 100.0

SECTOR CENTRAL 599,603,876 626,651,928 248,340,846 626,651,928 100.0 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 599,603,876 626,651,928 248,340,846 626,651,928 100.0

SECTOR AUXILIAR 106,632,637 135,608,379 54,140,446 135,608,379 100.0 Instituto del Trópico Húmedo 13,577,394 14,349,180 4,089,921 14,349,180 100.0 Rastro Estatal 13,824,040 13,110,954 5,543,212 13,110,954 100.0 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa 10,328,044 9,545,693 3,130,836 9,545,693 100.0 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique 6,777,885 6,302,667 2,104,592 6,302,667 100.0 Cemagro 37,136,763 36,911,902 14,769,546 36,911,902 100.0 Comisión Estatal Forestal - 33,149,573 14,972,501 33,149,573 100.0 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - Yumká 24,988,511 22,238,410 9,529,838 22,238,410 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorAgropecuario, Forestal y Pesca

Enero - Diciembre 2007

SectoresPresupuesto anual Ejer. Vs

actualEjercido




255,941,944 256,465,311 103,246,726 256,465,311 100.0

SECTOR CENTRAL 213,198,439 165,880,940 54,003,559 165,880,940 100.0 Secretaría de Desarrollo Económico - 165,880,940 54,003,559 165,880,940 100.0 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 213,198,439 - - - -

SECTOR AUXILIAR 42,743,505 90,584,370 49,243,166 90,584,370 100.0 Instituto para el Fomento de las Artesanias 19,289,860 21,917,087 6,194,439 21,917,087 100.0 Central de Abasto 6,572,234 4,830,811 1,924,211 4,830,811 100.0 Servicio Estatal de Empleo 16,881,411 63,836,472 41,124,517 63,836,472 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorDesarrollo EconómicoEnero - Diciembre 2007

SectoresPresupuesto anual Ejer. Vs.

actualEjercido


- 84,961,518 25,680,910 84,961,518 100.0

SECTOR CENTRAL - 84,961,518 25,680,910 84,961,518 100.0Secretaría de Turísmo - 84,961,518 25,680,910 84,961,518 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorTurismo



actualEjercido


- 1,627,650,629 554,327,388 1,627,650,629 100.0

SECTOR AUXILIAR - 1,627,650,629 554,327,388 1,627,650,629 100.0 Coordinación General de Desarrollo Social - 1,603,634,937 547,709,560 1,603,634,937 100.0 Unidad de Atención social - 24,015,692 6,617,829 24,015,692 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorDesarrollo Social



actualEjercido




1,732,934,009 1,910,799,957 639,300,295 1,910,799,957 100.0

SECTOR CENTRAL 592,709,761 877,659,162 331,340,915 877,659,162 100.0 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas - 877,659,162 331,340,915 877,659,162 100.0 Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas 592,709,761 - - - -

SECTOR AUXILIAR 1,140,224,248 1,033,140,795 307,959,381 1,033,140,795 100.0 Sapaet 534,057,269 583,869,237 179,991,919 583,869,237 100.0 Invitab 144,900,328 56,010,777 18,021,028 56,010,777 100.0 Capece 12,287,718 14,067,392 4,742,074 14,067,392 100.0 Junta Estatal de Caminos 322,780,458 256,982,822 57,495,314 256,982,822 100.0 Cematab 110,480,167 106,317,480 42,908,729 106,317,480 100.0 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 15,718,308 15,893,088 4,800,317 15,893,088 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorAsentamientos y Obras Públicas


actualEjercido



8,319,328,931 10,240,277,786 3,950,007,422 10,240,277,786 100.0

SECTOR CENTRAL 7,113,241,782 7,433,486,880 2,928,030,505 7,433,486,880 100.0Secretaría de Educación 6,921,403,529 7,433,486,880 2,928,030,505 7,433,486,880 100.0Secretaría de Cultura, Recreacion y Deporte 191,838,253 - - - -

SECTOR AUXILIAR 1,206,087,149 2,806,790,905 1,021,976,917 2,806,790,905 100.0Instituto Estatal de Cultura - 209,634,179 82,394,511 209,634,179 100.0Instituto de la Juventud y el Deporte - 118,757,960 34,202,301 118,757,960 100.0Instituto Estatal de la Juventud 17,291,683 Instituto del Deporte de Tabasco 55,659,366 Colegio de Bachilleres de Tabasco 349,951,554 844,041,434 309,182,384 844,041,434 100.0Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tab. 10,350,434 11,373,031 4,826,298 11,373,031 100.0Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 9,593,788 33,449,436 12,060,745 33,449,436 100.0Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 12,903,675 16,482,469 6,031,871 16,482,469 100.0Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 40,620,440 67,259,551 19,236,218 67,259,551 100.0Instituto de Educación para Adultos 73,416,702 73,531,209 31,548,757 73,531,209 100.0Colegio de Educ. Profesional Técnico del Edo. de Tab. 68,662,529 79,587,446 29,286,216 79,587,446 100.0Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 45,833,014 76,561,799 24,642,688 76,561,799 100.0Universidad Tecnológica de Tabasco 39,222,908 81,271,204 22,828,270 81,271,204 100.0Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 398,481,967 981,605,088 359,861,449 981,605,088 100.0Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 7,319,831 29,846,672 12,013,298 29,846,672 100.0Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 6,574,736 11,435,897 5,895,610 11,435,897 100.0Instituto Tecnológico Superior de Centla 6,650,781 24,798,749 9,873,848 24,798,749 100.0Instituto de Formación para el Trabajo 7,218,364 22,535,931 5,214,015 22,535,931 100.0Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 6,100,679 20,764,213 8,982,769 20,764,213 100.0Universidad Tecnológica del Usumacinta 9,034,589 14,383,615 5,344,136 14,383,615 100.0Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 6,180,000 27,358,000 4,503,283 27,358,000 100.0Universidad Politécnica del Golfo de México 6,500,000 17,564,432 13,064,432 17,564,432 100.0Universidad Politécnica Mesoamericana 6,500,000 18,000,000 13,500,000 18,000,000 100.0Museo Interactivo Papagayo 22,020,109 26,548,591 7,483,818 26,548,591 100.0

Educación, Cultura y Deporte

EjercidoEnero - Diciembre 2007


actual

Presupuesto consolidado ejercido por sector



EjercidoInicial Actual 4to. Trimestre acumulado

3,090,909,486 4,763,745,442 2,259,321,472 4,763,745,442 100.0

SECTOR CENTRAL 2,666,175,862 4,285,452,227 2,036,992,783 4,285,452,227 100.0 Secretaría de Salud 2,666,175,862 4,285,452,227 2,036,992,783 4,285,452,227 100.0

SECTOR AUXILIAR 424,733,624 478,293,215 222,328,689 478,293,215 100.0 Dif 407,743,869 375,143,377 155,817,542 375,143,377 100.0 Administración de la Beneficencia Pública 11,648,332 18,820,017 7,435,683 18,820,017 100.0 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 5,341,423 5,729,555 2,055,876 5,729,555 100.0 Isset - 78,600,267 57,019,589 78,600,267 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorSalud, Asistencia y Seguridad Social



actual


536,324,094 1,648,473,356 371,128,627 1,648,473,356 100.0

SECTOR CENTRAL 402,449,982 1,204,140,124 219,294,928 1,204,140,124 100.0 Secretaría de Gobierno 402,449,982 1,204,140,124 219,294,928 1,204,140,124 100.0

SECTOR AUXILIAR 133,874,112 444,333,232 151,833,700 444,333,232 100.0 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 38,003,529 46,471,810 15,848,403 46,471,810 100.0 Comisión Esp. para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 11,524,942 15,215,894 5,118,789 15,215,894 100.0 Icadet 10,798,527 15,915,342 5,089,967 15,915,342 100.0 Instituto Estatal de las Mujeres 17,810,182 28,431,796 10,765,046 28,431,796 100.0 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - 24,389,419 12,116,975 24,389,419 100.0 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Mpal. 9,017,233 11,417,602 3,547,191 11,417,602 100.0 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - 47,390,974 13,720,455 47,390,974 100.0 Cimades 23,601,950 191,261,964 59,514,509 191,261,964 100.0 Coordinación de Asuntos Religiosos - 20,049,165 6,923,038 20,049,165 100.0 Representación del gobierno del estado - 5,418,253 2,319,660 5,418,253 100.0 Centro de información y análisis político - 15,166,214 9,564,503 15,166,214 100.0 Comisión estatal de Derechos humanos 10,305,641 10,392,691 2,924,704 10,392,691 100.0 Tribunal de lo contencioso administrativo 12,812,108 12,812,108 4,380,459 12,812,108 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorPolítica y Gobierno



actual




5,902,594,524 7,118,098,899 2,091,398,896 7,118,098,899 100.0

SECTOR CENTRAL 5,902,594,524 7,118,098,899 2,091,398,896 7,118,098,899 100.0 Gubernatura 70,605,441 117,322,228 37,516,794 117,322,228 100.0 Secretaría de Contraloría 86,115,988 85,253,512 30,608,179 85,253,512 100.0 Copladet 29,766,494 - - - - Secretaría de Desarrollo Social y Protec.Ambiente 304,683,850 - - - - Secretaría de Finanzas 5,069,526,123 - - - - Comision de Modernizacion e Innovacion Gub. 27,876,262 - - - - Oficialía Mayor 314,020,366 - - - - Secretaría de Administración y Finanzas - 6,819,313,515 1,991,819,405 6,819,313,515 100.0 Secretaría de Planeación - 96,209,644 31,454,517 96,209,644 100.0


actual

Presupuesto consolidado ejercido por sectorAdministración CentralEnero - Diciembre 2007


92,318,767 187,390,393 55,977,722 187,390,393 100.0

SECTOR CENTRAL - 111,758,936 32,629,344 111,758,936 100.0 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 111,758,936 32,629,344 111,758,936 100.0

SECTOR AUXILIAR 92,318,767 75,631,457 23,348,378 75,631,457 100.0 Corat 87,866,767 69,722,681 21,144,961 69,722,681 100.0 Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,452,000 5,908,776 2,203,417 5,908,776 100.0



actual

Presupuesto consolidado ejercido por sectorComunicaciones y Transportes


321,576,557 434,338,535 140,318,004 434,338,535 100.0

SECTOR CENTRAL 321,576,557 434,338,535 140,318,004 434,338,535 100.0Procuraduría General de Justicia 321,576,557 434,338,535 140,318,004 434,338,535 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorProcuración de JusticiaEnero - Diciembre 2007


actual




566,412,208 586,603,786 174,085,768 586,603,786 100.0

Poder Legislativo 281,145,086 281,145,086 84,393,108 281,145,086 100.0 Poder Judicial 285,267,122 305,458,700 89,692,660 305,458,700 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorP o d e r e s



actual


834,525,451 924,636,242 347,129,614 924,636,242 100.0

SECTOR CENTRAL 834,525,451 924,636,242 347,129,614 924,636,242 100.0Secretaría de Seguridad Pública 834,525,451 924,636,242 347,129,614 924,636,242 100.0


actual

Presupuesto consolidado ejercido por sectorSeguridad Pública



- 9,006,574 9,006,574 9,006,574 100.0

SECTOR CENTRAL - 9,006,574 9,006,574 9,006,574 100.0 Secretaría de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente - 9,006,574 9,006,574 9,006,574 100.0

Presupuesto consolidado ejercido por sectorRecursos Naturales y Protección Ambiental



actual




72,620,131 81,967,671 26,606,515 81,967,671 100.0

Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica - 9,347,540 5,152,409 9,347,540 100.0 Instituto electoral y de participación ciudadana 59,313,481 59,313,481 16,255,502 59,313,481 100.0 Tribunal electoral de Tabasco 13,306,650 13,306,650 5,198,604 13,306,650 100.0

AutónomosEnero - Diciembre 2007


actual

Presupuesto consolidado ejercido por sector


111,338,957 155,452,148 24,807,339 155,452,148 100.0

Sedafop - 23,378,228 812,000 23,378,228 100.0 Turismo 827,385 827,385 Scaop 92,807,264 - Saop - 70,488,022 14,908,341 70,488,022 100.0 Sapaet 9,721,588 15,374,100 5,436,772 15,374,100 100.0 Educación 2,651,612 3,913,620 88,153 3,913,620 100.0 Instituto de la Juventud 311,321 311,321 100.0 Dif - 716,443 716,443 100.0 Gobierno 3,161,236 3,161,236 100.0 Saf - 4,889,669 106,900 4,889,669 - Secretaría de Comunicaciones 316,250 316,250 316,250 - Isset - 3,600,000 3,600,000 100.0 Rastro Estatal 606,894 606,894 606,894 100.0 Jec 6,158,493 8,380,481 2,521,146 8,380,481 100.0 Pgj - 19,488,500 10,882 19,488,500 100.0

Presupuesto consolidado A R E (Fies)

Enero - diciembre 2007

SectoresPresupuesto anual Ejercido Ejer. Vs.

actual




7,891,320,808 7,938,968,256 2,727,422,586 7,938,968,256 100.0

Faeb 4,429,997,602 4,700,944,683 1,766,455,931 4,700,944,683 100.0 Fassa 952,746,443 1,020,771,190 501,438,908 1,020,771,190 100.0 Fais estatal 99,207,285 75,931,485 69,717,816 75,931,485 100.0 Fais municipal 706,610,344 752,250,691 75,225,070 752,250,691 100.0 fortamun 599,984,209 629,998,032 157,499,508 629,998,032 100.0 Fam infraestructura educativa 90,827,570 97,360,332 8,018,935 97,360,332 100.0 Fam asistencia social 113,040,186 42,993,945 27,843,274 42,993,945 100.0 Fam Educación superior 136,634,296 58,857,465 26,129,558 58,857,465 100.0 Faeta Ieat 45,004,079 62,408,329 23,427,285 62,408,329 100.0 Faeta Conalep 52,405,912 47,757,045 20,939,259 47,757,045 100.0 Fondo para la Seguridad Pública 117,654,747 117,654,747 11,765,481 117,654,747 100.0 Fafef 547,208,135 332,040,312 38,961,562 332,040,312 100.0

