contpaqi coespris 2015 hoja: 1 impreso de pólizas del 04 ... · 02/06/2016 el conquistador c35919...
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CONTPAQi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta
2119-00000-00
2119-03207-00
1123-00000-00
1123-00158-00
921 0-00000-00
9221-37504-00
COMP
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 04/Jul/2016 al 04/Jul/2016
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :
Nombre Referencia Seg. Parcial
Póliza de Diario número 10733002 correspondiente al 04/Jul/2016 COMPROBACION, C2-031-16, 2165, GARCIA CHAVEZ ADRIAN
OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..
FONDO CUOTAS DE RECUP .. C2-031-16 1122 7,696.01 2165 GARCIA CHAVEZ ADR..
DEUDORES DIVERSOS POR .. 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..
GARCIA,CHAVEZ/ADRIAN C2-031-16 1122 7,696.01 2165 GARCIA CHAVEZ ADR..
FONDO REVOLVENTE AUTO .. C2-031-16 1122 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C2-031-16 1122 2165 GARCIA CHAVEZ AD ..
Hoja: 1 Fecha: 04/Jul/2016
Código postal:
Cargos Abonos
7,696.01
7,696.01
7,696.01
7,696.01
Total CFD/CFDI : O.
15,392.02
Origen CONTPAQ i
15,392.02
Póliza
Diario # 10733002 04/Jul/2016
SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
Nombre del Comisionado: Centro de costo: Cargo: Adscripción:
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión: Período:
Concepto del gasto
AUTORIZACION DE COMISION ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ
001S8 VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIAUZADO COESPRIS - CHIHUAHUA
No. Oficio: COESPRIS 2 - 031 - 16
/OS"~~OI<-. c..H '2-\ co 'S'
ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".
MERIDA, YUCATAN. 3 DE MAYO 01 02 03 04 DE JUNIO DE 2016
lb riza
LIC. MARIA !ADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRET R!f. GENERAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN ., Cuota diaria "· D1as !'.~; ,. ,¡, Importe
37S04 Viáticos Comprobables. $ 1 82S.OO S $ 9 12S.OO 37S04 Viáticos sin pernocta. -
~- Utros "' Precio oor litro ¡(¡ Impc)rte ' .,
26102 Combustible 39202 Casetas
;¡ • AEROUNEA V ·;e
37104 Pasaies aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.
Total . , ,., .• e> o.,T ~~ - ·~? u ;, e , ~ . ., ¡, , . ;, .,. ,,..
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: ~!:!~- ...... " _c;;_~htti 11. DJI.ecGf,O~
Centro de costo: 1 700 Proqrama _....,...,..,. ~~t~ ..... - ' ·u il.\l'i'UW la<lV ~¡.¡
: Comisión E, tal pa:·a la ?rotección ~ •. 1'1 Bt)( P200
Autorización Presupuesta! J€fte!fí)(Siesgos ;:>an ·ar1os Combb!lfJ'..'Jt\1~~~ -,..; ..;< [Loo PI
Sudirector de Programación y Presupuesto l(fJ 2 9 JU~ 2016 M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
GERENCIA p,nMii\u.;;;T~ J!I.TI\IA VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS 1 ' lf.SM.OJ;ff>f)efti,_UAfll:l#;~ !t~'~
Recibí la cantidad de: ll!YI \'\.~·\.roa~ ~i$J1!.li ~ ~8 9,125.00 Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de qasolina para el desempeño de esta comision
Firma del Empleado Comisionado (,;~
Nota : No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en u n plazo no mayor a S d1as habites al termino de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistenCia
® "ft:Kt 'I A RJ /\.1) 1: <j,A l l i U
SALUD
Chihuahua
<;
. FECHA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Comprobación del pliego de comisión:COESPRIS2-31-16
'3 1 tv~A:((), o-( .J-.w\.0 \fo
CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos:
31/05/2016 TRANS GUTS 9286 $ 285.00 $ • 6,860.01 31/05/2016 WINGS $ 28.00 . 31/05/2016 SANBORN HERMANOS S.A. $ 209.00 f>
31/05/2016 LA EXQUINA RESTAURANTE A2496 $ 78.00 . 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35918 $ 196.01 01/06/2016 STARBUCKS SSULY35138 $ 125.00 • 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35926 $ 180.00 .. 01/06/2016 EL CONQUISTADOR C35915 $ 121 .00 . 02/06/2016 EL CONQUISTADOR C35919 $ 118.00 ' 02/06/2016 LA TRADICION 14332 $ 195.00 . 03/06/2016 EL CONQUISTADOR C35903 $ 141 .00 . 03/06/2016 STARBUCKS SSULY35353 $ 242.00 1
03/06/2016 FLAMINGOS 14976 $ 340.00 • 04/06/2016 SERVICIOS AEROPORTUARIOS $ 175.00 . 04/06/2016 MERA AEROPUERTOS JRMID7087 $ 149.00 . 04/06/2016 7-ELEVEN MEXICO BBEC19945 $ 29.00 . 04/06/2016 TRANS GUTS 9287 $ 285.00 04/06/2016 HOTEL EL CONQUISTADOR A26161 $ 3,964.00 .
taxis y propinas: $ 836.00 $ • 836.00
TOTAL DOCUMENTOS $ 7,696.01 TOTAL VIATICOS $ 9 125.00 TOTAL REINTEGRO $ 1,428.99
COMPROBACION ElabO,.JO<,
u /" ING. ADR!AN GARCIA ,......,
Reviso: / ..... Aut ~rizo:
n '~~ .' J
DR. MARTIN ANTONIO RUIZ AGUIRRE LIC. MAR~UADALUPE AVITIA TALAMANTES GERENTE DE AUTORIZACION SANITARIA Q~ • "' SECRETARIA GENERAL '()/
. '- J
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado l ;
1 RECIBO AL COMISIONADO /""-----Recibí la cantidad de:
(,.....__~ ... 'o ~ \ \ ~8.99 Por concepto de gastos no efectuados. ""\ zcl \un LG
Firma de la Cajera: rr:P Reviso:
Departamento de Control del Presupuesto · Nombre y firma
,
D
GUTS
Receptor:
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC : SSC971029MU9 (' CALLE TERCERA 604
CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000 .
Cantidad U.Medlda
TRANS GUTS, S.A. DE C.V. TGU010315BR7
Calle de la Milpa 7231Fraccionamiento La Galera
Chihuahua Chihuahua. Chihuahua México CP 31384
Te\ : (614) 542.1509 Email : [email protected]
Expedido en: Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera . Chihuahua , Chihuahua
México. Forma Pago: Pago en una sola exhibición.
Método Pago: No identificado.
Cuenta Pago: No identificado.
Descripción
FACTURA
Folio:
Fecha:
Hora:
Tipo Venta:
T.Documento:
Referencia : 07272616053102004908
Precio
009286
2016-06-07
10:37:15
Contado
Ingreso
Importe
1.00 No aplica : Metropolitana ZONA 4 Sedan 285 .00 285.00
Cantidad con Letra Subtotal 285.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100. M.N. Deacuento 0.00
Subtotal: 285.00
Regimen Fiscal : RÉGIMEN DE COORDINADOS. Ret.IVA 0.00 fectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Ret.ISR 0.00
Total $285.00
Follo Fiscal : 8187A97C-5F3D-4865-9A19-ABE0050056F6 Fecha Timbrado: 2016-06-07T11 '37:26
Certificado Emisor: 00001000000300081531 Certificado SAT: 00001000000201455572
Sello del Emisor:
km9J+Vp3fBNayaChGIYe1QAGDWaRcq3nfcBRPR7XOnQ032FPfdCAyd4UNRxRt6bYi81kkKODOyjwx72hEaxl1n8c2Lx3L903A+bCptyHOE5Z3TdELB6F2U9w jLUoVuVxyel1 oxesxE75YQoB3GrMilgoYVyiWhb20rYKU/1 wENM=
Sello del SA T:
Zto/2SEVXJ6ShKDVmvF6+CsOeqbcK3y3npys+HOGIMoUZGn6Cp8WyUQ83XftN6RGnwFckyiOGDc2pJs6a1JIMTR8qnuFiebWegK9emEaBt5UM2cSvmijSzc5 x2fo31+XZ7p/Ad3YkA9EAiqrPWP256GVcBHo8xv6Bzmuo9cT7Bc=
Cadena Original del Complemento:
1\1 .0\8187 A97C-5F3D-4865-9A 19-ABE0050D56F6j2016-06-07T 11 : 37:26jkm9J+ Vp3fBNayaChGIYe 1 QAGDWaRcq3nfcBR PR7XOnQ032FPfdCAyd4UNRxR t6b Yi81 kkKODOyjwx72hEaxl1 n8c2Lx3L903A+bCptyHOE5Z3T dELB6F2U9wjLUoVuVxyel1 oxesxE75YQo83GrMilgoYVyiWhb20rY KU/1 wENM= \00001 000000201465572\\
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
ZONA • ORICEN • j DESTI NO • F"O RMA DE PACO • JENTANILLA • ~ECHA • ~ORA •
ZONA 4 AEROPUERTO CHIHUAHUA ZONA 4 Muur Card CAJA 2 ./
TIPO DE SERUICIO •
31/06/2016 07 •27 ll .m. Sed11n
MXN$ 285 00
'ASAJERO 072726160531020049081
<;
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
II CP
Verificación de Comproba ntes Fiscales Digitales por Internet
A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Cert ifi cado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ven f1car CFDI
l __ ]
RFC del Emisor
TGU01 0315BR7
Folio Fiscal
8187A97C-5F3D-4B65-9A 19-ABEOOSOD56F6
Total del CFDI
$285.00
Nombre o Razón Social del Emisor
TRAN5 GUTS, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-07T1 0:37:15
Efecto del Comprobante
ingreso
<;
https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ ·
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-07T11 :37:26
Estado CFDI
Vigente
Página 1 de 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SED 11 02088J7
!rnprunir
1 (; /()(;//() 1 h
. ., ~
) . . · ~ .~
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A de C. V. RFC.EAC850423 GU5
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ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236US
Domicilio F1scal:
HAVRE 30 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, OUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, C. P. : 06600
a
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA Folio Fisca l
N'de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificac ión
9abdSf4e-67ea-4daa-94d5-8929de89260a
00001000000300171326
08/06/2016 08:27:35p.m.
N° Certificado
FECHA DE EMISION
08 de Junio de 2016 08:27:33 p.m.
00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAE 82554
Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOB05 5/N 5/N Col. ZOOTECNIA
Loe. CHIHUAHUA Mpio. CHIHUAHUA Edo. CHIHUAHUA
México, C.P.: 31453
Nombre SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
R.F.C. 5SC97l029MU9 ..,/
Calle TERCERA 604
Colonia
Localidad
C. P.
CENTRO
CHIHUAHUA
31000
Dei. /Mun.
Estado
País
l.OO CONSUMO SEGÚN FOLIO 1781 DE FECHA 31/05/2016 ./
Efectivo
Importe con letra:
(VentiiXho pesos 00/100 M.N.)
Sello Digital del CFDI
AJWvs4ZsbnhJWQ2knCnDn2zESglb1d4uMOGJ4jyZ+5x1Und6Ug4rBukEOqLfJZPe+nQzhBDdq7j9dyahY+sXfQIN xlh lckKLR077Q2tl J6q3HCpy0008+F8unEW5z8wd+sCCg/EanlRPzbnFh!knfXric1veHJJVI16i1yq7KU=
Sello del SAT
HqkjVmQYaZqTxkPgOe5ScZQEjVkY8L5BcD3YNMRL/j+jWhNl06h1SimOr6mhVsDDh+sMVS6TqEmR3DoqYBKmNb5 pUNISgbVZz4e+PRx7t3NbaZixwkxXJHN6TDiXSBhTQFmWYcykQZhq87Z6Z7xtAEKa8T2k!GTnl8F+C3gCHKr=
Cadena Origi nal del co mplemento de certificación digital del SAT
No Aplica
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉXICO .. CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de ley Personas Morales
CHI HUAHUA
CHIHUAHUA
MX
Sub Total
l.V.A. 16.00 %
Total
24.14
\\1.0 \9abd5f4e-6 7ea-4daa-94dS-8929deB9260a \20 16-06-08T20: 2 7: 35 \AJWvs4ZsbnhJWQ2k nCnDn2zE Sgfb 1d4uMOGJ4 jyz+ Sx 1 Und6Ug4rBuk EOqLfJ ZPe > nQzhBDdq 7j9dyah Y+ sXfQINxlh l ckKzR077Q2tr J6q3HCpy0008 + F8unE:WSz8wd • ser .g/EaniRPzbnFh 1 knfXric 1 veHJJVll6i 1 yq 7KU = 10000100000
010017\326 \\
'C~R S A B de C V rs rl re!;ponsable dc.llrotom,ent o de ; us datos:
pusonaies, los cuale s requerunos poro emth r lo.~ presente fac turo y cumohl'
c:on lo:. d. spo:;ivones f•sc.ales cphcobles Paro conoc.~r los 'tir m1010S y
c.onrl1c tcnr.s de ~stro OVISo de prtwctdod .,,:¡, fe ~o~:ww c.mr ws" .
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24. 14
24.14
1.tló
l8 .00
<;
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de l
= StiCP
gob.mx
Verifica ción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verif icar si el comprobante fue Certif icado por el SAT
Folio Fisca l r- l RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venflcar CFI)I
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del
RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Emisor Receptor
EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A.
SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
DE C.V. CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
9AB D5F4E-67EA-4DAA-94D5-2016-06-08T20:27:33
8929DE89260A 2016-06-08T20:27:35 NSI05081 OTIA
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$28.00 ingreso Vigente
lrnprilfllr
<;
https: / /veri ficac fdi . fac turae lectronica.sat. gob. mx/ 16/06/20 16
SANBORN HERMANOS S.A. RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADAAMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO. MEXICO
. D .F., C.P. 11529
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
TERCERA 604
EXPEDIDO EN SUCURSAL ME RICA
CALLE 56-A PASEO MONTEJO 451
CASA ANTIGUA
, MEXICO
YUC., C.P. 97000
1 Page 1 of 1
FACTURA
Folio Fiscal ZONA CENTRO CHIHUAHUA, MEXICO
CHIHUAHUA, C.P. 31000 97 ec 760b-8712-462c-a 192-0f2a687 d2a62
N°: TFA 4710238
FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
OÍA HORA OÍA HORA
31 17:34:21 31 17:34:41
RFC: SSC971029MU9 J PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
N' DE SERIE DEL CERTIFICADO CSO : 00001000000201742687 N' DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957
OESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE NETO
0097 ,025 ,9189,31/05/2016 /
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
11 . 0197EC7608~712-462C-A 192-0F2A6870 2A6212016-05-31 T17 .34 41 1 DP
+UGKZONFBWKKUZFTV JY6LAH5CWNNDV XVWTBPP1 OU4DRZVCSN
TX2F6N5XRODRUV9PXRNDGUAIFG712XSJHJLMP+AYKIGH81FPMTSXG
p JX34NWEC7U2NMIFB42SB4WLM5YCWI6VG5Z02V5.JPWHVZ7FVCM3
B853HVL 9+QJYRLU4 =10000 1 00000020309295 7
ELIVA SE TRASLADA A LA TASA 16%
IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/1 00 M N.
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
NoAplica $180.17
SUB-TOTAL VENTA IVA 16
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL
dp+ugkZONfBwKkUZFTV Jy6Lah5cWN N DZ7XVwiB PP 1 ou4Drzvc5ntX2F6N5xroDruv9pXRndguAifG7i2xsJhjl mp+ ayKiGhblfpm TsxgqJx 34NWEC7u2nm lfb42sb4 WlmSyCw 16vg5z0 2V5
JPwHvz7FVCm3B853HvL9+ . Rlu4=
SELLO DEL SAT :
KhSXjiL +onuCoDosHvx6yBHjjXxXeS KcUpAtVaN6G+zR 1 xYyP 7 OIM3mSy8vSFfquq/lhVD5plgiZGI•!u8wtrqqw XdXZwnaQZpK6KKvwDGJ 1 sELblx Dx3E GFjiLMw+.sy JO DBvVxBVF E NDXB
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
$180.17
$180.17
$180.17
0 .00
$28.83
$209.00
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
' IICP •• sAT •• \.t>f""-~1\.r AltrrunltrriH..k.tl Trihuuu¡,
Verificació n de Compro bantes Fiscales Digi tales po r Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fu e Cert ificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venf1car CFDI
RFC del Emisor
SHE190630V37
Folio Fiscal
97EC760B-8712-462C-A 192-
0F2A687D2A62
Total del CFDI
$209.00
Nombre o Razón Social del Emisor
SANBORN HERMANOS S.A.
Fecha de Expedición
2016-05-31T17:34:21
Efecto del Comprobante
ingreso
https: //veri ficac fdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certif icación SAT
2016-05-31T17:34:41
Estado CFDI
Vigente
Página 1 de 1
gob.mx
·----- :=J
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
FIDOB011 1867
lrnprnru r
16/06/2016
•
;;
LA EXQUINA RESTAURANTE
RAFA B.. ERNESTO GUILLERMO 8RITO
GU8R700811 H38
Calle: Av . PASEO DE MONTEJO 81tre 35 Y 37 No. 471
Col. CENTRO, CP: 97000, MERIDA, YUCA TAN
Factura
No. Comprobante: A2496
Lugar de expedición: MERiDA , YUCATAN
Régimen fiscal : REGiMEN DE iNCORPORACION FISCAL Efectos fiscales: AL PAGO Fecha comprobante: 2016-05-31T23:22:29 ,/
Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE CHiHUAHUA
RFC: SSC971029MU9 .../
Dtrecclon:CALLETERCERA No. 604 Col. CENTRO, CP: 31000 , CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Moneda :PESOS
Método de pago : No identificado
Cantidad 1 Unidad
1.00 NIA
1 Descripción
CONSUMO DE ALIMENTOS
Fecha de certificación del CFDt: 2016-05-31T23:23:12
Follo fiscal: C8E70DE6-CC78-8741 -921 F-2F1 042968811 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000307325780 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 000010000004010
Cadena original del com pie mento de certificación digital del SAT: 111.01 C8E700E6-CC7B-B741 ·921F·2F 104296881112016-()!).31T23:23.12j DIQo.o.NOrrjRiirTQUSaf1AH)9qaqziYRiJm2j6TPHPYX20olwPXOz1qJg¡KQ91()u1ecclhQ1187QcqtMD8nYBdnfpzNOPIUFDCI2p 9cjltih7JCM:iWIIHuiQ8mqSllbKNqqMCRIP9\/Qdg5CI<!UI()GdU73CZp.>MsrPsV7f1/)P1q6ys+oSU4MBLDPSEIP72DZNr16gU6 Alq87tq 3BIYGIPrVI90ctJTCaoTRR\l6cM9RZKbGcHizg Ne/Kc4orGNRYqysDOB~aFDhZVpiNWAJOau"M.C8cW:j1v7ilj7KsBPiQ
rrpu<~sUm~XG~szDAUI.GsLPT C 7zdVJOI<JM JQGifNr-= 1 OC001cxxxx:o40104120JI I
Sello Digital del Emisor: DIQo.o.NOrrjRiirTQUSaf1AH)9qaqztYRiJm2j6TPHPYX20olwPXDz1qJgiKDOOu1ecclhQ1187QcqtMD8nYBdrtpzNOPIUFDCI2p 9cjltih7 JCM:iWIIHui08mq SllbKNq q M CR IP9\/Qdg 5CI<!UI()GdU 73CZ¡MM srPsV7f1/)P1q6ys+ oSU4M BLDPSEIP72DZNr16g U6 Alq871q 3BIYGIPrVI90ctJTCaoT RR\l6cM9RZKbGcH izgNe/Kc4orGNRYqysDOB~aFDhZVpiNWAJOau'M.CBcW:I1v7ilj7KsBPiQ
rrpu4sUm~XG~szDAUI.GsLPTC 7zdVJOI<JMJQGifNr-=
Sello d igital del SAT:
DiEb2sQ2crrR)tCZr29fYL4V)SZqRw78JG1jTVqtFJPY68/bOnXMsoiRmo'ApSIS5rwTgcq1sMFIBd9VW1mDUU>R3eRtoRFEIIH5dT nVJ7Qetz51g Phqi!Yqg NSPX + ¡94\/0QR 71 sUg c17g zJtbKluJM PliM tY13nl..<i'nZI6F g loi<JKR KDvXurrR LL4TPZ3cBZwq 1 sq 900YXM d5 +IG15R NNq91X5KVZoerM zuwgfuq2s4BroHJPHHL7l017ANZbc~RZGbl8MfMIOJzAZVKQyaXncaYOHJe7QnBqTI<J7U
UDHBKcz214Z4u3AI48)HRUd4uyyziT'INe2ZUPXVKVA==
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal
I.V .A 16.00%
Total
Precio unitario
67.24
Importe
67.24
67.24
10.76
78.00
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
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La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los term inas de las disposiciones fiscales
,, o:rn:do por. FACTUR@
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~IICP
gob.mx ;
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal [ ------·-----------------=--J RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ven hcar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del
RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Emisor Receptor
GU8R700811 H38 RAFAEL ERNESTO GUILLERMO 8RITO SS~971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
C8E70DE6-CC78-8741-921 F-2016-05-31T23:22:29 2016-05-31T23:23:12 SCD110105654
2F1 D4296881 1
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$78.00 ingreso Vigente
lrn¡Jrilrur
<;
https: //veri ~icacfdi. facturaelectronica.sat. gob.mx/ 16/06/2016
<;
Merida. Yucatan
~ ELCONQ1)1STJ\OOR
I N rt ._ ,_.,.. • ·ll-\ 1 l' ... ~f • l ru ' ' ' ' "' ' fl<. •
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, SA DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000
Emisor: V3.2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096
FACTURA:C35918
SERVICIO DE SALUD D
7E CHIHUAHUA
RFC: SSC971029MU9
DOMICILIO FISCAL:
CALLE TERCERA N'604
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
NOTAS:
1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01 DE JUNIO DEL
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111 0192DC3380-2EF2-482D-843A-CADF4043684CI20 16-06-13T13:48:031bq7vKo5XAvZv3bExQ WiWad+AR3E8AeXcnURPUZhJgHisNDk+R007czOwvMFJ9ZRHLso9F+LhdMGFDVbNOsiRd4giTIZ07pqNE +RKbDY23Ci366qs 93+zl GqpJzAc48ytwtLcax11 r
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: bq7vKo5XAvZv3bExQWiWad+AR3E8AeXcnURPUZhJgHisNDk+R007czOwvMFJ9ZRHLso9F+LhdMGFDVbN O si Rd4giTIZ07pq NE + R KbDY23Ci366qs93+ziGqpJzAc48ytwtLcax 11 r990iEjWphEyq LH RX6bn4W J B haYe4YBAOmQ=
SELLO DIGITAL DEL SAT: YwXc53bl NYijiq 1 RSprr4AoWAi 15YOm T nRA/u T JZtxbWaDdvG0/3xD+LW6M FkxZdEq4kRXA3gzKYOQgp bFEXgiYMm62Jew11Wn6KGpQOmUWs2MbxFjwfH30J UgBjoL8pk 17U9mOihZuOFEH 1 Hno3DJ B8av9/Lw0+ RvbbXWCsRmO=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA QE DEBITO NumCtaPago: 9163 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
$168. 97
Subtotal
IVA 16%
Total
Propinas
Total a Pagar
$168.97
$168.97
$27 .04
196.01
$0.00
$196.01
VentJcactón de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
gob.mx
Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digi tales por Internet
A t ravés de esta opci ón , Usted pod rá verificar si el comprobante fue Certi f icado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
[--- ~------·····-----····--· =--=~~-~=-==-~-j
.____=:]
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Verrhcar Cf· DI
[--------¡
RFC del Emisor
HCP801113577
Folio Fiscal
92DC3380-2EF2-4B2D-843A
CAD F40436B4C
Total del CFDI
$196.01
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL
PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-13T13:47:52
Efecto del Comprobante
ingreso
https: / /veri ti cacfdi. facturae lectron ica.sat.gob. mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-13T13:48:03
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
irnvrmrr
<;
16/06/20 16
1
Expedido en: Calle 56-A No . 465
Entre Av . Colon y Esq Calle 56-A Colonia Centro
C. P. 97000 Merida, Yucatan
52 Carolina
Chk 8331 183312127 Gst O Jun01 '1 6 09:27PM
Local 1 P Zanahoria N 58.00 1 GD Peach Yogurt F 67.00
XXXXXX2073 Mastercard 125.00
Total Pagado
$ $
125 .00 125.00
... - ----------------. -· · · C1en o ve1nte cinco esos O
=== onex1on a Interne === ona n in1tum Movi
1@116iii•IOilmiMi13MiñiJilllliuuuei'ill Contraseªa: fizzio18 =========================== Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www .alsea.com.mx ====Datos para Facturar==== Ticket : 183312127 Tienda : 38435 Fecha : 01-06-2016 =========================== REGIMEN FISCAL: N/A
. of;
BBVA BANCOMER Starbucks Coffee Paseo Montejo Expedido en: Calle 56-A No. 465 Entre Av. Colon y Esq Calle 56 -A Coloni a Centro C.P. 97000 t~erida, Yucatan No. de Afiliacion 4183919 FECHA: 01JUN16 HORA: 21:25 C-L-I-E-N-T-E
************2073 BANCO NACIONAL DE MEXICO (B ANAME X)/DE BITO VENTA TOTAL M.N.: 125.00 APROBACION: 032355 I@1 REF: 2344384351 83312127 S EC: 19 ARQC: 3E030C956AE15C8F USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS ME JORES BENEFICIOS
AUTORIZADO SIN FIRMA GARCIA CHAVEZ/ADRIAN
--- =============== ==============
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDE N DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENE CEL EBRA DO ==~======= = ==============~======
CAFE SIRENA, S . DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ,CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. CSI020226MV4
SUCURSAL: 38435 CALLE 56 A 465
CENTRO, MERIDA
MERIDA, YUCATAN
97000, MEXICO
SSULY 35138
STARBUCKS® 1833 12 127 2016-06-01T21 :38 :04
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
TERCERA 604, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, MX RFC : SSC971029MU9 ./
PRODUCTO COSTO CANTIDAD r--------------------------------------------b--------~----------.---------~
CONCEPTO U DE M P. UNITARIO
1 CONSUMO PZA $107 .76
MÉTODO DE PAGO : Tarjeta de Credito
CUENTA DE PAGO : 2073
**********************CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/1 00 M.N.**********************
LUGAR DE EXPEDICIÓN MERIDA, YUCATAN
01-06-2016 v'
SUBTOTAL
IVA 16 %
TOTAL
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN It-1PRESA DE UN CFDI
No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001 000000202865018
<;
Sello Digital del Emisor: UfWiu5NinYijuie18jmKT61GHiq5J+wgzA7fECOdMpmnNKphiVLp017+qA4gEecNwlcTy7K+Hm+MnkozJ6Jh9olyhiGfZi57Z8bdrr2utcNwQ+ZOYQGZ8 züVxU9rxoOXFSORXihQ+DJ8FvN4vcrvpGNGfPkHMOFgu8Rx2kWScM=
Sello Digital del SAT: DXfbn 1Hga5w/c+g NfPY99cJGLKi6g PzWHmflzlunKhlloOgszxiDuWzifjw5mC37 dmNBoq+ + 2nn4 ERK vDAGah Li5Pwty4tXTbi7T + 1 L Y gk8UGx990Uqvf Rh 1 Hp1Vt8i 1 K84PtXs+nUN2xBb4uJfvAToFXXNJklmf0yaA7Y Jn/0=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 111 .011 C8EC6CC-245A-485B-8E51-7CDDFF089280j2016-06-0 1 T21 :38:09jUIWiu 5N In Yljuie 18jmKT61 G H lq5J+wgzA 7fE COdMpmnN KphiVLp017 +qA4gEecNwlc Ty7K +Hm+MnkozJ6Jh9otyhiGfZi57 Z8bdrr2utcNw Q+ZOYQGZ8züVxU9rxoOXFSORXihQ+DJ8FvN4vcrvpGNGfPkHMOFguBRx2kWScM=j0000100000020286501811
TOTAL
$107 .76
$107 .76
$17.24
$125 .00
Veriticación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
. II CP gob.mx
Veri ficación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Cert ificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venhcar CFDI
C~J
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del
RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Emisor Receptor
CSI020226MV4 CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V. SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
1 C8EC6CC-245A-485B-8E51 -2016-06-01T21 :38:04 201 6-06-01 T21 :38 :09 INT020124V62
7CDDFF089280
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$125.00 ingreso Vigente
lrnprurur
https :/ /verificac fd i. facturae lectron ica.sat.gob.mx/ 16/06/2016
~ 7 .. 3BANORTE
\lE NTA C PROPI NA
CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 HO 458
HERIDA ~ UC
9171505 01 JUN 2016 15 29 : 48
NUHERO DE l"R Jf.lA CTA " ' • • • • ' " ' '" 2013
AP ROBAUA 00 749 6 DEBITO MAS I ERCARO BA NAHE X
COPIA CLIENTE CONSUMO $180 .00 PROPINA $2G . GG TOTAL $200.00 OPER. 905
ME SERO 001
RE F 464574026063
ARQL . 33J 23H A& 70AO F80
AID : A000ú000041ú10
OEBITO .
