control y seguimiento de la gestión indirectafemp.femp.es/files/566-951-archivo/david mateo...
TRANSCRIPT
Autores:
David Mateo Quintana
Carmen Tapia Porto
A Coruña, Noviembre de 2009
Control Y Seguimiento de la Gestión Indirecta
Centros Deportivos Municipales
Experiencia en el Ayuntamiento de A Coruña
Control y seguimientode la gestión indirecta
Complejo Deportivo Municipal San Diego
¿Dónde?• Instalaciones:
– Concesión administrativa:
• Casa del Agua• C.D.M. San Diego• Piscina Municipal de San Amaro• Campo de prácticas de Golf
– Convenio: Estadio de Riazor
• Prestación de servicios: Para las IDM de gestión d irecta
– Limpieza– Mantenimiento IDM– Mantenimiento Campos de Fútbol– Profesorado-Monitorazgo– Atención al Público.– Vigilancia IDM– Carga y descarga– Megafonía (ED)– Asistencia médica y sanitaria– Ambigús
Instalaciones de ConcesiónAdministrativa
– Instalaciones de propiedad municipal, que son gestionadas
por empresas privadas, a partir de un pliego de cláusulas
técnicas y administrativas, en las que fundamentalmente
se recoge la gestión, explotación y mantenimiento a cargo
del operador especializado, teniendo en cuenta los ámbitos
culturales, sociales y económicos de la población a quien
va dirigida.
• Protegiendo deporte sostenible y poblaciones especi ales: discapacidad,
mayores, grupos minoritarios, equipos de ciudad… ..
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
Cultura Corporativa
• Legislación
• Objetivos políticos
• Objetivos de empresa
• Municipio: historia, evolución, …
• Actividad deportiva
Sentido Antropológico y social
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
¿ Qué Se Controla?
• Hábitos sociales
• Aspectos deportivos:
• ADC
• OPC
• EDC
• Mantenimiento
• Recursos humanos
• Balance económico
Club del Mar de San Amaro – Piscina Municipal de San Amaro
¿Cuándo? - ¿Cómo?
• Diariamente:• Recogida de datos (programas informáticos)
• Mensualmente:• Análisis mensual• TC2
• Trimestralmente:• Informe mantenimiento• Informes de actividad – OPC• Encuestas satisfacción de las actividades trimestrales
• Anualmente:• Memoria• Certificación de Hacienda• Certificación de Seguridad Social• Encuestas Satisfacción Nivel Técnico y Servicios• Informe Registro Mercantil
Club del Mar de San Amaro – Piscina Municipal de San Amaro
Hábitos sociales
• Población asistente: edades, sexo.
» Hasta 17 años
» 18 a 64 inclusive
» +65
• distritos/códigos postales.
• Usos: horarios, días semana, nº totales…
• Asistencias
• Índice de rotación
Evolución Abonados desde 2000 a 2008
8589
10360
12439
11751
1320313604
13916
1358613323
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cadena de datos desde el año 2000: en cuanto aedad y género
Diagrama de abonados por año:nº personas total y según género
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Hombre
Mujeresnº personas Total0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Hombre Mujeres nº personas Total
Área de Influencia: Códigos postales(procedencia de l@s abonad@s)
2006
CP 931,37; 31%
Otros CP21,67; 22%
CP 6 46,96; 47%
Externoárea
Metropolitana
4,8821%
InternoMunicipio 18,00 79%
Externoárea
metropolitanana 10,4543%
InternoMunicipio
13,9757%
2008
Otros CP 24,42 24%
CP 6 39,8540%
CP 9 35,7336%
Otros CP 24,42 24%
Usos abonados por áreas
0
100
200
300
400
500
600M
illare
s
Agua 27.119 70.475 121.529 126.010 132.604 117.707 126.838
Seco 80.652 222.411 305.382 313.988 310.972 341.688 361.062
USOS TOTALES 107.771 292.886 426.911 439.998 443.576 459.395 487.900
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hábitos internos: Evolución Usuarios por horas
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ares
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Hábitos internos: Evolución Usuarios por días
0
20
40
60
80
100
120
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ares
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Asistencia Media Fitness Usos Libre/Hora
785770710671621605569Total
6161575452404622:00
8085777570546121:00
8286736759656320:00
7370635752614919:00
6459565045524118:00
5145413735332817:00
3734272526221816:00
3737362926251815:00
3839393836332914:00