Presupuesto consolidado Ramo 33 por Fondo



actual


7,891,320,808 7,939,953,185 2,728,407,516 7,939,953,185 100.0

Poder Judicial - 3,290,000 329,000 3,290,000 100.0 Sedespa 99,207,285 - Coordinación Gral. de Desarrollo Social - 77,074,363 70,860,694 77,074,363 100.0 Educación 4,657,459,468 4,872,479,380 1,815,921,324 4,872,479,380 100.0 Ieat 45,004,079 48,741,975 21,924,189 48,741,975 100.0 Conalep 52,405,912 62,408,329 23,427,285 62,408,329 100.0 Secretaría de Salud 952,746,443 1,020,771,190 501,438,908 1,020,771,190 100.0 Dif 113,040,186 42,993,945 27,843,274 42,993,945 100.0 Secretaria de Gobierno 3,734,640 5,454,978 545,496 5,454,978 100.0 Secretaria de Finanzas 1,306,594,553 - Secretaria de Administración y Finanzas - 1,382,248,723.00 232,724,578 1,382,248,723 100.0 Procuraduria General de justicia 22,182,300 38,271,400 3,827,140 38,271,400 100.0 Secretaria de Seguridad Pública 91,737,807 70,638,369 7,063,845 70,638,369 100.0 Scaop 128,800,000 - Saop - 76,862,547 19,732,880 76,862,547 100.0 Sapaet 199,000,000 121,912,375 1,718,069 121,912,375 100.0 Invitab 36,000,000 10,158,294 3,389,175 10,158,294 100.0 Jec 183,408,135 106,647,317 -2,338,340 106,647,317 100.0

Presupuesto consolidado Ramo 33 por Dependencia


Sectores Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. actual




222,385,574 252,314,168 38,105,517 252,314,168 100.0

Sedafop - 6,179,903 6,179,903 100.0 Scaop 177,364,156 Sedet 300,000 - Secretaria de Turismo - 274,378 274,378 100.0 Unase - 434,120 434,120 100.0 Saop - 165,092,708 32,569,798 165,092,708 100.0 Sapaet 12,920,032 36,120,102 987,598 36,120,102 100.0 Educación 31,801,386 31,339,136 31,339,136 100.0 Educación (FEIEF) - Dif - 4,922,505 4,502,505 4,922,505 100.0 Secretaría de Admón. y Finanzas - 387,435 45,617 387,435 100.0 Secretaria de Comunicaciones y Transp. - - Consejería Jurídica - 2,232,514 2,232,514 100.0 Corat - 1,957,086 1,957,086 100.0 PGJ - 3,374,281 3,374,281 100.0 JEC - -

Presupuesto consolidadoDeep (Feief)



actual


41,230,819 42,111,665 - 42,111,665 100.0

Scaop 33,339,494 - Saop - 33,020,789 33,020,789 100.0 Sapet 5,891,325 5,537,390 5,537,390 100.0 Invitab - - Jec 2,000,000 1,578,487 1,578,487 100.0 Isset - 1,975,000 1,975,000 100.0

Presupuesto consolidado Ramo 39 (Pafef 2006)



actual




- 9,546,842 8,519,836 9,546,842 100.0

Saop - 6,748,384 5,721,378 6,748,384 100.0 Coord. General de Desarrollo Social - 844,344 844,344 844,344 100.0 Instituto Estatal de las Mujeres - 993,396 993,396 993,396 100.0 Invitab - 746,172 746,172 746,172 100.0 Dif - 214,545 214545 214,545 100.0

Presupuesto consolidado Ramo 20



actual


4,663,182,492 4,957,277,550 3,758,562,055 4,957,277,550 100.0

Participaciones a Municipios 3,109,471,444 3,299,989,672 2,553,325,528 3,299,989,672 100.0 Ramo 33 Fondo III y IV 1,306,594,553 1,382,248,723 999,074,008 1,382,248,723 100.0 Servicios de Agua Potable 206,449,277 215,210,969 167,466,293 215,210,969 100.0 Servicios de Tránsito 12,140,043 12,480,537 9,637,674 12,480,537 100.0 Parques y Jardínes 28,527,175 31,927,175 25,669,775 31,927,175 100.0 Capufe - 15,420,474 3,388,777 15,420,474 100.0

Presupuesto consolidado Participaciones Municipales



actual



INVERSION PÚBLICA CONSOLIDADA

1000 2000 3000 4000 5000 6000

3,606,205,029 156,903,485 261,167,355 2,361,868,245 274,904,682 47,639,357 6,708,688,153

Agropecuario, Forestal y Pesca 16,717,234 5,171,889 15,709,100 178,547,087 - 720,032 216,865,342

Desarrollo Económico 378,292 451,871 2,741,655 65,435,433 - 441,065 69,448,316

Fomento al Turismo - 320,609 2,883,973 9,929,776 - - 13,134,359

Desarrollo Social 1,680,000 3,301,266 10,311,752 437,393,934 48,711,476 387,780 501,786,208

Asentamientos y Obras Públicas 10,863,743 10,649,613 55,212,717 212,549,856 115,225,412 10,979,618 415,480,959

Educación, Cultura Recreación y Deporte 2,630,941,643 32,581,481 72,711,416 127,009,585 108,556,011 3,685,770 2,975,485,906

Salud, Asistencia y Seguridad Social 918,332,639 90,632,664 56,249,280 980,625,537 474,932 12,399,015 2,058,714,067

Política y Gobierno - 1,132,465 3,705,758 68,024,955 - 5,569,748 78,432,926

Administración Central - 603,554 33,850,197 241,872,922 973,429 10,064,894 287,364,996

Comunicaciones yTransportes - 3,815,608 6,085,906 2,858,439 932,167 573,411 14,265,531

Procuración de Justicia - - 11,500 8,890,305 31,254 415,309 9,348,368

Seguridad Pública 27,291,479 8,242,464 1,694,099 28,345,417 - 2,402,716 67,976,174

Recursos Naturales y Proteccion Ambiental - - - 385,000 - - 385,000

Inversión pública consolidada por sector

Octubre a Diciembre 2007

Sectores TotalCapítulos

1000 2000 3000 4000 5000 6000

9,270,695,529 392,724,717 539,288,794 6,188,924,440 743,301,119 227,149,308 17,362,083,906

Agropecuario, Forestal y Pesca 46,110,217 20,965,838 26,841,103 374,595,062 - 27,966,472 496,478,692

Desarrollo Económico 1,233,292 1,569,839 7,302,750 131,349,778 - 874,279 142,329,938

Fomento al Turismo 2,682,658 2,644,659 15,522,757 28,682,134 274,378 1,011,196 50,817,783

Desarrollo Social 1,680,000 7,418,517 12,716,059 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 1,482,833,283

Asentamientos y Obras Públicas 29,463,068 50,415,871 131,939,658 575,823,706 440,953,511 48,734,263 1,277,330,076

Educación, Cultura Recreación y Deporte 6,851,726,923 77,025,835 147,698,450 192,728,286 242,762,208 33,692,476 7,545,634,178

Salud, Asistencia y Seguridad Social 2,265,007,004 188,272,703 122,910,666 1,697,663,144 1,932,041 17,892,691 4,293,678,250

Política y Gobierno - 15,976,677 10,718,261 188,226,089 - 15,429,798 230,350,825

Administración Central - 3,212,366 44,295,128 1,404,381,108 1,948,381 37,056,179 1,490,893,161

Comunicaciones yTransportes - 5,736,803 12,806,608 2,858,439 932,167 3,569,523 25,903,541

Procuración de Justicia - - 11,500 58,591,259 586,773 27,433,759 86,623,291

Seguridad Pública 72,792,366 19,485,608 6,525,855 137,619,344 - 2,402,716 238,825,888

Recursos Naturales y Protección Ambiental - - - 385,000 - - 385,000


Enero a Diciembre 2007




DEPENDENCIA DEEP ARE FIES R-33 FEDERAL ESTATAL R-20 FEIEF R-39 SUMA

169,050,903 88,991,733 9,229,437 1,123,994,586 100,308,848 33,720,027 1,721,378 87,161,853 40,136,665 1,654,315,431

SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA - - - - - 183,821 - - - 183,821

SRIA. DE GOBIERNO - - - - - 481,957 - - - 481,957

SRIA. DE EDUCACION 15,770,188 3,913,620 - 159,968,750 15,316,900 - - 76,213,013 - 271,182,471

SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - - 316,250 - - - - - 316,250

SECRETARIA DE TURISMO 274,378 - - - - - - - 274,378

SECRETARIA DE SALUD - - - - 9,439,599 14,432,097 - - - 23,871,696

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 133,001,299 69,426,494 - 7,918,185 35,231,453 669,147 1,721,378 1,315,440 33,020,789 282,304,184

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 387,435 682,500 - 752,250,691 - 15,506,185 - - - 768,826,811

SAPAET 19,617,602 8,393,342 5,000,000 16,914,875 4,398,885 130,791 - 9,235,379 5,537,390 69,228,264

RASTRO TIF - - 606,894 - - - - - - 606,894

PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA - - 473,825 - - 112,948 - - - 586,773

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS - 5,859,335 2,521,146 103,734,196 - - - 398,021 1,578,487 114,091,185

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO (INVITAB) - - - 10,158,294 - - - - - 10,158,294

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE - - 311,321 - 789,983 1,028,056 - - - 2,129,360

INSTITUTO DE CULTURA - - - - - 84,177 - - - 84,177

DIF - 716,443 - - - 474,932 - - - 1,191,375

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - - - 73,049,595 35,132,028 - - - - 108,181,623

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO - - - - - 615,917 - - - 615,917

Obra Pública por fuente de recursosEnero - Diciembre 2007

DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL

4,523,222 16,912,119 26,495,995 862,006,863 743,301,119 1,076,114 1,654,315,431

SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 183,820.60 0.00 0.00 0.00 183,820.60

SRIA. DE GOBIERNO 0.00 0.00 481,957.28 0.00 0.00 0.00 481,957.28

SRIA. DE EDUCACION 0.00 0.00 0.00 30,633,800.00 240,548,670.69 0.00 271,182,470.69

SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 316,250.00 0.00 316,250.00

SECRETARIA DE TURISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 274,378.20 0.00 274,378.20

SECRETARIA DE SALUD 0.00 0.00 0.00 23,131,029.93 740,666.07 0.00 23,871,696.00

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 1,721,378.00 279,506,692.19 1,076,113.80 282,304,183.99

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 0.00 14,627,738.69 752,250,691.00 1,948,380.94 0.00 768,826,810.63

SAPAET 0.00 2,006,614.36 318,470.00 0.00 66,903,180.03 0.00 69,228,264.39

RASTRO TIF 0.00 0.00 606,893.96 0.00 0.00 0.00 606,893.96

PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 0.00 586,773.34 0.00 586,773.34

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 4,523,221.59 14,905,504.30 10,277,114.28 0.00 84,385,344.72 0.00 114,091,184.89

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO (INVITAB) 0.00 0.00 0.00 0.00 10,158,294.28 0.00 10,158,294.28

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 2,129,359.67 0.00 2,129,359.67

INSTITUTO DE CULTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 84,177.27 0.00 84,177.27

DIF 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191,374.89 0.00 1,191,374.89

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 54,269,964.24 53,911,659.13 0.00 108,181,623.37

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO 0.00 0.00 0.00 0.00 615,917.22 0.00 615,917.22

-

Obra PúblicaEnero - Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

16,717,234 5,171,889 15,709,100 178,547,087 - 720,032 216,865,342

SECTOR CENTRAL 8,751,016 2,353,866 9,636,475 169,834,342 - 589,332 191,165,031

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 8,751,016 2,353,866 9,636,475 169,834,342 - 589,332 191,165,031

SECTOR AUXILIAR 7,966,218 2,818,023 6,072,625 8,712,745 - 130,700 25,700,311

Instituto del Trópico Húmedo - 242,485 563,807 282,219 - - 1,088,511

Rastro Estatal - - 606,894 860,000 - - 1,466,894

Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - 73,787 44,072 8,190 - - 126,049

Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - 101,577 67,879 4,587 - - 174,043

Cemagro 449,918 530,017 3,175,889 135,000 - - 4,290,824

Comisión Estatal Forestal 5,120,005 1,394,487 982,187 5,119,491 - - 12,616,170

Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - -

Yumká 2,396,294 475,670 631,898 2,303,259 - 130,700 5,937,821



Sectores Total

Agropecuario, Forestal y Pesca

Capítulos

1000 2000 3000 4000 5000 6000

46,110,217 20,965,838 26,841,103 374,595,062 - 27,966,472 496,478,692

SECTOR CENTRAL 24,907,916 13,726,632 16,313,195 358,649,729 - 27,479,010 441,076,481

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 24,907,916 13,726,632 16,313,195 358,649,729 - 27,479,010 441,076,481

SECTOR AUXILIAR 21,202,301 7,239,206 10,527,908 15,945,332 - 487,462 55,402,210

Instituto del Trópico Húmedo - 1,357,638 1,774,079 2,030,911 - 209,306 5,371,934

Rastro Estatal - - 606,894 1,860,000 - - 2,466,894

Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - 333,408 385,578 53,524 - 18,304 790,814

Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - 375,942 322,714 55,296 - - 753,952

Cemagro 715,692 1,918,742 4,873,258 135,000 - - 7,642,692

Comisión Estatal Forestal 15,408,771 1,903,699 1,217,011 7,802,666 - - 26,332,147

Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - -

Yumká 5,077,838 1,349,777 1,348,375 4,007,935 - 259,852 12,043,776



Sectores Total


Capítulos



1000 2000 3000 4000 5000 6000

378,292.00 451,871.36 2,741,655.36 65,435,433.05 - 441,064.56 69,448,316.33

SECTOR CENTRAL - 408,557 2,212,483 25,390,935 - 132,007 28,143,983

Secretaría de Desarrollo Económico - 408,557 2,212,483 25,390,935 - 132,007 28,143,983

SECTOR AUXILIAR 378,292 43,314 529,172 40,044,498 - 309,057 41,304,334

Instituto para el Fomento de las Artesanias 378,292 43,314 529,172 1,010,761 - 309,057 2,270,597

Central de Abasto - - - 346,911 - - 346,911

Servicio Estatal de Empleo - - - 38,686,825 - - 38,686,825


Inversión pública consolidada por sectorDesarrollo Económico


1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,233,292.00 1,569,839.20 7,302,749.80 131,349,777.89 - 874,278.82 142,329,937.71

SECTOR CENTRAL - 1,012,833 5,657,229 69,295,337 - 255,224 76,220,622

Secretaría de Desarrollo Económico - 1,012,833 5,657,229 69,295,337 - 255,224 76,220,622

SECTOR AUXILIAR 1,233,292 557,007 1,645,521 62,054,441 - 619,055 66,109,316

Instituto para el Fomento de las Artesanias 1,233,292 557,007 1,645,521 5,914,077 - 619,055 9,968,952

Central de Abasto - - - 346,911 - - 346,911

Servicio Estatal de Empleo - - - 55,793,452 - - 55,793,452


Inversión pública consolidada por sectorDesarrollo EconómicoEnero a Diciembre 2007

1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 320,609 2,883,973 9,929,776 - - 13,134,359

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Turísmo - 320,609 2,883,973 9,929,776 - - 13,134,359

