contratos menores contabilizados cuarto trimestre de 2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
PRESIDENCIA DEL PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001002 Descripción:
GP IMPRESION S.L.ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 503,36 €20000784 B83757013 07/10/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUNICIPAL PP. Contrato de suministros 491,14 €20000786 A28048825 07/10/2014
IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .ADQ.MATERIAL DE OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO Contrato de suministros 641,30 €20000793 B83040600 14/10/2014
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 632,90 €20000796 B79467296 15/10/2014
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 96,80 €20000877 A28793156 03/11/2014
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Traslado de cuatro barreras detección incendios Contrato de servicios 688,88 €20000890 B02272490 07/11/2014
SABICO SEGURIDAD SA . . .VIDEOGRABADOR 16 CANALES SISTEMA DE SEGURIDAD Contrato de suministros 972,51 €20000891 A20202487 07/11/2014
RESTAURANTES Y COPAS SL .ADQ. BEBIDAS PARA JORNADAS IBEROAMERICANAS Contrato de suministros 304,59 €20000892 B81537458 13/11/2014
ACECHO SEGURIDAD S.L. .TRASLADO CENTRAL ALARMA SISTEMA CONTRA INCENDIOS Contrato de servicios 1.083,12 €20000895 B02444545 13/11/2014
RIELLO ENERDATA, S.L.Sistema de baterías en serie para el SAI Contrato de suministros 4.394,72 €20000905 B83262329 21/11/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Adquisición material informático Pres. del Pleno Contrato de suministros 834,40 €20000966 A28048825 25/11/2014
SEGYTEL SL .Adquisición 10 módulos amplificadores de antena Contrato de suministros 1.294,70 €20000973 B80144330 28/11/2014
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .Adquisición dos depósitos hidroneumáticos Contrato de suministros 857,24 €20000974 B02272490 02/12/2014
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 446,15 €20000976 B79467296 05/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
PRESIDENCIA DEL PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001002 Descripción:
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DIGITALES PHILIPS Contrato de servicios 193,60 €20001061 A28793156 23/12/2014
FERNANDO MENOR MARTINEZ .ADQ.MATERIAL OFICINA. OFICINA PRESIDENCIA PLENO. Contrato de suministros 265,84 €20001062 50184721D 29/12/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Material informático para el grupo popular Contrato de suministros 368,11 €20001066 A28048825 29/12/2014
ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001010 Descripción:
CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .FACT. TRABAJO CALIGRAFÍA VISITA PRESID. DE CHILE Contrato de servicios 363,00 €100000302 B81133654 11/11/2014
LA FLOR DE TIRSO, S.L.BIRLANGA FLORISTAS FLORES ALMUDENA Contrato de suministros 600,00 €100000303 B84902121 14/11/2014
VAROPAN S AGASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA VAROPAN Contrato de servicios 300,00 €100000334 A79188223 26/11/2014
LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES
GASTO COMPROMET.ATENC.INSTIT.ALCALDÍA LEMAM Contrato de servicios 600,00 €100000335 U45763125 26/11/2014
INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SINVERSIONES AJALVIR 24, S.L. ESTUCHES DE IMITACIÓN Contrato de suministros 406,44 €100000336 B87077418 27/11/2014
G B 85 ORFEBRES S. L. .GB 85 ORFEBRES LLAVE DE MADRID PTA CHILE Contrato de suministros 1.544,46 €100000339 B86346376 01/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
RECIO S.L. .VESTUARIO Contrato de suministros 492,66 €120001402 B13007414 24/09/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .MATERIAL PARA ACTOS PÚBLICOS FERRETERÍA FERAYU Contrato de suministros 2.631,07 €120001428 B83234799 14/10/2014
MOBILIAR S.L.REPARACIÓN DE CERRADURAS TAQUILLA MOBILIAR, S.L. Contrato de servicios 139,63 €120001429 B78118106 14/10/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA CORTE INGLES Contrato de suministros 900,00 €120001547 A28017895 27/10/2014
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLTRASERA ACTO PÚBLICO CASA LECTOR Contrato de servicios 1.101,10 €120001555 B82323122 30/10/2014
ANGAVA S A . . .FACT. ANGAVA, S.A. CABALLETE DE METACRILATO Contrato de suministros 544,50 €120001576 A79310371 12/11/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL - MATERIAL DE IMPRENTA Contrato de suministros 898,43 €120001595 B78458510 13/11/2014
FERRETERIA EUROPA S AFERRETERIA EUROPA FRIGORIFICO COMBI OFFICE ALCALDI Contrato de suministros 449,64 €120001596 A28093300 13/11/2014
INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL
INSTALACION DE MOQUETAS HNOS ROLDAN Contrato de suministros 5.324,00 €120001597 B78008984 13/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
DIMOSA CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS INFORMÁTICA Contrato de suministros 729,63 €120001707 A78557808 21/11/2014
NEGOPLAST, SL .NEGOPLAST S.L. REPARACIÓN DE ATRIL Contrato de servicios 300,02 €120001712 B82728544 24/11/2014
JUAN MANUEL ARANDA NEVADO .JUAN M. ARANDA REPITADO DE BOLARDOS Y CARPINTERIA Contrato de servicios 471,90 €120001727 30191842H 27/11/2014
BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.BANDERAS Y SOPORTES MASTILES PLAZA CIBELES Contrato de suministros 4.636,96 €120001733 B86835634 01/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
FERRETERIA IBERMADRID SA . . .RETENCIÓN PARA OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR Contrato de suministros 154,80 €120001743 A80887201 04/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .RASAL AGENDAS Contrato de suministros 1.252,35 €120001754 B78458510 10/12/2014
CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
CONSERVACIÓN APARATOS ELEVADORES EXPRESS Contrato de servicios 1.778,70 €120001763 B82041740 18/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL Contrato de suministros 774,40 €120001770 B78458510 15/12/2014
VIPMIN DESIGN, S.L. . . .ACTO TURISMO SEGURO Y POLICIA MUNICIPAL Contrato de servicios 1.365,00 €120001776 B83994103 17/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERRETERIA FERAYU UTILES Y HERRAMIENTAS Contrato de suministros 1.449,94 €120001876 B83234799 18/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 1.573,00 €120001883 B78458510 18/12/2014
ARTESOTO S.L.ARTE SOTO TRABAJOS EN PLAZA CIBELES Contrato de obras 4.900,50 €120001885 B28690097 19/12/2014
EL CORTE INGLES SA .EL CORTE INGLES VESTUARIO CONDUCTORES ALCALDIA Contrato de suministros 900,00 €120001886 A28017895 19/12/2014
LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE ATRIL ALCALDIA Contrato de suministros 820,00 €120001887 B82323122 19/12/2014
LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TÉCNICA LEXNOVA Contrato de suministros 2.270,80 €120001888 B83268144 19/12/2014
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA TECNICA Contrato de suministros 8.719,60 €120001889 A28057230 19/12/2014
GRUPO MGO SAGRUPOMGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 2.541,00 €120001896 A80322233 23/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001012 Descripción:
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL; S.A.EKINSA REPARACIÓN DE SISTEMA CONFERENCIA Contrato de servicios 612,66 €120001897 A28816221 23/12/2014
GRUPO MGO SAGRUPO MGO, S.A. PLAN AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 1.439,90 €120001898 A80322233 23/12/2014
TRACER RESTAURACIÓN Y CONSERVACION S.L.
TRACER LIMPIEZA Y DESINFECTACION OBRAS DE ARTE Contrato de servicios 7.235,80 €120001900 B81021826 26/12/2014
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .FUJITSU RODILLOS ASESORIA JURIDICA Contrato de suministros 791,34 €120001901 A28472819 26/12/2014
TECBRAIN TI SLTECBRAIN CONTEO PERSONAS CECILIO RODRIGUEZ Contrato de suministros 3.938,55 €120001903 B63932032 26/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .FERAYU OTROS SUMINISTROS CONT. MENOR Contrato de suministros 572,57 €120001909 B83234799 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
GRUPO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS Y FERRETERIA ROME S.L
C.M. ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA JARD. BUEN RETIRO Contrato de suministros 18.648,96 €150005047 B83718577 30/09/2014
INCOPE CONSULTORES S.L. . . .CONT MENOR COORD SEG Y SALUD OBRAS Contrato de servicios 7.517,55 €150005283 B83665513 07/10/2014
FERROVIAL AGROMAN S AINSTAL.HIDRANTE CL PEÑARANDA BRAC,ESQ. CL FRESNO C Contrato de obras 3.722,70 €150005394 A28019206 07/10/2014
IMESAPI SA .INST. HIDRANTE EN AV. DE FILIPINAS, FRENTE A Nº 24 Contrato de obras 3.790,60 €150005399 A28010478 07/10/2014
IMESAPI SA .C.M. INST. DE HIDRANTE EN AVDA ISLAS FILIPINAS C/V Contrato de obras 3.790,60 €150005408 A28010478 07/10/2014
MAYERAN ANASTASI LOCUTORES Y TRADUCTORES S.L.
CONT. MEN. TR. ESTUDIO PQ. CIRCUL CIUDAD MADRID Contrato de servicios 508,20 €150005418 B86001757 02/10/2014
ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .C.M. ADQUIS.DIVERSO MATERIAL P/TRABAJOS DE PODA Contrato de suministros 20.796,55 €150005423 B82205030 25/09/2014
INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIICONTR. MENOR SERV DETERM MASA PARTICULAS Contrato de servicios 21.659,00 €150005447 Q2827015E 02/10/2014
JOSE MANUEL CRESPO CASTELLANOS .CONTR MENOR MATERIALES DIVULGATIVOS FORO PROCLIMA Contrato de suministros 5.069,90 €150005478 11807977F 02/10/2014
IFTEC GEOENERGIA SL .C.M REDACC.EST.PARA INSTAL. SIST. APROV. GEOTERMIC Contrato de servicios 3.025,00 €150005723 B85370013 14/10/2014
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
SUMINISTRO TARIFAS DEL TAXI EN BRAILLE Contrato de suministros 5.142,50 €150005738 Q2866004A 21/10/2014
EUROCONSULT, S.A. . . .C.M. EJEC. CAMPAÑA GEOTÉCNICA SUB. SEVILLA-CANALEJ Contrato de servicios 18.830,93 €150005744 A28217735 14/10/2014
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO UX013990 Contrato de servicios 282,20 €150005755 A80015506 21/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO Contrato de servicios 901,06 €150005756 A80015506 21/10/2014
ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB .C.M CAMPAÑA CONCIENCIACION DIVIERTETE SIN MOLESTAR Contrato de servicios 20.703,10 €150005758 G96808258 21/10/2014
JESGAR JARDINERIA SL .C.M. CONSTRUC. BAÑOS PARA PERSONAL F.TORRE ARIAS Contrato de obras 24.480,03 €150005806 B83214767 21/10/2014
SIGNE, S.A.SUMINISTRO HOLOGRAMAS ADHESIVOS AYUNTAMIENTO Contrato de suministros 976,47 €150005849 A11029279 21/10/2014
TRADESEGUR,S.A.SUMINISTRO CINEMOMETRO LASER Contrato de suministros 21.719,50 €150005918 A80015506 21/10/2014
GRUPORAGA S AC.M. OBRAS CARRIL BICI PARQUE LINEAL MANZANARES Contrato de obras 16.999,99 €150005969 A28317543 03/11/2014
TRAFORVA, S.L.C.M. ACOND.INFR.HIDRAU. Y SIST.RIEGO P.TORRE ARIAS Contrato de servicios 12.705,00 €150006021 B40105546 03/11/2014
OFIPAPEL CENTER, SLC.M. PARA ADQUISIC. 2 ENCUADERNADORAS PARA AGMAyM Contrato de suministros 999,46 €150006069 B82560947 21/10/2014
ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M.PROYECTOS INVER.FIN.SOSTEN.REMANENTE TESORERIA Contrato de servicios 21.175,00 €150006123 B85414647 27/11/2014
GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L
C.M. TRATAM.FITOSAN.PROCESIONARIA PINO P.TORRE ARI Contrato de servicios 9.200,00 €150006139 B85477768 01/12/2014
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .
C.M. CAMPAÑA COMUNICACIÓN LOCAL STARS-EUROPA Contrato de servicios 6.000,00 €150006382 B80136740 28/10/2014
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.
C.M ASIS.TEC.MANTEN. SIST.TELECONTROL R. MANZANARE Contrato de servicios 18.876,00 €150006390 A28002335 16/12/2014
MONCOBRA SAC.M. REPUEST.MAQUINARIA PARA S.G.PARQUES Y VIVEROS Contrato de suministros 19.902,42 €150006404 A78990413 01/12/2014
Página 7 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .C.M. RED.PROY. PQ LINEAL MANZANARES N.SUPERSUR Contrato de servicios 21.169,19 €150006593 A78938743 27/11/2014
HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRI LEÑA . .
C.M. ACT.SEGURIDAD ARBOL. APERT.QUINTA TORRE ARIAS Contrato de servicios 17.484,50 €150006708 F78034022 01/12/2014
EUROCONTROL; S.A.CONT.MEN.REV.INVENT. Y MEJORA EFIC. EN. INST. MUNI Contrato de consultoría y
asistencia9.559,00 €150006729 A28318012 18/12/2014
TECNICOS E INSTALADORES SAC.M R. SERV. RED.REF.LINEA SUM. ELEC.ERAR V.VILLA Contrato de servicios 15.730,00 €150006734 A28347979 27/11/2014
OFITA INTERIORES S.A. .C.M. DESMONT.TRASLAD. ARMARIOS DE DIV.PAST A VALDE Contrato de servicios 14.399,00 €150006739 A01006568 25/11/2014
IMESAPI SA .C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/SAN LEONARDO,18 (CENTRO) Contrato de obras 3.749,34 €150006765 A28010478 09/12/2014
PETROMETALICA ESPAÑOLA CBC.M. TRASLADO GASOLEO ENTRE INSTALAC. AGMAyM Contrato de servicios 744,15 €150006780 E87006433 25/11/2014
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.SERV.DESMONT. Y EMB. C/ DIVINO PASTOR, 9 Contrato de servicios 573,54 €150006806 A81459737 25/11/2014
TRAFORVA, S.L.C.M. SUBSAN.DEFICIENC. APERTURA QUINTA TORRE ARIAS Contrato de obras 19.211,78 €150006829 B40105546 05/12/2014
IZAI JARDINERIA Y PAISAJISMO S.L.C.M. SERV.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN P.NORTE Contrato de servicios 9.752,60 €150006850 B84354992 27/11/2014
SEGUR IBERICA SA . . .C.M. PRESTAC. SERVIC. DESMONTA ALARMA C/DIV PASTOR Contrato de servicios 1.370,93 €150006854 A82335746 01/12/2014
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .MODIFICACIÓN DE ESQUEMA ELÉCTRICO Contrato de servicios 350,90 €150006959 B02272490 15/12/2014
TALHER S.A.C.M. ACTIV. UN DIA SIN COCHES DEL PROYECTO STARS Contrato de servicios 6.981,80 €150006977 A08602815 31/12/2014
Página 8 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
RECIO S.L. .C. M. SUM. VESTUARIO AGENT.PARQ. AGMAyM Contrato de suministros 12.438,26 €150007240 B13007414 01/12/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
C.M. SUMINISTRO CONSUMIB INFORMAT.(TONER) AGMAyM Contrato de suministros 13.970,18 €150007270 A78557808 01/12/2014
TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMOMETRO LASER Contrato de servicios 259,15 €150007282 A80015506 15/12/2014
IMESAPI SA .C.M OBRAS APR. AGUAS P.PIO PARA LAGO CASA CAMPO Contrato de obras 58.951,20 €150007283 A28010478 12/12/2014
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .C.M. IMPRESIÓN BANDEROLAS PARA COLEGIOS STARS Contrato de servicios 480,98 €150007371 B80826605 12/12/2014
AZULES DE VERGARA, S.L.C.M ADQUISICIÓN 15 AURICULARES DE PROTECCION ACUST Contrato de suministros 349,21 €150007377 B28279842 31/12/2014
TECNITRAN TELECOMUNICACIONES S LC.M ADQUIS.10 PARES INTERCOMUNIC.SEV. INSPECC. Contrato de suministros 2.783,00 €150007383 B80615644 19/12/2014
GCR 2011 S.L. .C.M. AUDITORÍA SISTEMAS RIEGO EN DISTRITO CHAMBERÍ Contrato de servicios 21.540,19 €150007414 B86335429 19/12/2014
ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SL . .C.M. SUMI. MAQUIN. JARDÍN FINCA TORRE ARIAS Contrato de suministros 20.030,65 €150007428 B82205030 23/12/2014
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A U
CON. MEN. SUM. E INSTALAC. 5 PUERTAS C/BARCELO Contrato de suministros 3.242,98 €150007438 A63856645 15/12/2014
INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .C.M SUMINISTRO DE UN OPACIMETRO PARA UTIL TECNICOS Contrato de suministros 650,31 €150007447 A59938506 31/12/2014
INSTRUMENTOS TESTO, S.A. . . .C.M SUMINISTRO DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA TECN Contrato de suministros 5.876,67 €150007473 A59938506 31/12/2014
OFIPAPEL CENTER, SLCON. MEN ADQUISIC. CIZALLA Y ENCUADERN DE ALAMBRE Contrato de suministros 999,69 €150007499 B82560947 16/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
LIMOBRA SLLC.M. OBRAS RECUPERACIÓN "LA ERA" DEL P. C.CAMPO Contrato de obras 34.775,40 €150007560 B80235567 26/12/2014
TRADESEGUR,S.A.REVISIÓN CINEMÓMETRO UX023487 Contrato de servicios 657,15 €150007566 A80015506 19/12/2014
REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO 2 CARROS TRANSPORTE PLEGAGLES Contrato de suministros 67,11 €150007612 A28021350 19/12/2014
REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO 2 MEDIDORES DE DISTANCIAS LASER UTIL.IN Contrato de suministros 457,38 €150007628 A28021350 19/12/2014
NIT-LUX, S.A. . . .C. MENOR REDACCIÓN PROYECTOS INVERS.SOS.DIR. AGUA Contrato de servicios 21.150,80 €150007703 A28168698 16/12/2014
CONSERVACION Y SISTEMAS SA . . .C.M OB.INST. HIDRANTE CL ANTONIO LEYVA, 72 Contrato de obras 4.352,64 €150007707 A81004582 31/12/2014
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.CONTR MENOR ADECUACION INST ELÉCT EN 3 EDIF. Contrato de servicios 9.450,46 €150007745 B85699015 31/12/2014
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,
C.M SERV.AP.TRABAJOS REURB. PZ CARLOS TRIAS BERTRA Contrato de servicios 6.050,00 €150007782 B85811362 30/12/2014
PA MULTILINK S.C.C.M.ALQUIL.EQUIPO TRADUCCIÓN PRESENT.PROYEC. STAR Contrato de servicios 260,15 €150007783 J87041752 31/12/2014
VIUDA DE RAMIREZ S.L.C.M. DIS. Y PRODUC. GRAFICA STAND AYTO. EN CONAMA Contrato de servicios 1.824,99 €150007786 B85157444 31/12/2014
TROPHYCENTRE (UK) LTD.C.M. COMPRA PLACAS ACREDITAC.COLEGIOS STARS Contrato de suministros 571,67 €150007810 806274632 31/12/2014
SUSANNE CHRISTIANE KRAMER . .C.M. INTERPRETE /PRESENTACIÓN PROYECTO STARS. Contrato de servicios 520,30 €150007814 X0803225L 31/12/2014
INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIICONTR MENOR REALIZACIÓN CAMPAÑA EVALUACIÓN NIVELES Contrato de servicios 6.050,00 €150007828 Q2827015E 23/12/2014
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €150007842 S2817035E 19/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.C.M. SUMINISTRO CALZADO ORTOP. PARA AGMAyM Contrato de suministros 7.147,39 €150007845 A28743847 19/12/2014
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. . . .CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL VEHICULOS Contrato de suministros 5.211,42 €150007885 B79816930 30/12/2014
REDONDO Y GARCIA, S.A.C.M SUMINISTRO TERMOMETRO LASER Y 3 CABLES EXTENSI Contrato de suministros 175,53 €150007924 A28021350 30/12/2014
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO REPUESTOS BICICLETAS Contrato de suministros 1.456,11 €150007937 A78608940 23/12/2014
NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S LC.M. INTER.ARQUEOL.MOV.TIERRA MURO HIST.CASA CAMPO Contrato de servicios 5.469,20 €150007941 B86050754 31/12/2014
FERROVIAL SERVICIOS SACONT MENOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMP HALOGENUR Contrato de suministros 1.996,45 €150007942 A80241789 23/12/2014
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
CONT MENOR REALIZAC. DIAGN.VULNERAB. CAMBIO CLIMÁT Contrato de servicios 21.780,00 €150007945 G48975767 23/12/2014
IBILGESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO, S.A.
CONTR MENOR REVISIÓN INSTAL ELECTR. RECARGA VEH. Contrato de servicios 2.485,79 €150008181 A95625042 31/12/2014
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL . .
CONTR MENOR CAMPAÑA MEDICIÓN CONCENT DIOXID NITROG Contrato de servicios 12.000,00 €150008182 G80455231 31/12/2014
ALICIA HERNANDO DELGADO .CONT.MEN. MAQUETA INIC AMB PRO CLIMA MAD 2008-2014 Contrato de servicios 2.450,00 €150008195 50719402D 31/12/2014
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.AUT Y DISP CONTR MENOR RED.PROYECT. C/ CHUECA Contrato de servicios 21.680,78 €150008215 B81480352 30/12/2014
LICUAS SA .C.M.OB.INSTAL.HIDRANT AVDA SANTUARIO VALV,61 (FUEN Contrato de obras 3.378,44 €150008224 A78066487 31/12/2014
IMESAPI SA .C.M INSTALACION HIDRANTE CL ROSALIA DE CASTRO ,80 Contrato de obras 4.512,86 €150008225 A28010478 31/12/2014
Página 11 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
GRUPO PLUMYSA S LC.M.REHABILITACIÓN TALANQUERAS ENTORNO Pº MEJICO Contrato de obras 11.133,51 €150008256 B86177854 31/12/2014
VIAGUA SL .C.M. SUM.BOMBAS SONDEO J. QUINTA TORRE ARIAS Contrato de suministros 8.390,39 €150008288 B80856685 31/12/2014
AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA COMPRA PLACAS COLEGIOS PROGRAMA STARS Contrato de suministros 120,05 €150008292 P2807900B 31/12/2014
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS, S.L.C.M.AUDITO.DE INST.ELECT.EN APARC.PARA REC.VEH.ELE Contrato de servicios 11.586,96 €150008332 B85699015 31/12/2014
WASONAFA, S.L.CONT.MENOR TRASLADO 51 QUIOSCOS POLIVALENTES Contrato de servicios 11.107,80 €150008339 B33939810 31/12/2014
FCC CONSTRUCCION SAC.M ACON. Cº CAÑADA CANTERAS VERTED. PQ STO DOMING Contrato de obras 56.185,31 €150008340 A28854727 31/12/2014
ALBERTO ALVAREZ AGEA .C.M RED. PROY. ARDINES ARQUITECTO RIBERA CL BARCEL Contrato de servicios 21.500,00 €150008359 50115744D 31/12/2014
IMESAPI SA .C.M OB. INST. HIDRANTE AGUA REG. VIA LUSITANA Contrato de obras 28.565,24 €150008428 A28010478 31/12/2014
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS METEOROLOGICOS SL
SUMIN. ESTACION METEOROLOGICA PARA SU INTEGRAC. Contrato de suministros 13.900,48 €150008436 B85740744 31/12/2014
FRANCISCO JOSE RUIZ DIAZ .ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DE APARCA. GESTION MUNICI Contrato de servicios 17.424,00 €150008441 50859463T 31/12/2014
ALAVA INGENIEROS S.A.C.M.SUM.HERRAMIENTA MEDIDA REVOLUC.POR MIN.VEHÍCUL Contrato de suministros 6.618,70 €150008443 A28570190 31/12/2014
INCOPE CONSULTORES S.L. . . .COORD. SEG. SALUD OB.APARCAMIENTOS TITULARIDAD MU Contrato de servicios 5.198,37 €150008447 B83665513 31/12/2014
FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .CONT.MEN. OBRAS URB C/ JUNIO 16-A COLONIA FIN SEM Contrato de obras 5.541,80 €150008465 A28423853 31/12/2014
Página 12 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001015 Descripción:
INCOPE CONSULTORES S.L. . . .C.M. SEG.SALUD ACON.CUNETAS CTRA VIC.-COSLADA CºCA Contrato de consultoría y
asistencia2.974,18 €150008473 B83665513 31/12/2014
DRAGADOS SA .C.M EJ.OB. ACOND.CUNETAS Y PASOS TR.CTRA VIC-COSL Contrato de obras 55.731,17 €150008476 A15139314 31/12/2014
SERVIFOOD, COCINA Y ESTILO SLC.M. CENA SOCIOS EUROPEOS PROGRAMA STARS Contrato de servicios 959,20 €150008507 B82741661 31/12/2014
ART GOURMET EVENTIVES SLC.M. CATERING PARTICIPANTES CONF.POLIS NOV/14 Contrato de servicios 17.934,29 €150008511 B82660028 31/12/2014
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.CONT.MEN.SERV.REPARIMPRESORA EPSON 4200 C/ BUST.16 Contrato de servicios 603,29 €150008520 B79826251 31/12/2014
CEOTRONICS, S.L. . . .C.M. SUMINISTRO BATERIA MODELO NNTN6923 Contrato de suministros 3.819,34 €150008541 B33360736 31/12/2014
Página 13 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDADES)
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES DE FOLLETOS Contrato de servicios 2.000,00 €250006647 04603578J 23/09/2014
XEROX OFFICE SUPPLIES, S.A.U. . . .ADQUISICION TONER MAQ. XEROX. NEGOC. REPROGRAFIA Contrato de suministros 459,80 €250006671 A81056285 07/10/2014
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.Cont. derivado nº 10 AM Serv. Coord. Seg y Salud Contrato de servicios 37.470,01 €250006708 B81480352 30/09/2014
COPYPOC S.L. . . .Suministro material oficina no catalogado Contrato de suministros 3.871,27 €250006995 B80736648 01/10/2014
TAPICERIAS TEBAR, S. A. .REPARACIÓN SILLONES DIRECCIÓN Contrato de servicios 992,20 €250006996 A78798550 01/10/2014
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .OTG2014/55, CURSOS CAP Y TASAS 3 ALUMNOS- JUNIO Contrato de servicios 540,00 €250007005 A28046316 01/10/2014
GUTHERSA SASUMINISTRO ESTUCHES PROCESOS SELECTIVOS Contrato de suministros 133,22 €250007086 A78159738 01/10/2014
SCHINDLER S.A.Servicios de mant. ascensores Faro de la Moncloa Contrato de servicios 826,83 €250007116 A50001726 09/10/2014
PROCO, S.A.Reconocimiento óptico a partir de microfichas PMH Contrato de servicios 6.685,25 €250007133 A28096360 02/10/2014
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.servicio de conexión CRA Barquillo y R.F.V. Contrato de servicios 94,77 €250007139 A79252219 02/10/2014
GREEN TAL S.A.CT2014/19 EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN Contrato de servicios 7.685,00 €250007158 A62313788 08/10/2014
CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L.
R02-0010/1362/1363 AUTOCAD,AVANZADO, MAP BASICO Contrato de servicios 16.123,25 €250007171 B48677033 03/10/2014
ALPADI SACONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 237,55 €250007200 A28706091 08/10/2014
Página 14 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
BUZINGER SLaplicación software dispositivos moviles Contrato de servicios 9.999,44 €250007218 B86543139 07/10/2014
UGARTE FEIJOO SA EMPRESA CONSTRUCTORA
Obras de adecuación locales 5 y 6 c/Sacramento nº7 Contrato de obras 30.117,69 €250007243 A28231744 21/10/2014
EULEN SAPROTECCION FACHADA MERCADO BARCELO Contrato de servicios 19.478,58 €250007245 A28517308 02/10/2014
NERMOVIL S LREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR Contrato de servicios 231,68 €250007246 B80460876 08/10/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 712,24 €250007254 01393788B 13/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Suministro toner impresoras para OACs Contrato de suministros 21.690,88 €250007313 A78557808 24/11/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro material reparación tubería alcalá 45 Contrato de suministros 201,59 €250007328 A83709873 14/10/2014
ABC MELENDEZ, S.A.ARR. MOBILIARIO EJ. TESPYMA LABORATORIO DIAG.CLINI Contrato de suministros 1.027,90 €250007341 A28308955 10/10/2014
Cámara de Comercio España USACuota miembro asociado 2014 Contrato privado 1.182,87 €250007343 131915958 08/10/2014
PRESENCIA BY M.A., S.L.cuota congreso GEM Contrato de servicios 205,00 €250007363 B75036970 14/10/2014
MUDANZAS ZARZA; S.A.servicio mudanza Contrato de servicios 1.196,69 €250007378 A28617983 09/10/2014
CAMARA DE COMERCIO AMERICANA EN ESP .cuota camara Usa en España Contrato privado 618,00 €250007390 V08488835 14/10/2014
EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .DIFUSIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA MADRID TAX FREE Contrato de servicios 6.402,11 €250007399 B84470640 14/10/2014
Página 15 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
CARMEN PIERA COMUNICACION SLEQUIPO TÉCNICO SONIDO, ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUAL Contrato de servicios 1.724,25 €250007453 B79816963 15/10/2014
RAUL MOTOR SL .REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL RENAULT 3386DBL Contrato de servicios 345,99 €250007478 B83730838 17/10/2014
MUDANZAS ZARZA; S.A.servicio de mudanza Pº Chopera 41 Contrato de servicios 3.263,37 €250007480 A28617983 21/10/2014
MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ .RESEÑAS HISTÓRICAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Contrato de servicios 9.075,00 €250007484 01828461F 20/10/2014
EDUARDO CAPA, S.A. . . .FUNDICIÓN PLACAS PROGRAMA COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 8.886,24 €250007485 A28645109 20/10/2014
GUTHERSA SAOTG2014/54, 2 PIZARRAS VOLTEABLES Y 2 ROTAFOLIOS Contrato de suministros 529,25 €250007527 A78159738 23/10/2014
SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L. . . .OTG2014/57 DIVERS.O MATERIAL R03-1548 Contrato de suministros 399,03 €250007535 B80175813 23/10/2014
BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC CENTRO Contrato de servicios 145,87 €250007546 A28128247 21/10/2014
BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA ALCALÁ 21 Contrato de servicios 145,87 €250007653 A28128247 23/10/2014
ANEDOM ALQUILERES, S.L.REPARACIÓN GRIETAS FACHADA MERCADO DE VICÁLVARO Contrato de obras 34.898,01 €250007964 B45602059 23/10/2014
PRODUCCIONES DOLCEBIT SLACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10 Contrato de servicios 11.824,33 €250007970 B84953348 29/10/2014
RENHER & ASOCIADOS .CT2014/21 R01-1938 CONTRATO DE COLABORACIÓN P. Contrato de servicios 5.263,50 €250008005 B86732138 06/11/2014
TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN TACÓGRAFO VEHÍCULO MPAL. M9206TB Contrato de servicios 175,45 €250008006 B82066945 27/10/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 119,69 €250008025 01393788B 03/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
CAMARA FRANCO ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA . .
