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Aggiornato al 26 marzo 2018

Prerequisiti:

- Avere installato la versione 2018.1 di EDF più implementazioni/correzioni. Consultate i video

pubblicati su www.sistemitre.it a questo link. Sommario:

1) CONTROLLI PRELIMINARI 2) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

3) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE

4) GESTIONE MODELLO COMUNICAZIONE 5) GESTIONE FLUSSO TELEMATICO 6) CASISTICHE: COMUNICAZIONI SCARTATE E DI ANNULLAMENTO/RETTIFICA 7) FAQ ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE Appendice: - Documentazione.

FUNZIONI DI CONTROLLO

La procedura prevede due funzioni di controllo, disponibili dalla videata di elaborazione comunicazione

dati fatture, pulsante “Altre funzioni” (vedi istruzioni successive):

1. “Controllo anagrafiche” che, per le anagrafiche movimentate nel periodo di riferimento, segnala la mancanza del codice fiscale/partita IVA (errore bloccante), e consente di verificare tutti i dati anagrafici

2. “Controllo numerazione”, che consente di controllare l'univocità del numero documento trasmesso per le fatture emesse. L’Agenzia Entrate richiede infatti che per le fatture di vendita ogni documento debba riportare un “numero progressivo che la identifichi in modo

univoco”; pertanto nella Comunicazione deve sempre essere valorizzato il “numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento; in particolare, in presenza di più registri IVA vendite o più attività IVA, le fatture devono essere univocamente riconoscibili nell’ambito della numerazione della singola ditta, ad esempio con l’utilizzo di appendici.

La funzione “Elaborazione Comunicazione Dati Fatture” presente nel menu “Contabilità generale ed IVA > Adempimenti antielusione” consente di:

✓ elaborare i documenti registrati nel periodo in elaborazione, secondo le istruzioni del modello ✓ evidenziare eventuali anomalie dei dati elaborati

✓ controllare i movimenti elaborati ✓ stampare o esportare i movimenti.

Se è già stata gestita la Comunicazione per il I semestre 2017, richiamando la funzione la videata si presenta simile alla seguente:

COMUNICAZIONE DATI FATTURE - GESTIONE

1) CONTROLLI PRELIMINARI

2) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

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Cliccare sul pulsante in alto a sinistra.

Indicare l’Anno di riferimento 2017:

Viene proposto automaticamente il II semestre (nel caso non fosse stato gestito il I semestre, e si voglia gestire il II semestre, occorre derivare prima il I semestre e poi il II semestre).

Valutare se spuntare i campi presenti a video; la spunta è utile per evitare segnalazioni di anomalia nel successivo controllo telematico per le casistiche indicate.

Premere “OK (Invio)”

Confermare le videate successive.

Al termine dell’elaborazione compare la videata che permette l’elaborazione dei dati.

Occorre scegliere se visualizzare le “Fatture emesse” o “Fatture ricevute”.

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Nella videata selezioniamo ad esempio “Fatture ricevute” e clicchiamo su “Applica filtri”. Compare l’elenco delle fatture:

Il pulsante in basso a destra permette di accedere all’help che spiega il significato di tutti i campi e le funzioni presenti a video, di cui riportiamo le principali indicazioni:

- Pulsante “Dettaglio (Invio): permette di accedere al dettaglio del documento, da cui eseguire

alcune variazioni.

- Anomalie: verificare se sono presenti documenti con l’anomalia bloccante , perché in presenza di tale anomalia il documento non sarà trasferito nella comunicazione.

- Semaforo: evidenzia se il documento è “Da controllare” oppure “Controllato” . Il controllo non è obbligatorio, è utile ad uso interno.

