comune di caneva - p.e.g. 2015/2017 - obiettivi di ... · il lavori si riferiscono alla...
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N. 205
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
3 28/09/2015 28/09/2015 0 25/05/2015 28/09/2015 35,00 35,00
100,00 95
Note:
0,007Attività Amministrativa e contabile
02/11/2016 15/11/2016 13
27/11/0215 in corso 10,00 5,00
6 Collaudo 30/09/2016 30/10/2016 30 0,00
5Esecuzione lavori
28/11/2015 23/09/2016 300
27/10/2014 25/05/2015
Approvazione progetto esecutivo eseguito
Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 13/10/2015 20/11/2015 38 28/09/2015 19/11/2015
Totali:
La conclusione dei lavori per entrambi i lotti è prevista per fine ottobre 2016.
1 Approvazione progetto preliminare 27/10/2014 27/10/2014 0 14/09/2012 27/10/2014 eseguito 0,00
2 eseguito 25,00 25,00
4
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
eseguito 30,00 30,00
Approvazione progetto definitivo25/05/2015 25/05/2015 0
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Il lavori si riferiscono alla riqualificazione dell'impianto sportivo comunale del Capoluogo sito in via Kennedy da attuare con un primo lotto ed un secondo lotto 1° e 2° stralcio. Il primo
lotto riguarda la realizzazione dei nuovi spogliatoi. Il secondo lotto 1° stralcio e 2° stralcio riguarda il rifacimento della recinzione del terreno di giuoco ed accessi.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di adeguamento degli impianti sportivi comunali del Capoluogo – I° lotto e II° lotto 1° e 2° stralcio.
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 95
N. 205
Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
5 05/10/2015 05/10/2015 0 20/07/2015 05/10/2015 15,00 15,00
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:Lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Sarone (Efficientamento energetico ed adeguamenti
impiantistici ed eliminazione barriere architettoniche).
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 100
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Realizzare entro il periodo di inattività scolastica dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Sarone.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
0,00eseguito
12/03/2015 12/03/2015 0 11/11/2014 12/03/2015
17/03/20141 Approvazione progetto preliminare 17/03/2014 17/03/2014 0
eseguito 20,00 20,00
20,00
3 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 13/03/2015 08/05/2015 56 08/05/2015
eseguito 20,002Approvazione progetto definitivo-esecutivo
6Attività Amministrativa e contabile
30/01/2016 30/06/2016
Totali:
L'opera è stata completata per l'inizio del nuovo anno scolastico 2015-2016. Sono in corso le attività tecnico ammnistrative per la conclusione del procedimento.
4Esecuzione lavori
19/06/2015 in corso
0,00
5 Collaudo 01/01/2016 30/04/2016 in corso
19/06/2015 25/11/2015
Perizia suppletiva
45,00
0,00
eseguito 45,00
eseguito
N. 205
Cod. Ob. 3 Attività 01/01/2014 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 45,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2014/2016 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione della cassa di espansione sul torrente Grava
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 90
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Nel corso del 2015 sono stati eseguiti una parte consistente dei lavori per un ammontare di € 803,744,93 (Importo dell'intervento € 1.800.000,00 - finanziato con contributo Regionale).
E' in corso di stesura la prima perizia suppletiva e di variante al progetto.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
44 eseguito 0,00
31/10/2014 60 16/06/2014 0,00124 eseguito
4
Attività Amministrativa e contabile (incarichi
profess.li e liquidazione comp.) 01/06/2014 31/12/2014 213 27/03/2006 in corso
8 eseguito 0,003Consegna lavori ed avvio degli stessi,
concessione anticipazione, spazio finanz.25/11/2014 31/12/2014 36 05/12/2014
6Redazione di perizie suplettive e di variante
01/09/2015 30/11/2015 90 23/07/2015
12/12/2014 in corso5 Esecuzione lavori 01/01/2015 31/12/2015 364
45,00in corso
50,00
50,00
1 Validazione del progetto esecutivo 01/07/2014 14/08/2014 44 04/03/2014 16/04/2014
0,00
12/12/2014
17/10/20142Avvio procedura di appalto, selezione
dell'impresa ed affiamento lavori01/09/2014
01/04/2016 31/12/2016 274
7 Collaudi 01/01/2016
Totali:
L'opera è in delegazione Amministrativa dalla Regione.
0,00
0,0030/10/2016 303
8 Attività Amministrativa e contabile
N. 205
Cod. Ob. 5 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Manutenzione e ricalibratura fossi stradali-
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 100
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Pulizia con asporto materiale sedimentato e trasporto in discarica. Migliorare l'efficienza della rete scolante stradale, acque meteoriche. (Importo dei lavori € 40.000,00 - fondi priopri di
bilancio)
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
30,00 30,00Eseguito
01/11/2015 15/12/2015 44 19/11/2015 in corso
19/11/20151Redazione documentazione tecnica per
individuazione e consistenza dei lavori01/09/2015 30/10/2015 59 01/09/2015
70,00Eseguito 70,002Affidamento incarico professionale a tecnico
esterno.
Totali:
N. 205
Cod. Ob. 6 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2014/2016 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Cablaggio con fibra ottica edifici comunali e scuole.
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 100
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Collegare mediante fibra ottica gli edifici di proprietà comunale e scuole del centro studi e di Sarone. Migliorare la connessione informatica delle stazioni di lavoro presenti nei vari edifici
con riduzione delle spese di gestione dovute alla razionalizzazione del sistema di connessione rilevatosi obsoleto.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %90% esterna - 10% interna.
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
20,00 20,00Eseguito
01/02/2015 30/11/2015 302 22/01/2015 10/02/2015
31/12/20151Redazione documentazione tecnica per
individuazione e consistenza dei lavori01/01/2015 31/12/2015 364 01/01/2015
Eseguito 55,00 55,00
25,00
3Esecuzione lavori, collaudo e liquidazione
all'impresa.01/12/2015 31/12/2015 30 10/02/2015 19/06/2015
eseguito 25,002 Appalto ed affidamento lavori
Totali:
Il peso dell'attività 4 è stato calcolato in base all'attività d svolgere nel 2014.
N. 205
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
3 0 35,00 0,00
100,00 25,00Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:Lavori di riqualificazione urbana del tratto sud di via Trieste, delle vie Sauro e Mezzacampagna e realizzazione di un parcheggio
adiacente via Chiaradia
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 25,00
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la realizzazione del tratto di marciapiede lungo via Trieste , la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero del capoluogo, nel completamento delle opere di
urbanizzazione della lottizzazione Chiara e nella realizzaizone di un nuovo parcheggio in via Chiaradia
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
1 Approvazione progetto preliminare 0 04/03/2014
2Approvazione progetto definitivo
0 26/06/2015 in corso
26/06/2015
25,0025,00
0,00eseguito
Approvazione progetto esecutivo
4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0 0,00
5Esecuzione lavori
0
30,00
10,00 0,00
6Collaudo
0
7Attività Amministrativa e contabile
0 0,00 0,00
Totali:
0,00 0,00
N. 205
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
3 0 20/10/2014 07/02/2015 35,00 35,00
100,00 35,00Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione di un centro multiraccolta rifiuti
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 35
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la realizzazione di ecopiazzola in località Fratta per il conferimento di rifiuti. L'intervento è stato diviso in due lotti funzionali.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
eseguito27/09/20121 Approvazione progetto preliminare 0 27/10/2011 0,00
2Approvazione progetto definitivo
0 27/09/2012 20/10/2014
0
Approvazione progetto esecutivo eseguito
4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0
eseguito 25,00
30,00
0,006Collaudo
0
10,005Esecuzione lavori
7Attività Amministrativa e contabile
0 0,00
Totali:
N. 205
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Alta Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1 100 0
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
3 0 35,00 0,00
100,00 25,00Note:
0,00 0,00
Totali:
7Attività Amministrativa e contabile
0
0,00 0,00
0,00
6Collaudo
0
10,005Esecuzione lavori
0
25,00
Approvazione progetto esecutivo
4 Appalto lavori con aggiudicazione definitiva 0
25,00
30,00 0,00
1 Approvazione progetto preliminare 0 28/10/2011 0,00
2Approvazione progetto definitivo
0 02/04/2012 31,,,
0,00eseguito02/04/2012
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz. %
2051 Data assegnazione
OBBIETTIVO: L’opera ha per oggetto la ristrutturazione del'immobile comunale destinato a canonica della parriocchia del capoluogo, da destinare ad alloggio per i parroci.
Referente: Dal Mas Domenico Personale Convolto: Interno/Esterno - %
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Lavori di ristrutturazione della canonica della parrocchia di San Tommaso
ELENCO INDICATORI % Realiz.
% di realizzazione 25,00
N. 205
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
Totali:
4
Identificativo n.23: "Subapalto >
100.000,00": Adozione check list per la
verifica della corretta esecuzione dei
controlli obbligatori di tutti i requisiti
dichiarati dal subappaltatore".
01/01/2015 31/12/2015
5
Identificativo n.23: "Subapalto <
100.000,00": Adozione check list per la
verifica della corretta esecuzione dei
controlli obbligatori di tutti i requisiti
dichiarati dal subappaltatore".
01/01/2015 31/12/2015 17,00
17,00
Eseguito
Eseguito 17,00 17,00
Eseguito 17,00
365
365
17,00365
2
Identificativo n. 7: "Procedure negoziate":
Definizione dei tempi di nomina e dei
criteri per la composizione delle
Commissioni, verifica in capo ai commissari
della situazione di incompatibilità e/o
conflitto di interessi
01/01/2015 31/12/2015 17,00
3
Identificativo n. 7: "Procedure negoziate":
Dettagliata articolazione dei criteri e sub-
criteri di valutazione ed analitica
esplicitazione dei criteri motivazionali".
01/01/2015 31/12/2015 365
Eseguito 17,00
Revisione
32,00 32,00Eseguito
Stato Peso fase Realizz. %
1
Identificativo n. 3: "Gestione della
concessione all'utilizzo impianti e strutture
di proprietà comunale": Aggiornamento del
Regolamento Comunale.
01/01/2015 31/12/2015 365
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015- Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Attuare le azioni di mitigazione del piano di prevenzione della corruzione
2053 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Attuare le azioni previste dal piano di prevenzione della corruzione.
Referente: DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %5
N. 210
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOCENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
Questo centro di costo abbraccia diverse attività correlate alle gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito descritte:
- Appalti per la gestione dei servizi e forniture;
L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le
ditte aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.
- Coperture assicurative;
L'ufficio opera in sinergia con quello finanziario. Nel campo assicurativo è stato individuato un Broker per la gestione del portafoglio polizze dell'Ente. L'ufficio
conseguentemente si occupa della sinistrosità attiva e passiva del patrimonio immobiliare.
- Acquisto e alienazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare.
Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni
previsti dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione
in sinnergia con il servizio finanziario.
Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente,
vengono concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.
- Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
Da dopo la seconda metà degli anni '80 è stato recuperato l'edificio sito in Via Roma (Caneva) dall'ATER che lo gestisce ammortizzando l'investimento eseguito.
- Gestione del patrimonio comunale relativo agli impianti sportivi ed altri locali ad uso civico;
L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestistruisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione
degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva),
Struttura campo di calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.
Il Servizio si occupa, inoltre, della gestione convenzionata con l'ASS n. 6 di Pordenone dell'immobile in comproprietà denominato Poliambulatorio, provvedendo alla
rendicontazione e richiesta di rimborso all'Azienda Sanitaria.
L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le
pratiche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adebiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova
con annesso parco.
L'ufficio gestisce tutte le procedure per l'affidamento in uso delle Malghe Comunali (fabbricati e pascoli) e l'assegnazione delle casere montane.
L'ufficio si occupa, inoltre, della concessione delle strutture atte a ricevere le apparecchiature di telefonia mobile (di proprietà comunale).
- Canoni demaniali e tasse di circolazione automezzi;
L'attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni demaniali dovuti per derivazione d'acqua.
Il presente centro di costo rileva, inoltre, le attività elementari così come sottoriportate:
- 2101 Manutenzione degli stabili e degli impiani
- 2102 Climatizzazione invernale degli stabili comunali ivi comprese le scuole
- 2103 Illuminazione degli stabili
- 2104 Consumi d'acqua (compreso sportello Hydrogea)
- 2105 Manutenzione e gestione Villa Frova
- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state
esternalizzate, rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.
- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente
organizzata ed effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).
E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative
al servizio idrico integrato.
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2014 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons.. 2014 Prev. 2015 31-dic Scost.
1 38 38 38
2 27 20 17
3 10 5 3
4 7.132,00 15.000,00 15.000,00
5 19 20 15
6 663.488,24 692.659,55 687.073,00
7 94.400,00 95.878,25 91.350,00
8 56,72 55,00 52
9 56.503,26 56.500,00 50.000,00
Personale Convolto: Interno/Esterno - %
0,00 Grado rispetto previsioni:
210 Data assegnazione
BISOGNO:Garantire la gestione ordinata del patrimonio comunale. Assicurare la fruizione dei locali secondo la loro destinazione. Azioni di tutela della
proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gestione amministrativa e fiscale dei contratti attivi e passivi e concessioni demaniali.