CUOTA ANUAL MIEMBRO ASOCIADO A LA CHAMBRE Contrato privado 259,00 €250008033 G28639474 29/10/2014
NP-SYS S.L.R02-1339 PRESTO. AUDITORIA Y CONTROL PRESUPUESTAR. Contrato de servicios 2.151,38 €250008068 B80511835 05/11/2014
LIBROS CLAN A. GRAFICAS S LOTG2014/61 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL R03-2158 Contrato de suministros 455,88 €250008077 B80095318 03/11/2014
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L. . . .CT2014/22 1 ED. R01-1947 FISCALIZACIÓN DE CONTRATO Contrato de servicios 4.750,00 €250008101 B78394517 30/10/2014
MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .Realización vídeo - visita guiada a intranet ayre Contrato de servicios 1.815,00 €250008114 B81693665 07/11/2014
MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SL . . .Realización vídeo difusión Proy.Innovando Juntos Contrato de servicios 5.420,80 €250008115 B81693665 31/10/2014
OPAL SERVICIOS INTEGRALES, S.L.OBRAS ADECUACIÓN MERCADO DE JESÚS DEL GRAN PODER Contrato de obras 2.515,08 €250008127 B85703825 06/11/2014
CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONS VALBUENA S.A
CT2014/23 VARIAS ACCION FORMATIVAS ONLINE Contrato de servicios 17.400,00 €250008129 A28813244 04/11/2014
CROMAKEY SLOTG2014/62 MICROFONO DIADEMA. Contrato de suministros 2.006,18 €250008147 B28999878 06/11/2014
ABC MELENDEZ, S.A.ARR.MOBILIARIO EJERCICIO TESPYMA RADIODIAGNOSTICO Contrato de suministros 1.586,07 €250008183 A28308955 05/11/2014
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES . . .OTG2014/72, CURSOS FORMACION CAP Y TASAS (2 ALUMNO Contrato de servicios 360,00 €250008216 A28046316 17/11/2014
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.
Suministro Gasóleo A. C/Albarracín 33 Contrato de suministros 673,53 €250008219 A80298839 12/11/2014
PROINTEC S.A. .Cálcul. estruc. e insta. program. espec. Pez Austr Contrato de servicios 14.399,00 €250008521 A28246122 14/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .
GUÍA COMERCIOS CENTENARIOS FORMATO MULTIPLATAFORMA Contrato de servicios 19.602,00 €250008585 B80183437 18/11/2014
AVINTIA INFRAESTRUCTURAS SA .INSTALACIÓN Y MONTAJE CARTELERÍA EXTERIOR Contrato de obras 13.999,70 €250008694 A48169270 11/11/2014
ATJ ASESORIA TECNICO JURIDICA SL .Estudio condiciones energéticas Polid.J.Mª.Cagigal Contrato de servicios 19.958,95 €250008714 B37249711 13/11/2014
COPYPOC S.L. . . .OTG2014/71, FUSOR, TAMBO, RODILLO EPSON Contrato de suministros 425,16 €250008842 B80736648 18/11/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro electro válvulas Alcalá 45 Contrato de suministros 618,92 €250008858 A83709873 20/11/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro contactor maniobra Alcalá 45 Contrato de suministros 178,89 €250008859 A83709873 20/11/2014
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .ARMARIOS D.G. DE ESTADÍSTICA Contrato de suministros 21.199,20 €250008876 B84851278 12/11/2014
BECHTLE DIRECT S.L.U. .Suministro fotoconductores y fusores impresoras Contrato de suministros 7.400,30 €250008943 B83029439 24/11/2014
OPTIMA XXI SLElaboración de la Memoria EFQM de Línea Madrid Contrato de servicios 1.936,00 €250009018 B82777848 18/11/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .SUMINISTRO FANCOIL ZONA ARCHIVOS ALCALA 45 Contrato de suministros 837,16 €250009193 A83709873 20/11/2014
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .CALEFACTORES AIRE Contrato de suministros 179,90 €250009221 A28093300 18/11/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .servicio de retimbrado cilindros Alcalá 45 Contrato de servicios 11.944,48 €250009661 A83709873 27/11/2014
LIBROS CLAN A. GRAFICAS S LOTG2014/79 MATERIAL DIVERSO AF R03-2000 Contrato de servicios 388,20 €250009663 B80095318 27/11/2014
JOTRINSA SL .REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN M-5196-VU Contrato de servicios 205,32 €250009676 B80713191 27/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA) . .
CT2014/24, R09-1870 CONDUCION EFICIENTE.ECODRIVING Contrato de servicios 580,80 €250009703 A78038213 25/11/2014
SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADAFormación Bustamante 2014 Contrato de servicios 786,50 €250009725 A64682149 01/12/2014
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .MICROONDAS Contrato de suministros 195,00 €250009864 A28093300 02/12/2014
MAESTRO RELOJERO; S.L. . . .Reparación reloj Junta M D Arganzuela Contrato de servicios 10.121,65 €250009940 B80839111 03/12/2014
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro compresor máquina E29 Alcalá 45 Contrato de suministros 634,04 €250009945 A83709873 03/12/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 135,00 €250010007 01393788B 03/12/2014
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .OTG2014/81 MEMENTO ADMINISTRATIVO Contrato de suministros 118,56 €250010062 A79216651 03/12/2014
AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A.
ENCUENTRO EMPRENDEDORES Y ALCALDES RED INNPULSO Contrato privado 151,67 €250010065 A83525899 04/12/2014
CARMEN PIERA COMUNICACION SLPROYECTOS FINALISTAS DEL PROGRAMA MADRID SMART LAB Contrato de servicios 1.000,00 €250010066 B79816963 04/12/2014
FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .Presentación Presupuesto Ayto. Madrid 2015 Contrato de servicios 5.612,00 €250010136 B80043698 05/12/2014
TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 3355GHR Contrato de servicios 693,09 €250010162 B82066945 05/12/2014
CROMAKEY SLAlquiler de equipo de sonido Contrato privado 830,06 €250010297 B28999878 12/12/2014
ABLACAR S.L. . . .CM SUMINISTRO RUEDA Y MACIZAR RUEDAS CARROS AV Contrato de suministros 578,38 €250010302 B81316614 12/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
EMTE SERVICE S.A.U. .Mant. instalaciones font. y otros C. P. Barcelo Contrato de servicios 9.403,33 €250010316 A60470127 04/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS PARA DYMO LABEL WRITE 330 Contrato de suministros 996,07 €250010453 B78458510 10/12/2014
TOLDOS LEGAZPI, SL .SUMINISTRO DE LONA PARA CAMIÓN Contrato de suministros 211,75 €250010577 B78977493 15/12/2014
GALP ENERGIA ESPAÑA SASUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTORES Contrato de suministros 680,30 €250010579 A28559573 17/12/2014
FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)
ELABORACIÓN INFORME GEM Contrato de servicios 10.998,00 €250010701 G80065279 16/12/2014
NERMOVIL S LREPARACIÓN EN CAMIÓN MUNICIPAL M9205TB Contrato de servicios 252,65 €250010827 B80460876 18/12/2014
TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN EN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR Contrato de servicios 125,13 €250010831 B82066945 18/12/2014
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLIMPRESIÓN VINILOS CAMPAÑA NAVIDEÑA Contrato de servicios 10.890,00 €250010938 B83541912 19/12/2014
TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 8594DCR Contrato de servicios 998,92 €250011475 B82842758 23/12/2014
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A
PRIMER ENCUENTRO "RED INNPULSO" Contrato de servicios 1.111,54 €250011697 A84073105 29/12/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 288,01 €250012161 01393788B 26/12/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 604,60 €250012169 01393788B 26/12/2014
LA CASA DEL ENFERMO, S.L. . . .OTG2014/59 ALQUILER 2 SILLAS DE RUEDAS. Contrato de servicios 78,00 €250012177 B80776164 26/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001025 Descripción:
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LAS EMPRESAS Contrato de servicios 20.000,00 €250012185 Q2818014I 29/12/2014
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE COMUNICACION (CSC)
IMPRESIÓN Y MONTAJE PLACA MERCADO DE BARCELÓ Contrato de servicios 490,05 €250012194 B81857419 29/12/2014
GRANDSON NIUS, SL .JORNADA "TOP ENTREPRENEUR" Contrato de servicios 532,40 €250012229 B86814571 29/12/2014
SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL
PRIMER ENCUENTRO DE MUNICIPIOS EMPRENDEDORES Contrato de servicios 3.192,90 €250012243 B84273770 29/12/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .textos basicos Contrato de suministros 22,51 €250012437 01393788B 30/12/2014
HITSBOOK SLPOSICIONAMIENTO Y VIRALIZACION DE VIDEOS Contrato de servicios 605,00 €250012440 B18980748 29/12/2014
EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO .material promocional Contrato de suministros 3.003,22 €250012473 B84470640 31/12/2014
ROS MULTIMEDIA PUBLISHING AND TRANSLATIONS, S.L.
video balance Madrid Emprende Contrato de servicios 11.192,50 €250012475 B06257661 31/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
SAGRES, S.L.ADQ. PRENDAS PARA CICLISTAS U.M.AMBIENTE DE P.M. Contrato de suministros 2.746,54 €320005157 B36028991 01/10/2014
IMAGENES AEREAS, S.LSERVICIO TRANSMISIÓN/GRABACIÓN VÍDEO/FOTO. P.CIVIL Contrato de servicios 8.954,00 €320005210 B86796695 03/10/2014
GASCONFORMA S.L. .IMPART. CURSO CERRAJERIA BOMBEROS EMERG AYTO LEGAN Contrato de servicios 7.247,90 €320005346 B99273237 23/09/2014
GUTHERSA SASUMINISTRO 2 MÁQ. PLASTIFICADORA,1 ENCUADERNACIÓN Contrato de suministros 1.202,74 €320005359 A78159738 21/10/2014
FORTEM INTEGRAL, S.L.IMP."PROC OPERATIVOS INCENDIOS INTERIORES" LEGANES Contrato de servicios 13.397,00 €320005383 B84234178 25/09/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
SUM E INSTALACION SISTEMA CIERRE PUERTA GALER TIRO Contrato de servicios 277,60 €320005385 U95704458 25/09/2014
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO 6 CAJAS DISTRIBUCIÓN ATEX, 4 TOMAS CONX Contrato de suministros 15.455,09 €320005404 A28093300 03/10/2014
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA DPTO. INFORMÁTICA. Contrato de suministros 1.885,62 €320005407 B85552578 01/10/2014
CEPLYME,S.L.SUM Y MONTAJE PERCHERO Y BARRA SOP PERCHAS VASO MA Contrato de suministros 2.432,10 €320005422 B80958010 30/09/2014
CARDIVA 2 S LSUMINISTRO 25 BOLSAS TRANSPORTE PARA DESFIBRILADOR Contrato de servicios 8.937,50 €320005435 B80601982 03/10/2014
G-3 SPORT, S.L. . . .SUMINISTRO GORRAS DE PASTO AZULES CON VISERA Contrato de suministros 719,95 €320005436 B80788912 03/10/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO GUANTES DE PROTECCIÓN, FUNDAS NYLON Contrato de suministros 714,65 €320005437 B83234799 03/10/2014
CORTE TEXTIL CORTEX, S.L. . . .SUMINISTRO 30 CHAQUETONES DE APOYO TÉCNICO Contrato de suministros 1.290,47 €320005438 B80934763 03/10/2014
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUM. BOLSAS TRASLADO, BOLSAS CONTENEDOR Y FUNDAS Contrato de suministros 8.651,50 €320005439 A78608940 03/10/2014
Página 22 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
CARDIVA 2 S LSUM. CABLES DE MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA Contrato de suministros 6.699,00 €320005440 B80601982 03/10/2014
FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA .OBRAS MEJORA Y ACOND.APARC.MUNIC.SACRAMENTO Contrato de obras 54.609,37 €320005460 A97152094 13/10/2014
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQUISICION COLGADORES Y ESTANTES SECCION MTTO. Contrato de suministros 738,10 €320005464 B85552578 06/10/2014
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQUISICION DOS GORRAS PARA INSPECTOR JEFE Contrato de suministros 285,00 €320005466 B83512723 06/10/2014
DATAERASER S.L.DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN CARACTER CONFIDENCIAL Contrato de servicios 824,67 €320005467 B84484401 02/10/2014
DETECTA PCI,S.L.MEJORA INSTAL. PROTEC. CONTRA INCENDIOS SOTANO -4 Contrato de obras 17.257,25 €320005474 B84356385 09/10/2014
FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .REPARACIÓN LINTERNAS Y CARGADORES Contrato de servicios 21.616,65 €320005482 50157100B 06/10/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION FELPUDO PARA UID DE FUENCARRAL DE P.M. Contrato de suministros 35,10 €320005485 B83234799 08/10/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TRABAJOS EN ALTURA Contrato de suministros 19.788,51 €320005490 B83234799 10/10/2014
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUMINISTRO DE 100 GAFAS FORESTALES PROTEC. ESTANCA Contrato de suministros 1.173,94 €320005491 A83140012 09/10/2014
ZINGERLE METAL ESPAÑA SLSUMINISTRO DE 3 CARPAS DESMONTABLES PARA ARBOLADO Contrato de suministros 7.897,55 €320005492 B61384657 17/10/2014
ZALMARA, S.L.OBRA REPARACIÓN DE LA COCINA DEL TELEF. PARQUE 10 Contrato de obras 3.674,64 €320005494 B79942181 17/10/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE TALADRO, REMACHADORA, 6 TALADROS.... Contrato de suministros 5.279,54 €320005498 B85253987 09/10/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRA REPARACIÓN PUERTAS ACCESO CUCAÑAS P. B. 10-11 Contrato de obras 31.663,59 €320005499 A19001205 10/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.ADQUISICION 50 PLACAS Y 300 CARTERAS PARA P.M. Contrato de suministros 3.285,15 €320005500 B82268624 13/10/2014
SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (3º TRIMESTRE) Contrato de servicios 297,00 €320005532 B85271021 08/10/2014
MAXPORT S ASUMINISTRO DE 3868 CAMISETAS FINES PUBLICITARIOS Contrato de suministros 11.419,88 €320005550 A78442597 10/10/2014
GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL
SUMINISTRO DE UN CAUDALÍMETRO DIGITAL Contrato de suministros 4.717,79 €320005551 B85047850 14/10/2014
CAMBIO DE SENTIDO PRODUCCIONES CREATIVAS, S.L.
REEDICIÓN MATERIAL DIGITAL "ATIZA EL FUEGO" Contrato de servicios 20.654,70 €320005598 B84473396 09/10/2014
CORTE Y CONFECCION LONATEC S.L.SUMINISTRO DE 23 LONAS PARA VEHICULOS Contrato de suministros 16.036,61 €320005612 B83126995 14/10/2014
COVEFER SLSERVICIO REFUERZO ESTRUCTURA CARROCERIA VEHICULOS Contrato de servicios 21.646,90 €320005614 B81503013 15/10/2014
ITURRI SASUMINISTRO 11 TRAJES COMPLETOS DE INTERVENCIÓN Contrato de suministros 13.684,41 €320005622 A41050113 14/10/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
CORRECCION DEFICIENCIAS SIST. CIRCULACION AGUA CLI Contrato de servicios 535,47 €320005625 U95704458 10/10/2014
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .SUMINISTRO 500 MASCARILLAS Y 85 FILTROS PROTECCIÓN Contrato de suministros 6.953,63 €320005643 A83140012 24/10/2014
RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.
SUMINISTRO 162 TRAJES BUZO,GUANTES,CUBREBOTAS,CINT Contrato de suministros 7.098,62 €320005644 B80200157 17/10/2014
IBATECH TECNOLOGÍA, S.L.USUMINISTRO 45 TERMÓMETROS CLÍNICOS SIN CONTACTO Contrato de suministros 2.831,40 €320005645 B85233096 21/10/2014
ADARO TECNOLOGIA S.A . . .SUMINISTRO 1 CÁPSULA DE PRESIÓN NEGATIVA AISLAMIEN Contrato de suministros 5.248,98 €320005646 A33611195 17/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO GUANTES,CINTAS EMBALAR,PULVERIZ,LEJÍA Contrato de suministros 2.429,90 €320005662 B83234799 21/10/2014
SPV SISTEMAS S.A. . . .SUMINISTRO 100 GUANTES, 250 TRAJES Y 1000 TRAJES Contrato de suministros 15.000,98 €320005663 A80715618 17/10/2014
JOSE COLLADO, S.A. . . .SUMINISTRO DE UN EQUIPO NEBULIZADOR AEROTURBEX Contrato de suministros 4.180,55 €320005664 A08611444 17/10/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO 1 MALETÍN HERRAMIENTAS PRECISIÓN A.ESP. Contrato de suministros 3.848,19 €320005703 B85253987 22/10/2014
VS FOCUM SL . . .SUMINISTRO DIVERSOS ESPUMÓGENOS Contrato de suministros 5.783,80 €320005732 B33888827 17/10/2014
JOTRINSA S.L. . . .SERVICIO MTO. GENERADORES COLUMNA SANITARIA Contrato de servicios 5.319,83 €320005733 B80713191 16/10/2014
SPORT CONSULTING INVESTIGACION Y DESARROLLO S L
SUM. TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACIÓN Contrato de suministros 2.982,65 €320005753 B47588199 17/10/2014
FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
ADQ 30 LIBROS SALVAMENTO ACUATICO Y PRIMEROS AUXIL Contrato de suministros 438,00 €320005891 Q2878037G 23/10/2014
PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L.. . . .SUMINISTRO 500 DISPENSADORES DE HIGIENIZANTE MANOS Contrato de suministros 1.391,50 €320005910 B80772783 04/11/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE APICULTURA Contrato de suministros 2.216,68 €320005931 B85253987 28/10/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO DE VESTUARIO DE APICULTOR Contrato de suministros 1.785,96 €320005934 B85253987 28/10/2014
MOVILGES INTERSOFT SLSUMINISTRO 27 TERMINALES DE MANO MOTOROLA TC55 Contrato de suministros 21.324,36 €320005949 B85577534 05/11/2014
ARAMAMBA SL .ADQ.24 COMEDEROS Y 24 BEBEDEROS PARA SEC.CANINA PM Contrato de suministros 861,00 €320005955 B86215746 28/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQUISICION PANTALON AZUL Y GORRA CREMA INSPECTOR Contrato de suministros 186,44 €320005962 B83512723 31/10/2014
TALLERES GUIA FERNANDEZ SLReparación 20 vehículos OAC´S de Policía Munic. Contrato de servicios 5.632,89 €320005963 B82066945 29/10/2014
LUPA IBERICA, S.A. . . .ADQ.MATERIAL GUARNICIONERIA SECC. ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 3.844,92 €320005964 A78305851 14/11/2014
GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTOCTONA Y SU HABITAT (GREFA)
IMPART C MANEJO FAUNA SALVAJE PARA SERV EXTINC INC Contrato de servicios 912,00 €320005972 G78456118 03/11/2014
ONCINS S LREDACCIÓN PROYECTO EJEC.OBRAS SEDE SG SAMUR Contrato de obras 14.312,44 €320005979 B81655821 29/10/2014
UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL
ADQ. MATERIAL PARA PISTOLAS HK COMPACT. DE P.M. Contrato de suministros 411,40 €320005987 B82940040 31/10/2014
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FORMACIÓN Contrato de servicios 21.477,50 €320006012 A50158997 31/10/2014
ARAN EDICIONES, S.L.ADQ. 30 MANUALES ALUMNO OBT CERTIF PROF TRANS SANI Contrato de suministros 972,40 €320006019 B28863199 04/11/2014
CLINIBAX S.L. .SUMINISTRO DE 1 FRIGORÍFICO COMBI PARA S.G. SAMUR Contrato de suministros 2.290,53 €320006023 B80163751 05/11/2014
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO DE 22 CASCOS MODULABLES hjc is-maxii Contrato de suministros 3.959,99 €320006024 B82404005 05/11/2014
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO DE 100 PAÑUELOS BANDANA LISA CON AJUSTE Contrato de suministros 544,50 €320006025 B82404005 05/11/2014
CEPLYME,S.L.SUMINISTRO Y MONTAJE VENTANA CERRAMIENTO MOSTRADOR Contrato de servicios 411,40 €320006028 B80958010 03/11/2014
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 44 PARES DE GUANTES ANTICORTE Contrato de suministros 1.943,26 €320006042 A78608940 12/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SUMINISTRO 5 BOLSA/MALETÍN DE INTERVENCIÓN C/ROTUL Contrato de suministros 605,00 €320006043 B84395458 12/11/2014
GAS NOROESTE SLOBRA INERTIZACIÓN DEPÓSITO GASÓLEO PARQUE BOM. 8 Contrato de obras 6.249,65 €320006054 B83328450 12/11/2014
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA IND. PARQUE 3 Contrato de suministros 18.331,62 €320006061 B84851278 21/11/2014
GRUPO MGO SAELABORACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN PPE.VERGARA,140 Contrato de servicios 2.359,50 €320006067 A80322233 04/11/2014
DILLERS S AADQ. 8 RECIPIENTES CRISTAL SECCION CANINA Contrato de suministros 58,08 €320006099 A78321825 11/11/2014
WORLD-MOTION INVEST S.L. .SUMINISTRO DE 159 ANORAK Y CHALECO PARA SAMUR Contrato de suministros 17.073,42 €320006104 B66286626 12/11/2014
STUFF AND TECHNOLOGY S L .SISTEMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION PORTÁTIL. Contrato de suministros 724,19 €320006156 B85867919 11/11/2014
UNION DE COOPERATIVAS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID. .
REVISIÓN,ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB CORPORAT.OMIC Contrato de servicios 11.000,00 €320006221 F28582435 06/11/2014
AVANZIA APLICACIONES, S.L.SERVICIO REPARACIÓN INSTALACIÓN CABLEADO BASE 0 Contrato de servicios 2.871,14 €320006284 B83593194 13/11/2014
ALUMINIOS HERMANOS NARANJO, S.L. .FABRIC, SUM E INSTAL CARPINTERIA ALUM 6 P ABATIBLE Contrato de suministros 5.005,47 €320006370 B83128363 07/11/2014
GTS ELECTRONICA SL .MEJORA SISTEMA VENTILACION GALERIA TIRO Nº 1 CIFSE Contrato de servicios 17.099,57 €320006436 B80773112 11/11/2014
VAYRO REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SLSUMINISTRO 9 UNDS. SIERRA SABLE MILWAUKEE M18.... Contrato de suministros 19.376,94 €320006486 B82475328 17/11/2014
LLAMA Y ARCO; S.L. . . .SUMINISTRO 2 EQUIPOS CORTE POR PLASMA, 3 E.LANZA T Contrato de suministros 21.774,02 €320006495 B80762156 18/11/2014
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO 3 FUMIGADORES MESTO ACERO INOX. 5 LITRO Contrato de suministros 562,65 €320006498 A28093300 19/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTIFUEGO S.A.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETRO FLOWMASTER Contrato de servicios 708,94 €320006500 A30045181 18/11/2014
RUI GILBERTO ALVES DE ALMEIDA .DESCONTAMINACIÓN VHS CURSO RESCATE ACCID TRAFICO Contrato de servicios 3.267,00 €320006503 X7593681R 14/11/2014
FOTO ROMA SLADQ. 2 PRISMATICOS PARA VIGILANCIA POLICIAL. Contrato de suministros 2.161,06 €320006512 B79532768 19/11/2014
GTS ELECTRONICA SL .MEJORA CHAPON FRONTAL PROTEC PARABALAS GAL TIRO Contrato de servicios 970,00 €320006517 B80773112 14/11/2014
CEPLYME,S.L.TRABAJOS MEJORA CARRIL PTA CORR ENTRADA PATIO MANI Contrato de servicios 943,80 €320006520 B80958010 14/11/2014
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ASUMINISTRO E INSTALACION BARRERA ENTRADA CIFSE Contrato de suministros 5.528,50 €320006523 A81459737 14/11/2014
ALBERO CONTROL S.L.MEJORA SISTEMA DOMOTICO CTROL INSTAL TREND CIFSE Contrato de servicios 21.715,62 €320006524 B86893930 14/11/2014
REYMON VILLAR SLADQ. DOS CORREAS PARA COMPRESOR SEC. VEHICULOS Contrato de suministros 88,23 €320006532 B83094938 24/11/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRA DE REPARACIÓN Y REACONDC. PUERTAS DUCHA VEST. Contrato de obras 2.643,66 €320006550 A19001205 03/12/2014
SERFESA SERVICIOS INTEGRALES, SAU .SERVICIO DE REPARACIÓN Y REACD. DE MOSQUITERAS Contrato de servicios 4.657,24 €320006552 A85595528 25/11/2014
SPANSET, S. A. . . .INSPECC. Y CONTROL ELEMENTOS PROTECC. ALTURA Contrato de servicios 12.968,18 €320006554 A20062451 18/11/2014
FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .SUMINISTRO CAJAS DISTRIBUCIÓN, TOMAS CONEXIÓN... Contrato de suministros 5.151,70 €320006685 A28093300 19/11/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETRIA PARA APICULTURA Contrato de suministros 2.344,56 €320006707 B85253987 27/11/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAADAPTACION A NORMATIVA INSTALACION LAVANDERIA Contrato de obras 3.921,09 €320006708 A19001205 27/11/2014
Página 28 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .SUM. E INSTAL. MEDIOS PROTECCIÓN ACCESO A CUBIERTA Contrato de suministros 7.793,05 €320006709 B02272490 27/11/2014
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO 90 BOLSAS BANDOLERA HOMBRO Contrato de suministros 1.197,90 €320006713 A78608940 26/11/2014
FERROVIAL AGROMAN S.AOBRA DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN PATIO PARQUE 8 Contrato de obras 29.620,49 €320006732 A28019206 28/11/2014
CONSTRUCCIONES LUIS MANRIQUE, S.L.ACOND. TORRE MANIOBRAS Y TORRE ESCUELA PARQUE 8 Contrato de obras 60.465,32 €320006733 B45259546 28/11/2014
kEBEC,S.L. . . .SERVICIO REPARACIÓN DE VIDEOCAMARA SONY HDRHC1E Contrato de servicios 172,55 €320006750 B28456044 28/11/2014
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUMINISTRO 50 ROLLOS CINTA BALIZAR Y 3 CÁM.INSPECC Contrato de suministros 1.675,79 €320006752 B85253987 17/12/2014
HABITUALDATA, S.L.SUMINISTRO 50 BOLÍGRAFOS DIGITALES ANOTO DP-201OTL Contrato de suministros 10.285,00 €320006758 B70019104 27/11/2014
FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .SERVICIO MONTAJE LANZA Y RUEDA JOCKEY EN REMOLQUE Contrato de servicios 479,16 €320006759 50157100B 01/12/2014
ISSO S ASUMINISTRO 10 CAPNÓGRAFOS CON FUNDA PARA S.G.SAMUR Contrato de suministros 19.800,00 €320006766 A28643732 01/12/2014
BENACUS, S.L.SUMINISTRO 791 UD. BUFANDA TUBULAR IGNÍFUGA C/LOGO Contrato de suministros 14.988,34 €320006785 B63526362 01/12/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
REPAR REJILLA PASILLO ACCESO PARTE TRASERA COCINA Contrato de servicios 697,36 €320006810 U95704458 28/11/2014
C.A.METROPOLITAN, S.A.SUMINISTRO 240 GAFAS ANTISALPICADURAS Contrato de suministros 1.982,54 €320006813 A79997136 03/12/2014
M. LOURDES GARCIA VICENTE .SERV INSTAL SISTEMA RECEPCION SEÑAL TV PARA CIFSE Contrato de servicios 3.061,30 €320006814 51902862G 28/11/2014
Página 29 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
LIMPIEZA GENERAL GALERIA TIRO Nº1 CIFSE Contrato de servicios 997,89 €320006816 U95704458 28/11/2014
ELECTRICIDAD ANBER, S.L. . . .MONT, INSTAL Y ACTUAL AULA ELECTRICIDAD DPTO F BOM Contrato de servicios 15.190,00 €320006818 B82502105 01/12/2014
DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA
ADQ.5 U. GOMA 26MM, GUIAS Y TASAS,Y 5 U.TRAZABILID Contrato de suministros 47,43 €320006847 A28215234 04/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUM. 4 CAJAS 1KG. DE GOMAS ELÁSTICAS DE 3X20 Contrato de suministros 37,75 €320006849 B83234799 05/12/2014
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
SERVICIO DE SEGURO DE ASIST.VIAJES U. APOYO DESAST Contrato de servicios 660,41 €320006873 A28141935 03/12/2014
PROYECTO CUATRO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SA . .
SUM. 3 TERMINALES RADIO MÓVIL Contrato de suministros 4.102,55 €320006874 A80635394 12/12/2014
PODARCIS, S.LSERVICIO ACTUALIZACIÓN REQUISITOS LEGALES M.AMBIEN Contrato de servicios 580,80 €320006942 B57444119 03/12/2014
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A
Arrend. Pabellón Cristal oposiciones P.M. Contrato de servicios 18.150,00 €320006974 A84073105 11/12/2014
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS . . .Cesión salón actos campus Vicálvaro Oposiciones PM Contrato de servicios 831,88 €320006976 Q2803011B 11/12/2014
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A
Serv.utilización Pabellón Cristal Oposiciones PM Contrato de servicios 3.335,96 €320006978 A84073105 11/12/2014
SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA
ACOND.SONIDO PAB. CRISTAL OPOSICIONES P.M. Contrato de servicios 8.883,82 €320006985 A28836468 09/12/2014
RIAÑO VILLALON S.L.SERV CATERING CELEB I JORNADAS PROF PERROS UTILID Contrato de servicios 3.601,40 €320007085 B78866449 05/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
TRADESEGUR,S.A.MANTENIMIENTO GRABADORAS TELEFÓNICAS Contrato de servicios 21.773,95 €320007087 A80015506 05/12/2014
SAFY SEGURIDAD, S.L. . . .SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 1176 Contrato de servicios 968,00 €320007092 B83565150 11/12/2014
GRUPO MGO SASERVICIO 13 VISITAS MATERIA SEG. SALUD OBRAS S.G.B Contrato de servicios 1.730,30 €320007121 A80322233 11/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION FELPUDO COCO PARA UID MORATALAZ Contrato de suministros 97,01 €320007131 B83234799 11/12/2014
PROEL DIVING S.L. . . .ADQ. 48 HEBILLAS Y 24 GOMAS SUJECCION ALETAS BUCEO Contrato de suministros 455,93 €320007153 B83574822 10/12/2014
FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.SUMINISTRO CARTUCHOS HUMO GALERIAS TIRO CIFSE Contrato de suministros 223,00 €320007154 B01311372 10/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION DOS CASOS POLICIA TURISTICA Contrato de suministros 53,24 €320007166 B83234799 12/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQUISICION UNIDADES BEREG-KIT Y TIRAS DE DENSIDAD Contrato de suministros 11.236,06 €320007180 B83234799 12/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45. Contrato de suministros 156,88 €320007243 B83234799 15/12/2014
FERRETERIA FERAYU, S.L. .Adq. 100m. plástico doble y 2 cinta krepp 48x45. Contrato de suministros 156,88 €320007244 B83234799 15/12/2014
SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL
Mobiliarios pruebas oposiciones Pabellon Cristal Contrato de servicios 21.598,50 €320007249 B84273770 15/12/2014
SEIDDEN IDENTIFICACION SL .ADQUISICION 4 KITS REACTIVOS BLUESTAR Contrato de suministros 292,34 €320007256 B86500394 15/12/2014
SAGRES, S.L.ADQUISICION 50 CHALECOS UNIDAD ATENCION TURISMO Contrato de suministros 3.932,50 €320007262 B36028991 15/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.