- Pulsante “Altre funzioni”: permette di accedere ad alcune utili funzionalità: o Interroga documento: visualizzazione del dettaglio documento originale o Interroga anagrafica: accesso all’anagrafica con possibilità di variazione o Variazione multipla: permette di modificare sui documenti selezionati il campo

“Documento controllato si/no” e “Stato: da trasmettere/da non trasmettere”. I documenti si selezionano spuntando l’apposito campo a sinistra.

o Controllo anagrafiche: verifica tutte le anagrafiche collegate ai documenti elaborati, evidenziando le anomalie.

o Controllo numerazione: verifica di eventuali documenti privi di numerazione univoca. - Stato: indicare “da non trasmettere” in casistiche particolari, ad esempio sulle ricevute fiscali,

che non sono da comunicare ma la procedura non è in grado di identificare.

Dopo aver eseguito gli opportuni controlli sia su Fatture emesse sia su Fatture ricevute, occorre predisporre il file per EDF:

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Selezionando “Integrazione tramite EDF” sarà possibile procedere con la gestione del Modello Comunicazione come indicato nel punto successivo.

Gli utenti che non hanno attivato il servizio Sislink e decidono di inviare i dati al commercialista che ha Profis, possono selezionare “Esportazione su file CSV”; sarà possibile inviare il file al commercialista, che acquisirà i dati e procederà con la gestione della Comunicazione:

Prendere nota della cartella in cui sarà creato il file, da inviare tramite email.

Gli utenti che gestiscono la Comunicazione in azienda, dopo aver eseguito la predisposizione “Integrazione tramite EDF” proseguono richiamando il menu: “EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione dati fatture > Gestione Comunicazione dati fatture” Compare l’elenco delle Comunicazioni Predisposte:

3) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE

Sislink

Se il vostro commercialista ha Profis, ed avete attivato il servizio Sislink, i dati della comunicazione saranno trasferiti automaticamente allo studio. Lo studio provvederà a gestire tutte le fasi successive della Comunicazione.

cliccare qui per alcuni dettagli sul servizio Sislink

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Occorre mettere la spunta nel campo a sinistra come da videata e premere “OK (Invio)”.

Durante l’elaborazione sono controllati eventuali dati errati, esposti in videata. Esempio:

Prendere nota delle eventuali segnalazioni; è possibile stampare la griglia o esportarla su excel con gli

appositi pulsanti. Premere “Chiudi”. La derivazione dei dati dal gestionale Sistemi crea automaticamente le due distinte comunicazioni (Fatture emesse - Fatture ricevute), la cui gestione è indicata nel punto successivo.

Menu “EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione dati fatture > Gestione Comunicazione dati fatture”

Richiamare la gestione di ogni singolo modello con un doppio clic sulla riga o premendo Invio.

4) GESTIONE MODELLO COMUNICAZIONE

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Ogni modello di comunicazione è composto da due tab: Frontespizio e Fatture Emesse, oppure Frontespizio e Fatture Ricevute. Le specifiche tecniche prevedono infatti la generazione di uno specifico e distinto file XML relativo alle fatture emesse ed alle fatture ricevute.

Stato di avanzamento della compilazione Per ciascuna comunicazione compilata la procedura richiederà la "verifica" cioè se la comunicazione si può ritenere definitiva. Lo stato di avanzamento di compilazione della comunicazione è identificato da specifiche icone:

· comunicazione compilata

· comunicazione verificata (inibita ogni compilazione o modifica di dati)

· comunicazione abilitata

Elenco moduli Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dati fatture prevedono che ciascuna comunicazione non possa prevedere:

· un numero superiore di 1.000 clienti o di 1.000 fornitori, rispettivamente per la comunicazione delle

fatture emesse e per la comunicazione delle fatture ricevute · un numero superiore a 1.000 documenti per ciascun cliente/fornitore. Ciascuna comunicazione può quindi prevedere la gestione di più moduli comunicazioni, adempiendo ai vincoli sopra indicati, ma garantendo la gestione dal punto di vista operativo di un'unica comunicazione

per tipologia di comunicazione (fatture emesse o fatture ricevute).

