corrida engordabecerros-sedesol (1)
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8/12/2019 Corrida Engordabecerros-Sedesol (1)
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CALENDARIO DE INVERSIÓN
GRUPO FEDERALINVERSI N FIJA
Tubos para construccion de corral pieza 1,200 571.000 685,200 685,200.00Mano de obra presupuesto 1 78,000 78,000.00 78,000.00 Galera con comederos y bebederos obra 1 155,000 155,000.00 155,000.00 Herramientas menores lota 1 5,000 5,000.00 5,000.00 Pozo obra 1 55,000 55,000.00 55,000.00 Becerros para engorda 100 4,000 400,000.00 400,000.00TOTAL INVERSIÓN FIJA 1,378,200.00 293,000.00 1,085,200.00
INVERSIÓN DIFERIDACapacitacion y asistencia tecnica programa 1 17,994 17,994.00 - 17,994.00
TOTAL INVERSI N DIFERIDA 17,994.00 - 17,994.00CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Presupuesto 1 287,117 287,117.47 287,117.47
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 287,117.47 287,117.47 - 1,683,311.47 580,117.47 1,103,194.00
100% 34.46% 65.54%PARTICIPACI N EN LA INVERSI NINVERSIÓN TOTAL
APORTACIONESCONCEPTO
UNIDAD DEMEDIDA
CANTCOSTO
UNIDARIOINVERSIÓN
TOTAL
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MES 2 MES 3 TOTAL
685,20078,000
155,0005,000
400,000238,000 400,000 1,378,200
017,994
17,994 0 17,994
287,117
0 0 287,1171,683,311
O PROPUESTO PARA LA APLICACIÓNDE LOS RECURSOS
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CONCEPTO INC.PESO PESO SITUACION(KG/DIA) (KG) ACTUAL 1 2 3
COMPRAS (Cb) 50 50 50 Mes 1 0.90 250 0 50 50 50Mes 2 0.90 277 0 50 50 50Mes 3 1.25 315 0 49 49 49Mes 4 1.30 354 0 49 49 49Mes 5 1.30 393 0 49 49 49Mes 6 1.30 432 0 49 49 49
Mes 7 0.90 250 0 50 50 50 Mes 8 0.90 277 0 50 50 50Mes 9 1.25 315 0 49 49 49
Mes 10 1.30 354 0 49 49 49Mes 11 1.30 393 0 49 49 49Mes 12 1.30 432 0 49 49 49
TOTAL CB. FINALES 97 97 97 TOTAL KG. 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34COMPRAS:
Compras (Cb) 100 100 100 100
Compras (Kg) 0 0 0 0MORTALIDAD:
Primer Mes (Cb) 0 0 0 0Segundo Mes (Cb) 0 0 0 0Terecer Mes (Cb) 0 0 0 0Cuarto Mes (Cb) 0 0 0 0Quinto Mes (Cb) 0 0 0 0Sexto Mes (Cb) 0 0 0 0
Séptimo Mes (Cb) 0 0 0 0VENTAS:
Ventas (Cb) - 97 97 97 Ventas (Kg) 0.00 34,351.19 34,351.19 34,351.19 34
PARAMETROS TECNICOS :Peso Inicial(KG) 250 250 250 250
Mortalidad (% mensual) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%Incremento Peso Total Periódo (Kg) - 21,851.19 21,851.19 21,851.19 21
DESARROLLO DE BECERROS DEST
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1050 505049494949
50 504949494997
34,351.19
100
0
000000
0
97 34,351.19
2500.50%
21,851.19
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ALIMENTO % PROTEINA M.S. CONSUMO KG PROTEINA CONSUMO
CRUDA RACION (%) (KG/DIA) CRUDA RACION MS/KG/DIA
Concentrado 17.00% 95.00% 2.0 0.3 1.
Subtotal: 2.0 0.3 1.