Fomento al TurismoOctubre a Diciembre 2007





1000 2000 3000 4000 5000 6000

2,682,658 2,644,659 15,522,757 28,682,134 274,378 1,011,196 50,817,783

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Turísmo 2,682,658 2,644,659 15,522,757 28,682,134 274,378 1,011,196 50,817,783

Fomento al TurismoEnero a Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,680,000 3,301,266 10,311,752 437,393,934 48,711,476 387,780 501,786,208

SECTOR AUXILIAR 1,680,000 3,301,266 10,311,752 437,393,934 48,711,476 387,780 501,786,208

Coordinación General de Desarrollo Social 1,680,000 3,301,266 10,311,752 437,258,934 48,711,476 381,386 501,644,814

Unidad de Atención Social - - - 135,000 - 6,394 141,394

Inversión pública consolidada por sectorDesarrollo Social



1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,680,000 7,418,517 12,716,059 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 1,482,833,283

SECTOR AUXILIAR 1,680,000 7,418,517 12,716,059 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 1,482,833,283

Coordinación General de Desarrollo Social 1,680,000 7,418,517 12,716,059 1,395,886,092 53,911,659 10,295,533 1,481,907,860

Unidad de Atención Social - - - 135,000 - 790,422 925,422

Inversión pública consolidada por sectorDesarrollo Social





1000 2000 3000 4000 5000 6000

10,863,743 10,649,613 55,212,717 212,549,856 115,225,412 10,979,618 415,480,959

SECTOR CENTRAL 5,177,017 708,075 26,557,963 155,723,970 91,598,265 6,281,722 286,047,013

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 5,177,017 708,075 26,557,963 155,723,970 91,598,265 6,281,722 286,047,013

SECTOR AUXILIAR 5,686,726 9,941,538 28,654,754 56,825,886 23,627,146 4,697,896 129,433,946

Sapaet - 3,777,199 15,856,575 51,521,547 21,381,261 452,838 92,989,419

Invitab 2,738,757 190,832 2,396,600 1,096,992 3,389,175 - 9,812,356

Capece - - - 115,000 - - 115,000

Junta Estatal de Caminos 1,426,754 4,950,604 8,540,627 2,047,347 1,143,289- 4,188,110 20,010,153

Cematab 1,521,215 871,568 1,665,356 1,900,000 - 56,948 6,015,086

Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - 151,335 195,597 145,000 - - 491,931

Inversión pública consolidada por sectorAsentamientos y Obras Públicas



1000 2000 3000 4000 5000 6000

29,463,068 50,415,871 131,939,658 575,823,706 440,953,511 48,734,263 1,277,330,076

SECTOR CENTRAL 15,871,242 1,951,574 30,278,569 385,529,026 279,506,692 24,116,591 737,253,694

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 15,871,242 1,951,574 30,278,569 385,529,026 279,506,692 24,116,591 737,253,694

SECTOR AUXILIAR 13,591,826 48,464,297 101,661,089 190,294,679 161,446,819 24,617,672 540,076,383

Sapaet - 18,215,413 66,766,421 174,046,993 66,903,180 19,824,874 345,756,881

Invitab 6,140,390 347,962 2,396,600 12,034,603 10,158,294 314,900 31,392,749

Capece - - - 115,000 - - 115,000

Junta Estatal de Caminos 4,523,222 26,437,701 24,034,458 2,053,083 84,385,345 4,188,110 145,621,919

Cematab 2,928,215 2,716,092 7,236,650 1,900,000 - 133,888 14,914,845

Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - 747,129 1,226,960 145,000 - 155,900 2,274,989

Inversión pública consolidada por sectorAsentamientos y Obras Públicas





1000 2000 3000 4000 5000 6000

2,630,941,643 32,581,481 72,711,416 127,009,585 108,556,011 3,685,770 2,975,485,906

SECTOR CENTRAL 2,598,080,156 27,841,711 56,291,976 97,921,918 106,926,314 2,972,922 2,890,034,996

Secretaría de Educación 2,598,080,156 27,841,711 56,291,976 97,921,918 106,926,314 2,972,922 2,890,034,996

SECTOR AUXILIAR 32,861,487 4,739,770 16,419,440 29,087,667 1,629,697 712,848 85,450,910

Instituto Estatal de Cultura 86,200 2,930,443 9,741,517 12,285,901 84,177 568,621 25,696,859

Instituto de la Juventud y el Deporte - 519,013 2,494,374 9,189,286 1,545,520 - 13,748,192

Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - -

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - -

Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - -

Instituto de Educación para Adultos 10,197,580 649,178 4,132,457 6,944,974 - - 21,924,189

Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 22,507,708 641,136 51,093 83,121 - 144,228 23,427,285

Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - -

Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - -

Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - -

Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - -

Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - -

Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - -

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - - - - -

Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 70,000

Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - -

Museo Interactivo Papagayo - - - 584,385 - - 584,385

Inversión pública consolidada por sectorEducación. Cultura, Recreación y Deporte





1000 2000 3000 4000 5000 6000

6,851,726,923 77,025,835 147,698,450 192,728,286 242,762,208 33,692,476 7,545,634,178

SECTOR CENTRAL 6,766,641,448 61,543,953 114,351,605 111,608,705 240,548,671 32,527,852 7,327,222,233

Secretaría de Educación 6,766,641,448 61,543,953 114,351,605 111,608,705 240,548,671 32,527,852 7,327,222,233

SECTOR AUXILIAR 85,085,475 15,481,882 33,346,845 81,119,581 2,213,537 1,164,625 218,411,945

Instituto Estatal de Cultura 291,400 6,001,847 15,516,496 19,806,019 84,177 612,818 42,312,756

Instituto de la Juventud y el Deporte - 5,885,319 7,892,151 32,022,084 2,129,360 119,554 48,048,468

Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - -

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - -

Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - -

Instituto de Educación para Adultos 24,617,804 2,008,281 9,233,005 12,882,884 - - 48,741,975

Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 60,106,271 1,545,603 254,337 122,089 - 380,029 62,408,329

Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - -

Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - -

Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - -

Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - -

Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - -

Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - -

Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - -

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - 15,000,000 - - 15,000,000

Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 70,000

Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - -

Museo Interactivo Papagayo - 40,832 450,857 1,286,505 - 52,224 1,830,418

Inversión pública consolidada por sectorEducación. Cultura, Recreación y Deporte





1000 2000 3000 4000 5000 6000

918,332,639 90,632,664 56,249,280 980,625,537 474,932 12,399,015 2,058,714,067

SECTOR CENTRAL 890,773,565 56,227,102 47,203,025 958,015,067 - 6,032,709 1,958,251,468

Secretaría de Salud 890,773,565 56,227,102 47,203,025 958,015,067 - 6,032,709 1,958,251,468

SECTOR AUXILIAR 27,559,074 34,405,562 9,046,256 22,610,470 474,932 6,366,306 100,462,599

Dif 25,803,591 33,818,085 5,410,401 13,173,838 474,932 5,179,199 83,860,046

Administración de la Beneficencia Pública 1,755,483 29,227 389,136 5,261,838 - - 7,435,683

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - - - - -

Isset - 558,251 3,246,719 4,174,794 - 1,187,107 9,166,871

Inversión pública consolidada por sectorSalud, Asistencia y Seguridad Social



1000 2000 3000 4000 5000 6000

2,265,007,004 188,272,703 122,910,666 1,697,663,144 1,932,041 17,892,691 4,293,678,250

SECTOR CENTRAL 2,188,687,694 129,448,880 100,675,695 1,645,004,655 740,666 7,034,312 4,071,591,902

Secretaría de Salud 2,188,687,694 129,448,880 100,675,695 1,645,004,655 740,666 7,034,312 4,071,591,902

SECTOR AUXILIAR 76,319,310 58,823,823 22,234,971 52,658,489 1,191,375 10,858,379 222,086,348

Dif 71,291,802 58,064,478 17,810,312 30,098,280 1,191,375 6,661,622 185,117,868

Administración de la Beneficencia Pública 5,027,508 134,150 847,942 12,810,416 - - 18,820,017

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - - - - -

Isset - 625,195 3,576,717 9,749,794 - 4,196,758 18,148,463

Inversión pública consolidada por sectorSalud, Asistencia y Seguridad Social





1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 1,132,465 3,705,758 68,024,955 - 5,569,748 78,432,926

SECTOR CENTRAL - 504,392 66,401 10,184,452 - 2,005,778 12,761,023

Secretaría de Gobierno - 504,392 66,401 10,184,452 - 2,005,778 12,761,023

SECTOR AUXILIAR - 628,073 3,639,357 57,840,503 - 3,563,970 65,671,903

Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. - 4,750 - 480,000 - 494,518 979,267

Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - 85,000 - 17,649 102,649

Icadet - 52,670 181,548 180,000 - - 414,218

Instituto Estatal de las Mujeres - 396,651 1,530,443 1,068,396 - 3,367 2,998,858

Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - 30,000 - 224,385 254,385

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - - 282,240 40,000 - - 322,240

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - 95,076 - 219,150 - 81,560- 232,666

Cimades - - - 55,000,000 - - 55,000,000

Coordinación de Asuntos Religiosos - 78,926 1,269,376 647,957 - 431,294 2,427,552

Representación del Poder ejecutivo - - - - - - -

Centro de Información y análisis político - - 375,751 90,000 - 2,474,317 2,940,068

Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - -

Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - -

Inversión pública consolidada por sectorPolítica y Gobierno



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 15,976,677 10,718,261 188,226,089 - 15,429,798 230,350,825

SECTOR CENTRAL - 13,514,718 693,923 18,598,128 - 5,590,030 38,396,799

Secretaría de Gobierno - 13,514,718 693,923 18,598,128 - 5,590,030 38,396,799

SECTOR AUXILIAR - 2,461,958 10,024,339 169,627,961 - 9,839,768 191,954,027

Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. - 110,122 - 480,000 - 494,518 1,084,639

Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - 85,000 - 146,362 231,362

Icadet - 581,608 572,806 203,047 - 111,963 1,469,423

Instituto Estatal de las Mujeres - 1,013,247 4,294,881 1,137,396 - 3,367 6,448,892

Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - 30,000 - 1,712,728 1,742,728

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - 178,132 1,260,115 40,000 - - 1,478,247

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - 95,076 - 219,150 - 4,375,735 4,689,962

Cimades - - - 166,216,300 - - 166,216,300

Coordinación de Asuntos Religiosos - 483,774 3,520,785 1,127,068 - 520,779 5,652,406

Representación del Poder ejecutivo - - - - - - -

Centro de Información y análisis político - - 375,751 90,000 - 2,474,317 2,940,068

Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - -

Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - -

Inversión pública consolidada por sectorPolítica y Gobierno





1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 603,554 33,850,197 241,872,922 973,429 10,064,894 287,364,996

SECTOR CENTRAL

Gubernatura - - - 1,406,400 - - 1,406,400

Secretaría de Contraloría - 76,800 48,990 1,156,385 - 754,541 2,036,716

Secretaría de Administración y Finanzas - 20,545 31,972,837 238,860,137 973,429 9,152,379 280,979,326

Secretaría de Planeación - 506,209 1,828,371 450,000 - 157,975 2,942,554

Inversión pública consolidada por sectorAdministración Central



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 3,212,366 44,295,128 1,404,381,108 1,948,381 37,056,179 1,490,893,161

SECTOR CENTRAL

Gubernatura - - - 5,615,344 - 167,434 5,782,779

Secretaría de Contraloría - 128,000 96,812 1,161,390 - 3,041,505 4,427,706

Secretaría de Administración y Finanzas - 1,645,890 41,503,475 1,397,154,374 1,948,381 33,591,333 1,475,843,453

Secretaría de Planeación - 1,438,475 2,694,840 450,000 - 255,907 4,839,223

Inversión pública consolidada por sectorAdministración CentralEnero a Diciembre 2007


1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 3,815,608 6,085,906 2,858,439 932,167 573,411 14,265,531

SECTOR CENTRAL - 3,668,898 4,296,255 1,978,439 316,250 - 10,259,842

Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 3,668,898 4,296,255 1,978,439 316,250 - 10,259,842

SECTOR AUXILIAR - 146,710 1,789,651 880,000 615,917 573,411 4,005,689

Corat - 146,710 1,664,651 880,000 - 223,911 2,915,271

Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 349,500 1,090,417



Inversión pública consolidada por sectorComunicaciones y Transportes



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- 5,736,803 12,806,608 2,858,439 932,167 3,569,523 25,903,541

SECTOR CENTRAL - 5,090,599 7,411,330 1,978,439 316,250 - 14,796,618

Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 5,090,599 7,411,330 1,978,439 316,250 - 14,796,618

SECTOR AUXILIAR - 646,204 5,395,278 880,000 615,917 3,569,523 11,106,923

Corat - 646,204 5,270,278 880,000 - 2,853,664 9,650,147

Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 715,859 1,456,776



Inversión pública consolidada por sectorComunicaciones y Transportes

1000 2000 3000 4000 5000 6000

27,291,479 8,242,464 1,694,099 28,345,417 - 2,402,716 67,976,174

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Seguridad Pública 27,291,479 8,242,464 1,694,099 28,345,417 - 2,402,716 67,976,174

Seguridad PúblicaOctubre a Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- - 11,500 58,591,259 586,773 27,433,759 86,623,291

SECTOR CENTRAL

Procuraduría General de Justicia - - 11,500 58,591,259 586,773 27,433,759 86,623,291

Procuración de JusticiaEnero a Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- - 11,500 8,890,305 31,254 415,309 9,348,368

SECTOR CENTRAL

Procuraduría General de Justicia - - 11,500 8,890,305 31,254 415,309 9,348,368

Procuración de JusticiaOctubre a Diciembre 2007





1000 2000 3000 4000 5000 6000

72,792,366 19,485,608 6,525,855 137,619,344 - 2,402,716 238,825,888

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Seguridad Pública 72,792,366 19,485,608 6,525,855 137,619,344 - 2,402,716 238,825,888

Seguridad PúblicaEnero a Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

- - - 385,000 - - 385,000

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental - - - 385,000 - - 385,000

Inversión pública consolidada por sectorRecursos Naturales y Protección Ambiental


SectoresCapítulos

Total

1000 2000 3000 4000 5000 6000

- - - 385,000 - - 385,000

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental - - - 385,000 - - 385,000

Inversión pública consolidada por sectorRecursos Naturales y Protección Ambiental


SectoresCapítulos

Total



EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Presupuesto

Actual 4to. Trimestre Acumulado

32,652,305,163 12,862,431,490 32,640,491,231 100.0

ESTATALES 878,036,377 185,485,786 878,036,377 100.0

a Impuestos 255,662,168 47,498,650 255,662,168 100.0

a Derechos 235,046,557 31,454,024 235,046,557 100.0

a Productos 62,948,651 16,058,383 62,948,651 100.0

a Aprovechamientos 147,511,330 64,424,533 147,511,330 100.0

a Reportados por dependencias y órganos desconcentrados 176,867,671 26,050,196 176,867,671 100.0

FEDERALES 13,705,325,552 3,508,415,642 13,705,325,552 100.0

a Ingresos coordinados 485,785,490 52,713,637 485,785,490 100.0

a Participaciones federales 13,219,540,062 3,455,702,005 13,219,540,062 100.0

RAMO 33 8,312,343,631 2,158,151,586 8,312,343,631 100.0

FIES 260,014,719 224,390,203 260,014,719 100.0

307,132,730 79,337,386 307,132,730 100.0

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 994,072,884 994,072,884 994,072,884 100.0

CONVENIDOS 3,836,914,965 1,604,162,594 3,836,914,965 100.0

101,088,896 101,088,896 101,088,896 100.0

4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 100.0

REFRENDOS 257,375,409 7,326,514 245,561,476 95.4

INGRESOS DERIVADOS POR CONTRATACIÓN DE DEUDA

Ingresos totales


ConceptoAcum. Vs.