SUMINISTRO DE UNA CORONA DE FLORES Contrato de suministros 213,48 €320007280 A28171627 12/12/2014
BBVA AUTORENTING SA .ARRENDAMIENTO 6 VEHICULOS INSTITUCIONALES Contrato de suministros 8.811,71 €320007319 A60028776 15/12/2014
RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LSum. adhesivos rotulacion 6 cascos Secc.Canina PM Contrato de suministros 174,24 €320007320 B83480467 16/12/2014
SASTRERIA ALFONSO HERNANDEZ S.L. .ADQ. UNIFORMES Y GORRAS DE GALA INSPECTOR JEFE Contrato de suministros 910,40 €320007324 B83512723 16/12/2014
LIBRERIA RENO, S.L. . . .ADQ. DIV LIBROS ACTUAL FONDO BIBLIOGRAFICO BIBLIOT Contrato de suministros 365,29 €320007341 B84008408 16/12/2014
APLICACIONES DEL CAUCHO S.A. . . .ADQ. LAMINAS PARABALAS PRACTICAS EN GAL TIRO CIFSE Contrato de suministros 13.158,75 €320007342 A78429552 16/12/2014
RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LREPARAC. Y SUSTITUCION ROTULACION 5 VEHIC. DE P.M. Contrato de servicios 10.115,60 €320007345 B83480467 17/12/2014
RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LADQ.ADHESIVOS PARA ESCUDOS DE U.CENTRALES PM Contrato de suministros 228,69 €320007349 B83480467 17/12/2014
ELAICA, S.A. . MEJORA ILUMINACIN SALON DE ACTOS DEL CIFSE Contrato de servicios 9.134,22 €320007505 A78874419 18/12/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
CORRECCION DEFIC INSTALAC GRAL ALIMENTACION GAS Contrato de servicios 3.222,63 €320007506 U95704458 18/12/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
REPARAC EQUIPO CLIMATIZAC POR SUM KIT PLACA ELECTR Contrato de servicios 678,65 €320007508 U95704458 18/12/2014
ESPASA-CALPE, S.A. . . .ADQ. DIVERSOS LIBROS PARA AMPLIAR FONDO BIBLIOGRAF Contrato de suministros 1.458,12 €320007509 A59913509 18/12/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
REPAR MAQ CLIMATIZ GAL TIRO CONS SUM MTOR-VENTILA Contrato de servicios 801,65 €320007510 U95704458 18/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
REPARACION DE LA PUERTA AUTOMATICA ENTRADA CIFSE Contrato de servicios 1.610,11 €320007511 U95704458 18/12/2014
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
REPARACION ACERA ACCESO PATIO MANIOBRAS CIFSE Contrato de obras 3.206,50 €320007512 U95704458 18/12/2014
AVANZIA APLICACIONES, S.L.SUM RECEPTORES TRADUCCION SIMULT Y AURICULARES Contrato de suministros 2.790,82 €320007517 B83593194 18/12/2014
LA RAMPA DE PUERTOCHICO, S. L.COMIDA DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA SGT Contrato de servicios 208,60 €320007527 B39778287 18/12/2014
LODISER GLOBAL S.L. .PINTURA Y REPARACION DE 3 VEHICULOS DE P.M. Contrato de servicios 21.268,17 €320007529 B83071803 22/12/2014
EQU-VET, S.L. . . .ADQ. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 1.966,15 €320007531 B45453487 22/12/2014
EIFFAGE ENERGIA S.L.U. .TRAB. REALIZ. BY-PASS Y COLOC CONTAD AGUA CAFETERI Contrato de servicios 3.879,54 €320007540 B02272490 19/12/2014
CEPLYME,S.L.REPARACIÓN PUERTAS GALERIAS TIRO CIFSE Contrato de servicios 907,50 €320007541 B80958010 19/12/2014
ELAICA, S.A. .SUMINISTRO DE 12 LAMPARAS LED REGULABLES Contrato de suministros 645,99 €320007542 A78874419 19/12/2014
CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L. . . .ADQ. DETERGENTE LIMPIEZA TRAJES BUCEO NEOPRENO Contrato de suministros 119,79 €320007568 B79683579 19/12/2014
DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L . . .SUMINISTRO DE 8 LINTERNAS DE LINTERNAS DE LED 3 W Contrato de suministros 991,72 €320007569 B80976566 19/12/2014
I.E.P. CONTROL DIVISION SEGURIDAD, S.A . .SERVICIO ESPECIAL DESPLAZAMIENTO CAJA FUERTE CIFSE Contrato de servicios 290,40 €320007570 A79988226 19/12/2014
SUMINISTROS CAMBESA, C.B. .SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN PATIO MANIOBRAS CIFSE Contrato de suministros 654,67 €320007571 E87109609 19/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001032 Descripción:
FAL CALZADOS DE SEGURIDAD,SA ADQUISICION 6 PARES BOTAS SECCION CANINA Contrato de suministros 870,47 €320007575 A26268508 22/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES SUBINSPECTOR Contrato de servicios 13.102,00 €320007599 A28079069 23/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA CABO Contrato de servicios 16.430,59 €320007603 A28079069 23/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec. Suboficiales PM. Contrato de servicios 9.135,02 €320007605 A28079069 23/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec. Sargentos PM. Contrato de servicios 12.911,18 €320007606 A28079069 23/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .Elaborac. pruebas psicotec.a Policías Munic. Contrato de servicios 18.950,42 €320007607 A28079069 23/12/2014
TEA EDICIONES S.A. . . .ELABORACION PRUEBAS OPOSITORES CATEGORIA OFICIAL Contrato de servicios 12.833,99 €320007608 A28079069 23/12/2014
FERROVIAL AGROMAN S AREALIZACIÓN CALAS EDIFICIOS CASA CAMPO Contrato de obras 59.034,12 €320007614 A28019206 23/12/2014
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO GUARNICIONERÍA Contrato de suministros 7.212,27 €320007639 A78608940 23/12/2014
FOTO ROMA SLADQUISICION CAMARA CON INFRARROJOS PARA P.M. Contrato de suministros 2.092,95 €320007656 B79532768 30/12/2014
SANITAC IBÉRICA, S.LRECOGIDA 36 UDS.HIGIÉNICAS SAMUR (4º TRIMESTRE) Contrato de servicios 297,00 €320007673 B85271021 26/12/2014
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA
SERVICIO INSPECCIÓN ESCÁNER PAQUETERÍA AV.MEDITERR Contrato de servicios 3.615,48 €320007775 A28166007 30/12/2014
Página 34 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
URBANISMO Y VIVIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001035 Descripción:
LORENZO PARTEARROYO RODERO .REPARACION PLOTTER Y ESCÁNER CARTOGRAFÍA A.G.U.V. Contrato de servicios 980,10 €350005852 07844721L 31/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA AGUV Contrato de suministros 564,83 €350006517 A78557808 06/11/2014
SCHINDLER S.A.REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO APOT, SEDE AGUV Contrato de servicios 6.023,38 €350006524 A50001726 06/11/2014
CANON ESPAÑA SASUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS AGUV Contrato de suministros 232,71 €350007989 A28122125 17/11/2014
BECHTLE DIRECT S.L.U. .ADQUISICIÓN DISCOS DUROS EXTERNOS CARTOGRAFÍA Contrato de suministros 999,85 €350007996 B83029439 18/11/2014
DATACARD IBERICA S L USUM. MATERIAL DE OFICINA INFORMÁTICO PARA AGUV Contrato de suministros 64,67 €350008157 B81188047 18/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUV Contrato de suministros 1.195,48 €350008913 A78557808 21/11/2014
OFITA INTERIORES S.A. .REPARACIÓN MOBILIARIO ADAPTACIÓN A PUESTO Contrato de servicios 246,89 €350009107 A01006568 21/11/2014
PPG STUDIOS SL .PRODUC.MAT.VISUAL PROCESO RENOVACIÓN PLAZA ESPAÑA Contrato de servicios 5.687,00 €350009287 B86720950 25/11/2014
SCHINDLER S.A.MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES AGUV Contrato de servicios 9.470,27 €350012690 A50001726 09/12/2014
GRUPO MGO SAIMPLANTACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN EDIFIC. AGUV. Contrato de servicios 11.071,50 €350012889 A80322233 10/12/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACentro Internacional Convenciones Ciudad Madrid Contrato de suministros 17.617,99 €350014173 A19001205 17/12/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACentro Internacional Convenciones Ciudad Madrid Contrato de servicios 20.536,12 €350014175 A19001205 17/12/2014
Página 35 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
URBANISMO Y VIVIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001035 Descripción:
FERRETERIA MADRILEÑA SASUMINISTRO CAJAS ARCHIVO PARA SECC. ARCHIVO AGUV Contrato de suministros 2.294,64 €350014402 A28701373 30/12/2014
Página 36 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SA
DERECHOS REPRODUCCIÓN IMÁGENES EMITIDOS EN RTVE Contrato privado 239,58 €650002959 A84818558 08/09/2014
MAQUINARIA ARTES GRAFICAS HARTMANN SLU . .
REPARACIÓN DE MÁQUINA TIPOGRÁFICA IMPRENTA MUNIC. Contrato de servicios 199,65 €650003191 B08140287 30/09/2014
OFITA INTERIORES S.A. .REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPRENTA MUNIC. Contrato de servicios 949,85 €650003192 A01006568 06/10/2014
SANTIAGO GUILLOT MARTINEZ .SUMINISTRO CAÑAS HECHAS PARA CORNO INGLÉS. Contrato de suministros 998,83 €650003201 73561941Y 26/09/2014
RAFAEL NAVARRO ZAMORA .CONFERENCIA SOBRE "LAMAS TIBETANOS" CONDE DUQUE Contrato de servicios 300,00 €650003209 24167199H 30/09/2014
APLEI SASUMINISTRO MOBILIARIO A MEDIDA BIBLIOTECAS PÚBL. Contrato de suministros 7.502,00 €650003215 A41060393 02/10/2014
ARNAOSAINZ S.L. .OBRAS DE REFORMA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONDE DUQUE Contrato de obras 57.995,30 €650003224 B84114719 23/10/2014
BIBLIODOC S.L.DESCRIPC. E INCORP. A BASE D. ARTES GRAF. IMPRENTA Contrato de servicios 17.133,60 €650003227 B80996358 30/10/2014
ASOC COMAMBO - JRONOSSOLISTA DE SAXOFÓN ALTO CONCIERTO AUDITORIO MADRID Contrato privado 3.000,00 €650003253 G96916697 08/10/2014
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.Diseño y Maquetación del Manual de Retornos Patro. Contrato de servicios 4.573,80 €650003262 B84237213 22/10/2014
ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S.L.
TRANSPORTE Y MONTAJE CONCIERTOS BSSMM Contrato de servicios 9.194,78 €650003264 B80132145 10/10/2014
JAIME ELECHIGUERRA NOIROT .REPARACIÓN DE PRENSA LITOGRÁFICA Contrato de servicios 4.997,66 €650003265 51356773G 14/10/2014
PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S.L. .DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES TRIPTICOS Contrato de servicios 907,50 €650003269 B83535641 16/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L. .SIMULACROS Y FORMACIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA Contrato de servicios 5.808,00 €650003289 B84722883 23/10/2014
TELECYL S.A.SERV.REALIZACIÓN JORNADAS "LEERMADRID IMAGEN Y SEÑ Contrato de servicios 19.590,00 €650003293 A47310941 23/10/2014
GESEMER INGENIEROS, S.L. .SEÑALES DE EMERGENCIA CONDE DUQUE Contrato de suministros 17.999,00 €650003306 B84358159 06/11/2014
AMPA ESCUELA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA MANUEL DE FALLA
CORO CONCIERTO EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID Contrato privado 1.000,00 €650003462 G80446883 20/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
CONSUMIBLES IMPRES. EPSON EPL N3000 Y EQ. BROTHER Contrato de suministros 1.067,22 €650003475 A78557808 22/10/2014
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLAnuncio en autobuses Premio Innova. Social Contrato de servicios 4.624,62 €650003479 B83541912 23/10/2014
LIMPIEZAS ROYCA, S.L. . . .LIMPIEZA PUNTUAL BIBLIOTECA COMPLEJO BARCELÓ Contrato de servicios 3.862,80 €650003512 B28081057 31/10/2014
DARIO SOTELO CALVODIRECTOR INVITADO CONCIERTO BSMM 15 OCT. 2014 Contrato privado 4.132,23 €650003518 FC108162 05/11/2014
ADHARA MARKETING TOOLS S.L. .Serv.consultoria para encuestas Bibliotecas Contrato de servicios 12.093,95 €650003520 B82826439 05/11/2014
OFILINGUA S.L.Servi.traducción estudio "Buenas Prácticas" Foro E Contrato de servicios 4.332,41 €650003523 B18244301 11/11/2014
ANDRES CRISTOBAL HERNANDEZ .PROD. Y REALIZACIÓN VÍDEO "MEMORIA DE LOS BARRIOS" Contrato privado 943,80 €650003531 50442130W 31/10/2014
ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .COPIA Y EDICIÓN DE OBRAS MUSICALES PARA BSMM Contrato de servicios 7.652,04 €650003536 30621852C 31/10/2014
ALTALINGUA, S.L. .TRADUC. FOLLETOS A. DE VILLA, HEMEROTECA Y BIBLIOT Contrato de servicios 1.348,39 €650003537 B84470020 06/11/2014
Página 38 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCO . . .
CONCIERTO OFRENDA FLORAL A SANTA Mª. LA REAL-ALMUD Contrato privado 950,00 €650003556 G81821647 07/11/2014
AMILLO, S.L. . . .MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN IMPRENTA Contrato de suministros 4.012,92 €650003557 B28009405 07/11/2014
TECNIHISPANIA, S.L. . . .MATERIALES DE RESTAURACIÓN PARA EL TALLER IMPRENTA Contrato de suministros 5.850,40 €650003558 B80718265 07/11/2014
MANUEL ALEGRE PALAZON .PLACAS CONMEMORATIVAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID Contrato de suministros 12.632,40 €650003560 77883685G 06/11/2014
ADAGIO, S.A. . . .ADQUISICIÓN CAÑAS Y CUERDAS PARA INSTR. MUS. BSMM Contrato de suministros 10.292,00 €650003562 A08295107 07/11/2014
DISEÑO A.M.3DISEÑO GRÁFICO SOPORTES INAUGURACIÓN MUSEO HIST Y Contrato de servicios 16.698,00 €650003571 B82545112 09/12/2014
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .BANDEROLAS Y LONAS MUSEO HISTORIA Y M.A. CONTEMPOR Contrato de servicios 5.015,45 €650003572 B80826605 10/12/2014
ADAGIO, S.A. . . .ENSERES PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Contrato de suministros 1.846,00 €650003576 A08295107 07/11/2014
TELECYL S.A.Organización Jornadas Las Empresas y Madrid Contrato de servicios 11.888,49 €650003585 A47310941 07/11/2014
AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA PARA LIQUIDAR IVA Contrato privado 867,76 €650003589 P2807900B 07/11/2014
SIGNO TACTIL, S.L. .SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN MUSEO ESCULTURA AIRE LIBRE Contrato de suministros 14.048,10 €650003602 B85725174 13/11/2014
PATRIMONIO NACIONAL .ADQUISICIÓN TRES RETRATOS OFICIALES DE SSMM LOS RE Contrato de suministros 4,01 €650003650 S2801002C 14/11/2014
ALBERTO TEJERINA FERNANDEZ .COPIA Y EDICIÓN DE LA OBRA "EL AMOR ERES TÚ" Contrato de servicios 1.000,00 €650003651 30621852C 14/11/2014
P. DE LA OLIVA, S.A.REPOSICIÓN DE SILLAS MÚSICOS BSMM Y CARROS TRANSP. Contrato de suministros 7.432,79 €650003652 A28570182 18/11/2014
Página 39 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA
REPARACIÓN DE EQUIPOS ANTIHURTO EN LAS BIBLIOTECAS Contrato de servicios 2.226,40 €650003676 A81299315 17/11/2014
HERMEX IBERICA ,S.A.SUMINISTRO DE JUEGOS EDUCATIVOS BIBLIOTECA BARCELO Contrato de suministros 933,27 €650003687 A58675513 19/11/2014
SIT GRUPO EMPRESARIAL SL .TRAB. PARA ALMACENAMIENTO DEL CARTÓN PARA TAPIZ Contrato de servicios 6.007,17 €650003872 B28139780 26/11/2014
ANTONIO VELEZ CELEMIN .COMISARIADO EXP. "EL PAPEL DECORADO. TÉCNICAS.... Contrato de servicios 4.500,00 €650003880 50688347G 27/11/2014
MARIA TERESA VAZQUEZ FACHADO .REPOSICIÓN DE TIMBALES PARA LA BSMM Contrato de suministros 21.773,95 €650003896 32443887H 01/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICIÓN AGENDAS 2015 AL MARGEN DE COMPRAS CENT Contrato de suministros 570,52 €650003927 B78458510 03/12/2014
PROMARFI FUTURO 2010 S.L. .DIRECTOR INVITADO CONCIERTO TEATRO MONUMENTAL Contrato privado 3.000,00 €650003943 B65236283 04/12/2014
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .DISEÑO, PRODUC. E INSTALAC. ELEMENTOS INAUG. BIBL Contrato de servicios 9.988,55 €650003945 05341273Y 09/12/2014
ORMOGRAF SASERV. MONTAJE PANEL ACTO INSTITUCIONAL Contrato de servicios 430,16 €650003952 A08707978 04/12/2014
CHARLES MARIE BARROT .EST.MECANISMO APERTURA Y CIERRE MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 20.328,00 €650003962 X1273643H 09/12/2014
IZAGAPLUS S.L. .ACTUACIÓN BANDA SINFÓNICA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE Contrato privado 3.000,00 €650003971 B31909153 09/12/2014
AMBIENTA PAISAJISMO, S.L. .DESBROCE ELEMENTOS VEGETALES EN CONDE DUQUE Contrato de servicios 998,25 €650003994 B85345429 10/12/2014
ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .ADQUISICIÓN BANDERAS PARA M.HISTORIA Y M. S.ISIDRO Contrato de suministros 2.704,35 €650004022 A78469434 12/12/2014
3M ESPAÑA S.L.EQUIPO DETECTOR ANTIHURTOS BIBLIOTECA BARCELÓ Contrato de suministros 6.056,05 €650004026 B28078020 12/12/2014
Página 40 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001065 Descripción:
CANAL STREET MARKETING S.L. .Serv.consultoria elaboración estrategia Redes Soci Contrato de servicios 17.666,00 €650004036 B91874321 15/12/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Suministro Material Oficina Foro de Empresas Contrato de suministros 2.478,52 €650004051 A28048825 17/12/2014
ACEROUNO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.L
LIMPIEZA Y REPARACIÓN LONA FACHADA MUSEO HISTORIA Contrato de servicios 975,79 €650004250 B13546445 22/12/2014
TOP GLOBAL S.L.DEPÓSITO DE MATERIAL MADRID 2020. Contrato de servicios 1.996,50 €650004272 B83072660 26/12/2014
Página 41 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
IGDOR S LREPARACIÓN TREN DE LAVADO DEL CASI Contrato de servicios 981,21 €850004412 B79332870 03/09/2014
ENRED CONSULTORIA S.L. .GEST Y MANT. PLATAFORMA PREVENC.VIOLENCIA GENERO Contrato de servicios 21.719,50 €850004598 B81143075 17/09/2014
TOLDOS JARAMA S CSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN 3 ESC INFANT Contrato de suministros 15.318,60 €850004810 J80030406 25/09/2014
LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.ORGANIZACIÓN JORNADA CALIDAD SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 11.831,61 €850004867 B86467982 01/10/2014
ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MESA DE TRABAJO Y SOPORTE MURAL EN E.I. EL DUENDE Contrato de suministros 998,89 €850004873 B81093296 02/10/2014
EL SECRETARIO, S.L.MATERIAL EDUCATIVO PARA E.I. "LA PALOMA" Contrato de suministros 742,96 €850004882 B37234184 02/10/2014
GRUPO ZEOS 2005 S L .SUELO DE LINÓLEO PARA DANZA EN CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 991,60 €850004892 B13410402 06/10/2014
DIDACIENCIA, S.A. . . .MAT. ESCOLAR FUNGIBLE DE LABORATORIO AULAS NATURAL Contrato de suministros 218,82 €850004950 A78614948 09/10/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA Contrato de suministros 955,78 €850004955 B78458510 10/10/2014
EL CORTE INGLES SA .UNIFORMES Y COMPLEMENTOS NIÑOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 5.987,15 €850004980 A28017895 13/10/2014
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 12.490,94 €850004988 01090104L 13/10/2014
GUNNEBO ESPAÑA SAU .MANTENIMIENTO CAMARAS VIDEO VIGILANCIA EN CASI Contrato de servicios 266,20 €850004991 A61213989 10/10/2014
TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA JULIO Contrato de suministros 923,52 €850005009 E83691220 14/10/2014
TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN PARA AULA DE LA NATURALEZA AGOSTO Contrato de suministros 587,56 €850005010 E83691220 14/10/2014
Página 42 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.ORGANIZACIÓN FESTIVAL CORTOMETRAJES CORTO ESPAÑA Contrato privado 21.659,00 €850005029 J86039005 14/11/2014
JOSEFINA CENCERRADO GARRIDO .ELABORAC Y ADQUISICIÓN 2 ROLLER PARA JORNADAS CAF Contrato de suministros 290,40 €850005046 03793928D 16/10/2014
SAVE ID SLSEGURIDAD PARA MAYORES MEDIANTE CÓDIGO QR Contrato de servicios 3.108,49 €850005129 B86856168 29/10/2014
VIAJES PRESSTOUR ESPAÑA, S.A. . . .BILLETE AVION MADRID-BUENOS AIRES-MADRID DELEGADA Contrato de servicios 5.158,75 €850005136 A81821928 20/10/2014
TECNITRAMO CENTRO S.L.ADQUISICIÓN MESA CALIENTE MURAL PARA EI. EL DUENDE Contrato de suministros 1.312,85 €850005287 B28134419 22/10/2014
KILLGERM, S.A. . . .SUMINISTRO FUNDAS COLCHON ANTIPARASITOS PARA CASI Contrato de suministros 15.304,08 €850005294 A61012142 20/10/2014
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESC. INFANTIL "LAS NUBES" Contrato de suministros 853,83 €850005295 A28579191 22/10/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISICIÓN DE LAVAVAJILLAS PARA E.I. "LA PALOMA" Contrato de suministros 1.869,45 €850005297 A28017895 22/10/2014
POP & SOUL S.L. .DIA INTERNACIONAL DE LOS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL Contrato de servicios 21.439,00 €850005315 B83830745 22/10/2014
PARDEDOS ARTES GRAFICAS; S.L. . . .DISEÑO Y MAQUETACION DOCUMENTO "CORPUS JURIDICO.." Contrato de servicios 3.330,13 €850005316 B80161912 30/10/2014
EL CORTE INGLES SA .TERMOS Y MICROONDAS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 979,98 €850005335 A28017895 23/10/2014
FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL
FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENT Contrato de servicios 3.150,00 €850005393 G83300194 17/11/2014
PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L.
GORRAS Y CAMISETAS PROGRAMA EJERC. FÍSICO MAYORES Contrato de suministros 5.680,95 €850005396 B82426354 24/10/2014
Página 43 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
LA PINTURERIA, S.L. . . .MATERIAL DE PINTURA EN ESCUELA MÚSICA EL CAPRICHO Contrato de suministros 1.505,53 €850005397 B80308604 24/10/2014
ISS FACILITY SERVICES, S.A. .REPARACIÓN LAVAVAJILLAS COLEGIO VIRGEN LA PALOMA Contrato de servicios 413,65 €850005400 A61895371 27/10/2014
LLIBRERIA HERRERO SA .LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE S.G. ATENC SOC PRI Contrato de suministros 652,60 €850005412 A58984634 29/10/2014
JORGE CARLOS JIMENEZ FERREIRA .REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CASI Contrato de servicios 19.955,21 €850005444 02654786B 28/10/2014
ISS FACILITY SERVICES, S.A. .INTERCAMBIADOR CALOR EQUIP REFR C/GRAL RICARDOS 14 Contrato de suministros 7.262,65 €850005510 A61895371 30/10/2014
LIONBRIDGE ESPAÑA SLTRADUCCIÓN FORMULARIO P.BARRIO PREMIOS UN HABITAT Contrato de servicios 464,07 €850005559 B81673063 30/10/2014
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SA500 PEN DRIVE- PLANES BARRIO Contrato de servicios 2.571,25 €850005571 A28666832 04/11/2014
EL CORTE INGLES SA .OCHO TRONAS PARA ESCUELA INFANTIL "EL LIRÓN" Contrato de suministros 997,04 €850005576 A28017895 04/11/2014
H JL COMERCIAL SERVICES SIGLO XXI S LOBRAS DE ADECUAC. Y REPARAC. USO PROVIS. "LA ROSA" Contrato de obras 56.704,81 €850005606 B84815414 04/11/2014
MACE; S.L. . . .DISEÑO, MAQUETACIÓN Y COMPOSICION GUIA PROGRAMAS Contrato de servicios 3.690,50 €850005609 B28317501 22/10/2014
SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAL CERÁMICA PARA XXIV MUESTRA ESCOLAR CERÁMI Contrato de suministros 1.948,95 €850005691 B85506848 07/11/2014
GRUPO MGO SAACTUALIZACIÓN PLANES DE AUTOPROTECCION Contrato de servicios 3.049,20 €850005705 A80322233 06/11/2014
ANTARES CONSULTING, S.A.EVALUACIÓN IMPACTO SOCIAL SERVICIO TELEASISTENCIA Contrato de servicios 21.775,80 €850005744 A82026691 03/12/2014
PIXEL PAN, S.L. . . .MAQUETACION DEL II PLAN DE JUVENTUD Contrato de servicios 665,50 €850005745 B81610099 14/11/2014
Página 44 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
QENTA NOVA, S.L. . . .SEÑALIZACIÓN DE 3 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 1.183,38 €850005773 B83314583 12/11/2014
ASESORAMIENTO SOCIAL INSEVAL EMPRESA SOCIAL SL
VISITAS SEGUIMIENTO ENTIDADES PROPUEST RESOL DEFI Contrato de servicios 12.000,00 €850005775 B84508092 12/12/2014
ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Contrato de servicios 6.050,00 €850005778 B83911107 07/11/2014
SOLIDOFLY S.L. .SERVICIOS DE APOYO-2VIDEOS INSTITUCIONALES Contrato de servicios 19.662,50 €850005784 B86047693 06/11/2014
ROCIO JIMENEZ SERRANO .SERV. PREVENTIVO LAVANDERÍA EN R.NTRA.SRA. PALOMA Contrato de servicios 1.321,32 €850005786 50689217T 11/11/2014
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS CERCEDILLA OCTUBRE Contrato de suministros 289,81 €850005865 50685081G 14/11/2014
DISINFOR SLCINTAS ZEBRA PARA IMPRESIÓN TARJETA MADRIDMAYOR.ES Contrato de suministros 6.108,99 €850005875 B78949799 14/11/2014
CUATRO TUERCAS, S.L.DISEÑO, MAQUETAC Y ARTES FINALES CAMP. EXPLOT. SEX Contrato de servicios 556,60 €850005894 B84884386 13/11/2014
TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO PAN CERCEDILLA OCTUBRE Contrato de servicios 157,25 €850005939 E83691220 14/11/2014
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A
ILUMINACIÓN Y SONIDO VIII PREMIO DIONISOS Contrato de servicios 500,00 €850005972 A84073105 17/11/2014
ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SISTEMA ELECTRÓNICO INTERCOMUNICACIÓN EMERGENCIA Contrato de suministros 551,76 €850005979 A61895371 18/11/2014
ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA EN CERCEDILLA Contrato de suministros 258,46 €850005982 A61895371 18/11/2014
CICLOS OTERO S.L. .REPARAC Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT TRES CANTOS Contrato de servicios 498,07 €850005984 B80676687 18/11/2014
Página 45 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
IGDOR S LREPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CÁMARAS FRIGORIF. CASI Contrato de servicios 715,28 €850006074 B79332870 20/11/2014
IGDOR S LREPARACION MAQUINARIA COCINA Y LAVANDERIA CASI Contrato de servicios 2.453,36 €850006216 B79332870 20/11/2014
IGDOR S LREPARACION DEL HORNO Y MOTOR CHIMENEA DEL CASI Contrato de servicios 686,85 €850006218 B79332870 20/11/2014
IGDOR S LREPARACION MOTOBOMBA DEL TREN DE LAVADO DEL CASI Contrato de servicios 1.189,86 €850006222 B79332870 20/11/2014
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDREALIZACIÓN RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR Contrato de servicios 12.100,00 €850006237 Q2818014I 28/11/2014
ESPASA-CALPE, S.A. . . .ADQQUISICIÓN DE LIBROS PARA D.G. PARTICIPACIÓN CIU Contrato de suministros 470,20 €850006265 A59913509 25/11/2014
SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN Contrato privado 208,00 €850006303 A28455632 26/11/2014
SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. . .
RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX Contrato privado 726,00 €850006305 A28455632 26/11/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .FELPUDO PARA ENTRADA ESC.MUN. MÚSICA ESCUELAS PÍAS Contrato de suministros 209,21 €850006307 B80377971 26/11/2014
SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ESC. CERAM. MONCLOA Contrato de suministros 3.195,86 €850006392 B85506848 26/11/2014
LAURA BEATRIZ LIO MARTORELLI .IMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €850006413 50322126N 26/11/2014
MACE; S.L. . . .DISEÑO DE DIPLOMAS DE CERTÁMENES ESCOLARES 2014 Contrato de servicios 701,80 €850006418 B28317501 27/11/2014
EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.