Merida. Yucatan HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley
latlii\UU!Hl1t '" HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL:
78914A 78-5B65-4209-B23A-8B3F7EB3E721
CALLE 56 A No 458 POR 35 lii~1lll.:tllltt•l 1, ~~· ; ;].;U • - '
CENTRO 2016-06-13T20:23:32
·•1 MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000
t<iJr.7l.~JU:t tlrl: tl'!:~tl•l;;aL"'"""Y <'<''Jlf;lll
E L C O NQ!J 1 ST/\DOR 2016-06-13T20:23:36
-j;(~f.'. ' J1l'l,i!U•iii ~UJ ii (~~Jil
Emisor: V3.2 / 00001000000202488429 SAT V3 .2 1 00001000000202639096
FACTURA:C35926
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC: SSC971029MU9 V DOMICILIO FISCAL:
CALLE TERCERA N'604
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
1 1 1 · CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 0 1 /0 6 /16 /
DOSCIENTOS PESOS Q0/100 M N
Cadena orig innl del complemento de certificacion digital del SAT
NOTAS:
!1 1 01789 "!4A 78-5865 -4209-B23A-8B3F7EB3E72112016-06-13T20:23:361 fv6HyloC+J Nn3DGHI r2 1KIR 1 TH ~ 1 VFtnM3wKIPX/GEMMXUiQH5NOmW9DOaiiJsySftw60tgjuy+rFRKJiP+FMj3wbNpy678/h 1Y20CqYuCvgzCxahQNODzTihHciNF8CRnP+pEOqGj
SELLO DIGITAl. DEL EMISOR fvGHyloC+ j N n3DGHir21 Kl R 1 TH ~ 1 VFtnM~wK I PX/GEM MXUiQH5NOmW9DOatljsySftw60tgjuy+rF RKJ ¡P+FMj3wbNpy678/h1 Y20CqYuCvgzCxar¡QNODzTihHdNF8CRnP+pEOqGjDwjgnbEfHy2Xz4LPvXB20Kz ek8RZW6UaVA=
SELLO DIGITAL DEL SAT: vbiFGCDKblyqCs+BdWhgusBfNnou923j8bz0djDcxKkKB7mWf+nmBAq4PpvWIODdjv1 n6R421sNBUH+M ltzllkvAEjjOA 11sFOwX6F6FvphoyMMKdGd6050POAE/B97Y/9H1 FaR+o8BQ5FCVLmOopzFdKbDnHcOs 8PkAWho6xcc=
ESTE DOCUMEI-JTO F. S UNA REPRESEN TACION IMPRESA DE UN CFD1 IVlétodc de Pago: NO IDENTIFI CADO
PAGO L:N UNA SOLA EXHIBICION PAGINA 1 DE 1
TIPO DE COMPROBAN TE: ingreso
$15 5.17
Sublotal
IVA 16%
Propinas
Total a Pag ar
$155.17
$"155 17
$24.83
$20 .00
$200.00
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
)lllP
Verif icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venhcar CFDI
L _____ J
RFC del Emisor
HCP801 113S77
Folio Fiscal
789 14A78-SB65-4209-B23A-
8B3F7EB3E721
Total del CFDI
$180.00
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL
PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-13T20:23:32
Efecto del Comprobante
ingreso
https :/ /veri ficac fdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-13T20:23:36
Estado CFDI
Vigente
Página 1 de 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CH IHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
lrnprurm
16/06/2016
.. -
3:BANORTE ~ENll< C PRolPIN~
CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 110 458
HERIDA VUC
9171505 01 JUN Zfll6 08 ~ B 57
UUHfRO DE fAR.lt:T~ . CT~ 1 1 • • • • • • • • • 4 207J
JJ. Piohl ti~ C~ 021 9'il DE.t3 TO H14~ TERCJ\RD BAN~H E).
COPIA CLIENTE CONSUMO PROPINA TOTAL OPER 893
~ES ERO 005
$121.00 $2o . oa
$141.00 REF . 36. 573395274
AIIQC . 4 ~B ;E B 7AA!D753C, :
A ID : AO OOOúOOOHO l O DEBJTO .
<;
Merlda. Yucatan HOTEL EL CONOUISTADCR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Pe~onas Morales del R•~gi r1en General de Ley r:.:"""".,.,..":"":i'.~~------~----...
~ EL CONO!) 1ST J\ DOR
I N 11 \f'lf >·tl.\ 1 ' .\ \l ot fl l' ' " •""11 10
HCP801113S77 . DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000
FACTURA:C35915
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC: SSC971029MU9 ~ DOMICILIO FISCAL:
CALLE TERCERA No04
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
NOTAS:
CONSUMO DE ALit4ENTOS DEL 01 DE JUN IO DEL 20 1 6
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT J11 .0!914E57E6-7D42-41 86-81 DE-A36320A9DFA0!2016-06-13T1 0:53:'53!W83SrOTitTuQH8skh MYec//c+vjHtUOEiqfyFivSwXtbdvLkKr3pVxKouFHZo9/QkHWwWsMYaLE( ;9U71bErqtvnEjC80QLB8S tLBn7X/X23skHyUTj/ek04VreiRVaYjhtZOa3MUA
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: W83Sr0TitTuQH8skhMYec//c+vjHtUOEiqfyFivSwXtbdvLkKr3pVxKouFHZr:. 9/QkHWwWsMYaLEG9U71 bErqtvnEjC800LB8StLBn7X/X23skHyUTj/ek04VreiRVaYjhtZOa3MUAZV6 ln9Phj97TofFFEKYC5p tV9/Bjfsacw=
SELLO DIGITAL DEL SAT: 2jhOMDLq/Soiv93XVELVm8POGGZVEnsqObCz2EchoOjWxwOzXIIvBXQRcxEb836T4Ti0EmnDpcq23bd6 UYI9y7 aCiY9D5a6vw3s Pfd U rykX8/2K2sD M 1 cW9cnS//Qm M09ZXw TMYO!iBycReu 12j4+ 1 OkfR3BxJ K 1 t XVGE801k+WA=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE DEBITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
Subtotal
IVA 16%
Total
Propinas
Total a Pagar
$104.31
$16.69
121 .00
$20.00
$141 .00
<;
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
~ II CP •• sAT gob.mx
Veri f icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted pod rá ve rificar si el compro bante fu e Certi f icado por el SAT
Folio Fiscal [ __ --... -----·-. ·------=--·-·----~~=::---:=1 RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venflc;:¡ r CFDI
RFC del Emisor
HCP801113S77
Folio Fiscal
914E57E6-7D42-41 B6-B1 DEA36320A9DFAO
Total del CFDI
$121.00
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-13T1 0:53:49
Efecto del Comprobante
ingreso
https :/ /veri ficacfd i. facturaelectroni ca.sat.gob. mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-13T1 0:53:53
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
irn¡;rurm
16/06/2016
3BANORTE VEN fA C P~OPIN!I
CAFET RESTAURANT V C ~6 A POR 15 NO ~~8
HERIOA IUC
9171505 NUHERO DE T~íl JfLI' CtA • .,~ ...... lo ~07 3 PP~U6~ D!I ~Z06U1 OESITO ll!ISTERC ARO · BANAHEX
COPIA CLIENTE CONSUMO PROPINA TOTAL
$118 . GG $22.GG
$14e.ee OPER ~ZB REF ~G4574177J08
HE5ERO 005 ARQC . E5Z8E5BBCFDS406
AID A0000000041010
OEBITO
<;
Merida. Yucatan
-HOTEL EL CONQUISTADCR DEL PASEO DE MONTEJO, SA DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000 EL C ONQ.!)ISTAO<.."JR
IN r1 \ l '11 • tl·\1 .'•\ Id o' D I \l~W I 1 1(,, 1 ~ 31'1iL_.,;,I~
Emisor: V3.2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096
FACTURA:C3591 9
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Utlt:A~U:( .) " '"~ ~ t 1 ~ ~
·.·'>· r. - ,- ~---·-,,t .. ,"~ .,
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
R FC: SSC971029MU9 ../ NOTAS:
DOMICILIO FISCAL:
CALLE TERCERA N'B04
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
"'"-· - :u .. "" "' ' -;;¡
111 ·•J~,_ •• t :eH hJ~"'~W l:. ¡,. f · y.r . F'~~; ,. .... ,
1 N/ P. CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2016 /
9 "'itlW'~~·~·:•!'\
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Cadena original del complemento de certificación digita l del SAT II1 .0178E5425B-386B-46C9-BEE7-DC7443E4E49512016-06-13T13 :51 :0911t3DBjNJjgAEVfNuz NeTYB7ffOpQaCT9/p581jeLbDqOv20ZDLjnelxbto0GdjgfzJX8J69LU8SebVUe6plpvNGYCnqZE95Mi 4EBToeeBbaOBHTG+PIOSzQigYh4ernT +nq9oVUrn
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: lt3DBjNJjgAEVfNuzNeTYB7ffOpQaCT9/p581jeLbDqOv20ZDLjneLxbto0GdjgfzJX8J69LU8S~,bVUe 6plpvNGYCnqZE95M14EBToeeBbaOBHTG+PIOSzQigYh4ernT +nq9oVUrn1ZouD+qcWdPNOv6h6UBqF6F OSLqkTCWM80=
SELLO DIGITAL DEL SAT: beUAIOA6Zhv6pcQ8SfzLDZmNXdMia47s5mTd1UboATgPF6zuKnu2GvoASztn2LcH2XtTQBriYQKKGMzC C5aWv1peXU2qlqBLDUCfJgaQ4JwOwPOc3KOyHHH9BJbueVKiEiM+hn50LiMI2hxkUoUNnqzN8vuTZgFE Y+PUxcMhhjY=
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
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$101.72 $101.72
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Subtotal $101 .72
IVA 16% $16.28
Total $118.00
Propinas $22 .00
Total a Pagar $140.00
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE CREDITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
~IICP • SAT • '""'f'\1UOI\4tAdrrunl4fr.KM"'Oitl't 1hd ttul-' gob.mx
Verif icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted pod rá verif icar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fisca l [ __ -_--_· ---------- __ ¡ RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ve11tlcar CFDI
RFC del Emisor
HCP801113S77
Folio Fiscal
78E5425B-386B-46C9-BEE7-
DC7443E4E495
Total del CFDI
$118.00
<;
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL
PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-13T13:51 :05
Efecto del Comprobante
ingreso
https :/ /veri ficacfdi. facturae lectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-1 3T13:51 :09
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
lrnprurm
16/06/20 16
GRUPODCMDEME~COSADECV RFC: GDM060207PK1
Folio Fiscal: 3C431 C8A-FA8C-4 778-8433-68883CA 14A55
Resta ur ante La
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202496523
Tradición CALLE 60 No. 293 x 25 y 27
Fecha y Hora de Emisión:
'('ll f !lSC81!Z d !Z lo /'.lu(lstro
Col. Alcalá Martín, CP: 97050 Mérida, Yucatán, México. Teléfono: (999)_925 25 26
Correo: grupodcm01 @hotmall.com
Fecha y Hora de Certificación:
Tipo de CFDI:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Serie y Folio:
RECEPTOR RFC:SSC971029MU9 No.CTE.[T2043) LUGAR DE EXPEDICIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA .,/ CALLE TERCERA N°604 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIH MEX MEXICO CP:31000
MERIDA, YUCA TAN, MEXICO
DESCRIPCION PRECIO UNITARIO
SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS
Importe c/Letras: (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Forma de Pago:
Método de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TARJETA DE DEBITO
Sello Digital del Emisor: .
Cuenta: 2073
aJio8KLMr2-+pHAOYxr9gLSfcKITDn3Ko3HgsvNX8/LoHA2yiMmOBJn2Xh2AjmydKqR4HDRQ2PSfPOoSGLyG7GUyDHxio5 z2UT2Jb Y8ChiAk0VooUxt -+C+3s fz2i2bVvrAr4xiT 46utG3u 76G8z/it90y2TZCW8Dfn YZWGF NqZxs=
Sello Digital del SAT: ·
ZlnGo71Wxu05j1 ed8PqQohmm6cGIZQhX16oC 1 Zc1 FxMG+210hgzjrGin1 N80Ls038+UICk6ouzLDPWNe3jhXt7m 7Pqu5CyKvoKDOXI2HhDo6 /dE 1 siZ9wOJa+l/F9SxySVObF/sJtl6vYqXmDaosnPno TXEHDLEOcFcZsZYd9KI=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
111 . 0!3C431 C8A-FA8C-4 778-8433-68883CA 14A5512016-06-02T18: 18: 19!aJio8KLMr2+pHAOYxr9gLSfcKITDn3Ko3Hgsv NX8/LoHA2y1MmOBJn2Xh2AjmydKqR4HDRQ2PSfPOoSGLyG7GUyDHxio5z2UT2JbY8ChiAk0VooUxt+C+3sfz2i2bVvrAr4xiT46u tG3u76G8zlit90y2TZCW8DfnYZWGFNqZxs=!00001000000300209963!1
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
168.10
SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL
2016-06-02T16:46:41 V
2016-06-02T18:18:19
B
FACTURA
14332
IMPORTE
168.10
168.1 o
26.90
195.00
No. de Autorización de PAC: 56179 1 Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-2214:00:00 1 No. Certificado SAT: 00001 000000300209963
Ventícación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
, II CP •• sAT gob.mx
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verifi car si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fisca l ··-·---·-···-·--···------;-]
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ven hcar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del
RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Emisor Receptor
GDM060207PK1 GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
3C431 C8A-FA8C-4778-8433-2016-06-02T16:46:41 2016-06-02T18:1 8:19
68883CA14ASS DND070112H92
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$195.00 ingreso Vigente
lrnpri!THr
<;
https: //verificacfd i.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1 ()/0()/?0 1 ()
;tBANDRTE VENIA C ~~OP lNA
CAFET RESTAURANT V C 56 A POR 35 ti O 458
Hf~ID~ YUC
9171505 tWHfNO Uf TARJflA CTA •• • "~ • • •• • • ' ZU! J A~ ROBADA Ov 6• 0 t DfBIT O Hl\~ TERC ARO BANAHEX
OJ JU~ 201& 08 ~9 · 03
COPIA CLIENTE CONSUMO
.L PROPINA 1
$141 . (:)(:) $24 . (:)(:)
$165 . (:)(:) 1 TOTAL ! OPER 956
HfSERO 001 REF J6457JB70529
APQC . 6f l 066E Bú8EC 1558
AID ~00000.) 0041 010 DEBITO
Merida. Yucatan
~ EL CONQl) l ST .t\ DO R
I N 1 1 \l -...;l >·ll ·\ 1 l'·\ 'o fo o 111 \ o. J"o\ l t l(.~
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C .V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000
FACTURA:C35903 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
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otlt:'A~n:t '/;1 - ~- ·" ""'"'· ''·"~ '··
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC: SSC971029MU9 ./ NOTAS:
DOMICILIO FISCAL:
CALLE TERCERA N'604
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
..?~· .:&,, . ~ .":J :r·"' , . ~
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1 N / "A CONSUMO DE ALI MENTOS DEL 3 DE J UN IO DEL 2016 /
& "'ii el'i'"' I.Kffti~tl•:n:•r?\~ -
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111 .0!9D9DEA5A-C953-4A86-9B39-6B582666EECF12016-06-13T1 0:11 :42ICOnGXbG6Ybm5ZOAU 1 qwbecwCX yPZhFBhMToPII3rN/I UC Kyc4s8isG4Mv7 dGq071 MI M+ TBfuiXB 7brHQZ 1 OF KRIOp Y 8VpHeA8 Rgn 1 Nd Hq s IQ 11hGm FG 7VDvyDeZf5dUeUq KGAd7DJ
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: COnGXbG6Ybm5ZOAU 1 qwbecwCX yPZh FB hMToPII3rN/IUC K yc4s8isG4Mv7 dGq071 MI M+ TBfuiXB7brHQ Z 1 OFKRIOp Y 8VpHeA8Rgn 1 Nd HqsiQ 11hGmF G7VDvyDeZf5dUeUq KGAd7DJ uGoOiugYt 1 a61 Myd1E5yE19 O+Uyv/lzddU=
SELLO DIGITAL DEL SAT: eGm lqu/u5ybdjUGFbMyRmGpWyzOGZu590RCVCSbHM/yjZguHDEOZm/eEmgi4R6RERauhQqq~yTP/3QEy RHgTgrApOPChyjawt+SD53b/jQukL84+/3UAibWt/nBm86bYigTBUe+pcTD016r5M7w15W8uruYEtAjW WaqWiN8fYuY=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago: TARJETA DE DEBITO NumCtaPago: 2073 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1
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V.L)lili,' , l_j i =tn. 1 ttY· 'Ji• :· ·• :u:.;
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$121 .55 $ 1 2 1 .55
·.r~i~ :· ·v·~~
Subtotal $121.55
IVA16% $19.45
Total $141 .00
Propinas $24 .00
Total a Pagar $165.00
v enncacton oe Lomprobantes r tscales Utgttales por Internet Página 1 de 1
\IICP • SAT gob.mx
Verificación de Compro bantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verifica r si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal [__ __________________________ -___________________ ~ ______ j
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venftcar CFDI
RFC del Emisor
HCP801113S77
Fol io Fiscal
9D9DEASA-C953-4A86-9839-
68582666EECF
Total del CFDI
$141 .00
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQUISTADOR DEL
PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-13T10:11 :16
Efecto del Comprobante
ingreso
https://veri ficacfdi . facturae lectronica.sat.go b. mx/
RFC del Receptor
SSC97 1 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-13T1 0:11:42
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
lrnprifrm
<;
16/06/2016
) 1 • 1
BBVA BANCOMER Starbucks Coffee Paseo Montejo Expedido en: Cal le 56-A No. 465 Entre Av. Colon y Esq Calle 56-A Colonia Centro C.P. 97000 Merida, Yucatan No .. de Afilia cion 4183919 FECHA: 03JUN16 HORA: 22:24 C - L -I-E- N -T-E
************2073 BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAME X)/DE BITO VENTA TOTA L M.N.: 242.00 APROBACION: 014647 1@1 REF: 234638435193562225 SEC: 28 ARQC : 693DB28F05782760 USA SIEMPRE TU TARJETA BAN COMER TE OFRECE LOS ME JORES BENEFI CIOS FIRMA --------------------------
GARCIA CHAVEZ/ADR IAN === == ======== ============ ==- ----
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL BAN CO ACREDITANTE EL I MPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRAT O DE AP ERTURA DE CREDIT O QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJET AH ABIENTE TIENE CELEB RADO ======= === === === == = = = = == ==~ = ====
. -1¡,
Expedido en: Calle 56-A No. 465
Ent re Av. Colon y Esq Calle 56-A Co lonia Centro
C.P. 97000 Merida , Yucatan
49 al ejandr
Chk 9356 193562225 Gst O Jun03' 16 10:25PM
Local 1 Yogurt Nat C/FR
Top Frutas Secas 1 GD Chocolat Cream F
GD Base Frapp Cream GD L Entera FC GD C/Crema Batida F
1 City Mug Merida BEBIDAMERCH BEBIDAMERCH
XXXXXX2073 Mastercard
Total Pagado
$ $
42.00
65 .00
200.00
65.00-
242. 00
242. 00 242.00
osc1entos cuaren a os esos
~·· === onex1on a n erne ===
Jl#li61iu&ililii!fiilSSmniGIJilu!l,,r.lflll Contraseªa: panini20 =========================== Puedes solicitar tu factura al reali zar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www.alsea .com.mx ====Datos para Facturar==== Ticket : 193562225 Ti enda : 38435 Fecha : 03-06-20 16 =========================== REGI ME N FISCAL: N/A
--------- --------
CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ,CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F. C. CSI020226MV4
SUCURSAL: 38435 CALLE 56 A 465
CENTRO, MERIDA
MERIDA, YUCATAN
97000, MEXICO
SSULY 35353
T RBUCKS@; 193562225 201 6-06-08T21: 55 :36
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
TERCERA 604, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 3 1000, MX RFC: SSC97 1029MU 9 ./
COSTO PRODUCTO CANTIDADr-------------------------------------------~---------.----------.----------4
CONCEPTO U DE M P. UNITARIO
CO NSUMO PZA $ 2 14.41
1 MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
~UENTA DE PAGO: 2073
. .,. , ,.,.n * '"****."'*****"'*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/ 100 M.N. K-***•*~*~~*~ k ****~~***
LUGAR DE EX PEDICIÓN MERIDA, YUCATAN v-
SUBTOTAL
!VA 16 %
TOTAL
ESTE DOCU MENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
No de Serie del Certificado de Sello Digita l del SA T 00001 0000002021>(;5016
Sello Digital del Emisor: t4 Y F ISwcP zSyvmCdRmo6J5n41 efQb¡fcF ue YkuJCppd 51 WrM + DwQU 5DwJ6BE L fzF 1 +bP65w5Auz 5BxM 1 h EbEr7wObdF OjM L 42FVz YbgSX FX8B6fr22¡ CcJnMCZWOiz4FT AZ9VtgKbVviL IK 119vufz9VGJVLdFEY 4XjoyKzCCGA=
Sello Digital del SAT: NK J umopX nF co¡6kplvfoQJ30i0pxOYCbPby7f¡2GW7 ET zHiREjAI91L c<JpUNBhktK!/6y 7 E Y tXOE YpwS NAkmrUwgConoJDNto04C 9xt vKI1 X vRUAWulp2 08GSMxA70clw9KXAUxRuy+BiasGFglvV05wEODbuBt/bEU6SROC3PU=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT : 11 1 016M938B 1-CE4E-463 1-9A89-25D670F3B42A12016-06-06T2 1·55. 4 21 i4 Y F15wcPzSyvmCd Rmo6J5n< lelO bjfcF u e YkuJCppd51 WrM+ DwO U50wJ6B EL fz F 1+ b P6 5w5Auz5BxM 1 h EbEr7w0bclf-OiML 4 2 FVzY bg5X F X6A8fr22iCcJnMCZWOtz4FT AZ9VtgKbVvtLIK 119vufz9VqaVLdF EY 4X¡oyKzCCGA=100001 00000020266501811
TOTAL
$ 2 14.41
$27 .59
$242.00
'--------'
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SIICP •sAT • ~Wtd~Adnunt1rtlt( U"Ml f1 1hUtarU
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal '----·-------------
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ve11 hcar CFDI
RFC del Emisor
CSI020226MV4
Folio Fiscal
6AA93881-CE4E-4831-9A89-2SD67DF3842A
Total del CFDI
$242.00
Nombre o Razón Social del Emisor
CAFE SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-08T21 :55:36
Efecto del Comprobante
ingreso
https:/ /verificac fd i. facturaelectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016·06·08T21 :55:42
Estado CFDI
Vigente
t'agma 1 uc 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
INT020124V62
lrnpri1THr
16/06/2016
GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE C.V. R.F.C. GFL110621RT6
CALLE 69, NO. 144-0 X 72 MALECON PROGRESO, YUCATAN, C. P. 97320
TEL. : (969) 935-2122 E-MAIL: [email protected]
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
OLIO FISCAL:
55D809A4-A43D-4BOD-9A90-4A81294FD104
CERTIFICADO SAn
00001000000203220518
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
201 6-06-03T1 8:33:15 v SERIE: FOLIO: 14976
EXPEDIDO EN: PROGRESO, YUCATAN
FACTURADO A: Este documento es una representación lmpres~a~d~e~u~n~C:!F~D~I ___ _.:::=============--:
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA# 604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO , C.P. 31000
R.F.C.: SSC971029MU9 v
CONDICIONES
TARJETA DE CREDITO
FECHA Y HORA DE EMISION:
CERTIFICADO DEL EMISOR:
TIPO DE COMPROBANTE:
FORMA DE PAGO:
MONEDA:
TIPO DE CAMBIO:
METODO DE PAGO:
NUMERO DE CUENTA:
2016-06-03T1 8:32:31
00001 000000300786051
ingreso
pago en una sola exhibicion
MXN
1.00
TARJETA DE CREDITO
CODIGO CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE
C1 CONSUMO DE ALIMENTOS NO APLICA $ 293.103 $293.10
ORIGINAL Importe con let ras :
•• TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N. •• SUBTOTAL: $293.10
IVA: $46.90
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
lf1.0155D809A4-A43D-4BOD-9A90-4A81294FD1 0412016-06-03T1 8:33: 1510MSghBOCgUMe5HjOHSHGh8N5wwtPHfPOCLJ/4 iqmtimRIZMpjhltppitE6gCgY7cQp6SX3tF4uANQG+G/dumn+uiNrfeP9gR5qQ17VVsuDrtT09Ud+QtbObYAoF68Z5kcC6kgH8Khb Mw+Q08dov81k8STp+ARhYylbe9CzLHMsSI=i00001 00000020322051 811
<;
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
QMSghBOCgUMe5HjOHSHGh8N5wwtPHfPOCLJ/4iqmtimRIZMpjhltppitE6gCgY7cQp6SX3tF4uANQG+G/dumn+uiNrfeP9gR5qQ1 7WsuDrtT09Ud+QtbObYAoF68Z5kcC6kgH8KhbMw+Q08dov81k8STp+ARhYylbe9CzLHMaSI=
SELLO D IGITAL DEL SAT:
azFx/M9ECxCYTbbkomemjDNOw8SexiOXDnkXEmVQZcVwCm2jlsiVc6YRm4E+t8VK9FBqmdu03yR73x4vNTwOVr7T+Pu7kGR8rj7R T2N54SyZG5fLLPgpqFxH5GT ddaOuxc8gUXmWfNK7S9gv1 j2euilsusqi9XdbWql67zhS/Dg=
TOTAL:
CFDI generado con sistema MAPRO Ver. 3.3; Desarrollado por Enkelt Smart Solutions. Solución Tecnológica para la Administración de Empresas. WEB: www.enkelt.com.mx 1 MAIL: [email protected], [email protected] 1 TEL. : 01.999.289.75.63
$3-40.00
v enut:acwn ae Lomprooames r Isca1es u1gnmes por 1mernet
~IICP •• sAT •• ~t·rv\tlfl ~~ Ai.l rtunHn r;H i(¡on rnhuuu'i.»