Nel 2014 si prevedono le seguenti attività:
1. Nuovi arredi per la scuola materna di stevenà;
2. Acquisto di potabilizzatore malga Pizzoc con interventi di sistemazione del tetto e dell'impianto elettrico;
3. Formazione di muro di contenimento presso la malga Coda di Bosco e fornitura di materiale ligneo per recinzione esterna. Fornitura, inoltre, di materiale ligne per
recinzione pascolo malga Follador;
4. Sostituzione apparecchiatura di automazione elettrica per funzionamento cancello magazzino comunale;
5. Adeguamento impianti elettrici piaza di Caneva per nuova collocazione del Mercato;
6. Efficentamento rete illuminazione pubblica con sostituzione corpi illuminanti a basso consumo energetico.
7. Gestione certificati "Bianchi" Tee (titoli di efficienza energetica per abbattimento emmissioni nocive in atmosfera "Co2";
8. Manutenzione stordinaria segnaletica verticale e orizzontale;
9. Gestione contratto per manutenzione semestrael estintori;
10. Convenzione CONSIP per acquisto gas di rete alimentazione Villa Frova;
11. Affidamento a ditta esterna gestione Calorein attesa di aderire alla convenzione Consip;
12. Affidamenti per fornitura vestiario ai dipendenti comunali, Auser e protezione Civile;
13. Rinnovo contratto refezione scolastica;
14. Rinnovo contratto pulizie stabili comunali;
15. Stipula convenzioni per uso biotritturatore;
16. Alienazione di due automezzi obsoleti del parco macchine;
17. Incarico rinnovo SCIA per pratiche antincendio;
18. Sportello Idrogea;
19. Procedura per l'affidamento incarico a tecnico esterno per redazione intervento di consolidamento loculi nel cimitero di Fratta.
% Realiz.
N. autorizzazioni/concessioni
N. sinistri evasi
Importo entrata recupero danni
ELENCO INDICATORI
N. immobili gestiti
N. Contratti gestiti
Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)
Spesa complessiva per il patrimonio (serv. 5)
Costo geastione servizio/popolazione
Contatti attivi (cap. 476-500-505)
N. 210
dal al 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Tot. Ore
2.979,80 444,04 154,28 198,00 352,26 482,22 4.154,08 8.764,68
34,38 5,01 1,74 2,24 3,98 5,74 0,00
5,59
5,59
0,00
Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20 0,00 0,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari
PREVENTIVO
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
U/A U/A T. Note
Dal Mas Domenico D Funzionario P.O. 01/01/2015 31/12/2015 21 85,00
Risorsa UmanaCategoria
15,84 31,68
15,84
Profilo Periodo
% R.U.Attività elementari
17,00 17,00
Benedet Marilisa C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 54 131,70 264,00
85,00 17,00 0,00 136,00 357,00
66,00 0,00
0,00 31,68 174,22
P.T a 30 ore
Billone Marisa C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 11 0,00 15,84 0,00
26,40 198,00 26,40 712,80
0,00 126,70
P.T. a 18 ore
Cao Patrik B Idraul. Spec. 01/01/2015 31/12/2015 90 792,00
133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 35 0,00 53,40
Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 65 316,80 0,00
79,20 31,68 0,00 316,80 1425,58126,70 79,20
79,20 79,20
0,00 792,00 1219,72
Assegnato
temporaneamente
Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20 0,00 0,00
79,20 0,00 475,20 1029,60
15,84 31,68
Zoldan
Giovanni A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77 380,20
380,20 0,00 0,00 0,00 792,00 1219,72Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 77
792,00
792,00 1219,72
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
1219,7231,68
15,84 31,68
0,00
0,00 0,00 0,00
N. 210
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIOCENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12/2015
Questo centro di costo abbraccia diverse attività correlate alle gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito descritte:
- Appalti per la gestione dei servizi e forniture;
L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le ditte
aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.
- Coperture assicurative;
L'ufficio opera in sinergia con quello finanziario. Nel campo assicurativo è stato individuato un Broker per la gestione del portafoglio polizze dell'Ente. L'ufficio
conseguentemente si occupa della sinistrosità attiva e passiva del patrimonio immobiliare.
- Acquisto e alienazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare.
Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni previsti
dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione in sinergia con
il servizio finanziario.
Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente, vengono
concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.
- Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
Da dopo la seconda metà degli anni '80 è stato recuperato l'edificio sito in Via Roma (Caneva) dall'ATER che lo gestisce ammortizzando l'investimento eseguito.
- Gestione del patrimonio comunale relativo agli impianti sportivi ed altri locali ad uso civico;
L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione degli
impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva), Struttura campo di
calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.
Il Servizio si occupa, inoltre, della gestione convenzionata con l'ASS n. 6 di Pordenone dell'immobile in comproprietà denominato Poliambulatorio, provvedendo alla
rendicontazione e richiesta di rimborso all'Azienda Sanitaria.
L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le pratiche
ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adibiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova con annesso
parco.
L'ufficio gestisce tutte le procedure per l'affidamento in uso delle Malghe Comunali (fabbricati e pascoli) e l'assegnazione delle casere montane.
L'ufficio si occupa, inoltre, della concessione delle strutture atte a ricevere le apparecchiature di telefonia mobile (di proprietà comunale).
- Canoni demaniali e tasse di circolazione automezzi;
L'attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni demaniali dovuti per derivazione d'acqua.
Il presente centro di costo rileva, inoltre, le attività elementari così come sottoriportate:
- 2101 Manutenzione degli stabili e degli impiani
- 2102 Climatizzazione invernale degli stabili comunali ivi comprese le scuole
- 2103 Illuminazione degli stabili
- 2104 Consumi d'acqua (compreso sportello Hydrogea)
- 2105 Manutenzione e gestione Villa Frova
- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state esternalizzate,
rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.
- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente organizzata ed
effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).
E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative al
servizio idrico integrato.
Questo centro di costo abbraccia diverse attività correlate alle gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito descritte:
- Appalti per la gestione dei servizi e forniture;
L'attività preminente consiste nell'affidamento dei servizi e forniture mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica estendendosi poi alla cura dei rapporti con le ditte
aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto ed alla pronta liquidazione delle competenze.
- Coperture assicurative;
L'ufficio opera in sinergia con quello finanziario. Nel campo assicurativo è stato individuato un Broker per la gestione del portafoglio polizze dell'Ente. L'ufficio
conseguentemente si occupa della sinistrosità attiva e passiva del patrimonio immobiliare.
- Acquisto e alienazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare.
Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante preventive valutazione tecnico-economiche per la cessione dei beni previsti
dal Piano delle alienazioni allegato al bilancio di Previsione. L'ufficio cura inoltre l'acquisizione di beni immobili e mobili e si occupa della relativa inventariazione in sinergia con
il servizio finanziario.
Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'ente, vengono
concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo oneroso.
- Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
Da dopo la seconda metà degli anni '80 è stato recuperato l'edificio sito in Via Roma (Caneva) dall'ATER che lo gestisce ammortizzando l'investimento eseguito.
- Gestione del patrimonio comunale relativo agli impianti sportivi ed altri locali ad uso civico;
L'ufficio, in uno con il servizio appalti e contratti, gestisce tutte le complesse procedure ai fini dell'affidamento in convenzione/autorizzazione del servizio di gestione degli
impianti sportivi di proprietà comunale di cui: Impianti sportivi del Tennis (Fiaschetti), Struttura campo di calcio (Sarone), Struttura campo di calcio (Caneva), Struttura campo di
calcio (Fiaschetti), Area verde (Stevenà), casello della guardia.
Il Servizio si occupa, inoltre, della gestione convenzionata con l'ASS n. 6 di Pordenone dell'immobile in comproprietà denominato Poliambulatorio, provvedendo alla
rendicontazione e richiesta di rimborso all'Azienda Sanitaria.
L'ufficio gestisce, inoltre, tutte le autorizzazioni inerenti all'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di terzi in orario extrascolastico. Vengono inoltre istruite le pratiche
ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso di alcuni locali adibiti ad uso civico (Auditorium, ex scuole elemntari di Fiascheii, Fratta, Poliambulatorio, Villa Frova con annesso
parco.
L'ufficio gestisce tutte le procedure per l'affidamento in uso delle Malghe Comunali (fabbricati e pascoli) e l'assegnazione delle casere montane.
L'ufficio si occupa, inoltre, della concessione delle strutture atte a ricevere le apparecchiature di telefonia mobile (di proprietà comunale).
- Canoni demaniali e tasse di circolazione automezzi;
L'attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni demaniali dovuti per derivazione d'acqua.
Il presente centro di costo rileva, inoltre, le attività elementari così come sottoriportate:
- 2101 Manutenzione degli stabili e degli impiani
- 2102 Climatizzazione invernale degli stabili comunali ivi comprese le scuole
- 2103 Illuminazione degli stabili
- 2104 Consumi d'acqua (compreso sportello Hydrogea)
- 2105 Manutenzione e gestione Villa Frova
- 2106 Manutenzione e gestione dei cimiteri: l'attività di custodia, manutenzione ed accoglimento salme, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, ecc. sono state esternalizzate,
rimanendo in capo all'ente la verifica degli adempimenti contrattuali.
- 2107 Altre attività: sono comprese l'effettuazione delle pulizie degli stabili comunali, escluse le scuole, e la manutenzione del verde pubblico completamente organizzata ed
effettuata con mezzi e personale dell'Ente (VEDI PROGETTO STRATEGICO APPROVATO CHE SI ALLEGA).
E' attivo lo sportello decentrato, in convenzione con Hydrogea - società gestrice del servizio idrico integrato, per l'attivazione, variazione e cessazione di pratiche relative al
servizio idrico integrato.
Nel 2015 sono state svolte le seguenti attività:
1. Scuole: Acquisto ed installazione arredi e materiale ginnico per palestra scolastica di Caneva - Acquisto e installazione tendaggi presso le scuole dell'Infanzia e primarie -
Acquisto arredi per scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ Grado - Fornitura e posa tavolo attrezzato per cucina scuola dell'Infanzia di Sarone - Lavori di
completamento cablaggio rete in fibra ottica scuola primaria e scuola Secondaria di 1^ grado di Caneva - Adeguamento impianti fotovoltaici alle nuove norme e sostituzione
inverter - Rifacimento impianto elettrico di comando del cancello pedonale della Scuola dell'Infanzia di Stevenà
2. Casera Follador: Acquisto ed installazione potabilizzatore, realizzazione servizi e adeguamento impianto elettrico
3. Impianti Sportivi: Rifacimento copertura ed adeguamento impianto elettrico presso impianto sportivo calcistico di Sarone, fornitura materiale di tinteggiatura per
manutenzione spogliatoi e sostituzione irrigatori campi da calcio
4. Uffici, scuole e impianto videosorvegliana: Attivazione nuova connettività in fibra ottica
5. Verifica impianti messa a terra degli immobili comunale ed adeguamento impianti elettrici del Castello e Mercato;
6. Acquisto mezzi e adeguamenti: Sono state acquistati tre nuovi mezzi autocarri PIAGGIO PORTER, PANDA VAN POP, FIAT DUCATO con contestuale dismissione di 3 mezzi
vetusti mediante rottamazione (FIAT PANDA e nr. 2 mezzi PIAGGIO) - Installazione pedana per disabile su scuolabus IVECO ;
7. Gestione contratto per manutenzione estintori e ascensori;
8. Adesione alle convenzioni CONSIP per acquisto gas di rete alimentazione Villa Frova e per servizio di telefonia mobile;
9. Affidamento a ditta esterna gestione Calore in attesa di aderire alla convenzione Consip;
10. Affidamenti per fornitura vestiario ai dipendenti comunali e protezione Civile;
11. E' stato approvato il nuovo regolamento degli impianti sportivi comunali con DCC nr. 6 del 09/03/2015;
12. E' stato affidato il servizio di sepellimento salme, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali a ditta esterna con determina nr. 268 del 24,08,2015.
13. Stipula convenzioni per uso biotrituratore;
14. Adesione alla convenzione CONSIP per l'acquisto di carburante per il parco macchine comunale
15. Incarico rinnovo SCIA per pratiche antincendio;
16. Sportello Hydrogea;
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2014 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons.. 2014 Prev. 2015 31-dic Scost.
1 38 38 38 40 2
2 27 20 17 75 58
3 10 5 3 3 0
4 7.132,00 15.000,00 15.000,00 15.448,67 448,67
5 19 20 15 15 0
6 663.488,24 692.659,55 687.073,00 687.073,00 0
7 94.400,00 95.878,25 91.350,00 91.350,00 0
8 56,72 55,00 52 52 0
9 56.503,26 56.500,00 50.000,00 51.632,78 1.632,78
N. Contratti gestiti
Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)
Spesa complessiva per il patrimonio (serv. 5)
Costo geastione servizio/popolazione
Contatti attivi (cap. 476-500-505)
% Realiz.
N. autorizzazioni/concessioni
N. sinistri evasi
Importo entrata recupero danni
ELENCO INDICATORI
N. immobili gestiti
210 Data assegnazione
BISOGNO:Garantire la gestione ordinata del patrimonio comunale. Assicurare la fruizione dei locali secondo la loro destinazione. Azioni di tutela della proprietà e
vigilanza dei beni comunali. Gestione amministrativa e fiscale dei contratti attivi e passivi e concessioni demaniali.
Personale Convolto: Interno/Esterno - %
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 215
0
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: VIABILITA' SEGNALETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICACENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01/2015
Il servizio si occupa della manutenzione delle strade, piazze, della segnaletica orizzontale e verticale e della illuminazione pubblica.
La manutenzione prevede degli interventi straordinari previsti da un apposito piano e finanziati tra gli investimenti ed interventi che hanno lo scopo di garantire la
preservazione e la corretta fruizione degli impianti. Per mantere efficiente la rete stradale comunale sono previsti alcuni interventi puntuali inerenti:
- ripasso della segnletica orizzontale;
- sostituzione di cartellonistica stradale.
Tra le attività previste, nel corso dell'anno, è assicurare il pronto intervento per gelate, nevicate ed ogni fenomeno metereologico di rilievo.