Prev.

FEIEF

Recaudado

RAMO 23


255,662,168 47,498,650 255,662,168 100.0

Traslado de dominio bienes muebles usados 19,212,517 2,479,168 19,212,517 100.0

Actos, contratos e instrumentos notariales 31,217,380 5,778,300 31,217,380 100.0

Sobre nóminas (1%). 178,249,222 33,349,738 178,249,222 100.0

Honorarios por Act .Prof. y Ejerc. Lucrat. no Grav. por IVA (3%) 5,382,190 533,031 5,382,190 100.0

Loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase 10,215,402 2,587,349 10,215,402 100.0

Prestación de servicios de hospedaje (2 %) 11,385,457 2,771,065 11,385,457 100.0

I m p u e s t o s Enero - Diciembre 2007

ConceptoAcum. Vs.

Prev.

Recaudado




62,948,651 16,058,383 62,948,651 100.0

Arrend., exp., enaj. de Bienes muebles e Inmuebles del Estado. 1,197,426 455,670 1,197,426 100.0

Intereses por productos de capital y valores del Estado 61,554,041 15,574,557 61,554,041 100.0

Cuotas por inserción en organos informativos del Estado 197,183 28,155 197,183 100.0

Acum. Vs. Prev.

Concepto

P r o d u c t o s

Recaudado



235,046,557 31,454,024 235,046,557 100.0

Servicios prestados por la Sria. de Gobierno 49,750,199 5,881,472 49,750,199 100.0

Servicios prestados por la Sria. de Seg. Púb. 3,332 238 3,332 100.0

Servicios prestados por la Sria. de Admón. y Fin. 164,159,764 21,989,214 164,159,764 100.0

Servicios prestados por la Sria. de Educación 2,861,821 449,592 2,861,821 100.0

Servicios prestados por la Sedespa 1,772,357 306,820 1,772,357 100.0

Servicios prestados por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.

981,664 181,727 981,664 100.0

Búsqueda, legalizacion de firmas, expedicion de certificaciones, constancias, y copias certificadas en los archivos de Gobierno del Estado.

15,506,911 2,644,436 15,506,911 100.0

Otros no especificados en los conceptos anteriores 10,508 524 10,508 100.0

ConceptoAcum. Vs.

Prev.

D e r e c h os

Recaudado





147,511,330 64,424,533 147,511,330 100.0

Donaciones, concesiones, subsidios y cooperaciones 55,351,465 51,809,740 55,351,465 100.0

Multas Estatales 29,505,370 7,034,922 29,505,370 100.0

Recargos 6,202,664 1,131,894 6,202,664 100.0

Gastos de ejecución 2,208,823 389,266 2,208,823 100.0

Reintegros 32,395,577 719,865 32,395,577 100.0

Indemnización 1,928,379 693,125 1,928,379 100.0

Actualizaciones 223,855 15,158 223,855 100.0

Vigilancia e inspección de obras estatal 7,247,342 1,670,808 7,247,342 100.0

Otros no especificados 12,447,855 959,755 12,447,855 100.0

A p r o v e c h a m i e n t o s Enero - Diciembre 2007

Acum. Vs. Prev.

RecaudadoConcepto

Actual 4to Acumulado

176,867,671 26,050,196 176,867,671 100.0

Dependencias 90,435,796 8,600,092 90,435,796 100.0

Órganos Desconcentrados 86,431,875 17,450,104 86,431,875 100.0

CONCEPTOAcum. Vs.

Prev.

Recaudado

Ingresos reportados por dependencias y órganos desconcentradosEnero - Diciembre 2007


13,705,325,552 3,508,415,642 13,705,325,552 100.0

Recaudación estatal de Ingresos Federales Coordinados 485,785,490 52,713,637 485,785,490 100.0

Participaciones federales (ramo 28) 13,219,540,062 3,455,702,005 13,219,540,062 100.0

Acum. Vs. Prev.

Ingresos FederalesEnero - Diciembre 2007

RecaudadoConcepto




8,312,343,631 2,158,151,586 8,312,343,631 100.0

FAEB 4,742,860,666 1,365,146,970 4,742,860,666 100.0

FASSA 1,094,243,338 318,325,531 1,094,243,338 100.0

FAIS Estatal 103,746,909 10,374,690 103,746,909 100.0

FAIS Municipal 752,250,691 75,225,070 752,250,691 100.0

FORTAMUN - DF 629,998,032 157,499,508 629,998,032 100.0

FAM DIF 109,419,149 26,497,069 109,419,149 100.0

FAM Educación Superior 123,183,600 30,795,900 123,183,600 100.0

FAM Educación Basica 93,589,808 23,397,453 93,589,808 100.0

FAETA Tecnológico 62,384,361 17,088,700 62,384,361 100.0

FAETA Adultos 48,722,612 13,462,786 48,722,612 100.0

Fondo de Aportaciones para la Seg. Pública 117,654,747 11,765,481 117,654,747 100.0

FAFEF 434,289,718 108,572,428 434,289,718 100.0


Ramo 33

ConceptoRecaudado Acum. Vs.

Prev.


ARE 2006 260,014,719 224,390,203 260,014,719 100.0

RecaudadoConcepto

Enero - Diciembre 2007Acum. Vs.

Prev.

Aportación FIES


DEEP 2006 307,132,730 79,337,386 307,132,730 100.0

Recaudado

F E I E F


ConceptoAcum. Vs.

Prev.



4to. Trimestre Acumulado

257,375,409 7,326,514 245,561,476

Coordinación General de Desarrollo Social 2,102,523 592,885 1,352,256 ISSET 3,615,779 402,500 3,615,779 Junta Estatal de Caminos 3,855,284 - 3,855,284 S A P A E T 33,548,334 987,598 33,548,334 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 123,562,893 3,529,971 123,562,893 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 13,808,790 720,486 11,855,196 Secretaría de Educación 67,497,356 1,093,074 67,497,356 Secretaría de Salud 9,110,070 - - Secretaría de Turísmo 274,378 - 274,378

RefrendosEnero - Diciembre 2007

Dependencia Presupuesto Actual Ejercido

RecaudadoAcumulado

3,836,914,965 3,836,914,965

Convenios de Desarrollo Agropecuario 95,705,782 95,705,782 Convenios de Infraestructura 721,894,283 721,894,283

Convenios de Educación 1,352,150,905 1,352,150,905

Convenios de Salud 1,510,270,272 1,510,270,272 Convenios de Seguridad Pública 56,661,588 56,661,588 Convenios de Turismo 5,090,587 5,090,587 Convenio de Modernización Admva. 7,546,260 7,546,260 Convenios de Desarrollo Económico 50,798,109 50,798,109 Convenios Capufe 15,418,025 15,418,025 Convenios de Asistencia Social 21,379,154 21,379,154


Dependencia Presupuesto Actual

Recursos convenidos programados



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

4,870,504,331 305,876,250 595,686,155 2,361,868,245 274,904,682 47,639,357 2,376,562,491 16,283,432 10,849,324,943

Agropecuario, Forestal y Pesca 89,063,845 11,151,766 22,307,068 178,547,087 - 720,032 691,495 - 302,481,292

Desarrollo Económico 23,108,978 1,671,065 12,074,034 65,435,433 - 441,065 516,151 - 103,246,726

Fomento al Turismo 11,133,346 503,943 4,074,164 9,929,776 - - 39,681 - 25,680,910

Desarrollo Social 45,800,300 6,828,653 15,205,244 437,393,934 48,711,476 387,780 - - 554,327,388

Asentamientos y Obras Públicas 181,591,494 23,789,972 93,640,014 212,549,856 115,225,412 10,979,618 594,495 929,434 639,300,295

Educación, Cultura Recreación y Deporte 2,705,983,751 41,760,802 90,955,190 127,009,585 108,556,011 3,685,770 872,056,313 - 3,950,007,422

Salud, Asistencia y Seguridad Social 1,029,821,499 111,323,739 68,305,534 980,625,537 474,932 12,399,015 56,371,217 - 2,259,321,472

Política y Gobierno 193,192,685 6,914,878 29,629,787 68,024,955 - 5,569,748 67,796,574 - 371,128,627

Administración Central 225,280,705 46,724,013 209,941,314 241,872,922 973,429 10,064,894 1,341,187,620 15,353,998 2,091,398,896

Comunicaciones yTransportes 31,268,098 5,312,539 10,426,585 2,858,439 932,167 573,411 4,606,483 - 55,977,722

Procuración de Justicia 108,244,114 10,586,683 11,710,839 8,890,305 31,254 415,309 439,500 - 140,318,004

Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574

Seguridad Pública 217,393,942 39,308,196 27,416,383 28,345,417 - 2,402,716 32,262,962 - 347,129,614

Gasto público consolidado por sector

Octubre - Diciembre 2007


1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

12,829,042,839 822,315,346 1,502,002,765 6,188,924,440 743,301,119 227,149,308 7,591,144,460 64,224,673 29,968,104,949

Agropecuario, Forestal y Pesca 261,964,375 32,518,947 64,523,957 374,595,062 - 27,966,472 691,495 - 762,260,307

Desarrollo Económico 66,833,476 5,268,150 50,851,322 131,349,778 - 874,279 1,288,306 - 256,465,311

Fomento al Turismo 32,003,366 3,588,085 19,307,187 28,682,134 274,378 1,011,196 95,172 - 84,961,518

Desarrollo Social 118,367,029 19,698,064 28,566,830 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 - - 1,627,650,629

Asentamientos y Obras Públicas 510,668,173 88,878,044 238,812,381 575,823,706 440,953,511 48,734,263 3,114,199 3,815,681 1,910,799,957

Educación, Cultura Recreación y Deporte 7,068,338,165 100,505,119 221,105,224 192,728,286 242,762,208 33,692,476 2,381,146,308 - 10,240,277,786

Salud, Asistencia y Seguridad Social 2,585,241,307 249,975,272 151,362,734 1,697,663,144 1,932,041 17,892,691 59,678,252 - 4,763,745,442

Política y Gobierno 550,473,521 41,201,203 78,691,470 188,226,089 - 15,429,798 774,451,276 - 1,648,473,356

Administración Central 670,742,890 133,246,739 523,005,638 1,404,381,108 1,948,381 37,056,179 4,287,308,972 60,408,992 7,118,098,899

Comunicaciones yTransportes 93,288,503 15,371,089 26,225,188 2,858,439 932,167 3,569,523 45,145,483 - 187,390,393

Procuración de Justicia 283,443,622 25,393,149 38,390,473 58,591,259 586,773 27,433,759 499,500 - 434,338,535

Seguridad Pública 579,056,839 106,671,484 61,160,362 137,619,344 - 2,402,716 37,725,498 - 924,636,242

Recursos Naturales y Protección Ambiental 8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574






1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

89,063,845 11,151,766 22,307,068 178,547,087 - 720,032 691,495 - 302,481,292

SECTOR CENTRAL 54,747,686 7,836,073 15,333,413 169,834,342 - 589,332 - - 248,340,846 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

54,747,686 7,836,073 15,333,413 169,834,342 - 589,332 - - 248,340,846

SECTOR AUXILIAR 34,316,159 3,315,692 6,973,655 8,712,745 - 130,700 691,495 - 54,140,446 Instituto del Trópico Húmedo 2,724,228 324,447 759,026 282,219 - - - - 4,089,921 Rastro Estatal 3,128,730 77,450 785,538 860,000 - - 691,495 - 5,543,212 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa 2,723,200 172,445 227,001 8,190 - - - - 3,130,836

Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique 1,573,874 311,748 214,383 4,587 - - - - 2,104,592 Cemagro 10,701,479 559,446 3,373,621 135,000 - - - - 14,769,546 Comisión Estatal Forestal 7,476,336 1,394,487 982,187 5,119,491 - - - - 14,972,501 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - - - - Yumká 5,988,312 475,670 631,898 2,303,259 - 130,700 - - 9,529,838



Sectores Total


Capítulos

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

261,964,375 32,518,947 64,523,957 374,595,062 - 27,966,472 691,495 - 762,260,307

SECTOR CENTRAL 166,652,469 23,072,876 50,797,843 358,649,729 - 27,479,010 - - 626,651,928 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 166,652,469 23,072,876 50,797,843 358,649,729 - 27,479,010 - - 626,651,928

SECTOR AUXILIAR 95,311,905 9,446,071 13,726,113 15,945,332 - 487,462 691,495 - 135,608,379 Instituto del Trópico Húmedo 7,997,388 1,633,221 2,478,353 2,030,911 - 209,306 - - 14,349,180 Rastro Estatal 9,095,355 224,900 1,239,205 1,860,000 - - 691,495 - 13,110,954 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa 7,592,211 889,402 992,251 53,524 - 18,304 - - 9,545,693 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique 4,433,771 959,538 854,062 55,296 - - - - 6,302,667 Cemagro 28,694,511 2,485,535 5,596,856 135,000 - - - - 36,911,902 Comisión Estatal Forestal 22,226,197 1,903,699 1,217,011 7,802,666 - - - - 33,149,573 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - - - - Yumká 15,272,472 1,349,777 1,348,375 4,007,935 - 259,852 - - 22,238,410



Sectores Total


Capítulos



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

23,108,978 1,671,065 12,074,034 65,435,433 - 441,065 516,151 - 103,246,726

SECTOR CENTRAL 15,727,702 1,357,593 10,982,171 25,390,935 - 132,007 413,151 - 54,003,559

Secretaría de Desarrollo Económico 15,727,702 1,357,593 10,982,171 25,390,935 - 132,007 413,151 - 54,003,559

SECTOR AUXILIAR 7,381,276 313,472 1,091,863 40,044,498 - 309,057 103,000 - 49,243,166

Instituto para el Fomento de las Artesanias 4,066,804 88,392 616,423 1,010,761 - 309,057 103,000 - 6,194,439