FOMENTO DE PARTICIPACION INFANTIL DISTRITO RETIRO Contrato de servicios 2.530,00 €850006419 F83082610 04/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
JOAO FRANCISCO VAZ NOGUEIRO .CATERING DEL ACTO ENTREGA DEL VIII PREMIO DIONISOS Contrato de servicios 2.640,00 €850006425 11869184B 27/11/2014
FICCION CREATIVE CONSULTING, S.L. .REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "ROTAS" Contrato de servicios 14.520,00 €850006447 B85423846 28/11/2014
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .CATERING 10º ENCUENTRO ACOGIMIENTO FAMILIAR Contrato de servicios 2.420,00 €850006448 B80434236 27/11/2014
ANDRES BECERRO RODRIGO .REPARACIÓN DESBROZADORA EN NTRA. SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 482,19 €850006592 00943115T 02/12/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .ARCON CONGELADOR E.I. LA COLINA Contrato de suministros 538,45 €850006695 A28017895 04/12/2014
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .APOYO TÉCNICO DE SONIDO EN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 193,60 €850006723 50158538T 10/12/2014
MOBLES MIR I EQUIPAMENTS, S.L. (MIRPLAY)TRONAS PARA ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 3.410,02 €850006740 B61472866 04/12/2014
FERNANDO SALVADOR ESCRIBANO TORRES .ILUMINACIÓN Y SONIDO XXII CERTAM. ESC. VILLANCICOS Contrato de servicios 998,10 €850006821 00789854B 05/12/2014
SERVINFORM, S.A.ACTUALI. ESTABLECIMIENTOS TARJETA MADRID MAYOR.ES Contrato de servicios 21.652,71 €850006859 A41050980 15/12/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
DOS MOSTRADORES PORTATILES DEPAR. VOLUNTARIADO Contrato de suministros 876,04 €850006941 B81538456 05/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA LAS SECRETARÍAS Contrato de suministros 235,59 €850006999 B78458510 09/12/2014
EQUMEDIAXL, S.A.INSERCIÓN EN MICROMEDIOS MENSAJES CONTRA EXPL. SEX Contrato de servicios 13.600,60 €850007041 A81108334 09/12/2014
JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ .SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA EEMM ARTE DRAM Contrato de suministros 998,48 €850007050 33502627E 09/12/2014
LLIBRERIA HERRERO SA .LIBROS PARA EL CENTRO DE RECURSOS D.G.FAMILIA Contrato de suministros 517,10 €850007081 A58984634 09/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .SERVICIO DE PAUSA CAFE EN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 748,00 €850007085 B80434236 09/12/2014
ALPADI SAPERCHEROS AULAS ESCUELA DE MUSICA ESCUELAS PIAS Contrato de suministros 493,68 €850007132 A28706091 09/12/2014
LOGOS INCRESCENDO, SL .CELEBRACIÓN ENCUENTRO ASOCIATIVO Contrato de servicios 800,00 €850007177 B85702694 09/12/2014
HARTFORD, S.L. . . .PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 3.981,12 €850007182 B59416479 10/12/2014
LCM GLOBAL EVENTS S.L.U.ORGANIZ. JORNADAS NN.TT. EN SERVICIOS PARA MAYORES Contrato de servicios 12.142,02 €850007193 B86467982 10/12/2014
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.ACTO ENTREGA PREMIOS XXIV CONCURSO BELENES Contrato de servicios 8.648,64 €850007239 B84237213 11/12/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LILUMINACIÓN Y SONIDO EN FINAL XXII CERTAM. VILLANC Contrato de servicios 84,70 €850007254 B81590606 12/12/2014
VICAR; S.A. . . .SUMINISTRO PASTA REFRACTARIA PARA EEMM MONCLOA Contrato de suministros 5.995,55 €850007288 A46064382 12/12/2014
ASOC. TRABE INICIATIVAS PARA LA ECO SOCIAL Y SOLIDARIA
2 ITINERARIOS FORMATIVOS MUJERES ABANDONO PROSTITU Contrato de servicios 17.998,00 €850007289 G84199132 12/12/2014
COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L. . .
SUMINISTRO 2 FRIGORÍFICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIA Contrato de suministros 4.043,82 €850007300 B28689495 12/12/2014
TECNITRAMO CENTRO S.L.ADQUISICIÓN MESA CALIENTE PARA ESC INFANTIL HIEDRA Contrato de suministros 1.452,61 €850007341 B28134419 15/12/2014
TECNITRAMO CENTRO S.L.PELADORA DE PATATAS PARA ESC INFANTIL HIEDRA Contrato de suministros 1.472,87 €850007344 B28134419 15/12/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISICIÓN CALEFACTORES PARA R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 980,00 €850007345 A28017895 15/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
TAHONA EL MOLINO CB .SUMINISTRO DE PAN - DICIEMBRE - RESID N.SRA PALOMA Contrato de suministros 40,93 €850007352 E83691220 16/12/2014
OFITA INTERIORES S.A. .MUEBLES GUARDA-COLCHONETAS PARA 6 ESC. INFANTILES Contrato de suministros 19.819,07 €850007357 A01006568 16/12/2014
HIJOS DE E. SAINZ, S.L. . . .SUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA CASI Contrato de suministros 2.588,00 €850007358 B28029262 16/12/2014
ANTONIO LORENZO GARCIA .frutas y verduras cercedilla noviembre Contrato de suministros 262,96 €850007361 50685081G 16/12/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
PLACAS TROFEO PREMIOS CERTAMENTES ESCOLARES 2014 Contrato de suministros 208,73 €850007390 B81538456 16/12/2014
DINAMIA SOC. COOP. MAD.DIAGNÓSTICO EN EL MARCO PROYECTO EQUILIBRIO-BALANC Contrato de servicios 21.778,79 €850007394 F83961482 16/12/2014
PRESENCIA BY M.A., S.L.ACTO PARA SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE OPORTUNI. Contrato de servicios 6.836,50 €850007426 B75036970 16/12/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .SUMINISTRO 2 MINIFRIGORÍFICOS PARA 2 CENTROS JUVEN Contrato de suministros 314,60 €850007453 A28017895 17/12/2014
ESPASA-CALPE, S.A. . . .MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA INFANTIL LA PALOMA Contrato de suministros 252,73 €850007456 A59913509 17/12/2014
RAQUEL MATOS RUBIO .MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA R.N.SRA.LA PALOMA Contrato de suministros 275,40 €850007462 50701983R 17/12/2014
ENRED CONSULTORIA S.L. .TALLERES PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN I.E.S. Contrato de servicios 9.317,00 €850007648 B81143075 18/12/2014
RED2RED CONSULTORES SL .GUIA DE RECURSOS A PERIODISTAS EN MATERIA PROSTIT. Contrato de servicios 11.858,00 €850007673 B82719774 18/12/2014
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTROS DE PINTURA PARA DISPOSITIVOS PSH Contrato de suministros 2.000,00 €850007678 B80308604 18/12/2014
PRESENCIA BY M.A., S.L.ACTOS CONMEMORATIVOS DIA INTERN. ELIMINAC. VIOLENC Contrato de servicios 17.922,73 €850007684 B75036970 18/12/2014
Página 49 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 2014 NTRA. SRA. PALOMA Contrato de suministros 52,16 €850007785 50685081G 18/12/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .ESPEJOS PARA LAVABOS DE ASEOS DE E.M.M ESCUEL.PÍAS Contrato de suministros 840,95 €850007972 B80377971 19/12/2014
IGDOR S LREPARACION DE HORNO EN CASI Contrato de servicios 963,28 €850007981 B79332870 19/12/2014
MADRIDIARIO; S.L. . . .INSERCIÓN 2 VIDEOS PROG VOLUNTARIADO EN MADRIDIARI Contrato de servicios 3.043,49 €850008015 B82599689 18/12/2014
COMERCIAL DE EDICIONES SM S.A.material didactico para Pleno Infantil Contrato de suministros 914,01 €850008034 A28388510 22/12/2014
EMFASIS BILLING & MARKETING SERVICES S L
SOPORTE PARA IMPRESION DE LAS TARJETAS MADRDMAYOR Contrato de suministros 3.596,58 €850008053 B84309616 22/12/2014
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA .ADORNOS NAVIDEÑOS PARA R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 345,46 €850008056 01090104L 23/12/2014
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
ORGANIZACION ACTO FINAL CERTAMEN DE TEATRO Contrato de servicios 18.730,20 €850008169 B82999129 26/12/2014
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA PROSTITUCION EN EMT Contrato de servicios 19.662,50 €850008178 B83541912 26/12/2014
Mª OLGA RODRIGUEZ JIMENEZ .ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN ACCIONES POR DGIO-DISTR Contrato de servicios 16.332,58 €850008221 15956255M 29/12/2014
EL CORTE INGLES SA .REGALOS DE REYES PARA NIÑOS DE R. I. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 4.943,48 €850008269 A28017895 29/12/2014
ALBELIA CONSULTORA, S.L. . . .SEGUIMIENTO DE PROG. OPERATIVO 2014 ESTRATEGIA IGU Contrato de servicios 20.350,00 €850008500 B83911107 30/12/2014
MADRIDIARIO; S.L. . . .INSERC. INFORMAC. EN PERIÓDICO DIGITAL MADRIDIARIO Contrato de servicios 2.544,52 €850008501 B82599689 30/12/2014
Página 50 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001085 Descripción:
ISS FACILITY SERVICES, S.A. .SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TERMO EN EL CEMUS Contrato de suministros 347,88 €850008505 A61895371 30/12/2014
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001120 Descripción:
CLECE SACONTRATO MENOR MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYOR 83 Contrato de servicios 2.412,44 €1200000215 A80364243 29/10/2014
TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA
PUESTA A PUNTO ESCANER PAQUETERÍA Contrato de servicios 816,75 €1200000216 A28166007 22/10/2014
MECALUX SERVIS, S.A.SUSTITUCIÓN SISTEMA BLOQUEO ARCHIVOS MÓVILES TEAMM Contrato de servicios 281,89 €1200000235 A78423522 29/10/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGISTRO Contrato de suministros 353,38 €1200000240 B78458510 05/11/2014
CARO INFORMATICA S.A. . . .COMPRA MATERIAL INFORMATICO (TONER) Contrato de suministros 1.421,37 €1200000248 A79376216 18/11/2014
MANUELA SORIANO REVILLA .COMPRA LIBRO CODIGO TRIBUTARIO 2014 Contrato de suministros 48,15 €1200000249 01393788B 14/11/2014
FUNDACION AMAS EMPLEOGASTO X ANIVERSARIO (SERVICIO CATERING) Contrato de servicios 696,30 €1200000250 G82086927 14/11/2014
Página 51 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001201 Descripción:
ELENA MARTINEZ GARRIDO .ESCUELA DE FAMILIAS VULNERABLES Contrato administrativo
especial8.000,00 €2010002258 02893297N 23/09/2014
HARTFORD, S.L. . . .INTERV. SOCIOED. FAMILIAS EN RIESGO EXCLUSION. Contrato administrativo
especial9.000,00 €2010002260 B59416479 23/09/2014
ELENA MARTINEZ GARRIDO .MEJORA CONVIVENCIA INTERGENERAC. E INTERCULT. Contrato administrativo
especial4.000,00 €2010002394 02893297N 30/09/2014
TRITOMA S LCONOCE EMBAJADORES POSITIVO 2014 Contrato administrativo
especial5.425,64 €2010002553 B78342615 02/10/2014
MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .DINAMIZACIÓN PLAZAS DURANTE LOS FINES DE SEMANA Contrato administrativo
especial11.906,25 €2010002554 G19292192 02/10/2014
MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .CICLO ANIMACIÓN A LA LECTURA C.C.LAVAPIES Contrato administrativo
especial9.689,00 €2010002555 G19292192 02/10/2014
ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES
DINAMIZACIÓN ESPACIOS DEPORT. CASINO DE LA REINA Contrato administrativo especial
7.838,38 €2010002556 G78997780 02/10/2014
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). JULIO Contrato de suministros 385,99 €2010002561 01494206B 08/10/2014
INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL
SEÑALAMIENTO TERRAZAS DISTRITO CENTRO Contrato de servicios 21.741,89 €2010002568 B40250672 10/10/2014
FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS . . .
PROMOC BUEN TRATO MUJERES MAY SIT AISLAMIENTO Contrato administrativo especial
4.400,00 €2010002608 G78764966 14/10/2014
SOCIEDAD CERVANTINA . . .VISITAS TEATRALIZADAS IMPRENTA SOC.CERVANTINA Contrato administrativo
especial17.250,00 €2010002618 G78387107 24/10/2014
MAINLA SA.REPARACION DE LAVADORA E.I LA PALOMA SEPTIEMBRE Contrato de servicios 78,65 €2010002628 A28904548 30/10/2014
URKEL MULTIMEDIA SLJORNADAS DE CINE POR LA IGUALDAD Contrato administrativo
especial4.997,30 €2010002657 B82061177 27/10/2014
Página 52 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001201 Descripción:
ASOC DE VECINOS LA CORRALA LATINA LAVAPIES
CELEBRACION DIA DEL DEPORTE Contrato administrativo especial
4.961,00 €2010002674 G78997780 27/10/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSTRUMENTAL Contrato de suministros 1.571,43 €2010002700 B82820507 27/10/2014
BELT PROYECTOS, S.L.REDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION COLEGIOS Contrato de servicios 2.940,00 €2010002704 B86402575 27/10/2014
PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) OCT. Contrato de suministros 61,44 €2010002823 01171298T 06/11/2014
PILAR VARELA GALLEGO .PROD. ALIMENTACION EI LA PALOMA (PILAR VAREL). OCT Contrato de suministros 192,90 €2010002824 01171298T 04/11/2014
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). SEPTIEMBR Contrato de suministros 939,34 €2010002826 01494206B 04/11/2014
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). OCTUBRE Contrato de suministros 875,34 €2010002967 01494206B 27/11/2014
MAINLA SA.REPAR.ELECTRODOM E.I. LA PALOMA. FRIGORIFICO Contrato de servicios 149,48 €2010003090 A28904548 27/11/2014
MAINLA SA.REPAR. ELECTROD. E.I. LA PALOMA.TRITURADOR Contrato de servicios 78,65 €2010003093 A28904548 27/11/2014
ASOC PARA LA REFLEXION DE LA CREATIVIDAD Y ALTAS CAPACIDADES (ARCA)
INTEGRARTE: CONVIVE TU BARRIO Contrato administrativo especial
18.000,00 €2010003320 G86726635 18/12/2014
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). NOVIEMBRE Contrato de suministros 831,45 €2010003428 01494206B 10/12/2014
FRANCISCO JOSE SAN JUAN RAMIS .PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS E.I. LA PALOMA Contrato de suministros 74,00 €2010003476 00795084C 15/12/2014
PILAR VARELA GALLEGO .LECHE Y PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA). DIC Contrato de suministros 79,80 €2010003625 01171298T 23/12/2014
Página 53 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001201 Descripción:
PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (P. VARELA). DIC Contrato de suministros 8,95 €2010003637 01171298T 23/12/2014
INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL
CONSTRUCCION PASO VEHICULOS C/ SAN PEDRO MARTIR, 9 Contrato de obras 1.476,61 €2010003726 B40250672 29/12/2014
ALARSA HOSTELERA S.L. . . .MESA CALIENTE MURAL E.I. EL OLIVAR Contrato de suministros 1.380,31 €2010003732 B81093296 23/12/2014
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). DICIEMBRE Contrato de suministros 208,99 €2010003765 01494206B 23/12/2014
PILAR VARELA GALLEGO . PAPILLAS EI LA PALOMA (PILAR VARELA). DICIEMBRE Contrato de suministros 2,95 €2010003766 01171298T 23/12/2014
PILAR VARELA GALLEGO .PROD. FARMACEUTICOS EI LA PALOMA (PILAR VARELA DIC Contrato de suministros 26,20 €2010003767 01171298T 23/12/2014
ATRIO TECNICOS ASOCIADOS S LREALIZACION ITE VARIOS EDIFICIOS DEL DISTRITO Contrato de servicios 2.420,00 €2010003935 B83573584 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001202 Descripción:
MILABORATORIO WEB SRL . . .SONDA PENETRACIÓN CDM MARQUES SAMARANCH Contrato de suministros 71,87 €2020001657 B82820507 01/10/2014
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SACONVIVENCIA E INTEG SOCIAL Y PROM COMUNITARIA 2014 Contrato administrativo
especial13.046,00 €2020001693 A80887011 06/10/2014
EL CORTE INGLES SA .SUM. ELECTRODM. CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 911,85 €2020001754 A28017895 13/10/2014
TROFESPORT, S.L.ADQ TROFEOS FIESTAS MELONERA 2014 Contrato de suministros 273,82 €2020001756 B81336760 20/10/2014
DIEZ Y COMPAÑIA S.A. . . .CONOS PARA DELIMITAR CARRERA DE LA MELONERA 2014 Contrato de suministros 578,99 €2020001781 A28022952 22/10/2014
NILFISK ADVANCE SA . . .REPAR MAQ CDM SAMARANCH Contrato de servicios 134,20 €2020001886 A08362030 17/11/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
CURSO INTENSIVO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato administrativo especial
17.000,00 €2020001890 B81538456 28/10/2014
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO TALLERES PARA JOVENES Contrato administrativo especial
5.687,00 €2020001891 B82999129 28/10/2014
DINAMIA SOC. COOP. MAD.ACT SENSIB CVIOLENCIA GENER PROM IGUALDAD. 2014 Contrato administrativo
especial7.260,00 €2020001934 F83961482 07/11/2014
CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .
MED SEGURID FALSOTECHO BIB PIO BAROJA Contrato de servicios 3.784,00 €2020001935 A28714566 17/11/2014
VIAJES BARCELO, S.L.AUTOCAR TRASLADO MADRID-ARANDA DE DUERO Contrato administrativo
especial4.354,00 €2020001937 B07012107 05/11/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .SUMINISTRO 7 ALFOMBRILLAS-MOQUETAS MEDIO TRÁNSITO Contrato de suministros 806,77 €2020001954 B80377971 07/11/2014
MATENVA, S.L.SUMINISTRO MENAJE HOSTELERIA CCMM MAYORES Contrato de suministros 895,71 €2020001997 B46013587 07/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001202 Descripción:
HARTFORD, S.L. . . .FESTIVAL GOSPEL NAVE TERNERAS DICIEMBRE 2014 Contrato administrativo
especial12.601,53 €2020001998 B59416479 12/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .SUM DOS RELOJES PARA CDM INTEGRADO ARGANZUELA Contrato de suministros 319,44 €2020002045 B82820507 12/11/2014
ASOC PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCION SOCIAL ADESPRO
CUENTACUENTOS PARA EDUC INFANTIL Y PRIMARIA Contrato administrativo especial
15.100,00 €2020002047 G83995704 17/11/2014
CARLOS BUENO RODRIGUEZ .TALLERES MUSICALES PARA EDUCACION INFANTIL Contrato administrativo
especial16.000,00 €2020002048 02869843H 17/11/2014
CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A. . .
OBRAS REPAR GRIET PIST TENIS CDM ARGANZ (LA FUNDI) Contrato de obras 12.846,07 €2020002050 A28714566 17/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO ESTANTERIA PARA BOSU EN CDM M SAMARANCH Contrato de suministros 192,83 €2020002051 A78111549 17/11/2014
HILTI ESPAÑOLA SA . . .SUMINISTRO MARTILLO PERFORADOR CDM INTEGRADO ARG Contrato de suministros 807,99 €2020002052 A28226090 17/11/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .SUM EQUIP SONIDO CDM M SAMARANCH Y CDINTEGRADO ARG Contrato de suministros 3.067,35 €2020002053 02193233E 17/11/2014
NILFISK ADVANCE SA . . .REPARACIÓN MAQ NILFISK CDM ARGANZUELA Contrato de servicios 684,24 €2020002055 A08362030 17/11/2014
FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .SUM GRUPO SOLDADURA/CARRETILLA CDINTEGRADO Contrato de suministros 894,55 €2020002093 A28313039 17/11/2014
CDI HARD & SOFT S.L.SUM WALKIES-TALKIES CDM PEÑUELAS Contrato de suministros 248,66 €2020002096 B81526501 17/11/2014
CASELLA ESPAÑA SASUM (COMPRA) AP MEDIDOR CALIDAD AIRE EN INTERIORES Contrato de suministros 1.044,35 €2020002260 A79800652 12/12/2014
ALPADI SASUM PARAGUEROS Y PAPELERAS CDOT INTEGRADO Contrato de suministros 1.296,52 €2020002264 A28706091 10/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001202 Descripción:
DRAGADOS SA .SUPRESION PASO VEH. C/TENIENTE CORONEL NOREÑA 29 Contrato de obras 2.700,57 €2020002276 A15139314 12/12/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM. MATERIAL DEP. NO INVENT. CDEPORT. MUNICIPALES Contrato de suministros 13.259,89 €2020002307 A78111549 12/12/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REP EQ SONIDO CDM SAMARANCH Contrato de servicios 863,94 €2020002329 02193233E 10/12/2014
DRAGADOS, S.A.SUPRESIÓN PASO EMBAJADORES 196 Contrato de obras 5.825,42 €2020002344 A15139314 12/12/2014
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
ORG/DESARROLLO JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Contrato administrativo especial
5.626,50 €2020002358 B82999129 12/12/2014
S.T.G. SEGURIDAD, C.B.REPARC CAJA FUERTE CD ARGANZUELA Contrato de servicios 544,50 €2020002367 E83036947 12/12/2014
CLINIBAX S.L. .SUM PROD CURAS CD SAMARANCH Contrato de suministros 502,00 €2020002368 B80163751 12/12/2014
URBASER SAOBRAS AUX CONEX SUM AGUA Y STO CASETAS AR ACT Pº C Contrato de obras 1.975,58 €2020002382 A79524054 12/12/2014
ALPADI SAADQUISICIÓN MOBILIARIO SERV DEPORTIVOS ARGANZUELA Contrato de suministros 2.565,70 €2020002392 A28706091 19/12/2014
FERRETERIA DELICIAS, S.A. . . .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA EN CDEPORTIVOS Contrato de suministros 1.282,10 €2020002427 A28313039 17/12/2014
NILFISK ADVANCE SA . . .MANGUERA FREGADORA HOMBRE A BORDO Contrato de suministros 111,97 €2020002627 A08362030 29/12/2014
SERVICIOS INTEGRALES PARA COLECTIVIDADES, S.L. . .
COMIDA ESP. NAVIDAD DIRIGIDA A MAYORES DTO ARG2014 Contrato administrativo especial
6.475,00 €2020002628 B81000440 30/12/2014
ASFALTOS VICALVARO, S.L. . . .SUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS EN BATALLA BELCHITE 12 Contrato de obras 2.505,69 €2020002686 B81767246 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE RETIRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001203 Descripción:
ADAN GOMEZ CORDAL .CERRADURA PARA CAJA FUERTE CDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 212,96 €2030001969 52003946A 02/10/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .COMPRA MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 564,32 €2030002072 B82820507 24/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .ADQUISICION MAQUINA HIDROLIMPIADORA CDM DAOIZ Y VE Contrato de suministros 1.552,43 €2030002161 02193233E 27/10/2014
ASTILLEROS VENTURI S.L.ADQUI MOTOR EMBARCACION VIGILANCIA ESTANQUE RETIRO Contrato de suministros 1.849,00 €2030002218 B81663791 03/11/2014
LISSEN HOSTELEROS S.L.ADQUISIC ENSERES CAFETERIA COMEDOR CM PIO BAROJA Contrato de suministros 5.177,71 €2030002243 B85943199 15/12/2014
YYP ALTIMIRAS S.L. .ADQUISICION MESA BILLAR Y LAMPARAS CM PIO BAROJA Contrato de suministros 2.904,00 €2030002276 B87006037 05/12/2014
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM DAOIZ Y CHOPERA Contrato de suministros 2.208,95 €2030002279 B50301217 18/11/2014
SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .CONCIERTOS MUSICA NAVIDEÑA IGLESIAS DISTRITO Contrato de servicios 3.599,75 €2030002281 B80180896 13/11/2014
MARIA FELISA MORAL TURIEL .SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS CENTROS DEPORTIVOS M Contrato de suministros 230,34 €2030002282 11704300Z 18/11/2014
SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .TEATRO MUSICAL INFANTIL NAVIDAD EN EL DISTRITO Contrato de servicios 12.039,50 €2030002283 B80180896 20/11/2014
FITNESS PROJECT CENTER SLSUMINISTRO CARCASAS Y VINILOS MAQUINAS CDM CHOPERA Contrato de suministros 2.546,93 €2030002290 B19207083 18/11/2014
ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .DISEÑO Y MONTAJE BELEN NAVIDEÑO SALA EXPOSIC JUNTA Contrato privado 3.000,00 €2030002295 G28726719 25/11/2014
TATE ALAMOS S.L. CONCIERTOS .CONCIERTOS NAVIDEÑOS EN PARROQUIAS DISTRITO Contrato de servicios 11.500,01 €2030002296 B81371544 24/11/2014
ZENITH SUPERFICIES DEPORTIVAS S.A. .REPAR Y CONSERV CESPEC CAMPO FUTBOL 11 LA CHOPERA Contrato de servicios 2.468,40 €2030002467 A85736726 16/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE RETIRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001203 Descripción:
FITNESS PROJECT CENTER SLADQUISICION DOS MAQUINAS ELIPTICAS CDM LA CHOPERA Contrato de suministros 3.388,00 €2030002493 B19207083 03/12/2014
ROTULOS Y ADHESIVOS SA . . .SEÑALETICA INTERIOR Y EXTERIOR SEDE JUNTA DISTRITO Contrato de suministros 8.864,46 €2030002723 A79091724 19/12/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL CENTRO MAYORES PIO BAROJA Contrato de suministros 2.065,88 €2030002731 A28017895 19/12/2014
Página 59 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SASERV CATERING PLZ MARGARET THATCHER D.SAL 2014 Contrato de servicios 1.575,00 €2040001522 A78304516 30/09/2014
FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .
SUM COPIA LLAVES Y ADQUSICION PILAS DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 12,75 €2040001554 B81596421 07/10/2014
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.DETEC, VALORAC, SEGUIM P.MAYORES VULNERAB D SAL Contrato de servicios 19.787,10 €2040001626 A80495864 14/10/2014
LICUAS, S.A. . . .SERV INTEGL LIMPIEZA PISTA PATINAJE EVA DUARTE Contrato de servicios 696,96 €2040001657 A78066487 03/11/2014
MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO Contrato de suministros 945,11 €2040001723 02506634W 27/10/2014
FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .
SUM COPIA LLAVES DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 120,00 €2040001743 B81596421 30/10/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUM ROLLOS 400 ETIQUETAS ADHESIVAS DTO SALAM 14 Contrato de suministros 72,60 €2040001747 B78458510 03/11/2014
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLREPARACIÓN FREGADORA COLUMBUS CDM GIM MOSCARDO Contrato de servicios 391,96 €2040001754 B86068103 06/11/2014
CHAYKA, S.L. . . .SUMINISTRO TERMOEMTROS DPTO SANIDAD S. SALAMANCA Contrato de suministros 299,98 €2040001779 B78611985 06/11/2014
ANTONIO MANUEL OLIVA RODRIGUEZ .SERV.INT.COLEG.REGISTRO PROP.CONCULTA INTER. Contrato de servicios 10,91 €2040001784 06925655X 06/11/2014
ASOC SOUND & IMAGINATIONBANDA MUSICA PROCESION DEL PILAR DTO SALAMANCA Contrato de servicios 1.000,00 €2040001797 G85225910 12/11/2014
LOURDES FERNANDEZ ARQUITECTOS SL .Sº ASIST TEC PLANES AUTOPROTECCION Y REVIS.DTO SAL Contrato de servicios 726,00 €2040001801 B85735520 13/11/2014
FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .
SUM COPIA DE LLAVES NOV 14. DTO SALAM Contrato de suministros 4,50 €2040001826 B81596421 19/11/2014
Página 60 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
MOBILIAR S.L.SUMINISTRO PERSIANAS DTO. SALAMANCA 2014 Contrato de suministros 1.531,06 €2040001914 B78118106 24/11/2014
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SUM SILLA OFI MODELO RESPALDO MALLA. DTO SALAM 14 Contrato de suministros 467,17 €2040001920 B84851278 25/11/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM TONER EPSON Y TAMBOR. DTO SALAMANCA 2014 Contrato de suministros 997,04 €2040001921 B28475002 25/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM 4 CORCHERAS CDM GIMNASIO MOSCARDO NOV 14 Contrato de suministros 999,94 €2040001936 A78111549 10/12/2014
FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .
SUM DIVERSO MAT FERRETERIA DTO SALAM 2014 Contrato de suministros 68,20 €2040001957 B81596421 04/12/2014
MANUEL ALEGRE PALAZON .SUM PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO. DTO SAL Contrato de suministros 9.147,60 €2040001991 77883685G 09/12/2014
LICUAS SA .INST PLACAS EDIC ESPEC VICTIMAS TERRORISMO DTO SAL Contrato de servicios 2.698,80 €2040001992 A78066487 09/12/2014
MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT. SAN. CDM MOSCARDO Contrato de suministros 993,51 €2040002034 02506634W 10/12/2014
AEMA SPORTING GOODS, SLSERVICIO REPARACION CINTA CDM G MOSCARDO DTO SAL Contrato de servicios 299,78 €2040002073 B82946971 18/12/2014
AEMA SPORTING GOODS, SLSUM MATERIAL DEPORTIVO CDM G MOSCARDO DTO SAL Contrato de suministros 992,38 €2040002075 B82946971 18/12/2014
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUM DIVERSO MATERIAL PINTURA GIM MOSCARDO 2014 Contrato de suministros 5.088,75 €2040002101 B80308604 26/12/2014
C.D.E. EL REBOTE .Sº ARBITR TORNEO NAVIDAD BALONCESTO CDM GIM MOSCAR Contrato de servicios 864,00 €2040002217 G84234608 26/12/2014
COPYPOC S.L. . . .SUMINISTRO AGENDAS PARA 2015 DTO SALAMANCA Contrato de suministros 56,75 €2040002220 B80736648 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001204 Descripción:
ALVARO GONZALEZ ANDRES .Sº ACTUACIONES FESTIVAL INF/JUV NAVIDAD DTO SALAMA Contrato de servicios 1.200,00 €2040002224 71954500N 29/12/2014
GURDULU S LPROGRAM INFAN/JUV NAVIDAD CC BUENAVISTA 26 DIC.D S Contrato de servicios 1.694,00 €2040002239 B80908445 29/12/2014
MUNDO PRODUCCIONES Y EVENTOS SL .Sº REPRESENTAC TEATRAL CC BUENAVISTA 30 DIC.D SALA Contrato de servicios 2.057,00 €2040002317 B86804374 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro frutas y hortalizas E.I. El Sol Contrato de suministros 1.259,74 €2050001757 02239334P 06/10/2014
CUENTEANDO SLSuministro libros infantiles para EI El Sol Contrato de suministros 699,40 €2050001839 B85711851 06/10/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .Material para CDM Pradillo Contrato de suministros 14.955,88 €2050001893 A78111549 16/12/2014
COPYPOC S.L. . . .Suministro de una urna electoral y precintos Contrato de suministros 122,29 €2050001917 B80736648 21/10/2014
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .
Proyecto alumn.con dif.aprend.-3 nov.14/ 31 may.15 Contrato administrativo especial
1.742,40 €2050001932 B81064933 28/10/2014
MAINLA SA.Repar.frigorífico e.i. El Sol Contrato de servicios 240,05 €2050001934 A28904548 24/10/2014
RAUL BUJEDA MARTIN .Fruta y verdura ecológica E.I. El Sol, noviembre Contrato de suministros 1.421,38 €2050002009 02239334P 28/10/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
Material informático: toner, fotoconductores. Contrato de suministros 959,41 €2050002035 B28475002 04/11/2014
DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SLMaterial talleres marquetería C. Mayores Castilla. Contrato de suministros 246,09 €2050002036 B78621117 12/11/2014
ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .Formación a mayores voluntarios del Distrito Contrato administrativo
especial3.080,00 €2050002041 B85391837 31/10/2014
GEMA CAÑAS HERRERO .Compra barajas para Centros Municipales de Mayores Contrato de suministros 99,90 €2050002049 51065045P 12/11/2014
DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURAN SLMaterial para talleres Centros de Mayores Chamartí Contrato de suministros 1.253,96 €2050002051 B78621117 02/12/2014
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.Adquisición de dos espejos de material acrílico Contrato de suministros 150,08 €2050002078 A28579191 12/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001205 Descripción:
RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro frutas y hortalizas para EI El Sol Contrato de suministros 1.087,01 €2050002099 02239334P 12/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .Mat. para control calidad agua y aire en piscinas Contrato de suministros 446,97 €2050002158 B82820507 24/11/2014
COPYPOC S.L. . . .Compra de recambios de bolígrafo. Contrato de suministros 3,57 €2050002237 B80736648 26/11/2014
SATEDI ASISTENCIA SL .Reparación frigorífico Cafetería CMM Castilla Contrato de servicios 142,78 €2050002273 B85747574 03/12/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
Compra de unidades de transferencia EPSON Contrato de suministros 164,32 €2050002311 B28475002 10/12/2014
ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .Banderas exterior para centros de mayores Contrato de suministros 580,80 €2050002325 A78469434 15/12/2014
SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. . . .Representac. teatral en CC Nicolás Salmerón Contrato de servicios 4.919,86 €2050002540 B80180896 26/12/2014
MAINLA SA.Reparación electrodomésticos E.I. El Sol Contrato de servicios 335,29 €2050002608 A28904548 19/12/2014
JHULIEN SOLUCIONES, S.L.Ramo de flores con ocasión de un nacimiento Contrato de suministros 60,00 €2050002659 B83020388 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE TETUÁN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001206 Descripción:
ANDRES COLMENAREJO PEREZ .4872-14 MAT.DEPORT.TROFEOS-MEDAL-EQUIPAC 2014 Contrato de suministros 3.000,00 €2060002822 02891776D 01/10/2014
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
4851-14 ACOMP.SOCIAL VIVIENDAS SOLIDARIAS Contrato administrativo especial
16.354,60 €2060002823 G81113573 01/10/2014
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
4936-14 TRAB.MAT.SEGUR.. SALUD P.PADEL PLAYA VICT. Contrato de servicios 332,75 €2060002832 B86831419 10/10/2014
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
4971-14 PROG.ESPECIAL PÚBLICO FAM. D.TETUÁN Contrato administrativo especial
21.392,80 €2060002852 B82999129 03/10/2014
ASOC DUAL Y ASOC LAKOMA MADRID UTE4871-14 PROY.ALOJ. PERS. SITUC. EXCLUSIÓN SOCIAL Contrato administrativo
especial13.200,00 €2060002889 U86917044 08/10/2014
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .6083-14 SIETE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS Contrato administrativo
especial9.100,00 €2060003163 50158538T 13/11/2014
INDUSTRIAS JUNO, S.A.5840-14 SUMINISTRO PINTURA IIDD TETUAN Contrato de suministros 3.106,63 €2060003289 A48081194 24/11/2014
AKROBAN SL5863/14 SUMIN.SERVILLETAS Y PAÑUELOS Contrato de suministros 93,88 €2060003485 B80195555 25/11/2014
J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .6608-14 REPARAC. EQUIPS MEGFONIA Y TRANS TORO Y PV Contrato de servicios 1.287,52 €2060003510 B81417305 27/11/2014
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA . . .6709-14 ACTVDDS CONVIVENCIA, INTEGR Y TOL TETUAN Contrato administrativo
especial17.900,00 €2060003570 G80847767 10/12/2014
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
5402-14 PRGR. ESPECIAL NAVIDAD Contrato administrativo especial
21.392,80 €2060003571 B82999129 10/12/2014
HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. . . .5510-14 PYTO ACTVIDADES MENORES EN SEG.JMD TETUAN Contrato administrativo
especial2.574,00 €2060003736 B49174311 09/12/2014
QUIMICA DEL CENTRO S A6303-14 SUM. 2 FOTOMETROS IIDD TORO Y PV TETUAN Contrato de suministros 1.545,48 €2060003786 A19002039 11/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE TETUÁN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001206 Descripción:
CLINIBAX S.L.6959-14 SUM.PRDTS FRMCUTICOS IIDD PV Contrato de suministros 995,16 €2060003836 B80163751 15/12/2014
PCE GROUP IBERICA, S.L.6310-14 FRA REES110814 MEDIDORES COS (2) TORO Y PV Contrato de suministros 747,18 €2060004217 B02363497 22/12/2014
J.D. EQUIPAMIENTOS, S.L. . . .6887-14 REPARACIONES EQUIPOS MEGAFONIA TORO Y PV Contrato de suministros 3.205,87 €2060004218 B81417305 23/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001207 Descripción:
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .MANTEN. REPARACIÓN PROYECTOR ACER XD270 D-DLP Contrato de servicios 478,00 €2070001107 50158538T 16/10/2014
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 771,00 €2070001527 Q7850006C 06/10/2014
INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.
ACTIV. PREVENTIVAS DIRIGIDAS A INFANCIA, ADOLESCEN Contrato de servicios 11.352,00 €2070001562 B86965936 08/10/2014
FERNANDO NAVARRO ALVAREZ .ACTIV. INFANTILES EN C.C. GALILEO Contrato de servicios 14.454,00 €2070001628 02519487K 17/10/2014
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .ORGANIZACIÓN TÉCNICA-GESTIÓN GROSS ESC. D.CHAMBERÍ Contrato de servicios 6.534,00 €2070001717 G78026150 23/10/2014
IMASTE IDEAS PROYECTOS Y SOLUCIONES SL
ORGANIZACIÓN JORNADAS PERSONAS EXCLUSIÓN SOCIAL Contrato de servicios 13.007,50 €2070001850 B83466383 21/11/2014
CULTURAL ACTEX SL .ORGANIZ.PROGRAMAC. DEPORTIVA EVENTOS D. CHAMBERÍ Contrato de servicios 14.786,10 €2070001877 B81829996 14/11/2014
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
OCTUBRE- ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS Contrato privado 834,50 €2070001891 Q7850006C 17/11/2014
HARTFORD, S.L. . . .MONTAJE ESCENA NATIVIDAD TEMPLETE PZA CHAMBERI Contrato de servicios 4.680,09 €2070001993 B59416479 26/11/2014
ASOCIACION RITMO VITAL .REALIZAC. CONCIERTO EXTR. 20 ANIV. G. NEOPERCUSIÓN Contrato privado 17.000,00 €2070002116 G84765080 05/12/2014
KATAPULTING IDEAS SL .ACTIVIDADES INFANT.NAVIDEÑAS 2014 DISTR. CHAMBERÍ Contrato de servicios 19.690,00 €2070002128 B85911337 23/12/2014
MISTRAL 2010 SL .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO Contrato de suministros 5.996,76 €2070002184 B85648137 22/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001207 Descripción:
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
NOVIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS. Contrato privado 1.663,75 €2070002200 Q7850006C 18/12/2014
CHAYKA, S.L. . . .MATERIAL TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 192,50 €2070002270 B78611985 23/12/2014
FRANCISCO ALBERDI ALVAREZ .ADQUISICION 2 ROLLERS Y 1 LONA Contrato de suministros 494,89 €2070002356 13915789F 30/12/2014
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE EL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION CMD (IMDER) .
DICIEMBRE. ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS IMDER Contrato privado 870,00 €2070002402 Q7850006C 29/12/2014
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C.GALILEO Contrato de servicios 248,44 €2070002414 B81427882 30/12/2014
Página 68 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001208 Descripción:
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRAS DE RETIRADA DE CUATRO BLOQUES HORMIGON Contrato de obras 967,69 €2080003152 A19001205 06/10/2014
JESUS CARLOS CUEZVA MARCOS .SERVICIOS EJECUCIÓN INSPECCIÓN TECN. EDIFICIOS Contrato de servicios 15.028,20 €2080003357 14856163A 09/10/2014
ROJO 4 SA . . .ADQUIS. PLACAS CONMEMORATIVAS DIRECTORES CP Contrato de suministros 286,77 €2080003374 A78964327 15/10/2014
C.D.E. EL REBOTE .ORG Y DESAR. TORNEOS DEPORTIVOS FIEST Contrato administrativo
especial3.351,00 €2080003700 G84234608 07/11/2014
CLUB UNION ZONA NORTEORG.Y DES.CAMPEONATO FÚTBOL 7 CDM LA MASÓ Contrato administrativo
especial998,25 €2080003731 G82180373 07/11/2014
AGRUPACION DEPORTIVA SPRINTORG. Y DESAR. CROSS POPULAR FIESTAS Bº PILAR Contrato administrativo
especial1.000,00 €2080003734 G79239703 07/11/2014
SERVICOIN SERVICIOS CONTRA INCENDIO .MANTENIMIENTO MATERIAL SEGURIDAD C.D.M. Contrato de suministros 1.426,89 €2080003795 B28742625 13/11/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA. Contrato de suministros 505,55 €2080003813 A28048825 13/11/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR. ELEM. TEC. EQUIPOS SONIDO CDM V. BOSQUE Contrato de servicios 959,53 €2080003814 02193233E 13/11/2014
RAQUILAN, S.L.ORG. Y DES. ACT. DEPORTIVAS DE RAQUETA Contrato administrativo
especial963,16 €2080003923 B85804664 19/11/2014
GRUPO KRATOS UNIDAD TECNICA DE PROG RAMAS S.L. . .
CAMPAMENTO URBANO MENORES RIESTO VULNERABILIDAD Contrato administrativo especial
19.701,52 €2080003953 B82870767 19/11/2014
SOLUCIONES CANCHA S.L. .REPAR. 2 BANQUILLOS CAMPO FÚTBOL CDM LA MASÓ Contrato de servicios 2.440,75 €2080004015 B86208154 26/11/2014
DPTK INNOVACION Y TECNOLOGIA S LORG. Y GESTION CROSS FIESTAS EL PARDO Contrato administrativo
especial4.373,00 €2080004018 B86615465 26/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001208 Descripción:
RAMON BUENDIA LORENTE .SERV. REPARACIÓN SEIS SECADORAS CDM V.BOSQUE Contrato de servicios 508,20 €2080004026 02193233E 05/12/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQ.CONSUMIBLES INFORMÁTICA OFICINA MUN.DTO. Contrato de suministros 41,13 €2080004163 A28048825 28/11/2014
DCARA DESIGN, S.L.SERVICIO TAPICERIA SILLAS DISTRITO Contrato de servicios 315,93 €2080004384 B86342318 11/12/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .ADQ.MATERIAL TOMA MUESTRAS Y LECTOR ID.ANIMAL Contrato de suministros 821,59 €2080004402 B82820507 10/12/2014
TRITOMA S LREALIZ., PROD. 100 LAMINAS DISTRITO. Contrato de servicios 3.802,79 €2080004443 B78342615 15/12/2014
TRITOMA S LORG. Y DES. ACTO CULT. PREMIOS CIUDADANO Contrato de servicios 4.499,99 €2080004730 B78342615 29/12/2014
PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L.
ORG.Y DESAR.XXXIII CERT.LITERARIO ANTONIORROBLES Contrato de servicios 13.370,50 €2080004752 B84174697 29/12/2014
SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .
IBI 2014 - LOCAL BAJO B PLAZA CAUDILLO, 2 Contrato privado 487,00 €2080004807 A28464725 30/12/2014
ALCAMPO S ASUM. ARTICULOS JUEGOS MESA PARA CENTROS MAYORES Contrato de suministros 948,50 €2080004852 A28581882 30/12/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
ORG. Y DES. ANIMACIÓN INF. DEP. Y CULTURAL DIC. Contrato administrativo especial
17.400,00 €2080004878 B79944864 30/12/2014
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
ESCUELA PREM. Y DISC JOCKEY P.B.VIRGEN BEGOÑA Contrato administrativo especial
8.200,00 €2080004888 G81113573 30/12/2014
FEDERACION DE TENIS DE MADRIDORGAN.DESARR.JORNADAS FORMAT. PUERTAS.ABIER.TENIS Contrato administrativo
especial2.540,00 €2080004935 G78895695 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
ASOC ACUERDO INTERCULTURALPARTICIPACION COMO FIGURANTE ALVARO DE LA RUBIA Y Contrato privado 2.818,14 €2090001815 G85033488 02/10/2014
MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .MAQUILLAJE Y CARACT.TURANDOT 25-27-29 ABRIL 11 MAY Contrato de servicios 1.815,00 €2090001909 50344226D 02/10/2014
QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS CONTROL AGUA PISCINAS DISTRITO Contrato de suministros 4.597,26 €2090001993 A19002039 09/10/2014
FERRETERIA IBERMADRID SA . . .SUMINISTRO CAÑIZO PLASTICO CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 1.374,44 €2090002003 A80887201 30/09/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LGRABACION Y MEGAFONIA PLENO Y CONSEJO OCT/DIC 2014 Contrato de servicios 1.651,65 €2090002016 B81590606 07/10/2014
MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .
PIANISTA ENSAYOS TURANDOT 25-27-29 ABRIL Y 11 MAY Contrato privado 1.914,83 €2090002032 50635366S 15/10/2014
MARIA LAURA GODOY BERTOLOTTI .MAQUILLAJE Y CARACTERIZ. D. GIOVANNI FUNCIO. JUNIO Contrato privado 1.139,82 €2090002033 50344226D 02/10/2014
BUALA MARKETING&COMUNICACION SL .ESCENOGRAFIA PARA REPRESENTACION OPERA GIOVANNI Contrato de servicios 21.462,31 €2090002050 B86410107 03/11/2014
TANIA PARDO PEREZ .COMISARIADO DEL CERTAMEN SALON DE VERANO Contrato privado 3.630,00 €2090002072 04602948G 15/10/2014
CARLOTA INES ALVAREZ BASSO .PARTICIPACION EN VISIONADO PORTFOLIOS SALON VERAN Contrato privado 302,50 €2090002073 36068901W 15/10/2014
CLINIBAX S.L.COLLARINES CERVICALES CDM FRANCOS RODRIGUEZ Contrato de suministros 48,40 €2090002076 B80163751 07/10/2014
REBECA CARDIEL MORENO .SOLISTA EN OPERA DON GIOVANNI EN ROL DE ZERLINA Contrato privado 765,81 €2090002078 72972724A 10/10/2014
MONICA CONSUELO GONZALEZ PEÑUELA .PARTICIPACION SOLISTAS MIEMBROS CORO Y FIGURANTES Contrato privado 7.578,51 €2090002079 50331794C 15/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
TONER IMPRESORA CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 155,51 €2090002099 A78557808 20/10/2014
JOSE LUIS CORRAL MORENO .CONTENEDEROS RESIDEUOS CDM DISTRITO Contrato de servicios 220,00 €2090002107 04161966R 20/10/2014
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
MANGUERA DE PRESION PARA MAQUINA CDM LAGO C.CAMPO Contrato de suministros 132,62 €2090002108 B85796985 16/10/2014
CANDELITATERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS Contrato administrativo
especial7.710,00 €2090002119 G80586696 13/10/2014
LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. .TECNICO DE SONIDO DIA ALIMENTACION INTELIGENTE PAR Contrato administrativo
especial408,98 €2090002122 B86354388 15/10/2014
VERONICA BEATRIZ PANOSETTI MALGESINI .REALIZACION SUBTITULOS OPERA DON GIOVANNI Contrato privado 612,65 €2090002124 X3971261N 20/10/2014
PABLO FLOREZ GARCÍA .PARTICIPACION VISIONADO PORTAFOLIOS ARTISTAS EN EL Contrato privado 302,50 €2090002128 51083569V 03/11/2014
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACION FREGADORA CDM J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 293,18 €2090002143 B85796985 22/10/2014
OSCAR ALONSO MOLINA .PARTIC.VISIONADO PORTFOLIOS CERTAMEN SALON VERANO Contrato privado 250,00 €2090002171 52099823Q 22/10/2014
ALBERTO BENJAMIN ALONSO BLANCO .MAESTRO LUCES DISEÑO ESCENA AMBIENTACIÓN D.GIOVAN Contrato privado 3.647,41 €2090002172 50635376W 22/10/2014
ROBERTO VIDAL PUENTE .DISEÑO Y ADAPTACION PARA LASLONAS Y CATALOGO DEL Contrato privado 3.630,00 €2090002176 44428482A 22/10/2014
MIZU SHOBAI S LMESAS SONIDO E ILUMINACION PARA CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 1.257,19 €2090002278 B83607150 28/10/2014
GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SA .ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO MAT.DEPORTI.CDM DISTR Contrato de servicios 293,43 €2090002284 A28828861 29/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
ADAN GOMEZ CORDAL .REVISION Y REPARACION CAJA FUERTE CDM FERNANDO MAR Contrato de servicios 356,95 €2090002285 52003946A 29/10/2014
ESTEBAN BARRANQUERO SANCHEZ .PARTICIPACION SOLISTA OPERA TURANDOT Contrato privado 1.531,62 €2090002287 52584210T 03/11/2014
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE KIT SEGURIDAD CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 57,63 €2090002288 A28093300 31/10/2014
FABIO BARRUTIA VAZQUEZ .PARTICIPACION COMO SOLISTA EN EL ROL DE LEPORELLO Contrato privado 765,81 €2090002339 50113411E 05/11/2014
CORZON S.L. . . .MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION CERTAMEN SALON DE Contrato de servicios 6.891,94 €2090002340 B80024672 10/12/2014
PEDRO LLANES GARCIA .PARTICIPACION MIEMBRO CORO DE LA OPERA GIOVANNI Contrato privado 490,10 €2090002344 44205717Q 05/11/2014
JOSE MOISES FERNANDEZ CARNICER .AYUDANTE COORDINACION VOCAL OPERA DON GIOVANNI Contrato privado 612,66 €2090002345 09436470F 05/11/2014
MIZU SHOBAI S LAPOYO TECNICO SONIDO E ILUMINACION FIESTA INTERCEN Contrato administrativo
especial983,73 €2090002379 B83607150 11/11/2014
KAMARI SERVIS S.L.PIEZAS RECAMBIO CORCHERAS CDM JOSE Mª CAGIGAL Contrato de suministros 1.059,67 €2090002381 B81278475 11/11/2014
MARTA FEMENIA MARTINEZ .CONCIERTOS "CLASICA TOTAL" NOCHE MUSICA DE CAMARA Contrato privado 605,00 €2090002389 05450947Q 01/12/2014
MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .
PARTICIPACION COMO SOLISTA EN LA OPERA DON GIOVANN Contrato privado 765,81 €2090002390 50635366S 17/11/2014
JAVIER GONZALEZ-HONTORIA BERASATEGUI .
PARTICIPACION VISIONADO PORTFOLIOS CON MOTIVO CERT Contrato privado 302,50 €2090002391 50856186N 11/11/2014
ASOC ACUERDO INTERCULTURALSERVICIO ATREZZO Y TECLADO OPERA TURANDOT Contrato de servicios 1.290,40 €2090002401 G85033488 03/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
ASOC ASES LEGAL COMUNICACION Y ESTUDIOS SOCIALES ALCES
SERV. VESTUARIO, COMPLEMENTOS Y ATREZZO OPERA GIOV Contrato de servicios 7.913,68 €2090002402 G84455385 09/12/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.DISEÑO PARA APROGRAMA DE MANO Y FOAM Contrato de servicios 780,21 €2090002403 B84485218 10/12/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LVALLAS FIESTAS DISTRITO SAN ANTONIO Y DEHESA DE LA Contrato de servicios 2.631,75 €2090002404 B81590606 01/12/2014
ASOC ACUERDO INTERCULTURALPARTICIPACION CUARTETO VOCAL CONCIERTO PIANO CICLO Contrato privado 382,90 €2090002405 G85033488 17/11/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
SERVICIOS PARA ORGANIZACION Y APOYO DE ACTO DE CLA Contrato de servicios 9.964,35 €2090002409 B81538456 27/11/2014
ALVARO GUIJARRO PEREZ .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002410 50085513T 01/12/2014
JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACIÓN PIANOS CONCIERTOS CLÁSICA TOTAL OCTUBRE Contrato de servicios 246,84 €2090002447 51888340H 20/11/2014
LA FABRICA GESTION MAS CULTURA, S.L . . .TALLER PARA CERTAMEN SALON VERANO PROGRAM.DISTRITO Contrato administrativo
especial4.235,00 €2090002448 B82627548 20/11/2014
MADALYT DEL CARMEN LAMAZARES RODRIGUEZ .
CA.SOLISTA CUARTETO VOCAL BEETHOVEN PIANO 4 MANOS Contrato privado 765,81 €2090002451 50635366S 18/11/2014
JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACION DE PIANO PARA CONCIERTO A CUATRO MANOS Contrato de servicios 329,12 €2090002452 51888340H 17/11/2014
ABIGAIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ .PARTICIPACION INTERPRETE NOCHE MUSICA CAMARA Contrato privado 302,50 €2090002455 01188710R 01/12/2014
MANUEL ANDRES PANADERO GOMEZ .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL MUSICA CAMA Contrato privado 302,50 €2090002456 02618476H 01/12/2014
JAVIER ALONSO PEÑAS .ALQUILER VALLAS TEMPLO DE DEBOD Contrato de servicios 968,00 €2090002457 51346920H 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
BIENVENIDO GIL SL . . .SONIDO, ILUMINAC. TRANSP. D. GIOVANNI Y SALON VERA Contrato de servicios 12.579,69 €2090002461 B50001874 09/12/2014
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .
REPRESENTACION TEATRAL DIA CONTRA VIOLENCIA MUJERE Contrato administrativo especial
385,00 €2090002482 B80185838 24/11/2014
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SAU . .
SUMINISTRO DE LIBROS CONMEMORACION DIA DEL LIBRO Contrato de suministros 3.383,95 €2090002492 A08116147 09/12/2014
ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 1.210,00 €2090002511 18197576E 01/12/2014
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .REPOSICION PERSIANAS, ESTORES Y OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 8.874,27 €2090002609 B84851278 01/12/2014
HERMINIA NAVARRO RIVERA .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002623 48400997G 01/12/2014
PABLO RIOJA RAMOS .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002624 51932291Q 01/12/2014
QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUIMICOS TRATAM. AGUA PISCINAS DISTRITO Contrato de suministros 416,36 €2090002626 A19002039 03/12/2014
JACOBO LOPEZ VILLALBA .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002633 02647303A 01/12/2014
IBERPIANO TRANDING S L .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 1.210,00 €2090002638 B73729618 01/12/2014
PEDRO MICHEL TORRES ALFONSO .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002639 50498161M 02/12/2014
RAUL GALINDO SANZ .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002640 50103776R 02/12/2014
UNAI ALVARO GUTIERREZ CALVO .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002648 05426895E 02/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
JOSE LUIS CORRAL MORENO .CONTENEDORES RESIDUOS VEGETALES J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 341,00 €2090002651 04161966R 03/12/2014
MIZU SHOBAI S LTECNICO DE SONIDO Contrato administrativo
especial375,10 €2090002668 B83607150 02/12/2014
CONTSE, S.A.CARGA Y REVISION BOTELLA DE O2 PARA CDM FRANCOS RO Contrato de suministros 139,87 €2090002672 A28400273 03/12/2014
JOSE MARIA AMAYA GARCIA .AFINACION PIANOS PARA CLASICA TOTAL NOVIEMBRE Contrato de servicios 493,68 €2090002691 51888340H 05/12/2014
ADAN GOMEZ CORDAL .APERTURA DE CAJA FUERTE EN EL CDM FERNANDO MARTIN Contrato de servicios 114,95 €2090002710 52003946A 09/12/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .CUERDA PARA ESCALADORES CDM FERNANDO MARTIN Contrato de suministros 150,11 €2090002711 A78111549 09/12/2014
PABLO REVENGA SANZ . MAQUETACION DE LA INVITACION PARA LA MESA Contrato de servicios 181,50 €2090002716 50320105S 10/12/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.MESA REDONDA DIA DE LA CONSTITUCION Contrato de servicios 150,04 €2090002717 B84485218 10/12/2014
MARIA DEL CARMEN ELCANO LATASA .PARTICIPACION EN CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002728 02079739X 10/12/2014
SOFIA BAJTIYAROVA SHARAFUTDINOVA .PARTICIPACION SOFIA BAKHTTIYAROVA EN LOS CONCIER Contrato privado 605,00 €2090002729 70280731E 10/12/2014
ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002737 70071372D 11/12/2014
COOPERA SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.COOP
TRANSPLANTADO DE ARBOLES DIVERSAS ZONAS CDM Contrato de servicios 5.251,40 €2090002750 F86704517 12/12/2014
WEIMAR MUSIC SLPARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 605,00 €2090002751 B83396614 12/12/2014
Página 76 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001209 Descripción:
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUMINISTRO PRENSA DIARIO EL MUNDO Contrato de suministros 1.909,70 €2090002753 A82779919 12/12/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.DIA DE LA ALIMENTACION INTELIGENTE Contrato de servicios 246,84 €2090002759 B84485218 15/12/2014
FERRETERIA IBERMADRID SA . . .MATERIAL SEGURIDAD CDM ALFREDO GOYENECHE Contrato de suministros 314,42 €2090002786 A80887201 18/12/2014
ANDRES ORTIZ SAUCO .PARTICIP. CONCIERTOS CLASICA TOTAL COMO INTERPRETE Contrato privado 302,50 €2090002856 09047873H 18/12/2014
JOSE MARIA AMAYA GARCIA .PARTICIPACION CONCIERTO CLASICA TOTAL Contrato de servicios 164,56 €2090002859 51888340H 18/12/2014
ASUNCION DIAZ ALCUAZ .PARTI IPACION ASUNCION DIAZ ALCUAZ EN LOS CONCIERT Contrato privado 3.025,00 €2090002902 18197576E 22/12/2014
IGNACIO PILONE BANCHERO .MATERIAL PARA OPERA DON GIOVANNI Contrato de servicios 968,00 €2090002903 50495007W 29/12/2014
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COORDINACION EN MATERIA Contrato de servicios 483,92 €2090002909 B86831419 22/12/2014
JORGE BLASCO ROYO .PARTICIPACION CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 302,50 €2090002911 16070317X 23/12/2014
DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON .COORDINACION CICLO CONCIERTOS CLASICA TOTAL Contrato privado 6.534,00 €2090002915 01181100G 23/12/2014
CECILIA LAVILLA BERGANZA .PARTICIPACION CONCIERTOS CICLO CLASICA TOTAL Contrato privado 5.445,00 €2090002973 33509911S 29/12/2014
JORGE ANTONIO GUILLEN DEL CASTILLO .PARTICIPACION DE JORGE GUILLEN DEL CASTILLO EN LOS Contrato privado 605,00 €2090002974 02298038Q 29/12/2014
Página 77 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
![Page 78: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022072822/62e1f4ab270e3973953fd804/html5/thumbnails/78.jpg)
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .CTO. XXV CONCURSO BELENES Y VI CONCURSO VILLANCICO Contrato administrativo
especial6.292,00 €2100003550 B80345721 17/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICION DE TONER PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 738,00 €2100003943 A78557808 10/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICION DE FOTOCONDUCT PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 869,38 €2100003944 A78557808 10/10/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU Contrato de obras 495,97 €2100003960 B82222316 14/10/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO PIEZAS REPARACION MAQ HIDROLIM CD GALLU Contrato de suministros 444,26 €2100003961 B82222316 14/10/2014
GUTHERSA SAADQUISIC DE MATERIAL DE OFICINA PARA JEFATURA DIST Contrato de suministros 996,89 €2100004006 A78159738 20/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO CDDM GALLUR Contrato de servicios 258,94 €2100004094 02193233E 23/10/2014
JESUS PEREZ SANZ .REPARACION DOS VITRINAS EN CDM ALUCHE Contrato de servicios 471,90 €2100004214 70024027K 30/10/2014
JOAQUIN GOMEZ DIAZ .TRABAJOS INSPEC.TECNICA 4 EDIFICIOS DISTRITO LATIN Contrato de servicios 1.730,30 €2100004318 01084651V 04/11/2014
INTERACTING, S.L. . . .REPRESENTACIONES TEATRALES EN INGLES 2014 Contrato administrativo
especial16.950,00 €2100004364 B83530212 07/11/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO DISTRITO LATIN Contrato de suministros 360,40 €2100004488 B28475002 17/11/2014
MANIPULACION Y RECUPERACION MAREPA S.A.
