copia de doc-006 documento de inversiones 2015

8/20/2019 Copia de Doc-006 Documento de Inversiones 2015

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OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de los recursos

RESPONSABLE Gerente-Coodinadora Salud Ocupaciona

ACTIVIDAD/ MESENERO FEB

P E P

Defnir el monto de los recursos para el 201 1 1 1

1 1 1

Destinar los recursos del pro!rama 1 1

"lenar mes a mes el presupuesto !astado 1 1 1

#ES$"TADO % % &

100' 10

A(A")S)S DE" )(D)CADO# Y TE(DE(C)AS

PLANES DE ACCION DE LOS RECURSOS

Evidenciar donde *u+o mas !asto durante este trimestre

Evidenciar cual ,ue las actividades ue menos se !asto

Sociali.ar con la !erencia los cam+ios en elpresuspuesto

META: 100' en todas las actividadespro!ramadas

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: ( DEACT)/)ADES EEC$TADAS ( DE ACT)/)ADES"A(EADAS 3100

Se *an reali.ado las actividades paraeste mes4

Se *an reali.adopara este mes4


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#ES$"TADO

1


EJECUCION DEL PRESUPUESTO TRIM

#ES$$ESTO

25672600

RESULTADO

1


META: Ejecutar l! "la#e! $e acc%# e#u# 100&

INDICADOR DE EFECTIVIDAD: ( "A(ESDE ACC)O( EEC$TADOS ( DE "A(ES DEACC)O( #ES$"TA(TES 3100

Se evidencio que en diferentes actividades y compras se repara paro y

META: EEC$TA# E" #ES$ESTO E( $( 80'

INDICADOR DE EFECTIVIADA : #ES$$ESTO EEC$TADO #ES$$ESTADOA" MES 3100

Los gastos durante este trimestre se incrementaron mudio por el paro de horno que se realzio en la planta do

en compra de dotacions, equipos para trabajos en aprotecci


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destinados al SGSST Y MA

l

ERO MAR'O ABRIL MA

E P E P E P

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

& & & & & &

' 100' 100' 100

Se *an reali.ado las activi

1 TRIMESTRE

PLAN DE ACCION )ENERAD E

1 1

1 1

las actividades Se *an reali.ado las actividades para estemes4

Se *an reali.ado las actividades paraeste mes4


4/32

2 2

00' 9#E:;

ESTRE 1 TRIMEST

E

606%25 25672600

88' 11


5/32

DOCUMETO DE RECURSOS

O JUNIO JULIO

E P E P E P

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

& & & & & 0

' 100' 100'

dades para este mes4

* TRIMESTRE

PLAN DE ACCION )ENER E

Se *an reali.ado lasactividades para este mes4

Se *an reali.ado las actividadespara este mes4


6/32

9#E:; 9#E:;

E * TRI

E

&26%&767%1 25672600


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E #

A"CA

A)OSTO SEP OCTUBRE

E P E P E P

0 0 0 0 0 0

9D)/0; 9D)/0; 9D)/0; 9

ADO

+ TRIMESTRE

PLAN DE ACCION )E E


8/32

9#E:; 9#E:;

#E:;

ESTRE + TRIME

E

0 25672600

0' 0'


9/32

= planeado - E= e>ecutado- #= repro!ramado

CE

NOV DICIEMBREO?SE#/AC)O(ES

E

0

D)/0; 9D)/0;

TE(DE(C)A A($A"=

NERADO

, TRIMESTRE

E

DOC-006 VERSION:001

01/06/2014


10/32

9#E:; 0

9D)/0;

TRE , O?SE#/AC)O(ES

E

0 #OMED)O DE C$M")M)E(TO

58'

TE(DE(C)A A($A"=


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12/32


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14/32


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DESCRIPCION PRESUPUESTADO 2015