L 'Ente ha aderito e sottoscritto la convenzione novennale con CONSIP per la gestione della rete di illuminazione pubblica. Inoltre il Comune ha in corso di
realizzazione interventi di adeguamento normativo e di risparmio energetico con sostituzione di armature stradali e loro equipaggiamanti elettrici obsoleti nonchè il
rifacimento e/o revisione di quadri elettrici in funzione di progetto definitivo-esecutivo approvato. Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione tecnologica su alcuni
tratti viari più bisognosi del territorio comunale, sono finalizzati all'uso razionale dell'energia elettrica nell'illuminazione pubblica attraverso l'adeguamento
strutturale degli impianti esistenti in modo da conseguire un'effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e del contenimento dell'inquinamanto luminoso.
Inoltre per conseguire economie di scala, a vantaggio del bilancio comuale, oltrechè per ammodernare le strutture degli edifici comunali, scolastici ed impianti di
videosorveglianza sono in corso lavori di collegamento alla fibra ottica.
Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons. 2014 Pr. 2015 31-dic Scost.
1 70 70 70
2 29,66 30 27
3 1341 1341 1341
4 32,55 33 22,8
5 10,49 11 12
Costo servizio/Popolazione servita
Costo segnaletica/Popolazione servita
215 Data assegnazione
BISOGNO:
Garantire i servizi connessi alla viabilità. Garantire la mautenzione delle strade e della segnalazione stradale.
DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %Interno 100% n. 9 Unità
Costo interventi/popolazione residente
Punti luce gestiti
% Realiz.
Km strade oggetto di intervento
0,00 Grado rispetto previsioni:
ELENCO INDICATORI
N. 215
dal al 2151 2152 2153 2154 Tot. Ore
1.223,20 738,07 622,72 478,34 3.061,33
40,68 23,99 19,75 15,58
1,99
1,99
0,00
pag. 1/2
dal al 2151 2152 2153 2154 Tot. Ore
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari
PREVENTIVO
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
U/A U/A T. Note
01/01/2015 31/12/2015 14 68,00
Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo
% R.U.Attività elementari
P.T. n. 30 ore461,00 0,00 592,85Benedet Marilisa C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 45 66,00 65,85
17,00 34,00 119,00 238,00Dal Mas Domenico D Funzionario P.O.
Condivisa con servizio
conv. Comm.
Cao Patrik B Idraul. Spec. 01/01/2015 31/12/2015 10 79,20
122,80 37,38 0,00 26,70 186,88Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 35
47,52 15,84 158,40
79,20 348,54
Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/12/2015 31 316,80 158,40
15,84
Assegnazione
temporanea
Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60 110,90 15,84
15,84 0,00 491,04
Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60
142,60 110,90 15,84 79,20 348,54Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
Zoldan Giovanni Battista A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 22 142,60 110,90
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
15,84 79,20 348,54
15,84 79,20 348,54110,90
Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo
% R.U.
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Attività elementariU/A U/A T. Note
- - - 5.724,00 5.724,00
0,00 0,00 0,00 181,55
3,61
0,00
3,61
pag. 2/2
100 1440,00 1440,00
Feltrin Bruno LSU Viab e verde 24/03/2015 31/12/2015 100 1440,00 1440,00
Poletto Dani LSU Viab. e verde 24/03/2015 31/12/2015
684,00 684,00
Del Col Enrico LPU Viab. e verde 28/07/2015 24/11/2015 100
Cao Roberto LPU Viab. e verde 04/08/2015 26/09/2015 100
a tempo determinato:
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
a tempo indeterminato:
720,00 720,00
Tardivo Davide LSU Viab. e verde 24/03/2015 18/11/2015 100 1440,00 1440,00
N. 215
0
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: VIABILITA' SEGNALETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICACENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12/2015
Il servizio si occupa della manutenzione delle strade, piazze, della segnaletica orizzontale e verticale e della illuminazione pubblica.
La manutenzione prevede degli interventi straordinari previsti da un apposito piano e finanziati tra gli investimenti ed interventi che hanno lo scopo di garantire la
preservazione e la corretta fruizione degli impianti. Per mantere efficiente la rete stradale comunale sono previsti alcuni interventi puntuali inerenti:
- ripasso della segnletica orizzontale e rifacimento segnaletica in Via Marconi presso il Centro Studi;
- sostituzione di cartellonistica stradale e realizzazione nuova staccionata lungo Via Garibaldi.
Tra le attività previste, nel corso dell'anno, è assicurare il pronto intervento per gelate, nevicate ed ogni fenomeno metereologico di rilievo.
L 'Ente ha aderito e sottoscritto la convenzione novennale con CONSIP per la gestione della rete di illuminazione pubblica. Inoltre il Comune avviato gli interventi di
adeguamento normativo e di risparmio energetico con sostituzione di armature stradali e loro equipaggiamanti elettrici obsoleti nonchè il rifacimento e/o revisione
di quadri elettrici in funzione di progetto definitivo-esecutivo approvato. Gli obiettivi degli interventi di riqualificazione tecnologica su alcuni tratti viari più bisognosi
del territorio comunale, sono finalizzati all'uso razionale dell'energia elettrica nell'illuminazione pubblica attraverso l'adeguamento strutturale degli impianti esistenti
in modo da conseguire un'effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e del contenimento dell'inquinamanto luminoso. Inoltre per conseguire economie di
scala, a vantaggio del bilancio comuale, oltrechè per ammodernare le strutture degli edifici comunali, scolastici ed impianti di videosorveglianza sono continuati i
lavori di collegamento alla fibra ottica.
Infine è stato realizzato un nuovo punto luce in Via Rupolo e spostamento punti luce in Via Vallgher e via IV Novembre.
Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons. 2014 Pr. 2015 31-dic Scost.
1 70 70 70 70 0
2 29,66 30 27 27 0
3 1341 1341 1341 1341 0
4 32,55 33 22,8 22,8 0
5 10,49 11 12 12 0
Costo servizio/Popolazione servita
Costo segnaletica/Popolazione servita
215 Data assegnazione
BISOGNO:
Garantire i servizi connessi alla viabilità. Garantire la mautenzione delle strade e della segnalazione stradale.
DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %Interno 100% n. 9 Unità
Costo interventi/popolazione residente
Punti luce gestiti
% Realiz.
Km strade oggetto di intervento
0,00 Grado rispetto previsioni:
ELENCO INDICATORI
N. 220
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons.. 2014 Prev. 2015 31-dic Scost.
1 2.800,00 2.800,00 2800
2 27.508 15.000,00 15.000,00
3 4,25 2,33 2,33
% Realiz.
Costo del servizio
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
205 Data assegnazione
BISOGNO:
Assicurare alla comunità interventi efficienti ed efficaci di protezione civile in occasione di eventi calamitosi.
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILECENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
Opera sul territorio comunale il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gruppo Comunale Antincendio Boschivo con lo scopo di presidiare il territorio attuando il pronto
intervento a favore della popolazione.
Le squadre sono dotate di adeguati mezzi le cui manutenzioni vengono assicurate dal Comune.
Questi gruppi sono costantemente coinvolti in attività di addestramento al fine di assicurare prontezza e competenza negli interventi.
Nel 2015 il gruppo verrà dotato di noova logistica e di vestiario.
DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %
0,00 Grado rispetto previsioni:
ELENCO INDICATORI
N. ore annue svolte dal gruppo
Costo del servizio/Popolazione residente
N. 220
dal al 2201 Tot. Ore
296,54 0,00 0,00 0,00 361,04
100,00 0,00 0,00 0,00
0,23
0,23
0,00
Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo
% R.U.Attività elementari
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari
PREVENTIVO
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILE
U/A U/A T. Note
0,00 0,00 0,00 68,00Dal Mas Domenico D Funzionario P.O. 01/01/2015 31/12/2015 4 68,00
0,00 198,00Condivisa con servizio
conv. Comm.Darsié Antonella C Istr. Tec. Ammin. 01/01/2015 31/08/2015 25 133,50 0,00 0,00
Carlet Antonio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84 0,00
0,00 0,00 31,680,00Ros Fabrizio C istr. Tec. Ammin.
Lucchese Claudio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84 0,00 0,00
A Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1
01/01/2015 31/12/2015 2 31,68
0,00 0,00 15,84
0,00 15,84
Assegnazione
temporanea
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
15,84
15,84 0,00 0,00 0,00 15,84
Franco Maurizio B Operaio 01/01/2015 31/12/2015 1 15,84
Zoldan Giovanni
Battista
N. 220
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. 2013 Cons.. 2014 Prev. 2015 31-dic Scost.
1 2.800,00 2.800,00 2800 2800 0
2 27.508 15.000,00 15.000,00 15.000 0
3 4,25 2,33 2,33 2,33 0
DAL MAS DOMENICO Personale Convolto: Interno/Esterno - %
0,00 Grado rispetto previsioni:
ELENCO INDICATORI
N. ore annue svolte dal gruppo
Costo del servizio/Popolazione residente
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
205 Data assegnazione
BISOGNO:
Assicurare alla comunità interventi efficienti ed efficaci di protezione civile in occasione di eventi calamitosi.
RESPONSABILE: DAL MAS DOMENICO
DESCRIZIONE: PROTEZIONE CIVILECENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12/2015
Opera sul territorio comunale il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gruppo Comunale Antincendio Boschivo con lo scopo di presidiare il territorio attuando il pronto
intervento a favore della popolazione.
Le squadre sono dotate di adeguati mezzi le cui manutenzioni vengono assicurate dal Comune.
Questi gruppi sono costantemente coinvolti in attività di addestramento al fine di assicurare prontezza e competenza negli interventi.
Nel 2015 il gruppo è stato dotato di nuova attrezzatura e vestiario. Sono state effettuate le ordinarie manutenzioni ai mezzi.
% Realiz.
100
Costo del servizio
N. 225
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALECENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
L’attività dell’ufficio pianificazione territoriale che riguarda la gestione del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre
2003 ed entrato in vigore nel 2004, prevede per l’anno 2015 l’affidamento del servizio e la consegna degli elaborati della variante urbanistica non sostanziale n. 25
al vigente PRGC (cod.ob.1). Tale variante riguarda la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali decaduti ed alcune modifiche alla zonizzazione conseguenti a
detta revisione; la variante contiene inoltre delle modifiche alla zonizzazione di piano conseguenti a richieste presentate da parte dei privati e modifiche alle Norme
Tecniche di Attuazione. Gli elaborati che costituiscono suddetta variante - comprensiva di verifica di assoggettabilità a VAS, indagine geologica, valutazione degli
aspetti paesaggistici del piano e valutazione di incidenza significativa sul S.I.C. - dovranno essere preliminarmente esaminati dall’Amministrazione comunale e
istruiti dall’ufficio pianificazione territoriale prima dell’adozione in Consiglio.
Ulteriori attività previste nel corso dell’anno al di fuori dei compiti ordinari sono le seguenti:
1. L’adozione del piano attuativo di iniziativa privata PAC “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale;
2. La conclusione dell’iter della variante n. 21 ad oggi sospeso per la mancata consegna da parte della società proponente del rapporto ambientale, necessario per
lo svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica;
3. le attività relative al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di un by-pass del collettore n. 1 della fognatura comunale in località Pradego
presso lo stabilimento industriale in ottemperanza alla deliberazione di C.C. n. 115 del 20.12.1996 e altra delibera n. 58 del 06/10/1997 e successiva Convenzione
del 05 febbraio 1998 rep. N. 56347 notaio Romano Jus;
4. La gestione dell’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 1° livello, conseguente all’assegnazione di apposito contributo
regionale/statale di € 20.000,00; in particolare la redazione degli elaborati comprendenti le modifiche conseguenti alle osservazione della Regione FVG e
approvazione da parte della apposita commissione regionale;
5. (cod.ob.2) La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85: l’attività consisterà dell’informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie
relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del Comune. Tali informazioni sono utili per
agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi edilizi.
6. (cod.ob.3) L'approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale per la telefonia mobile al fine di ampliare l’area di progetto n. 3: impianti sportivi località
Fiaschetti, includendo il terreno limitrofo identificato catastalmente al foglio 19 map. 534 e porzione map. 518.
7. (cod.ob.4) L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative previste per l’anno 2015 tra cui la
predisposizione di una deliberazione da adottare dalla giunta comunale per l’approvazione delle modalità di scomputo del contributo di costruzione, nel caso il
richiedente si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 19/2009 nonché
l’approvazione di un Regolamento per disciplinare i procedimenti di approvazione dei piani attuativi comunali (PAC);
8. (cod.ob.5) L’approvazione definitiva degli elenchi in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e
conseguente pubblicazione sul sito web comunale;
9. (cod.ob.6) La sottoscrizione dell’accordo con i Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Montereale Valcellina finalizzato all’elaborazione del Piano Paesaggistico
Regionale; la stipula dell’accordo consente l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze
territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;
10. L’attuazione del programma triennale della trasparenza e integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
534 335 379
1 1 1
1 0 0
1 0 0
3 13 13
3 13 13
1 2 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
NOTE:
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
2251 Data assegnazione
BISOGNO:
GESTIONE PIANO REGOLATORE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
L’attività dell’ufficio pianificazione territoriale che riguarda la gestione del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre
2003 ed entrato in vigore nel 2004, prevede per l’anno 2015 l’affidamento del servizio e la consegna degli elaborati della variante urbanistica non sostanziale n. 25
al vigente PRGC (cod.ob.1). Tale variante riguarda la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali decaduti ed alcune modifiche alla zonizzazione conseguenti a
detta revisione; la variante contiene inoltre delle modifiche alla zonizzazione di piano conseguenti a richieste presentate da parte dei privati e modifiche alle Norme
Tecniche di Attuazione. Gli elaborati che costituiscono suddetta variante - comprensiva di verifica di assoggettabilità a VAS, indagine geologica, valutazione degli
aspetti paesaggistici del piano e valutazione di incidenza significativa sul S.I.C. - dovranno essere preliminarmente esaminati dall’Amministrazione comunale e
istruiti dall’ufficio pianificazione territoriale prima dell’adozione in Consiglio.