RETIRADA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACION Contrato de servicios 143,00 €2100004497 A78637907 17/11/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REP. TRANSCEPTOR Y BATERIA PARA CDM ALUCHE Contrato de servicios 987,36 €2100004509 02193233E 20/11/2014
Página 78 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
![Page 79: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022072822/62e1f4ab270e3973953fd804/html5/thumbnails/79.jpg)
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACION DE BAFLES PARA CDM ALUCHE Contrato de servicios 229,90 €2100004510 02193233E 20/11/2014
GUTHERSA SAADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES ALUMNOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 137,94 €2100004516 A78159738 21/11/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICION DE ETIQUETAS DYMO LABERLWRITE Contrato de suministros 94,23 €2100004626 B78458510 25/11/2014
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA
CTO.COMIDAS A DOMICILIO DE MENORES. VERANO 2014 Contrato de servicios 18.718,70 €2100004635 A80994460 09/12/2014
JOSE LUIS CORRAL MORENO .SUMINISTRO Y RECOGIDA 3 CONTENEDORES CDM ALUCHE Contrato de suministros 363,00 €2100004701 04161966R 28/11/2014
ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEOS DE NAVIDAD Contrato de suministros 560,47 €2100004845 B79449674 02/12/2014
FRANCISCO MARTIN MARTIN .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 48,00 €2100004846 01473547Y 02/12/2014
AMANCIO RAMOS PARRO .SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO ACT. EN C.SERV. SOCI Contrato de suministros 3.182,40 €2100005049 70026353R 12/12/2014
PINTURAS HEMPEL, S.A. . . .SUMINISTRO DE PINTURA CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.565,33 €2100005172 A08183881 16/12/2014
ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACION SL .CONTRATO MENOR TRABAJOS DECOR. NAVIDEÑA EXTRAORDIN Contrato de servicios 7.865,00 €2100005175 B80430580 22/12/2014
CONTSE, S.A.SUMINISTRO RECARGA OXIGENO SERV. MED. CDM ALUCHE Contrato de suministros 29,41 €2100005196 A28400273 16/12/2014
V CORONADO E HIJOS S ASUMINISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES CM MAYORES LA Contrato de suministros 847,48 €2100005197 A78601549 22/12/2014
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.EPLANES AUTOPROT. Y EMERGENCIA EDIFICIOS ADSCRITOS Contrato de servicios 20.691,00 €2100005207 A28161396 26/12/2014
EL CORTE INGLES SA .ADQUISICION DE FRIGORIFICO Y MICROONDAS PARA JMD Contrato de suministros 254,00 €2100005315 A28017895 22/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
CESAR MANTECON SILVA .COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 942,45 €2100005322 00674408W 18/12/2014
CESAR MANTECON SILVA .COMPRA MATERIAL FARMACIA CDM ALUCHE Contrato de suministros 2.181,95 €2100005349 00674408W 18/12/2014
SUMINISTROS DISSER, S.A.ADQUISICION DE PERCHAS PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 3.388,00 €2100005354 A80834146 19/12/2014
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ENCUADERNADORAS Y CIZALLAS Contrato de suministros 1.436,88 €2100005422 A28048825 22/12/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 4.143,46 €2100005448 B28475002 19/12/2014
CONTSE, S.A.SUMINISTRO RECARGA OXIGENO BOTELLA MOVIL CDM ALUCH Contrato de suministros 29,41 €2100005491 A28400273 22/12/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .SERVICIO DE REPARACIÓN DE SOPLADORAS CDM ALUCHE Contrato de servicios 794,47 €2100005493 B82222316 22/12/2014
A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L
SERV.REPARACION MAT.CARDIOVASCULAR CDM ALUCHE Y GA Contrato de servicios 999,46 €2100005503 B83658518 22/12/2014
AF STEELCASE, S.A.ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SEDE JMD LATINA Contrato de suministros 3.010,96 €2100005504 A78939576 22/12/2014
COPREDIJE, S.A. . . .COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN DIVERSAS OBRAS EN EL DI Contrato de servicios 3.740,17 €2100005505 A82003815 30/12/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO BOMBINES, CERRADURAS Y LLAVES CDM ALUCH Contrato de suministros 994,39 €2100005525 A78111549 23/12/2014
PAVIMENTOS ARQUISERVI SLSUMINISTRO DE MOQUETA Y CINTA ADHESIVA Contrato de suministros 892,38 €2100005565 B86639820 26/12/2014
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .FOMENTO DEL DEPORTE PLAN BARRIO 2014-2017 Contrato administrativo
especial5.142,50 €2100005689 B83117291 31/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .FOMENTO DE LA CULTURA PLAN DE BARRIO 2014-2017 Contrato administrativo
especial5.075,95 €2100005690 B83117291 31/12/2014
FERRETERIA ENOL S.A. . . .SUMINISTRO MAT. FERRETERIA EN CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.588,48 €2100005692 A28862670 29/12/2014
SETEMAQ 101 SLSERV. REPARACION ASPIRADOR CDM ALUCHE Contrato de servicios 365,90 €2100005693 B62720610 29/12/2014
BOLATIA SERVICES SLSUMINISTRO DE PULSERAS Y CERRADURAS CDM GALLUR Contrato de suministros 939,66 €2100005729 B83815480 29/12/2014
CDE SPORT LATINA . . .ARBITRAJES PARA TORNEO DE NAVIDAD DE LATINA 2014 Contrato de servicios 916,00 €2100005752 G83449215 30/12/2014
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .ORGANIZACION Y COORDI. VIVE LA NAVIDAD 2014 Contrato administrativo
especial19.756,88 €2100005753 50158538T 30/12/2014
EL CORTE INGLES SA .ADQUISICIÓN 14 CALEFACTORES Contrato de suministros 504,00 €2100005754 A28017895 30/12/2014
ASOCIACION EDÚNICAJORNADA MEDIO ABIERTO ACTI. SOCIOEDUCA JOVENES EXC Contrato administrativo
especial187,00 €2100005756 G86650694 30/12/2014
ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUAJORNADAS CUIDADORES MAYORES PERSONAS FALTA AUTON Contrato administrativo
especial672,00 €2100005833 G79978482 30/12/2014
ESPECTACULOS TOMAS TODO PARA EL OCIO Y DIVERSION S L
PROGRAMA LATINA EN FORMA 2014. CONVIVENCIA NAVIDAD Contrato administrativo especial
19.723,00 €2100005834 B26328765 30/12/2014
HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA
TALLER NAVIDEÑO MEJORA RELACIONES PARENTALES FAM Contrato administrativo especial
10.290,00 €2100005835 R2800111C 30/12/2014
AWA ACTIONS & EVENTS S LJORNADAS LUDICO DEPORTIVAS NAVIDAD 2014/2015 Contrato administrativo
especial15.433,00 €2100005836 B80532963 30/12/2014
ELDON ASISTENCIA, S.L. . . .APOYO SOCIAL A MAYORES CUIDADO DE NIETOS Contrato administrativo
especial11.737,00 €2100005837 B83339531 30/12/2014
Página 81 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001210 Descripción:
CESAR MANTECON SILVA .SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 501,01 €2100005838 00674408W 30/12/2014
Página 82 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001211 Descripción:
ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUMINISTRO HOJAS OFICIALES ACTAS DE PLENO Contrato de suministros 75,26 €2110002215 Q7850065I 30/09/2014
ANA ISABEL VELASCO GARCIA .CORONA DE FLORES Contrato de suministros 200,00 €2110002733 50190011D 03/10/2014
ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SACARABANCHEL MÁS CERCA DE TU AULA 09/2014-12/2014 Contrato administrativo
especial18.821,00 €2110002748 A78602604 03/10/2014
GERARDO ORVICH MARIN .CINE DE VERANO 2014 Contrato de servicios 7.018,00 €2110002839 03422903C 06/10/2014
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .
IGUALDAD DE TRATO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Contrato administrativo especial
18.677,00 €2110002953 B80185838 24/10/2014
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA
COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES VERANO Contrato de servicios 17.224,90 €2110003216 A80994460 30/10/2014
FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA .PASOS DE VEHÍCULOS Y REPOSICIÓN DE ACERAS Contrato de obras 18.867,58 €2110003218 A28423853 06/11/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSEMANA CONTRA LA VIOLENCIA Contrato de servicios 12.864,72 €2110003244 B81590606 04/11/2014
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .X CROSS ESCOLAR CARABANCHEL 2014 Contrato de servicios 14.930,00 €2110003245 G78026150 04/11/2014
REDES S COOP MADPREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Contrato administrativo
especial11.650,00 €2110003279 F82211053 06/11/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .PERCHAS PARA LOS VESTUARIOS DEL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 99,83 €2110003283 B80377971 06/11/2014
IDEOTUR, S.L.L. . . .DIA DE LA CONSTITUCION Contrato de servicios 8.316,70 €2110003295 B83109827 25/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CDM LA MINA Contrato de suministros 14.800,13 €2110003306 A78111549 13/11/2014
Página 83 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001211 Descripción:
CHAYKA, S.L. . . .MATERIAL TÉCNICO SANITARIO MUESTRAS ALIMENTOS. Contrato de suministros 427,90 €2110003503 B78611985 27/11/2014
ANA ISABEL VELASCO GARCIA .RAMO DE FLORES JUBILACIÓN FUNCIONARIA Contrato de suministros 60,00 €2110003565 50190011D 05/12/2014
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
MATERIAL TÉCNICO MUESTRAS SANIDAD. Contrato de suministros 317,02 €2110003586 B86445764 01/12/2014
ROLANDO CUELLAR MOSCOSO .TRASLADO CENTRO SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 2.057,00 €2110003670 X9639728Z 10/12/2014
JOSE VICENTE ALONSO FRA .REPARACIÓN APARATOS MÚSICA CENTROS DE MAYORES. Contrato de servicios 243,21 €2110003671 01492089X 04/12/2014
ANA ISABEL VELASCO GARCIA .CLAVELES ACTO CONTRA LA VIOLENCIA Contrato de suministros 50,00 €2110003866 50190011D 18/12/2014
QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN LIMPIAFONDOS LA MINA Contrato de servicios 1.127,18 €2110004017 A19002039 23/12/2014
AF STEELCASE, S.A.ARMARIOS CENTRO DE DÍA FRANCISCO DE GOYA Contrato de suministros 2.552,76 €2110004115 A78939576 19/12/2014
ANGELES CUESTA FEIJOO .PRODUCTOS FARMACÉUTICOS C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 4.101,91 €2110004472 50805780E 30/12/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LMUSICA NAVIDEÑA CERCA DE NOSOTROS Contrato de servicios 14.762,00 €2110004482 B81590606 30/12/2014
CASTILLA ESPECTACULOS S LCIRCO EN NUESTRAS PLAZAS Contrato de servicios 10.890,00 €2110004486 B81219495 30/12/2014
IDEOTUR, S.L.L. . . .HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD Contrato de servicios 6.996,00 €2110004487 B83109827 30/12/2014
IDEOTUR, S.L.L. . . .MÚSICA DE CINE Contrato de servicios 18.700,00 €2110004513 B83109827 30/12/2014
SUPERMERCADOS HIBER S ADESAYUNO Y COMIDA USUARIOS DE ALBERGUES Contrato de suministros 906,49 €2110004517 A28571750 31/12/2014
Página 84 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE USERA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001212 Descripción:
MARIA ANGELES FELIX CORTES .ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR Contrato de suministros 19.067,48 €2120004183 11804861L 04/12/2014
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTROS DE JABONERAS A CDM ORCASITAS Y ORCASUR Contrato de suministros 751,41 €2120004443 A28093300 30/12/2014
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
CONTRATO REPARACION FREGADORA C.D.M. ORCASITAS Contrato de servicios 865,15 €2120004522 B85796985 19/12/2014
ASOC DE VECINOS ORCASUR DE ORCASITAS SURESTE
CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL 11 ORCASUR Contrato privado 7.500,02 €2120004664 G78395795 31/12/2014
A.V. GRUPO MARTES DE ORCASUR .CONTRATO APOYO FOMENTO DEPORTE FUTBOL SALA Y BALON Contrato privado 6.050,05 €2120004671 G81428542 31/12/2014
LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U. .CONTRATO COLABORACION FIETAS REYES HOSPITAL 12 OCT Contrato administrativo
especial9.106,76 €2120004737 B86608940 31/12/2014
ASOCIACION PROYECTO SAN FERMIN . . .CONTRATO PROMOCION HABILIDADES LUDICAS Y MUSICALES Contrato administrativo
especial7.781,00 €2120004750 G80068828 31/12/2014
Página 85 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001213 Descripción:
ASOC CIUDAD JOVENACTIVIDADES COMUNITARIAS DTO. PUENTE VALLECAS Contrato administrativo
especial2.997,00 €2130004179 G78899903 13/10/2014
SETEMAQ 101 SLREPARACION HIDROLIMPIADORA POLI. ALBERTO GARCIA Contrato de servicios 148,00 €2130004191 B62720610 03/10/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
PROGRAMACION CULTURAL. DEL 27/10/14-21/12/14 Contrato administrativo especial
16.940,00 €2130004305 B79944864 17/10/2014
XEROX ESPAÑA S.A.U. .FOTOCOPIAS DC252 SERIE 3512481123. SEPTIEMBRE 2014 Contrato de suministros 3,35 €2130004348 A28208601 20/10/2014
NILFISK ADVANCE SA . . .PIEZAS FREGADORA P. ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 318,88 €2130004352 A08362030 20/10/2014
EULEN SAINERTIZADION DEPOSITO GASOLEO C.P. GARCIA MORENTE Contrato de servicios 4.696,49 €2130004354 A28517308 29/10/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO P. PALOMERAS Contrato de servicios 937,02 €2130004399 B82820507 21/10/2014
MONDO IBERICA SAADQUISICION POSTES VOLEIBOL P. ENTREVIAS Contrato de suministros 1.209,12 €2130004593 A50308139 27/10/2014
HIPERCLIM SA . . .ADQUISICION MATERIAL P. ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 468,27 €2130004594 A78317369 27/10/2014
JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO .MATERIAL DE FERRETERIA. CDM PUE. VALLECAS. OCTUBRE Contrato de suministros 822,10 €2130004672 03858622G 03/11/2014
CALDERON CINCO SLTROFEOS SAN SILVESTRE VALLECANA Contrato de suministros 222,13 €2130004686 B80648231 04/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO EQUIPO HERGOMETRO CDM PALOMERAS Contrato de suministros 16.593,39 €2130004868 B82820507 19/11/2014
MANTENIMIENTOS LA PRESA SLSUMINISTRO FIJACIONES POST. VOLEIB. POLID. ENTREVI Contrato de suministros 756,25 €2130005064 B84183748 01/12/2014
Página 86 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
![Page 87: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022072822/62e1f4ab270e3973953fd804/html5/thumbnails/87.jpg)
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001213 Descripción:
XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCO. DC252. SERIE 3512481123. OCT. 2014 Contrato de suministros 257,88 €2130005065 A28208601 21/11/2014
MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .SUMINISTRO MATER. FARMACEUTICO PARA LOS POLIDEPORT Contrato de suministros 373,08 €2130005248 51376473Q 26/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .SMTRO. PROD. PARA CONTROL DE AGUA PISCINAS POLIDEP Contrato de suministros 1.983,89 €2130005266 B82820507 01/12/2014
AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .
SUMINISTRO 132 SACOS DE CAL PARA POLID. ENTREVIAS Contrato de suministros 574,99 €2130005357 A28805042 26/11/2014
FERRETERIA IRISARRI; S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 964,15 €2130005451 B81610032 03/12/2014
FOTOVIDEO JUSTO S.L. . . .ADQUISICIÓN FOTOGRAFIA DEL REY PARA S. ACTOS JUNTA Contrato de suministros 179,08 €2130005522 B82004698 12/12/2014
ORTO AYUDAS S.L.ADQUISICIÓN GRUA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO A. GARCIA Contrato de suministros 930,00 €2130005593 B80474919 12/12/2014
ORTO AYUDAS S.L.ADQUISICIÓN SILLA RUEDAS POLIDEPORTIVO A. GARCIA Contrato de suministros 312,00 €2130005594 B80474919 12/12/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO COLCHONETAS JUDO POLIDEPORT. PALOMERAS Contrato de suministros 3.560,84 €2130005884 A78111549 17/12/2014
XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. NOVIEMBRE 2014 Contrato de suministros 158,16 €2130005982 A28208601 17/12/2014
TODONOTAS, S.L. .SUMINISTRO DE MATERIAL DE MÚSICA. C.M. ALTO ARENAL Contrato de suministros 165,32 €2130006427 B85480697 23/12/2014
EULEN SAMEDICION, REPLANTEO Y SEÑALIZAC.VIARIA MERCAD.ARAG Contrato de servicios 4.458,73 €2130006539 A28517308 29/12/2014
FRANCISCO MEDINA MORILLA .SUMINISTRO PAÑOS DE BILLAR CENTRO DE MAYORES Contrato de suministros 949,97 €2130006578 51884259P 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
MORATALAZ UTEPINTURA CÚPULA SALÓN DE ACTOS JUNTA MUNICIPAL Contrato de obras 15.059,84 €2140002055 U86605359 01/10/2014
MORATALAZ UTEVARIAS ACTUACIONES CMM NICANOR BARROSO Contrato de obras 12.029,80 €2140002139 U86605359 07/10/2014
FUNDACION GSDACTUACIÓN CORO FUNDACIÓN GSD. 25 OCTUBRE 2014 Contrato privado 375,00 €2140002171 G84441757 16/10/2014
CLECE SASERVICIO DE MUDANZA 2014 Contrato de servicios 12.083,22 €2140002246 A80364243 28/10/2014
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.CÓCTEL BIENVENIDA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 3.300,00 €2140002327 B80232572 28/10/2014
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .SERV.DINAMIZACIÓN COMISIÓN PART.INFANCIA Y ADOLESC Contrato de servicios 902,00 €2140002380 B80345721 23/10/2014
ASOCIACION CORAL MADRILEÑA CIUDAD LINEAL SAN BLAS . .
ACTUACIÓN CORAL C. LINEAL EL DIA 21.12.2014 Contrato privado 375,00 €2140002397 G79186060 28/10/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARC.MARCADOR BODET CDM LA ELIPA Contrato de servicios 435,60 €2140002399 A78111549 29/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARC.4 WALKIE PMR 446 ICOM,CDM LA ELIPA Contrato de servicios 653,40 €2140002400 02193233E 29/10/2014
SETEMAQ 101 SLREÀRC.MAQUINA MOTOAZADA HONDA CDM. MORATALAZ. Contrato de servicios 191,18 €2140002402 B62720610 29/10/2014
N M TU COPIA SLOBTENCIÓN INFORMACIÓN GUÍA RECURSOS INFANCIA Contrato de servicios 155,10 €2140002430 B82543505 07/11/2014
FERROVIAL SERVICIOS SASUMINISTRO Y TRANSPORTE VALLAS EVENTO DEPORTIVO Contrato de suministros 854,21 €2140002517 A80241789 06/11/2014
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.SERV.ATENCION PSICOLOGICA USUARIOS CENTROS MAYORES Contrato de servicios 6.300,80 €2140002518 B82321803 31/10/2014
FERROVIAL SERVICIOS SASILLAS SERV.TRASLADO FIESTAS MORATALAZ 2014 Contrato de servicios 580,80 €2140002525 A80241789 07/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER ESTÉTICA MARCO PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 6.624,75 €2140002528 09025198K 31/10/2014
ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER PELUQUERÍA PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 6.624,75 €2140002529 09025198K 31/10/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SERVICIOS SOCIALES Contrato de suministros 235,59 €2140002560 B78458510 07/11/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .TROFEOS CAMPEONATO PADDEL Contrato de suministros 128,87 €2140002565 B78458510 07/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM.TERMÓMETRO HIGRÓMETRO ANALÓG.CDM MORATALAZ Contrato de suministros 74,29 €2140002579 A78111549 07/11/2014
DISTRIBUCION DE MATERIAL DEPORTIVO MUSSAN SL
MONTAJE PODIUM CARRERA POPULAR 28.09.2014 Contrato de servicios 383,00 €2140002587 B85605434 07/11/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQU.PLACAS ACTO HOMENAJE VOL.CENTROS MAYORES Contrato de suministros 200,32 €2140002614 B78458510 28/11/2014
ASOCIACION MADRILEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS
ACTUACIÓN EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014 Contrato privado 400,00 €2140002644 G84862879 18/11/2014
RICOH ESPAÑA S.L.U. .TRASLADO FOTOCOPIADORAS RICOH Contrato de servicios 614,99 €2140002649 B82080177 13/11/2014
FORMACIO IMPRO TERRASA, S.L.TALLER OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS. Contrato de servicios 3.200,00 €2140002675 B63676092 14/11/2014
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .
VISITA A FAUNIA (PLAN DE BARRIO)-28 DE NOV.2014 Contrato administrativo especial
2.000,00 €2140002820 G78668373 26/11/2014
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .
LUDOTECA NAV.CC.E. CHILLIDA Y CAMP.CR ESPUELA 2014 Contrato administrativo especial
8.000,00 €2140002896 G78668373 05/12/2014
JAVIER PUERTA SANZ . ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA 3C.MAYORES Contrato de suministros 675,30 €2140002927 50294273N 09/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
N M TU COPIA SLADQUISICIÓN 945 EJEMPLARES CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Contrato de suministros 992,25 €2140002963 B82543505 11/12/2014
VIAJES CEMO, S.A.SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS EN CTROS.MAYORES Contrato de servicios 429,00 €2140002984 A04006706 09/12/2014
TRITOMA S LESPECTÁCULO INFANTIL DE MAGIA.29 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 990,00 €2140002989 B78342615 18/12/2014
TRITOMA S LESPECTÁCULO INFANTIL VARIEDADES: 30 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 880,00 €2140002992 B78342615 19/12/2014
IBÉRICA DE SUMINISTROS CLÍNICOS ISC, S.L.SUMINISTRO BOTIQUIN CDM MORATALAZ Contrato de suministros 873,27 €2140003030 B81084246 15/12/2014
EL CORTE INGLES, S.A . . .ADQUISCIÓN DE PIZARRAS PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 248,05 €2140003069 A28017895 17/12/2014
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ CEIP CONDE ARRGUA SEP/DIC.14 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003116 G78140548 26/12/2014
CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA AJEDREZ CEIP SAINZ DE VICUÑA OCT/DIC.14 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003117 G78140548 26/12/2014
CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUE.DEPORT.BALONCESTO PASAMONTE. OCT/DIC.2014 Contrato de servicios 1.660,00 €2140003200 G80627417 26/12/2014
LIBROS T L B, SLU .SUMINISTRO DE LIBRO Contrato de suministros 34,30 €2140003204 B46961389 26/12/2014
CORAL POLIFONICA LA MONTAÑAACTUACIÓN CONCIERTO NAVIDAD CM I.RABIN.20/12/2014 Contrato privado 400,00 €2140003236 V81911638 29/12/2014
ALFONSO CUADOS RIOBOO .TALLER MEDIOAMBIEN.URBANO INTERG.BONSAI NOV.DIC.14 Contrato de servicios 2.178,00 €2140003246 02517145W 29/12/2014
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLER ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA ADULTOS Contrato de servicios 1.276,00 €2140003249 B80372253 29/12/2014
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
LIBROS BARILLES CONSTITUCIÓN ACTO 3 DICIEMBRE 2014 Contrato de suministros 139,15 €2140003263 Q2866004A 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
ASOC DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES . . .I CLINIC DE FÚTBOL DISTRITO DE MORATALAZ(P.BARRIO) Contrato administrativo
especial600,00 €2140003265 G28510030 29/12/2014
CENTRO DE ANIMACION SOCIO CULTURAL DE MADRID . .
DESARRO/INTEGRAC SOCIO LABORAL MUJERES SEP/DIC.14 Contrato de servicios 4.234,40 €2140003266 G28913937 29/12/2014
ASOCIACION CAMINAR . . .CONTRATACIÓN SERVICIO LUDOTECA(PLAN BARRIO2014) Contrato de servicios 1.642,19 €2140003267 G78785573 29/12/2014
CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA. . . .ACTUACIÓN CORAL SAGRADA FAMILIA EN CMM MORATALAZ Contrato privado 400,00 €2140003298 V79180592 26/12/2014
ASOCIACION CAMINAR . . .TALLERES NAVIDEÑOS Y SALIDAS AL AIRE LIBRE Contrato administrativo
especial2.806,50 €2140003299 G78785573 26/12/2014
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.SERVICIO DE MÚSICA AMBIENTAL EN CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 450,00 €2140003301 B80232572 26/12/2014
COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.FIESTA DE NAVIDAD EN LOS CENTROS MPLES.DE MAYORES Contrato de servicios 3.465,00 €2140003302 B80232572 26/12/2014
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .SALIDAS LÚDICAS 15, 16, 17, 19 Y 22 DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 6.764,29 €2140003310 B80345721 30/12/2014
TRITOMA S LESPECTÁCULO TEATRO INFANTIL 23.12.2014 Contrato de servicios 880,00 €2140003313 B78342615 30/12/2014
FRANCISCA GONZALO CAÑAVERAS .ACTUACIÓN RONDALLA Y CORO EL MADROÑO 23.12.2014 Contrato privado 400,00 €2140003314 01340314N 30/12/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
ACT.NAVIDEÑA INTERGENERACIONAL C.MAYORES DISTRITO Contrato administrativo especial
3.751,00 €2140003317 B79944864 30/12/2014
TRITOMA S LESPECTÁCULO DE CUENTACUENTOS 2014 Contrato de servicios 797,50 €2140003328 B78342615 30/12/2014
VIAJES CEMO, S.A.SERVICIO DE AUTOBÚS MADRID ILUMINADO Contrato de servicios 570,00 €2140003329 A04006706 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001214 Descripción:
ASOCIACION CAMINAR . . .ACTIVIDA.DEPORT.INFANCIA.PLAN BARRIO 15-29-DIC.14 Contrato administrativo
especial3.041,57 €2140003332 G78785573 30/12/2014
CONCUIDADO S.L. .SERV.COMIDA TRANSPONTADA DURANTE PERIODO NAVIDEÑO Contrato de servicios 742,50 €2140003346 B86507530 30/12/2014
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACT.INTERGENERACIONAL PERIODO NAVIDAD CTROS.MAYORE Contrato de servicios 803,00 €2140003347 B82321803 30/12/2014
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLER DE GOMA EBA EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYOR Contrato de servicios 550,00 €2140003353 B80372253 30/12/2014
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .PLACAS Y RAMOS FLORES FIESTAS NAVIDEÑAS CMM Contrato de suministros 373,89 €2140003354 B78458510 30/12/2014
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE . .
I MARATÓN INTERGENERACIONAL NAVIDEÑO MORATALAZ Contrato de servicios 3.200,00 €2140003356 G78668373 30/12/2014
ASOCIACION CAMINAR . . .ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EL RUEDO 23-29.DIC.14 Contrato de servicios 1.899,50 €2140003357 G78785573 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001215 Descripción:
ILUFIESTA, S.L. .ILUMINACIÓN ORNAMENTAL RECINTO FERIAL FTAS. ELIPA. Contrato de servicios 1.512,50 €2150002218 B84373034 01/10/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.SUMINISTRO CARTELES SEÑALIZAC. CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 772,46 €2150002251 B84485218 07/10/2014
RENTA DE MAQUINARIA SA .INSTAL.CABINAS SANIT. EN RECINTO FERIAL LA ELIPA Contrato de servicios 738,10 €2150002252 A41117078 08/10/2014
HARTFORD, S.L. . . .ELEMENTOS INAUGURAC.PISCINA VERANO CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 1.435,50 €2150002269 B59416479 13/10/2014
ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .JORNADAS PARA VOLUNTARIOS DEL DISTRITO Contrato administrativo
especial3.897,00 €2150002429 B85391837 03/11/2014
COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .
GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-4º TRIMESTR Contrato privado 631,99 €2150002525 H78005766 05/11/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.PLACAS Y VINILOS SEÑALIZAC.SALA MUSC.CDM S.J.BAUT. Contrato de suministros 725,03 €2150002544 B84485218 11/11/2014
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
ACTIVIDADES LÚDICAS NAVIDAD 2014. Contrato administrativo especial
5.283,82 €2150002545 G80633993 14/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .COMPRA TERMÓMETROS Y NEVERA DPTO. SANIDAD. Contrato de suministros 426,67 €2150002797 B82820507 27/11/2014
HARTFORD, S.L. . . .ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014. Contrato administrativo
especial8.130,27 €2150002799 B59416479 02/12/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINSTRO 4 FARDOS MARMOLINA BLANCA CDM P.NUEVO. Contrato de suministros 798,60 €2150003077 B82222316 15/12/2014
COPYPOC S.L. . . .VITRINA DE ANUNCIOS PARA EL CDM CONCEPCIÓN. Contrato de suministros 156,96 €2150003144 B80736648 15/12/2014
ALFREDO MINGUELA CONTRERAS .REPARACIÓN MOBILIARIO EN LOS CENTROS MAYORES DTO. Contrato de servicios 978,28 €2150003175 00401529H 18/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001215 Descripción:
SAUNAS AVIL SA . . .MUÑEQUERAS SILICONA LLAVES TAQUILLAS CDM PN Y SJB Contrato de suministros 726,00 €2150003176 A05024252 18/12/2014
MONTAJES Y OBRAS SAPINTURA MERCADILLOS GANDHI Y SANTA GENOVEVA Contrato de servicios 4.700,12 €2150003188 A28029122 18/12/2014
MAXPORT S AEQUIPOS PROTEC.INDIV. TRABAJADORES CDM S.J.BTA Contrato de suministros 481,94 €2150003345 A78442597 22/12/2014
FERRETERIA CENTRO 2000, SACERRADURAS PORTACANDADOS CDM S.J.BAUTISTA. Contrato de suministros 373,89 €2150003542 A81523201 29/12/2014
DRAGADOS SA .SUPRESIÓN PASO VEH. CL PEDRO ANTONIO ALARCON, 43 Contrato de obras 1.360,33 €2150003574 A15139314 30/12/2014
HIJOS DE SEGUNDO CARABAÑO, SL .INSTALAC.VALLA CEIP SAN BENITO. Contrato de obras 4.245,89 €2150003578 B45493095 30/12/2014
ASI-KEM S.L. . . .PASACALLES 2014. Contrato administrativo
especial10.000,00 €2150003660 B80090095 30/12/2014
LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALTALLERES MAYORES DE INFORMÁTICA BARRIO S.PASCUAL. Contrato administrativo
especial5.979,30 €2150003661 G79772018 30/12/2014
NOVAK INGENIERIA, SLP .ASIST.TCA.REV.PLANES AUTOPROT.EN MAT.SEGURIDAD. Contrato de servicios 15.790,50 €2150003662 B86118585 30/12/2014
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN EQUIPO TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS. Contrato de servicios 253,35 €2150003670 A28793156 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.ACERCAMIENTO AL AULA Contrato administrativo
especial4.758,95 €2160002186 B80372253 26/09/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO MATERIAL INSPECCIÓN SANITARIA Contrato de suministros 995,16 €2160002195 B82820507 02/10/2014
SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. . . .SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS BROTHER Contrato de suministros 964,42 €2160002257 B81644387 13/10/2014
ALARSA HOSTELERA S.L. . . .ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS PARA CMM HORTALEZA Contrato de suministros 2.399,36 €2160002283 B81093296 20/10/2014
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .GYMKHANA EL ALERGENO ENMASCARADO Contrato administrativo
especial6.715,50 €2160002415 B82052119 28/10/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
CINE EN CENTROS CULTURALES Contrato administrativo especial
17.278,80 €2160002433 B81538456 29/10/2014
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CENTROS CC. Contrato administrativo especial
17.738,40 €2160002439 G80633993 29/10/2014
MAGUS CREATIVA EUROPE SL .ACTIVIDADES DE MICROPOLIX Contrato administrativo
especial21.778,21 €2160002540 B84114420 17/11/2014
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .
INTEGRACIÓN EN EL EMPLEO PERCEPTORES RMI Contrato administrativo especial
6.149,19 €2160002618 G81113573 18/11/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
JORNADA LÚDICO RECREATIVA MENORES DISCAPACITADOS Contrato administrativo especial
8.636,36 €2160002626 B81538456 18/11/2014
ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .CAMPAMENTO NAVIDAD DICIEMBRE. PLAN UVA HORTALEZA Contrato administrativo
especial10.900,00 €2160002863 G83378828 01/12/2014
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.NAVIDAD ENTRE AMIGOS Contrato administrativo
especial3.834,30 €2160002865 B80372253 01/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001216 Descripción:
NATUR DEL SIGLO XXI S.L . . .TALLERES EDUCACIÓN CANINA DISTRITO DE HORTALEZA Contrato administrativo
especial500,00 €2160003072 B82052119 11/12/2014
Página 96 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001217 Descripción:
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SASERVICIO DE MEDICACIÓN SOCIAL CDM P.Y CASTAÑAR Contrato administrativo
especial14.103,32 €2170003477 A80887011 16/10/2014
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 11,00 €2170003480 02684837R 10/10/2014
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 32,54 €2170003482 02684837R 10/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.PLACA ELECTRÓNICA EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 101,64 €2170003691 02193233E 27/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.BAFLES Y AMPLIFICADOR EN CDM PLATA CASTAÑAR Contrato de obras 349,69 €2170003692 02193233E 27/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN LECTOR CD/MP3 en CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 221,43 €2170003693 02193233E 27/10/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPAR.FUENTE ALIMENTACIÓN LECTOR CD CDM RAÚL GLEZ Contrato de servicios 355,74 €2170003694 02193233E 27/10/2014
COORDINACION DE SEGURIDAD Y PROYECTOS S.A.