Central de Abasto 1,266,083 75,674 235,543 346,911 - - - - 1,924,211

Servicio Estatal de Empleo 2,048,389 149,406 239,897 38,686,825 - - - - 41,124,517

Gasto público consolidado por sectorDesarrollo Económico



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

66,833,476 5,268,150 50,851,322 131,349,778 - 874,279 1,288,306 - 256,465,311

SECTOR CENTRAL 44,558,545 3,812,116 46,786,412 69,295,337 - 255,224 1,173,306 - 165,880,940

Secretaría de Desarrollo Económico 44,558,545 3,812,116 46,786,412 69,295,337 - 255,224 1,173,306 - 165,880,940

SECTOR AUXILIAR 22,274,931 1,456,034 4,064,910 62,054,441 - 619,055 115,000 - 90,584,370

Instituto para el Fomento de las Artesanias 11,895,163 855,838 2,517,953 5,914,077 - 619,055 115,000 - 21,917,087

Central de Abasto 3,574,855 237,928 671,117 346,911 - - - - 4,830,811

Servicio Estatal de Empleo 6,804,913 362,268 875,839 55,793,452 - - - - 63,836,472

Gasto público consolidado por sectorDesarrollo EconómicoEnero - Diciembre 2007


1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

11,133,346 503,943 4,074,164 9,929,776 - - 39,681 - 25,680,910

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Turísmo 11,133,346 503,943 4,074,164 9,929,776 - - 39,681 - 25,680,910

Gasto público consolidado por sectorFomento al Turismo





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

32,003,366 3,588,085 19,307,187 28,682,134 274,378 1,011,196 95,172 - 84,961,518

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Turísmo 32,003,366 3,588,085 19,307,187 28,682,134 274,378 1,011,196 95,172 - 84,961,518

Gasto público consolidado por sectorFomento al Turismo



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

45,800,300 6,828,653 15,205,244 437,393,934 48,711,476 387,780 - - 554,327,388

SECTOR AUXILIAR 45,800,300 6,828,653 15,205,244 437,393,934 48,711,476 387,780 - - 554,327,388

Coordinación General de Desarrollo Social 39,794,830 6,418,780 15,144,153 437,258,934 48,711,476 381,386 - - 547,709,560

Unidad de Atención social 6,005,470 409,873 61,091 135,000 - 6,394 - - 6,617,829

Gasto público consolidado por sectorDesarrollo Social



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

118,367,029 19,698,064 28,566,830 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 - - 1,627,650,629

SECTOR AUXILIAR 118,367,029 19,698,064 28,566,830 1,396,021,092 53,911,659 11,085,955 - - 1,627,650,629

Coordinación General de Desarrollo Social 98,214,871 17,646,675 27,680,107 1,395,886,092 53,911,659 10,295,533 - - 1,603,634,937

Unidad de Atención social 20,152,158 2,051,389 886,723 135,000 - 790,422 - - 24,015,692

Gasto público consolidado por sectorDesarrollo Social





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

181,591,494 23,789,972 93,640,014 212,549,856 115,225,412 10,979,618 594,495 929,434 639,300,295

SECTOR CENTRAL 39,827,693 2,385,162 35,524,101 155,723,970 91,598,265 6,281,722 - - 331,340,915 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 39,827,693 2,385,162 35,524,101 155,723,970 91,598,265 6,281,722 - - 331,340,915

SECTOR AUXILIAR 141,763,801 21,404,810 58,115,913 56,825,886 23,627,146 4,697,896 594,495 929,434 307,959,381

Sapaet 63,774,036 7,830,016 33,908,514 51,521,547 21,381,261 452,838 194,274 929,434 179,991,919

Invitab 10,757,974 344,043 2,432,845 1,096,992 3,389,175 - - - 18,021,028

Capece 4,228,114 28,379 273,444 115,000 - - 97,137 - 4,742,074

Junta Estatal de Caminos 23,213,644 11,240,945 17,656,807 2,047,347 1,143,289- 4,188,110 291,750 - 57,495,314

Cematab 35,836,858 1,744,918 3,358,671 1,900,000 - 56,948 11,334 - 42,908,729 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 3,953,175 216,509 485,633 145,000 - - - - 4,800,317

Gasto público consolidado por sectorAsentamientos y obras públicas



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

510,668,173 88,878,044 238,812,381 575,823,706 440,953,511 48,734,263 3,114,199 3,815,681 1,910,799,957

SECTOR CENTRAL 112,979,808 6,833,471 68,596,437 385,529,026 279,506,692 24,116,591 97,137 - 877,659,162 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 112,979,808 6,833,471 68,596,437 385,529,026 279,506,692 24,116,591 97,137 - 877,659,162

SECTOR AUXILIAR 397,688,365 82,044,573 170,215,944 190,294,679 161,446,819 24,617,672 3,017,062 3,815,681 1,033,140,795

Sapaet 186,579,636 33,881,732 96,223,812 174,046,993 66,903,180 19,824,874 2,593,328 3,815,681 583,869,237

Invitab 28,918,915 1,463,347 3,120,719 12,034,603 10,158,294 314,900 - - 56,010,777

Capece 12,463,568 243,137 1,148,550 115,000 - - 97,137 - 14,067,392

Junta Estatal de Caminos 69,948,628 39,735,210 56,380,696 2,053,083 84,385,345 4,188,110 291,750 - 256,982,822

Cematab 87,807,710 5,513,019 10,928,015 1,900,000 - 133,888 34,848 - 106,317,480 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 11,969,908 1,208,128 2,414,152 145,000 - 155,900 - - 15,893,088

Gasto público consolidado por sectorAsentamientos y obras públicas





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2,705,983,751 41,760,802 90,955,190 127,009,585 108,556,011 3,685,770 872,056,313 - 3,950,007,422

SECTOR CENTRAL 2,608,702,746 34,441,711 57,483,394 97,921,918 106,926,314 2,972,922 19,581,500 - 2,928,030,505

Secretaría de Educación 2,608,702,746 34,441,711 57,483,394 97,921,918 106,926,314 2,972,922 19,581,500 - 2,928,030,505

SECTOR AUXILIAR 97,281,005 7,319,091 33,471,796 29,087,667 1,629,697 712,848 852,474,813 - 1,021,976,917

Instituto Estatal de Cultura 46,203,624 5,097,730 18,154,458 12,285,901 84,177 568,621 - - 82,394,511

Instituto de la Juventud y el Deporte 13,410,687 615,834 9,440,974 9,189,286 1,545,520 - - - 34,202,301

Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - 309,182,384 - 309,182,384

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - 4,826,298 - 4,826,298

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - 12,060,745 - 12,060,745

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - 6,031,871 - 6,031,871

Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - 19,236,218 - 19,236,218

Instituto de Educación para Adultos 10,197,580 649,178 4,132,457 6,944,974 - - 9,624,568 - 31,548,757

Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 22,507,708 641,136 51,093 83,121 - 144,228 5,858,931 - 29,286,216

Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - 24,642,688 - 24,642,688

Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - 22,828,270 - 22,828,270

Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - 359,861,449 - 359,861,449

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - 12,013,298 - 12,013,298

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - 5,895,610 - 5,895,610

Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - 9,873,848 - 9,873,848

Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - 5,214,015 - 5,214,015

Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - 8,982,769 - 8,982,769

Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - 5,344,136 - 5,344,136

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - - - - 4,503,283 - 4,503,283

Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 12,994,432 - 13,064,432

Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - 13,500,000 - 13,500,000

Museo Interactivo Papagayo 4,891,407 315,213 1,692,814 584,385 - - - - 7,483,818

Gasto público consolidado por sectorEducación. Cultura, Recreación y Deporte





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

7,068,338,165 100,505,119 221,105,224 192,728,286 242,762,208 33,692,476 2,381,146,308 - 10,240,277,786

SECTOR CENTRAL 6,795,709,836 77,743,867 119,992,773 111,608,705 240,548,671 32,527,852 55,355,177 - 7,433,486,880

Secretaría de Educación 6,795,709,836 77,743,867 119,992,773 111,608,705 240,548,671 32,527,852 55,355,177 - 7,433,486,880

SECTOR AUXILIAR 272,628,329 22,761,252 101,112,451 81,119,581 2,213,537 1,164,625 2,325,791,131 - 2,806,790,905 Instituto Estatal de Cultura 132,367,200 10,372,267 46,230,439 19,806,019 84,177 612,818 161,259 - 209,634,179 Instituto de la Juventud y el Deporte 39,673,100 7,241,011 37,572,850 32,022,084 2,129,360 119,554 - - 118,757,960 Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - 844,041,434 - 844,041,434 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - 11,373,031 - 11,373,031 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - 33,449,436 - 33,449,436 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - 16,482,469 - 16,482,469 Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - 67,259,551 - 67,259,551 Instituto de Educación para Adultos 24,617,804 2,008,281 9,233,005 12,882,884 - - 24,789,234 - 73,531,209 Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 60,106,271 1,545,603 254,337 122,089 - 380,029 17,179,117 - 79,587,446 Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - 76,561,799 - 76,561,799 Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - 81,271,204 - 81,271,204 Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - 981,605,088 - 981,605,088 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - 29,846,672 - 29,846,672 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - 11,435,897 - 11,435,897 Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - 24,798,749 - 24,798,749 Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - 22,535,931 - 22,535,931 Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - 20,764,213 - 20,764,213 Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - 14,383,615 - 14,383,615 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - 15,000,000 - - 12,358,000 - 27,358,000 Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 17,494,432 - 17,564,432 Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - 18,000,000 - 18,000,000 Museo Interactivo Papagayo 15,793,953 1,594,089 7,821,820 1,286,505 - 52,224 - - 26,548,591

Gasto público consolidado por sectorEducación. Cultura, Recreación y Deporte





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2,585,241,307 249,975,272 151,362,734 1,697,663,144 1,932,041 17,892,691 59,678,252 - 4,763,745,442

SECTOR CENTRAL 2,325,314,462 186,449,406 119,735,846 1,645,004,655 740,666 7,034,312 1,172,881 - 4,285,452,227

Secretaría de Salud 2,325,314,462 186,449,406 119,735,846 1,645,004,655 740,666 7,034,312 1,172,881 - 4,285,452,227

SECTOR AUXILIAR 259,926,845 63,525,866 31,626,889 52,658,489 1,191,375 10,858,379 58,505,372 - 478,293,215

Dif 237,582,933 62,560,420 26,396,094 30,098,280 1,191,375 6,661,622 10,652,653 - 375,143,377

Administración de la Beneficencia Pública 5,027,508 134,150 847,942 12,810,416 - - - - 18,820,017 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 4,717,319 206,102 806,135 - - - - - 5,729,555 Isset 12,599,085 625,195 3,576,717 9,749,794 - 4,196,758 47,852,718 - 78,600,267

Gasto público consolidado por sectorSalud, Asistencia y Seguridad Social



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1,029,821,499 111,323,739 68,305,534 980,625,537 474,932 12,399,015 56,371,217 - 2,259,321,472

SECTOR CENTRAL 941,418,650 75,279,759 55,073,718 958,015,067 - 6,032,709 1,172,881 - 2,036,992,783

Secretaría de Salud 941,418,650 75,279,759 55,073,718 958,015,067 - 6,032,709 1,172,881 - 2,036,992,783

SECTOR AUXILIAR 88,402,849 36,043,980 13,231,816 22,610,470 474,932 6,366,306 55,198,336 - 222,328,689

Dif 85,034,174 35,325,371 9,284,410 13,173,838 474,932 5,179,199 7,345,618 - 155,817,542

Administración de la Beneficencia Pública 1,755,483 29,227 389,136 5,261,838 - - - - 7,435,683

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 1,613,192 131,132 311,552 - - - - - 2,055,876

Isset - 558,251 3,246,719 4,174,794 - 1,187,107 47,852,718 - 57,019,589

Gasto público consolidado por sectorSalud, Asistencia y Seguridad Social





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

193,192,685 6,914,878 29,629,787 68,024,955 - 5,569,748 67,796,574 - 371,128,627

SECTOR CENTRAL 133,535,863 4,177,862 8,996,699 10,184,452 - 2,005,778 60,394,274 - 219,294,928

Secretaría de Gobierno 133,535,863 4,177,862 8,996,699 10,184,452 - 2,005,778 60,394,274 - 219,294,928

SECTOR AUXILIAR 59,656,822 2,737,016 20,633,088 57,840,503 - 3,563,970 7,402,300 - 151,833,700

Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 10,524,813 240,111 4,011,825 480,000 - 494,518 97,137 - 15,848,403

Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 4,658,276 63,144 294,720 85,000 - 17,649 - - 5,118,789

Icadet 4,495,399 71,837 342,731 180,000 - - - - 5,089,967

Instituto Estatal de las Mujeres 6,872,542 431,644 2,389,096 1,068,396 - 3,367 - - 10,765,046

Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 2,497,273 81,233 9,284,085 30,000 - 224,385 - - 12,116,975

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 3,011,264 25,825 470,102 40,000 - - - - 3,547,191

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 11,238,390 930,076 1,414,400 219,150 - 81,560- - - 13,720,455

Cimades 3,982,295 89,008 443,207 55,000,000 - - - - 59,514,509

Coordinación de Asuntos Religiosos 3,957,434 400,614 1,485,740 647,957 - 431,294 - - 6,923,038

Representación del Poder ejecutivo 2,319,660 - - - - - - - 2,319,660

Centro de Información y análisis político 6,099,477 403,525 497,183 90,000 - 2,474,317 - - 9,564,503

Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - 2,924,704 - 2,924,704

Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - 4,380,459 - 4,380,459

Gasto público consolidado por sectorPolítica y Gobierno



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

550,473,521 41,201,203 78,691,470 188,226,089 - 15,429,798 774,451,276 - 1,648,473,356

SECTOR CENTRAL 371,757,039 29,750,903 32,508,157 18,598,128 - 5,590,030 745,935,869 - 1,204,140,124 Secretaría de Gobierno 371,757,039 29,750,903 32,508,157 18,598,128 - 5,590,030 745,935,869 - 1,204,140,124

SECTOR AUXILIAR 178,716,483 11,450,300 46,183,313 169,627,961 - 9,839,768 28,515,407 - 444,333,232 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 30,077,493 2,350,423 9,143,603 480,000 - 494,518 3,925,775 - 46,471,810

Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 13,166,870 479,610 1,338,052 85,000 - 146,362 - - 15,215,894

Icadet 13,017,887 1,205,125 1,374,320 203,047 - 111,963 3,000 - 15,915,342

Instituto Estatal de las Mujeres 19,608,299 1,147,996 6,094,943 1,137,396 - 3,367 439,795 - 28,431,796

Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 7,043,328 220,071 15,383,292 30,000 - 1,712,728 - - 24,389,419

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 8,696,813 549,371 2,131,418 40,000 - - - - 11,417,602