Liste di controllo

L'adempimento relativo alla Comunicazione dati fatture non prevede un Modello Ministeriale. Per

consentire il controllo dei dati presenti nelle comunicazioni, all’interno del modello è presente il pulsante “Elaborati di controllo (F5)” con due opzioni: “Stampa comunicazione” e “Lista dati su file Excel”. Richiamiamo ad esempio la comunicazione Fatture emesse:

Nel tab “Fatture emesse” compare l’elenco dei clienti, ognuno con i propri documenti. Con i pulsanti presenti nella parte alta è possibile:

- “Nuovo (F4)”: aggiungere manualmente un cliente

- “Dettaglio (Invio)”: richiamare il dettaglio documenti del singolo cliente - “Elimina (F8)”: eliminare il cliente - “Dati anagrafici”: accedere alla variazione dei dati anagrafici

Per completare la gestione occorre cliccare sul tab “Frontespizio”.

FRONTESPIZIO

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Verificare ed eventualmente integrare i Dati Contribuente.

Cliccare a sinistra su “Dati generali”:

Indicare i dati Firmatario/dichiarante.

”Comunica solo dati obbligatori di contribuente e clienti/fornitori”: l’opzione permette di gestire i soli dati ritenuti obbligatori dalle specifiche tecniche, come previsto dall’articolo 1-ter DL148/2017.

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Specificare se la modalità di presentazione è “Diretta” o “Intermediario”

Se è stato indicato “Intermediario, cliccare a sinistra su “Dati presentazione”:

Se l’intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu “EDF Elaborazioni e Tabelle – Archivi – Intermediari abilitati alla trasmissione” ed inserirlo tramite il pulsante “Nuovo (F4)”. Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell’intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono “Tipo” in cui inserire “10 Altri intermediari” ed “Identificativo utente file telematico” in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo

aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante “Nuova sede (F4)” per creare

automaticamente la sede 000. Uscire dal Frontespizio con “Fine (End)”

Premere “OK (Invio)”

Ora il frontespizio risulta verificato:

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Premere “Fine (End)” per uscire Viene richiesta la verifica anche della sezione “Fatture emesse”:

Premere “OK (Invio)”

Come si vede dalla videata, viene richiesta la verifica della comunicazione.

L’indicazione “Comunicazione validata” ha la spunta se, prima di uscire, è stata eseguita la validazione dall’apposito pulsante (vedi pagine seguenti). Premere “OK (Invio)” La Comunicazione risulta Verificata:

Sarà possibile richiamare la Comunicazione in visualizzazione o in variazione:

Dopo aver richiamato la Comunicazione occorre cliccare sul pulsante “Annulla verifica” per modificare i dati contenuti nelle varie sezioni.

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INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI

Prima di eseguire il flusso telematico occorre installare tutte le implementazioni/correzioni fiscali rilasciate

da Sistemi. Consultate il video “IMPLEMENTAZIONI E CORREZIONI (MICROAGGIORNAMENTI)” pubblicato su www.sistemitre.it a questo link.

FLUSSO TELEMATICO

Menu “EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione dati fatture > Telematico > Gestione flusso telematico”

Il flusso telematico si compone delle seguenti fasi:

- Validazione - Abilitazione - Generazione - Copia in cartella: per gli utenti che inviano il file al commercialista, oppure inviano il file in

modalità diretta e non hanno aderito al servizio “Servizio Interscambio Adempimenti antielusione

Sistemi” - Firma: (per gli utenti che inviano la Comunicazione in modalità Diretta)

- Invio/Ricevute: (per utenti che hanno aderito al il servizio “Servizio Interscambio Adempimenti

antielusione Sistemi” ed inviano la Comunicazione in modalità Diretta.

