CONCEPTO PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES

FONDO PART.

ESTATALES Y FED.

7’794,350

1’795,630

3’484,500

15,355,306

8,524,233

5’282,700

2’756,805

2’508,170

17’355,306

11’030,265

- 2’511,650

961,175

-376,331

2’268,574

2’506,032

TOTALES 36’954,019 38’933,246 2’226,286A FAVOR

CONCEPTO 2005 2006 DIFERENCIASueldo Personal 8’609,343 10’963,474 2’354,131S. Pers. Extr. 2’425,628 950,095 1’475,533Sueldos Adicionales 1’792,032 2’115,412 323,380Seguridad Social 1’846,133 1,599,855 + 246, 278Pap. y art. Escritorio 398,953 386,530 + 12,423Impresión de valores 20,019 10,005 + 10,014Mat. Mantenimiento 1’259,997 1’493,417 - 233,420Otros mat. y Suminis. 609,479 456,415 + 153,064Arrendamiento 2,063 7,698 - 5,635Servicios básicos 2’370,091 2,484,740 -114,649

Difusión 104,262 150,151 -45,889Asesoría 60,861 66,872 -6,011Gtos. Com. y serv. 63,586 52,201 -11,385Mant. De equipos 620,652 391,006 +229,643Mant. De obras 179,235 67,668 +111,567ACt. Cívicos y of. 510,243 398,641 +111,602Subsidios y apoyos 2’774,721 3’076,352 -301,631Mob. Y eq. De oficina 140,175 82,486 +57,689Maq. Y equipo 432,365 170,065 +262,300Equipo de Transporte 0.00 58,000 +58,000Otras Obras 762,606 1’779,020 -1’016,414Dev. De ingresos 58,393 10,160 -48,233FISM 3’911,411 4’677,052 765,641FFM 3’485,107 5’856,614 2’371,507

CONCEPTO 2004 2005 2006

Impuestos 3’887,401 5’472,144 5’282,700

Derechos 1’271,688 1’983,623 2’756,805

Productos 204 1500 500

Aprovechamientos 3’442,891 2’429,271 2,508,170

Participación 13’059,922 14’541,598 17’355,306

Ramo 33 8’193,250 9’536,699 11’030,265

Total 29’855,356 33,970,835 38’933,746

Presupuesto 27,274,131 31,997,403 36’725,042

4’723,272 4’728,042

9,451,314

CONCEPTO 2004 2005 2006S. PERSONAL 8’318,851 10’747,311 13’240,472

S. PERS. EXTRAORDINARIA 1’140,191 2’425,628 961,506

SUELDOS ADICIONALES 1’269,661 1’795,032 2’225,830

SEGURIDAD SOCIAL 2’137,148 1’846,133 1’599,855

PAP. Y ART. ESCRITORIO 318,728 398,953 386,530

ELAB. E IMP. DE VALORES 4,490 20,019 10,005

MAT. DE MANTENIMIENTO 1,137,552 1’259,997 1’493,417

O. MAT. Y SUMINISTROS 563,639 609,479 456,415

SERV. DE ARRENDAM. 4,700 2,063 7,698

SER. BÁSICOS 1’267,854 2’370,091 2’484,740

132,137 104,262 150,151

ASESORÍA INV. 20,527 60,861 66,872

SEGUROS 76,712 63,586 52,201

MANT. DE EQUIPO 603,780 620,652 391,006

MANT. DE OBRAS 309,633 179,235 67,668

ART. CIV. Y OFI. 638,258 510,243 398,641

SUBS. Y APOYOS 1’886,879 2’774,721 3’076,352

MOB. Y EQ. DE OFICINA ----- 140,175 82,486

MAQUINARIA Y EQUIPO ----- 432,365 170,065

EQ. DE TRANSPORTE ----- ----- 58,000

OTRAS OBRAS 5’601,808 762,606 1’779,220

DEV. DE INGRESOS 55,805 58,393 10,160

FISM 3’473,388 3’911,411 4,677,052

FFM 3,999,362 3’485,107 5’856,614

32,961,113 32,440,355 39,702,756

3’105,755 1’725,123 769,510