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá ver ifi car si el comprobante fue Certif icado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Ve11hcar CFDI
RFC del Emisor
GFL110621RT6
Folio Fiscal
55D809A4-A43D-4BOD-9A90-
4A81294FD104
Total del CFDI
$340.00
<;
Nombre o Razón Social del Emisor
GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE c.v.
Fecha de Expedición
201 6-06-03T18:33:13
Efecto del Comprobante
ingreso
https: //veri ticacfdi . facturaelectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-03T18:33:15
Estado CFDI
Vigente
l:'agma 1 ae 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
FIN1203015JA
lrnprirrm
16/06/2016
· - .. "' "'" "" .;) ""' J t. t. .... ' .. MXSP ROS 1 U2 3 E
Santander
v .uTA SALU TE NAL
AV CAl' CAR LEOtl GlEZ SN L NS11 MEX! CO DF
7316775 CAJA 1
(( COI' lA CLIEIH t ·> NUMERO DE TARJETA ** ** ***** *** 2073 DEBl TO/ BAIIAMEX/ MASTERCARD
APROBADA AUT:021623 OPER:001119 LOTE aaaat;o I!EF 001177 Al D A000 11000041010 DEB l T MASTtRCARD AROC 9191C1046B0DG4E5 TC E614ll39682DBA150
CONSUMO S 175.00 PROPINA S 25 . 00 TOTAL S 200 . 00
<tCHA 04JIIN16 HOI!A 14 :58 : 15 MXSI'ROS1 U2 . 3 E·
SALUTE ! NACIONAL ********************
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1 COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA C.P.09480 MEXICO D.F R.F.C.SAG13 1008FA7
* '******' * *****• ·~ ***************** AV .CAPITAN CARLOS LEON S/N
LuLAL SUE S NS- 11 COL.AEROPUERTO INTERNACIO NAL
SALAS DEL .VE NUSTIANO CARRANlA
e .P. 15620 MEX ICO DISTRITO FEDERAL
TEL. 43- 13- 14·-56 ****************************************
RMS - TOUCH INN
14: 09 B 06/04/1 6 ~6279
TABLE A31 SERGIO J GUESTS 1
1 SANDW ROAST BEEF FOOO
1::!!1 .00 : ~·: J ou
1 COCA COLA BEVERAGES
40 .00 40.00
TOTAL 175. 00
TOTAL US$ 12.50
** CIENTO SETE NTA Y CI NCO PESOS 00/ 100 M.N **
*************************************** GRACIAS TEL .43- 13- 14-56
FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA EN EL MOMtNTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO NO SE ELABORARAN FACTURAS
OE FECHAS ANTER IORES *******************************•******** *************************************•**
SERVICIOS AEÁ.OPORniARIOS GOURMET, S.A. DE C.V. SAG131008FA7 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1, COLONIA PRADO,IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09480
FACTURA Follo Fiscal: F191FBA6-DE6C-9AOZ-65E1-9BOC9Z33046D
Serie B Follo 732 l Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 04-JUNI0-2016
15: 45 :51 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201 345708 Fecha y hora de certificación: 2016-06-04Tl5:45:5 1 / Serie del Certificado: 00001000000400396556
CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ENVÍO: TERCERA, NO. EXT. 604, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, C. P. 31000, MÉXICO
TERCERA, NO. EXT. 604, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, MÉXICO
R. F .C . : SSC971029MU9 ./
Descripción
CONSUMO SEGUN TICKET 6279 Unidad
No Aplica
Cantidad
1.00
P. Unitario
150.86
Importe
150.86
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN Sub Total 150.86
OBSERVACIONES:
Forma de Pago: Método de Pago:
Pago en una sola exhibición efectivo
Sello digital del CFDI:
TotallVA 16.0%
Total
24.14
175.00
RRR48/nuF4/IkGQspMo7PWiddfPFk/CcnNpZM KS4 PKJg¡k5QKxkddu3aQNOíyMkDPeYW61y9miCilu8u LKuwrK1Nfll g3NQTpCmlxy7Gj 1 H5Yuo6DGih2KlACttt4XWCreZq9lsTJY cWOcHaDdn HSyb1a lxgoTr7d7xUQIZWaZBec+UcJCCd +SsdJ + PhQCg RExb 1 fc9dqJBTCycvU91 YbOWfQNt0zSSxQ4jtraFniH 71R2VV9EByZI U084 lJ53DiruvkD ldKmqcXe92 35/0o goYYvBJmbdOlfydTn dmZavmD6YE 1 yu lb21 YN 03qJ9rStCi5SOu BQDXAZQ+xXn8u Py • • .,;
Sello del SAT:
APi/3Fd2QPaTrjKC4 RNjOIOpT3s2AsactilOr'IT3h.X6QHU HZ 1 vpZlFIIXmT52Un3m3NwCpxrznQewtnwai3YgH 7XZejrJqN17N l qzozxQ+UtiPz+ UohKj8zouVjmZr84 hNOrllKWm YHL Cywp3p3qyhkBR4n0nOR8fMq409M 1 VaKAY•
Cadena original del complemento dfl certificación digital del SAT
lll .O¡F l91 FBA6-0E6C-9A02·65E l -9 BOC9233046DI20 16·06-04Tl5:45:5ll RRR4 8/nuF41lkGQspMo 7PWlddfPFkJCcnNpZM KS4 PKJgik5QK.xkddu3aQNOiyMkBPeYW6ly9miCi lu8u LKu WfKtNfllg3NQTpCmlxy7Gj 1 HS Yuo6 DG 1 h2KiACttt4XV\f CrnZq9LsT3YcWOcHaDd nHSybia lxgnTr7d7xUQ(lWaZ8e.;+OeJCCd + Ssíij + PhQCg RExb 1 fe9dq3BTCy.:vU91 YbOWfQNt0zSSxQ4JtrafniH71 R2UV9EByZIUD841J53DiruvkBidKm qcXe923S/OogoYYv8jmbdOifydTn dmZavm06YE 1 yulb21 YN03qj9rStCISSOu BQOXAZQ+xXn8uPg • •10000 1000000201 34570811
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOlA EXHIBICIÓN"
Fou :hu"JI ElectroniCJI p!"'Ke..-da por - ·f•c:tunweb.uu: •¡,. S lquleate Ceaero.d6a e n Toc:noloqí ..... • Tt~ l 01 800 7 01!17 080 Ene dDCU.m e oto es un01 repre~oentadón lmpreü de Ull CfiDI
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SI ·ICP ••sAT
Verif icación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal L RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Vent1car CFDI
RFC del Emisor
SAG131008FA7
Folio Fiscal
F191 FBA6-DE6C-9A02-65E1-9BOC9233046D
Total del CFDI
$175.00
Nombre o Razón Social del Emisor
SE RVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-04T15:45:51
Efecto del Comprobante
ingreso
<;
https :/ /veri ficacfdi. facturaelectron ica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-04T15:45:51
Estado CFDI
Vigente
Página 1 de 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SAD11 0722MQA
lrnpri1T11r
16/06/2016
<;
MERA AEROPUERTO S.A. DE C:V. RFC: MAE~010110-3BO
CARRETERA rlER/DA-UMAN K l 4":~·. I NTEF\ I OR APTO ~ NTL. DE tlER IDA i1ANUEL CRECEN ID REJON,No 1301
AHBULATORIO P. AJA LADG T. ERRA HERIDA, YU C.P. 97295 R~gimen Ge-neral de Ley
Personas i1orales JOHNNY ~:OCKETS
712-C!Rio-ooRÁNrE~-------------I
40/.3
C~ REVUELTOS REVUELTOS ,) fíii CAFE JUGO NARfiNJA
GST 1
1 "9.1)0
20.55 IVA 128.45 Subtotal 149 .. 00 Pagrg 49 .·()0
,.. TFV BANI)l X 149.1)0 2(1/.1 ~ XX,'XX
-----712 ctps~ · JUN. Q: ·.o----THANK Vtf~. E:RY MUC. l :
L t us know ow weltre do.ing! go to· JOhnnyrockets.com/guests rvices
rlUCHHS G~~AC I AS!
Haganos saber come lo est"rnos haciendo! Visita: 'O nnyroc:·ets.ccmi ~en•ic s
REFERENCIA: 1986553::0740.37
?ara Cualqu1er asuntorelacionadc a su factura favor de ingresar
.~w¡..¡, f .. c tobus:;.n~ss. com. ro:</ j ohnny rod:ets
·r•.o oiiiY ROC ~ ET S M(R 1 DA - ''El! kM ·1 . S APTO l M 1 JO l Sil APTO IIIT ( RIIAC ¡ U
ra;,.,, ¡ ,, 39•14G05 AUT . 017727 T(f n 1 ~~~ •. B~ EG l! lvA38 1236SUL200232 19 '' ··• , ·. 16 HORA ' 09 , 38 · 34
· · • · · • • ·L rl ' AI'ROBAOA, CH 1 p
):·.;oi c~ ~ por pagar con tu tarjeta de debito BANAMEX BANAMEX
tern inacion 2073
$149 .00 NONTO
PROI'HIA
TOTAL
$ ______________ . ----
) ______________ . ----COl• 1 A Cll EIIH
GARC IA CHAVE:/ AD RI AII
,:· L t:. ~ur rc:: ~d i z .tr :..u:; con pr ;t:; r_·•.1n .. u t d r .J 8 t.1 Ba u..Jnax qu e 1 e ct t (J r ')J
o ra r 1 de ~ bsnef' l e i o:;.
~ ¡ dU II 11 0 n1~ r t l d!.. c1~11 t u t -tr ;,...t 1 d H c rt~d t t. u :.u lt ~ l l.t i,
000160 008298 (Jrr • '(. ¡ A 1 O AOOOIJ(•uO•l 110 10 AROC. Af E301C7fSCE72G DEB IT r1ASH RCAR D
SUC: MERIDA JHONNY ROCKETS Carretera Merida-Uman No. Km 4.5 1301 t ol: Aeropuerto Internacional CP: 97295, Mcrida Yucatán, México
Datos del Cliente:
MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V. RFC. MAE0101103BO RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY MATRIZ
Blvd. Kukulcan No. km 11 .5 Local 213
Col. Zona Hotelera
CP. 77500, Benito Juarez Quintana Roo, Méxicq
Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 j Calle: TERCERA 604
Deleg/Mpio: Estado: Pais :
Colonia: CENTRO C.P:
FACTURA JRMID 7087 Fecha de Emision : 8 junio 2016 20:15:55
Folio Fiscal F072A076-BD25-8C9A-E1 F2-78J5F40EA428
Fecha Timbrado 2016-06.{)8T20:15:55
Serie Certificado: 00001000000202498807
No de Serie del Certificado del SI\T: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Merida , Yucatán
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000
Referencia: 19865333094037 Fecha de Consumo:
No. de Cheque:
2016-06-04 v . 5333
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO IMPORTE
No Aplica Consumo 128.45 128.45
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN t.Aetodo de Pago: TPV BANAMEX N 'tmern de Cuenta: 2073
Importe con letra: CIE NTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
( ·atkna ori g1nal Jd cnmpkmcnto de ccrt i licaciún digita l dd Si\T
Sub Total IVA(16 .00%) Total Facturado Total a pagar
• . IJ 1 H 1,1,\(.'7 6 - BD~ S .. 8t:':Jl\ - E lF2-78: 5F' 4 DEA4 28 1 20 l 6 - 06-08 r:20 : l r, : ~5 1 <:rTc 4•)YI McpSbkC'l i YWu SNl y'lq;::yPVHYFt ¡.;7:j'J,-·qy ·: •t,n'lr l 1: ~·'1M'.- :··¡·:1 :u <JI" 1 1 'i r. e%. i.1l'hx·, ll ypA t 9d!JLmq ll I ll,' ZLlllbczhO kllW 1 Oh fi '-:1-xOk f9 j j HU 1 Si:l r l)lJy :·1 w1AVIv~;yci:ü.lDe::. rr.O·¡ xiJl\, ; ·' ... 11 .I(Jl.: :··~.:\v' I<W ",¡·l·.bl)l,n-,h 1 r';i• •}~: 0000~ 0(J0000/0l.l 1 ~,7fll.\ 1 1
~ :e llo Digital : .;r ..... ~ t)'f: !"'T; S h kC 9j V~Ju SN' y8qc y PVHYE tE/~') Pqy7. fV U l p 1 h y7RK .¡ í•r ·t;rlrlw _i /Y r .l k i 4 Ph XTHgpA f 9rl h lJn,q H T r,f 7.rl11h czh (j <El;,) 1 tJh f> < n vi)',( f 'Jl
128.45 20 55
149.00 14!1.00
]hUis~rOLy~54 ~4AVwS y =F~dD~l nDY xQKlcyqAJ0BFSwiRWn5URb0L~oh:GHO- ~
Se ll o digital del CFD I: D4P 1 tgnR7x~~iWnncY:c~x~8~Ep 4 lCtq2B8Y~Blb~¡~Xw5lAVa~V•UbNqse6:MF7oLLYi~bVKbJ<Rii ?•(MijUXlWSQdBBuVKL~~M/L:xU~<w r .i /' ',),J .!VX i'vl<l,J!k 1 l zr, ~ WJ St!Lzll')Qpll e;~-.:<.: :!'lüZq 'J zn 9ll·'8b:<a l.bno<Ji\~; · W)\"~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
S 11 ·p gob.mx
Ver ificación de Comprobantes Fiscales Digi ta les por Internet
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Folio Fiscal '---------------~~---=:-1 RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Ven f1car CFDI
RFC del Emisor
MAE01 0110380
Folio Fiscal
F072A076-BD25-8C9A-E1 F2-
7835F4DEA428
Total del CFDI
$149.00
Nombre o Razón Social del Emisor
Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-08T20:15:55
Efecto del Comprobante
ingreso
https:/ /veri ficacfd i. factu rae lectronica.sat.gob. mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-08T20: 1 5:55
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SAD 11 0722MQA
lrnprirrur
16/06/2016
7 ELEVEN MEXI CO SA DE CV AV. MUNI CH 1:15-B CC!L. CUAUHTEMOC
S NIGOLAS DE LOS GZA.NL C.F . 66450 RFC:SEM980701STA
TI ENDA 1142 CHECK IN SALIDAS f2 OrL APTO. JNTER DE LA CD DE MEXICO
LOCAL A:dl3,PEllON DE LOS BAllOS V El~ CARRANZA. DF . CP : 15520
Oó/04116 0 1 : 1~ : 56 PH 1142 566138 1 240 1 COCA CO REFR N.R. P 600ML 14 .50 I 1 FRITOS FRIT 68GR 14.50 I
IVA 16% 2.00 IEPS 1.07 TOTAL 29.00 TARJETA DE CREO 29.00 CAMBIO 0.00
Artí cul os 2- Le Atend í~ : JUDI TH MIROSLA Vers íon : 9.10 .0.448
l n!:Jt esa d la pagí na pat·a gener·ar tu fac.:tura a w1vw. 7-Eleven.com.mx 018008371 100
11111111~ ~~~~~l~~~~~~~ ~lll~l~~~~ll~ ~~~~~~~~111]~ ~~~~~[1111 11 1 1 VENTA
DEBITO T~l DEBif MASrERCARO Cuen ta No .: ..- .. ....-..-,.,n u n2073 No . Atn or' i La e f un 029646
NO . AFILJACION o:s65 l67 /1utor í zacJo ~i n t 1 r ma
- -----------------
VENDIDO A:
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450 TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales
l SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1 TERCER A 604 CENTRO ¡C HIHUAHUA CHIHUAHUA,MÉXICO C.P:31000 \ RFC:SSC9.71029MU9 .¡' 1
f~---~--:---·i=AcfuR"A: _______ "' _____ , ______ _
l~. ___6j[EC_l 994_~~~~--r~J~ l - _ _f.~~~f-:!A ~ ~-·-- ·--1 2016-06-08T21:32 :48
~~~CHA Y _i:ioR_AD~-~RTI~1<:~-ª_@1J-I 2016-06-08T21:32:47
~.. ~~TliGAR~DEEXPEDtetoÑ-.. --. --
... L.;.:.....,;, ___ .. -.:....""'-"..--~ .... A;;...--.- ---:..........._.-..........,1 ...
MEXICO, D.F.
l ·- --=.::fC>u~F~CAL ===-~~~--] l3ff6~c~5-03~a-4~2~-8507-60a8771_3c865 1 1
r· cANTÍDAD --u.6e'¡.;fe-r51of,.:- ---~-----~--·~--=---6EscRIPCioN'~- ~-~..-.~ ~- ·p'R"EcíouÑii'A"RíQ. --rofA'C~ l . .:;..., ,_;.,.. __ ._.u ..-..... · · .... .-.z, ~ ~....,-~ ...._.-~~ .;w.....,.,_.._~ --'- ' .-......,_ • .......,~....-~ .. "'- _
1
1.0 i \COCA CO REFR N.R. P 600ML
i 1
1 1.0 : Pieza \FR ITOS FRIT 68GR
$12.50 1 $12.50
$13.43 $13.43
1 .