ASIST.TÉCNICA ACTUALIZACIÓN PLANES AUTOPROTECCIÓN Contrato de servicios 2.492,61 €2170003729 A97050165 07/11/2014
NILFISK ADVANCE SA . . .SUMINISTRO CAJA DE DISCOS CDM ESPINILLO Contrato de suministros 241,64 €2170003736 A08362030 11/11/2014
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
SUMINISTRO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 425,92 €2170003814 B86445764 21/11/2014
MAD ABOUT HOBBY SLU .SUMINISTRO MATERIAL CENTROS DE MAYORES VILLAVERDE Contrato de suministros 10.879,11 €2170003815 B85149193 21/11/2014
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA
COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES Contrato de servicios 1.248,10 €2170003853 A80994460 27/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARACIÓN MARCADOR CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 999,70 €2170003907 A78111549 19/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001217 Descripción:
ADAN GOMEZ CORDAL .REPARACIÓN CAJA FUERTE EN CDM SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 199,65 €2170004240 52003946A 04/12/2014
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 104,58 €2170004256 02684837R 11/12/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN CONDENSADOR EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 176,90 €2170004267 B80377971 12/12/2014
ALFREDO BERNARDOS AREVALO .REPARACIÓN MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 2.000,00 €2170004279 01383136P 12/12/2014
ARETE OCIO, S.L. .SUMINISTRO DE CERRADURAS DE MONEDA PARA CDM Contrato de suministros 5.729,35 €2170004308 B85545010 16/12/2014
ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .
JORNADAS DE PART.ASOCIACIONISMO JUVENIL P. BARRIO Contrato administrativo especial
5.500,00 €2170004372 F83416479 19/12/2014
RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN GRUA MINUSVÁLIDOS CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 168,19 €2170004467 02193233E 26/12/2014
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 12,21 €2170004741 02684837R 29/12/2014
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAINTERV.COMUNITARIA MAYORES SAN CRISTÓBAL(P.BARRIO) Contrato administrativo
especial12.771,00 €2170004764 A80887011 29/12/2014
ASOC EDUCACION CULTURA Y SOLIDARIDADIGUALDAD OPORTUNIDADES ADOLESCENTES SAN CRISTÓBAL Contrato administrativo
especial14.018,00 €2170004797 G82893694 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
EULEN SASUM CAMBIADORES BEBE CDM CERRO, CC ZAZUAR Y JMD Contrato de suministros 1.833,15 €2180002850 A28517308 01/10/2014
GUTHERSA SASUMINISTRO TONER CDM CERRO DE ALMODOVAR Contrato de suministros 128,26 €2180002851 A78159738 01/10/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de servicios 457,13 €2180002892 B80377971 01/10/2014
LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PERSONAL EMPLEO Contrato de suministros 4.500,00 €2180002898 B80308604 02/10/2014
LICUAS SA .OBRAS EJECUCION TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL Contrato de obras 6.884,22 €2180003002 A78066487 16/10/2014
ASESORAMIENTO INTEGRAL DEL DEPORTE COMUNITARIO SL
ACTIV DEPORTIVAS FIESTAS VILLA VALLECAS 2014. P.B. Contrato de servicios 9.430,00 €2180003047 B83471391 27/10/2014
GUTHERSA SASUMINISTRO DE TONER PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de suministros 128,26 €2180003053 A78159738 20/10/2014
JOKER SCADQUIS. MATERIAL JUEGOS MESA PARA CMM DISTRITO Contrato de suministros 254,18 €2180003137 J50793603 22/10/2014
ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .XV TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE VALLECAS. Contrato de servicios 5.000,00 €2180003167 G81187619 03/11/2014
FUTURGRES, S.L.SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 987,36 €2180003209 B13234273 30/10/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CDM CERRO ALM Contrato de suministros 502,15 €2180003240 B82820507 05/11/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACION MAQUINA FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 220,92 €2180003290 B80377971 13/11/2014
ILUSQUER, S. L. .ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2014-2015. PB 2014 Contrato administrativo
especial6.224,98 €2180003349 B84378199 05/12/2014
Página 99 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
RICOH ESPAÑA S.L.U. .MANTENIM COPIADORA PLANOS A070. TERCER TRIMESTRE Contrato de servicios 136,21 €2180003391 B82080177 21/11/2014
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
ACTIV LUDICAS ALUMNOS INFANTIL EN COLEGIOS DISTRIT Contrato administrativo especial
1.568,16 €2180003477 G80633993 03/12/2014
TRITOMA S LSEMANA ARQUITECTURA DISTRITO PLANES BARRIO 2014 Contrato administrativo
especial9.474,30 €2180003482 B78342615 03/12/2014
MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REPARACIÓN APOYABRAZOS SILLÓN PODOLOGIA CMM VILLA Contrato de servicios 66,55 €2180003526 11893051G 27/11/2014
CALDERON CINCO SLTROFEOS PARA LA 35 EDICION JUEGOS DEPORT MUNICIPAL Contrato de suministros 2.469,37 €2180003527 B80648231 27/11/2014
MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .MATERIAL POLOLOGIA PARA CMM DISTRITO Contrato de suministros 1.492,87 €2180003528 11893051G 27/11/2014
MANTENIMIENTOS LA PRESA SLSERV. REP. MASTILES BANDERAS CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 423,50 €2180003536 B84183748 27/11/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .SUM MATERIAL DE JARDINERÍA CERRO DE ALMODÓVAR Contrato de suministros 855,59 €2180003537 B82222316 27/11/2014
BANDERAS NAVAS, S.L. . . .SUMINISTRO BANDERAS EDIFICIOS JMD VILLA DE VALLECA Contrato de suministros 1.078,07 €2180003560 B82329848 01/12/2014
FERRETERIA VALLECANA S.L. .MATERIAL FERRETERIA PARA CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de suministros 806,63 €2180003623 B85453587 05/12/2014
D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN FUENTE CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de servicios 236,13 €2180003639 B80377971 05/12/2014
ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .BELEN NAVIDAD 2014-2015 Contrato administrativo
especial1.826,92 €2180003641 G28726719 17/12/2014
INFOPRODUCTS S.L.SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR IMPRESORAS DE LA JMD Contrato de suministros 2.705,68 €2180003671 B98484512 10/12/2014
Página 100 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001218 Descripción:
MIGUEL FERNANDEZ BLANCO .REP MOTOR ASPIRACIÓN PODOLOGIA CMM VILLA DE VALLEC Contrato de servicios 161,92 €2180003694 11893051G 10/12/2014
JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .REALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD I.T.E. Contrato de servicios 968,00 €2180003746 03829522E 15/12/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN SEGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 431,15 €2180003770 B82222316 15/12/2014
TUTTI-FRUTTI 2000, S.L. . . .SUMINISTRO CARAMELOS DIVERSOS EVENTOS INFANTILES Contrato de suministros 3.506,97 €2180003976 B25345539 23/12/2014
FERRETERIA VALLECANA S.L. .DIVERSO MATERIAL FERRETERIA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 988,07 €2180003990 B85453587 26/12/2014
JUAN JOSE BALMASEDA ESTEVEZ .INSPECCION TECNICA ESCUELA DE MUSICA VILLA VALLECA Contrato de servicios 574,75 €2180003991 03829522E 26/12/2014
URKEL MULTIMEDIA SLCINE INFANTIL PLANES DE BARRIO 2014 Contrato administrativo
especial3.920,40 €2180004161 B82061177 30/12/2014
ASOCIACION DEPORTIVA SAN FEDERICO. . . .CAMPUS DE NAVIDAD 2014 Contrato de servicios 4.000,00 €2180004162 G81187619 30/12/2014
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L.REPARACIÓN IMPRESORA EPSON ACULASER DISTRITO Contrato de servicios 512,81 €2180004191 B79826251 30/12/2014
TRITOMA S LACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014 PLANES DE BARRIO Contrato administrativo
especial21.175,00 €2180004193 B78342615 30/12/2014
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO DE PRENSA PARA JUNTA DISTRITO DICIEMBRE Contrato de suministros 47,80 €2180004196 01808527Z 30/12/2014
Página 101 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
NOVA GADES, S.L. .ORG. /DESARROLLO SERVICIO LUDOTECA VERANO Contrato de servicios 7.590,00 €2190002192 B83445585 30/09/2014
SETEMAQ 101 SLREPARACION MAQUINA CORTAMALEZA - CD VICÁLVARO Contrato de servicios 924,90 €2190002345 B62720610 06/10/2014
MAC INGEO S.L.ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ITE DE TALLER-MUSEO Contrato de servicios 4.968,47 €2190002383 B85805497 05/11/2014
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .
CINE DE VERANO DEL 4 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2014 Contrato administrativo especial
11.800,00 €2190002453 B81538456 23/10/2014
ASOCIACION CULTURAL EL TRACTOR AMAR ILLO . .
ORG./ DESARROLLO IX MARATÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL Contrato administrativo especial
850,00 €2190002618 G82807504 05/11/2014
SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .OBRA DE TEATRO EN EL C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002619 G78557246 03/11/2014
AIRES DE LA SERENA .ACTUACIÓN FOLCLORE EXTREMEÑO C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190002662 G85381341 14/11/2014
CASA DE GUADALAJARA EN MADRID . . .ACTUACIÓN GRUPO ZARZUELA EN C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002663 G28492205 07/11/2014
CONTSE, S.A.MANTENIMIENTO BOTELLA PORTÁTIL OXÍGENO MEDICINAL Contrato de servicios 97,50 €2190002678 A28400273 19/11/2014
CHAOS SA . . .TRANSPORTE EN AUTOCAR, ACTIVIDADES EDUCACIÓN Contrato de servicios 18.000,00 €2190002680 A28770212 14/11/2014
LUIS EDUARDO TISSERA BRACAMONTE .INFORME I.T.E. EDIFICIO SEDE DE LA J.M.D.VICÁLVARO Contrato de servicios 1.391,50 €2190002685 05433466S 25/11/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .ADQ. MATERIAL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DEL AGUA Contrato de suministros 991,72 €2190002688 B82820507 13/11/2014
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIONIMPARTICIÓN CURSO POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO Contrato de servicios 10.838,00 €2190002717 G80468416 28/11/2014
Página 102 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
CARMELO VIEJO DONAIRE .REALIZ. ACTUACIÓN MUSICAL EN C.C. EL MADROÑO Contrato de servicios 400,00 €2190002727 80023638Z 14/11/2014
CLUB DEPORTIVO VICALVARO .ORG. PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL EN LAS FIESTAS Contrato de servicios 1.250,00 €2190002798 G79481271 25/11/2014
SOCIEDAD CULTURAL LA FARANDULA . . .REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190002855 G78557246 28/11/2014
SICMA INGENIERIA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD SL
INFORME EVALUACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS Contrato de servicios 16.806,90 €2190003018 B86996485 10/12/2014
ASOCIACION LA PULGA SALTOREPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL C.C. VALDEBERNARDO Contrato de servicios 400,00 €2190003048 G84824960 11/12/2014
EUSEBIO COMISAÑA SANZ .SUMINISTRO DE PLACAS Y CALENDARIOS Contrato de suministros 613,47 €2190003131 02512216H 18/12/2014
ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L. . .
ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN MERCADO FANTASIA Contrato administrativo especial
3.630,00 €2190003133 B80580566 19/12/2014
ENPHORMA, OCIO, SALUD Y DEPORTE, S.L.ORG. OLIMPIADA DEPORTES ALTERNATIVOS EN C.D.M.VIC. Contrato administrativo
especial9.981,29 €2190003244 B85426120 22/12/2014
INTERACTING, S.L. . . .TEATRO EN INGÉS EN CENTROS EDUCATIVOS Contrato de servicios 6.750,00 €2190003344 B83530212 26/12/2014
PALOMA CORRAL BRIHUEGA .COORD. VIDEO FORUM EN CENTRO SOCIAL POLIVALENTE Contrato de servicios 990,00 €2190003345 50701942Y 30/12/2014
SERVICIOS EDUCATIVOS Y FAMILIARES GRUPO 5 SL
ACTIVIDADES ASISTENCIALES/INTEGRACIÓN SOCIAL Contrato administrativo especial
15.830,98 €2190003352 B79392205 26/12/2014
FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .CURSO OBT. CARNET INSTALADOR ELECTRICISTA Contrato de servicios 9.000,00 €2190003369 G80663347 29/12/2014
FUNDACION SECRETARIADO GITANO .REFUERZO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL POBLACIÓN GITANA Contrato administrativo
especial9.700,00 €2190003390 G83117374 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001219 Descripción:
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L. . .
ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO Contrato de servicios 3.498,09 €2190003392 B80185838 29/12/2014
TRITOMA S LORG./DESARROLLO ACTIVIDADES GRUPALES Contrato administrativo
especial14.907,20 €2190003394 B78342615 29/12/2014
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAAULA DE INFORMÁTICA - DICIEMBRE 2014 Contrato de servicios 505,45 €2190003398 A80887011 30/12/2014
SUMINISTROS INTEGRALES DISTRIPAPER S LENCUADERNACIÓN ACTAS, Y OTROS, JUL.2011-DCBRE.2014 Contrato de servicios 2.362,77 €2190003399 B82039637 30/12/2014
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD AC. MARCO OBRAS 2014 Contrato de servicios 13.423,85 €2190003402 B81427882 30/12/2014
FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .ACCIÓN FORMATIVA PARA JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN Contrato de servicios 3.500,00 €2190003406 G80663347 30/12/2014
FUNDACION INICIATIVAS SUR . . .CURSO DE GESTIÓN INFORMATIZADA DE PARTES Y OTROS Contrato de servicios 3.600,00 €2190003407 G80663347 30/12/2014
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMAITINERARIO FORMATIVO VIVEROS Y GARDEN CENTER - DIC Contrato de servicios 10.921,00 €2190003408 G80054760 30/12/2014
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES) .
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL - CENTRO MAY. DICIEMBRE Contrato de servicios 7.677,08 €2190003423 G80633993 30/12/2014
ENTORNOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L. . .
ACT. NAVIDEÑA CREATIV. INFANTIL Y FAMILIAR Contrato administrativo especial
18.000,00 €2190003428 B81257107 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
COMERCIAL PAZOS, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL TALLER MARQUET. CMM A MACHAD0 Contrato de suministros 656,32 €2200002699 B82849555 08/10/2014
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MUNDO AÑO 2014 Contrato privado 381,94 €2200002717 A82779919 17/10/2014
AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .CAMINATA EN SAN BLAS Contrato administrativo
especial3.569,50 €2200002722 G80999063 08/10/2014
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACTIVIDADES EN COLEGIOS E INSTITUTOS DEL DISTRITO Contrato administrativo
especial9.507,72 €2200002746 B82321803 15/10/2014
QUIMICA DEL CENTRO S ASUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO. CDM SAN BLAS Contrato de suministros 724,84 €2200002760 A19002039 13/10/2014
JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN DE UNA HIDROLIMPIADORA Contrato de servicios 98,91 €2200002761 B82222316 14/10/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCERTAMEN DE VILLANCICOS, CARTELES Y TARJ. NAV Contrato de servicios 8.324,99 €2200002768 B81590606 17/10/2014
MILABORATORIO WEB SRL . . .REVISIÓN Y REPARACIÓN DE UN CONDUCTIVÍMETRO Contrato de servicios 39,00 €2200002856 B82820507 21/10/2014
ROMAN LUIS CHICO MORENO .SUMINISTRO DE TROFEOS, BARAJAS Y PLACAS C.MAYORES Contrato de suministros 944,16 €2200002861 50695736X 28/10/2014
SERVIBLUES S.A. . . .ORGANIZ Y PRESENT DE LA CARRERA POPULAR DE CANILLE Contrato de servicios 3.000,80 €2200002863 A79855359 22/10/2014
ANTENAS MARTIN SL .REPARACIÓN ANTENA CMM CASTILLO DE UCLES Contrato de servicios 346,06 €2200002886 B82190281 28/10/2014
ATEC ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA ATB
INSPEC. TECN. DE EDIFICIOS EN EL CEIP CIUDAD PEGAS Contrato de servicios 331,94 €2200002904 E87048203 29/10/2014
FUNDACION DEPORTE BASE .DÍA DEL DEPORTE PARA TODOS EN EL GRAN SAN BLAS Contrato administrativo
especial4.779,50 €2200002943 G82696006 31/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS ACT "LEO Y ME LO CREO" Contrato de suministros 932,75 €2200002944 A28579191 31/10/2014
ADRIANA ALIA GOMEZ .SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA C.M.M. Contrato de suministros 99,41 €2200002945 00748737H 31/10/2014
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OBRAS POLIDEPO Contrato de servicios 1.171,28 €2200002947 B81427882 31/10/2014
LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALCURSOS DE FORMACIÓN PLANES DE BARRIO G S BLAS Y SI Contrato administrativo
especial12.005,92 €2200002955 G79772018 06/11/2014
ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN BLAS
TORNEO DE FÚTBOL BARRIO GRAN SAN BLAS LOTE I Contrato administrativo especial
2.900,00 €2200002958 G80838345 07/11/2014
AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCASTORNEO DE FÚTBOL-SALA NAVIDADLOTE 2 Contrato administrativo
especial3.400,00 €2200002959 G80321565 05/11/2014
AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCA . . .TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3 EN INST. IQUITOS. LOTE 3 Contrato administrativo
especial3.593,25 €2200002960 G80999063 05/11/2014
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS PARA JÓVENES DEL DIS Contrato administrativo
especial20.358,25 €2200002967 B81590606 05/11/2014
PRODUCCIONES MALVHADAS SLPONTE FLAMENCO EN SAN BLAS Contrato administrativo
especial17.289,69 €2200002976 B19225978 07/11/2014
GUTHERSA SASUMINISTRO DE 150 PORTATARJETAS CON CORDÓN Contrato de suministros 104,97 €2200002995 A78159738 13/11/2014
TRITOMA S LCONVIVENCIA EN NAVIDAD AÑO 2014 Contrato administrativo
especial16.998,02 €2200003188 B78342615 21/11/2014
FUNDACION MUSICA CREATIVA .CONCIERTOS CON MOTIVO DE FIESTAS DE NAVIDAD 2014 Contrato administrativo
especial11.400,00 €2200003217 G85080182 25/11/2014
URKEL MULTIMEDIA SLENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL Contrato administrativo
especial12.100,00 €2200003219 B82061177 12/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001220 Descripción:
HPC IBERICA, SA . . .ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIA Contrato de suministros 14.453,87 €2200003244 A58620808 01/12/2014
PRODUCCIONES MALVHADAS SLCELEBRACIÓN "NAVIDAD-VACACIONES ESCOLARES" Contrato administrativo
especial3.841,75 €2200003349 B19225978 10/12/2014
ABISAL MOBILIARIO, S.L.ADQUISICIÓN DE DOS ARMARIOS/SOPORTES METÁLICOS Contrato de suministros 964,90 €2200003404 B83220137 18/12/2014
TRITOMA S LSUMINISTRO DE 250 EJEMPLARES "CANILLEJAS, IMAGEN D Contrato de suministros 2.499,14 €2200003426 B78342615 16/12/2014
LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA Contrato privado 875,94 €2200003627 A82779919 23/12/2014
HAWORTH ESPAÑA SL . . .MOBILIARIO DE REPOSICIÓN PARA C C BUERO VALLEJO Contrato de suministros 4.142,56 €2200003646 B78268372 29/12/2014
Página 107 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001221 Descripción:
HARTFORD, S.L. . . .Ampl. act. gimnasia, educ. social y apoyo dep. C.M Contrato de servicios 3.799,20 €2210001385 B59416479 01/10/2014
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.Serv. Interv. Socioeduc. en C. Esc. y Esp. Com. M Contrato de servicios 5.107,50 €2210001386 B80372253 01/10/2014
ALFONSO JARAIZ PUIG .INFRAESTRUCTURA MODELISMO FERROVIARIO Contrato de servicios 968,00 €2210001439 02606922X 09/10/2014
OSCAR SANCHEZ GUILLEN .ACTUACION MUSICAL OCTUBRE CCVBARAJAS Contrato privado 1.149,50 €2210001440 53401207Z 09/10/2014
XEROX ESPAÑA S.A.U. .Adquisición consumibles fotoc. Xerox DC252 Contrato de suministros 1.833,37 €2210001456 A28208601 16/10/2014
TROFESPORT, S.L.Adquisición de trofeos actividades deportivas Contrato de suministros 1.431,62 €2210001474 B81336760 23/10/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .Reparación tapizado de máquina musculación CD. Bar Contrato de servicios 1.249,74 €2210001475 A78111549 23/10/2014
ART BOX COMUNICACION S.L.Instalación de lonas, vinilos y foams eventos cult Contrato de servicios 2.521,51 €2210001548 B84485218 29/10/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .REPARACION MARCADOR CTRO. DPVO. BARAJAS Contrato de servicios 849,95 €2210001558 A78111549 14/11/2014
GERMAN ANGEL CLAVEL MUÑOZ .REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Contrato de servicios 1.499,19 €2210001586 50287421Z 19/11/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SATraslado, implant. y acond. caseta prefabricada Contrato de obras 25.576,20 €2210001609 A19001205 14/11/2014
PROACTIVA FORMACION S LActuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 1.331,00 €2210001619 B82352410 19/11/2014
GRUPO CONCERTANTE TALIA .Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 750,00 €2210001619 G81888943 19/11/2014
ALBERTO PESTAÑA SEGOVIA .Actuaciones Noviembre en el CC. Villa Barajas Contrato privado 544,50 €2210001619 02129412A 19/11/2014
Página 108 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001221 Descripción:
IDEOTUR, S.L.L. . . .INFRAEST. JORN. CULT. CONCIENC. VIOLENCIA GÉNERO Contrato de servicios 650,00 €2210001625 B83109827 19/11/2014
RUBER FERRER DI TOLLA .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 895,00 €2210001626 11902532D 21/11/2014
OLGA RAMIREZ DE GAMBOA RAMOS .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 726,00 €2210001626 50139074V 21/11/2014
ESMERALDA QUESADA LOZANO .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 484,00 €2210001626 52345023J 21/11/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 1.679,48 €2210001626 B79944864 21/11/2014
ASOCIACION LA CHARLOJA PRODUCCIONES .DIVERSAS ACTUACIONES DICIEMBRE CC. V. BARAJAS Contrato privado 800,00 €2210001626 G86604501 21/11/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
ENCUENTRO VECINAL NAVIDEÑO Contrato de servicios 8.512,35 €2210001627 B79944864 19/11/2014
S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos en inglés Escuelas Infantiles Baraja Contrato privado 720,00 €2210001634 B85073062 24/11/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
Infraestructura Fiesta Navideña Familiar Contrato administrativo especial
18.089,50 €2210001635 B79944864 28/11/2014
S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos inglés Ed. Inf. Col y Conc. Barajas Contrato privado 1.980,00 €2210001636 B85073062 24/11/2014
S.O.S. IN ACTION S.L.U. .Cuentacuentos inglés Col Pub y Conc. Barajas Contrato privado 8.160,00 €2210001637 B85073062 24/11/2014
ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .TALLER TEATRO DE RITMO Y SONORIDAD 4º ESO Contrato privado 870,00 €2210001638 G81193179 24/11/2014
MOIRAS PARTICIPACION SOCIAL Y EDUCA TIVA; S.L. . .
Taller Igualdad de genero y res. prob. en el Aula Contrato administrativo especial
17.340,00 €2210001639 B83483644 24/11/2014
Página 109 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 001221 Descripción:
ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .Cuenta Cuentos Ctro ocupacional San Pedro Apostol Contrato privado 630,00 €2210001640 G81193179 24/11/2014
ASOCIACION CULTURAL AFORO . . .Talleres de juego teatral en escuelas infantiles Contrato privado 720,00 €2210001641 G81193179 24/11/2014
BELEN GARCIA NAHARRO .Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic. Contrato de servicios 605,00 €2210001642 50827833H 20/11/2014
EVA MARIA MERA JIMENEZ .Inf. Jornadas culturales Barroco Nov. y Dic. Contrato de servicios 605,00 €2210001642 02610838Q 20/11/2014
FORUM TEATRE I EDUCACIO, S.L. .Teatro en inglés en teatro para alumnos de ESO Contrato privado 3.120,00 €2210001643 B97666879 24/11/2014
BEATRIZ FUENTES LOPEZ .Itinerarios Barajas más cerca de tu Aula Contrato administrativo
especial8.990,68 €2210001644 05419213E 24/11/2014
SETEMAQ 101 SLFregadora, hidrolimpiadora y 2 aspiradores C.D. Contrato de suministros 4.021,07 €2210001749 B62720610 24/11/2014
MOYPE SPORT, S.A. . . .3 Sistemas sonido portatil multif. con ruedas CC. Contrato de suministros 925,65 €2210001757 A78111549 26/11/2014
IDEOTUR, S.L.L. . . .Act. Cult. Conc. Vida Fam. y Lab. Ctros Cult. Nav Contrato administrativo
especial6.831,00 €2210001816 B83109827 28/11/2014
LAGUNMEDIA SLOrgan y realizac debate ¿Qué fue de 2014? Contrato de servicios 1.815,00 €2210002072 B84206309 30/12/2014
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAAcond. módulos prefabricados Ezequiel Peñalver Contrato de obras 8.991,72 €2210002118 A19001205 30/12/2014
MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .
Sonorización e ilumación actividades de diciembre Contrato de servicios 1.391,50 €2210002146 B79944864 30/12/2014
JESUS FERNANDEZ OSA .Actuación musical 20 de diciembre de 2014 Contrato privado 1.450,00 €2210002150 04572645S 30/12/2014
Página 110 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .01.02 REPLICADOR PUERTOS PORTATILES FUJITSU E734 Contrato de suministros 871,08 €5010002156 A28472819 08/10/2014
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA03.44 Soporte tco.Servicio de Gestión Identidad Contrato de servicios 3.630,00 €5010002236 A82733262 20/10/2014
CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .04.20 MTO. APLICACION GESAM Contrato de servicios 8.197,99 €5010002257 A83083816 09/10/2014
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL
05.12 LICENCIA UAF AGENCIA PARA EL EMPLEO Contrato de suministros 12.705,00 €5010002274 B62858089 28/10/2014
GUADALTEL S A04.23 FORMACION PERSONAL IMCEN NUEVO S.I. DE OMIC Contrato de servicios 20.993,50 €5010002290 A41414145 28/10/2014
STILL SA . . .07.09 REPARACIÓN TRASPALET ELECTRICO Contrato de servicios 394,51 €5010002301 A08137481 23/10/2014
CANALETAS SA . . .07.03 CANALETAS MODELO M-66ALV Contrato de suministros 3.268,88 €5010002354 A08607913 27/10/2014
COMPAREX ESPAÑA SA .03.07 LICENCIAS DE USO MSDN Contrato de suministros 14.621,19 €5010002357 A58282096 27/10/2014
STILL SA . . .07.02 TRANSPALETAS Contrato de suministros 907,50 €5010002392 A08137481 27/10/2014
STILL SA . . .0709 ADECUACION NORMATIVA MAQUINA STILL Contrato de servicios 984,79 €5010002436 A08137481 28/10/2014
EL CORTE INGLES SA .07,03 HORNO MICROONDAS SAMMIC HM-910 Contrato de suministros 871,20 €5010002464 A28017895 04/11/2014
EL CORTE INGLES SA .07.03 ADQ. DE DOS ASPIRADORES Contrato de suministros 998,00 €5010002526 A28017895 05/11/2014
BECHTLE DIRECT S.L.U. .01.02 ORDENADOR PORTATIL Contrato de suministros 3.893,89 €5010002540 B83029439 05/11/2014
SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.07 ADQUISICIÓN BATERIAS MAQUINAS SAI FUENCARRAL Contrato de suministros 2.663,21 €5010002560 B84129634 05/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
Q-MATIC SISTEMAS SA01.09 REUBICACION EQUIPOS J.M. MORATALAZ Y MONCLOA Contrato de servicios 2.964,50 €5010002622 A81460669 20/11/2014
BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA
04.25 ACTUALIZACION DATOS SISTEMA ABSYSNET Contrato de servicios 3.630,00 €5010002631 A78468881 28/11/2014
DEAL II SL . . .07.24 SUMINISTRO 28 BOBINAS FLEJE PP Contrato de suministros 981,50 €5010002669 B78999216 20/11/2014
COPYPOC SL . . .03.42 CD-ROM PRINTABLE Contrato de suministros 843,25 €5010002674 B80736648 21/11/2014
CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.0728 FORMACIÓN JCL EN HOST Contrato de servicios 2.350,00 €5010002715 B83540112 01/12/2014
DISINFOR SL01.02 SUMINISTRO TARJETA SONIDO ASUS Contrato de suministros 184,22 €5010002831 B78949799 04/12/2014
LICUAS SA .07.05 SUM. E INST. DOS CENTRALES DETECC. INCENDIOS Contrato de suministros 19.886,83 €5010002853 A78066487 18/12/2014
LICUAS SA .07.25 SUMINISTRO BATERIA CONDENSADORES Contrato de suministros 2.383,70 €5010002858 A78066487 18/12/2014
IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL07.28 ACC.FORMAT.RED FIBRA OPT/WI-FI/WiMAX Y OTRAS Contrato de servicios 12.000,00 €5010002859 B63849343 17/12/2014
LICUAS SA .07.25 SUMINISTRO LONA PARA TOLDO COFRE OF.POSTAL Contrato de suministros 997,44 €5010002862 A78066487 18/12/2014
IT FORMAC Y SERV INFORMATICOS, SL07.28 ACCION FORMATIVA IMPL.Y CONF. CISCO NEXUS Contrato de servicios 3.150,00 €5010002864 B63849343 17/12/2014
AF STEELCASE SA .07.11 REPARACION DIVERSO MOBILIARIO IAM Contrato de servicios 102,85 €5010002866 A78939576 23/12/2014
INDRA SISTEMAS SA02.01 SUMINISTRO LLAVE MANO TETRA SINESIO DELGADO Contrato de suministros 21.778,66 €5010002869 A28599033 29/12/2014
INDRA SISTEMAS SA02.01 SUMINISTRO ESTACION BASE DIMETRA PARA TETRA Contrato de suministros 21.779,71 €5010002871 A28599033 29/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
TECNYSER COMUNICACIONES S.L.02.01 ENLACE DE MIRCROONDAS BANDA LIBRE CONEXION Contrato de suministros 6.945,98 €5010002872 B83945808 29/12/2014
FORTUAN SOLUCIONES INFORMATICAS SL07.28 ACCION FORMATIVA SAP R/3 ECO-FIN. Contrato de servicios 6.000,00 €5010002874 B84203199 04/12/2014
EURO CLOVER, S.L.07.25 SUM.3 BANDERAS MASTILES IAM Contrato de suministros 81,02 €5010002875 B81947509 04/12/2014
ANOVA IT CONSULTING, S.L.07.28 ACC.FORMAT. ADMINISTRACION WEBSPHERE 8.5 Contrato de servicios 8.131,20 €5010002912 B83844373 11/12/2014
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .03.56 CAMBIO VERSION PLATAFORMA BMC CONTROL-M Contrato de servicios 9.861,50 €5010002913 A28472819 11/12/2014
AVANSOFT, S.L.01.10 SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS ZEBRA Contrato de suministros 545,23 €5010002914 B83888503 11/12/2014
CANON ESPAÑA SA . . .03.42 REVELADOR NEGRO STANDARD DEVELOPER A1.5 Contrato de suministros 4.994,88 €5010002915 A28122125 11/12/2014
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .01.07 PIEZAS PARA SUSTITUCION MAQUINAS SAI Contrato de suministros 1.441,74 €5010002916 B60768512 18/12/2014
WEBTOOLS, S.L.05.03GESTION DE ENCUESTAS ONLINE 15/12/14-14/12/15 Contrato de suministros 538,45 €5010002921 B84794122 23/12/2014
INFO TECHNOLOGY SUPLY LTD01.03 Suministro de 500 licencias de Deep Freeze E Contrato de suministros 17.254,60 €5010002924 N0066744D 11/12/2014
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. .04.18 DESARROLLO APLICACION EPOB PADRON MNPAL 2014 Contrato de suministros 21.628,31 €5010002961 A81608077 31/12/2014
CANON ESPAÑA SA . . .01.02 Suminsitro de 9 impresoras multifunción Contrato de suministros 653,40 €5010002965 A28122125 18/12/2014
SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.07 SUM.BATERIAS SAIS CPD Contrato de suministros 2.416,13 €5010002969 B84129634 31/12/2014
PIERO TORTONESE07.28 ACC.FORMATIVA SAP R3 RRHH EST.PROCESOS Contrato de servicios 7.865,00 €5010002983 X3842605H 18/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501025 Descripción:
MADRID RAMOS SIERRA; S.A. . . .07.05 SUM.STMA.COMUNIC.EXT.PORTERO ELECT. Contrato de suministros 258,78 €5010002984 A78614302 18/12/2014
DISEÑOS MODULARES SA07.05 MONTAJE MAMPARAS SALA PREP.Y ENVIO Contrato de servicios 3.657,23 €5010002992 A79236451 31/12/2014
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .01.02 Sum.22 replicad.puertos y 22 memorias 4GB Contrato de suministros 2.461,55 €5010002993 A28472819 29/12/2014
Q-MATIC SISTEMAS SA01.09 CAMBIO UBICACION SERVIDOR Q-MATIC OAC JMSAL. Contrato de servicios 459,80 €5010002996 A81460669 19/12/2014
DISINFOR SL01.03 LICENCIAS MS PROJECT 2013/ULTRAEDIT V.21.20 Contrato de suministros 19.948,30 €5010003009 B78949799 23/12/2014
CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .01.09 TRASLADO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PRECISIO Contrato de servicios 10.938,11 €5010003030 B84557297 23/12/2014
MONCOBRA SA06.01 AUDITORIA ADAPTACION CPD A NORMAS Y ESTANDAR Contrato de servicios 5.009,40 €5010003037 A78990413 30/12/2014
BARRABES INTERNET SLU05.09 ALTERNATIVAS IMAGEN GRAFICA Y NAVEGACIÓN WEB Contrato de servicios 7.103,91 €5010003182 B22240089 31/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503025 Descripción:
PINTURAS SANGUINO, S.L.PFA.PINT.DEC.EN CONST.2014.SUM.HERR.Y M.PINTURA. Contrato de suministros 8.151,64 €5030001588 B28893105 03/10/2014
SERINSO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.P.MUN.2014I145. REP., ARM.CONGEL. Contrato de servicios 816,75 €5030002806 B85724839 25/09/2014
MAFER, S.L.PFA MANT.-REPAR. EDIFICIOS 2014. FO. OCU. Contrato de suministros 12.832,37 €5030002961 B78813144 30/09/2014
SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U. . .