5351485049464813:00
5961565751505212:00
5755535249484811:00
5047454439393710:00
282726262323219:00
15131310914108:00
2008200720062005200420032002
Fitness
Asistencia Media Fitness Usos Libre/Hora
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Asistencia Media Piscina Grande Usos Libres/Hora
889991010total
445424322:00
881099111021:00
1010101011131020:00
991099131419:00
991099101018:00
667779717:00
555555616:00
556555515:00
7789991014:00
8991010111113:00
1111121313151312:00
1011121112131311:00
910101110111210:00
9911111113149:00
101011101110108:00
2008200720062005200420032002
Piscina Grande
Asistencia Media Piscina Grande Usos Libres/Hora
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Asistencia Media Piscina Pequeña Usos Libres/Hora
9399105133918066Total
112411122:00
456944321:00
89101087620:00
12131391010819:00
13131391210918:00
899776617:00
454542216:00
233532115:00
333922114:00
6561065413:00
10111113109712:00
8891186611:00
5661166510:00
556115659:00
434105428:00
2008200720062005200420032002
Piscina Pequeña
Asistencia Media Piscina Pequeña Usos Libres/Hora
0
2
4
6
8
10
12
14
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Asistencia Jacuzzi Usos Libres/Hora
3034036014TOTAL
2684DICIEMBRE
3317NOVIEMBRE
28423466OCTUBRE
20722425SEPTIEMBRE
22572472AGOSTO
27472613JULIO
33163015JUNIO
35643401MAYO
35223206ABRIL
38362916MARZO
31893171FEBRERO
29953328ENERO
20092008
JACUZZI, SAUNAS, BAÑO VAPOR, PEDILUVIO, DUCHAS BITÉRMICAS, CALDERO AGUA FRÍA
35633505258322224605total bajas
0,010,010,480,871,24cuota mant
0,150,160,490,150,37-16
0,090,10,180,270,51más 65
0,310,370,160,180,273º familiar
0,8910,140,290,342º familiar
0,120,140,630,170,63ab mañana
11,080,210,310,33ab individual
20082007200620052004AÑOS
INDICES DE ROTACIÓN
Índices de RotaciónIR= media abonados mensual/bajas totales anuales
Evolución Índices de Rotación
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2004 2005 2006 2007 2008
ab individua l
ab mañana
2º familia r
3º familia r
más 65
-16
cuo ta mant
Aspectos deportivos
• Número – Cantidad
– Agua y seco– Módulos– Totales– Nuevas/Bajas/Reaparición
• Temporalización• Usos• Actividades de mayor o menor participación• Calidad
Actividades OPC – ADC – Uso libre
Nº de ADC - Diferentes totales /año
0
5
10
15
20
25
2001 11 6 17
2002 14 6 20
2003 18 6 24
2004 12 2 14
2005 14 1 15
2006 19 2 21
2007 22 1 23
2008 22 1 23
Seco Agua Total
ADC TotalesNº de Módulos
0
20
40
60
80
100
120
2001 14 81 95
2002 14 86 100
2003 14 82 96
2004 10 78 88
2005 10 106 116
2006 6 119 125
2007 5 112 117
2008 5 112 117
to ta l agua to ta l s eco to ta l genera l
ADC SecoNº de Módulos
0
20
40
60
80
100
120
2001 24 2 55 81
2002 24 2 60 86
2003 24 2 56 82
2004 24 2 52 78
2005 40 2 64 106
2006 35 4 80 119
2007 33 4 75 112
2008 29 4 79 112
mañana medio dia tarde to ta l s eco
ADC AguaNº de Módulos
0
2
4
6
8
10
12
14
2001 8 0 6 14
2002 8 0 6 14
2003 8 0 6 14
2004 5 0 5 10
2005 7 0 3 10
2006 5 0 1 6
2007 4 0 1 5
2008 4 0 1 5
mañana medio dia tarde to ta l agua
xx Urban Star
xxxxxxxxTono
x Tecnic Pump
x Técnic Comb
xxxx Taichí
xxxxxxxxStep
x P.E. Familiar
xx P.E. Infantil
xxxxxx P.E.
xxx Pilates
xxxxxxxxM+ 60
xxxManteniento
xxxxxxx Latinos
xx Bosu Xprs
xxx Bosu
xxxBody Relax
xxxxxxxxBody Pump
xxxxxxx Body Combat
x xx Body Balance
xxx Bike Xprs
xxxxxxxxBike
x Batuka Infan
xxx Batuka
xxAerob Inf
x Aerob/ Step
xxxxxxxxAerobic
xxxxxxxxA.F
xxxx 30´GAP
xxxx xxx30´Est
xxxxxxx 30´ Abd
20082007200620052004200320022001Relación Acti. En Seco
:15QG
xxx :15QP
x QG
xx QP
xxxPP+50
xxxPG +50
xxxAqua Tono
xxxAqua Step
xxxAqua Aerobic
xxxxAqua Box
20082007200620052004200320022001
Relación de Actividades en Agua:
100%100%100%100%100%100%
3,139,6811,765,7112,51,38Deficiente
31,2529,0320,595,7132,56,21Regular
65,6361,2967,6588,575592,41Bien
Oferta horaria
100%100%100%100%100%100%
6,910,728,115,567,141,38Deficiente
31,0332,1421,6219,4428,574,14Regular
62,0757,1470,277564,2994,48Bien
Oferta Activ
200820072006200520042002
Satisfacción Usuari@s: Actividades
Mantenimiento de Equipos e Instalaciones
1) Revisión y Mantenimiento de Equipos
2) Limpieza
3) Desinsectación y desratización
4) Legionela
5) Control Microbiológico