Ulteriori attività previste nel corso dell’anno al di fuori dei compiti ordinari sono le seguenti:
1. L’adozione del piano attuativo di iniziativa privata PAC “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale;
2. La conclusione dell’iter della variante n. 21 ad oggi sospeso per la mancata consegna da parte della società proponente del rapporto ambientale, necessario per
lo svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica;
3. le attività relative al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di un by-pass del collettore n. 1 della fognatura comunale in località Pradego
presso lo stabilimento industriale in ottemperanza alla deliberazione di C.C. n. 115 del 20.12.1996 e altra delibera n. 58 del 06/10/1997 e successiva Convenzione
del 05 febbraio 1998 rep. N. 56347 notaio Romano Jus;
4. La gestione dell’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 1° livello, conseguente all’assegnazione di apposito contributo
regionale/statale di € 20.000,00; in particolare la redazione degli elaborati comprendenti le modifiche conseguenti alle osservazione della Regione FVG e
approvazione da parte della apposita commissione regionale;
5. (cod.ob.2) La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85: l’attività consisterà dell’informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie
relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del Comune. Tali informazioni sono utili per
agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi edilizi.
6. (cod.ob.3) L'approvazione della variante n. 1 al Regolamento comunale per la telefonia mobile al fine di ampliare l’area di progetto n. 3: impianti sportivi località
Fiaschetti, includendo il terreno limitrofo identificato catastalmente al foglio 19 map. 534 e porzione map. 518.
7. (cod.ob.4) L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative previste per l’anno 2015 tra cui la
predisposizione di una deliberazione da adottare dalla giunta comunale per l’approvazione delle modalità di scomputo del contributo di costruzione, nel caso il
richiedente si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 19/2009 nonché
l’approvazione di un Regolamento per disciplinare i procedimenti di approvazione dei piani attuativi comunali (PAC);
8. (cod.ob.5) L’approvazione definitiva degli elenchi in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e
conseguente pubblicazione sul sito web comunale;
9. (cod.ob.6) La sottoscrizione dell’accordo con i Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Montereale Valcellina finalizzato all’elaborazione del Piano Paesaggistico
Regionale; la stipula dell’accordo consente l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze
territoriali disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli;
10. L’attuazione del programma triennale della trasparenza e integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. varianti urbanistiche avviate
N. varianti urbanistiche adottate
N. varianti urbanistiche approvate
N. richieste di variante presentate dai cittadini/ditte
N. istruttorie sulle istanze presentate
NoteINDICATORI MONITORAGGIO
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
N. piani particolareggiati di iniziativa privata( P.A.C.)
gestiti N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica P.A.C.)
gestiti N. piani attuativi adottati
N. piani attuativi approvati
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
1614 1609 1550
28 29 30
29 19 24
3 0 1
4 3 5
6 3 1
2 3 3
82 76 48
10 8 7
1 2 1
91 97 72
75 72 70
22 5 5
2 1 1
42 34 30
4 6 12
1 3 1
NOTE:
N. DIA sostitutive a permesso presentate
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati
N. certificazioni/attestazioni in materia edilizia-
N. autorizzazioni in precario rilasciate compreso ev.
N. richieste agibilità presentate
N. richieste agibilità rilasciate
N. SCIA/PAS presentate
N. comunicazioni di attività edilizia libera presentate
N. pratiche di cambio d'uso senza opere istruite
N. SCIA in sanatoria presentate
N. volture
N. provvedimenti di proroga
N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati
N. richieste permessi di costruire presentati
N. permessi di costruire rilasciati
N. dinieghi permessi di costruire
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2252 Data assegnazione
BISOGNO:
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE - AGIBILITA'
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
1095 1030 1200
19 7 38
30 33 39
9 10 10
3 2 5
NOTE:
N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate
N. sedute Commissione locale paesaggio svolte
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2253 Data assegnazione
BISOGNO:GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: gestire le procedure per interventi in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.LGS. 42/2004 e
s.m.i.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. 4 Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
304 165 150
6 6 7
20 12 12
6 4 5
20 12 10
NOTE:
N. ordinanze per sanzioni/demolizioni emesse
N. segnalazioni/esposti per presunte violazioni edilizie
N. sopralluoghi per attività di vigilanza effettuati
N. abusi/violazioni edilizie accertate
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2254 Data assegnazione
OBBIETTIVO:
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA: vigilanza, sopralluoghi, sanzioni, ordinanze.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. 5 Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
351 490 320
15 120 24
59 64 74
587 1000 1200
8 10 4
2 2 4
0 0 2
0 0 1
3 6 4
6 10 8
6 10 9
N. contatti sportello energia 20 15 10
NOTE:
N. certificati di idoneità alloggiativa rilasciati
N. pareri di conformità urbanistica rilasciati
N. autorizzazioni/SCIA per impianti telefonia rilasciate
N. autorizzazioni per impianti radioelettrici rilasciate
N. istanze di verifica immobili degradati/pericolanti
N. pratiche per contributi eliminazione barriere architettoniche istruite
N. pareri rilasciati altri uffici comunali (tributi, commercio, Polizia locale, LL.PP. ecc.)
N. autorizzazioni per cartelli pubblicitari ai sensi del
Codice della strada rilasciate/diniegate
N. istanze di accesso agli atti presentate
N. visure catastali rilasciate dallo sportello decentrato
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2255 Data assegnazione
OBBIETTIVO: ALTRE ATTIVITA': rilascio autorizzazioni cartelli ai sensi del codice della strada, sportello decentrato catastale, evasione richieste di accesso
agli atti, attestazioni e pareri vari.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %4
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
Cod. Ob. 1 Attività Priorità 1 Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
Totali:
Referente: TOSCANA LUCIA
0,00 0,0010
0,00 0,009
0,00 0,008
0,00 0,007
0,00 0,006
0,00 0,005
0,00 0,004
70,00 0,003 lug-15 ott-15PRESENTAZIONE ELABORATI DI VARIANTE
10,00 0,002 feb-15 mar-15FIRMA DISCIPLINARE D'INCARICO
20,00 0,001 gen-15 feb-15DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO
REDAZIONE VARIANTE
Fase Descrizione Centro StatoPrevisione Avanzamento Revisione
Peso fase Realizz.ne
Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE ITER VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL VIGENTE PRGC
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL PRGC
N. 225
Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2014 Priorità 1 Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85
2252 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del
Comune. Tali informazioni sono utili per agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi
edilizi.
3
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
Individuazione pratiche nonché dati
essenziali oggetto di informatizzazione.lug-15 dic-15
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %
20,00
0,0080,002Inserimento dei dati nel software INSIEL in
dotazione all'ufficio ALICE PRATICHE EDILIZIE
di n. 620 pratiche.
ago-15 dic-15
0,001
3
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5
4
0,00 0,00
0,00
7
0,006
0,00 0,00
9
8
10
Totali:
0,00
0,00 0,00
0,00
N. 225
Cod. Ob. 3 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL REGOLAMENTO PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 3/2011
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %1
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE
0,00
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
1 mag-15 ott-15 70,00REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO
0,00
2 ott-15 ott-15
10,00 0,00
0,00
3
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN
CONSIGLIO COMUNALE
ott-15 dic-15
20,00
Pubblicazione BUR dell'avviso di
approvazione
0,00
5
4
0,00 0,00
6
0,00 0,00
0,000,00
7
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
10 0,00
Totali:
0,00
N. 225
Cod. Ob. 4 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
0,00
0,00 0,00
0,0010
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
0,00
7
0,006
5
4
Adozione delibera di giunta comunale per
modalità di scomputo contributo di
costruzione
dic-15 dic-15
0,00 0,00
40,00 0,00
10,00 0,00
3 set-15 dic-15
2 gen-16 feb-16
Predisposizione delibera di giunta comunale
per modalità di scomputo contributo di
costruzione
Approvazione in Consiglio comunale del
Regolamento per piani attuativi
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ID. N. 28 DELLA MAPPATURA DEI RISCHI
Stato Peso fase Realizz.ne
1 giu-15 dic-15
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
40,00 0,00
0,0010,00
Predisposizione Regolamento per i piani
attuativi
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Approvazione di un apposito Regolamento per disciplinare la procedura di approvazione dei piani attuativi; approvazione di apposita deliberazione di Giunta comunale per
disciplinare lo scomputo del contributo di costruzione in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato.
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
N. 225
Cod. Ob. 5 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
Totali:
0,00
0,00 0,00
0,0010
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
0,00
7
0,006
0,00 0,00
5
4
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3
10,002Pubblicazione degli elenchi nel sito web
comunaleapr-15 giu-15
Stato Peso fase Realizz.ne
1APPROVAZIONE DEFINITIVA IN CONSIGLIO
COMUNALEfeb-15 apr-15
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
90,00 0,00
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Classificare le strade ad uso pubblico del territorio amministrativo del Comune di Caneva ai fini della corretta gestione amministrativa di tutti gli aspetti attinenti alla viabilità
comunale
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Ricognizione e classificazione delle strade ad uso pubblico del comune di Caneva.
N. 225
Cod. Ob. 6 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
Totali:
0,00
0,00 0,00
0,0010
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
0,00
7
0,006
20,00 0,00
5 nov-15 dic-15
4
Avvio del processo partecipativo per il
coinvolgimento delle popolazioni locali.
giu-15 lug-15
20,00 0,00
20,00 0,00
20,002Partecipazione incontri informativi e
confronto con i Comuni limitrofi.gen-15 dic-15
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:ACCORDO CON I COMUNI DI AVIANO BUDOIA POLCENIGO E MONTEREALE VALCELLINA PER L'ELABORAZIONE DEL
PIANO PAESAGGISTICO COMUNALE.
Stato Peso fase Realizz.ne
1
Raccolta delle informazioni per la redazione
dell'accordo e per la predisposizione dei
necessari atti amministrativi. Approvazione
schema di accordo in Giunta comunale.
dic-14 gen-15
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
20,00
Sottoscrizione dell'accordo da parte di
Regione e Comuni interessati.
2253 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Raccogliere e organizzare le informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali comuni disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli al
fine dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %4
0,00
0,00
3Trasmissione documentazione alla Regione
FVG.lug-15 set-15
N. 225
dal al 2251 2252 2253 2254 2255 Tot. Ore
379,00 1550,00 1200,00 150,00 320,00 3599,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,53
2,53
0,00
U/A T.U/A
RESPONSABILE: LUCIA TOSCANA
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari e progetti di sviluppo
CENTRO DI COSTO:
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
Note
20,00
130,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1229,00
352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
420,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
01/05/2015
01/01/2015
01/01/2015
ISTRUTTORE
TECNICO-
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO
TECNICO
C1
B7
D4
CAPASSO ANGELINA
GUSSONI ORNELLA
GENUISE FABRIZIO
PREVENTIVO
DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Risorsa Umana Categoria Profilo
TOSCANA LUCIA D4RESPONSABILE DI
AREA
Attività elementari% R.U.
Periodo
100,00 158,00 1358,0001/01/2015 31/12/2015 340,00 680,00 80,00
N.
dal al 1001 1002 1003 Tot. Ore
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari
CONSUNTIVO
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE:
0,00 0,00
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
U/A U/A T. Note
0,000,00
Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo
% R.U.Attività elementari
0,00 0,00 0,00
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Cod. Ob. Attività 2251 Data assegnazione Priorità Eliminato
Cod. Ob. Attività 2251 Data assegnazione PrioritàEliminato
N. 225
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALECENTRO DI COSTO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12
Per quanto riguarda la pianificazione territoriale si elencano di seguito Ie attività svolte nel corso dell’anno 2015:
1. è stato gestito il servizio di redazione della variante urbanistica non sostanziale n. 25 al vigente PRGC, per il quale si è prevista una proroga dei tempi di consegna
di tre mesi al fine di esaminare ulteriori richieste di variante pervenute dai cittadini e approfondire l’argomento degli interventi edilizi in zona montana.
2. è stato archiviato il procedimento di redazione della variante urbanistica n. 21 per mutate esigenze così come indicato nell’ apposita deliberazione giuntale;
3. è stato adottato il piano attuativo comunale (PAC) “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale comprensivo del processo di verifica di
assoggettabilità a VAS;
4. è stato approvato il collaudo parziale del PRPC di iniziativa privata “Cava Livenzetta” relativo alla zona urbanistica D4.2.
5. è stato affidato il servizio di redazione del Piano comunale dell'illuminazione (PRIC) che è uno strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti
di illuminazione esterna sul territorio comunale, che deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) risparmio energetico;
c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;
d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione
esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;
6. è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/2011 ai fini di introdurre una lieve modifica alle
modalità di intervento nelle zone di progetto interessate da impianti sportivi;
7. sono state avviate le attività per la collaborazione tra Regione e comuni della Pedemontana al fine della redazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).
Ulteriori attività rispetto a quelle ordinarie svolte nell’ambito dell’edilizia privata riguardano:
1. la nomina della nuova commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 59 della L.R. N. 5/2007 per l’acquisizione dei pareri preventivi sulle pratiche
paesaggistiche comunali;
2. attività propedeutiche alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il rinnovo dello sportello decentrato catastale, a seguito della scadenza del
precedente atto a fine 2015;
3. l’applicazione degli incentivi con riduzione degli oneri contributivi per n. 2 pratiche edilizie per interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;
4. L’approvazione definitiva in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e pubblicazione sul sito web
comunale;
5. L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative e del programma triennale della trasparenza e
integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.
6. l'informatizzazione dei principali dati di una parte delle pratiche edilzie relative al condono edilizio ex legge 47/1985, attualmente presenti in archivio in forma
cartacea.