PREVENCION DE LOS ACCIDENTES

reparacion del vehiculo y compra de respuestos $ 10,000,000.00

ompra de herramienta y equipos $ !0,000,000.00

equipos para salud ocupacional $ "00,000.00

PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE

#rograma ambiental !00,000.00

copio de residuos peligrosos $ "0,000.00

%mision de gases vehiculo& valor tecnomecanica $ 1,000,000.00

'ecolecci(n y disposici(n de materiales peligrosos $ 1,"00,000.00

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SALUD PUBLICA

%lementos de protecci(n personal $ 10,000,000.00

%)amenes m*dicos ocupacionales $ ",000,000.00

#rograma de epidemiologia $ +,000,000.00

acunaci(n $ !-0,000.00

ornadas ludicas $ 1-0,000.00

harlas educativas $ +00,000.00

pruebas de drogas $ 1,000,000.00

PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS

ompra de %)tintores $ +00,000.00

'ecarga de %)tintores $ !00,000.00

amilla $ +00,000.00

/otiquin $ !00,000.00

it de derrames $ "00,000

it de rescate $ 1,000,000.00

LOGISTICA

#apeleria salud ocupacional $ 1,"00,000

rchivadores salud ocupacional $ 1,000,000

uditorios para actividades salud ocapcional $ "00,000

NUEVOS CONTRATOS Y CONTRATACIONES

djudicaci(n de nuevos contratos $ +,000,000

ontrataci(n de personal $ ",000,000

PARA INFRESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2antenimiento para computadores, redes electricas $ ",000,000

#uertas, entanas, $ 1,000,000

infraestructura de las sedes $ +,"00,000

#intura $ 1,000,000

rriendo $ 10,000,000

Servicios p3blicos $ 1,!00,000


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RECURSOS TECNOLOGICOS

ideo bean $ 1,"00,000

4nternet $ 500,000

omputadores, arreglos, impresoras $ "00,000

MOTIVACION

elebraci(n de cumplea6os $ 100,000

7rabajdor mas seguro $ 1,000,000

'ecreacion trabjador 8familia $ !,000,000

4ntegraciones $ 1,000,000

prestamos $ ",000,000

HIGIENE INDUSTRIAL

2ediociones de iluminaci(n $ !00,000

2ediciones de ruido $ !00,000

2ediciones de mateiral particulado $ !00,000

CAPACITACION Y ENTRAMIENTO

9acilitador $ 1,000,000

yudas didacticas $ 1,000,000

refrigerios $ +00,000

RESPONSABILIDA SOCIAL

u)ilio calamidad domestica $ 1,000,000

it escolar $ !,000,000

poyo educativo $ 500,000

dotacion $ +,"00,000

inscrpicion ruc $ 1,"00,000

uditorias 4nternas $ 1,000,000

TOTAL $ 11!,:10,000


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RESUPUESTO SST-AM

EECUTADO PDTE POR EECUTAR ! EECUTADO ! POR EECUTAR

10,000,000 0.00; 100.00;

!0,000,000 0.00; 100.00;

"00,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

"0,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

1,"00,000 0.00; 100.00;

10,000,000 0.00; 100.00;

",000,000 0.00; 100.00;

+,000,000 0.00; 100.00;

!-0,000 0.00; 100.00;

1-0,000 0.00; 100.00;

+00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

+00,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

+00,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

"00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

1,"00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

"00,000 0.00; 100.00;

+,000,000 0.00; 100.00;

",000,000 0.00; 100.00;

",000,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

+,"00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

10,000,000 0.00; 100.00;

1,!00,000 0.00; 100.00;

DOC-006

VERSION:001

01/06/2014


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1,"00,000 0.00; 100.00;

500,000 0.00; 100.00;

"00,000 0.00; 100.00;

100,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

!,000,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

",000,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

!00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

+00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

!,000,000 0.00; 100.00;

500,000 0.00; 100.00;

+,"00,000 0.00; 100.00;

1,"00,000 0.00; 100.00;

1,000,000 0.00; 100.00;

8 11!,:10,000.00 0.00; 100.00;


