Közmeghallgatás

Csopak

2014.

„A turizmus olyan, mint a tűz: megfőzheti az ebédedet, vagy leégetheti a

házadat.” (Fox, 1977)

Közbiztonsági tájékoztató

- Köz - és magánterületek

- Védett szőlő

- Közterületek használata

- Hulladék elhelyezés

Táj és községkép

Vízvédelem

- Szennyvíz

- Csapadékvíz

- Nád védelme

Környezetvédelmi beszámoló

Levegőtisztaság védelme - Szaghatás

- Por, pollen

- Zajhatás

Helyi

értékek

Értéktár,

Költségvetési főösszegek

501,3

566,6

739,6

703,3

516,2

566,9 528,8

723,1

613,6

812,5 786,3

809,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(várható) millió Forint

Várható kiadások 2014 évben

Óvoda

46,5 millió Forint Konyha

40,5 millió forint

Polgármesteri Hivatal

93 millió Forint

Önkormányzat

310 millió Forint

Szociális kiadások

12 millió Forint

Támogatások

64,5 millió Forint

Felhalmozási kiadások

107 millió Forint

Állami támogatás alakulása

(várható)

92 93,2 97,2

106,1 105,7

81,8

89,6 89,9

81,5

69,4

80,8 74,7

131

149,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

millió Forint

Helyi adó bevételek alakulása

(várható)

102 145

164 178

164

175 195

222

201 208

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

millió Forint

Adók megoszlása 2014. (várható)

Gépjárműadó 20 millió Forint

Építményadó 100 millió Forint

Telekadó 26 millió Forint

Kurtaxa 24 millió Forint

IP adó 38 millió Forint

208 millió Forint

Adó megoszlása befizetők szerint

2014 állandó lakos 12,5 millió Forint

nyaraló tulajdonos

87,5 millió Forint

nyaraló vendég 37 millió Forint

vállalkozás 71 millió Forint

208 millió Forint

Egyéb működési bevétel megoszlása

befizetők szerint 2014 állandó lakos 25 millió Forint

nyaraló tulajdonos

8,9 millió Forint

nyaraló vendég 98,3 millió Forint

vállalkozás 25 millió Forint

önkormányzat intézmények

193,7 millió Forint

362 millió Forint

Összes működési bevételek

megoszlása befizetők szerint 2014 állandó lakos 37,5 millió Forint

nyaraló tulajdonos

96,4 millió Forint

nyaraló vendég 135,4 millió Forint

vállalkozás 107 millió Forint

önkormányzat intézmények

193,7 millió Forint

570 millió Forint

Összes működési bevételek megoszlása

befizetők szerint

37,5

96,4

135,4

107

193,7

570 millió Forint

143,8

84,2

140,5

108

44,9

önkormányzat intézmények

521,4 millió Forint

2012

2014

vállalkozás

nyaraló vendég

nyaraló tulajdonos

állandó lakos

Felhalmozási kiadások

68,9

200,2

55,1

108,5

52

264

89,7 74

90,7 107

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

millió Forint

Működési mérleg

-27,9 -43,7 +19,6 +23 +44,9 +48,5 +56,7 +77,1 +40,4 +81,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

405,6 392,3

424,3 439

481,3 483,5

519,7

573,1

539,4

656

433,5 436

404,7 416 436,4 435

463 496 499

574,5

Bevétel Kiadás millió Forint

Iskola fenntartási költségei

71 68,8 67 66,6

63,5 60,8

42

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

millió Forint

Iskolai létszám alakulása

120 124 124

118

111 113

97 98

92

101

108

117

127

148

80

90

100

110

120

130

140

150

160

(várható)

Tan

év

Fő

Óvoda kiadásai-állami támogatás

31,3 32,5

29,1

35,8 36,4

40,4

46,5

11,8 10,8 11,2 10,7

15,2

30,4

43,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

millió Forint kiadás

állami támogatás

Óvodai létszám alakulása

43 38

43 41 48 50 50

69 75

84 91

26 21 21 22

30 35

44

57 55 61 62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Létszám (fő) Csopaki óvodás (fő)

Konyha bevétel-kiadás

- 4,3 - 4,5 - 2,5 - 3,7 - 6,2 - 5 - 6,2 - 4,5

millió Forint

(várható)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

bevétel kiadás

Strand (ÁFA nélkül)

+ 21,1 + 20,2 + 24,5 + 39,3 + 41,6 + 42,6 + 30,7 + 27

millió Forint

44 44,1 48,3

64,6 67,5

86,7 87,5

75,6

22,9 23,9 23,8 25,3 25,9

44,1

56,8

48,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bevétel Kiadás

Foglalkoztatottak létszáma

71 69

82

69 76

50

55

60

65

70

75

80

85

2010 2011 2012 2013 2014

Intézmény 2010 2011 2012 2013 2014 Önkormányzat 25 23 30 34 38

Polgármesteri Hivatal 18 18 17 16 18

Óvoda-konyha 11 11 14 14 15

Iskola 17 17 11

Közfoglalkoztatottak - - 10 5 5

Összesen 71 69 82 69 76

Csopaki gyermekszületések száma

(fő)

8 8 9 9

16 16 15

11

16

14

17 17 16

15+2

0

5

10

15

20

Állandó népesség száma

(Év jan. 1-jei állapot)

1783 1803

1863 1872 1882

1905 1940

1979 2016

2057 2062 2083

2101

Szociális ellátások 2014. évben

100%-os állami finanszírozás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 25 fő

90%- os állami finanszírozás

Aktív korúak ellátás 3 fő

50%- os állami finanszírozás

Gyermekétkeztetés 39 fő

Szociális ellátások 2014. évben 100%- ban önkormányzati finanszírozás

Közgyógyellátási igazolvány 4 fő

Ápolási díj 5 fő

Önkormányzati segély pénz 27 fő

Önkormányzati segély tűzifa 8 fő

Szociális és támogatott étkeztetés 27 fő

Temetési segély 4 fő

Születési segély 14 fő

Beiskolázási támogatás 41 ált.isk, 26 közép és 13 felsőfokú

Bursa Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 10 fő

Időpont Rendezvény Helyszín

december 19.

péntek 16.00 Idősek karácsonya

Iskolai

tornaterem

december 20.

szombat 17.00 Falukarácsony Csonkatorony

december 21.

vasárnap 9.00

Faosztás,

meglepetéscsomagok

Gazdasági

udvar

december 31.

szerda 22.00

2015

Szilveszter Csonkatorony

Közmeghallgatás Csopak 2014.

Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!