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
534 335 379 410
1 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 0
3 13 13 14
3 13 13 14
1 2 1 2
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 0
NOTE:
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
2251 Data assegnazione
BISOGNO:
GESTIONE PIANO REGOLATORE E PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Per quanto riguarda la pianificazione territoriale si elencano di seguito Ie attività svolte nel corso dell’anno 2015:
1. è stato gestito il servizio di redazione della variante urbanistica non sostanziale n. 25 al vigente PRGC, per il quale si è prevista una proroga dei tempi di consegna
di tre mesi al fine di esaminare ulteriori richieste di variante pervenute dai cittadini e approfondire l’argomento degli interventi edilizi in zona montana.
2. è stato archiviato il procedimento di redazione della variante urbanistica n. 21 per mutate esigenze così come indicato nell’ apposita deliberazione giuntale;
3. è stato adottato il piano attuativo comunale (PAC) “Borgo Isonzo” in località Fiaschetti a destinazione residenziale comprensivo del processo di verifica di
assoggettabilità a VAS;
4. è stato approvato il collaudo parziale del PRPC di iniziativa privata “Cava Livenzetta” relativo alla zona urbanistica D4.2.
5. è stato affidato il servizio di redazione del Piano comunale dell'illuminazione (PRIC) che è uno strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti
di illuminazione esterna sul territorio comunale, che deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) risparmio energetico;
c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;
d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione
esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;
6. è stata approvata la variante n. 1 al Regolamento per la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/2011 ai fini di introdurre una lieve modifica alle
modalità di intervento nelle zone di progetto interessate da impianti sportivi;
7. sono state avviate le attività per la collaborazione tra Regione e comuni della Pedemontana al fine della redazione del Piano paesaggistico regionale (PPR).
Ulteriori attività rispetto a quelle ordinarie svolte nell’ambito dell’edilizia privata riguardano:
1. la nomina della nuova commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 59 della L.R. N. 5/2007 per l’acquisizione dei pareri preventivi sulle pratiche
paesaggistiche comunali;
2. attività propedeutiche alla stipula della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per il rinnovo dello sportello decentrato catastale, a seguito della scadenza del
precedente atto a fine 2015;
3. l’applicazione degli incentivi con riduzione degli oneri contributivi per n. 2 pratiche edilizie per interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico;
4. L’approvazione definitiva in Consiglio comunale della “Ricognizione e classificazione amministrativa delle strade ad uso pubblico” e pubblicazione sul sito web
comunale;
5. L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione con la messa in atto delle azioni mitigative e del programma triennale della trasparenza e
integrità, pubblicazioni, controlli interni ecc.
6. l'informatizzazione dei principali dati di una parte delle pratiche edilzie relative al condono edilizio ex legge 47/1985, attualmente presenti in archivio in forma
cartacea.
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. varianti urbanistiche avviate
N. varianti urbanistiche adottate
N. varianti urbanistiche approvate
N. richieste di variante presentate dai cittadini/ditte
N. istruttorie sulle istanze presentate
NoteINDICATORI MONITORAGGIO
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
N. piani particolareggiati di iniziativa privata (P.A.C.)
gestiti N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica P.A.C.)
gestiti N. piani attuativi adottati
N. piani attuativi approvati
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
1614 1609 1550 1533
28 29 30 34
29 19 24 21
3 0 1 1
4 3 5 5
6 3 1 2
2 3 3 3
82 76 48 47
10 8 7 9
1 2 1 5
91 97 72 80
75 72 70 68
22 5 5 7
2 1 1 1
42 34 30 27
4 6 12 11
1 3 1 2
NOTE:
N. DIA sostitutive a permesso presentate
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati
N. certificazioni/attestazioni in materia edilizia-N. autorizzazioni in precario rilasciate compreso ev.
rinnovoN. richieste agibilità presentate
N. richieste agibilità rilasciate
N. SCIA/PAS presentate
N. comunicazioni di attività edilizia libera presentate
N. pratiche di cambio d'uso senza opere istruite
N. SCIA in sanatoria presentate
N. volture
N. provvedimenti di proroga
N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati
N. richieste permessi di costruire presentati
N. permessi di costruire rilasciati
N. dinieghi permessi di costruire
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2252 Data assegnazione
BISOGNO:
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE - AGIBILITA'
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo:
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
1095 1030 1200 1000
19 7 38 14
30 33 39 29
9 10 10 9
3 2 5 4
NOTE:
l'incongruenza tra preventivo e consuntivo nel numero delle autorizzazioni paesaggistiche è dovuto ad un errore del preventivo ( è stato riportato erroneamente
come singolo il dato complessivo delle tue tipologie di autorizzazioni). Infatti il dato a consuntivo del 2015 ( 43) è in linea con gli anni precedenti (n. complessivo
delle autorizzazioni = 49 per il 2013 e 40 per il 2014).
N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
N. autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate
N. sedute Commissione locale paesaggio svolte
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2253 Data assegnazione
BISOGNO:GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: gestire le procedure per interventi in zone di vincolo paesaggistico di cui al D.LGS. 42/2004 e
s.m.i.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. 4 Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
304 165 150 150
6 6 7 7
20 12 12 12
6 4 5 5
20 12 10 10
NOTE:
N. ordinanze per sanzioni/demolizioni emesse
N. segnalazioni/esposti per presunte violazioni edilizie
N. sopralluoghi per attività di vigilanza effettuati
N. abusi/violazioni edilizie accertate
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2254 Data assegnazione
OBBIETTIVO:
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA: vigilanza, sopralluoghi, sanzioni, ordinanze.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Cod. Ob. 5 Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
351 490 320 449
15 120 24 28
59 64 74 79
587 1000 1200 1300
8 10 4 5
2 2 4 4
0 0 2 2
0 0 1 1
3 6 4 4
6 10 8 8
6 10 9 9
N. contatti sportello energia 20 15 10 10
NOTE:
N. certificati di idoneità alloggiativa rilasciati
N. pareri di conformità urbanistica rilasciati
N. autorizzazioni/SCIA per impianti telefonia rilasciate
N. autorizzazioni per impianti radioelettrici rilasciate
N. istanze di verifica immobili degradati/pericolanti
N. pratiche per contributi eliminazione barriere architettoniche istruite
N. pareri rilasciati altri uffici comunali (tributi, commercio, Polizia locale, LL.PP. ecc.)
N. autorizzazioni per cartelli pubblicitari ai sensi del
Codice della strada rilasciate/diniegate
N. istanze di accesso agli atti presentate
N. visure catastali rilasciate dallo sportello decentrato
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2255 Data assegnazione
OBBIETTIVO: ALTRE ATTIVITA': rilascio autorizzazioni cartelli ai sensi del codice della strada, sportello decentrato catastale, evasione richieste di accesso
agli atti, attestazioni e pareri vari.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %4
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 225
Cod. Ob. 1 Attività Priorità 1 Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
Totali:
Referente: TOSCANA LUCIA
0,00 0,0010
0,00 0,009
0,00 0,008
0,00 0,007
0,00 0,006
0,00 0,005
0,00 0,004
06/10/2015 completata 70,00 70,003 lug-15 ott-15PRESENTAZIONE ELABORATI DI VARIANTE
09/04/2015 completata 10,00 10,002 feb-15 mar-15FIRMA DISCIPLINARE D'INCARICO
24/02/2015 completata 20,00 20,001 gen-15 feb-15DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO
REDAZIONE VARIANTE
Fase Descrizione Centro StatoPrevisione Avanzamento Revisione
Peso fase Realizz.ne
Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE ITER VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL VIGENTE PRGC
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 25 AL PRGC
N. 225
Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2014 Priorità 1 Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85
2252 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Informatizzare i principali dati delle pratiche edilizie relative ai condoni edilizi rilasciati ai sensi della Legge 47/1985, attualmente presenti in forma cartacea nell'archivio del
Comune. Tali informazioni sono utili per agevolare le istruttorie delle pratiche edilizie relativa ad immobili esistenti e per le verifiche relative a segnalazioni di presunti abusi
edilizi.
3
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
Individuazione pratiche nonché dati
essenziali oggetto di informatizzazione.lug-15 dic-15
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %
20,00
80,00dic-15 completata 80,002Inserimento dei dati nel software INSIEL in
dotazione all'ufficio ALICE PRATICHE EDILIZIE
di n. 620 pratiche.
ago-15 dic-15
20,00dic-15 completata1
3
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5
4
0,00 0,00
0,00
7
0,006
0,00 0,00
9
8
10
Totali:
0,00
0,00 0,00
0,00
N. 225
Cod. Ob. 3 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL REGOLAMENTO PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 3/2011
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %1
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: GESTIONE REGOLAMENTO TELEFONIA MOBILE
70,00set-15 completata
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
1 mag-15 ott-15 70,00REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO
0,00
2 ott-15 ott-15
28/10/2015 completata 10,00 10,00
20,00
3
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN
CONSIGLIO COMUNALE
ott-15 dic-15
13/10/2015 completata 20,00
Pubblicazione BUR dell'avviso di
approvazione
0,00
5
4
0,00 0,00
6
0,00 0,00
0,000,00
7
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
10 0,00
Totali:
0,00
N. 225
Cod. Ob. 4 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 80,00
Note: Per quanto riguarda i punti 1) e 2): è stato redatto lo schema di Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei PAC; il documento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari nella
seduta del 21.12.2015 e successivamente aggiornato in seguito ad alcune richieste dei consiglieri. Il testo non è stato approvato in Consiglio comunale, poichè non sono state fissate sedute
nel periodo intercorrente tra il 22 e il 31 dicembre.
Per quanto riguarda i punti n. 3) e 4) è stato predisposto uno schema di convenzione tipo. Non è stato tuttavia approvato dalla Giunta comunale in quanto è tutt'ora in fase di valutazione
all’A.C., al Segretario comunale e all’Ufficio servizi e patrimonio, considerata la complessità della materia (tecnica, giuridica, economica), e i riflessi diretti dell’esecuzione delle opere sul
territorio.
4
Adozione delibera di giunta comunale per
modalità di scomputo contributo di
costruzione
dic-15
Totali:
dic-15
completata 40,00 40,00
non completata entro
il 201510,00 0,00
dic-15
2 gen-16 feb-16
Predisposizione delibera di giunta comunale
per modalità di scomputo contributo di
costruzione
Approvazione in Consiglio comunale del
Regolamento per piani attuativi
3 set-15 dic-15
Peso fase Realizz.ne
1 giu-15 dic-15
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Predisposizione Regolamento per i piani
attuativi
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Approvazione di un apposito Regolamento per disciplinare la procedura di approvazione dei piani attuativi; approvazione di apposita deliberazione di Giunta comunale per
disciplinare lo scomputo del contributo di costruzione in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato.
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
dic-15 completata 40,00 40,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ID. N. 28 DELLA MAPPATURA DEI RISCHI
Stato
0,00non completata entro
il 201510,00
N. 225
Cod. Ob. 5 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
Totali:
0,00
0,00 0,00
0,0010
0,00 0,00
9
8
0,00 0,00
0,00
7
0,006
0,00 0,00
5
4
0,00 0,00
0,00 0,00
10,00
3
apr-15 completata 10,002Pubblicazione degli elenchi nel sito web
comunaleapr-15 giu-15
Stato Peso fase Realizz.ne
1APPROVAZIONE DEFINITIVA IN CONSIGLIO
COMUNALEfeb-15 apr-15
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
90,00 90,0015/04/2015 completata
2251 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Classificare le strade ad uso pubblico del territorio amministrativo del Comune di Caneva ai fini della corretta gestione amministrativa di tutti gli aspetti attinenti alla viabilità
comunale
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Ricognizione e classificazione delle strade ad uso pubblico del comune di Caneva.
N. 225
Cod. Ob. 6 Attività Priorità Eliminato no
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
Totali:
L'avvio del processo partecipativo è avvenuto con l'incontro per le A.C. in data 25 novembre presso il Comune di Aviano riguardante la condivisione della bozza di Convenzione con il Museo
Lis Aganis, l'individuazione dei facilitatori comunali e la verifica del piano di lavoro. Successivamente è stato organizzato ad Aviano in data 04/12/2015 un incontro aperto al pubblico per la
presentazione del Piano e delle attività di partecipazione dei cittadini.
4
Avvio del processo partecipativo per il
coinvolgimento delle popolazioni locali.
giu-15 lug-15
5 nov-15 dic-15
completata
20,00 20,00
ago-15 completata 20,00 20,00
nov-15 completata
20,00 20,0026/04/2015
20,00
Stato Peso fase
2Partecipazione incontri informativi e
confronto con i Comuni limitrofi.gen-15 dic-15 dic-15 completata
Previsione Avanzamento Revisione
20,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2015/2017 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE:ACCORDO CON I COMUNI DI AVIANO BUDOIA POLCENIGO E MONTEREALE VALCELLINA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO COMUNALE.
Realizz.ne
1
Raccolta delle informazioni per la redazione
dell'accordo e per la predisposizione dei
necessari atti amministrativi. Approvazione
schema di accordo in Giunta comunale.
3Trasmissione documentazione alla Regione
FVG.lug-15 set-15
dic-14 gen-15
Fase Descrizione Centro
Sottoscrizione dell'accordo da parte di
Regione e Comuni interessati.
2253 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Raccogliere e organizzare le informazioni al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali comuni disponibili e gli aspetti identitari e culturali ai diversi livelli al fine
dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.
Referente: TOSCANA LUCIA Personale Convolto: Interno/Esterno - %4
20,00dic-14 completata
20,00
N. 225
dal al 2251 2252 2253 2254 2255 Tot. Ore
410,00 1533,00 1000,00 150,00 449,00 3542,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,53
2,53
0,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari
U/A T.U/A
RESPONSABILE: LUCIA TOSCANA
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari e progetti di sviluppo
CENTRO DI COSTO:
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
Note
20,00
224,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1294,00
302,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
350,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,00
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
01/05/2015
01/01/2015
01/01/2015
ISTRUTTORE
TECNICO-
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO
TECNICO
C1
B7
D4
CAPASSO ANGELINA
GUSSONI ORNELLA
GENUISE FABRIZIO
CONSUNTIVO
DESCRIZIONE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Risorsa Umana Categoria Profilo
TOSCANA LUCIA D4RESPONSABILE DI
AREA
Attività elementari% R.U.