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 35,513,271 3,266,113 4,001,704 219,150 - 4,375,735 15,000 - 47,390,974

Cimades 22,743,631 548,159 1,753,873 166,216,300 - - - - 191,261,964

Coordinación de Asuntos Religiosos 11,925,191 1,132,703 4,416,386 1,127,068 - 520,779 927,039 - 20,049,165

Representación del Poder ejecutivo 5,418,253 - - - - - - - 5,418,253

Centro de Información y análisis político 11,505,446 550,727 545,723 90,000 - 2,474,317 - - 15,166,214

Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - 10,392,691 - 10,392,691

Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - 12,812,108 - 12,812,108

Gasto público consolidado por sectorPolítica y Gobierno





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

225,280,705 46,724,013 209,941,314 241,872,922 973,429 10,064,894 1,341,187,620 15,353,998 2,091,398,896

SECTOR CENTRAL

Gubernatura 26,888,469 1,346,448 6,087,507 1,406,400 - - 1,787,971 - 37,516,794

Secretaría de Contraloría 21,643,505 1,181,451 5,872,298 1,156,385 - 754,541 - - 30,608,179

Secretaría de Administración y Finanzas 155,949,654 42,219,174 189,910,986 238,860,137 973,429 9,152,379 1,339,399,649 15,353,998 1,991,819,405

Secretaría de Planeación 20,799,077 1,976,941 8,070,524 450,000 - 157,975 - - 31,454,517

Gasto público consolidado por sectorAdministración Central



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

670,742,890 133,246,739 523,005,638 1,404,381,108 1,948,381 37,056,179 4,287,308,972 60,408,992 7,118,098,899

SECTOR CENTRAL

Gubernatura 82,684,752 5,440,705 19,372,471 5,615,344 - 167,434 4,041,521 - 117,322,228

Secretaría de Contraloría 63,167,129 4,677,599 13,205,889 1,161,390 - 3,041,505 - - 85,253,512

Secretaría de Administración y Finanzas 463,412,367 117,303,436 462,227,181 1,397,154,374 1,948,381 33,591,333 4,283,267,450 60,408,992 6,819,313,515

Secretaría de Planeación 61,478,641 5,824,999 28,200,097 450,000 - 255,907 - - 96,209,644

Gasto público consolidado por sectorAdministración CentralEnero - Diciembre 2007


1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

31,268,098 5,312,539 10,426,585 2,858,439 932,167 573,411 4,606,483 - 55,977,722

SECTOR CENTRAL 15,597,597 4,592,381 6,744,428 1,978,439 316,250 - 3,400,250 - 32,629,344

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 15,597,597 4,592,381 6,744,428 1,978,439 316,250 - 3,400,250 - 32,629,344

SECTOR AUXILIAR 15,670,501 720,159 3,682,157 880,000 615,917 573,411 1,206,233 - 23,348,378

Corat 15,670,501 720,159 3,557,157 880,000 - 223,911 93,233 - 21,144,961

Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 349,500 1,113,000 - 2,203,417

Gasto público consolidado por sectorComunicaciones y Transportes





1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

93,288,503 15,371,089 26,225,188 2,858,439 932,167 3,569,523 45,145,483 - 187,390,393

SECTOR CENTRAL 46,449,834 8,665,325 13,748,838 1,978,439 316,250 - 40,600,250 - 111,758,936

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 46,449,834 8,665,325 13,748,838 1,978,439 316,250 - 40,600,250 - 111,758,936

SECTOR AUXILIAR 46,838,669 6,705,765 12,476,350 880,000 615,917 3,569,523 4,545,233 - 75,631,457

Corat 46,838,669 6,705,765 12,351,350 880,000 - 2,853,664 93,233 - 69,722,681

Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 715,859 4,452,000 - 5,908,776

Gasto público consolidado por sectorComunicaciones y Transportes



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

108,244,114 10,586,683 11,710,839 8,890,305 31,254 415,309 439,500 - 140,318,004

SECTOR CENTRAL

Procuraduría General de Justicia 108,244,114 10,586,683 11,710,839 8,890,305 31,254 415,309 439,500 - 140,318,004


Gasto público consolidado por sectorProcuración de JusticiaOctubre - Diciembre 2007

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

283,443,622 25,393,149 38,390,473 58,591,259 586,773 27,433,759 499,500 - 434,338,535

SECTOR CENTRAL

Procuraduría General de Justicia 283,443,622 25,393,149 38,390,473 58,591,259 586,773 27,433,759 499,500 - 434,338,535


Gasto público consolidado por sectorProcuración de JusticiaEnero - Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

217,393,942 39,308,196 27,416,383 28,345,417 - 2,402,716 32,262,962 - 347,129,614

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Seguridad Pública 217,393,942 39,308,196 27,416,383 28,345,417 - 2,402,716 32,262,962 - 347,129,614

Gasto público consolidado por sectorSeguridad Pública


SectoresCapítulos

Total

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

579,056,839 106,671,484 61,160,362 137,619,344 - 2,402,716 37,725,498 - 924,636,242

SECTOR CENTRAL

Secretaría de Seguridad Pública 579,056,839 106,671,484 61,160,362 137,619,344 - 2,402,716 37,725,498 - 924,636,242

Gasto público consolidado por sectorSeguridad Pública



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574

SECTOR CENTRAL

Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574

Gasto público consolidado por sectorRecursos Naturales y Protección Ambiental



1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574

SECTOR CENTRALSecretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental 8,621,574 - - 385,000 - - - - 9,006,574

Gasto público consolidado por sectorRecursos Naturales y Protección Ambiental


SectoresCapítulos

Total



1000 2000 3000

850,158,386 126,314,146 258,576,275 1,235,048,807

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 45,996,670 5,482,207 5,696,938 57,175,815 Secretaría de Desarrollo Económico 15,727,702 949,036 8,769,688 25,446,426 Secretaría de Turísmo 11,133,346 183,334 1,190,191 12,506,870 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente 8,621,574 - - 8,621,574 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 34,650,677 1,677,087 8,966,138 45,293,902 Secretaría de Educación 10,622,591 6,600,000 1,191,418 18,414,009 Secretaría de Salud 50,645,084 19,052,657 7,870,693 77,568,434 Secretaría de Gobierno 133,535,863 3,673,470 8,930,298 146,139,631 Gubernatura 26,888,469 1,346,448 6,087,507 34,322,423 Secretaría de Contraloría 21,643,505 1,104,651 5,823,307 28,571,463 Secretaría de Administración y Finanzas 155,949,654 42,198,629 157,938,149 356,086,431 Secretaría de Planeación 20,799,077 1,470,732 6,242,154 28,511,963 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 15,597,597 923,482 2,448,173 18,969,252 Procuraduría General de Justicia 108,244,114 10,586,683 11,699,339 130,530,136 Secretaría de Seguridad Pública 190,102,463 31,065,732 25,722,283 246,890,478

Gasto corriente consolidado por capitulo de gasto


SectoresCapítulos

Total

Sector Central

1000 2000 3000

2,365,706,961 353,595,599 752,293,182 3,471,595,742

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 141,744,553 9,346,244 34,484,649 185,575,446 Secretaría de Desarrollo Económico 44,558,545 2,799,284 41,129,184 88,487,013 Secretaría de Turísmo 29,320,708 943,426 3,784,429 34,048,564 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 8,621,574 - - 8,621,574 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 97,108,566 4,881,897 38,317,868 140,308,332 Secretaría de Educación 29,068,388 16,199,914 5,641,168 50,909,470 Secretaría de Salud 136,626,768 57,000,526 19,060,151 212,687,444 Secretaría de Gobierno 371,757,039 16,236,184 31,814,234 419,807,457 Gubernatura 82,684,752 5,440,705 19,372,471 107,497,929 Secretaría de Contraloría 63,167,129 4,549,599 13,109,077 80,825,806 Secretaría de Administración y Finanzas 463,412,367 115,657,546 420,723,706 999,793,619 Secretaría de Planeación 61,478,641 4,386,523 25,505,257 91,370,421 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 46,449,834 3,574,726 6,337,508 56,362,068 Procuraduría General de Justicia 283,443,622 25,393,149 38,378,973 347,215,744 Secretaría de Seguridad Pública 506,264,473 87,185,875 54,634,507 648,084,856



SectoresCapítulos

Total

Sector Central



1000 2000 3000 4000 5000 6000

3,530,073,232 100,879,230 184,704,347 1,708,472,542 199,845,513 30,897,389 5,754,872,253

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 8,751,016 2,353,866 9,636,475 169,834,342 - 589,332 191,165,031 Secretaría de Desarrollo Económico - 408,557 2,212,483 25,390,935 - 132,007 28,143,983 Secretaría de Turísmo - 320,609 2,883,973 9,929,776 - - 13,134,359 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente - - - 385,000 - - 385,000 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 5,177,017 708,075 26,557,963 155,723,970 91,598,265 6,281,722 286,047,013 Secretaría de Educación 2,598,080,156 27,841,711 56,291,976 97,921,918 106,926,314 2,972,922 2,890,034,996 Secretaría de Salud 890,773,565 56,227,102 47,203,025 958,015,067 - 6,032,709 1,958,251,468 Secretaría de Gobierno - 504,392 66,401 10,184,452 - 2,005,778 12,761,023 Gubernatura - - - 1,406,400 - - 1,406,400 Secretaría de Contraloría - 76,800 48,990 1,156,385 - 754,541 2,036,716 Secretaría de Administración y Finanzas - 20,545 31,972,837 238,860,137 973,429 9,152,379 280,979,326 Secretaría de Planeación - 506,209 1,828,371 450,000 - 157,975 2,942,554 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 3,668,898 4,296,255 1,978,439 316,250 - 10,259,842 Procuraduría General de Justicia - - 11,500 8,890,305 31,254 415,309 9,348,368 Secretaría de Seguridad Pública 27,291,479 8,242,464 1,694,099 28,345,417 - 2,402,716 67,976,174

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gastoSector Central


SectoresCapítulos

Total

1000 2000 3000 4000 5000 6000

9,071,583,323 251,631,822 341,736,784 4,220,322,864 523,921,811 164,906,867 14,574,103,472

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 24,907,916 13,726,632 16,313,195 358,649,729 - 27,479,010 441,076,481 Secretaría de Desarrollo Económico - 1,012,833 5,657,229 69,295,337 - 255,224 76,220,622 Secretaría de Turísmo 2,682,658 2,644,659 15,522,757 28,682,134 274,378 1,011,196 50,817,783 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental - - - 385,000 - - 385,000 Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 15,871,242 1,951,574 30,278,569 385,529,026 279,506,692 24,116,591 737,253,694 Secretaría de Educación 6,766,641,448 61,543,953 114,351,605 111,608,705 240,548,671 32,527,852 7,327,222,233 Secretaría de Salud 2,188,687,694 129,448,880 100,675,695 1,645,004,655 740,666 7,034,312 4,071,591,902 Secretaría de Gobierno - 13,514,718 693,923 18,598,128 - 5,590,030 38,396,799 Gubernatura - - - 5,615,344 - 167,434 5,782,779 Secretaría de Contraloría - 128,000 96,812 1,161,390 - 3,041,505 4,427,706 Secretaría de Administración y Finanzas - 1,645,890 41,503,475 1,397,154,374 1,948,381 33,591,333 1,475,843,453 Secretaría de Planeación - 1,438,475 2,694,840 450,000 - 255,907 4,839,223 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 5,090,599 7,411,330 1,978,439 316,250 - 14,796,618 Procuraduría General de Justicia - - 11,500 58,591,259 586,773 27,433,759 86,623,291 Secretaría de Seguridad Pública 72,792,366 19,485,608 6,525,855 137,619,344 - 2,402,716 238,825,888

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gastoSector Central


SectoresCapítulos

Total



7000 8000

1,458,891,819 15,353,998 1,474,245,818

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca - - - Secretaría de Desarrollo Económico 413,151 - 413,151 Secretaría de Turísmo 39,681 - 39,681 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente - - - Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas - - - Secretaría de Educación 19,581,500 - 19,581,500 Secretaría de Salud 1,172,881 - 1,172,881 Secretaría de Gobierno 60,394,274 - 60,394,274 Gubernatura 1,787,971 - 1,787,971 Secretaría de Contraloría - - - Secretaría de Administración y Finanzas 1,339,399,649 15,353,998 1,354,753,648 Secretaría de Planeación - - - Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3,400,250 - 3,400,250 Procuraduría General de Justicia 439,500 - 439,500 Secretaría de Seguridad Pública 32,262,962 - 32,262,962

TransferenciasSector Central


SectoresCapítulos

Total

7000 8000

5,169,963,760 60,408,992 5,230,372,753

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca - - - Secretaría de Desarrollo Económico 1,173,306 - 1,173,306 Secretaría de Turísmo 95,172 - 95,172 Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental - - - Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 97,137 - 97,137 Secretaría de Educación 55,355,177 - 55,355,177 Secretaría de Salud 1,172,881 - 1,172,881 Secretaría de Gobierno 745,935,869 - 745,935,869 Gubernatura 4,041,521 - 4,041,521 Secretaría de Contraloría - - - Secretaría de Administración y Finanzas 4,283,267,450 60,408,992 4,343,676,443 Secretaría de Planeación - - - Secretaría de Comunicaciones y Transportes 40,600,250 - 40,600,250 Procuraduría General de Justicia 499,500 - 499,500 Secretaría de Seguridad Pública 37,725,498 - 37,725,498

