CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.1R

equi

sito

s

S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado 0.5 0.5 PTE-ANT-001 manejo de residuos

Alcance - definido y documentado 1 1

2 puntos 1.5 1.5

4.2

Polít

ica

Am

bien

tal

Política - definida y autorizada

a) Apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de activ., productos y servicios 1 1

b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 1 1

c) Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1

d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales 1 1

e) Se documenta, implementa y mantiene 1 1

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella 1 1

g) Está a disposición del público 1 1

8 puntos 7 7

CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.3

Plan

ifica

ción

4.3.1

Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb esta matriz , falta terminar

a) identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar 1 1

- los que pueda influir dentro del alcance definido 1 1

- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados 1 1

- nuevos productos y servicios o modificados 1 1

b) Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb. 1 1

Documentación de resultados (y actualización) 1 1

4.3.2Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros

a) identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb. 1 1

b) determina cómo se aplican los requisitos a sus aspectos 1 1

4.3.3

Objetivos ambientales establecidos, implementados y mantenidos

¿Metas documentadas? 1 1

¿Objetivos y metas medibles? 1 1

¿Objetivos y metas coherentes con la Política ambiental? 1 1

¿Objetivos y metas incluyen los compromisos de prevención de la contaminación? 1 1

¿Se considera el cumplimiento legal, otros y la mejora continua? 1 1

Para establecer y revisar los objetivos y metas ¿considera las opiniones de las partes interesadas?No se debe evaluar porque no se genera

¿Programas establecidos, implementados y mantenidos?

a) asigna responsabilidades y metas 1 1

b) establece medios y plazos para lograrlos 1 1

¿Se revisan los programas? 1 1

18 puntos 16 16

Aspectos Ambientales

Requisitos legales y otros

Objetivos, metas y Programas

CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.4

Impl

emen

taci

ón y

Ope

raci

ón4.4.1

¿Se asegura la disponibilidad de recursos? 1 1

Funciones definidas, responsabilidad y autoridad ¿info. documentada y comunicada? 1 1

¿Existe representante de la Dirección? ¿información está disponible? 1 1

4.4.2

¿Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formación? 1 1

¿se mantienen los registros? 1 1

¿Están identificadas las necesidades de formación con sus aspectos ambientales? 1 1

¿Se evalúa la eficacia de la formación o capacitación? ¿se mantienen los registros? 1 0

Procedimiento para toma de conciencia considerando:

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, procedim. y requisitos del sistema 1 1

b) los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeño 1 1

c) funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema 1 1

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 1 1

Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias 1 1

4.4.3 Comunicación

Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones

a) comunicación interna entre niveles y funciones 1 1

b) recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas 1 1

¿Está decido el comunicar o no externamente la información de aspectos ambientales? 1 1

¿Decisión documentada? 1 1 Diario Mural

4.4.4 Documentación

Revisión y mantención de la documentación propia del sistema

- Política, objetivos y metas ambientales 1 1

- la descripsión del alcance del sistema de gestión ambiental 1 1

- los elem. principales del sistema y su interacción, así como la referencia a los doc. relacionados 1 1

- documentos y registros requeridos por ISO 14001 1 1

- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, op. y control 1 1

4.4.5

Procedimientos establecidos e implementados para control de documentos 1

a) aprobar antes de la emisión 1 1

b) revisar, actualizar y reaprobar 1 1

c) se identifican cambios y estados de revisión 1 1

d) asegurar versiones aplicables están a disposición en los puntos de uso 1 1

e) asegurar legibilidad y de fácil identificación 1 1

f) asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA 1 1

g) previene sobre el uso no intencionado de documentos obsoletos 1 1

4.4.6

Están identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos

a) procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podría desviar de política y objetivos 1 1

b) establecimiento de criterios operacionales en procedimientos 1 1

c) proced. relacionados con aspectos amb. Significativos de bienes y servicios utilizados 1 1

comunicación de los procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas 1 1 ahorro de agua en hoteleria

4.4.7

Procedimientos de emergencia establecido e implementado que cumplan:

a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes con impactos en el M.A. 1 1

b) responder a tales situaciones y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados 1 1

¿Se revisa y modifica? 1 1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Competencia, formación y toma de conciencia