19/32

0

00000

1000000

100000

2000000


20/32


21/32


22/32


23/32

#ES$$ESTADO 201

EEC$TADO

DTE O# EEC$TA#

' EEC$TADO

' O# EEC$TA#


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DESCRIPCIONPREVENCION DE LOS ACCIDENTES

reparacion del ve*iculo @ compra de respuestos

Compra de *erramienta @ euipos

euipos para salud ocupacionalPREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE

ro!rama am+iental

Acopio de residuos peli!rosos

Emision de !ases ve*iculo valor tecnomecanica

#ecolecciBn @ disposiciBn de materiales peli!rosos

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES ( DE SALUD PUBLICA

Elementos de protecciBn personal

Eamenes mdicos ocupacionales

ro!rama de epidemiolo!ia

/acunaciBn ornadas ludicas

C*arlas educativasrue+as de dro!as

PREVENCION ( ATENCION DE LAS EMER)ENCIAS

Compra de Etintores

#ecar!a de Etintores

Camilla

?otiuinit de derrames

Fit de rescate

LO)ISTICA

apeleria salud ocupacional

Arc*ivadores salud ocupacionalAuditorios para actividades salud ocapcional

Ad>udicaciBn de nuevos contratosContrataciBn de personal

INFRESTRUCTURA

Mantenimiento para computadores6 redes electricas

uertas6 /entanas6in,raestructura de las sedes

inturaArriendo

Servicios p+licosRECURSOS TECNOLO)ICOS

/ideo +ean)nternet

Computadores6 arre!los6 impresoras

MOTIVACION

NUEVOS CONTRATOS- CONTRATACIONES E INFRAESTRUCTURAOR)ANI'ACIONAL


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Cele+raciBn de cumpleaHos

Tra+a>ador mas se!uro

#ecreacion tra+a>ador -,amilia

)nte!racionesprestamos

.I)IENE INDUSTRIAL

Mediciones de iluminaciBn

Mediciones de ruidoMediciones de mateiral particulado

CAPACITACION ( ENTRAMIENTO

:acilitador

A@udas didacticas

re,ri!erios

RESPONSABILIDA SOCIAL

Auilio calamidad domestica

Fit escolarApo@o educativo

dotacion

inscrpicion ruc

Auditorias )nternas TOTA"


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RECURSOS SALUD OCUPA

TRIMESTRE 1 TRIMEPRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO

I 26006000 I 26006000

I 60006000 I 565267&8 I 60006000

I 126000 I %68826%5< I 126000

I 06000 I &6000 I 06000

I 12600 I 6%00 I 12600

I 206000 I 206000

I &56000 I &56000

I 26006000 I 226876&7 I 26006000

I 16206000 I &6102625& I 16206000

I 506000 I 506000

I 506000 I 506000I %6000 I %6000

I 56000 I 56000I 206000 I 206000

I &006000 I 2


28/32

I 26000 I 1&6000 I 26000

I 206000 I 2%&6000 I 206000

I 006000 I 006000

I 206000 I 206000I 16206000 I 16206000

I 206000 I 206000

I 206000 I 206000

I 56000 I 12&6000 I 56000

I 206000 I 206000

I 006000 I 006000I 106000 I 106000

I 756000 I 1062


29/32

IONAL Y MEDIO AMBIENTE

TRE * TRIMESTRE +EJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO

I 26006000

I 6


30/32

I 1706000 I 26000

I 226000 I 206000

I 006000

I 260006000 I 206000I %60006000 I 16206000

I 206000

I 206000

I


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TRIMESTRE ,PRESUUESTADO EJECUTADO

I 26006000

I 60006000

I 126000

I 06000

I 12600

I 206000

I &56000

I 26006000

I 16206000

I 506000

I 506000I %6000

I 56000I 206000

I &56000

I 206000I 126000

I 506000I 16206000

I 16206000

I 206000I 756000

I 206000I 26006000

I &006000

I &56000I 106000

I 126000

DOC-006

VERSION:001

01/06/2014


32/32

I 26000

I 206000

I 006000

I 206000I 16206000

I 206000

I 206000

I 56000

I 206000

I 006000I 106000

I 756000

I 2

copia de doc-006 documento de inversiones 2015

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