TransferenciasSector Central


SectoresCapítulos

Total



1000 2000 3000

414,140,916 22,658,619 75,942,525 512,742,059

Instituto del Trópico Húmedo 2,724,228 81,962 195,220 3,001,410 Rastro Estatal 3,128,730 77,450 178,644 3,384,824 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa 2,723,200 98,658 182,929 3,004,787 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique 1,573,874 210,171 146,504 1,930,549 Cemagro 10,251,561 29,429 197,733 10,478,722 Comisión Estatal Forestal 2,356,331 - - 2,356,331 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - Yumka 3,592,017 - - 3,592,017 Instituto para el Fomento de las Artesanias 3,688,512 45,078 87,251 3,820,842 Central de Abasto 1,266,083 75,674 235,543 1,577,300 Servicio Estatal de Empleo 2,048,389 149,406 239,897 2,437,692 Coordinación General de Desarrollo Social 38,114,830 3,117,515 4,832,401 46,064,746 Unidad de Atención social 6,005,470 409,873 61,091 6,476,435 Sapaet 63,774,036 4,052,817 18,051,939 85,878,791 Invitab 8,019,217 153,210 36,245 8,208,672 Capece 4,228,114 28,379 273,444 4,529,937 Junta Estatal de Caminos 21,786,890 6,290,341 9,116,180 37,193,411 Cematab 34,315,643 873,351 1,693,315 36,882,309 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 3,953,175 65,175 290,036 4,308,385 Instituto Estatal de Cultura 46,117,424 2,167,287 8,412,941 56,697,652 Instituto de la Juventud y el Deporte 13,410,687 96,821 6,946,601 20,454,109 Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - Instituto de Educación para Adultos - - - - Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. - - - - Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - Instituto de Formación para el Trabajo - - - - Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - - Universidad Politécnica del Golfo de México - - - - Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - Museo Interactivo Papagayo 4,891,407 315,213 1,692,814 6,899,433 Dif 59,230,583 1,507,286 3,874,009 64,611,878 Administración de la Beneficencia Pública - - - - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 1,613,192 131,132 311,552 2,055,876 Isset - - - - Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 10,524,813 235,362 4,011,825 14,771,999 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 4,658,276 63,144 294,720 5,016,140 Icadet 4,495,399 19,167 161,183 4,675,750 Instituto Estatal de las Mujeres 6,872,542 34,993 858,654 7,766,188 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 2,497,273 81,233 9,284,085 11,862,590 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 3,011,264 25,825 187,862 3,224,951 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 11,238,390 834,999 1,414,400 13,487,789 Cimades 3,982,295 89,008 443,207 4,514,509 Coordinación de asuntos religiosos 3,957,434 321,688 216,364 4,495,486 Representación del Poder ejecutivo 2,319,660 - - 2,319,660 Centro de Información y análisis político 6,099,477 403,525 121,432 6,624,435 Comisión estatal de Derechos humanos - - - - Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - Corat 15,670,501 573,449 1,892,507 18,136,457 Administración Portuaria Integral de Tabasco - - - -


SectoresCapítulos

Total

Sector AuxiliarOctubre - Diciembre 2007



1000 2000 3000

1,192,640,350 75,995,030 210,420,788 1,479,056,168

Instituto del Trópico Húmedo 7,997,388 275,583 704,275 8,977,245 Rastro Estatal 9,095,355 224,900 632,311 9,952,565 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa 7,592,211 555,995 606,673 8,754,879 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique 4,433,771 583,595 531,349 5,548,715 Cemagro 27,978,819 566,793 723,598 29,269,210 Comisión Estatal Forestal 6,817,426 - - 6,817,426 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - Yumka 10,194,634 - - 10,194,634 Instituto para el Fomento de las Artesanias 10,661,871 298,831 872,432 11,833,135 Central de Abasto 3,574,855 237,928 671,117 4,483,900 Servicio Estatal de Empleo 6,804,913 362,268 875,839 8,043,020 Coordinación General de Desarrollo Social 96,534,871 10,228,158 14,964,048 121,727,077 Unidad de Atención social 20,152,158 2,051,389 886,723 23,090,270 Sapaet 186,579,636 15,666,320 29,457,391 231,703,347 Invitab 22,778,525 1,115,384 724,119 24,618,028 Capece 12,463,568 243,137 1,148,550 13,855,255 Junta Estatal de Caminos 65,425,406 13,297,509 32,346,238 111,069,153 Cematab 84,879,495 2,796,927 3,691,365 91,367,787 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 11,969,908 460,999 1,187,192 13,618,099 Instituto Estatal de Cultura 132,075,800 4,370,420 30,713,943 167,160,164 Instituto de la Juventud y el Deporte 39,673,100 1,355,692 29,680,700 70,709,492 Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - Instituto de Educación para Adultos - - - - Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. - - - - Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - Instituto de Formación para el Trabajo - - - - Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - - Universidad Politécnica del Golfo de México - - - - Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - Museo Interactivo Papagayo 15,793,953 1,553,257 7,370,962 24,718,173 Dif 166,291,131 4,495,942 8,585,783 179,372,855 Administración de la Beneficencia Pública - - - - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 4,717,319 206,102 806,135 5,729,555 Isset 12,599,085 - - 12,599,085 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 30,077,493 2,240,301 9,143,603 41,461,397 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 13,166,870 479,610 1,338,052 14,984,532 Icadet 13,017,887 623,518 801,514 14,442,919 Instituto Estatal de las Mujeres 19,608,299 134,749 1,800,061 21,543,110 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 7,043,328 220,071 15,383,292 22,646,691 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 8,696,813 371,240 871,303 9,939,356 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 35,513,271 3,171,037 4,001,704 42,686,012 Cimades 22,743,631 548,159 1,753,873 25,045,664 Coordinación de asuntos religiosos 11,925,191 648,929 895,600 13,469,721 Representación del Poder ejecutivo 5,418,253 - - 5,418,253 Centro de Información y análisis político 11,505,446 550,727 169,972 12,226,145 Comisión estatal de Derechos humanos - - - - Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - Corat 46,838,669 6,059,560 7,081,072 59,979,301 Administración Portuaria Integral de Tabasco - - - -


SectoresCapítulos

Total

Sector AuxiliarEnero - Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

76,131,797 56,024,255 76,463,008 653,395,703 75,059,169 16,741,969 953,815,900

Instituto del Trópico Húmedo - 242,485 563,807 282,219 - - 1,088,511 Rastro Estatal - - 606,894 860,000 - - 1,466,894 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - 73,787 44,072 8,190 - - 126,049 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - 101,577 67,879 4,587 - - 174,043 Cemagro 449,918 530,017 3,175,889 135,000 - - 4,290,824 Comisión Estatal Forestal 5,120,005 1,394,487 982,187 5,119,491 - - 12,616,170 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - - Yumká 2,396,294 475,670 631,898 2,303,259 - 130,700 5,937,821 Instituto para el Fomento de las Artesanias 378,292 43,314 529,172 1,010,761 - 309,057 2,270,597 Central de Abasto - - - 346,911 - - 346,911 Servicio Estatal de Empleo - - - 38,686,825 - - 38,686,825 Coordinación General de Desarrollo Social 1,680,000 3,301,266 10,311,752 437,258,934 48,711,476 381,386 501,644,814 Unidad de Atención social - - - 135,000 - 6,394 141,394 Sapaet - 3,777,199 15,856,575 51,521,547 21,381,261 452,838 92,989,419 Invitab 2,738,757 190,832 2,396,600 1,096,992 3,389,175 - 9,812,356 Capece - - - 115,000 - - 115,000 Junta Estatal de Caminos 1,426,754 4,950,604 8,540,627 2,047,347 (1,143,289) 4,188,110 20,010,153 Cematab 1,521,215 871,568 1,665,356 1,900,000 - 56,948 6,015,086 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - 151,335 195,597 145,000 - - 491,931 Instituto Estatal de Cultura 86,200 2,930,443 9,741,517 12,285,901 84,177 568,621 25,696,859 Instituto de la Juventud y el Deporte - 519,013 2,494,374 9,189,286 1,545,520 - 13,748,192 Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - - Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - - Instituto de Educación para Adultos 10,197,580 649,178 4,132,457 6,944,974 - - 21,924,189 Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 22,507,708 641,136 51,093 83,121 - 144,228 23,427,285 Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - - Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - - Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - - Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - - Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - - - - - Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 70,000 Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - - Museo Interactivo Papagayo - - - 584,385 - - 584,385 Dif 25,803,591 33,818,085 5,410,401 13,173,838 474,932 5,179,199 83,860,046 Administración de la Beneficencia Pública 1,755,483 29,227 389,136 5,261,838 - - 7,435,683 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - - - - - Isset - 558,251 3,246,719 4,174,794 - 1,187,107 9,166,871 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. - 4,750 - 480,000 - 494,518 979,267 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - 85,000 - 17,649 102,649 Icadet - 52,670 181,548 180,000 - - 414,218 Instituto Estatal de las Mujeres - 396,651 1,530,443 1,068,396 - 3,367 2,998,858 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - 30,000 - 224,385 254,385 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - - 282,240 40,000 - - 322,240 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - 95,076 - 219,150 - (81,560) 232,666 Cimades - - - 55,000,000 - - 55,000,000 Coordinación de asuntos religiosos - 78,926 1,269,376 647,957 - 431,294 2,427,552 Representación del Poder ejecutivo - - - - - - - Centro de Información y análisis político - - 375,751 90,000 - 2,474,317 2,940,068 Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - - Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - - Corat - 146,710 1,664,651 880,000 - 223,911 2,915,271 Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 349,500 1,090,417

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto

CapítulosTotalSectores

Sector auxiliarOctubre - Diciembre 2007



1000 2000 3000 4000 5000 6000

199,112,205 141,092,895 197,552,010 1,968,601,576 219,379,307 62,242,441 2,787,980,434

Instituto del Trópico Húmedo - 1,357,638 1,774,079 2,030,911 - 209,306 5,371,934 Rastro Estatal - - 606,894 1,860,000 - - 2,466,894 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - 333,408 385,578 53,524 - 18,304 790,814 Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - 375,942 322,714 55,296 - - 753,952 Cemagro 715,692 1,918,742 4,873,258 135,000 - - 7,642,692 Comisión Estatal Forestal 15,408,771 1,903,699 1,217,011 7,802,666 - - 26,332,147 Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - - - - - Yumká 5,077,838 1,349,777 1,348,375 4,007,935 - 259,852 12,043,776 Instituto para el Fomento de las Artesanias 1,233,292 557,007 1,645,521 5,914,077 - 619,055 9,968,952 Central de Abasto - - - 346,911 - - 346,911 Servicio Estatal de Empleo - - - 55,793,452 - - 55,793,452 Coordinación General de Desarrollo Social 1,680,000 7,418,517 12,716,059 1,395,886,092 53,911,659 10,295,533 1,481,907,860 Unidad de Atención social - - - 135,000 - 790,422 925,422 Sapaet - 18,215,413 66,766,421 174,046,993 66,903,180 19,824,874 345,756,881 Invitab 6,140,390 347,962 2,396,600 12,034,603 10,158,294 314,900 31,392,749 Capece - - - 115,000 - - 115,000 Junta Estatal de Caminos 4,523,222 26,437,701 24,034,458 2,053,083 84,385,345 4,188,110 145,621,919 Cematab 2,928,215 2,716,092 7,236,650 1,900,000 - 133,888 14,914,845 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - 747,129 1,226,960 145,000 - 155,900 2,274,989 Instituto Estatal de Cultura 291,400 6,001,847 15,516,496 19,806,019 84,177 612,818 42,312,756 Instituto de la Juventud y el Deporte - 5,885,319 7,892,151 32,022,084 2,129,360 119,554 48,048,468 Colegio de Bachilleres de Tabasco - - - - - - - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de los Ríos - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco - - - - - - - Universidad Popular en la Región de la Chontalpa - - - - - - - Instituto de Educación para Adultos 24,617,804 2,008,281 9,233,005 12,882,884 - - 48,741,975 Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 60,106,271 1,545,603 254,337 122,089 - 380,029 62,408,329 Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. - - - - - - - Universidad Tecnológica de Tabasco - - - - - - - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana - - - - - - - Instituto Tecnológico Superior de Centla - - - - - - - Instituto de Formación para el Trabajo - - - - - - - Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo - - - - - - - Universidad Tecnológica del Usumacinta - - - - - - - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco - - - 15,000,000 - - 15,000,000 Universidad Politécnica del Golfo de México 70,000 - - - - - 70,000 Universidad Politécnica Mesoamericana - - - - - - - Museo Interactivo Papagayo - 40,832 450,857 1,286,505 - 52,224 1,830,418 Dif 71,291,802 58,064,478 17,810,312 30,098,280 1,191,375 6,661,622 185,117,868 Administración de la Beneficencia Pública 5,027,508 134,150 847,942 12,810,416 - - 18,820,017 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - - - - - Isset - 625,195 3,576,717 9,749,794 - 4,196,758 18,148,463 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. - 110,122 - 480,000 - 494,518 1,084,639 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - 85,000 - 146,362 231,362 Icadet - 581,608 572,806 203,047 - 111,963 1,469,423 Instituto Estatal de las Mujeres - 1,013,247 4,294,881 1,137,396 - 3,367 6,448,892 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - 30,000 - 1,712,728 1,742,728 Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - 178,132 1,260,115 40,000 - - 1,478,247 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - 95,076 - 219,150 - 4,375,735 4,689,962 Cimades - - - 166,216,300 - - 166,216,300 Coordinación de asuntos religiosos - 483,774 3,520,785 1,127,068 - 520,779 5,652,406 Representación del Poder ejecutivo - - - - - - - Centro de Información y análisis político - - 375,751 90,000 - 2,474,317 2,940,068 Comisión estatal de Derechos humanos - - - - - - - Tribunal de lo contencioso administrativo - - - - - - - Corat - 646,204 5,270,278 880,000 - 2,853,664 9,650,147 Administración Portuaria Integral de Tabasco - - 125,000 - 615,917 715,859 1,456,776

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto

CapítulosTotalSectores

Sector auxiliarEnero - Diciembre 2007



7000 8000

917,670,672 929,434 918,600,106

Instituto del Trópico Húmedo - - - Rastro Estatal 691,495 - 691,495 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - - - Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - - - Cemagro - - - Comisión Estatal Forestal - - - Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - Yumka - - - Instituto para el Fomento de las Artesanias 103,000 - 103,000 Central de Abasto - - - Servicio Estatal de Empleo - - - Coordinación General de Desarrollo Social - - - Unidad de Atención social - - - Sapaet 194,274 929,434 1,123,708 Invitab - - - Capece 97,137 - 97,137 Junta Estatal de Caminos 291,750 - 291,750 Cematab 11,334 - 11,334 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - - - Instituto Estatal de Cultura - - - Instituto de la Juventud y el Deporte - - - Colegio de Bachilleres de Tabasco 309,182,384 - 309,182,384 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 4,826,298 - 4,826,298 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 12,060,745 - 12,060,745 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 6,031,871 - 6,031,871 Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 19,236,218 - 19,236,218 Instituto de Educación para Adultos 9,624,568 - 9,624,568 Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 5,858,931 - 5,858,931 Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 24,642,688 - 24,642,688 Universidad Tecnológica de Tabasco 22,828,270 - 22,828,270 Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 359,861,449 - 359,861,449 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 12,013,298 - 12,013,298 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 5,895,610 - 5,895,610 Instituto Tecnológico Superior de Centla 9,873,848 - 9,873,848 Instituto de Formación para el Trabajo 5,214,015 - 5,214,015 Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 8,982,769 - 8,982,769 Universidad Tecnológica del Usumacinta 5,344,136 - 5,344,136 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 4,503,283 - 4,503,283 Universidad Politécnica del Golfo de México 12,994,432 - 12,994,432 Universidad Politécnica Mesoamericana 13,500,000 - 13,500,000 Museo Interactivo Papagayo - - - Dif 7,345,618 - 7,345,618 Administración de la Beneficencia Pública - - - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - Isset 47,852,718 - 47,852,718 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 97,137 - 97,137 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - Icadet - - - Instituto Estatal de las Mujeres - - - Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - - - Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo - - - Cimades - - - Coordinación de asuntos religiosos - - - Representación del Poder ejecutivo - - - Centro de Información y análisis político - - - Comisión estatal de Derechos humanos 2,924,704 - 2,924,704 Tribunal de lo contencioso administrativo 4,380,459 - 4,380,459 Corat 93,233 - 93,233 Administración Portuaria Integral de Tabasco 1,113,000 - 1,113,000