Periodo
100,00 193,00 1413,0001/01/2015 31/12/2015 370,00 680,00 70,00
N.
dal al 1001 1002 1003 Tot. Ore
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSUNTIVO
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO: DESCRIZIONE:
0,00 0,00
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
U/A U/A T. Note
0,000,00
Risorsa Umana Categoria Profilo Periodo
% R.U.Attività elementari
0,00 0,00 0,00
N. 230RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTICENTRO DI COSTO
La protezione dell’ambiente figura tra gli interessi primari nella programmazione dell’Amministrazione. Per tal motivo l’ufficio ambiente ha il compito di vigilare e per quanto possibile prevenire i possibili inquinamenti di tipo
atmosferico, acustico, elettromagnetico, del suolo, delle acque ecc. chiedendo ove necessario l’intervento degli altri enti istituzionalmente competenti come ARPA, stazione forestale, Provincia ecc.
In particolare su proposta dell’ARPA FVG si intende procedere nel corso del 2015 alla vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione su tutto il territorio comunale, come meglio specificato
nell’obiettivo di sviluppo cod.ob.2.
Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in seguito alla delega alla Comunità montana del Friuli occidentale per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti, si prevede nel
corso dell’anno 2015 l’affidamento del nuovo appalto per le funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il
periodo di 01.01.2015 – 31.12.2021.
Nel corso del 2015 continuerà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta avviato nel 2012, pertanto l’ufficio ambiente dovrà verificare il corretto svolgimento del servizio secondo le nuove modalità operative, dalla
raccolta allo smaltimento; dovrà occuparsi della risoluzione dei problemi quotidiani degli utenti per le tematiche connesse all’attività materiali di raccolta dei rifiuti e segnalare alla ditta appaltatrice del servizio e/o alla Comunità
Montana, eventuali disservizi occorsi; verificare la corretta tenuta del centro di raccolta rifiuti di Via Corner da parte della ditta appaltatrice; compilare atti, registri, dati statistici, compilare la denuncia annuale dei rifiuti (MUD),
inserire i dati delle movimentazioni nell’ Osservatorio Regionale e Sovraregionale dei rifiuti (O.R.So) ecc.; redigere il piano finanziario relativo al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con rideterminazione costi a seguito della
risoluzione del contenzioso con la società SNUA affidataria del servizio.
Ulteriori attività riguardano:
1. Sopralluoghi e verifiche sul territorio sugli abbandoni dei rifiuti da parte di ignoti al fine della rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
2. Nel caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati in luoghi impervi, nonché nel caso di rifiuti contenenti amianto abbandonati da ignoti, sarà necessario l’affidamento a ditta specializzata del servizio di raccolta e smaltimento.
3. Per quanto riguarda l’attività estrattiva l’Ufficio Ambiente ha il compito di controllare e confrontarsi con gli operatori per raggiungere livelli ottimali di sostenibilità di tale attività, a tal proposito nell’anno 2015 è prevista la
stipula di un Accordo integrativo con le società estrattive riguardante il pagamento degli “Oneri Agenda 21”.
4. La gestione autorizzatoria delle attività rumorose a seguito dell’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
5. La gestione dei contributi per la raccolta differenziata erogati dalla Provincia di Pordenone acquistando i necessari contenitori;
6. L’organizzazione della campagna di informazione alla cittadinanza per la disinfestazione dalla Zanzara Tigre e la distribuzione dei materiali larvicidi;
7. La predisposizione attraverso il MePa degli atti per l’affidamento del servizio di derattizzazione sul territorio comunale, potenziando la rete attraverso l’aumento dei punti di posizionamento delle esche in base alle segnalazioni
dei cittadini, delle scuole e dell’Azienda sanitaria (cod.ob.1).
Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano, previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini (cod.ob.3).
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 895 517 624
13 11 12
6 4 7
20 10 5
3 1 1
1 1 1
0 4 4
1 0 0
4 0 5
1 1 1
NOTE:
3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. autorizzazioni in deroga emissioni acustiche rilasciate
N. sopralluoghi di verifica per problemi igienico-sanitari
N. interventi per rimozione materiale contenente amianto
abbandonato con affidamento servizio ditta autorizzata
N. comunicazioni utilizzazioni agronomiche pervenute
NoteINDICATORI MONITORAGGIO
N. autorizzazioni allo scarico rilasciate
N. pareri su istanze A.I.A./A.U.A.
N. ordinanze/ingiunzioni per interventi di rimozione rifiuti
in proprietà privateN. pareri/verifiche in merito normativa "Terre e rocce da
scavo"N. campagne informative rivolte all'utenza in materia
ambientale
2301 Data assegnazione
BISOGNO
TUTELA DEL TERRITORIO: garantire la qualità ambientale del territorio effettuando i necessari controlli a norma di legge.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %
N. 230
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
752 473 625
1553,4 1600,37 1620,52
1187,71 1198,95 1234,85
76,5 75 76,2
50 10 4
100 40 50
1 0 0
1 1 1
20 10 10
NOTE:
N. tonnellate di rifiuti raccolti
N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata
% incidenza media annua della raccolta differenziata
N. campagne informative rivolte all'utenza
N. sopralluoghi di verifica c/o centro raccolta rifiuti
N.sopralluoghi per verifiche abbandono rifiuti
N. segnalazioni disservizi servizio raccolta differenziata
N. acquisti contenitori/attrezzatura per raccolta
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2302 Data assegnazione
BISOGNO
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 230
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
253 170 250
3 2 10
1 2 2
8 0 1
NOTE:
N. interventi di controllo alle caveN. pareri rilasciati in merito attività estrattive (delibere
giunta)N. delibere adottate in merito pagamento oneri di
escavazione "Accordi Agenda 21"
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2303 Data assegnazione
BISOGNO
GESTIONE ATTIVITA' ESCAVAZIONE ( CAVE CALCARE E MARMORINO)
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. 230
Cod. Ob. 1 Attività 15/04/2013 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
dic-15
100,00 0,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Interventi supplementari di derattizzazione sul territorio comunale
ELENCO INDICATORI % Realiz.
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Far fronte alle emergenze di carattere sanitario causa presenza di ratti, segnalate dalle scuole del capoluogo e dall'Azienda sanitaria
Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
Fase Descrizione Centro StatoPrevisione Avanzamento Revisione
Peso fase Realizz.ne
25,00 0,002
25,00 0,001 Effettuazione sopralluoghi di controllo per
individuare siti a rischiomar-15 set-15
ago-15 ott-15
25,00 0,003 ago-15 nov-15Predisporre atti per affidare servizio di
redattizzazioen a ditta specializzata
25,00 0,004 Affidamento servizio a ditta specializzata nov-15
0,00 0,005
0,00 0,006
0,00 0,007
0,00 0,008
0,00 0,009
Predisporre documentazione tecnica per
distribuzione erogatori esche
Totali:
Referente: LUCIA TOSCANA
0,00 0,0010
N. 230
Cod. Ob. 2 Attività 15/04/2013 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
dic-15
dic-15
100,00 0,00
Note:
0,00 0,00
Totali:
10
9 0,00 0,00
0,000,008
0,00 0,00
7
6
0,00 0,00
10,00 0,00
20,00 0,00
5 Pubblicazione dati sul sito web comunale dic-15
4 Consegna esiti verifiche da parte di ARPA
FVGott-15
20,00 0,00
0,00
3 Informativa ai cittadini interessati set-15 dic-15
20,002 Trasmissione comunicazioni ai cittadini
soggetti al controlloago-15 set-15
1 Verifiche e confronto con ARPA FVG in
merito identificazione immobili soggetti a lug-15 ago-15 30,00 0,00
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.
Referente: LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.
ELENCO INDICATORI % Realiz.
N. 230
Cod. Ob. 3 Attività 15/04/2013 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 0,00
Note:
8
0,00 0,00
Totali:
lug-15
ago-15
0,00 0,00
0,00
10
9
0,00
0,00
0,00
0,00
7
6
0,00
20,00 0,00
20,00 0,00
5 Trasmissione delle schede alla Regione FVG. lug-15
4 Compilazione delle schede di identificazione. lug-15
20,00 0,00
0,00
3 Esame delle segnalazioni e sopralluoghi per
le verifiche in sito con il supporto della lug-15 lug-15
20,002 predisposizione dell'avviso pubblico per la
raccolta delle segnalazionigiu-15 lug-15
1 Studio della normativa di riferimento
nazionale e regionale.mag-15 ago-15 20,00 0,00
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano.
Referente: LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
ELENCO INDICATORI % Realiz.
N. 230
dal al 2301 2302 2303 Tot. Ore
624,00 625,00 250,00 0,00 0,00 1499,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05
1,05
0,00
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari e progetti di sviluppo
PREVENTIVO
DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
Risorsa Umana Categoria Profilo
TOSCANA LUCIA D4RESPONSABILE DI
AREA
Attività elementari% R.U.
Periodo
0,00 0,00 240,0001/01/2015 31/12/2015 100,00 70,00 70,00
D4
B7
GENUISE FABRIZIO
GUSSONI ORNELLA
FUNZIONARIO
TECNICO
ASSISTENTE
AMMINISTRATIV
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
494,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1214,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO:
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
NoteU/A T.U/A
N. 230RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 31/12
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTICENTRO DI COSTO
Nell’ambito della prevenzione da possibili inquinamenti ambientali l’ufficio ha svolto le seguenti attività:
1. supporto ad ARPA FVG per la vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione, mediante monitoraggi in continuo del campo di induzione magnetica per un periodo di circa una settimana presso
edifici ubicati entro una fascia pre-determinata dall’asse delle linee elettriche ad alta tensione, come meglio specificato nell’obiettivo di sviluppo cod.ob.2. In particolare l’attività dell’ufficio è consistita nell’interfacciarsi con ARPA
per stabilire tempi e modalità di effettuazione dei monitoraggi; individuazione mediante incrocio dei dati tra mappe e visure catastali di n. 50 circa fabbricati e dei relativi proprietari interessati dalle misurazioni; inoltro di lettera
informativa con richiesta disponibilità a tutti i proprietari; informazioni ai cittadini; l’attività di monitoraggio ha interessato n. 7 postazioni ubicate sia nel capoluogo che nelle frazioni di Stevenà e Fiaschetti; i risultati delle
misurazioni hanno dimostrato che il campo elettrico e di induzione magnetica sono ovunque ampiamente inferiori sia ai limiti di esposizione sia al valore di attenzione che all’obiettivo di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003.
2. Sopralluoghi e verifiche sul territorio sugli abbandoni dei rifiuti da parte di ignoti al fine della rimozione degli stessi ed il ripristino dello stato dei luoghi; in particolare è stato effettuato tramite affidamento a ditta specializzata un
intervento di rimozione e smaltimento lastre di eternit abbandonate al suolo da ignoti;
3. E’ stato svolto un servizio di rimozione straordinaria di rifiuti urbani abbandonati nella scarpata del torrente Fontanagal nella frazione di Sarone.
4. E’ stata organizzata la campagna di informazione alla cittadinanza per la disinfestazione dalla Zanzara Tigre e la distribuzione dei materiali larvicidi;
5. Sono stati svolti sopralluoghi di verifica presso un allevamento intensivo di pollame per più di 40.000 posti pollame in località Castello (autorizzato dalla Regione con un decreto A.I.A. in data 24.04.2015), a seguito di segnalazioni
da parte dei residenti in merito a disagi lamentati per cattivi odori ed emissioni di polveri provenienti dall’allevamento; per le verifiche e i monitoraggi ambientali è stato più volte richiesto il supporto di ARPA e dell’Azienda
sanitaria.
Per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in seguito alla delega alla Comunità montana del Friuli occidentale per l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti, nel corso
dell’anno 2015 si è proceduto all’affidamento alla società AIMERI AMBIENTE s.r.l. con sede a Rozzano (MI) del nuovo appalto per le funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana per il periodo di 01.01.2015 – 31.12.2021. Con il mese di dicembre è iniziato il servizio da parte della nuova società mantenendo le medesime modalità
operative del precedente affidatario. E’ stato consegnato a tutte le famiglie l’ecocalendario 2016 con i giorni della raccolta. E’ stato redatto il Piano economico-finanziario del servizio, compilata la denuncia annuale dei rifiuti (MUD)
e inseriti i dati delle movimentazioni nell’ Osservatorio Regionale e Sovraregionale dei rifiuti (O.R.So).
Ulteriori attività hanno riguardato:
1. Per quanto riguarda l’attività estrattiva è stato stipulato l’Accordo integrativo con le società estrattive riguardante il pagamento degli “Oneri Agenda 21”; è stata svolta attività di controllo a seguito di fenomeno localizzato di
cedimento ripristini ambientali presso la Cava Piai e Dal Cin nella frazione di Stevenà; è stato sottoscritto un accordo con la società CPS srl per il deposito temporaneo di materiale presso la ex cava Livenzetta.
2. Sono state rilasciate le autorizzazioni in deroga per manifestazioni quali sagre e festival ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
3. l’affidamento del servizio di derattizzazione sul territorio comunale, potenziando la rete attraverso l’aumento dei punti di posizionamento delle esche in base alle segnalazioni dei cittadini, delle scuole e dell’Azienda sanitaria
(cod.ob.1).
4. Il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano, previa pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini,
compilazione schede e trasmissione alla Regione FVG. Al termine della rilevazione sono stati individuati n. 3 alberi monumentali con le caratteristiche stabilite dalla legge (cod.ob.3).