6) Calibración/ Verificación/ Validación de la
documentación de mantenimiento y calibración
Programa de mantenimiento: Preventivo/Correctivo :
1. Revisión y Mantenimiento de Equipos
• Turnos de trabajo
• Registros
• Contratos de mantenimiento
• Titulaciones del personal
• Partes de trabajo de las empresas subcontratadas
2. Limpieza
• Contrato
• Plan de empresa subcontratada
• Registros
• Fichas de seguridad de los productos de
limpieza
• Controles aleatorios quincenales (R8.PI-3)
3. Desinsectación y Desratización
• Contrato
• Plan de empresa subcontratada
• Titulación de personal cualificado
• Certificado de empresa autorizada
• Ficha de seguridad de los productos
• Partes de trabajo
4. Legionela
• Plan de empresa subcontratada
• Titulación del personal cualificado
• Certificado de empresa autorizada
• Registro
• Partes de mantenimiento
5. Control microbiológico
• Registro diario de los
resultados de los análisis
6. Calibración/ Verificación/ Validación
de la documentación
de mantenimiento y calibración
• Inventario equipos de medida
• Ficha de cada equipo de medida
• Equipos defectuosos
100%100%100%100%100%100%
3,57005,711,320,69Deficiente
010,715,7111,4314,474,14Regular
96,4389,2994,2982,8684,2195,17Bien
Entorno Exterior
100%100%100%100%100%100%
3,853,445,712,863,850,69Deficiente
19,2313,811,435,7112,824,14Regular
76,9282,7682,8691,4383,3394,48Bien
Señalización
100%100%100%100%100%100%
11,1117,8612,826,6714,291,38Deficiente
18,5221,4315,3813,3320,246,21Regular
70,3760,7171,798065,4892,41Bien
Vestuario
100%100%100%100%100%100%
4,353,445,565,5612,351,38Deficiente
17,3917,2516,6716,679,884,14Regular
78,2679,3177,7877,7877,7894,48Bien
Limpieza
100%100%100%100%100%100%
15,3816,6714,75,415,953,45Deficiente
30,773017,6518,9216,673,45Regular
53,8553,3367,6575,6877,3893,1Bien
Mantenimiento
200820072006200520042002
Satisfacción Usuari@s: Conservación
100%100%100%100%100%100%
3,336,456,255,5616,840,69Deficiente
012,96,258,3311,584,14Regular
96,6780,6587,586,1171,5895,17Bien
Piscina
100%100%100%100%100%100%
0002,7800,69Deficiente
23,0808,825,567,043,45Regular
76,9210091,1891,6792,9695,86Bien
Pabellón
100%100%100%100%100%100%
8,330006,670Deficiente
12,589,093,33122,07Regular
79,179287,8896,6781,3397,93Bien
Salas de Fitness
100%100%100%100%100%100%
00001,350Deficiente
5,713,149,389,095,414,14Regular
94,2996,5690,6390,9193,2495,86Bien
Salas Deport
200820072006200520042002
Satisfacción Usuari@s: Instalación y equipamiento
41
1089,50
42
1081,50
42
1089,00
40
1091,50
0 200 400 600 800 1000 1200
2006
2007
2008
2009trabajadores
trabajadores
trabajadores
trabajadores
horas
horas
horas
horas
1091,50401089,00421081,50421089,5041Totales
37451,25657,25642,505MONITORES ACTIVIDADES
DIRIGIDAS
372,512376,7513369,2514418,0014MONITORES POLIVALENTES
177,759168,258152,007115,007SOCORRISTAS
17151715171,005190,005MANTENIMIENTO-LIMPIEZA
13451235133,005130,005ADMINISTRACIÓN
199,255198,755199,005194,005DIRECCIÓN
HorasNº TrabajHorasNº TrabajHorasNº TrabajHorasNº Trabaj. PUESTO DE TRABAJO:
2009200820072006
RECURSOS HUMANOS PANTILLA C.P.M. SAN DIEGO
C.D.MSan Diego
Body Systems
Formación Monitores
Franquicia
Monitores Autorizados
Formación Permanente
Monitores
Monitores Autorizados
Actividades Fitness
Actividad Fitness
Les Mills
100%100%100%100%100%100%
06,904,882,270,69Deficiente
9,093,445,719,765,682,76Regular
90,9189,6694,2985,3792,0596,55Bien
Aten recib pers
100%100%100%100%100%100%
0002,941,221,38Deficiente
8,334,769,098,827,322,76Regular
91,6795,2390,9188,2491,4695,86Bien
Nivel tec prof
200820072006200520042002
Satisfacción Usuari@s: Actividades
Balance Normal / Abreviado
• Activo
• Activo Circulante
• Pasivo
• Acreedores Largo Plazo
• Acreedores Corto Plazo
• Fondos propios
• Posición Financiera
Cuenta de Pérdidas y GananciasNormal / Abreviada
• Debe• Gastos• Gastos de Personal• Beneficios de la Explotación• Beneficios de las Actividades
Ordinarias• Gastos Extraordinarios• Resultados del Ejercicio
• Haber• Ingresos de explotación
………………………………
Nuestro agradecimiento a la empresa Sidecu S.L y
especialmente a su Gerente Victoria Lago por su
permanente colaboración.
Gracias por su atención.