Total

Transferencias

SectoresCapítulos

Sector AuxiliarOctubre - Diciembre 2007



7000 8000

2,421,180,700 3,815,681 2,424,996,381

Instituto del Trópico Húmedo - - - Rastro Estatal 691,495 - 691,495 Promotora del Complejo Agroindustrial Plan Chontalpa - - - Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique - - - Cemagro - - - Comisión Estatal Forestal - - - Instituto del Agua y Recursos Naturales - - - Yumka - - - Instituto para el Fomento de las Artesanias 115,000 - 115,000 Central de Abasto - - - Servicio Estatal de Empleo - - - Coordinación General de Desarrollo Social - - - Unidad de Atención social - - - Sapaet 2,593,328 3,815,681 6,409,008 Invitab - - - Capece 97,137 - 97,137 Junta Estatal de Caminos 291,750 - 291,750 Cematab 34,848 - 34,848 Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra - - - Instituto Estatal de Cultura 161,259 - 161,259 Instituto de la Juventud y el Deporte - - - Colegio de Bachilleres de Tabasco 844,041,434 - 844,041,434 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 11,373,031 - 11,373,031 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 33,449,436 - 33,449,436 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 16,482,469 - 16,482,469 Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 67,259,551 - 67,259,551 Instituto de Educación para Adultos 24,789,234 - 24,789,234 Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 17,179,117 - 17,179,117 Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 76,561,799 - 76,561,799 Universidad Tecnológica de Tabasco 81,271,204 - 81,271,204 Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 981,605,088 - 981,605,088 Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 29,846,672 - 29,846,672 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 11,435,897 - 11,435,897 Instituto Tecnológico Superior de Centla 24,798,749 - 24,798,749 Instituto de Formación para el Trabajo 22,535,931 - 22,535,931 Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 20,764,213 - 20,764,213 Universidad Tecnológica del Usumacinta 14,383,615 - 14,383,615 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 12,358,000 - 12,358,000 Universidad Politécnica del Golfo de México 17,494,432 - 17,494,432 Universidad Politécnica Mesoamericana 18,000,000 - 18,000,000 Museo Interactivo Papagayo - - - Dif 10,652,653 - 10,652,653 Administración de la Beneficencia Pública - - - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico - - - Isset 47,852,718 - 47,852,718 Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,925,775 - 3,925,775 Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. - - - Icadet 3,000 - 3,000 Instituto Estatal de las Mujeres 439,795 - 439,795 Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental - - - Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal - - - Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 15,000 - 15,000 Cimades - - - Coordinación de asuntos religiosos 927,039 - 927,039 Representación del Poder ejecutivo - - - Centro de Información y análisis político - - - Comisión estatal de Derechos humanos 10,392,691 - 10,392,691 Tribunal de lo contencioso administrativo 12,812,108 - 12,812,108 Corat 93,233 - 93,233 Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,452,000 - 4,452,000

Total

Transferencias

SectoresCapítulos

Sector AuxiliarEnero - Diciembre 2007



VVIIIIII.. NNoottaass aa llaa EEvvoolluucciióónn ddee llaass FFiinnaannzzaass PPúúbbll iiccaass.. Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007, la política de ingresos definida y establecida por el Gobierno Estatal, se orientó al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, dando así continuidad a las acciones encaminadas a incrementar la recaudación derivada de la tributación estatal y la correspondiente a las participaciones y apoyos que llegan al Estado por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Consecuentemente, al término del año que se informa, la hacienda estatal registró, para el sector central, un total de ingresos presupuestarios por 32 mil 640 millones 491 mil 231 pesos, mayores en 11 por ciento respecto al monto del año anterior, integrándose en un 50.5 por ciento de recursos ordinarios. En cuanto a los egresos se refiere, el importe de gasto ejercido totalizó en 30 mil 636 millones 676 mil 406 pesos. Al término del año, las finanzas públicas presupuestales del Gobierno del Estado arrojan una diferencia de 2 mil 003 millones 814 mil 825 pesos los cuales son equivalentes al .06 por ciento de los ingresos presupuestales. El ejercicio presupuestal correspondiente al año 2007 al igual que el ejercicio anterior, se vio impactado por la política económica implementada por el Gobierno Federal, la cual tuvo como consecuencia aplicar ajustes presupuestales en los ingresos de los gobiernos estatales; por lo que en previsión de los efectos que pudieran generarse en el presupuesto estatal, el Gobierno del Estado reforzó su política de gasto en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. De los 30 mil 636 millones 676 mil 406 pesos del presupuesto de egresos ejercido, a los Poderes Legislativo y Judicial les corresponde el 1.9 por ciento, a los municipios el 16.2 y el 81.9 por ciento restante al Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal. Las participaciones, apoyos y aportaciones a los municipios, el costo financiero de la deuda y las Adefas, que integran el gasto no programable del Poder Ejecutivo, ascendieron a 5 mil 040 millones 262 mil 031 pesos.



Ingresos La política de ingresos para el ejercicio fiscal 2007, se orientó al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de desarrollo 2007-2012, principalmente al fortalecimiento de los ingresos estatales y la obtención de mayores asignaciones del Gobierno Federal. La estrategia fundamental de la política tributaria, buscó propiciar un esfuerzo recaudatorio y de fiscalización, respecto de las contribuciones estatales y federales, así como mejorar la administración tributaria y adecuar las disposiciones y procedimientos que agilicen los trámites administrativos en esta materia. Además, se fortalecieron programas de simplificación fiscal, otorgando mayor certeza y seguridad jurídica al contribuyente y vigorizando la administración tributaria, mediante la plena identificación de conceptos, requisitos y elementos de las contribuciones a través del Programa de Asistencia al Contribuyente. También se impulsaron programas de simplificación, desregulación y de modernización en la administración de los ingresos públicos, entre los que destacan la continuación de las acciones para la conexión del sistema integral de recaudación a la red telemática del Gobierno del Estado de Tabasco; el fortalecimiento y consolidación de la operación de la ventanilla para el pago de Tenencia 2007 e Integración del Padrón Vehicular y la elaboración del manual de procedimientos respectivo; así como el pago en bancos de los impuestos sobre erogaciones, tenencia y los avances en la dignificación de los espacios de atención a contribuyentes en los centros de recaudación y de control vehicular. Además de fomentar el pago de contribuciones a través de medios electrónicos. Como resultado de la política de ingresos instrumentada en este ejercicio, los ingresos percibidos del gobierno estatal totalizaron 31 mil 400 millones 856 mil 870 pesos, monto superior en 7.75 por ciento al año anterior.



El grupo de ingresos percibidos comprende los ingresos tributarios y los no tributarios, así como las participaciones y los Fondos de Aportaciones y Apoyos Federales. Los primeros se integran con los impuestos estatales y los no tributarios se constituyen con los derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos. Estructuralmente, los ingresos estatales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, continúan siendo los más representativos con un monto de 13 mil 219 millones 540 mil 062 pesos, equivalente al 40.50 por ciento del total de los ingresos presupuestarios. • Ingresos Tributarios En la legislación fiscal estatal para 2007, se mantuvo el principio de no establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes, sino que se buscó ampliar el número de contribuyentes obligados al pago, impulsar las actividades productivas y la creación de empleos, así como promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. La recaudación de los impuestos estatales continuó sustentándose en una mayor eficiencia y eficacia recaudatoria, en la simplificación y desregulación de trámites administrativos, así como en el otorgamiento de estímulos para quienes con oportunidad pagan sus contribuciones. De esta manera, la hacienda estatal obtuvo ingresos estatales por un importe de 878 millones 036 mil 377 pesos; de los cuales 255 millones 662 mil 168 pesos corresponden al concepto de Impuestos. La recaudación por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores fue de 315 millones 609 mil 480 pesos, superior en 11.79 por ciento al del año precedente. Lo anterior como consecuencia de acciones emprendidas para mejorar la recaudación y al incremento en el parque vehicular. • Ingresos No Tributarios Los ingresos no tributarios del Gobierno registraron un importe de 622 millones 374 mil 208 pesos.



• Derechos En consideración a que este rubro de ingresos está íntimamente relacionado con la prestación de servicios públicos individualizados, se continuó con la corresponsabilidad, a fin de que las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo fortalecerán los programas de simplificación en sus áreas de competencia, con el propósito de fomentar entre la población que acuda a recibir los servicios que demanda, efectuando en consecuencia el pago correspondiente. La recaudación de los derechos por los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo, ascendió a 235 millones 046 mil 556 pesos, resultado inferior en 1.83 por ciento respecto al del año anterior. Este renglón representa el 37.76 por ciento de los ingresos no tributarios. Los servicios prestados por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Gobierno, representaron los mayores ingresos con el 69.8 por ciento del total de la recaudación de los derechos de las dependencias. • Productos Los ingresos del Estado por actividades que no corresponden en sus funciones propias de derecho público, así como la explotación o aprovechamiento de bienes de su patrimonio, ascendieron a 62 millones 948 mil 651 pesos. Los productos significan el 28.6 por ciento en los ingresos no tributarios. En este rubro, las utilidades y rendimientos de inversiones en créditos y valores, representaron el 97.78 por ciento del total, con un monto mayor en 61 millones 554 mil 041 pesos respecto del año anterior, como consecuencia de que las tasas de interés en el mercado financiero y los excedentes temporales en tesorería resultaron superiores a las cifras estimadas. • Aprovechamientos Estos ingresos que contribuyen con el 23.70 por ciento de los no tributarios, se constituyen con los accesorios de las contribuciones estatales; los ingresos reportados por las dependencias y los ingresos no comprendidos en derechos de organismos desconcentrados.



Ingresos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Los derivados de las participaciones en los ingresos federales La asignación de participaciones al Estado de Tabasco resultó 4.26 por ciento superior a lo estimado inicialmente. • Fondos de Aportaciones y Apoyos Federales Los ingresos por concepto de Fondos de Aportaciones Federales y otros Apoyos que la Hacienda Estatal percibió por parte de la Federación en el ejercicio fiscal 2007 alcanzaron 12 mil 817 millones 494 mil 941 pesos, que representaron 40.8 por ciento de los ingresos presupuestales. Respecto a su estimación inicial, el monto captado resultó superior en 59.23 por ciento. • Ingresos y contratación de Deuda A finales del ejercicio 2007, se contrató financiamiento hasta por 4 mil millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 027 del Periódico Oficial de fecha 30 de noviembre de 2007.

Egresos El gasto ejercido por el sector central del Poder Ejecutivo ascendió al término del ejercicio fiscal del año 2007 a 23 mil 944 millones 643 mil 423 pesos y al sector auxiliar 6 mil 692 millones 032 mil 983 pesos, considerando en este último sector a los poderes Legislativo y Judicial. El importe reportado integra los recursos destinados a cubrir los servicios personales y el gasto operativo de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como las transferencias de recursos a los organismos auxiliares, al gasto de inversión en sus diferentes capítulos y las transferencias a los Poderes Legislativo, Judicial, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de los Contencioso Administrativo y órganos Autónomos.



• Con respecto al Poder Ejecutivo se presenta un Análisis

por Capítulo de Gasto En el ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente al año 2007, al igual que en los años anteriores, se observó en sentido estricto la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el pago de los servicios personales, en las adquisiciones de materias y suministros, y en la contratación de servicios, así como en la inversión pública; disposiciones todas ellas establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el año que se informa. • Servicios Personales En materia de administración de personal se mantuvo un estricto control de las plantillas de plazas y del personal. El concepto de los servicios personales importó en el año, 12 mil 824 millones 519 mil 617 pesos, absorbiendo el 38 por ciento del gasto del Poder Ejecutivo. El ejercicio de los servicios personales, obedece básicamente al pago de la nómina magisterial, así como al sector salud a los cuales les corresponde el 38.0 por ciento. • Artículos y Materiales, y Servicios Generales En el presupuesto de egresos ejercido por el Poder Ejecutivo, estos capítulos constituyen el gasto operativo, cuya participación relativa en el gasto continúa situándose al igual que en años anteriores por abajo del 15 por ciento. Esta situación obedece a la estricta observancia de las políticas de racionalidad y disciplina presupuestal instrumentadas; además del apoyo brindado a las dependencias del Ejecutivo a través desprograma de Administración de los Recursos Materiales y los Servicios; así como de la realización eficiente y racional de las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios. El importe de gasto en los capítulos de materiales y servicios generales ascendió a 2 mil 280 millones 909 mil 997 pesos integrando el 7.59 por ciento del presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo. Con relación al gasto total resultó el 7.45 por ciento.



Las partidas de gasto más representativas de estos capítulos son: productos alimenticios para personas como resultado de la adquisición de los alimentos para hospitales, para internos y custodios de los Centros Preventivos y de Readaptación Social y del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública; combustible, lubricantes y aditivos y que considera en su mayor parte el combustible utilizado en los vehículos operativos de seguridad pública y tránsito, como son autopatrullas, camionetas para el traslado de internos y vehículos de protección civil; vestuario, uniformes y blancos. En servicios las partidas más representativas son: asesoría asociadas a convenios; mantenimiento y conservación de vehículos terrestres; en razón del costo del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular operativo de la Secretaría de Seguridad Pública principalmente; servicio telefónico y servicio de energía eléctrica, entre otros. • Transferencias Este rubro de gasto se integra por los importes transferidos a los organismos auxiliares y fideicomisos. En el ejercicio fiscal del año 2007, el presupuesto ejercido ascendió a 4 mil 291 millones 154 mil 788 pesos absorbiendo el 14.28 por ciento del gasto del Poder Ejecutivo; con relación al gasto total, el importe ejercido resultó en 14.01 por ciento. Los importes más significativos son la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 981 millones 605 mil 088 pesos y el Colegio de Bachilleres de Tabasco con 844 millones 041 mil 434 pesos. • Bienes Muebles e Inmuebles Las erogaciones realizadas en este capítulo por las dependencias y organismos del Ejecutivo ascendieron en el año a 226 millones 073 mil 194 pesos. • Obra Pública El gasto de inversión en obra pública aplicado por las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado, totalizó con un monto de 1 mil 654 millones 315 mil 431 pesos, cantidad que representó el 9.3 por ciento del gasto total del Poder Ejecutivo.



• Costo Financiero de la Deuda En el ejercicio fiscal que se reporta, los recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública ascendieron a 64 millones 224 mil 673 pesos.

cuenta pública 2007 -...

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