!Ticket(s) fac tl lrado(s): 114204 6201611000056613800240123866 con fecha 04/06/2016 / 1
1 1
1 1
' '" 'JEINTINUEVE PESOS 00/100 M. N. "' CANTIDAD CON LETRAS
No. de Ser1e del Certificado del SAT:00001000000300091673 No. de Serie del CSD del emlsor:00001000000202470854
Pago en una sola exilibic1ón Metodo de paao:Tarjetas de CrerJito Cuenta de pago 2073
1
1
1
1
1
! i
$25.93
$1.07 1
$2.00
$29.00
Cadena del cornplen 1cnw de cert1ficacion dig1tal clel SAT: il1.0\31f60cb5-03ea-4326-8507-60a87713c86512016-06-08T21:32:47IGZ4ADFtEGmiJiyr¡X/wEOGsDWtCxjrnOe¡G38svG3eH sP/~JIICAtsMuf+N61wEJ09QuRNeLQjwqeBkvzxriO i a75otEHIV+jpK rYwa9VIqacHqMpceLCGV4AobpvbBYGynpWRvTeSW
d7hAymNrXRvwNP3WEg70109auQyi315DWINM=I00001000000300091673II
Sello Digital del CFDI. GZ4ADFtEGmiJiynXíwEOGsDWtCx¡mOejG38svG3eHsP/N IICAtsMuí+N61wEJ09QuRNeLQjwqeBkvzxtiOia75utEHIV+jpKrY VVi19VIqacHqMpceLCGV4AobpvbBYGynpWRvTeSWd7hAymNrXRvwNP3WEg 70109auQyi31SDwwM=
Sello Digital del SA T: Lns l d16RxD6z4Jp6eypSRQjYVL5v+/A56SbUCN+GQa+nS6oE8GEb3KORL 7HOtl liSs8Ngz3GTCei jtkXTIUOJXp5rll qXmKJh m81beaX302S5A7klbT9DibXIBizilyU3JePP9+e6KSc0Ld7mGckqVKJlkEUIUnwBbJoN6RvsooGE=
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r----------------------------------Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SAT
Verif icación de Comproba ntes Fiscales Digi tales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá ver if icar si el comprobante fue Certif icado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venhcar CFDI
RFC del Emisor
TGU01 031 5BR7
Folio Fiscal
256B44D3-A947-4126-9 B47-
DCF9D906D1 EF
Total del CFDI
$285.00
Nombre o Razón Social del Emisor
TRANS GUTS, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-07T1 0:40:00
Efecto del Comprobante
ingreso
httos://veriticacfdi.facturaelectronica.sat. gob. mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-07T11 :40:13
Estado CFDI
Vigente
<¡
Págma 1 de 1
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SED1102088j7
lrnprirn¡r
16/06/20 16
FACTURA
TRANS GUTS, S.A. DE C.V. Folio: 009287
GUTS TGU010315BR7 Fecha: 2016-06-07
Receptor:
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC : SSC971029MlJ9 J CALLE TERCERA 604
CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO. CP 31000 .
Cantidad U.Medlda
Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera Chihuahua Chihuahua, Ch ihuahua México CP 31384
Tel : (614) 542.1509 Email : [email protected]
Expedido en: Calle de la Milpa 7231
Fraccionamiento La Galera. Ch ihuahua, Ch ihuahua
México.
Forma Pago: Pago en una sola exhibición.
Método Pago: No identificado.
Cuenta Pago: No identificado.
Descripción
1.00 No aplica : Metropolitana ZONA 4 Sedan
Cantidad con Letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100. M.N.
Regimen Fiscal : RÉGIMEN DE COORDINADOS. Efectos fiscales al pago . Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Hora: 10:40:00
Tipo Venta : Contado
T.Documento: Ingreso
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285 .00 285 .00
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Follo Fiscal : 256B4403-A947-4126-9847-DCF9090601 EF Fecha Timbrado : 2016-06-07T11:40:13
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Sello del SA T:
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Cadena Original del Complemento :
111 . Oj2568440 3-A94 7-4126-9847 -DCF9090601 EF12016-06-0n 11 :40: 13jCVCdeKwl BDif84xluP68JiqziY 4zj6pA6001wwnOvnbuQGTOfrK36QCTKr7Ffl900k6 B2SatXIy+EK6mTnZKdlvhDB2CABnnUw3GZiQHi6TUce8kG2jl8ijUTUV9ASwj2jA59xYp+GEIBYUX07GRWsGycBhrTPhUgcvyAnk3g=j0000100000020145557211
AEROPUERTO I riTERriACIONAL OE CH!HUAHUri
SOLETO OE TRANSPORTACI ON TERRESTRE
zo· A, OR~ GEN , DE~TI NO ' FC)RMA DE PAGO , 'JENTANI LLA , FECHA , riORA ' TIPO DE SERVIC IO '
ZONA 4 AEROPUERTO CH I HUAHUA ZONA 4 Mast er Card CAJA 1 134/ 06/ 21316 / 05 ,51 ,. ,m. s~dan
MXN$ 285 00
' ASAJERO 1751251 6061340 1130481 6 1
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1
SIICP • sAT • \<•f'\'ido ,Mo J\l.hrunturoH inn Tnh&.llllt1J gob.mx
Verif icación de Comprobantes Fiscales Digi tales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certif icado por el SAT
,-----------------·-------·----Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venflcar CFDI
RFC del Emisor
TGU010315BR7
Folio Fiscal
256B44D3-A947-4126-9B47-
DCF9D906D1 EF
Total del CFDI
$285.00
Nombre o Razón Social del Emisor
TRANS GUTS, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-07T1 0:40:00
Efecto del Comprobante
ingreso
https: //verificacfdi.facturae lectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06-07T11 :40:13
Estado CFDI
Vigente
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SED1102088j7
1rnprur11r
16/06/20 16
#BANDRTE 1JIIII A
HOT[L CONQUISTADOR P 11
• •.lkU r11 1' 11•{, 'o'IH . l Ul M !.I/
i'0421.20 1}' ·JUII;2016 1~ :?6:17
ti1111[RO f•F IARJCTA/ CTA u•u u-...,.•207J AP~UBAI•A uo~11 2 nfBJ lu/ MASif RCitR(J, BAIWIEA
( U l ' 1 A e l . 11 ~~ 1 L 1 MPOI~ 1 L ' f• 2 . l> ~ ( . HU
OPER. 763 REF. 16~573488107 •11 14,¡ 1<111 Uvl
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DfBJ fO.
:fBAN.ORTE
CONOÜISTAOOR p HOTEL t1
1
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\ ; ; '~ ••:! • .
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Merida. Yucatan
-· HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V. Personas Morales del Regimen General de Ley HCP801113S77 DOMICILIO FISCAL: CALLE 56 A No 458 POR 35 CENTRO MERIDA, YUCATAN MEXICO, 97000
EL CoNQVISTADOR ! N 11. \l 'lfH io\1 , •. , q , l pr ,\ION 11 10
Emisor: V3 .2/ 00001000000202488429 SAT: V3.2/ 00001000000202639096
FACTURA: A26161
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC: SSC9710i9MU9 ./ NOTAS:
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
DOMICILIO FISCAL: ESTANCIA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2016 ./
CALLE TERCERA N'604
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, C.P. 31000
HUESPED: GARCIA CHAVEZ ADRIAN
1 NO HOSPEDAJE
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.
Cadena orig inal del complemento de certificación digital del SAT 111 .015AF2F43C-FD67-4AE2-8ACB-89AOOD5D41 DBI2016-06-07T15: 14:361ZZxnYz/Aue2+1D6pk REywLRZM3R753ysDCZy/LERdcWqHpXrjSGQjBM6zrm9ncZ/Bx6JkH1XNQH/miyOIQyTehrPZN7KI3wgl Y Qk UD 1 VE2 Mdlym Rq 196haW3TW8BhsgtqNbwC2 HrcPuRX3GqgUqjJq2SorOqlk8y4jvs040F OxO= 10000 100000020263909611
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: , ZZxnYz/Aue2+1D6pkREywLRZM3R753ysDCZy/LERdcWqHpXrjSGQjBM6zrm9ncZ/Bx6JkH1XNQH/miy0 IQy TehrPZN7K/3wgiYQkU D 1 VE2Md lymRq 196haW3TW8BhsgtqN bwC2HrcPuRX3GqgUqjJq2SorOql k8y 4jvs040FOxO=
SELLO DIGITAL DEL SAT: BGJ Mbmls PA4 7dZ4mZt 1 Oz1 Qs+ ZEoZUv88P NBX7 qnBbKPZwlrodN9THqVXETOD7Dd MzOE5mL4eq Y338uV 4LF d N07NR pRMcjm51 z+yQ9y++4+fDLmnwVOs FD5+ 1 BTbuz2Tkrt9yXUZECcZ2pryVYI bnAvdy 1 niuPcQ 2PoK5UDHXMA=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi Método de Pago:NO IDENTIFICADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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$3,331.12 $3 , 331.12
Subtotal $3,331 .12
IVA% $532.98
ISH% $99.90
Total 3 964.00
Propinas $0 .00
Total a Pagar $3,964.00
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
~IICP • sAT
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
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Folio Fiscal e--·_-__ RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venf1car CFDI
RFC del Emisor
HCP8011 13S77
Folio Fiscal
5AF2F43C-FD67-4AE2-8ACB
B9AOOD5D41 DB
Total del CFDI
$3,964.00
<;
Nombre o Razón Social del Emisor
HOTEL EL CONQU ISTADOR DEL
PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.
Fecha de Expedición
2016-06-07T1 5:1 5:33
Efecto del Comprobante
ingreso
https: //verificacfa i.facturaelectronica.sat.gob.mx/
RFC del Receptor
SSC971 029MU9
Fecha Certificación SAT
2016-06·07T15:14:36
Estado CFDI
Vigente
Página 1 de 1
gob.mx
___ ]
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIO DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
EME000602QR9
lrnprurur
16/06/2016
..
/'~ /TAXIMETRO\
/ !iURTY\
UNIÓN DE TAXÍMETROS D E YUC ATÁN, S .C. D E R.L. DE C .V.
Calle 31 o. 206 x 34 Col. Francisco l. Madero C.P. 97240, Mérida, Yucatán, Méx ico.
[ UNIDAD No. >-------<
BOLETO DE VIAJE
DIA
3/
FECHA MES
os HORA
AÑO
SERVICIO PÚBLICO DE TAXI
PLACAS
No. TAXIMETRO
• No. LICENCIA
N2 17 47 ( IMPORTE$
[ t 2SO. •<J
)
l NOMBRE DEL OPERADOR: _________________ _
,TELÉFONOS DE LA AGRUPACIÓN: 167-27-771167-27-78 1167-27-29 1945-01 -01
/ ~~ UNIÓN DE TAXÍM ETROS D E YU C ATÁN
/. rAXIMETRO~
/§URTY\ S .C . DE R.L. DE C.V. ' Call e 31 No. 206 x 34 Col. Francisco !. Madero
"" C. P. 97240, Mérida, Yuca tá n, México. -SERVICIO PÚBLICO DE TAXI
[ UNIDAD No. ) PLACAS
No. TAXIMETRO
No. LICENCIA
BOLETO DE VIAJE N2 1703 FECHA
DIA MES AÑO ( IMPORTE$ 0 1 o ~ ¿;;.o.;c,
[ HORA i ..LSO . o o
NOMBRE DEL OPERADOR:
0ELÉFONOS DE LA AGRUPACIÓN: 167-27-77 1 167-27-78 1 167-27-29 1 945-01-01
)
l
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NOTA DE SERVICIO
Cliente: ________________________ _
1 é).SO O<> Importe $ __ L......>o:_ :...=,._ ::..__ __ ,oo
00/100 M.N.
En concepto de pago por: _____________ Servicio( S) de Transporte
Prestado(s) del _____ al _____ por _________ hora(s)
Placas_· _ _ _ 1_3_3_6 __ YSB Aa_¿,__de __ ..s:...,..,.\_,c.e.Y ..<.!>"''-'. ¿)""----- del 20~
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't
SECRETARIA DE SALUD
Informe de actividades del oficio: COESPRIS 2- 031- 16
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
INFORME DE COMISION:
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
).( ~iorr, e c~ lnr fl¡)c-l · 1) Í fll ,fo n fO ¡:::)¿¡; /,¡',..__
c;iJ/ ;YI ¡:; / tfO. r~ i rZ?-- t/ul.-! ,_.,¡ ~e e , á.... cl.o
COMPROMISOS:
/ c.:>J v <!!l __., c.J e "' ·,-y-~ / ~..... /o r-~ .¡_~, .
CERTIFICACION DE PERMANENCIA:
Fecha:
Hora de llegada : .
Hora de salida :
Nombre:
Chihuahua
. .,;
Elaboro: ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ.
SALUD
Comisionado Nombre y t1rma
Srct :no Porui.AR
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL.: {614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
:NTA Y OCHO
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteQrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352
CUENTA MAESTRA NUM. CTA. 03527686252
CONCEPTO DEL PAGO
FECHA
FIRMAS AUTORIZADAS
PAGO FAC.- 373.30, 15845, 1~403 . 36920 , 15041, 36924, 15046 , -36925, 37.3.54, 15860, 373.53, 15859,37352 , 15858.
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
211 9017fY- 00 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
111 21094( 00 0352-7685252 ( COESPRI S )R33 7223
~ ,,-jf/ SUMAS IGUALES
/l
"~~ ·~ 0 : u.:UJ" AUXILIARES:
Clnttry ;t¡ C.P~ Er1 pav ~ e. Alfltla
/ 0Y e
No. 007223
MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
48,153.00
48,153.00
48,1 53.00 48,153.00 ] DIARIO: POLIZANo.
30633019
~
Chihuahua, Chih ., a
7223
VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.
--(CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)--
PAGO FAC .- 37330, 15845, 15403, 36920, 15041 , 36924, 15046, 36925, 37354, 15860, 37353, 15859, 37352, 15858.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 90176400 VIAJ ES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
21190176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 901 76400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.
211 90176400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 C.V.
211 901 76400 VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE 7223 c.v.
Cinthya Stirk C.P. Erika Luna Lic. Maria Gpe. Avitia
09 DE JUNIO DEL 2016
48 ,153.00
7,746.00
275.00
275.00
9,557.00
275.00
6,664.00
275.00
6,664.00
5,199.00
275.00
5,199.00
275.00
5,199.00 48,153.00 48,153.00
30533019
Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
. (L e
Linusa DATOS DEL CLIENTE
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712 10550
FECHA:
CLIENTE:
25/May/201 14:10:58
COESPRI SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CH IHUAHUA, CHIH .
VENDEDOR: GS CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 0
NOMBRE
T.C. $18.44
ENTERS/JORGE CJS/MEX/MID/MEX/ CUU AM 1714286046 5,994 .00 960.00 792 .00
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )
VENDEDOR : GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO : ROSA VENTURA
FORMA{S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 7,746.00
TOTAL IVA AL: 16.00 %
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 09/ 06 /2016 la cantidad de: $ 7,746.00 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 200/o de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el m ismo.
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
960.00 5,994.00 TOTAL T.U.A. :
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes línea Nueva, .S.A. de C.V.
101-010-010
5,994.00
960.00
792.00
0.00
7,746.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA :·. • • o
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Viaje-s Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.
Linusa BLVD . ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FECHA: 25/May/201 14:10:58
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: GS
T.C. $18.44
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01 -01
R.F .C. SSC 971029MU9 C .P. 31000 TEL. 414 8210
ENTERS/JORGE
CONCEPTO
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MEs•• •• EFECTO FISCAL AL PAGO .. (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ROSA VENTURA
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO NO IDENTIFICADO $275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00
CXSTKTr 1714286046 37.93
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
37 . 93 TOTAL T. U.A .:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
II 1.0(61438A41-08E0-4E82-B5A8-FBBBAC5308E912016-05-25T15: 11 :02Z(faHoNiuAgcfo94z4/wQcSe4ceEWNfmEMp3KJEiaSGo6sNr7qV JODfjMQ 1rAtWWZ/EiaMVaMtEE+jJW36Fkry+EXbZJXIE2sr8hVOyudjbk7WhiLOW3+H3KIRyVAnbmp2cDSCjFOzvEXK9yYWGBSihvl40gkHbeAjaZ/zFsDVkJs=(OOO 0100000020263909611
Sello Dig ital del SAT: a9BoCJctnGH1 sE3aGE5SFOcyaU2ZYRKEWodbvd lnLbFWBKVHwPy5LoZ3a/kKkhx9FAHzDBZxPR3N50f6CMxyBNqtAFRPcFUhCRig lqXKcdWzoaKAEDwBQo31 q8CBWIRGCFp9N/H33WkS061VGTEVPkopsaX03jGAA9SaChVrvbM= Sello Digital del CFDI: faHoNiuAgcfo94z4/wQcSe4ceEWNfmEMp3KJEiaSGo6sNr7qVJODfjMQ 1rAtWWZ/EiaMVaMtEE+jJW36Fkry+EXbZJXIE2sr8hVOyudjbk7WhiLOW3+H3KIR yVAnbmp2cDSCjFOzvEXK9yYWGBSihvl40gkHbeAjaZ/zFsDVkJs=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES lÍNEA NUEVA S.A. OE C.V. en esta plaza el día 09/ 06 /2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 6% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus ~ransforenclas electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0.00 237.07
237.07
37.93
0 .00
0 .00
$ 275.00
Pagina 1 de 1
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Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391714286046 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA T:
00001000000300171326
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 10: :29
FOLIO FISCAL: e9052676-3006-450b-a846-ff648f0925 2
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 10:48:29
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
lATA: 8651530
PNR: FNATDZ
CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1.- TRANSPORTACION AEREA
2.-TUA
3.- YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto( S):
1391714286046
Observaciones:
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1.00
1.00
1.00
• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza , el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 19.00
YR 19.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI
cS5D1dHz6TGUDt10Vn8nUvedndrimkOj8d+P3njbXU5U1JA9ehC9rayXUtSnGwHpn74SscQagENPvGMD4aa9WmgroYdFLK Ri3opiN52CU HrA9R5SZW+mWRajsFT 4Wz35ovNX3JOgCWinp1 EsEppCfKFe/o6kPYP32gpKqNAZA=
SELLO DEL SAT
iDzxn+ TVcWnMI pvOuullppgC HtDJi4 W++QNoAcc3FIG+EipyLNjtnQbPP HwFKiai7M64DzNIOsDqfl H mHePIZTHeDLI Kol iwp4q B03zFz3wEevXwaOkyixGS3cdo51 nJMXVYEg/Gky2H8RxodwX4qptcKnHODBAAwgamiTZbASB=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
SUBTOTAL
IVA (16.00% •J
TOTAL
TUA
II 1.0ie9052676-3006-450b-a846-ff648f0925c2I2016-05-27T10:47:29IcS5D1dHz6TGUDt10VnBnUvedndrimkOj8d+P3njbXU5U1JA9ehC9rayXUtSnGwHpn74SscQagENPvGMD4aa9WmgroYdFLKRi3 opiN52CU HrA9R5SZW+mWRajsFT 4Wz35ovNX3JOgCWinp1 EsEppCfKF e/o6kPYP32gpKqNAZA=I00001 00000030017132611
5,994.00
773.00
19.00
773.00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1
5,994.00
773.00
19.00
6,786.00
960.00
7,746.00
f
.~ Viajes
~ Linusa Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para ENTERS/JORGE [AGE-VIAJES LINUSA]
CÓDIGO DE RESERVACIÓN
FECHADE EMISIÓN
NÚMERO DE BOLETO
AEROLÍNEA EMISORA
AGENTE EMISOR
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR
NÚMERO lATA
NÚMERO DE CLIENTE
1 nformación De Vuelo .•.
' FECHA ~ AEROlÍNEA
31may16 AEROMEXICO AM259
31may16 AEROMEXICO . AM521
04jun16 1 AEROMEXICO . AM421
.l' ~
04jun16 · AEROMEXICO '' AM 222
SALIDA
CIUDAD JUAREZ, MEXICO
Hora
. 13:27
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
18:25
Terminal
TERMINAL 2
. MERIDAMX, MEXICO
Hora
10:20
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
15:35
Terminal
TERMINAL 2
FNATDZ
25may16
1391714286046
AEROMEXICO
Viajes Linusa Chihuahua/AGS
MEXICO MX
86515306
VLN914
LLEGADA OTRAS NOTAS
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI
Hora Número de asiento 1
17:04 Límite de equipaje 1 Estado de la reservaci
Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa USL
No válido antes del 3 No válido después del 31MAY
MERIDAMX, MEXICO Código de reservación aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI
Hora Número de asiento 2
20:20 · Lím ite de equipaje 1 Estado de la reservaci CONFIRMADO
Base de tarifa USL No válido antes del 3
: No válido después de 31MAY
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea FNAURA Clase CLASE TURI
Hora Número de asiento 1
12:25 · Lfm ite de equipaje 1 Estado de la reservaci
Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa E7BG
No válido después de 31MAY
CHIHUAHUA, MEXICO Código de reservació aerolínea FNAURA
de la
TA B
n
MAY
de la
TA e e ' n
MAY
TA D e ' n
de la
Clase CLASE TUR STA Hora Número de as iento B
16:59 Límite de equipaje 1 e Estado de la reservac ón CONFIRMADO
Base de tarifa E7BG No válido después de
, , ¡. y í[' r r .; ~ -- \ 1 '{· 1\ ¡r " ._J . ..'.. ',; . . .! ..... '1!, _.... .\. · .. ../~
.. . '· ' . · .. .
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
OFICIO No. COS/1/U~: :··; :;) ,., ,.,. '· ~ /201 ,_, '¡:¡f V.· ~ ·., ~ ~
Ciudad de México, a 25 de abril del 201
En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para el año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.
A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar' "Eslrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:
• La sede del evento y el programa de trabajo, se les enviará con oportunidad. • La estructura de la reunión será a través de un foro de discusión técnica, donde se comunicará
criterios establecidos para realizar las actividades de control sanitario.
No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.
Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue to correo electrónico y teléfono de contacto a los correos [email protected] Q.A. José Alberto Ran el Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexan a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.
i\1/ / :A
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i, lld.d1o11:1:t '\! , ,, 14. C.'k•t 11 :1 ' <ap< •ks. l"kl. fkniw Ju:ir~·z, Ciudad de México. C.P . (13S 1 O T ·: i. ;=:C>!--f l- .' 2 t :t"¡ Fx 1. \('•o~. ! J \ :-\00 OJ 3 50 50. \\ ' \V \V . Cc.) l~ pri !-: . gob.tn x
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~.!cH.l-f~ a f. t:tl 1(1:::ra :t-t f '!t.:~ ~-: :l4 ~ ..:..r. -.n~ f t t.: .. u:!:.i f$(t.-: l!~J :.~~
Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le enví un cordial saludo.
@.f. PAYA/OAPR
SUFRAGIO FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA
/) 1 i
1 / -.,..,------;¡
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)
C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.
e >kl i!hnma :--.' <). 1-l . c, ,Jnnt :t 1\: ::¡wles. De.: l. Benito Ju~n::z, Ciudad de.: Méxic.:o. C.P . 03X 1 O 1 c.: l. :'.iiJ:-íl.l-:'2c JI .I l.':.\ t. 11192. ( ti s()O 033 50 50. \I'Ww.coi·i_,pris .gl1b.mx
2
. : . . ., 1 •. f. f ··- ~ . •• • 1 ·~ ~~, L.\- i · i j ... l. l. l. . 1...- ...
,, · . .
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 0 ~ 3 2 /2016
México, D.F. a 17 de mayo de 2016.
Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UEJ273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.
Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual será en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.
Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envien los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.
Sin otro particular y esperando contar con su participalc· · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ~
¡,
SUFRAGIO EF -«vo. NO REELECCIÓrt.'/ Coml,nad · de Operación Sanihll~~ /
~--; Israel Pérez ~,6a J Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes Solis. Coordinador General del Sistema r!:deral Sónit.~r io. Para su conocimiento. ·: .:. ~· .:.. ::.:-, .. ~.
<;
i.l; , .n · ··~n.¡··-~ · : . : . \ ·l ·· :, : :! '~.lj'•'>.:-.. ! 1 ~ ; ¡:,\.·:::: .. . 1 :J .'u~ · .· \{,:\ : -.. , • l. :! hl.hl d . · \1-; · ,; : · ·'·'·· ~' 1·~"\ lc· ! .· ..:: · , ·t . ·· .: ·: · ~· i ·.! . :· '' ~ . : i l ·"' '; :;: ; .;. ' ' · '· ., ... \ ·., .. : . : r~·i'n·. ~>·i ' 111\
•• ..
SECRETARÍA ·~ DE SALUD 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION
Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES.
Centro de costo: 07542
Cargo: COMISIONADO ESTATAL
Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
H No. Oficio: COESPRIS 5- 074 - 16
/o53J'C>ó ~ ~ Z.\S1
Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION.- SEMANA 4".
Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN .
Período: 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016
Funcionario solicitante : Funcionario aue autoriza ,_____,_--JI //
::¡PY r;;;~7 1 L
LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES DR; ~GE ENTERS AL TES i ECRETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. CO~b ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y fi rma autógrafa Nclnbre y firma autógrafa
/ ---SE AUTORI.um-Concepto dél·aasto " " . ~.<::::.fi ciCUofá . . '
~ .., ,,'->!' ;!l>t''iá'·: .. :í.\. "' IJIIÍ5;¡¿: ·;,¡ ,.,.ri.'i>ti) ~~-,."· '•'!;::...,lrñiíQttet· ->ll :~.;; ·.:;-;;,;... 37504 Viáticos Comprobables. $ 1,825.00 5 $ 9 125.00
37504 Viát icos sin pernocta. -
-" . ~ ·~-"" .~f;o ~ .. ¡j' • .(;~ ¡;¡;;~ "Cli .-; Prfldo .pót'lltro'g;~.?::J;' ~~l:.:,~&~Jt'nOO'Ite ,.,; ~-;;; ... :re!i 26102 Combustible 39202 Casetas
r " ü ,.w- ~~ ""' ~·f<t.": "' .J; AER0LINEA /o~t" .. ~ ~t~ '\~t · ~~~ '~~~r'\ 't'~. ' .. ,\'[4-'"i;l: .. '
37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.
;:¡ Total . . ~;;' ... ~~~·;" .. >i;í~~- '~ .. --~ ~:i>i..-.~· ¡,~~:i.'íi'-4~:-f~>,' ~""w· ~"' ' "" ~·¡e, >?><,:~¡;
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Proaramación v Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00
Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admit irán tachaduras ni enmendaduras
'c.c.p. Control de asistencia
@) SALUD
. ' ~ued- AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE
CLASS IC DE /FROM MEXICO CITY
AlTO CHIHUAHUA
CLA
SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 1S : 30 030
1-Aerovfas de Mé~c:ico, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
~ued- AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE
CLASS IC DE /FROM MERIDA MX
A/TO MEXICO CITY
CLA
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - B - 10 : 1S OSO
1-
VUELO /FLIGHT AM 222
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
ASIENTO
FECHA/ DATE 04JUN CLASE
E
391714286046 S
VUELO /FLIGHT AM 421
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE
FECHA /DATE 04JUN CLASE
E
ETICKET 1391714286046 2 Aerovta~ de México, S.A. de C.V. RFC AM E-880912·189
4'AERO~. €~ NOMBRE / NAME CLASS IC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208
DE /FROM CONTROL O 3 O MEXICO CITY AlTO CHIHUAHUA VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 222 E 04JUN SALA /GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 1S : 30 1 98 ZONA S
:1111111 aeromexico.com
4'AERO~€~ NOMBRE /NAME CLASSIC ENTERS / JORGE FQTV : AM 973389208
DE /FROM CONTROL O SO MERIDA MX A/TO MEXICO CITY VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 421 E 04JUN SALA/GATE HORA /TIME ASIENTO - B - 10 : 1S
1 60 ZONA S
11111141 aeromexico.com
1 t
lssued ~ .... by ~·AERO~. f~
NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE
CLASSIC DE /FROM MEXICO CITY
AlTO HERIDA MX
CLA
SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 18 : 20 084
HIIB Aerovfas de México, S.A. de C.V. RFC AME-8809 12-189
~;ued. AEROMEXICO. f~ :"' - ---
VUELO /FLIGHT AM S21
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
FECHA/ DATE 31MAY CLASE
u
ETICKET 1 391714286046 6
sf'AERO~. f~ NOMBRE /NAME CLAS SI C ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208 DE / FROM CONTROL O 8 4 MEXICO CITY AlTO MERIDA MX VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM S21 U 31M AY SALA/GATE HORA/TIME ASI ENTO - - 18 : 2a
24C
ZO NA S
aeromexico.com
sf' AEROMEXICO. f~ NOMBRE /NAME CLASSIC NOMBRE / NAME
ENTE RS/ JO RGE FECHA /DATE ENTERS / JORGE CLASSIC CLA
DE /FROM
/1 CIUD AD J UA REZ
A/TO MEXICO CITY
LA /G TE HORA/TIME CONTROL - 2 - 13 : 27 031 ,_
OPERADO POR /OPERA AEROMEXICO
ZON A/ ZO NE
31MAY CLASE
u
ETICKET 1391714286046 3 Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-8809 12·189
_ 1~1' UD l'l rE RS / JOR ~te LDC - F I~Al RA
MERlDA ~( 1v1 ~1 2 t 1 O C J S 14 O ~ r
\v1 ;?~)~EX 31MAY1 ,/1 1t:4 A
r :11 .; 1, ~~ 91 ! S1 :! ,2 ',! 1\Í,,\"in \\i 1\\1\11111 \In\ 11111:
FQTV : AM 97 3389208 DE /FROM CONTROL 031 CIUDAD JUAREZ A/TO
/ MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 2S9 U 31 MAY SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO
- 2 - 13 : 27 1 68 z-o 1f. s
'111111 aeromexico.com
• '1 .. ,
Viajes , . _l a
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: DR
T.C . $9.25
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CH IHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01 -0 2-000
R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE
ENTERS/JORGE
CONCEPTO
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MEs•• •• EFECTO FISCAL AL PAGo•• (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON C.C. CL/\VE: S/CC SOLICITO:
FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO NO IDENTIFICADO $275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00
No. BOLETO
CXSTKTI 1713879476
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A. :
37.93 TOTAL T. U.A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
II1.0I626F8905-ABDF-41 87 -9ECA-A9D9DFC53824I2016-05-04T16:20:33Zio2+Zh 1 Nd4o2qRFoA6vrAm4w7cjxcrA3WYmpAn TuWXwCabmAQmy4KsycG DVAVKo3fSUWcRyyY7T dgB BRSTUd/q02qXrEDfBk53/69VCysZdCz9wJQ4LhK/6eSfANIOMijBEkrEFIIU RIOQmyUiRHV2W1 mcTFn83DPxcc1 H 9xG/14=1000 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: AdGxyPoQR/iEnuj2Tii0LnYB9vDy6PYs37a2zKI95xtrvt5NiRehNMvuyU4DiJhkVJEnCBIUfOxlcQgw9Y093Xbbwql783fQsXBnWpTZpKBmi5j71pbgYOY n4VzBQ5pvF6o5iVkMSYQjTN Gk31 FwjBKH7Ym/av3d252GVSfCOg= Sello Diuital del CFDI:
o2+/r, ·, 'l! d4o2qRFoA6vrAm4w7cjxcrA3WYmpAnTuWXwCabmAQmy4KsycGDVAVKo3fSUWcRyyY7TdgBBRSTUd/q02qXrEDfBk53/69VCysZdCz9wJQ4LhK/6eS fANIGMIJí ! EkrEFIIU RIOQmyUiRHV2W1 mcTFnB3DPxcc1 H9xG/14=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagar~ me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 19/ 05 /2 01 6
la cantinarl de : S 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Si c !'i :r. ;: :t ga ré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liqu oc : ., . . n del mismo. Este pagaré se r1ge por la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credlto. En e ~ ,. ·: :: e cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tl tulos y Operaciones de Cnh; •:n , rnas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puec: r. realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Sao:,ndcr Dólares: 014150825005086991 A non•hrc de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
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GRACIAS POR SU PREFERENCIA
16:20:33
TARIFA
237.07
237.07
37.93
0.00
0.00
$ 275.00
Pilglna 1 do
' . • AEROMEXICO.@ =- ..--- ------ ~
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391713879476 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/04/2016 19:05: 6
FOLIO FISCAL: 47733f2b-{;746-4cfc-b56d-1c041520227
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/04/2016 19:06:25
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA lATA: 8651530 PNR: VTJWXW
CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1.- TRANSPORTACION AEREA
2.-TUA
3.- YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1391713879476
Observaciones:
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N .
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1.00
1.00
1.00
• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YR
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Importe
35.00
Total Otros Cargos: 35.00
pffVpDmCH BADtEB7CrtrnWPu 1 W9cXPZS2Ax913c7XT6UZgEB16C U6dAKJsOGFG491Kb3ttHDR0+3L +6Y sgJ+CdvJBcdNCfp o2Q 14gawELw+sCDQUHeBJCa/AJVFHMI+rBmDvpqYLIEMTn2ZBdhRaTM1XCLOdMieqGWNVWLBmclw=
SELLO DEL SAT
t88nbGxUZBL3yX9G8ROqy5WOjBb6f+RgDn+71XToA7cbzGm+b2SMrdxAkgNnEROqADkcDkONiyHZBMFvQObl85uaaM7Ha Z1vnEGxDt6G5Bslg6g5xewmlyfkDmyZAatAOS7DeTNngEoeln6VVUfkGuBnvV6VJnUvQOWOJBe6fx5w=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
1!1 .0I47733f2b-c7 46-4cfc-b56d-1 c0415202270I2016-04-
IVA (16.00% ')
TOTAL
TUA
26T19:05:36IpffVpDmCHBADtEB7CrtrnWPu 1 W9cXPZS2Ax913c7XT6UZgE816CU6dAKJsOGFG49fKb3ttHDR0+3L +6Y sgJ+CdvJBcd NCfpo2 Q14gawELw+sCDQUHeBJCa/AJVFHMI+rBmDvpqYLIEMTn2ZBdhRaTM 1XCLOdMieqGWNVWLBmclw=I00001000000300171326II
7,690.00
601 .00
35.00
601.00
TOTAL
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7,690.00
601 .00
35.00
8,326.00
1,231.00
9,557.00
.. Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
sa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
D~TOS q f L CLIENTE
Sr , .. ~ ; ¡ e : · ~: • SALUD DE CII IHUAHUA Cf · TEi< '<A 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA C! ¡ .. , , ,¡ ¡~ ' ·\ 1< c.;sc · : 1c2nMt: :J c.: ·ooo ·. : .. <~ 1 4 !'. : ' 10
CONCEPTO
u. ! ,. • .l ~ ClJ lJ/MEX/PVR/MEX/CUU AM
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
EXPEDIDO EN : CHIHUAH UA, CHIH.
No. BOLETO TARIFA
1713879476 7,690.00
· : :1\M ! .• lS SOl ,; EN El . MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
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TOTAL IVAAL: 16.00%
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1,231 .00 7,690.00
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: DR
TC. $9 .25
T.U.A.
1,231.00 636.00
TOTAL SERVICIOS :
TOTAL I.V.A. :
TOTAL T.U.A.:
TOTAL OTROS IMP. :
TOTAL:
V ti ·. 1. · :.· ··
·· l: m•: \" os) o b li:] o {amos) a pagar solidariamente a la orden de > llEVA S. A. DE C.v . en esta plaza el día 19/ 05 /2016
S 9 ,5 .~ J .OO ( NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 'y SIETE PESOS 00/100 M.N .)
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la s Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 0141S0825005086991
p or
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.. o •:•; .. ~1ierto ,, s u vencimiento quedo( amos) obligado (s) a pagar : rill s • · 1 5°/o m n 1sual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se
Ll!V Gener .d de Títulos y Operaciones de Credlto. • •l iH~s d •· . ueltos, ..; 1~ lt·.s cargará el 20°/o de recargos, según el artfculo ~ , . .,, .. :•' ·· ~ Titul e: -. v Operadoncs de Crédito, mas el I .V.A. y los cargos
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V .
CÓDIGO
2101-010-010
7,690.00
1,231.00
636.00
0.00
$ 9,557.00
cuenta:
••
18 MAY 2016 ~ 21 MAY 2016 DESTINo PUERTO VALLARTA, MEXICO
PREPARADO PARA
ENTERS/JORGE AMADOR/SERGIO ARMANDO
CÓDIGO DE RESERVACIÓN VfJW>WV AIRLINE RESERVATION CODE FGNKDC (AM)
· ' · Viajes
~Linusa Viajes Linusa Chihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR
~ PARTIDA: MIÉRCOLES 18 MAY Por favor ve ri·fique el horario de vue lo antes ele la salida.
AEROMEXICO AM 0293
--··-·-·----··-· ··-··-···-·------ ----········-···' ..... ·---- ···------... ~ --·-····-·------~- ---------·-···-····· ·----'1''' ........ -----· ____________ .., _____ ..... -----~ --····-
cuu .. MEX j ~~~~~G 737 JET
-·- . ··¡
Duración: 2horas 15minutos
Nom bre del pasajero:
» ENTERS/JORGE
» AMADOR/SERGIO ARMANDO
CHIHUAHUA MEXICO MEXICO CITY, MEXICO ! --·· ··--- · ·-···--···· ····-- .................. , .... ············· ···-· ---· ··-···· ····· · ·· ······-4 Mili aje: 77 4
Sale a la(s) : 1 Llega a la(s): 1
06:01 1 09:16 Escala(s): O
Terminal : No disponible
! Terminal : ! TERMINAL 2 1
······························-·----l---··--- ···········-····-·····-····-.. ··-·-·-·-···----·-····· ······----·-·····-···---· ·---
As ientos :
03E 1 Confirmado
03F/ Confirmado
]clase:
1CLASE iPREMIER
!cLASE :PREMIER
1
: Recibo(s) de boleto(s)
1 Estado: ¡electrón ico(s):
1 Confirmado ; 13917138794 76
1 1
; Confirmado ; 13917138794 77 . .
; l com i as: . í ~ Refre hment
;
i Refre hment
~PARTIDA: MIÉRCOLES 18 MAY Por favor ve rifique el horario de vue lo antes de la sn lida
AEROMEXICO AM0138 Duración : 1horas 35m inutos
Nombre del pasajero:
» ENTERS/JORGE
» AMADOR/SERGIO AR MANDO
Asientos :
03A/ Confirmado
03F/ Confi rmado
·---·-------~·--.v-·--- •v--'"-"'"'---, ·-----v--•--MEX PVR l Avión :
MEXICO CITY, · ~ PUERTO VALLARTA BOEING 737 JET
MEXICO MEXICO Millaje: 411
Escala(s) : O --~~¡~-~¡·~¡~·;-· ·-· ---.. ····--·· ·····rl l e~~-~-~~( S): ---------------~
12:37 ! 14:12 1 : 1
! Terminal : 1 ¡ 11 • No disponible 1
J... •••-w•••••••''''''''''''W"''' ''''''''''' •·••·••••••••w•w•-w "'"''''''' ' '''"''L 'w'
Terminal : TERMINAL 2
••••••••••••••••· · •· •••••••••••••••••w•••••••••••w••w•wW ••••••w •••••w ,,,,.,,,,,..!
Clase: Estado: Recibo(s ) de boleto(s) Comidas : electrónico(s):
CLASE Confirmado 1391713879476 Refreshment, Bebidas PREMIER alcohólicas de cortesía CLASE Confirmado 1391713879477 Refreshment, Bebidas PREMIER alcohólicas de cortesía
1
·~· .. r/· .. >····
OFICIO No . COS /1/0R/ 016 .
Ciudad de Mexico a 4 de abril de 016.
TITULARES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS TITULARES DE LOS LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA LIDERES ESTATALES DE LOS PROYECTOS DE ALIMENTOS Y CLEMBUTEROL PRESENTES
Sirva el presente para extender a usted una atenta invitación para asistir a la 3° Reunión Nacional de Alimentos, Jlevaré1 a cabo los próximos 19 y 20 de mayo de 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco (se anexa agenda preliminar) , uyo objetivo es difundir el esquema nacional de regulación y certificación sani taria de alimentos, asi como promo r la vinculacion Hntre la industria de alimentos y la academia con la Autoridad Sanitaria, a fin de fortalecer las ac i nes emprendidas por los tres sectores para elevar la inocuidad de los alimentos comercializados en territorio nacional
Cabe destacar que su participación y la de los líderes estatales son muy importantes para el diseño e implementaci 1 de estrategias de con!rol sanitario. por lo que mucho agrJdHcer0 envie la coníirrnación de asis t~)ncia, en el íormato de : xcel anexo. al correo electróniCO lli!flQJJ-ªl.&!lmento..§.@º-.Qfi!P.ris .gob.mx antes del 29 de abril del presente atio.
¡ .. Jo omito mencionar que la información relacionada con la sede se dará a conocer en su oportunidad. En caso de req 1 rir información adicional, pongo a su disposición los datos del personal designado para atender esle evento:
a fviVZ. Penélope Sorchini Castro ([email protected]. ext. 4715) • O.A. Mariana Jiménez Lucas ([email protected], ext. 4715)
Agradeciendo su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL CDMISIONADO DE OPERACIÓN SANITARIA.
~~ .. -·-·-------·-- -----·---·-. - ·-
AHWDiGAG/PE SC 'MJL LIC. ALVARO ISRAEL PÉR.~ZVEGA /fr . ·./
Ce p -Armida Zur'liga Estrada .-Conusionada de Control Analitico y Ampliación de Cobertura.· mismo fm, C. e p Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador General del Sistema Federal Sanitario, para corrocirnrento. Ce p Aldo Heladio Yerver y Vargas Dllar1e. Director E¡ecutivo de Programas Especiales. rnisrno fin. C e p Arci'iv:;,
\ • ~. :.:~ • • ! r1 . . ·• ~ i : .i . ~J¡ j;¡ · · . . ~ ;·· ,'>i t .'• :·. ;..': ~¡·,. · l • , : i ~.'." \ · ., !., , ;:, ." '. : ... · . . 1
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3a REUNIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS 19 y 20 de mayo de 2016
Puerto Val/arta, Jalisco AGENDA PRELIMINAR
Viernes 20 de mayo de 2015
·· · Hora . · · ·· · Actividad • ·· · · · . . , ..
9:00-9:45 8 Ponencia de la Academia Representante de la academia
Jueves 19 de mayo de 2016 Hora Actividad
9 Experiencias de coordinación In e 9:45-10:30 Academia
IPN 8:00-9:00 Registro de participantes 10 Experiencias de coordinación In o
9:00-10:00 Inauguración
COFEPRIS-Autorldades del Estado anfitrión
10:30-11 :15 Academia CONCAMIN
10:00-10:30 Receso 11 :15-11:45 Receso
10:30-11:15 1 Programa de control sanitario de alimentos
COFEPRIS-COS 11 :45-12:30 11 Red de laboratorios terceros autorizado
COFEPRIS-CCAyAC
11 :15-12:00 2 Evaluación de riesgos en alimentos
COFEPRIS-CEMAR 12:30-13:00 Espacio para discusión
Foro abierto
12:00-12:45 3 Política Nacional Gastronómica Secretaria de Turismo (SECTUR)
12:45-13:30 4 Tecnologías de información para el consumidor
Dirección General de Normas (DGN)
12 Reconocimiento a sistemas de inspecci ·
13:00-14:00 Mesa de diálogo con representantes de a de Australia, Canadá, Chile, Estados Unid Zelanda v Unión Europea
13:30-14:00 Espacio para discusión Foro abierto
14:00-15:30 Comida libre
13 Food Safety Modernization Act (FSMA): 14:00-15:30 Comida libre 15:30-17:00 Acreditación de Auditores de Tercera Pa
FDA
15:30-16:15 5 Ponencia reservada para la Industria Representante del sector procesador de alimentos 17:00-17:30 Espacio para discusión
Foro abierto 6 México en el Foro de Cooperación Económica
16:15-17:00 de Asia Pacífico (APEC) Secretaria de Economía (SE)
7 Avances del programa "6 Pasos de Salud con
17:30-18:00 Conclusiones y Clausura COFEPRIS
Código de vestimenta: semiformal
17:00-17:45 Prevención" COFEPRIS-CFS
17:45-18:15 Espacio para discusión Foro abierto
18:15-18:45 Cierre del primer día
Código de vestimenta: Hombres: Guayabera manga larga blanca y pantalón de vestir. Mujeres: Formal para costa.
. . ·. ·.,:. · . .. · .....
tria y
tria y
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1
SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Plieao de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION
H ·; Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS Al TES. No. Oficio: COESPRIS 5- 066 - 16
Centro de costo: 07542
Cargo: COMISIONADO ESTATAL
Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión : 3a. REUNION NACIONAL DE ALIMENTOS.
Lugar de la comisión : PUERTO VALLARTA, JAUSCO.
Período: 18 19 20 Y 21 DE MAYO DE 2016
Funcionario solicitante : Funcionario que autoriza
o ~ , // LIC. 7:CIA~UADALUPE AVITIA TALAMANTES ~JORGE ENTERS AL TES
SE ETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. ~O ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y firma autógrafa mbre y firma autógrafa ../"
SE AUTORIZAN · Concepto Q.el gasto ~ :11" ~'\\'< Cuota"~·. "' . e!!€'~ ·.>'.":.:; ,;.¡¡¡. ,t!lt:.j;" ' ·• ·'"e,."'~':!'~ :"ii-4'&."''1·
· 37504 Viáticos Comprobables. $ 1 825.00 4 $ 7,300.00 37504 Viáticos sin pernocta. -
~~~' . ·< -~J.JtA)S ;;e~,-,:· ·-,JP ;::' ;,;·:· litr<f :· *' ;:...,_ ::; "" --~~ti
26102 Combustible 39202 Casetas
"' ;;.Y c!!l .. "t:U • <r"'- ;-,., "~ -- •. ~ . -~1'7.: !-;•:;_.;;_;;,,..,:; ~ ;!f-· 'ft:;.:·~ \"-r ~Ji:;~· /'ff! ¿ e [ "'·'i'
37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO -37201 Pasajes terrestres.
Total ¡s¡:-~ ~ - ". "" ~: ..··101 tJ\· ,. · -'~ ~>ffX¡; ,~"t!:,~ ;-,~-~ tll:$'.' · • .,~~:'_.i'ii•. ~ . >i,'-7.3.00;00
DI SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 7,300.00 Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina para el desempeño de esta comisión >
L ~/
1 i~ Firma del Empleado Comisionado
/ /
INota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras la comprobación se deberá-dé efectuar y! un plazo no mayor a S días hábiles al término ?---
c.c.p. Control de asistencia
® SALUD Srct:Rt • POPU LAR
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DE, FROM MEXICO CITY
OPERADO POR AEROM I-
3
SI ENTO
230
NOM BRE !NAME MEDRANO / JESUS MANU FQTV : DE 1 FROM CONTROL O 9 9 MEXICO CITY AlTO CHI HUAHUA VUE LO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 210 M 29APR SALA /GATE HORA /TIME ASI ENTO - M - 18 : 25
230 ZONA 3
ETIC KET 1 39 1713801989 6 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
NOMBRE /NAME MEDRANO / JESUS MANUEL
DE /FROM CHIHU AH UA
Al TO MEXICO CITY
SALA /GATE HORA /TIME CONTROL - 6 - 17 : 08 067
1 ~~~~fl· ··mml llf~md:im~
VUELO /FLIGHT AM 217
FECHA/DATE 27APR
OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEX ICO T
ZONA / ZON r_- 3
aeromexko.com
sf' AERO~.~-~ NOMBRE /NAME MEDRANO / JESUS MANU FQTV : DE /FROM CONTROL 06 7 CHIHUAHUA Al TO MEXICO CITY VUELO /FLI GHT CLASE FECHA /DATE AM 217 T 27APR SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
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ETICKET 1391713801989 3 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
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211[l/ li :Z%PR16/0354P
AM :J 'I:!H~ :r7SJ27 4 111111111 u 11 1111 11111~ m 1111
aeromexico.com
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NOMBRE / NAME ENTERS / JORGE
CLASS IC DE /FROM CHIHU AH UA
AlTO MEXICO CITY
CLA
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - 6 - 17 : 08 066
HIIIJ
VUEL O/FLIGHT FECHA /DATE AM 217 27APR
OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEXICO T
ZONA/ZONE 3
ASIEN TO
1 88
ETICKET
NOMBRE /NAME CLASSIC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208
DE /FROM CONTROL 066 CHIHUAHUA
FECHA/ DATE 27APR
SALA/GATE HORA/ TIME ASIENTO
- 6- 17 : 08 1 88 ZONA 3
Aerovias de México, S.A . de C.V. RFC AME-880912-189 1391713801988 2
aeromexico.com
~;ued. AEROMEXICO. f~ = -----
NOMBRE / NAME ENTERS / JORGE
CLASSIC DE /FROM MEXICO CITY
AlTO CHIHUAHUA
SALA /GATE HORA/TIME
CLA
CONTROL
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
FECHA /DATE 29APR CLASE
M
ZONA / ZON~ 3 ~
• AEROMEXICO. f~ =
NOMBRE / NAME CLASSIC ENTERS / JORGE F QTV : AM 973389208
DE 1 FROM CONTROL 0 7 9 MEXICO CITY
FECHA/ DATE M 29APR
SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO f' Q ASIEN,.__)
Hlilf7
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ET ICKET Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
nn¡r1·¡¡111o1•1·,:,,,· ¡¡ ¡ f t ~ f f:H S/ JI)R'Ci [ I!IH.!W .. I .. , .