Esta publicado en las habitaciones el ahorra de agua. Y mural para cliente

Control de documentos

Control Operacional

Preparación y respuesta ante emergencias

CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.4

Impl

emen

taci

ón y

Ope

raci

ón

4.4.7

¿Se realizan pruebas? 1 1pendiente realizar simulacro

42 puntos 37 35

Preparación y respuesta ante emergencias

CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.5

Verif

icac

ión

4.5.1

Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones

a) incluye documentación de la información para seguim. del desempeño 1 1

b) incluye documentación de los controles aplicables 1 1

c) incluye documentación de conformidad con los objetivos y metas de la organización 1 1

¿Se asegura la calibración y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones? No aplica

Registros con los resultados de las calibraciones No aplica

4.5.2.1Procedimiento establecido para evaluar periódicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables 1 1

Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0.5 estadisticas

4.5.2.2Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento) no aplican

Registro de los resultados de las evaluaciones 1 0

4.5.3

Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones 1 1

a) define req. para la id. y corrección de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb. 1 1

b) define req. para la investigación de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas 1 1

c) define la evaluación de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementación de acciones 1 1

d) el registro y comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas 1 1

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas 1 1

Asegura que los cambios se incorporan a la documentación del sistema 1 1

4.5.4Procedimiento establecido e implementado para control de registros 1 1 Control documentos Intranet

permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retención y disposición 1 1

Registros legibles, identificables y trazables 1 0

4.5.5 Auditoría Interna

¿Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas? 1 0

¿Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001? 1 0 se realizara en marzo

¿Se determina la adecuada implementación del sistema? 1 0

Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias 1 0

a) Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros 1 0

b) determina los criterios, su alcance, frecuencia y métodos 1 0

¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso? 1 0

27 puntos 23 13.5

Seguimiento y Medición

Evaluación del cumplimiento legal

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

solo con auditorias del cliente, auditorias internas

Control de registros

CAPITULO CLAUSULAS TEMA INDICACIÓN PUNTOS PUNTOS OBSERVACION ( 1 punto c/u)

4.6

Rev

isió

n po

r la

Dire

cció

n

¿Se establece y planifica las revisiones por la Dirección? 1 1

¿Se incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en SGA? 1 0

¿Se conservan los registros? ¿se incluye: 1 0

a) resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros 1 0

b) las comunicaciones de partes externas incluidas las quejas 1 1 Control RISE RILES

c) el desempeño ambiental de la organización 1 1Trim Trax se revisa en informe gerencial

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 1 1

e) el estado de las acciones correctivas y/o preventivas 1 1

f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la Dirección 1 1

g) los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales 1 0

h) las recomendaciones para la mejora 1 1

¿Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?

- Política ambiental 1 1

- Objetivos 1 1

- Metas 1 1

- Otros del sistema coherentes con el compromiso de mejora continua 1 1

¿Se conservan los registros de las revisiones? 1 1

¿Se comunican los resultados de las revisiones? 1 1

18 puntos 17 13

115 101.5 86

Otras observaciones importantes: 88% 75%

5/23/2015colsultar a gricel

Se indica Alc.

5/23/2015Matriz OK

5/23/2015

Libro Aceites C. Caliente

se publica consumo de Gas

ahora esta cntrl Document.

5/23/2015

Marzo se realiza simulacro derramente de quimico

5/23/2015

Procedimiento Especifico n°1

5/23/2015

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004

REQUISITO NORMATIVO

Requisitos y Política Ambiental 10Planificación 18Implementación y Operación 42Verificación 27Revisión por la Dirección 18

TOTAL 115

PONDERACION POR REQUISITO (%)

Requisitos y Política Ambiental

Planificación Implementación y Operación

Verificación Revisión por la Dirección

05

1015202530354045

Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14001

Requisito normativo % cumplimientorequisitos normativos

% c

umpl

imie

nto

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004

PUNTAJE EMPRESACUMPLIMIENTO (%)

8.5 85%16 89%37 88%23 85%

17 94%

101.5 88%

Requisitos y Política Ambiental

Planificación Implementación y Operación

Verificación Revisión por la Dirección

05

1015202530354045

Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14001

Requisito normativo % cumplimientorequisitos normativos

% c

umpl

imie

nto