CALCULO DEL COSTO D
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CONCEPTO UNIDADES A
$/Cb y/0 Lt 1 2 3 4
Novillos de 432 kilos en Promedio 97 97 97Recuperacion de seguro ganadero 3 3 3PRECIO DE VENTA 10,800.00$ 10,800.00 11,340.00 11,907.00 12,502
V E N T A S:
Novillos de 432 kilos en Promedio 1,048,002.31 1,100,402.43 1,155,422.55 1,213,193
Recuperación del seguro ganadero $857.00 2,539.08 2,539.08 2,539.08 2,539
TOTAL VENTAS 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62 1,215,732
INGRESOS TOTALES 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62 1,215,732
PROYECCION DE ING( Pesos )
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10
973
16,754.34
1,625,795.55
2,539.08
1,628,334.63
1,628,334.63
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CONCEPTO/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Costos fijos 17,520.00 18,396.00 19,315.80
Administracion 2,000.00 2,100.00 2,205.00 Pago de agua 720.00 756.00 793.80 Pago de luz 1,800.00 1,890.00 1,984.50 Cuota para el seguro ganadero 10,000.00 10,500.00 11,025.00 Mantenimiento de construcciones 3,000.00 3,150.00 3,307.50
Costos Variables 208,252.98 618,665.63 649,598.91
Alimentacion de animales 113,490.00 119,164.50 125,122.73 Medicinas y Vacunas 7,762.98 8,151.13 8,558.69 Fletes 15,000.00 15,750.00 16,537.50 Mano de Obra 72,000.00 75,600.00 79,380.00
Compra de becerros para engorda* - 400,000.00 420,000.00
Costos totales (Costos Fijos+Costos
variables)
225,772.98 637,061.63 668,914.71
*En el año 1 el concepto de compra de becerros es Inversion A partir del año 2 se convierte en costo
Proyect
PROYEC
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AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
20,281.59 21,295.67 22,360.45 23,478.48 24,652.40 25,885.02 27,179.27
2,315.25 2,431.01 2,552.56 2,680.19 2,814.20 2,954.91 3,102.66 833.49 875.16 918.92 964.87 1,013.11 1,063.77 1,116.96
2,083.73 2,187.91 2,297.31 2,412.17 2,532.78 2,659.42 2,792.39 11,576.25 12,155.06 12,762.82 13,400.96 14,071.00 14,774.55 15,513.28 3,472.88 3,646.52 3,828.84 4,020.29 4,221.30 4,432.37 4,653.98
682,078.86 716,182.80 751,991.94 789,591.54 829,071.11 870,524.67 914,050.90
131,378.86 137,947.80 144,845.19 152,087.45 159,691.83 167,676.42 176,060.24 8,986.62 9,435.95 9,907.75 10,403.14 10,923.29 11,469.46 12,042.93
17,364.38 18,232.59 19,144.22 20,101.43 21,106.51 22,161.83 23,269.92 83,349.00 87,516.45 91,892.27 96,486.89 101,311.23 106,376.79 111,695.63
441,000.00 463,050.00 486,202.50 510,512.63 536,038.26 562,840.17 590,982.18
702,360.45 737,478.47 774,352.39 813,070.01 853,723.51 896,409.69 941,230.17
de Engorda de becerros
ION DE COSTOS TOTALES
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYP r o y e c t a d o s
Año 1 Año 2 Año 3
INGRESOS POR VENTAS 1,050,541.39 1,102,941.50 1,157,961.62
COSTOS DE PRODUCCION 223,772.98 634,961.63 666,709.71
UTILIDAD BRUTA -223,772.98 467,979.87 491,251.91
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,000.00 2,100.00 2,205.00
UTILIDAD DE OPERACI N -225,772.98 465,879.87 489,046.91
GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)
INTERESES
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS -225,772.98 465,879.87 489,046.91
P.T.U. (10%) -22,577.30 46,587.99 48,904.69
UTILIDAD NETA -203,195.68 419,291.89 440,142.22
203,195.68 683,649.62 717,819.40
PROYECTO DE ENGO
ESTADO DE R
CONCEPTO/PERIODO
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CTO.