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 895 517 624 680
13 11 12 10
6 4 7 7
20 10 5 12
3 1 1 1
1 1 1 1
0 4 4 7
1 0 0 0
4 0 5 11
1 1 1 1
NOTE:
2301 Data assegnazione
BISOGNO
TUTELA DEL TERRITORIO: garantire la qualità ambientale del territorio effettuando i necessari controlli a norma di legge.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %
N. pareri su istanze A.I.A./A.U.A.
N. ordinanze/ingiunzioni per interventi di rimozione rifiuti
in proprietà privateN. pareri/verifiche in merito normativa "Terre e rocce da
scavo"N. campagne informative rivolte all'utenza in materia
ambientale
3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. autorizzazioni in deroga emissioni acustiche rilasciate
N. sopralluoghi di verifica per problemi igienico-sanitari
N. interventi per rimozione materiale contenente amianto
abbandonato con affidamento servizio ditta autorizzata
N. comunicazioni utilizzazioni agronomiche pervenute
NoteINDICATORI MONITORAGGIO
N. autorizzazioni allo scarico rilasciate
N. 230
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo:
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
752 473 625 585
1553,4 1600,37 1620,52 1626,76
1187,71 1198,95 1234,85 1242,47
76,5 75 76,2 76
50 10 4 10
100 40 50 51
1 0 0 0
1 1 1 1
20 10 10 10
NOTE:
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2302 Data assegnazione
BISOGNO
GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
0,00 Grado rispetto previsioni:
N.sopralluoghi per verifiche abbandono rifiuti
N. segnalazioni disservizi servizio raccolta differenziata
N. acquisti contenitori/attrezzatura per raccolta
N. tonnellate di rifiuti raccolti
N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata
% incidenza media annua della raccolta differenziata
N. campagne informative rivolte all'utenza
N. sopralluoghi di verifica c/o centro raccolta rifiuti
N. 230
COMUNE DI CANEVA - CONTROLLO DI GESTIONE 2015
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO AL 01/01
Cod. Ob. Attività Priorità Eliminato no
Referente
Importo: 100
Cons. '13 Cons. '14 Prev. '15 Ril. 30/06 Ril. 31/8 Ril. 31/12 Gr. Risp.
253 170 250 243
3 2 10 10
1 2 2 2
8 0 1 1
NOTE:
INDICATORI MONITORAGGIO Note
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2303 Data assegnazione
BISOGNO
GESTIONE ATTIVITA' ESCAVAZIONE ( CAVE CALCARE E MARMORINO)
LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
0,00 Grado rispetto previsioni:
N. interventi di controllo alle caveN. pareri rilasciati in merito attività estrattive (delibere
giunta)N. delibere adottate in merito pagamento oneri di
escavazione "Accordi Agenda 21"
N. 230
Cod. Ob. 1 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
dic-15
100,00 100,00
Note:
Predisporre documentazione tecnica per
distribuzione erogatori esche
Totali:
Referente: LUCIA TOSCANA
0,00 0,0010
0,00 0,009
0,00 0,008
0,00 0,007
0,00 0,006
0,00 0,005
nov-15 completata 25,00 25,004 Affidamento servizio a ditta specializzata nov-15
25,00 25,003 ago-15 nov-15Predisporre atti per affidare servizio di
redattizzazioen a ditta specializzataott-15
ott-15
completata
completata 25,00 25,002
ott-15 completata 25,00 25,001 Effettuazione sopralluoghi di controllo per
individuare siti a rischiomar-15 set-15
ago-15 ott-15
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Far fronte alle emergenze di carattere sanitario causa presenza di ratti, segnalate dalle scuole del capoluogo e dall'Azienda sanitaria
Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
Fase Descrizione Centro StatoPrevisione Avanzamento Revisione
Peso fase Realizz.ne
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Interventi supplementari di derattizzazione sul territorio comunale
ELENCO INDICATORI % Realiz.
N. 230
Cod. Ob. 2 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
dic-15
dic-15
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.
ELENCO INDICATORI % Realiz.
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Vigilanza dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione del Comune di Caneva.
Referente: LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %3
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
30,00 30,00set-15 completata1 Verifiche e confronto con ARPA FVG in
merito identificazione immobili soggetti a lug-15 ago-15
20,00
20,00
3 Informativa ai cittadini interessati set-15 dic-15
set-15 completata 20,002 Trasmissione comunicazioni ai cittadini
soggetti al controlloago-15 set-15
ott-15
nov-15 completata 20,00
dic-15 completata 10,00 10,00
20,00 20,00
5 Pubblicazione dati sul sito web comunale dic-15
nov-15 completata4 Consegna esiti verifiche da parte di ARPA
FVG
0,00 0,00
7
6
0,00 0,00
8
0,00 0,00
0,000,00
10
9
0,00 0,00
Totali:
N. 230
Cod. Ob. 3 Attività 01/01/2015 Priorità Eliminato no
Obiettivo 30-giu 31-ago 31-dic Scost.
1
2
3
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
100,00 100,00
Note:
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Obiettivi di sviluppo
RESPONSABILE:
CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE: CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
ELENCO INDICATORI % Realiz.
2301 Data assegnazione
OBBIETTIVO: Censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 art. 7, con il supporto della stazione forestale di Aviano.
Referente: LUCIA TOSCANA Personale Convolto: Interno/Esterno - %2
Fase Descrizione CentroPrevisione Avanzamento Revisione
Stato Peso fase Realizz.ne
20,00 20,00lug-15 completata1 Studio della normativa di riferimento
nazionale e regionale.mag-15 ago-15
20,00
20,00
3 Esame delle segnalazioni e sopralluoghi per
le verifiche in sito con il supporto della lug-15 lug-15
giu-15 completata 20,002 predisposizione dell'avviso pubblico per la
raccolta delle segnalazionigiu-15 lug-15
lug-15
lug-15 completata 20,00
30/07/2015 completata 20,00 20,00
20,00 20,00
5 Trasmissione delle schede alla Regione FVG. lug-15
lug-15 completata4 Compilazione delle schede di identificazione.
0,00
7
6
0,00
0,00
0,00
0,00
10
9
8
0,00 0,00
Totali:
lug-15
ago-15
0,00 0,00
0,00
N. 230
dal al 2301 2302 2303 Tot. Ore
680,00 585,00 243,00 0,00 0,00 1508,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05
1,05
0,00
U/A T.U/A
RESPONSABILE: TOSCANA LUCIA
CENTRO DI COSTO:
Totale ore centro:
Percentuale incidenza attività su totale ore centro:
a tempo indeterminato:
a tempo determinato:
Risorse umane assegnate al centro di costo (Uomo/anno):
Note
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1223,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2015
31/12/2015
01/01/2015
01/01/2015
70,00
D4
B7
GENUISE FABRIZIO
GUSSONI ORNELLA
FUNZIONARIO
TECNICO
ASSISTENTE
AMMINISTRATIV
COMUNE DI CANEVA - P.E.G. 2013/2015 - Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari e progetti di sviluppo
CONSUNTIVO
DESCRIZIONE: AMBIENTE - RIFIUTI
Risorsa Umana Categoria Profilo
TOSCANA LUCIA D4RESPONSABILE DI
AREA
Attività elementari% R.U.
Periodo
0,00 0,00 240,0001/01/2015 31/12/2015 100,00 70,00
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 01 – PESO: 100 Del Ben, 50 Dal Mas, 50 Toscana) Anni 2014-2015
RESPONSABILE AREA/SETTORE Programma R.P.P.
DEL BEN Franco: Coordinatore Dal Mas Domenico Toscana Lucia
- Amministrativo-Contabile
- Lavori Pubblici Patrimonio
e Servizi
- Pianificazione Territoriale e
Ambiente
FINALITA' Rendicontazione operato dell’Amministrazione relativamente al mandato 2010-
2015
Titolo Obiettivo
strategico:
Bilancio sociale di Mandato 2010-2015. Progetto biennale
Previsione
Ogni impresa, organizzazione, associazione operante in un territorio, deve preoccuparsi della ricaduta della propria attività sul territorio stesso valutandone gli effetti provocati sul tessuto socio economico (responsabilità sociale). E’ perciò importante che anche l’Amministrazione Comunale che ha ricevuto, con il voto, il compito di gestire la “cosa pubblica” secondo uno specifico programma dia conto ai Cittadini delle attività svolte delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Il Bilancio di Mandato nasce da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 2006 intesa a riordinare la materia sul tema di rendicontazione Sociale nelle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto viene realizzato principalmente con risorse umane del Comune mediante aumento della produttività. Si farà ricorso a lavorazioni esterne solo per operazioni per le quali vengono richieste apposite attrezzature. Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato dal 2010 strutturato, successivamente, con il Bilancio Partecipativo sperimentale del 2013 e 2014, nonché con la rendicontazione 2012-2013 “verso il bilancio sociale”. L’attivazione del progetto consentirà, inoltre, di lavorare in gruppo e fare squadra approfondendo tematiche trasversali che portano alla conoscenza del lavoro degli altri comprendendo le criticità e contribuendo a superarle. Quest’ultimo obiettivo si incardina nell’attività organizzativa avviata dal 2013 che ha trovato e trova nel controllo di gestione e nella performance il momento più importante.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Numero copie realizzate 2.900
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Rispetto del termine di conclusione dei lavori 31.03.2015
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Costo copia 12.00
Costo per pro capite per cittadino (6.500 cittadini) 5.20
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
CRONOPROGRAMMA A PREVENTIVO
PESO COMPLESIVO
10
0
10
0
PESO FASI 0
10
30
30
30
30
50
20
FASI E TEMPI
Ag
osto
20
14
Se
tte
m.
20
14
Ott
ob
re
20
14
No
ve
mb
re
20
14
Dic
em
bre
20
14
Ge
nn
aio
20
15
Fe
bb
raio
20
15
Ma
rzo
20
15
Ap
rile
20
15
Individuazione del gruppo di
lavoro e sua formazione
X
Individuazione assi strategici dal Programma Amministrativo 2010 -
2015
X
Individuazione dei macro obiettivi X
Attività messe in campo per ciascun obiettivo
X
Raccolta dei dati e loro
organizzazione
X X
Misurazione tramite una batteria di indicatori dei risultati raggiunti
X
Impaginazione e grafica del
documento
X
X
Stampa X
Distribuzione X
VERIFICHE INTERMEDIE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
SCOSTAMENTI
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (ESERCIZIO 2015)
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario
n° ore dedicate
annue o % sul totale
Costo della risorsa
Dir Del Ben Franco 6,06 35,28 20 705,60
D Dal Mas Domenico (PO) 6,06 31,93 20 638,60
D Toscana Lucia (PO) 6,06 30,89 20 617,80
D Moro Stefano 1,52 24,33 5 121,65
D Manfè Franco 1,52 23,95 5 119,75
D Genuise Fabrizio 1,52 23,94 5 119,70
D De Negri Francesco 1,52 21,93 5 109,65
C Feltrin Paola 1,52 19,88 5 99,40
c De Nardi Emanuela 1,52 19,10 5 95,50
C Raber Roberta 1,52 19,80 5 99,00
C Ros Fabrizio 1,52 21,00 5 105,00
B Carlet Antonio 2,73 18,00 9 162,00
B Cao Patrik 0,00 18,00 9 162,00
B Francesco Maurizio 2,73 18,00 9 162,00
B Lucchese Claudio 2,73 18,00 9 162,00
TOTALE 38,48 344,03 136 3.479,65 La spesa per il personale impiegato, sopra evidenziata, rappresenta la quantificazione del recupero di produttività per la realizzazione del progetto essa, infatti, non rappresenta una spesa di personale aggiuntiva ne un ricorso a prestazioni lavorative straordinarie.
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo
Progetto grafico Formulazione tabelle e grafici per raccolta ed organizzazione dei dati e bozza per la redazione del menabò per la tipografia
2..500,00
Stampa Stampa, fascicolazione e rilegatura: integrazione pubblicità 2.000,00
COSTO COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE 4.500,00
La spesa per il progetto grafico sopra stimate è compresa nell’incarico esternalizzato per la manutenzione e gestione del sistema informativo del Comune. IL RESP. AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE (Del Ben dr. Franco)
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 01 – PESO: 100 Del Ben, 50 Dal Mas, 50 Toscana) Anni 2014-2015
RESPONSABILE AREA/SETTORE Programma R.P.P.
DEL BEN Franco: Coordinatore Dal Mas Domenico Toscana Lucia
- Amministrativo-Contabile
- Lavori Pubblici Patrimonio
e Servizi
- Pianificazione Territoriale e
Ambiente
FINALITA' Rendicontazione operato dell’Amministrazione relativamente al mandato 2010-
2015
Titolo Obiettivo
strategico:
Bilancio sociale di Mandato 2010-2015. Progetto biennale
Previsione
Ogni impresa, organizzazione, associazione operante in un territorio, deve preoccuparsi della ricaduta della propria attività sul territorio stesso valutandone gli effetti provocati sul tessuto socio economico (responsabilità sociale). E’ perciò importante che anche l’Amministrazione Comunale che ha ricevuto, con il voto, il compito di gestire la “cosa pubblica” secondo uno specifico programma dia conto ai Cittadini delle attività svolte delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Il Bilancio di Mandato nasce da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 2006 intesa a riordinare la materia sul tema di rendicontazione Sociale nelle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto viene realizzato principalmente con risorse umane del Comune mediante aumento della produttività. Si farà ricorso a lavorazioni esterne solo per operazioni per le quali vengono richieste apposite attrezzature. Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato dal 2010 strutturato, successivamente, con il Bilancio Partecipativo sperimentale del 2013 e 2014, nonché con la rendicontazione 2012-2013 “verso il bilancio sociale”. L’attivazione del progetto consentirà, inoltre, di lavorare in gruppo e fare squadra approfondendo tematiche trasversali che portano alla conoscenza del lavoro degli altri comprendendo le criticità e contribuendo a superarle. Quest’ultimo obiettivo si incardina nell’attività organizzativa avviata dal 2013 che ha trovato e trova nel controllo di gestione e nella performance il momento più importante.