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139171 3 801988 5
ENT ERS/ JORGE ~iljlifQJ RECLOC - EYJMYI CHIHUAHUA MEX/4HE
AM 21 OCUU 29 APR16 /0302P
AM 3139779093 1111111 1111111 1111111 11 111111
aeromexico.com
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
a BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31 2 14
TEL (614) 4 39 90 90
FECHA:
CLIENTE:
19/Abr/2016 16:02 :48
COESPRI
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 O
NOMBRE
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN87 12 105SO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .
MEDRANO/JESUS MANUEL Servicio CARGO POR EXP TKT NAL CXSTKTt 1713801989
** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO:
FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO NO IDENTIFICADO $275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00 37.93
VENDEDOR: DR
T.C. $9 .25
PROVEEDOR: 4101-02-01
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
TOTAL T.U .A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
II1.015A6C333D-242C-48 11 -B3AF-404DSCFEDDD812016-04-19T17:02:51 ZIVbFq+ TA 1 EAn3Mw3dlb2WhQz+5Ztwl0nNa191 Zy6VpleUitNUXbTsGpk4 yDI4ZJsEqVuFoe501UY JiWJizHm4HY7UD4VuiZidb2aGc82ra9gOAoeaQcjjnY57UgSPXM2gbiUtHCGbfnrF1ZMy1VN7XsQ+jPWs6dlgZSHf37Vv4=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: Q4D8a2s2xWW6NJ7XXOOJzeFsfzuiiP7eiXtzh99fDCgziiXYVYUk9zmnd81djW+6xxhVDt2PWKyciNwOBXOOM7rhd1MdbKNmOyFKry5dEFOnKFudXyMzUnC aTM3CP4QGRFjiPZUaCewnxq 1 mohx78JmqRCouaPi92pilz3nTtc= Sello Digital del CFDI:
VbFq+ TA 1 EAn3MW3dlb2WhQz+5Ztw10nNa 191 Zy6VpleUitNUXbTsGpk4yDI4ZJsEqVuFoe50 1UY JiWJizHm4HY7UD4VuiZidb2aGc82ra9g0AoeaQcjjnY57 UgSPXM2gbiUtHCGbfnrF1 ZMy1 VN7XsQ+jPWs6dlgZSHf37Vv4=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagare me (nos ) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 04/ 05/2016 la cantidad de: $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento qucdo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagare se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crcdlto. En caso de cheques devueltos, se les ca rgará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas cii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta :
Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
A ( 1
237.07
37.93
0.00
0.00
$ 275.00
Pagina 1 de 1
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R. F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE
GARCIA/ ADRIAN CUU/MEX/MID/MEX/CUU AM
Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CH IH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712105SO
EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.
TARIFA
1714300192 3,804.00
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/ 100 M.N.)
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO : ALMA MARTINEZ
FORMA(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00
TOTAL IVAAL: 16.00%
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
609.00 3,804.00
( . ·(!
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: GS
T.C. $18.47
609.00 786.00
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
TOTAL T.U.A. :
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
2101-010-010
3,804.00
609.00
786.00
0.00
$ 5,199.00
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el d ía 10/ 06 /2016
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente enta:
la cantidad de: $ S,199.00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 0141S06SS01S900978 Banamex Oólares: 01415082SOOS086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C. V.
SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION
H Nombre del Comisionado : UC. JESUS MANUEL MEDRANO OROZCO
00138 No. Oficio: COESPRIS S - 061 ~ 16
Centro de costo: c;argo: Adscripción:
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO. COESPRIS - CHIHUAHUA
to~s..s 1<11 eH· 'l.-''~
Motivo de la comisión: REUNION REGIONAL NORTE DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO.
Lugar de la comisión: D. F. Período: 9 DE ABRIL DE 2016
LIC. MARIA GUAD PE AVmA TALAMANTES SECRETARIA/ EN RAL DE COESPRIS-CHIH.
Non:ibre y firma autógrafa
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Centro de costo: 700
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
Firma del Empleado Comisionado
Subdirección/Dirección Pro rama: 3X0200
EJERCIDO SALDO
8,250.00
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
c. c. p. Control de asistencia
(i) SALUD 'if'( IHlAkl'\ f)F ~l l : ll Sf.Gl.mO P OPUL.-.R
¡··-······· ~ .•. -~ ... ~. ,., , .... . , -~ '.··.· ~ ......... ~ .... ·~. Chihuahua
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OFICIÓ No. OEPYED/2/0R/041/2 6
México, D.F. a 29 de enero 20 6
TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN J_AS ENTIDADES FEDERATIVAS. . PRESENTE
Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento las fechas y sedes de las próximas reuniones del Sistema Federal Sanitario que realizará esta Comisión Federal durante el primer semestre de 2016.
REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE · · Reunión Regional Centro. 18 y 19 de Abril
21 y 22 de Abril 25 y 26 de Abril
Secretaria de Salud Lieja No 7 Col. Juárez, Distrito Federal.
Reunión Regional Norte. XXXI Reunión Nacional del Sistema
Federal Sanitario
28 y 29 de Abril
13-15 Julio Zacatecas, Zac.
En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y cgonzalez@cofepris .gob.mx
No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.
Sin otro particular, les envio un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
. SALVADO~ C.c.p. Antonio Grim•ldo Monroy.• Coordinador Genoral del Sistcrm Federal Sanitario. Para ~lo.
/lJvaro Israel PerOl Vega.-Co1111sionado de Operación Sanitario Mismo Fin. / Roe lo Alatorre Eden·Wynter. Comisionada do Evidencia y Manojo de Riesgos. MiS'mo Fin. Julio Sinchez y T6poz.-Comisionado de Fomento Sanitario. MimlO Fin, ·-.. . ... .... . ............. .. ..... • .. ..... ..... _ . .. .... ... . ...... ..... .. ... . .. .
·· -- Juan-carlos O aliaga Sot6runo .~ 'Comisíoiiado aó 'AüióilziiiOn Saniiiirii. Mismo Fi.Ó ·- - .. - .. __ .. Armlda Zú~lgo E1trada.· Comisionada do Control Analítico y Ampliacion de Cobc~ura. M1smo Fin. Juan Leonardo Menos Solla.· Coordinador General Jurídico y Consultivo. Mrsmo Fin. Cario• A11torre Vall•rino. Secretario General. Mismo Fin. Carla Gonúloz Marn.-Gorencia de Enloce con las Entidades Fedorativas. M•smo Fln.
i\loll lf' ITI :.\ :t .L C:•t l. Rllllt a . lkl. Cuatthi l'l tll\(', :'oh.' :\'Íl'CJ n .F .. ( ' . P. riiY." IH).
T.·!. :í O ~ t • · ;-i:.!\10 Ext. .1;10:·:. (JI SofJ n:¡;¡ :;n ·"•"· '"" ' " · • ·ofc pri~ .¡\ol1.1m:
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27 ABR 2016 .. 29 ABR 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO
PREPARADO PARA
ENTERS/JORGE MEDRANO/JESUS MANUEL
... ~ Viajes
~ Linusa
Vi ajes Linusa Ch ihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR
CÓDIGO DE RESERVACIÓN HPGVKH AIRLINE RESERVATION CODE EYJMYI (AM)
~~;;::OMIÉRCOLESi~~::,:::: ~· ·:~~~~~o=~:~~~=:·:":l''~~~::::. :: :--------- ...... ....... .. . ----- -----..... .. .. -.... -.------ -- -- ------- -- -- -·----- ---· ----- --1 Millaj e: 77 4
Duración : Sale a la(s): ! Llega a la(s): ¡ 2horas 20minutos 17:08 ¡ 20:28 1 Escala(s) : O
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Terminal : ¡ Terminal : 1
No disponible i TERMINAL 2 1 i ···-------········· ··- ···- ........... ··----···-····· ... ........ J ................. ·············-·----·----· ........ ············-··· L .... -----···· ................ ·········--······ ¡ . .. .... ................. ..
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» ENTERS/JORGE 18B 1 CLASE ·Confirmado •1391713801988 :Refreshment, Bebidas Confirmado TURISTA :alcohólicas de cortesía
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» MEDRANO/JESUS 18A/ CLASE :Confirmado 1391713801989 Refreshment, Bebidas MANUEL Confirmado TURISTA _alcohólicas de cortesía
~PARTIDA : VIERNES 29 ABR Por félvür ver ifi que el .tlorario de vuelo antes ele IEI salida
AEROMEXICO AM 0210 Duración : 2horas 32m inutos
Nombre del pasajero:
>> ENTERS/JORGE
» MEDRANO/JESUS MANUEL
Asientos :
23C 1 Confirmado
23D 1 Confirmado
OOTROS: LUNES 30 ENE
OTROS
Estado: Confirmado
Notas
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MEX ._ CUU ¡ Avión: MEXICO CITY, MEXICO CHIHUAHUA, MEXICO ~ EMBRAER EMB E90 JET
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18:30 ¡ 20:02 ¡ Escala(s): O
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' Clase: ' Estado : !Recibo(s) de boleto(s)
Comidas: : electrónico(s) : 1 '
CLASE • Confirmado : 1391713801988 Refres hm ent1 Bebidas :TURISTA alcohólicas de cortesía
' i :CLASE :Confirmado ·1391713801989 Refreshment, Bebidas 'TURISTA alcohólicas de cortesía
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CHIHUAHUA, MEXICO ~-~-- - - - - -- --·-·-------- ----- --- -- ------ -·- ------ ---
Información : 1 SAVE
CONSULTE NUESTRA PAGINA WWW.LIN U SACOM.MX PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 2HRSANTES VUELOS NACIONALES ***VU ELOS INTERNACIONALES PRESENTARSE 3HRSANTES**** *****PASAPORTE MEXICANO VIGENTE MINIMO 6MESES******* ***FAVOR CHECAR NOMBRE Y FECHAS DE SU RESERVACION*** UD ADQU IRIO UN BOLETO NO REEMBOLSABLE Y APLICAN CARGOS POR CAMBIOS FAVOR DE CHECAR SU ITINERARIO
·4'f AEROMEXICO. f~ =- .~ ..... ~
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391713801989 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/2016 11 :1 0 53
FOLIO FISCAL: Oda78113-233f-41cd-b198-6a085115bb f
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/04/2016 11:11 :37
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
JATA: 8651530 PNR:HPGVKH
CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1.- TRANSPORTACION AEREA
2.-TUA
3.- YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto( S):
1391713801989
Observaciones:
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1.00
1.00
1.00
*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YR
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Importe
35.00
Total Otros Cargos: 35.00
RTPivotnPieju+IVOz8UowzKzFfgzo/oSF n7PghX8+ TPo/CrtQaP 1 vg7i81/NtybBafpRwl UwGW51 cq 1j7 HLf1 Vtoa5sNViuu00kSAi Xj2sGQpSFYCD1ckcdGH81thLZKplv71zXxWKiJsQXvg30xoHUfUZE07Jil6ocVwrTOo=
SELLO DEL SAT
TWIT08o3Erl W9RDOV+JXzfD2GOiT Jwls21 MwxUM L86CBiyKvZq5QHv1 Ess 1 a640jv3/FOncboOT2bOIS/3mLSEY /PtT J006M Q9ZOiiL8qreyljTx/LwkiOZr7L Vk1 t3Yu2EwTTb2MwmriBIAJn5WXnCsTBAAgq/vixlrOige9q8=
SUBTOTAL
IVA (16.00% *)
TOTAL
TUA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
111 .0IOda78113-233f-41 cd-b198-6a085115bbcfl2016-04-21 T11: 1 0:53IRTPivotnPieju+IVOz8UowzKzFfgzo/oSF n7PghX8+ TPo/CrtQaP1 vg7i81/NtybBafpRwl UwGW51 cq 1j7Hlf1 Vtoa5sNViuuOOkSAiXj2 sGQpSFYCÓ1ckcdGHB1thLZKplv71zXxWKiJsQXvg30xoHUIUZE07Jil6ocVwrTOo=I0000100000030017132611
5,000.00
829.00
35.00
829.00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Pág na 1 de 1
5,000.00
829.00
35.00
5,864.00
800.00
6,664.00
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f'.TOS DEL CLIENTE •
Sl 'lVICIGS ll l : SALU:JDE CHIHUAHUA C/\. :· TI : I< C:i:.J ~ /\ 60-\ . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHII h, /\ !!l JI\ R.: ,. SSC: ~l/10/.9M t.: : ¡
C.l' . :¡;o:;:> i u . -1 14 1'/. 10
MI ' ·'/1:\(:.· · , .. :S M/11\' . . !'L
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2.2.01 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 312.14 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712.105SO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. VENDEDOR: DR
T. C. $9.25
---- -- · ----------------------------------------------------~------------------~--------~ · · U\,v,:\I CS SOl el EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**
( Si l S ,V, IL SEISCI ENTOS SESENTA Y CU ATRO PESOS 00/100 M.N.)
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I'O Rt-\ : . ( 5) D E P AGO: '~~) ID! ' !TIFICADO 6,664 .00
TOTAL IVAAL: 16000%
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00/100 M.N.) S• · •q i! ·t! ,. · t:s I .Jbicrto a s u vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar in · . ·· · "~ ilt ll'• us · · 1 5°/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rifJI' !~J Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En • .•·.·: dr· r " t~ fl lJt•. s n .· : ueltos, se lt!S cargará el 20D/a de recargos, según el articulo 1 1
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TOTAL SERVICIOS :
TOTAL I.V.A. :
800.00 5,000.00 TOTAL T.U .A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la sigu Santander Moneda nacional: 0141S06SS015900978 Banamex Dólares: 0141S0825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
5,000.00
800.00
864.00
0.00
$ 6,664.00
cuenta:
/
• .... ' . ;.:. ~ : 1 .', ~;,. ... : ·, '. •. '• ; : · .• 1
OFICIO No. DEPYED/2/0R/041/2
México, O.F. a 29 de enero 20
TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCiqN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE
Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento las fechas y sedes de las próximas reuniones del Sistema Federal Sanitario que realizará esta Comisión Federal durante el primer semestre de 2016.
REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE · Reunión Regional Centro. 18 y 19 de Abril
21 y 22 de Abril 25 y 26 de Abril
Secretaria de Salud Lieja No 7 Col. Juárez, Distrito Federal.
Reunión Regional Norte. XXXI Reunión Nacional del Sistema
Federal Sanitario
28 y 29 de Abril
13-15 Julio Zacatecas, Zac.
En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected]
No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.
Sin otro particular, les envio un cordial saludo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SALVADO~ C.c.p. Antonio Grlmaldo Monroy.• Coordinador Genoral del SislcrM Federal Sanitario. Para ~lo.
Alvaro Israel P~rez Vega.· Co1111sionado de Operación Sanitario. Mismo Fin. /' Roclo Alatorre Edan·Wynter. Comisionada do Evidencia y Manojo de Riesgos. MiSmo Fin. Julio Sine hez y Ttpoz . ..COmisionado de Fomento Sanitario. Mi¡;n¡o Fin.
·· ···- Juan-cartos Gattaga Sol6runo.: "Comisionado oó "Atiicirlzncíón Saniiañ;ú.4ismo Fi·~ ··- ·· ·· ··- ··· ·- · · -- ··-Armlda Zú~lga Eetrada.· Comisionada do Conlrol Anal ilico y Ampliación de Cobertura. Mrs mo Fin. Juan Leonardo Mono a Solla .. Coordinador General Jurldico y Consultivo. M1smo Fin. Cartoa Aletorre V11tartno. Secretario General. Mismo Fin. Carta Gonúloz Meres.- Gerencia de Enlace con las Entidades Fedoralivas. M•smo Rn.
i\·loll lf' tT• '.' :t .\, C.'•1 l. Ro111 a . lk l. Cll ill lh i(·rncw. ;\ll~ xko D.F .. C:l-' . c"ll'" ' ll l T· ·l. ;,o:-; , l · ;):.! ll ll Ex l. un:-: . ( JI Roo n: n .-.n :) fl . \\"1\ " II . C "<J fe p r i~ . ; \IIÍ;.Ill ~~
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27 ABR 2016 ~ 29 ABR 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO
PREPARADO PARA
ENTERS/JORGE MEDRANO/JESUS MANUEL
Viajes Linusa Chihuahua 614-439-9090 ASESOR DE VIAJES DR
CÓDIGO DE RESERVACIÓN HPGVKH AIRLINE RESERVATION CODE EYJMYI (AM)
~PARTIDA: MIÉRCOLES 27 ABR Por favor verifique ell10rari o de vuelo i:\ntes t:le la salida
~~Rg~iXICO - ~~H~=~::.:,::-- ;E~~~~T~ M:,::-¡:~;~:~ ·:~::: ----- ------ ···················· ····· ····· ··· ··· ---,----·--·· -- ---- -- ---···-····---·---·-·-···········---~ Millaje: 77 4
Sale a la(s): j Llega a la(s): j
1 17:08 j 20:28 j Escala(s): O
1 Terminal: ! Terminal : 1
1 No disponible l TERMINAL 2 1
l _____________ ·----·······------······ ··········-·-----L----··························-····-··------·--···· .. ..J .......... .
Duración: 2horas 20m inutos
! ÍRecibo(s) de boleto(s) i
Nom bre del pasajero: Asientos: Clase: !Estado: ! electrónico(s ): ¡comidas: i J
» ENTERS/JORGE 18B / CLASE • Confirmadoi1391713801988 : Refreshment, Bebidas Confirmado TURISTA :alcohólicas de cortesía
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>> MEDRANO/JESUS 18A/ CLASE • Confirmado •1391713801989 :Refreshment, Bebidas MANUEL Confirmado TURISTA ialcohól icas de cortesía
~PARTIDA : VIERNES 29 ABR Por fmA)r ve ri fi que el horario de vuelo antes el e la salid a
AEROMEXICO AM 0210 Duración: 2horas 32minutos
Nombre del pasajero:
>> ENTERS/JORGE
>> MEDRANO/JESUS MANUEL
Asientos:
23C 1 Confirmado
23D 1 Confirmado
COTROS: LUNES 30 ENE
OTROS
Estado: Confirmado
Notas
1
------------------ ... ---------- ·····----··--···-----¡--·--:-:····-··-~- -·---- ··-- ···-·---¡ MEX ~ CUU ! Av10n : i MEXICO CITY, MEXICO CHIHUAHUA, MEXICO 1 EMBRAER EMB E9 JET !
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18:30 ¡ 20:02 l Escala(s): o .,! 1 Terminal: Terminal :
TERMINAL 2 1 No disponible ! -·-·--···------····-·--·--·--··-·--··-·--···.l---·-·-·--···-·•··········--·--·-··----·-··-······--···-·····'···-··-·-········-···············-··---· ······-··---· .•..•......••. 1
Clase:
CLASE TURISTA
CLASE TURISTA
~ Estado : iRecibo(s) de boleto(s) i ' electrónico(s ):
:Confirmado ¡1391713801988
• • Confirmado ' 1391713801989
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¡Refreshment, Bebidas :alcohólicas de cortesía
!Refreshment, Bebidas •alcohólicas de cortesía
¡·c:uu······ ··-····----- ---·- ······· --- ------------- -······· ············ ··- ····· ···--- ·· ······ · ···········--·- ·¡ ....... ····- -------
: CHIHUAHUA, MEXICO ¡ 1 ' ~-- ¡~-f~-;~-~~~-6~:·-·-· · ......... . ··--·--------·-··--··· --····· ·-·· ···. -- -- ·--·-·····-···! L SA~ 1
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Viajes •
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V .
;1nusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
.• DATOS DEL CLIENTE FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550
SERVICIOS DE S/\LUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCER/\ 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 1\14 82 10
NOMBilE CONCEPTO No. BOLETO
ENTERS/]ORGE CUU/MEX/ CU U AM 1713801988
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
VENDLI)CI<: Dl:Y/\NIR/\ RINCON C.C:. C:L/\VE : S/CC SOLICITO:
FORMA(S) D E PAGO: CREDITO NO 11)1 '!\ITIFICADO 6,664.00
TOTAL IVAAL: 16.00%
PI\GO FN l! ' l/\ S!ll/\ FXHIIHCION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PI\G II .
800.00
TARIFA
5,000.00
5,000.00
VENDEDOR: DR
T.C . $9.25
T.U.A.
800.00 864.00
TOTAL SERVICIOS :
TOTAL I.V.A.:
TOTAL T.U .A. :
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
Por t:s ll: pa naré mt! (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VlAJtS LÍN EA NUEVA S. A. DE C.V. en esta plaza el dia 19/ OS /2016 la cantidad de: S 6, 664.00 ( SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la Santander Moneda nacional: 0141S065S015900978 Banamex Dólares: 0141S082SOOS086991
00/100 M.N.) Si t:s t e pagaré n 1: t:s r.t~bicrto a su vencimiento quedo{amos} obligado (s) a pagar intcn~ ~ t:!i morat u r~os C'l t~ l 5°/a mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la l.l:y General de Títulos y Operaciones de Credito. En ca!'Oo d e chequt~s dt ~ v udtos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 d<~ la tr.y lrf~n·~ r- ;., 1 de Título~ y Operaciones de Créd ito, mas el I.V.A. y los cargos Q t~n,·· ·tt:u .... ;: ..... t:l r., , ., ,~ · c .
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
CÓDIGO
2101-010-010
5,000.00
800.00
864.00
0.00
$6,664.00
cuenta:
4f AEROMEXICO. f~ =- -~ .._, _,.., AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391713801988 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/201611:10: 9
FOLIO FISCAL: d364d263-7977 -4eff-8918-dfd09e40b1 d
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/04/201611:11:32
LUGAR DE EXPEDICION: Mexlco, D.F. TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
DATOS CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
lATA: 8651530
PNR:HPGVKH
CALLE TERCERA 604
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1.- TRANSPORTACION AEREA
2.- TUA
3.- YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1391713801988
Observaciones:
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M .N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1.00
1.00
1.00
• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YR
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Importe
35.00
Total Otros Cargos: 35.00
Y3BQMrljmbyN9/84esm+VsOScCu2upEHGoFrXYn/dY5pp7apOnBc3y2U2JRzqPy3c9kSSuaMzO+xmbQ4Neuu9egFpEB6iuQ DC75FNS1 bKobJx15b9ixEn 1 SUxdvBexHaR 1 Om1 WebN7jSWLKBk6uzXe/IDMigiiWFmxJjPCjpwm4=
SELLO DEL SA T
T56VCkriTttXhap4yWDeFXSG7GkRug3QFAI07pmV8eAzdFD388vRrNUJeKs1WGZgh+dFHxmkiN2GhW62ndOz/Am4CH/k7f UCcAei9FqZAiiFo71cbddTt9511 t1jyXT/N55V1 P64knEIOg/hp6WotfM3/BpxXjgpqijCBQ5+NWY=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
ll1.0\d364d263-7977 -4eff-8918-dfd09e40b1 d3\20 16-04-
IVA (16.00% •)
TOTAL
TUA
21 T11 :1 0:49\Y3BQMrljmbyN9/84esm+VsOScCu2upEHGoFrXYn/dY5pp7apOnBc3y2U2JRzqPy3c9kSSuaMzO+xmbQ4Neuu9egF pEB6iuQDC 75FNS1 bKobJx15b9ixEn 1 SUxdvBexHaR 1Om 1 WebN7jSWLKBk6uzXe/IDMigiiWFmxJjPCjpwm4=\00001 000000300171326 \\
5,000.00
829.00
35.00
829.00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1
5,000.00
829.00
35.00
5,864.00
800.00
6,664.00
::. lssued ~ ··~ ~ by ~· AERO~. f~
o:Q o ..: .. ., ~ i:l NO~BRE/NAHE ~it H¡ ENTERS/JORGE
CLASSIC • DE/ FROt1
MEXICO CITY
.A/TO CHIHUAHUA
CLA
CONTROL 050
VUELO/FU GHT AM 21.6
OPERADO POR/ OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE 3
ASIENTO
FECHA/ DATE 2 1MAY CLASE
K
Aerovias de M•xlco, S.A. de C.V. RFC AME-880912-IE TICKET 1 391713879476 2
NOHBRE/ NAHE I:: NTERS/JORGE
CLASSIC CLA DE/FROH PUERTO VALLARTA
AlTO MEXICO CITY
SALA/GATE HDRA/T IHE CONTROL - 09:53 041
ENTm::.¡ J(IRG: R:C _OC- FGNKDC C1I ~UMILIA
AM 211:.CULI PVR /409 AM 1 .t 1 ME>: 21M 1 Y16/J759A
A ~ ~ 3 l. 3 9 ~ e c1 1 s e lllllllll lllllllll llll llllllll
VUE LO/FLI GHT AM 141
OPERADO POR/OPERATED BY AEROME XICO
ZONA/ZONE 3
ASIENTO
FECHA/ DATE 21MAY CLASE
K
1 39171 387947 6 6
=f' AERO~. f~
NOHBRE/NAHE CLASSIC ENTERS/JORGE FQTV : AH 973389208 DE/ FROH CONTROL 050 MEXICO CITY AiTO CHIHUAHUA V 0/FLIGHT CLASE FECHA/D ATE AM 216 K 21MAY SALA/GATE HORA/TI HE ASIENTO - - - 12 :4116A ZONA 3
IRBI
f' AEROMEXICO.f~ NOHBRE/NAHE CLASSIC ENTERS/JORGE FQTV: AH 973389208 DE/FROH CONTROL 041 PUERTO VALLARTA
CITY VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 141 K 21MAY SALA/ GATE HORA/TIHE AS IENTO - - o9 =s 3 4 A ZONA 3
1 ~---J.t~f.!i~l. : '. ' ! .