VALIDAZIONE

Sistemi ha predisposto, per evitare la possibilità di invio di file non corretti, un'apposita funzione definita "Validazione" che consente di eseguire i controlli "formali" circa la correttezza dei dati da trasmettere presenti nella comunicazione. La validazione può essere eseguita già all’interno della Gestione Comunicazione tramite l’apposito pulsante presente nel tab “Fatture emesse” o “Fatture ricevute”:

La validazione si esegue anche dalla funzione “Gestione Flusso Telematico”:

5) GESTIONE FLUSSO TELEMATICO

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Come da videata di esempio occorre indicare correttamente i dati nei campi: “Tipo trasmissione” (Intermediario o Diretta) “CF intermediario” (nel caso la trasmissione sia tramite intermediario) “Sede” (sempre nel caso la trasmissione sia tramite intermediario) “Periodo di riferimento”

Cliccare sul pulsante a sinistra “Valida”. Vengono segnalate le Comunicazioni contenenti errori. Esempio:

Cliccando su “Visualizza” compare l’elenco delle anomalie rilevate. Si possono presentare due tipologie:

- Errore : comporta lo scarto della Comunicazione

- Warning : non comporta lo scarto della Comunicazione.

Correggere tutte le anomalie di tipo ”Errore”, in quanto la presenza di un dato non corretto anche solo per un documento è causa di scarto dell’intera comunicazione. Con il pulsante “Avanti (F3)” si potrà proseguire con l’Abilitazione per le Comunicazioni che sono state validate con esito positivo. ABILITAZIONE

Funzione prevista da Sistemi per garantire che non siano apportate modifiche alle comunicazioni definitive prima di essere inviate. L’abilitazione può essere eseguita anche in uscita dalla Gestione Comunicazione.

L’abilitazione può essere eseguita solo a condizione che sia stata eseguita la validazione senza rilevare errori.

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Selezionare la/le Comunicazioni e premere “Abilita” (dopo aver eseguito l’abilitazione, per poter modificare i dati della Comunicazione occorre eseguire lo “Sblocco comunicazioni”). Premere “Avanti (F3)” per accedere alla Generazione.

GENERAZIONE

Genera il file conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche impongono di creare un file telematico per ogni comunicazione. Nel caso la comunicazione sia composta

da più moduli, la procedura genera un file per ogni modulo.

Nome del file attribuito dalla procedura Per consentire l'associazione tra comunicazione gestita e file telematico trasmesso, il nome attribuito in automatico dalla procedura in fase di generazione non deve essere modificato in quanto elemento identificativo del file.

Inoltre il nome del file deve rispettare la nomenclatura definita dalle specifiche tecniche.

Il nome del file è creato seguendo questa impostazione:

ITCCCCCCCCCCCCCCCC_DF_ZYXXX.XML

· IT = corrisponde al codice paese

· CCCCCCCCCCCCCCCC = identificativo univoco del soggetto trasmittente che per Sistemi

corrisponde al codice fiscale del contribuente

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· DF = corrisponde alla tipologia del file assegnata dall'Agenzia delle Entrate

· Z = può assumere il valore E = Tipo comunicazione fatture emesse oppure R=Tipo comunicazione

fatture ricevute

· Y = può assumere il valore X in caso di file in formato .XML oppure Z in caso di file in formato

.ZIP

· XXX = corrisponde al progressivo alfanumerico univoco del file assegnato in automatico dalla

procedura

· .XML = estensione fissa del file

CONTROLLO ADE

Dopo aver generato il file, nella videata si attiva il pulsante “Controllo AdE”: permette di eseguire il controllo “di prova” del file utilizzando i moduli di controllo rilasciati dall’Agenzia Entrate”.

____

Se l’utente esegue l’invio diretto occorre proseguire con la fase di Firma, che vedremo successivamente.

Se l’utente si appoggia ad un Intermediario Abilitato (commercialista) il flusso termina con la funzione Copia in cartella: COPIA IN CARTELLA La funzione permette di copiare i files telematici in una cartella a piacere. Si potrà così inviarli al

commercialista come allegati ad una email. Richiamare la sezione “Copia in cartella”:

Per scaricare l’ultima versione dei moduli di controllo occorre richiamare la voce di menu:

“Comunicazione dati fatture > Utilità > Download ed installazione software Agenzia Entrate”. Richiamare la funzione, attendere il termine del download ed uscire senza eseguire altre operazioni.