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1,215,732.75 1,276,392.43 1,340,085.10 1,406,962.40 1,477,183.57 1,550,915.79
700,045.20 735,047.46 771,799.83 810,389.82 850,909.31 893,454.78
515,687.55 541,344.98 568,285.27 596,572.58 626,274.26 657,461.02
2,315.25 2,431.01 2,552.56 2,680.19 2,814.20 2,954.91
513,372.30 538,913.97 565,732.71 593,892.39 623,460.06 654,506.11
513,372.30 538,913.97 565,732.71 593,892.39 623,460.06 654,506.11
51,337.23 53,891.40 56,573.27 59,389.24 62,346.01 65,450.61
462,035.07 485,022.57 509,159.44 534,503.15 561,114.05 589,055.50
753,697.68 791,369.86 830,925.66 872,459.25 916,069.52 961,860.30
DA DE BECERROS
SULTADOS
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Año 10
1,628,334.63
938,127.52
690,207.11
3,102.66
687,104.46
687,104.46
68,710.45
618,394.01
1,009,940.62
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
- - - - -
- - - - -
217,517.13 17,470.08 17,423.26 17,376.68 17,330.33
217,307.13 17,260.08 17,213.26 17,166.68 17,120.33
9,410.21 9,363.16 9,316.35 9,269.76 9,223.42
646.92 646.92 646.92 646.92 646.92
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Compra de becerros 200,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
217,517.13- 17,470.08- 17,423.26- 17,376.68- 17,330.33-
217,517.13- 234,987.20- 252,410.46- 269,787.14- 287,117.47-
Flujo de efectivo
Flujo de efectivo acumulado
Fletes
GASTOS DE OPERACIÓN
Costos fijos
Pago de luz
Pago de agua
Egresos
Costos variables
Materias primas alimentacion
Medicinas y vacunas
Venta de becerros
Calculo de capital
Concepto
Ingresos
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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
525,270.69 - - - - -
525,270.69
17,284.21 217,517.13 17,470.08 17,423.26 17,423.26 17,330.33
17,074.21 217,307.13 17,260.08 17,213.26 17,166.68 17,120.33
9,177.30 9,410.21 9,363.16 9,316.35 9,269.76 9,223.42
646.92 646.92 646.92 646.92 646.92 646.92
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
200,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
507,986.48 217,517.13- 17,470.08- 17,423.26- 17,423.26- 17,330.33-
220,869.01 3,351.88 14,118.20- 31,541.46- 48,964.72- 66,295.05-
de trabajo Flujo de Efectivo Mensual
Meses
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Mes 12 total
525,270.69 1,050,541.39
-
525,270.69 1,050,541.39 -
-
17,284.21 608,849.95
17,074.21 606,283.37
9,177.30 111,520.39
646.92 7,762.98
1,250.00 15,000.00
400,000.00
6,000.00 72,000.00
210.00 2,520.00
150.00 1,800.00
60.00 720.00 -
507,986.48 441,691.43
441,691.43
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3
1,050,541 1,102,942 1,157,962
17,520 18,396 19,316
208,253 618,666 649,599
Punto de Equilibrio en valor ($) 21,852 41,897 43,998
Punto de Equilibrio en porcentaje 2.08% 3.80% 3.80%
PUNTO DE EQUILIBRIO
IngresosCostos Fijos
Costos Variables
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Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1,215,733 1,276,392 1,340,085 1,406,962 1,477,184 1,550,916 1,628,335
20,282 21,296 22,360 23,478 24,652 25,885 27,179
682,079 716,183 751,992 789,592 829,071 870,525 914,051
46,204 48,520 50,953 53,506 56,188 59,004 61,960
3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.81%
Indica el % de ventas
para cubrir los costosy no tener perdidas
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FLUJO NETO DE EFECTIVO
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. Deoperación totales totales Residual ap. De Trab
0 01 1,050,541.39 225,772.98 1,378,200.00 17,994.00 287,117.47 -858,5432 1,102,941.50 637,061.63 465,8793 1,157,961.62 668,914.71 489,0464 1,215,732.75 702,360.45 513,3725 1,276,392.43 737,478.47 538,9136 1,340,085.10 774,352.39 565,7327 1,406,962.40 813,070.01 593,8928 1,477,183.57 853,723.51 623,4609 1,550,915.79 896,409.69 654,50610 1,628,334.63 941,230.17 141,700.00 828,804
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto dede totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 12.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 1,909,084 1,050,541 0.893 1,704,539.69 937,983.38 -766,556.31
2 637,062 1,102,942 0.797 507,861.63 879,258.21 371,396.58
3 668,915 1,157,962 0.712 476,120.28 824,214.21 348,093.93
4 702,360 1,215,733 0.636 446,362.76 772,620.14 326,257.38
5 737,478 1,276,392 0.567 418,465.09 724,259.35 305,794.26
6 774,352 1,340,085 0.507 392,311.02 678,928.82 286,617.80
7 813,070 1,406,962 0.452 367,791.58 636,438.34 268,646.76
8 853,724 1,477,184 0.404 344,804.61 596,609.67 251,805.06