PFA "INST.Y MANT.JARDINES 2014" SUM.MAT.RIEGO S.G. Contrato de suministros 12.778,40 €5030002987 B83932244 01/10/2014
SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.MANT.REP.SUST.ACC.EMI.F.M. SERATEL ST-504.5 Contrato de servicios 1.046,50 €5030003039 A81156614 23/10/2014
ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIA RADIOFONICAS DE ESPAÑA
2014I031-32 IMPARTICION 2 CLASES MAGISTRALES RADIO Contrato de servicios 2.000,00 €5030003256 G81925489 07/07/2014
MANUEL MARIN ARRIBAS, S.A. . . .PFA. REST.MUEBLES 2014, S.G. FO. OCU. Contrato de suministros 1.725,53 €5030003358 A78497302 29/10/2014
ALMACENES COBIAN, S.A. . . .SUM.MAT.MERC.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL Contrato de suministros 940,01 €5030003359 A28004273 27/10/2014
RIBES Y CASALS, S.A. . . .SUM.T.CONF.PFA ARREG.Y ADA.PR.Y ART.EN T.Y PIEL Contrato de suministros 928,98 €5030003360 A08062846 27/10/2014
APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S .A. . .
REPOS.Y AMPL.SIST.ALM.DATOS,AUD.CON.MAR4WIN. Contrato de servicios 11.946,21 €5030003514 A28620649 15/12/2014
NRD MULTIMEDIA, S.L.SUM. UT..CFO BARAJAS. C.PROF."MONT.Y MANT.S.P.AU." Contrato de suministros 12.688,99 €5030004962 B60236817 12/12/2014
Página 115 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 2.831,40 €5060001618 A78557808 13/10/2014
BECHTLE DIRECT S.L.U. .Adquisición material oficina - ST Contrato de suministros 82,70 €5060001620 B83029439 13/10/2014
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 658,65 €5060001624 A28057230 14/10/2014
XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV Contrato de suministros 557,21 €5060001627 A28208601 14/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 16.968,80 €5060001657 A78557808 22/10/2014
FORMSYSTEM DOCUMENTOS INTELIGENTES S.L.
ADQUISICIÓN ETIQUETAS - ST Contrato de suministros 1.318,90 €5060001671 B81591026 22/10/2014
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a la Revista Economistas Contrato de suministros 59,80 €5060001727 B82947326 24/10/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición consumibles informáticos - PLANIFICACI Contrato de suministros 79,47 €5060001729 A78557808 24/10/2014
SISTROL, S.A. . . .Instalación batería en equipo principal JACE. Contrato de suministros 155,49 €5060001771 A82412586 03/11/2014
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación escáner inspección de paquetería Contrato de suministros 1.413,28 €5060001773 A81505752 03/11/2014
ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCCION GRAFICA SA . .
ADQUISICIÓN CAJAS DE CARTÓN - RE Contrato de suministros 692,00 €5060001774 A79868279 03/11/2014
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a Cuadernos de Dcho Local y Revista Contrato de suministros 162,40 €5060001804 B82947326 11/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN BANDA TRANSFERENCIA EPSON - ST Contrato de suministros 87,12 €5060001810 A78557808 11/11/2014
Página 116 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición de diversos textos jurídicos Contrato de suministros 944,83 €5060001821 A28057230 11/11/2014
THYSSENKRUPP ELEVADORES SLAdaptación de montacargas en C/ Sacramento 1 Contrato de obras 1.627,45 €5060001823 B46001897 13/11/2014
SILCA INGENIERÍA, S.L.Subsanación deficiencias sistema climatización Contrato de obras 21.296,00 €5060001824 B84010743 14/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - ICIO Contrato de suministros 344,66 €5060001842 A78557808 14/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición consumibles informáticos - RE Contrato de suministros 999,46 €5060001843 A78557808 14/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - SJT Contrato de suministros 2.749,51 €5060001844 A78557808 14/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición consumibles informáticos - RE Contrato de suministros 4.977,70 €5060001845 A78557808 17/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - IT Contrato de suministros 1.939,15 €5060001846 A78557808 17/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - GT Contrato de suministros 855,03 €5060001847 A78557808 17/11/2014
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación arco DETESCAN S200DZ Contrato de servicios 586,85 €5060001971 A81505752 01/12/2014
GUTHERSA SAReparación grapadora - st. Contrato de servicios 70,18 €5060001984 A78159738 05/12/2014
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCsmpaña publicitaria Pago a la Carta del IBI Contrato de servicios 10.890,00 €5060002039 B83541912 17/12/2014
CONCEPT DECORACION SIGLO XXI S.L.Alquiler de un árbol de navidad Contrato de suministros 520,30 €5060002053 B85338929 17/12/2014
Página 117 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Consumibles informáticos -COORDIN (RC 1749) Contrato de suministros 344,66 €5060002110 A78557808 23/12/2014
OFIPAPEL CENTER, SLAdqu. carteras plastificadoras -ST (Prev) RC 1768 Contrato de suministros 126,07 €5060002111 B82560947 23/12/2014
OFIPAPEL CENTER, SLAdquisición plastificadora -ST (Prev) RC 1675 Contrato de suministros 153,07 €5060002112 B82560947 23/12/2014
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 761,58 €5060002113 A28057230 23/12/2014
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suscripción a la Revista de la Adm. Práctica Contrato de suministros 419,12 €5060002114 B82947326 23/12/2014
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .
Adquisición de tres Normas UNE Contrato de suministros 77,05 €5060002115 G78216819 23/12/2014
PORTAL DERECHO, S.A.Suscripción de una licencia del Portal de Revistas Contrato de suministros 890,56 €5060002116 A82856667 23/12/2014
FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORRO CO NFEDERADAS . .
Suscripción al portal de revistas FUNCAS Contrato de suministros 400,00 €5060002117 G28677144 23/12/2014
GUTHERSA SAAdquisición rollos cuerda de algodón - GT (RC1628) Contrato de suministros 6.127,44 €5060002118 A78159738 23/12/2014
AF STEELCASE, S.A.Reparación de diverso mobiliario de la ATM Contrato de servicios 994,62 €5060002121 A78939576 26/12/2014
EL CORTE INGLES SA .Adquisición 1 frigorífico y 6 microondas Mayor 69 Contrato de suministros 683,00 €5060002127 A28017895 26/12/2014
TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Reparación sustitución membrana escáner paquetería Contrato de suministros 174,24 €5060002128 A81505752 26/12/2014
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .Reaparación de 30 cerraduras de cajoneras Contrato de servicios 726,00 €5060002134 B84851278 26/12/2014
Página 118 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506025 Descripción:
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Adquisición material informático - ST Contrato de suministros 390,61 €5060002139 A78557808 26/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
OXOID, S.A. . . .ADQUISICIÓN MEDIO TBX UNIDAD MICROBIOLOGÍA.OXOID Contrato de suministros 489,94 €5080002591 A28625804 01/10/2014
ADIVET, S.L. . . .ADQUISICIÓN VACUNAS ANTIRRÁBICAS PARA CPA. ADIVET Contrato de suministros 594,00 €5080002599 B95066866 01/10/2014
ADIVET, S.L. . . .ADQ. INOCULADORES SUBC ESTÉRILES CPA. ADIVET Contrato de suministros 982,52 €5080002600 B95066866 01/10/2014
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ. PATRONES PARA NUEVO LAB DROGAS. SIGMA-ALDRICH Contrato de suministros 2.138,68 €5080002602 B79184115 01/10/2014
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDESTUDIO LEISHMANIOSIS ANIMALES COMPAÑIA CPA. UCM Contrato de servicios 12.193,25 €5080002606 Q2818014I 01/10/2014
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .
ADQ.IMPRESOS OFIC.IDENTIF.ANIMALES CPA. COL.VETERI Contrato de suministros 2.178,00 €5080002607 Q2871002H 01/10/2014
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .
SUM.LOTES ANTIRRÁBICOS ADOPC ANIMALES CPA.COL VETE Contrato de suministros 1.827,10 €5080002608 Q2871002H 01/10/2014
GUTHERSA SASUM.ARMARIOS PORTALLAVES METÁLICOS. GUTHERSA Contrato de suministros 222,64 €5080002615 A78159738 03/10/2014
LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS, SLU .TRASLADO ENSERES INSPECCIÓN CENTRAL.LOGISDOC Contrato de servicios 14.999,16 €5080002616 B66033150 06/10/2014
BK LINERS SLASIST.SONIDO/ILUMINACIÓN JMD ARGANZUELA-BK LINERS Contrato de servicios 134,61 €5080002624 B81141780 03/10/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM. TAMBORES IMPRESORA BROTHER CAD-COM.SUM.INFOR Contrato de suministros 784,08 €5080002627 B28475002 07/10/2014
SETEL SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCION SLENSAYO APTITUD INTERLABORATORIOS FEPAS- SETEL Contrato de servicios 262,57 €5080002633 B81170821 06/10/2014
PHARMA INTERNATIONAL, SA .SUM. ESP FARMACEUTICA TUBERCULINA FARMACIA PHARMA Contrato de suministros 2.731,04 €5080002635 A78881422 06/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
IDEXX LABORATORIOS SLADQUISICIÓN CONSUMIBLES IDEXX UNIDAD MICROBIOLOGÍA Contrato de suministros 1.228,15 €5080002650 B61740361 07/10/2014
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRÍA Contrato de servicios 5.749,32 €5080002656 B86907128 09/10/2014
ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO
SERV. ESTER.Y ADOPCION GATOS PARQUE RETIRO. AGAR Contrato de servicios 950,00 €5080002660 G85712511 06/10/2014
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM. 6 TONER IMPRESORA BROTHER CAD- COM.SUM.INFORM Contrato de suministros 755,04 €5080002661 B28475002 15/10/2014
NORENDE, SLU .SUM.CINTA BALIZADORA CENTRO PROT. ANIMAL-NORENDE Contrato de suministros 248,32 €5080002682 B86164233 10/10/2014
AGRODEX, S.L. . . .SUM. BIOCIDAS INSECTICIDAS UT VECTORES-AGRODEX Contrato de suministros 9.985,76 €5080002683 B79252540 10/10/2014
ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO .GASTOS VETERINARIOS PERROS ADOPTADOS DEL CPA.ACUNR Contrato de servicios 300,00 €5080002686 G85578193 10/10/2014
TEDENSA MANTENIMIENTOS, SL .REPARACIÓN 3 SILLONES DENTALES S BUCODENT.TEDENSA Contrato de servicios 853,51 €5080002701 B82500547 13/10/2014
SIEMENS, S.A.REPOSICIÓN PALA COMPRESIÓN MAMÓGRAFO. SIEMENS Contrato de servicios 497,31 €5080002703 A28006377 13/10/2014
GUTHERSA SASUM CARTERITAS PLÁSTICO PARA PLASTIFICAD. GUTHERSA Contrato de suministros 298,20 €5080002742 A78159738 17/10/2014
ASOCIACION LAKOMA MADRID .TALLER COSTURA PARA USUARIOS RED ADICCIONES.LAKOMA Contrato de servicios 15.150,00 €5080002745 G79075040 24/10/2014
CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .SUM. ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA FAR PERPETUO SO Contrato de suministros 998,80 €5080002758 24291210J 17/10/2014
CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV. CERRAJERIA SANEAMIENTO VIVIENDAS-CDOSA FERRO Contrato de servicios 730,84 €5080002762 B82898727 17/10/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION . . .REALIZ. DE AUDITORIA EXTERNA LABORATORIO LSP ENAC Contrato de servicios 15.180,66 €5080002782 G78373214 28/10/2014
CHAYKA, S.L. . . .SUM. CUBETAS DOSIF. FLUOR FARM BUCODENTAL -CHAYCA Contrato de suministros 275,00 €5080002785 B78611985 28/10/2014
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI)
PARTIIPACIÓN LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB. - ASICI Contrato de servicios 157,00 €5080002786 G06177554 28/10/2014
VIDRIO INDUSTRIAL POBEL SAREPARACION REGISTRADOR EBI 2T-313 LABORATOR- POBEL Contrato de servicios 758,67 €5080002790 A81252314 28/10/2014
APA ADOPTALO.COM MADRIDCOLB. AMANECER ADOPCION ANIMALES CPA- ADOPTALO Contrato de servicios 3.000,00 €5080002796 G85278646 28/10/2014
JASCO ANALITICA SPAIN, SLREP. CROMATÓGRAFO DE LIQUIDOS DEL LSP. JASCO Contrato de servicios 873,38 €5080002835 B82043795 28/10/2014
GESTIÓN DE RECURSOS E INNOVACIÓN, SL.REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. CROMAT DE GASES. G.R.I. Contrato de servicios 968,00 €5080002836 B86327483 28/10/2014
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍN .ACT. Y REP. DEL RÓTULO DEL CPA. SIC GRÁFICA Contrato de servicios 2.480,50 €5080002841 05341273Y 28/10/2014
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .SUM MÁQUINAS DISP. Y AGUA EMBOT. VIVA AQUA SERVICE Contrato de suministros 107,75 €5080002842 A41810920 28/10/2014
CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .SERV. REP. UNIDAD DIGITALIZADORA-CARESTREAM HEALTH Contrato de servicios 851,84 €5080002847 A84869247 28/10/2014
GP MURILLO, S.L.SUM. FELPUDO PUERTA ACCESO CMS CARABAN- GP MURILLO Contrato de suministros 19,92 €5080002901 B81072589 28/10/2014
CLINIBAX S.L.SUM. MATERIAL DESINFECCIÓN INST.FARMACIA -CLINIBAX Contrato de suministros 1.999,69 €5080002903 B80163751 28/10/2014
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDESTUDIO TEC DISEÑO ESTRATEGIAS LAGOMORFOS-UNI COMP Contrato de servicios 6.000,00 €5080002921 Q2818014I 30/10/2014
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .SERV. REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS VILLAVERDE-RPS Contrato de servicios 340,31 €5080002923 B81015422 05/11/2014
Página 122 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
CARO INFORMATICA S.A. . . .SUM. MATERIAL IMPRESORA PLOTTER-CARO INFORMATICA Contrato de suministros 1.783,00 €5080002933 A79376216 04/11/2014
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM. MAT INFOR. TONER IMPRESORA BROTHER CMS-DIMOSA Contrato de suministros 6.132,28 €5080002937 A78557808 04/11/2014
TISELAB, SL .SUM. MAT. CAMPYLOBACTER U.MICROB. LABORAT- TISELAB Contrato de suministros 166,98 €5080002938 B60684867 04/11/2014
IDEXX LABORATORIOS SLSUM. TEST DIAGNOSTICO ANIMALES CPA - IDEXX LABORAT Contrato de suministros 955,37 €5080002939 B61740361 04/11/2014
BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .SERV. CONTROLES DE CALIDAD BIOQUIMICA- BIO-RAD LAB Contrato de servicios 8.837,51 €5080002951 A79389920 04/11/2014
BIPEA .PARTICIP. LAB. SALUD PUBLICA ENSAYOS APTITUD-BIPEA Contrato de servicios 1.751,00 €5080002952 FR 06338310 13/11/2014
SANOFI PASTEUR MSD, S.A.SUM. ADQ. VACUNAS CONTRA POLIO FARMAC- SANOFI PAST Contrato de suministros 3.042,00 €5080002961 A60051190 13/11/2014
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSERV. REP. NEVERA MARCA INFRIAN MONTALBAN-MIGUEL V Contrato de servicios 354,53 €5080003000 B85140572 06/11/2014
CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .REPAR. MUFLA HERAEUS ANALISIS - CALSERVICE HERATEC Contrato de servicios 375,10 €5080003011 B82228925 13/11/2014
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP FRIGORÍFICO VACUNAS C MON INTERNAC. VILLACAÑAS Contrato de servicios 234,74 €5080003015 B85140572 13/11/2014
SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . .
SERV. REALIZAR CONTROL CALIDAD LAB. ANALISIS -SEQC Contrato de servicios 1.083,20 €5080003021 G17044058 17/11/2014
SINERGIA VALUE, SL. .SERV. ESTUDIO NECESIDADES COMUNIC. -SINERGIA VALUE Contrato de servicios 9.982,50 €5080003022 B17895442 17/11/2014
CHAYKA, S.L. . . .SUM. CONTENEDORES Y TUBOS ORINA 7 CAD - CHAYKA Contrato de suministros 1.512,50 €5080003029 B78611985 13/11/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
TOLDOS EMBAJADORES,S.L. . . .MONTAJE Y DESMON TOLDOS MONTESA TOLDOS EMBAJADORES Contrato de servicios 670,82 €5080003053 B80248941 18/11/2014
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .SERV. MANT EQUIPO ICP-OES DIV. ESPECTROFOT-AGILENT Contrato de servicios 2.758,80 €5080003084 B86907128 21/11/2014
IDEXX LABORATORIOS SLSUM. TEST DIAGNOSTICO RÁPIDO IDEXX LABORATORIOS Contrato de suministros 1.461,24 €5080003085 B61740361 26/11/2014
GLAXOSMITHKLINE, SAADQUISICIÓN VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. GSK Contrato de suministros 2.592,72 €5080003101 A28228526 21/11/2014
FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA .POT DIFUSIÓN SERV Y PREV CONSUMO DROGAS F. SEGOVIA Contrato de servicios 21.296,00 €5080003113 G83960054 20/11/2014
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP DOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA IBERMANSA Contrato de servicios 344,85 €5080003120 A50158997 26/11/2014
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .SERV. REVISION Y REP. ARMARIO RACK- RPS ELECTRONIC Contrato de servicios 3.180,05 €5080003144 B81015422 24/11/2014
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .REV. Y PUESTA A PUNTO EQ. FILTRACIÓN DEL LSP MERCK Contrato de servicios 412,61 €5080003151 A28289247 26/11/2014
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .ACTUALIZ SISTEMA GASES COMPRIMIDOS LSP.AIR LÍQUIDE Contrato de servicios 3.807,75 €5080003163 A28016814 28/11/2014
BURODECOR S.A.REPARACIÓN MESAS EN EL LABORATORIO DE SP.BURODÉCOR Contrato de servicios 1.401,99 €5080003176 A28245231 28/11/2014
VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .SUM.AGUA EMBOT.Y MAQ.DISPENSADORAS.AQUA SERVICE Contrato de suministros 35,92 €5080003178 A41810920 28/11/2014
HOSPITAL VETERINARIO AL SUR, SL .SERV. ATENCION VETER. PERRA INGRE CPA-HOSP VET SUR Contrato de servicios 58,60 €5080003248 B18531301 28/11/2014
SEVERIANO SERVICIO MOVIL, S.A.EXPURGO Y DEPUR. DOCUM ALMACEN CENTRAL. SEVERIANO Contrato de servicios 21.778,79 €5080003294 A27010651 05/12/2014
DYRE SERVICIO TÉCNICO, SL .REP CONGELADOR LIEBHERR DIV ANALISIS RESIDUOS.DYRE Contrato de servicios 45,01 €5080003298 B84688449 05/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.FRIGORIFICO VACUNA CMS RETIRO.MIGUEL VILLACAÑA Contrato de servicios 277,70 €5080003301 B85140572 05/12/2014
FUNDACION TRES PASOS .ACTIVID EN MEDIO ABIERTO JOVENES CAD. TRES PASOS Contrato de servicios 2.700,00 €5080003302 G84667187 05/12/2014
LUCAS CARAVACA, S.L. .MANT SIST CONTROL ESPECTRÓMETRO LSP.LUCAS CARAVACA Contrato de servicios 121,00 €5080003308 B82346032 11/12/2014
GRUPO MGO SAREALIZACION PLAN AUTOPROTECCION INST. FABIOLA.MGO Contrato de servicios 1.439,90 €5080003314 A80322233 11/12/2014
DEPORTES ALTERNATIVOS SL . . .SUM DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CAD.DALTER Contrato de suministros 191,01 €5080003317 B80629850 11/12/2014
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AREP DOMO MOVIL CIRCUITO DE SEG OFIC CTRALES. COBRA Contrato de servicios 462,93 €5080003321 A81459737 17/12/2014
SUGELABOR, SA . . .REPARACIÓN AUTOCLAVE UBICADA EN EL CPA. SUGELABOR Contrato de servicios 187,55 €5080003331 A78399250 11/12/2014
MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL .REP CÁMARA FRIGORÍFICA-MICROBIOLOGÍA LSP.MANCLISA Contrato de servicios 998,01 €5080003332 B86638749 11/12/2014
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ PATRON COCAINA Y 2 REACTIVOS LAB.SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 784,69 €5080003335 B79184115 11/12/2014
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SL .ADQ. PATRONES (KETAMINA-HEROÍNA) LSP.SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 468,88 €5080003337 B79184115 11/12/2014
VET MOVIL TRANSPORTE ESPECIALIZADO VETERINARIO SLP
DIAGNÓSTICO,ADIESTRAMIENTO ANIMALES CPA.VET MOVIL. Contrato de servicios 6.987,75 €5080003338 B81823460 11/12/2014
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .REP. BOMBA RECIRCULADOR DE AGUA LSP.AGILENT TECH. Contrato de servicios 975,87 €5080003341 B86907128 19/12/2014
INTERAMERICANA DE CERCADOS Y CONSTRUCCIONES, SL
INST ELEMENTOS PROTEC CUBIERTA CMS USERA.INTERCERC Contrato de servicios 11.400,00 €5080003367 B81507642 17/12/2014
Página 125 de 128* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** En expedientes plurianuales importes correspondientes al ejercicio corriente
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
GUTHERSA SASUM LUPAS PARA LA UT MERCAM Y REGLAS UT COM.GUTHER Contrato de suministros 347,00 €5080003391 A78159738 17/12/2014
CALSERVICE HERATEC, S.L. . . .REP. HORNO MUFLA ESPECTROFOTOMETRÍA LSP.CALSERVICE Contrato de servicios 1.790,74 €5080003422 B82228925 19/12/2014
SGS TECNOS SAASISTENCIA TECNICA PLANES AUTOPROTECC EDIF ISP.SGS Contrato de servicios 4.840,00 €5080003423 A28345577 19/12/2014
ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .REP.ESTERILIZADOR EN CMS VILLAVERDE.A.MATACHANA Contrato de servicios 153,85 €5080003424 A08238578 19/12/2014
LUBRIMATIC S.L.REP VEHÍCULO IVECO PROG PREVEN TUBERCULOSIS.LUBRIM Contrato de servicios 567,91 €5080003444 B79356119 19/12/2014
LA BOUVET SLADQUISIC GAFAS PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA. BOUVET Contrato de suministros 341,00 €5080003455 B78639978 19/12/2014
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. . . .MODIF Y ADAPTAC LINEA AIRE COMPRIMIDO LSP. AIR LIQ Contrato de servicios 151,25 €5080003457 A28016814 19/12/2014
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .REP SIST ALIMENT GALAXY LAB ANÁLISIS CL. SCHNEIDER Contrato de servicios 2.798,55 €5080003466 B60768512 22/12/2014
SRCL CONSENUR .SERV UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CPA.CONSENUR Contrato de servicios 705,67 €5080003467 B86208824 22/12/2014
R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .REP. VIDEO PROYECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA RPS Contrato de servicios 369,05 €5080003475 B81015422 22/12/2014
MEDICAL RESPIRATORY DEVICES, SL .SUM. FUNDAS DESECHABLES TONOMETROS FARMACIA MRD Contrato de suministros 1.363,67 €5080003476 B86513694 22/12/2014
CHAYKA, S.L. . . .SUM. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLE FARMACIA CHAYKA Contrato de suministros 2.951,92 €5080003477 B78611985 22/12/2014
SANOFI PASTEUR MSD, S.A.SUM 200 VACUNAS CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA. SANOFI Contrato de suministros 3.047,20 €5080003480 A60051190 22/12/2014
GLAXOSMITHKLINE, SAADQUIS 1.119 VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A.GLAXOSM Contrato de suministros 16.113,66 €5080003481 A28228526 23/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508032 Descripción:
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRL .SUM BATERÍA PARA UN DESFIBRILADOR CMS. PHYSIO-CONT Contrato de suministros 191,40 €5080003482 B86361714 22/12/2014
VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINAR IAS . .
SUM. PROD. EUTANASICO ANIMALES DOLETHAL- VETOQUINO Contrato de suministros 4.598,00 €5080003486 A79840104 29/12/2014
CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑO; S. A.
OBRAS REFORMA CMS CENTRO-CENTRO JOVEN.CONSULTORES Contrato de obras 60.483,34 €5080003488 A78296779 23/12/2014
MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SLOBRAS DE REFORMA CAD DE VALLECAS. MEDITER Contrato de obras 8.001,49 €5080003553 B85667350 29/12/2014
LGC SANTANDARDS SL .MAT DE REFERENCIA (DROGAS FLUIDO ORAL) LSP. LGC ST Contrato de suministros 203,58 €5080003558 B62362041 23/12/2014
BIO-RAD LABORATORIES, S.A. .REACTIVOS TEST HEPATITIS C LAB ANÁLISIS CL.BIO-RAD Contrato de suministros 1.569,00 €5080003562 A79389920 23/12/2014
CDOSA-FERROAL, S.L. .SERV CERRAJERÍA PARA SANEMIENTO VIVIENDAS. CDOSA Contrato de servicios 768,35 €5080003563 B82898727 23/12/2014
ARISE NETWORKS, SLELAB ENCUESTAS INTERACTIVAS PREV ADICCIONES. ARISE Contrato de servicios 9.680,00 €5080003567 B85245702 29/12/2014
ABAISA, S.L. . . .SUM APAREJOS PARA LA U TÉC CONTROL VECTORES.ABAISA Contrato de suministros 704,49 €5080003568 B28227775 29/12/2014
SINERGIA VALUE, SL. .EST NECESIDADES COMUNICATIVAS INST ADICC. SINERGIA Contrato de servicios 8.400,00 €5080003584 B17895442 29/12/2014
CONCEPCIÓN PÉREZ GARCÍA .ADQUISIC ANTIPARASITARIOS ANIMALES CPA. PERPETUO S Contrato de suministros 998,80 €5080003598 24291210J 30/12/2014
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE DE 2014
AGENCIA DE ACTIVIDADES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 509032 Descripción:
IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .FUNDAS Y CINTAS Contrato de suministros 188,76 €5090000365 B83040600 01/10/2014
INFOREIN, S.A. . . .FUSOR Y BANDA DE TRANSFERENCIA Contrato de suministros 1.506,45 €5090000372 A78327350 15/10/2014
MUDANZAS ZARZA; S.A.Traslado de mobiliario Contrato de servicios 500,94 €5090000446 A28617983 24/11/2014
MUDANZAS ZARZA; S.A.Desmontaje y montaje de mamparas Contrato de servicios 1.000,00 €5090000461 A28617983 17/12/2014
SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA8 cursos de divulgación de normas de evacuación Contrato de servicios 677,60 €5090000493 A64682149 26/12/2014
GUTHERSA SA .SUMINISTRO FOTOCONDUCTOR Y FUSORES Contrato de suministros 424,11 €5090000495 A78159738 26/12/2014
SERVICIOS INFORMATICOS MECANIZADOS S.L
Digiitalización de expedientes Contrato de servicios 12.027,10 €5090000505 B81166852 29/12/2014
T.C. TALLER DE COMUNICACION SL. . . .Señalización Contrato de suministros 962,19 €5090000506 B78400728 30/12/2014
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