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Spuntare le comunicazioni e cliccare sul pulsante “Copia”:

Cliccando sul pulsante a destra cercare una cartella in cui copiare il file. Nell’esempio richiamiamo la cartella C:\CONTABIL

Premere “OK (Invio)” e confermare la videata successiva. Il file sarà copiato, ed in videata ci sarà la spunta nel campo “Copiata”:

Attenzione ai nomi dei files creati: se avete utilizzato la stessa cartella del I semestre saranno presenti i

files del I e del II semestre. Porre attenzione alle date. Nell’esempio sono presenti files delle fatture

emesse e ricevute del I semestre, ed un file delle fatture emesse del II semestre:

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Se ci si appoggia al commercialista, l’operazione termina con l’invio di una e-mail allegando i files corretti.

Se l’utente esegue l’invio Diretto delle Comunicazioni, si procede con la fase di Firma. FIRMA Le comunicazioni da inviare in modalità Diretta devono essere firmate digitalmente, con “Firma digitale” (smart card, token usb), oppure con l’”Autentica Entratel”, oppure con il sigillo elettronico dell’Agenzia

delle Entrate (quest’ultimo disponibile solo dal portale Fatture e Corrispettivi). Richiamare la sezione “Firma”:

Selezionare le comunicazioni e cliccare sul pulsante “Firma Ade” oppure “Firma Digitale”. Le due modalità sono alternative, a seconda se si vuole firmare con smart card/token usb, oppure utilizzare il certificato Entratel.

Dopo aver apposto la firma digitale, se l’utente non ha aderito al “Servizio Interscambio Adempimenti

antielusione Sistemi”, procedere con la funzione “Copia in cartella” come descritto in precedenza, e

successivamente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate ed eseguire l’upload dei singoli files.

Se l’utente ha aderito al “Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi”, procedere con la funzione

“Invio/ricevute” INVIO/RICEVUTE

Il Servizio di Interscambio Adempimenti Antielusione consente di gestire l'intero flusso di trasmissione, in modo completamente controllato, grazie alle seguenti funzioni integrate nella soluzione:

- autenticazione automatica tramite Sistemi al Servizio di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate - invio massivo delle comunicazioni direttamente dalla gestione del flusso

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- acquisizione automatica dell'esito della trasmissione con relativa associazione delle ricevute alla corrispondente comunicazione.

Link alle note operative Sistemi della funzione Invio/Ricevute cliccare qui

documentazione tratta dal manuale EDF disponibile a questo link

La ricevuta dell'invio del file telematico della Comunicazione dati fatture può avere uno delle

seguenti tipologie di esito:

• ES01 - File elaborato: I file che hanno ottenuto questo esito sono accolti in toto

dall'Agenzia delle Entrate. Tutte le fatture presenti sul file sono state recepite senza errori. In

questa casistica non occorre effettuare alcuna ulteriore operazione.

• ES02 - File elaborato con segnalazioni: I file che hanno ottenuto questo esito sono

accolti in toto dall'Agenzia delle Entrate. Tutte le fatture presenti sul file sono state recepite

anche se sono state rilevate delle segnalazioni. Nella ricevuta sono elencate tutte le anomalie

riscontrate. In questa casistica è possibile procedere, alternativamente, secondo una delle

seguenti modalità:

✓ creare una comunicazione di rettifica per ogni fattura per cui sono state rilevate

anomalie al fine di comunicare i dati corretti;

✓ creare ed inviare due comunicazioni:

- una di annullamento per annullare per intero l'invio;

- una nuova, come copia di quella precedentemente inviata, rettificando le

anomalie riscontrate.

• ES03 - File scartato: I file che hanno ottenuto questo esito sono totalmente scartati

dall'Agenzia delle Entrate. Tutte le fatture presenti sul file non sono state recepite. Nella

ricevuta sono elencati tutti gli errori riscontrati che hanno portato allo scarto della

comunicazione. E' necessario quindi creare una nuova comunicazione come copia della

comunicazione precedentemente inviata previa rimozione di tutti gli errori rilevati. Non è quindi

necessario effettuare una comunicazione di annullamento o rettifica in quanto l'Agenzia delle

Entrate non ha recepito alcun invio.