,. , ~ , ~;ued. AEROMEXICO. f~ ~ / = ----b 1 NOMBRE / NAME
~~ ENTERS / JORGE o:¡t O.¡: :¡¡.,
DE IFROM MEXICO CITY
AlTO 1PUERTO VALLARTA
SALA •GATE HORA /TIME CO NTROL - M - 12 : 32 038
PRIORITY VUELO /FLIGHT FECHA/DATE AM 138 18MAY
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZO NA / ZO NE 1
ASIENTO
CLASE e
ETI C KET Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
I NTERS/JORGE REC UIC- FCiNKOI: PUERTO Wl LLAIIT
i'lM 131PVR CUU/416 1'1 M 29J.11EX 18 MAY16 /D4!:i4 1l
AM ~7139f;4¡ 51 (!17
11 11111111111111111 1111111111111
~ '"' ~ued=- AEROMEXICO. f~ Q - --------0:
~ ~ NOMBRE 1 NAME ~~ ENT ERS/JO RGE O: u.
~ffi )E/ FROM CHIHU AHUA
AlTO MEXICO ei TY
SALA /GATE HORA /TINE CO NTR OL - 6 - 06 : 01 056
:::> 1\. T
PRIORITY VUELO /FLIGHT FECHA /DATE AM 293 18MAY
OPERADO POR /OPERATED BY CLASE AEROMEXICO C
ZON A/ZONE 1
ASIENTO
ETI C KET 1391713879476 o Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
1
4f AEROMEXICO. f~ = NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE FQTV : DE 1 FROM CONTROL 0 3 8 MEX ICO CITY AlTO SKY PRIORITY PUERTO VALLARTA VUELO IFLIG HT CLASE FECHA /DATE AM 138 e 18MAY SALA /GATE HORA/TIME AS 1 ENTO
- M - 12 : 32 3 A ZONA 1
: ~ ~~~~~~~~~ aeromexico.com
4'AERO~. f~ NOMBRE /NAME ENTERS / JORGE FQTV : DE IFROM CONTROL 056 CHI HUAHUA
SKY PRIORITY O CITY
LO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 293 e 18MAY SALA/GATE HORA/ TIME ASIENTO - 6- o6 : o1
3E
ZONA 1
aeromexico.com
.. ' c. a_
Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
Li u a BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FECHA:
CLIENTE:
19/Abr/2016 4:24:02
COESPRI
DATOS DEL CLIENTE ~
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87
RFC : VLN8712105SO EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .
VENDEDOR: DR
T.C. $17.57
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01-01
R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE
ENTERS/JORGE
CONC
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
No. BOLETO
CXSTKTt 1713801988 37.93
•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL SERVICIOS:
VENDEDOR: DEY ANIRA RINCON C.C. CLAVE: S/CC
TOTAL IVAAL:
16.00
TOTAL I.V.A. :
SOLICITO: DRI 37 . 93
TOTAL T.U.A.:
FORMA(S) DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:
CONTADO NO IDENTIFICADO $275.00
TOTAL:
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111 .01219DB085-6612-49E2-BE11 -AOC9953C457512016-04-19T15:24:04ZIJIOyiQI+ TKomfwETq/ui8tklsY JnOOGHOixMo/7UDDBPnEsTOIUarHLb cQYoYo52D2DqMNia8AHo4S+y6vB+PYe2V011+xlktiTuAxOh5PNqdVAScVB8kSTKNi+ussJZI4SttlmuWBOVwFEIRBd9ARgLGwCmSa9ZW2pFCgwt5TO=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: wHrWRpGu344nKT2A8xtDIIUv6rQUJmh+ghA7+ZXxJqi140Ua2JnsiBA97rFgyiV6elrFKIJORMEk61QwNWdZhC9fyLQZaRqnjYZq41esyru3keMnFgVGqdfl 9FLW+WmaUkuDzPW1 rcC 1 WeNkGOTWzmn6E6DKjsb1 UONOdV2Sqag= Sello Digital del CFDI: JIOyiQI+ TKomfwETq/uiBik/sY JnOOGHOixMo/7UDDBPnEsTOIUarHLbcQYoYo52D2DqMNia8AHo4S+y6vB+PYe2V01 i+xlkiiTuAxOhSPNqdVAScVBBkSTK Ni+ussJZt4SttlmuWBOVwFEIRBd9ARgLGwCmSa9ZW2pFCgwt5TQ=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LiNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 04/ 05/20t6 la cantidad de; $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credíto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por ol mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
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GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0.00 237.D7
237.07
37.93
0.00
0.00
$ 275.00
Viajes
Linusa DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 3 1214 TEL (614 ) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN87 12 105SO EXPEDIDO EN : CHI HUAHUA, CHIH .
CLIENTE:
VENDEDOR:
T. C.
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01 -01
R.F.C. SSC 971 029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
GARCIAIADRIAN
CONCEPTO
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
**CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ALMA MARTINEZ
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO NO IDENTIFICADO $ 275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00
No. BOLETO
CXSTKTt 1714300192 37.93
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A. :
37.93 TOTAL T.U .A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
II 1.01BF56A6AE-C613-47DA-A 7 4B-54AF065A84ACI2016-05-26T12:50: 13ZIIZYz7 Jke9xN7UUStNykbYOI2ZfDRBv4zNLOIT9ABFPduWFuiAQUhBUUE sRWVXiPIDb+/deVGvlcvrlfgEAZAFGUWJVIMLbbz/1 pgM 1 vjDbcLz3GPk05t2hA 1 mVPAKtF5pWJC3Vt6YGZBfucfQPRziyG3jgFyCAw3zQigqUQoQMU=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: GeLhMUKq2ReqdAkEUY1 YGZT3zdb9exLS7qTI68cqi/MnS yu + TrZU 1 fv2aMKNWBThGQUOpGzjE9dV11Dy+GIE SBa/OTHKibhx1 P3PruDP 1 NMOBKA 7MI1 R6g2o rP64N+3ZS 1 06uoVOF01 Oeg 1 SHJ68cSkxOkJkeNzuiTj6ntqOcY 4= Sello Digital del CFDI: IZYz7 Jke9xN7UUStNykbYOI2ZfDRBv4zNLOIT9ABFPduWFuiAQUhBUUEsRWVXiPIDb+/deVGvlcvrifgEAZAFGUWJVfMLbbz/1 pgM 1 vjDbcLz3GPk05t2hA 1 mVPAKtF5pWJC3Vt6YGZBfucfQPRziyG3jgFyCAw3zQigqUQoQMU=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06/2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos} obligado (s) a pagar Intereses moratortos del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 0141 50655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0.00 237.07
237 .07
37.93
0.00
0.00
$ 275.00
Pagina 1 de 1
.._,
di AERO~E!ICQ a~ - '
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO, DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F,
DATOS CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION
1,- TRANSPORTACION AEREA
2,-TUA
3,- YR
Esta Factura hace referencia a los No, de Boleto( S):
1391714300192
Observaciones:
CHIHUAHUA
1 UNIDAD DE
MEDIDA
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 MN
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D,F,, Mexico, C,P, 06500
AME880912189
FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391714300192
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/0512016 18 04:47
FOLIO FISCAL: 5f17c300-64fd-429a-8d3b-31 ddfa7c5 2af
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 18:05:32
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
JATA: 8651530
PNR: XBINJX
CANTIDAD
1,00
1,00
1,00
COSTO UNITARIO
SUBTOTAL
IVA (16,00% •¡
TOTAL
3,804,00
750,00
36,00
1
• Tratándose de Transportación Aérea Internaciona l y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente,
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 36,00 TUA 750,00
YR 36,00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 2
3,804,00
750,00
36,00
4,590,00
609,00
5,199.00
.. ~ Viajes
~ Linusa. Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para GARCIA/ADRIAN [AGE-VIAJES LINUSA]
CÓDIGO DE RESERVACIÓN
FECHADE EMISIÓN
NÚMERO DE BOLETO
AEROLÍNEA EMISORA
AGENTE EMISOR
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR
NÚMERO lATA
NÚMERO DE CLIENTE
1 nformación De Vuelo FECHA AEROlÍNEA
31may16 AEROMEXICO AM213
31may16 AEROMEXICO AM533
04jun16 AEROMEXICO AM421
04jun16 AEROMEXICO AM222
SALIDA
CHIHUAHUA MEXICO
Hora
08:42
. MEXICO CITY, MEXICO
Hora
12:50
Terminal
TERMINAL 2
MERIDAMX, MEXICO
Hora
10:20
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
15:35
Terminal
TERMINAL 2
XBINJX
26may16
1391714300192
AEROMEXICO
Viajes Linusa Ch ihuahua/AGS
MEXICO MX
86515306
VLN914
LLEGADA OTRAS NOTAS
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea ISAIGB Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 F
11:57 Límite de equipaje 1 e Estado de la reservaci ' n
Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN G
No vál ido después del 31AUG
MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ISAIGB
. Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 F
14:40 Límite de equipaje 1P Estado de la reservaci n CONFIRMADO
Base de tarifa VRCNX No vál ido después del 31AUG
MEXICO CITY, MEXICO Cód igo de reservación aerolínea ISAIGB
·· Clase CLASE TURI TA . Hora Número de asiento 23
12:25 · Límite de equipaje 1P
Estado de la reservaci · n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN X G
No válido después del 31AUG
CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación e la aerolínea ISAIGB Clase CLASE TURI S A
Hora Número de asiento 20
16:59 Lím ite de equipaje lP Estado de la reservació CONFIRMADO
Base de tarifa VRCN X No válido después del 31MAY
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COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
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OFICIO No. COS/1/UE;/:\ , .. í ;; .. ' :· ,.,. '·~ /201 ,.;' (;.;. v.~· .... , ti u..;:
Ciudad de México, a 25 de abril del 201 .
En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para e año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.
A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del 24 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:
• La sede del evento y el programa de trabajo, se les enviará con oportunidad. • La estructura de la reunión será a través de un foro de discusión técnica, donde se comunicará
criterios establecidos para realizar las actividades de control sanitario.
No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pu a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no se n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.
Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue to correo electrónico y teléfono de contacto a los correos jarangel@cofepris:gob.mx Q.A. José Alberto Ran el Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexan a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.
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•
. ,.,· .... .. ~· : <f~);,:·t .~ ~-. .', . . . . ~ . . . . -,
'··. . ~~. : : ~ ·. 1•: ..
Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le enví un cordial saludo.
SUFRAGIO· FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA
rd . PAYA/OAPR
C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grlmaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.
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COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
C•; : f 4 ~ 1 ~:n ? t'.~l1'.1l t.-.:~ u I ·: •J t-J'!' ~.~~.
·: ~· · '"' ~tn-.~:, .. , '.!"'• 1 !-tcl•)t
OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 () ~ 3 2 /2016
México, D.F. a 17 de mayo de 2016.
Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UE/273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.
Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual sera en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.
Una vez definido el personal participante de la entidad. se les recuerda que nos envien los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.
Sin otro particular y esperando contar con su participaci · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ~
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· TIVO. NO REELECCIÓN. / · de Operación Sanit\lfi~ . ...
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/ .•·
-=:::;;!; 1 ---- ' Ál~~-, Israel Pérez ~'ga J
Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes So lis. Coordinador General del Sislema F!:deral Sánil_~r io. Para su conocimie-nto. ·: .:. .. :. . . ,•.:-, .. ~.
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i. •;, .:1 ·¡ · !tl,f '··• · ! ~ : . i •l ·· : 1; ; ! ''\,lj'•'>~· · . . J 1 ~ ; [ \\.: !''.!;. · .1:J :uo ·.· \ 1\.'\h., • 1, :\;,l.hl d ,· \ f . .- ·,¡, ·, ' · \. . p 1 · ~S JI •
!.· .:; ·, .. ! . :..:~ ·i' i ·.!. :·'·~ - : ¡¡ \o •: :\:; .: ' " · '· '.• .. \ ·,,_.:. r ~·pn:-~:.-blll\
p - 3 C3'C 3 .3 o 1 O¡
SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado : ING. ADRIAN GARCIA CHAVEZ
00158 No. Oficio: COESPRIS 2 - 031 - 16
Centro de costo: Cargo: Adscripción:
VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIALIZADO COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".
Lugar de la comisión: Período: 04 DE JUNIO DE 2016
úforiza
LIC. MARIA ~DALUPE AVITIA TALAMANTES SECREli R!f. GENERAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN Cuota diaria Im rte
$ 1,825.00 S $
Utros Precio r litro Im rte 26102 Combustible 39202 Casetas
AEROUNEA 37104 Pasa·es aéreos AEROMEXICO 37201 Pasa · es terrestres.
Total
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Subdirección/ Dirección
Centro de costo: 700
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
Pro rama:
EJERCIDO
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $
Firma del Empleado Comisionado
Nota : No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, a comprobacion se debera de efectuar en n plazo no mayor a 5 de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de asistencia
@) SALUD
Chihuahua
3X0200 SALDO
9 125.00
9,125.00
•
~ ~;ued =fi AERO~. f~ o: o O« ~ UJ NOMBRE / NA ...... ::l¡:¡ ~it GARCIA / ADRIAN !~
DE / FROM MEXICO CITY
AlTO CHIHUAHUA
SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - 1S:30 034
.1m Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189
~ 1 ed~ ··~ ~ ~u ~· AERO~. f~
"'o -0<(
._"' NOMBRE /NAME ::l¡;¡ ..... GARCIA/ADRIAN u
DE /FROM MERIDA MX
AlTO MEXICO CITY
SALA/GATE HORAJTIME CONTROL - B - 10 : 1S OS8
1-
VUELO /FLIGHT AM 222
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
ASIENTO
208
FECHA/DATE 04JUN CLASE
V
() 1 r 1 1
=fiAERO~f~ NOMBRE / NAME GARCIA / ADRIAN FQTV : DE / FROM CONTROL 034 MEXICO CITY A/TO CHIHUAHUA VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 222 V 04JUN SALA /GATE HORA/TIME ASIENTO
- -1S:30208 ZONA S
1391714300192 4 !111111
z
1 1
GARCIA/ADRIAN ~ 00 RECLOC- ISAIGI CHIHUAHUA
AM 22XUU MID/S1A AM 42 l.fEX 04JUN16/0851A
AM 3139945971
11111111111111111111111111111
VUELO /FLIGHT AM 421
ASI ENTO
238
FECHA /DATE 04JUN CLASE
~
aeromexíco.com
~AERO~.f~ NOMBRE /NAME GARCIA / ADRIAN FQTV : DE / FROM CONTROL O S 8 MERIDA MX A/TO MEXICO CITY VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/ DATE AM 421 V 04JUN SALA /GATE HORA /TIME ASIENTO - B- 10 : 1s
238 ZONA 4
FTTCKF:T 1 ~<:)1 71 4~001 Q) 1 Aerovfas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 aeromexico.com
l ssued~ , ....
by ~· AERO~. !~ r.J OMBRE/ r.J AME GARCIA / ADRIAN
DE /FROM CHIHUAHUA
AlTO MEXI CO CITY
SALA/GA TE HORA /TIME CO NTROL - 6 - 08 : 42 0 59
• 111 Wivi.U ' J.PUJML"I'i'l.l llll
¡ ¡¡¡ r~M ~~· J~r~imii ¡¡¡ 1 111 M~e;;r.tl1 w 1 r:'I1'Jt.tGl~•lbl'•l nl
Aerovras de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
¡lf
~ued. AERO~EXICg. €-t)
NOMBRE /NAME GARCIA / ADRIAN
DE /FROM MEXI CO CITY
VUELO /FLIGHT AM 21 3
OPERADO POR /OPERATED BY AEROM EXI CO
ZONA / ZONE 3
ASIENTO
20F
VUELO /FLIGHT AM 533
OPERADO POR /OPERATED BY AEROM EXIC O
ZONA / ZON E 3
ASIENTO
FECHA /DATE 31MAY CLASE
V
9
FECHA /DATE 31MAY CLASE
V
2 4 F -----==-'~
FTTCKFT 1 ~en 71 Ll. ~0 0 1 en "
RFC ¡>,ME-88091H89 '"'. , ... olfas de M6o~~ i c:o. S.A. de C.V.
~AERO~.f~ r.JOMBRE / NA ME GARC I A/ ADRIAN FQTV : DE /FROM CON TROL 0 59 CHIHUAHUA Al TO
MEXI CO CITY VUELO /FLIG HT CLASE FEC HA/DATE AM 213 V 31 MAY SALA /GATE HORA/ TIME ASI ENTO - 6 - o8 : 42 2 O F ZONA 3 __ _
H romexlco.com
- AEROMEXICO. ~~ NOMBRE ! N ,l. ME GARCI A/ ADRIAN FQTV : DE¡ FROM CONTROL 0 6 8 MEX I CO CITY AlTO MERI DA MX VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 533 V 31MAY SALA/GATE HORA/TI ME ASIENTO _ _ 12 : 4s 24 F ZONA 3 - - -
. ···:.. · Viajes
~Llnusa Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V,
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
DATOS DEL CLIENTE FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN871 2105SO
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA RF.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 821 0
CONCEPTO No. BOLETO
VI LLEGAS/ ALEJANDRA CUU/MEX/MID/MEX/CUU AM 1714300190
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/ 100 M.N.)
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: ALMA MARTINEZ
FORMA(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00
TOTAL IVAAL: 16.00%
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
609.00
TARIFA
3,804.00
3,804.00
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: GS
T.C. $18 .47
609 .00 786.00
TOTAL SERVICIOS :
TOTAL I.V.A.:
TOTAL T.U .A.:
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de: $ 5,1g9,00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
Puede realizar sus t ransferencias e lectrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 0141S0655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991
00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la l ey General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el lOO/o de recargos, según el artículo 193 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA . . .
CÓDIGO
101-010-010
3,804.00
609 .00
786.00
0.00
Página 1 de 1
'
Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS Linusa CHIHUAHUA, CHIH . C.P. 312 14
TEL {614) 4 39 90 90 CLIENTE: COESPRI
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712 105SO
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH .
VENDEDOR: GS
T.C . $18.47
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01 -01
R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
Fecha Timbre: 26/May/201
VILLEGAS/ALEJANDRA Servic io CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ALMA MARTINEZ
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO NO IDENTIFICADO $275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
TOTAL IVAAL:
16.00
CXSTKTf 1714300190 37.93
TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
37 . 93 TOTAL T.U.A. :
TOTAL OTROS IMP.:
TOTAL:
111 . 0156CA078F-30B9-48D 7 -9B50-07B7F67 A4666120 16-05-26T 12:48: 13ZIHOcm kslrhQ Pcv3gAw6ZEXYPc5ps8ZtN kf3RCtywlR OZUQ 1m Yzvsadmpc mQL7GdGpW9gqr9+zAHjrbOdGtHI29uV/G6D6KCrObETgQU96Fc/pkltWbdu4dehTf1AOpHHG2TrG4DWusJjR/+Zg6+lc3r4cqNvvT03VD7nrOF1Z7U=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: 2hgV6e 76rtb6Cn YBcKIT5c/ub4QGrUN K3s51/9kv8AyD2/wpG ITts9hleQEzNu lauyJqd lzq 13knUVws+ T qZmZvc8Yn2KuyfrG9k8pqBgOURZ39HA YvTbg+N fYS8k7 4 70d4+1ryo 1 FPvs8nOX4C/XL39pPwbpBt04oK QOdel Dy8= Sello Digital del CFDI: HOcmkslrhQPcv3gAw6ZEXYPc5ps8ZtNkf3RCtywiROZUQimYzvsadmpcmQL7GdGpW9gqr9+zAHjrbOdGtHI29uV/G6D6KCrObETgQU96Fc/pkltWbdu4deh Tf1AOpHHG2TrG4DWusJjR/+Zg6+1c3r4cqNvvT03VD7nrOF1Z7U=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de : $ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del s•;. mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta : Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General
0.00
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
237.07
237.07
37.93
0.00
0 .00
$ 275.00
Páglna1 de 1
=di AEROMEXICO. f~ =- -~ ........... ,.,.,....,. . COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001 000000300243643'
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9 CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, M8<1CO 31000
DESCRIPCION
1.- TRANSPORTACION AEREA
2.- TUA
3.-YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1391714300190
Observaciones :
CHIHUAHUA
1 UNIDAD DE
MEDIDA
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391714300190
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 18:p4:27
FOLIO FISCAL: fff4cb91-d935-4de0-8f95-032be186b c5
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 18:05:28
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
lATA: 8651530 PNR: ACHLBJ
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
COSTO UNITARIO
SUBTOTAL
IVA (16.00% *)
TOTAL
3,804.00
750.00
36.00
1
• Tratándose de Transportación Aérea lntemacional y Franja Fronteriza, el IVA se calcula rá al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YR
Importe
36.00
Total Otros Cargos: 36.00 TUA 750.00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Pági a 1 de 2
3,804.00
750.00
36.00
4,590.00
609.00
5,199.00
... ~ Viajes
~ Linusa Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para VILLEGAS/ALEJANDRA [AGE-VIAJES LINUSA]
CÓDIGO DE RESERVACIÓN
FECHADE EMISIÓN
NÚMERO DE BOLETO
AEROLÍNEA EMISORA
AGENTE EMISOR
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR
NÚMERO lATA
NÚMERO DE CLIENTE
1 nformación De Vuelo
: FECHA .AEROLÍNEA
31may16 AEROMEXICO AM213
31may16 AEROMEXICO AM533
04jun16 AEROMEXICO · AM421
04jun16 AEROMEXICO AM222
SALIDA
CHIHUAHUA MEXICO
Hora
08:42
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
12:50
Terminal
TERMINAL 2
. MERIDAMX, MEXICO
Hora
10:20
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
15:35
Terminal
TERMINAL 2
ACHLBJ
26may16
1391714300190
AEROMEXICO
Viajes Linusa Chihuahua/AGS
MEXICO MX
86515306
VLN914
LLEGADA OTRAS NOTAS
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservació aerolínea ACIINTY Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 D
11:57 Límite de equipaje 1 e
· Estado de la reservad n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN BG
No válido después del 31AUG
MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ACIWTY
, Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 D
' 14:40 , Límite de equipaje 1P
Estado de la reservad n CONFIRMADO
, Base de tarifa VRCN . No válido después del
31AUG
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación de la aerolínea ACIWTY
.: Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 e 12:25 Lfmite de equipaje 1P
Estado de la reservaci n Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCNX
No válido después del 31AUG
>.
CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación aerolínea ACIWTY
· Clase CLASE TURI
Hora . Número de asiento 20
16:59 Lfmite de eq uipaje lP Estado de la reservació CONFIRMADO
Base de tarifa VRCNX G . No válido después del
31MAY
. · ..... : ..
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
~v, ~!:.l~il li ::l.!.: t .. l l,:·ir- ~;.... r·.•:!L .. .:~t:::• . :.:v .. h'.J ~h.: . ~: .;:..: e---:c~ . ~.~ :- -:..·-;
OFICIO No. COS/1/UE;f;; ::·.'í :;u, ·: , ... ,. '·~ /201 ~' ~" V.·/·,.,Gv
Ciudad de México, a 25 de abril del 201
En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para el año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.
A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar· "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y te.ndrá verific~tivo en Mérida, Yucatán del 24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:
• La sede del evento y el programa de trabajo, se les enviará con oportunidad. • La estructura de la reunión será a través de un foro de discusión técnica, donde se comunicará
criterios establecidos para realizar las actividades de control sanitario.
No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser programadas capacitaciones específicas por región o Estado.
Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue t correo electrónico y teléfono de contacto a los correos [email protected] Q.A. José Alberto Ran 1
Cordero. [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexand Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1
correos señalados.
/,v,· /--. / / · ! '. ,.
/ C.lkl;dlo1J; J:t '\!p . 1-'1 . C••k•n1a \i apPk:s. Dl'l . fkni !O .Tu{m::z, C iudad de i\·1éxico. C. P . (t3ll l ()
T·:i. ;-' (1~(1 . ~ 2t:t'¡ r:.'\.t. J(H 1.:; , ( ¡J :-:oo lJJ} 50 50. ~\ ' \V\I,:. c..:ol 'c..~ p r i s . g <\b. tn x
": · .. '. : ~ .
:!c1:L ~ : . t. .,,: ~t ..;; l p::.s-:a ::11' : t:: tl . .'·:: .... ~.!~ \ ~ .J';\rt •• :¿ :~t;:-u :. :J. 1.?\ .. -: l t;~Ji...Y.:.
Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le enví un cordial saludo.
SUFRAGIO· FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA
rgJ . PAYA/OAPR
C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.- Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.
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./
)
<>klahnma :--.¡, ,, 1-1 . Ct> l(lnia l\:a¡wles. Dd. Bcni to.Juar<.-:?., C: iudaddc.: Méxi<.:o. C. P. 03X IO 1 d 5tJ:'\I.J -:'2<JIJ l.': .\ l. 1 11'12. (J 1 :':(JO 03 3 50 50. \I'WW.cnfepris.gob.mx
2
-- , ,. ¡· Í r ~. '·•, /\ ¡. 1 '} ·- · [ t l . ' \ .. ' .. -
OFICIO No. COS/1/UEJ 0 ¡f) () ~ 3 2 /2016
México, D.F. a 17 de mayo de 2016.
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatan. y en alcance al oficio No. COS/1/UE1273/2016 del 25 de abril del presente año. me permito comunicarte que debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del miércoles 1 al viernes 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de los participantes de su entidad.
Asi mismo. les confirmamos la sede del evento. la cual será en el hotel Hyatt Regency Mérlda, ubicado en Av. Colon esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.
Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envíen los datos correspondientes de cada uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.
Sin otro part1cular y esperando contar con su participacr· n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordial saludo. ¡¡
l/ /Í SUFRAGIO EF TIVO. NO REELECCIÓN. /
Com1~7nad do Operación Sanit1ii,;;/ /
.-'
..__, Israel Pérez ~,,6a J Ccp Lic. Juan Leonardo Menes Solis. CoordinadO! General del Sistema i'!:deral Sonil_~ r io. Para su conocimiento. ·; .:. \ ' !., ·:.:-, -~.
\ : .. : .....
,,
' 1: , .ll'i -~n.J · ·.t • ~ ~1 . t ,¡ ··:1::! ·-. .Ir •'>.:-. . 1 \ ~ : 1 \\.·r:! ; .. 1:J .'u. ·.· \ k·,J ·~· , , '· :ud .a d d. · \ L ·. it ' • '· t . !J ,. ~~ ,,. !.· :. · .. ·.r. · - .: ~ · · · i ·. ! . :·' i~ . : ;¡ \ t •¡ : :: ; ..:. · ' · ' . .. ... \ · , ,. ~· .. r~ · pn : - ~ : .. b ll l\
SECRETAR ÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Sec e aria e a u Ser 'icios e Sal u de hi u a u a
Pl ieqo de Comis"ón
AUTORIZACION DE COf•HSION Nombre del Comisionado: Q.B.P. ALEJANDRA GUADALUPE VILLEG-AS PRECIADO No. Oficio: COESPRIS 1 - 157 - 16 Centro de costo: 04121
1 ' 7 .. 1 -
Cargo: VERIFICADOR y/o DICTAMINADOR ESPECIALIZADO 1 .l .) _, -
Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA ~ ' ......,
" ,:_./ t ii ~
Motivo de la comisión : AS STIR AL EV NTO " STRA EGIA ACIONAL E VERIFICACION .- SEMANA 4" .
Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN. Período: 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016
Funcionario solicitante: Funcionario qué autoriza
~ '
~· DR. ALFür~SO AVITIA ESTRADA LIC. MARIA ITIA TALAMANTES
GERENTE DE OPERACION SANITARIA DE COESPRIS-CHIH. SEc;RETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. Nombre y firma autógrafa ' Nombre y firma autógrafa
- SE AUTORIZAN Conce12to del 9asto Cuota diaria Dtas I mporte
37so4 Viáticos Com robables. $ 1,825.00 5 $ 9,1 25.00 37504 Viáticos sin 12ernocta. -
Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas . .•.
1
AERQl,.INEA - -··¡ 37 104 Pasajes aéreos AEROMEXICO 37201 Pasajes terrestres. 1
Total . 1
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIP..MIENJO:
Departamento: Subdirección / Dirección -Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO ·-Sudirector de P o ra ación y P supuesto
M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OIHiUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00 Correspondiente al eago de viáticos, eeaje y_ anticieo de gasolina~ eara el desempeño de esta comisión
Firma del Emp eado Comisiona o
Nota: No se admitiran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en un plazo no mayor a 5 d1as habiles al termino de su corn~so contrario se descontará vía nómina c. c. p. Control de as1stenoa
SALUD ....... : H 1 Pt 1> ' ' t. fl
Chinuahua
íE
co.com
NOMBRE /NAME VI LLEGAS / ALEJA NDRA
DE /FROM MERIDA MX
AlTO MEXICO CITY
CONTROL OS7
Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091 2·189
~ ~:ued=f'AERO~. f~ "'Q o..: o. "' NOMBRE 1 NAME ~111 o:~ VILLEGAS / ALEJANDRA ~~
DE /FROM MEXICO CITY
Al TO CHIHUAHUA
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
VUELO /FLIGHT AM 421
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA/ZONE
ASIENTO
23C
ETICKET
VUEL O/FLIGHT AM 222
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
ASIENTO
20C
ETICKET 1391714300190 Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189
~:ued.. EROMEXICO. f~ = ----
NOMBRE !NAME VILLEGAS / ALEJANDRA
DE / FROM MEXICO CITY
AlTO
MERIDA MX
SALA /GATE HORA /TIME CONTROL - 12 : 4S 069
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¡¡¡¡ t~~tt.~{í~m¡¡¡¡¡ •lllltl~f .l9t[I'Jj[)'01!'t)~[~·lt411 111
Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912·189
VUELO/FLIGHT AM S33
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
ASIENTO
"f 2 4 D
T 1 391714300190
FECHA/DATE 04JUN CLASE
V
FECHA /DATE 04JUN CLASE
V
FECHA /DATE 31MAY CLASE
V
=f' AERO~EXICQ.f~ NOMBRE /N.-.nc VILLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE / FROM CONTROL O S 7 MERIDA MX AlTO MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 421 V 04JUN SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO -s-1o : 1s
2 3C
ZONA S
lllll~~~f~{~tlll lll n111 v:,v.r,¡,lt.¡,vr,o~,•wll .. ~'"'' l"'' .... ' "'
aeromexico.com
~AERO~.f~ NOMBRE /NAME VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE 1 FROM CONTROL O 3 3 MEXICO CITY AlTO CHIHUAHUA VUEL O/FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 222 V 04JUN SALA/ GATE HORA/TIME ASIENTO - - 1S : 3o 20 C ZONA S
1111 ~:r.~~~~m~~~~-11111 - - •111
aeromexico.com
~AERO~. f~ NO MBRE / l-lAME VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE /FROM CONTROL 069 MEXICO CITY Al TO HERIDA MX VUELO /FLI GHT CLASE FECHA/DATE AM S3 3 V 31MAY SALA/GATE HORA TIME ASIENTO
- - 12 : 4 524 0 ZONA. 5 _ _ _
lllll~~~~t.t:jj~~~~~fll lll •n1 ~wr~·il'rllr';nlr~,~,¡¡ar:..uu~•nl
/'1 l)f r ,j aerornexico.com
~ lssued . ,•·~ ~ by =· AERO~. ~g
0:
~ ~ r.JOMBRE / NAME
~~ VILLEGAS / ALEJANDRA ~~
DE /FROM CHIHUAHUA
Al TO
MEXICO CITY
CONTROL 067
111
Aerovias de Mbico, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189
VUELO /FLIGHT AM 213
OPERADO POR /OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA / ZONE S
ASIENTO
FECHA/DATE 31MAY CLASE
V
:KET 1391714300190 o
=f'AERO~.f~ r.JOMBRE / ~!AME
VI LLEGAS / ALEJANDRA FQTV : DE /FROM CONTROL 06 7 CHIHUAHUA AlTO
MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FEC HA/DATE AM 213 V 31MAY SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO - 6 - os : 42 2 O D ZONA 5 __ _
aeromexlco.com
['
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 220 1 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FAX (6 14) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
VENDEDOR : GEORGINA SAENZ TOTAL IVAAL: C. C. CLAVE: S/CC 16.00 % SOLICITO: ALMA MARTINEZ
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO NO IDENTIFICADO 5,199.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
609.00 3,804.00
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: GS
T.C . $18 .47
TOTAL SERVICIOS :
TOTAL I.V.A. :
TOTAL T.U.A.:
TOTAL OTROS IMP. :
TOTAL:
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06 /2016 la cantidad de: $ S,199.00 ( CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente Santander Moneda nacional: 0141S06S5015900978 Banamex Dólares: 01415082500S086991
00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5°/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.
A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
3,804. 00
609 .00
786 .00
0 .00
5,199.00
,'!
Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
Linusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGU ILAS
CHIHUAHUA, CHI H. C.P. 312 14 TEL (614) 4 39 90 90
FECHA: 26/May/201
CLIENTE: COESPRI
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871 210550 EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH .
VENDEDOR: GS
T.C. $18.47
CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
PROVEEDOR: 4101 -01 -01
R.F .C . SSC 971029MU9 C .P . 31000 TEL. 414 8210
Fecha Timbre: 26/May/201
AVITIA/ALFONSO
CONCEPTO
Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL
No. BOLETO
CXSTKTI 17143001 89 37.93
•• CAMBIO SOLO EN EL MES** •• EFECTO FISCAL AL PAGO** ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.)
TOTAL SERVICIOS:
VENDEDOR: GEORGINA SAENZ
C .C . CLAVE: S/CC TOTAL IVAAL:
16.00
TOTAL I.VA :
SOLICITO: ALMA MARTINEZ 37 . 93
TOTAL T.U.A .:
FORMA(S) DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:
CONTADO NO IDENTIFICADO $275.00
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111 .011 E9AAE 1 B-AC2F-40FO-B791 -D1 C2B51 B09FE12016-05-26T12:46:25ZINgXrE 1 RfHuJCmDCE9yUJ7GsrFM/abRERix/z2MN6V JsOX4KH/S5fcGdC lxNtUSb4n99Q2Kk3ibKzc1mqbxsCD/mvggBWmHNUHcJjiVp01 1xiOYPXp2LQ9VEIUkWdMOhL572z/BOMPJv/qBac6J31pz2fuKtk4piWJEikfbMuc=IOOO 0100000020263909611
Sello Digital del SAT: cyf7FTaEN SNKWSpgtnC 102Vn H 7 sh ih H F7gtwpiyHUo4 YrSOyQ 1 gNkHfRWgkaqsOJtpSNcLNpP466N k821iC LS+owatWgayxYYosjBB bOIOR 7CT 1 pVT dzOc+M Gbzv5SB2wWCP+b28iDZoFs 1 +u/tnMTQuhiTmPH+yNuqDDSMZTCk= Sello Digital del CFDI:
TOTAL:
NgXrE 1 RfHuJCmDCE9yUJ7GsrFM/abRERix/z2MN6V JsOX4KH/S5fcGdCixNtL/Sb4n99Q2Kk3ibKzc1 mqbxsCD/mvggBWmHNUHcJjiVp011 xiOYPXp2LQ9V EIUkWdMOhL572z/80MPJv/qBac6J31pz2fuKtk4piWJEikfbMuc=
CONDICIONES DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/ 06/2016 la cantidad de: $ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo{amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, segun el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0.00 237.07
237 .07
37 .93
0 .00
0 .00
$ 275.00
Pagina 1 de 1
• AEROMEXICO. ~~ =" -~ .......... ...,.,.,.,... '
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.
DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971029MU9 CALLE TERCERA 604 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31000
DESCRIPCION
1.· TRANSPORTACION AEREA
2.-TUA
3.- YR
Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1391714300189
Observaciones:
CHIHUAHUA
1 UNIDAD DE
MEDIDA
NA
NA
NA
IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
1
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189
FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-1391714300189
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/05/2016 18: 4:37
FOLIO FISCAL: e9d7bb0f-46ff-4da9-a681·534fa2dc8 172 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/05/2016 18:05:23
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA lATA: 8651530 PNR: LJQPLW
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
COSTO UNITARIO
SUBTOTAL
IVA (16.00% *)
TOTAL
3,804 .00
750.00
36.00
1
• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franía Fronteriza. el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente .
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo
YR
Importe
36.00
Total Otros Cargos: 36.00 TUA 750.00
TOTAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI Pági a 1 de 2
3,804.00
750.00
36.00
4,590.00
609.00
5,199.00
... ~ Viajes
~ Linusa. Viajes Linusa Chihuahua Teléfono: 614-439-9090
Recibo de boleto electrónico
Preparado para AVrTIA/ALFONSO [AGE-VIAJES LINUSA]
CÓDIGO DE RESERVACIÓN
FECHA DE EMISIÓN
NÚMERO DE BOLETO
AEROLÍNEA EMISORA
AGENTE EMISOR
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR
NÚMERO lATA
NÚMERO DE CLIENTE
1 nformación De Vuelo FECHA AEROLÍNEA
31may16 · AEROMEXICO AM213
31may16 AEROMEXICO AM533
04jun16 - AEROMEXICO AM421
04jun16 AEROMEXICO AM222
SALIDA
CHIHUAHUA MEXICO
Hora
08:42
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
12:50
Terminal
TERMINAL 2
MERIDAMX, MEXICO
Hora
10:20
MEXICO CITY, MEXICO
Hora
15:35
Terminal
TERMINAL 2
LJQPLW
26may16
1391714300189
AEROMEXICO
Viajes Linusa Chihuahua/AGS
MEXICO MX
86515306
VLN914
LLEGADA OTRAS NOTAS
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación de la aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA
Hora · Número de asiento 2 E
11:57 Límite de equ ipaje 1 Estado de la reservaci n
Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCN
No válido después del 31AUG
MERIDAMX, MEXICO Código de reservación de la aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 2 E
14:40 Límite de equipaje 1P
· Estado de la reservaci n CONFIRMADO
Base de tarifa VRCNX No válido después del 31AUG
MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI TA
Hora Número de asiento 22
12:25 Límite de equipaje 1P Estado de la reservaci · n
Terminal CONFIRMADO TERMINAL 2 Base de tarifa VRCNX
No válido después del 31AUG
CHIHUAHUA MEXICO Código de reservación aerolínea IEVZGG Clase CLASE TURI
Hora Número de asiento 20
16:59 Límite de equipaje 1P Estado de la reservació CONFIRMADO
· Base de tarifa VRCN No válido después del 31MAY
... ··.:
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
~I) {~ :!¡J~i& l:' ~"t!: ll!·! r .... .a.i r• l::~ ~~ ~ ¿ .. ~ l.:"..~th'..: .i~~!} .. '.J !:~'C. ~ !::. : :r-'~
OFICIO No. COS/1/U~I:; ·:··; ;,') ': ,.,. r.f /201 «.r.• \:.i 'V.· ~·· ~ · G ""':
Ciudad de México, a 25 de abril del 201 .
En seguimiento a las acciones de capacitación al Sistema Federal Sanitario que fueron implementadas durant el año 2015, la Comisión de Operación Sanitaria ha programado una serie de eventos de capacitación para e año 2016 a fin de mantener continuidad y seguimiento, que tienen por objetivo proporcionar y difundir lo lineamientos a aplicar en las acciones de control sanitario a través de la discusión técnica y la retroalimentació de los participantes del Sistema Federal Sanitario para así lograr la homologación de los criterios establecidos.
A Propósito de lo anterior, se ha programado iniciar con el primero del año, mismo que se denominar' "Estrategia Nacional de Verificación Sanitaria.· Semana 4" y tendrá verificativo en Mérida, Yucatán del 24 a 26 de mayo del año en curso por lo que les informo las siguientes consideraciones:
• La sede del evento y el programa de trabajo, se les enviará con oportunidad. • La estructura de la reunión será a través de un foro de discusión técnica, donde se comunicará
criterios establecidos para realizar las actividades de control sanitario.
No omito mencionar que el personal asistente al evento debe ser suficiente para que posteriormente pue a realizar la réplica en su entidad de los temas vistos toda vez que, al igual que el año anterior, no ser n programadas capacitaciones específicas por región o Estado.
Una vez definido el personal participante por Entidad, les pedimos por favor enviar datos como nombre, pue o correo electrónico y teléfono de contacto a los correos jarangel@cofepris:qob.mx Q.A. José Alberto Ran 1
Cordero, [email protected] Lic. Oiga Padrón Reyes y [email protected] I.I.A. Paola Alexand a Yong Aragón con la finalidad de integrar la lista de asistentes asimismo, deberán designar una persona q e fungirá como punto de contacto de cada Estado para informar del avance del evento enviando sus datos a 1 s correos señalados.
<. lkl.•hnma '-!.., . 14. C••k•n1:.1 '\;;q'(•k~ . D<:l . Bcni w .lui1rcz, C iudad de !\·léx ico. C. P . (¡:;.g 1 O T·~· i. ;'(1~(~-~] f; t' ¡ l:xt. I ('H~ . 111 :-.:oo '.l .13 50 50. \\' \ V \ \ ... c..:nl~~pris.g <,h. rn x
Jf) -· .....,. .~""""~'·-4-....., &-n .u.r.a.'lr" ""'•'t • • -.n" ...,,,,,_
:!c:·h"Lí1h l. tJ-t \ .._ 1 (: ... r.:J : f ' ! ~ tl.'l!."{. :-.1'1 é _ . . n ... ~!Y;:g'!~·~ e~;.-: I !.UhT.:.
Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de usted para cualquier aclaración y le en un cordial saludo.
SUFRAGIO· FECTIVO. NO REELECCIÓN. COMISIONA O D 'oPERACIÓN SANITARIA
/) 1 '
__,_._,_ - _-; ___ .!'--· - ·· 1
~-- ~~ IS~~~EZ V6~A rtJ .
' /
) PAYA/OAPR
C.c.p. Jorge Antonio Romero Delgado.· Comisionado de Fomento Sanitario. Conocimiento. Antonio Grimaldo Monroy. Coordinador del Sistema Federal Sanitario. Mismo fin. David Guzmán Salgado. Director de Supervisión y Vigilancia Sanitaria. Mismo fin.
'>kl cdlnma ~' ' · 1-l. t:Pk>nia !':a1w les. Dd . BenilO .luarcz, C iudad tk México. C.P . (l)g 1 O 1 el. ;'i iJ ~ I.J- :'2 1 ! 1 .1 L.\ 1. 11192 . 0 1 :'\ ()() 03.3 50 50. \1'\VW . col't~pris .gob. mx
/
2
- - 1 , . ¡ ¡· -- ~ \ t~ t t. 1 ) ·-. l l. ¡_ - ,__, 1... -
:.o;: f4~U :: f'l ~t·.~:-t.:J (.·,.:' .) _, l•;tJtv:• • • ~·
·:~ · ff\\ ""t:rt•~1 C"'1'.!..a•I W • h.l t
OFICIO No. COS/1/UE/ 0 0 0 ~ 3 2 /201
México, D.F. a 17 de mayo de 2016
COMISIONADOS Y DIRECTORES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LAS ENTIDADES PRESENTE
Referente al evento "Estrategia Nacional de Verificación.· Semana 4". a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán. y en alcance al oficio No. COS/1/UE1273/2016 del 25 de abril del presente año, me permito comunicarle qu debido a cuestiones ajenas a esta comisión se han tenido que recorrer las fechas de la reunión, del míércoles 1 al vieme 3 de junio del 2016, lo anterior para que se considere dicho ajuste en la programación de las actividades de lo participantes de su entidad.
Así mismo. les confirmamos la sede del evento, la cual sera en el hotel Hyatt Regency Mérida, ubicado en Av. Colo esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo Montejo, Mérida, México, 97000, Tel: +52 999 9421234.
Una vez definido el personal participante de la entidad, se les recuerda que nos envíen los datos correspondientes de cad uno de ellos de conformidad con la tabla anexa, lo anterior con la finalidad de contar con la lista de asistentes.
Sin otro particular y esperando contar con su participaci · n, quedo de usted para cualquier aclaración y le envio un cordia saludo. ~
¡ ,
SUFRAGIO EF -· tl'vo. NO REELECCióÚ Comisi9nad · de Operación Sanit~ri~
1 . /
¡-~--' Israel Pérez ~1,ga J
Ccp. Lic. Juan Leonardo Menes Solis. Coordinador General del Sistema F!:deral S;;nil_~ r io. Pma su ~onocimie-nto . ·: .:_,· .:.. ·:. :-, .. ~.
\ :.> ..
/ /
SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado : DR. ALFONSO AVITIA ESTRADA. Centro de costo: 00005
(- 3 c(;.33cl'i
No. Oficio: COESPRIS 1 - 156 - 16 f':> ... _j_; ..:>1 )
Cargo: GERENTE DE OPERACIÓN SANITARIA (' /~ 1 7\fn ..... Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión: ASISTIR AL EVENTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE VERIFICACION .- SEMANA 4".
Lugar de la comisión: MERIDA, YUCATAN. Período : 31 DE MAYO, 01, 02, 03 y 04 DE JUNIO DE 2016
Funcionario solicltcmte: Funcionario que autoriza
/ ¡/JtYM ( .
LIC. MARIA G1~r(UPE ~VITIA TALAMANTES DR. JORGE ENTERS AL TES SECRETARI EN ERAL . E COESPRIS-CHIH. COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa ~
SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Oras Importe
37504 Viáticos Comprobables. $ 1 825.00 S $ 9,125 .00 37504 Viáticos sin pernocta. -
Litros Preci.o por litro · Importe 26102 Combustible 39202 Casetas
AEROUNEA ·-37104 Pasaies aéreos AEROMEXICO -
37201 Pasajes terrestres. Total - .,
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección 1 Dirección
Centro de costo: 1 700 Programa : 3X0200 -. Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 9,125.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión
. Firma del Empleado Comisionado
Nota: No se admit iran tachaduras ni enmendaduras, la comprobacion se debera de efectuar en un plazo no mayor a S dras habiles al termino de su comisión caso contra rio se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenoa
SALUD ... .;,""'
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Gluhuallua
• AEROMEXICO. €~ ::"' - /
11VI"IOJ\C 1 11n11L NOMBRE /NAME AVITIA / ALFONSO VUELO/FLIGHT
AM 421 FECHA/DATE 04JUN CLASE
AVITIA / ALFONSO FQTV :
DE /FROM MERIDA MX
AlTO MEXICO CITY
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL - B - 10 : 15 059
IIIIII.~~~~MIIIII
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091H 89
r.!OMBRE ! NAME
AVITIA / ALFONSO
DE / FROM CHIHUAHUA
AlTO i1E XI CO CI TY
SALA/ GATE HO RA/T I ME CONTROL - 6 - 08 : 42 034
•111 ti.ll~,n:¡¡y¡¡.J¡:1 ~: 111
iiiit~~~f~f ~ .~r~~ : ~ 111
r "' .. ,..., "1~' ;ji "-'lll 'ti'w~n~·11 11 1
Aerovias de México, S.A. de C.V. AFC AME-880912-189
NOMBRE / NAME AVITIA / ALFONSO
DEtFROM
, . -,
VUELO !FLI GHT AM 21 3
OPERADO POR/OPERATcD BY AEROM EXI CO
ZONA /Z ONE 4
ASIE NTO
20E
\ VUEL O!FLI GHT \ AM 2 2 2
MEXICO CITY ~JN OPERADO POR /OPERATED BY
(\\~ AEROMEXICO
AtTO CHIHUAHUA
~' ZONA / ZONE 3
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL ASIENTO - 15 : 30 035
111111 200
Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-88091 2-189
3 1MAY CLASE
V
FECHA /DATE 04JUN CLASE
V
V
DE / FROM CONTROL O 59 MERIDA MX' AlTO MEXICO CITY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA /DATE AM 421 V 04JUN SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B- 10 : 151 OF ZONA S
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