9 896,410 1,550,916 0.361 323,254.32 559,275.78 236,021.46
10 941,230 1,770,035 0.322 303,050.92 569,903.78 266,852.85
Total 8,933,685 13,348,751 5,284,561.90 7,179,491.68 1,894,929.77
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto Valor de RescateFlujo Net
de Efectiv
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0 1 2 3 4FLUJO ACT. - 766,556.31- 371,396.58 348,093.93 326,257.38
SALDO - 766,556.31- 395,159.73- 47,065.80- 279,191.58
El ultimo saldo negativo correspondeal numero de años de recuperacion
Periodo de recuperacion3.00 años SE ACEPTA
PERÍODO DE RECUPERACIÓN
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5 6 7 8 9 10305,794.26 286,617.80 268,646.76 251,805.06 236,021.46 266,852.85
584,985.84 871,603.64 1,140,250.40 1,392,055.46 1,628,076.92 1,894,929.77
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DEPRECIACIONES
Concepto Unidad CantidadCosto
Unitario
INVERSION FIJA (DEPRECIACION)Tubos para construccion de corral pieza 1,200 571Galera con comederos y bebederos obra 1 155,000Herramientas menores lota 1 5,000
TOTAL
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Costo TotalAños deVida Util
Depreciacion Anual
Drepreciacion en 10 años
ValorResidual
685,200.00 12.00 57,100.00 571,000.00 114,200.00 155,000.00 12.00 12,916.67 129,166.67 25,833.33
5,000.00 15.00 333.33 3,333.33 1,666.67 - 20.00 - - - - 10.00 - - - - 10.00 - - -
845,200.00 70,350.00 703,500.00 141,700.00
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Produccion de maizJitomate a campo abierto Precio
Jitomate en invernadero o casa sombra 5 corriMelon en invernadero 10 corEngorda de becerros 20 corBovinos de doble proposito Mas dVacas lecheras cotizarElaboracion de productos lacteosProduccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)Cabras lecherasProduccion de mojarra tilapiaMiel apicolaProduccion y engorda de cerdosEngorda de pollosSilo
Maiz para silo Adquisicion de tracto para cultivo de frijolTienda de abarrotesIndustrializacion de mangoIndustrializacion de tamarindoCocina economicaLechuga en invernaderoEcoturismoContruccion de cabañas y albercaProduccion de blocksFarmaciaCultivo y produccion de caña de azucar
www.agroproyectos.org
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PanaderiaCarniceriaZapateriaPurificadora de agua
PolleriaTortilleria de harina de trigoTortilleria de maizCibercafe internetCiber y papeleriaEsteticaElaboracion de quesos y venta de leche
FerreteriaVivero de huleVivero de plantas frutalesVivero de plantas de cafeVivero forestal
Aguacate hassQueseria
Acopio y beneficio de cafe Acopio y empaque de frutas y verdurasCultivo de mango haden
AgroforrajeraTruchaCultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caféPapeleriaVenta de productos FoamyMerceriaMinisuperPasteleria
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PinoleCultivo y produccion de litchiTaller mecanicoTaller de costura
Empaque de zarzamora Autolavado, lavado de autosRenta de mobiliarioProduccion y venta de eloteProduccion y acopio de miel apicolaIndustrializacion de chile habaneroChile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serranoTransformacion de pasta de pescadoProduccion y venta de CabritosJatropha curcasCultivo de alfalfa forrajeroProduccion y comercializacion de velasProduccion y comercializacion de veladorasPaleteria: venta de aguas, paletas y nieves.CarpinteriaProduccion de hongos frescosCultivo y produccion de hongo setaRastro TIFCultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomateLavanderiaCultivo y produccion de piñaCafé morteado (beneficio de cafe)Banda de musica de vientoEspinaca en invernadero
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Venta de equipo de computoProduccion y venta de lechones
Acopio y comercializacion de hoja de maizLavanderia
Engorda de cerdosTaqueriaPizzeriaPuesto de tacosVenta de tamalesPollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)Pollos estilo kentuky
Venta de fertilizantes y agroinsumosTractor agricola e implementosProduccion de forraje verde hidroponicoProduccion de cebolla criollaCultivo y produccion de limon persaCultivo y produccion de naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo y produccion de toronjaCria y engorda de conejosCanola forrajero
Acopio de granosEngorda de camaronCultivo de frijol
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de mayoreo:
as financieras: $1,000.00idas financieras: $2,000.00idas financieras: $3,000.00
20 corridas?al correo: [email protected]