Come ritrasmettere una Comunicazione dati fatture scartata

6) CASISTICHE: COMUNICAZIONI SCARTATE E DI ANNULLAMENTO/RETTIFICA

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La Comunicazione può essere suddivisa in più moduli. Ad ogni modulo corrisponde un file

telematico da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate che può presentare uno

dei seguenti esiti:

· elaborato correttamente

· scartato con errori.

Nel caso di modulo scartato con errori, dopo aver individuato l'anomalia, occorre procedere

alla creazione di una nuova Comunicazione che dovrà essere inviata con un nuovo flusso.

La creazione di una nuova Comunicazione è necessaria sia per mantenere traccia negli archivi

della procedura dello scarto della prima comunicazione inviata, sia per garantire l'univocità del

nome del file telematico da trasmettere che rappresenta uno dei vincoli previsti dalle specifiche

tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Flusso operativo

1. Create una nuova Comunicazione, con progressivo successivo, per lo stesso contribuente

tramite la funzione "Copia Comunicazioni su stesso gruppo" disponibile nel menù "Utilità".

2. Selezionate la Comunicazione "scartata" ed il modulo che occorre ritrasmettere.

3. Accedete alla gestione della Comunicazione e nel Frontespizio della Comunicazione e

imputate nella sezione "Dati Presentazione" la data dell'impegno alla trasmissione.

4. Accedete alla gestione della Comunicazione e imputate i dati corretti che devono originare la

nuova Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate a seguito del precedente scarto.

5. Verificate l'intera Comunicazione e dopo aver abilitato, procedete con il normale flusso del

file telematico da trasmettere tramite le fasi operative (genera e valida, firma, invio o copia in

cartella) presenti nella Gestione del flusso telematico.

Come effettuare l’invio per annullamento

Inquadramento normativo - Annullamento intera comunicazione

Se il soggetto obbligato, dopo l'invio di una comunicazione acquisita con esito positivo, ha la

necessità di annullarla, occorre inviare una nuova comunicazione con la quale si opera la

completa sostituzione del file precedentemente inviato determinando di fatto la cancellazione

di tutti i dati in essa contenuta.

Flusso operativo

1. Attivate manualmente una nuova comunicazione dalla voce di menù "Gestione

Comunicazione dati fatture".

2. Definite il "Tipo di invio" indicando il valore "Annullamento", ed indicate l'identificativo del

file telematico di origine assegnato in fase di ricezione relativo alla comunicazione oggetto

dell'annullamento. Il dato richiesto può essere derivato in automatico dalla comunicazione di

origine.

3. I dati da trasmettere si limitano esclusivamente a quelli contenuti sul Frontespizio: i dettagli

delle fatture non devono essere inviati.

4. Abilitate alla trasmissione la nuova comunicazione e accedete alla "Gestione del flusso

telematico", per firmarla/inviarla.

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare la ricevuta con l'esito del secondo invio.

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Inquadramento normativo - Annullamento documento

Se il soggetto obbligato, dopo l'invio di una comunicazione acquisita con esito positivo, ha la

necessità di annullare un documento in essa contenuto, occorre inviare una nuova

comunicazione con la quale si opera l'annullamento del solo documento nel file

precedentemente inviato determinando, di fatto, la cancellazione dei dati fattura in essa

contenuti.

In una comunicazione è possibile annullare tutta la comunicazione precedentemente inviata

oppure un solo documento. Se i documenti da annullare sono più di uno, occorre inviare tante

comunicazioni quante sono le fatture da annullare.

Flusso operativo

1. Attivate manualmente una nuova comunicazione dalla voce di menù "Gestione

Comunicazione dati fatture".

2. Definite il "Tipo di invio" indicando il valore "Annullamento".

3. Indicate l'identificativo del file telematico di origine assegnato in fase di ricezione e la

posizione del documento da annullare in tale file. I dati richiesti possono essere derivati

in automatico dalla comunicazione di origine.

4. I dati da trasmettere si limitano esclusivamente a quelli contenuti sul Frontespizio: i

dettagli delle fatture non devono essere inviati.

5. Abilitate alla trasmissione la nuova comunicazione e accedete alla "Gestione del flusso

telematico", per firmarla/inviarla.

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare la ricevuta con l'esito del secondo invio.

Come effettuare l’invio per rettifica

Inquadramento normativo

Se il soggetto obbligato, dopo l'invio di una comunicazione acquisita con esito positivo, ha la

necessità di rettificare un documento in essa contenuto, occorre inviare una nuova

comunicazione con la quale si opera la sostituzione del solo documento nel file

precedentemente inviato determinando di fatto la modifica dei dati fattura in essa contenuta.

È possibile rettificare un solo documento per comunicazione. Se i documenti da rettificare

sono più di uno, occorre inviare tante comunicazioni quante sono le fatture da modificare.

Flusso operativo

1. Attivate manualmente una nuova comunicazione dalla voce di menù "Gestione

Comunicazione dati fatture".

2. Definite il "Tipo di invio" indicando il valore "Rettifica".

3. Se la comunicazione originaria è presente sullo stesso gruppo, selezionate l'opzione

"Deriva dati dalla comunicazione di origine"

4. Selezionate il progressivo, il modulo, il cliente/fornitore e la fattura da rettificare.

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5. La funzione riporterà l'identificativo del file telematico di origine assegnato in fase di

ricezione (solo se la comunicazione di origine sia stata inviata utilizzando il servizio SDI)

e la posizione della fattura Indicate e la posizione del documento da rettificare in tale

file; i dati richiesti possono essere derivati in automatico dalla comunicazione di origine.

6. Nella sezione Fatture emesse/Fatture ricevute, indicate il cliente/fornitore ed i dati

della fattura corretti.

7. Abilitate alla trasmissione la nuova comunicazione e accedete alla "Gestione del flusso

telematico", per firmarla/inviarla.

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare la ricevuta con l'esito del secondo invio.

Ricordiamo agli utenti che nella parte bassa del menu è disponibile la Rassegna Info, che contiene le comunicazioni Sistemi rivolte agli utenti. Videata di esempio:

Cliccando su “Aggiornata al…” la Rassegna si aggiornerà automaticamente (con collegamento internet attivo).

Se il riquadro della Rassegna Info non fosse presente a menu: cliccare su “Strumenti - Configurazione - Configurazione Ambiente di lavoro”. Premere “Varia” e mettere la spunta nel campo “Visualizza Rassegna Info”. Uscire e rientrare dalla procedura.

7) FAQ: ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

In particolare segnaliamo “DS755 Faq: Elaborazione Dati Fatture”, che riporta i quesiti più frequenti (FAQ) sull’argomento Comunicazione Dati Fatture. Nel documento sono presenti risposte a molte delle domande pervenute in assistenza. Cliccare qui

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Appendice:

documentazione

Sistemi Tre s.r.l.

Servizio Assistenza

Documentazione tratta dalla documentazione applicativa dei gestionali Esolver - Enologia - Spring sql presenti sul sito Sistemi a questi link:

Documentazione applicativa Esolver

Documentazione applicativa Enologia Documentazione applicativa Spring sql

Webinar “Comunicazione Dati Fatture”: pubblicate le registrazioni dell’evento

Sul sito Sistemi sono sempre disponibili le registrazioni del webinar del 27 luglio 2017. Consigliamo gli utenti di seguire i due filmati dell’evento: - Filmato di 21 minuti sugli aspetti normativi della Comunicazione - Filmato di 35 minuti in cui è spiegato l’intero flusso di lavoro della Comunicazione

Link alle registrazioni del Webinar:

Utenti Esolver

Utenti Spring SQL

Utenti Enologia