Consuntivo
Il bilancio sociale di fine mandato 2010-2015 è stato realizzato con la pubblicazione “Cinque anni di impegno per crescere insieme”. E’ stato realizzato con il lavoro di personale interno, il supporto tecnico informatico della ditta Giacomelli Luca e l’impaginazione/stampa da parte della ditta Good Communication..
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Numero copie realizzate 2.900 3000 100
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Rispetto del termine di conclusione dei lavori 31.03.2015 10.04.2015 + 10 gg
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Costo copia 12.00 3,085 - 8,915
Costo per pro capite per cittadino (6.500 cittadini) 5.20 1,424 -3,776
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
CRONOPROGRAMMA A CONSUNTIVO
PESO COMPLESIVO
10
0
10
0
PESO FASI 0
10
30
30
30
30
50
20
FASI E TEMPI
Ag
osto
20
14
Se
tte
m.
20
14
Ott
ob
re
20
14
No
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20
14
Dic
em
bre
20
14
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20
15
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raio
20
15
Ma
rzo
20
15
Ap
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20
15
Individuazione del gruppo di
lavoro e sua formazione
X
Individuazione assi strategici dal Programma Amministrativo 2010 -
2015
X
Individuazione dei macro obiettivi X
Attività messe in campo per ciascun obiettivo
X
Raccolta dei dati e loro
organizzazione
X X
Misurazione tramite una batteria di indicatori dei risultati raggiunti
X
Impaginazione e grafica del
documento
X
X
Stampa X
Distribuzione X
VERIFICHE INTERMEDIE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
SCOSTAMENTI
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO (ESERCIZIO 2015)
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario
n° ore dedicate annue
o % sul totale
Costo della risorsa
Dir Del Ben Franco 50,00 € 35,28 50 € 1.764,00
D Dal Mas Domenico 15,00 € 31,93 15 € 478,95
D Toscana Lucia 15,00 € 30,89 15 € 463,35
C Del Puppo Natalina 5,00 € 20,22 5 € 101,10
C De Nardi Emanuela 5,00 € 19,10 5 € 95,50
B De Marco Oriella 5,00 € 16,36 5 € 81,80
B Fedrigo Patrizia 5,00 € 14,99 5 € 74,95
TOTALE 100,00 100 € 3.059,65 La spesa per il personale impiegato, sopra evidenziata, rappresenta la quantificazione del recupero di produttività per la realizzazione del progetto essa, infatti, non rappresenta una spesa di personale aggiuntiva ne un ricorso a prestazioni lavorative straordinarie.
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo
Progetto grafico Stampa
Formulazione tabelle e grafici per raccolta ed organizzazione dei dati e bozza per la redazione del menabò per la tipografia Stampa, fascicolazione e rilegatura: integrazione pubblicità
7.137,00
Supporto tecnico-informatico Ditta Giacomelli Luca per 100 ore 0,00
COSTO COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE 7.137,00
La spesa per il supporto tecnico-informatico è compresa nell’incarico esternalizzato per la manutenzione e gestione del sistema informativo del Comune.
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO A CONSUNTIVO € 10.196,65
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO PREVISTO € 16.011,45
ABBATTIMENTO € 5.814,80
% - 36,32%
CONCLUSIONI
Il Bilancio Sociale di Fine Mandato si è concretizzato in una pubblicazione esaustiva che è stata consegnata a tutte le famiglie residenti nel Comune di Caneva. In questo modo si è proseguito nell’attività di informazione e partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del proprio Comune. L’organizzazione delle attività e delle risorse esterne ha consentito inoltre una riduzione, in complessivo, di impiego di personale con un abbattimento dei costi da € 16.011,45 (previsione) ad € 10.196,65 (consuntivo) pari al -36,32%. Caneva, 21.07.2016 IL RESP. AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE (Del Ben dr. Franco) IL RESP. AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO (Dal Mas geom. Domenico) IL RESP. AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Toscana arch. Lucia)
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 02 - PESO 50 Toscana) Anni 2015-2016
RESPONSABILE AREA Programma R.P.P.
TOSCANA LUCIA Pianificazione territoriale e ambiente
FINALITA' progressivo incremento della gestione documentale informatizzata.
Titolo Obiettivo
strategico/ di sviluppo:
Dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85. Progetto
biennale 2015/2016
Previsione
Il presente obiettivo è complementare al progetto “conservazione digitale documenti” del 2014. La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi
principali del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e
indiretti.
Il processo di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l’integrità, la
provenienza, la reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per l’ amministrazione comunale, si propone inoltre
come qualificante strumento di efficienza.
Questo non interessa soltanto i processi interni alle amministrazioni, ma anche la relazione con cittadini e imprese, infatti dematerializzando i documenti si
determina un risparmio di tempo prezioso allo sportello o costi di spedizione.
La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio, attualmente presenti solo nei registri in formato cartaceo porta pertanto i seguenti vantaggi:
risparmio sulle risorse e sul tempo dedicati alle istruttorie tecniche, alle
gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi e delle pratiche
di abuso edilizio, nonché alla gestione degli archivi cartacei dislocati all’esterno degli uffici;
avere accesso rapido ai documenti facilmente condivisibili e reperibili
attraverso sistemi automatici di ricerca; rendere possibile l’invio di dati tramite posta elettronica o PEC.
Il progetto proseguirà nel primo semestre dell’Esercizio 2016.
Consuntivo INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Pratiche digitalizzate 620
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Completamento digitalizzazione n. 620 pratiche previste Entro
31/12/2015
Completamento digitalizzazione di tutte le pratiche di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985
30/06/2016
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
E’ previsto un risparmio dell’Ente per quanto riguarda il costo della
gestione delle pratiche ma sarà quantificabile a lungo termine.
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Maggiore efficienza nella gestione delle attività dell’ufficio.
CRONOPROGRAMMA 2015
FASI E TEMPI
Gennaio
Febbra
io
Marz
o
Aprile
Maggio
Giu
gno
Luglio
Agost
o
Sett
em
bre
Ott
obre
Novem
bre
Dic
em
bre
Individuazione pratiche nonché dati essenziali oggetto di
informatizzazione.
X X
Inserimento dei dati nel software
INSIEL in dotazione all'ufficio: ALICE PRATICHE EDILIZIE
X X X X X X
Collegamento delle pratiche di
condono con le ev. ulteriori pratiche edilizie relative al
medesimo immobile.
X X X X X X
Individuazione cartografica dell’immobile e attribuzione
numero identificativo.
X X X X X X
Scansione degli atti concessori ed eventuali allegati.
X X X
Predisposizione report con elenco pratiche digitalizzate.
X
VERIFICA INTERMEDIA AL 15/07/2015 VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
SCOSTAMENTI
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate annue
o % sul totale
Costo della risorsa
D Toscana Lucia 12,5 € 27,00 10 270
D Gussoni Ornella 75 € 16,85 60 1011
D Capasso Angelina 12,5 € 18,33 10 184
TOTALE 100,00 80 € 1465
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
SUPPORTO ESTERNO n. 1 lavoratore di pubblica utilità L.P.U. per un totale di 156 ore € 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 1. 465
LA RESPONSABILE AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Lucia Toscana)
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 04 - PESO 00 Toscana) RESPONSABILE AREA Programma R.P.P.
TOSCANA LUCIA Pianificazione territoriale e ambiente
FINALITA' progressivo incremento della gestione documentale informatizzata.
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:
Dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio ex legge 47/85.
Previsione
Il presente progetto è complementare al n. 2 “conservazione digitale documenti”.
La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per la
riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti. Il processo di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale
è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l’integrità, la provenienza, la
reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per l’ amministrazione comunale, si propone inoltre come qualificante
strumento di efficienza. Questo non interessa soltanto i processi interni alle amministrazioni, ma anche la
relazione con cittadini e imprese, infatti dematerializzando i documenti si determina
un risparmio di tempo prezioso allo sportello o costi di spedizione.
La dematerializzazione delle pratiche di condono edilizio, attualmente presenti solo nei registri in formato cartaceo porta pertanto i seguenti vantaggi:
risparmio sulle risorse e sul tempo dedicati alle istruttorie tecniche, alle
gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi e delle pratiche di
abuso edilizio, nonché alla gestione degli archivi cartacei dislocati all’esterno degli uffici;
avere accesso rapido ai documenti facilmente condivisibili e reperibili
attraverso sistemi automatici di ricerca; rendere possibile l’invio di dati tramite posta elettronica o PEC.
Il progetto proseguirà nel primo semestre dell’Esercizio 2016.
Consuntivo
Al 31/12/2015 si è provveduto alla digitalizzazione dei seguenti dati delle pratiche
di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985: numero pratica; data e protocollo dell’istanza, richiedente (con collegamento con la banca dati anagrafica),
oggetto dell’intervento, ubicazione (indirizzo e dati catastali), data e protocollo di rilascio della sanatoria. Un’attività importante è consistita inoltre nel collegamento
tramite un codice identificativo univoco della pratica di condono con le altre pratiche
edilizie riguardanti il medesimo immobile. Tale operazione si è rivelata difficoltosa a causa sia di alcune imprecisioni negli atti sia a causa di successivi frazionamenti dei
terreni che hanno determinato il cambiamento del numero delle particelle catastali. Considerata la notevole quantità di richieste di accesso agli atti riguardanti pratiche
edilizie pregresse, si è potuta rilevare in concreto nella pratica d’ufficio l’utilità del lavoro svolto. Un ulteriore vantaggio a favore di una maggiore efficienza si è
rilevato inoltre nell’istruttoria di interventi sull’esistente per la verifica della
regolarità dei fabbricati già edificati.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Pratiche digitalizzate 620 620 /
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Completamento digitalizzazione n. 620 pratiche previste Entro
31/12/2015 31/12/2015 /
Completamento digitalizzazione di tutte le pratiche di condono edilizio ai sensi
della L. 47/1985 31/12/2016
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
E’ previsto un risparmio dell’Ente per quanto riguarda il costo della gestione
delle pratiche ma sarà quantificabile a lungo termine.
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Maggiore efficienza nella gestione delle attività dell’ufficio. 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI
Gennaio
Febbra
io
Marz
o
Aprile
Maggio
Giu
gno
Luglio
Agost
o
Sett
em
bre
Ott
obre
Novem
bre
Dic
em
bre
Individuazione pratiche nonché dati
essenziali oggetto di informatizzazione.
X X
Inserimento dei dati nel software
INSIEL in dotazione all'ufficio: ALICE PRATICHE EDILIZIE
X X X X X X
Collegamento delle pratiche di
condono con le ev. ulteriori pratiche
edilizie relative al medesimo immobile.
X X X X X X
Individuazione cartografica dell’immobile e attribuzione numero
identificativo.
X X X X X X
Scansione degli atti concessori ed eventuali allegati.
- - -
Predisposizione report con elenco
pratiche digitalizzate. X
VERIFICA INTERMEDIA AL 15/07/2015 VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
SCOSTAMENTI
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Sono state inserite entro l’anno tutte le 620 pratiche previste, tuttavia si è valutato di non procedere alla scansione degli atti a causa della disomogeneità degli allegati tecnici, che avrebbero determinato un impegno di tempo eccessivo e non proporzionato all’utilità dell’attività. Si osserva peraltro che essendo gli interventi datati nel tempo, la maggior parte degli immobili hanno subito ulteriori variazioni, documentate con successive pratiche edilizie.
Effetti Effetti Per visualizzare in modo preciso l’intervento richiesto in sanatoria è necessario reperire il fascicolo cartaceo in archivio.
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Si è approfondita la descrizione dell’oggetto della pratica, inserendolo nell’apposito campo del software in modo più esteso e dettagliato. (vedasi report allegato con l’elenco di tutte le pratiche inserite)
Da attivare Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate annue
o % sul totale
Costo della risorsa
D Toscana Lucia 12,5 € 27,00 10 270
B Gussoni Ornella 82,5 € 16,85 65 1095,25
C Capasso Angelina 5 € 18,33 5 91,65
TOTALE 100,00 80 € 1456,90
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
SUPPORTO ESTERNO n. 1 lavoratore di pubblica utilità L.P.U. per un totale di 156 ore € 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 1. 456,90
16.05.2016
LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE (Lucia Toscana) Allegati: report con elenco pratiche di condono digitalizzate
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 3 PESO 50) Anno 2015 RESPONSABILE AREA Programma RPP
DAL MAS Domenico Lavori Pubblici Patrimonio e servizi
FINALITA’ Parziale riassunzione funzione inerente la gestione del patrimonio
Titolo Obiettivo strategico:
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Il Comune di Caneva ricorre a ditte esterne per le manutenzione ordinarie del proprio patrimonio immobiliare ed in particolar modo per le tinteggiature interne ed esterne delle superfici murarie degli immobili destinati a scuole ed alle sedi Municipali. Per economizzare nell’anno 2015 viene proposto un progetto strategico con il quale gli interventi sopra descritti vengono realizzati anche tramite il personale ausiliario in forza all’Ente. Con il progetto si intende razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane aumentandone la produttività. Gli interventi dovranno essere eseguiti prevalentemente nel periodo di inattività scolastica e ciò per non arrecare pregiudizio all’attività formative. Le attività aggiuntive riguardano:
- Gli immobili scolastici del Centro Studi del capoluogo; - Gli immobili scolastici siti nella frazione di Sarone; - Porzione della sede Comunale staccata di via Trieste; - Tinteggiatura di staccionate in legno, presenti sul territorio, per
preservarle dal degrado; - Tinteggiatura giochi parchi comunali - Apposizione di staccionata lignea lungo il tratto del rio Valegher
adiacente via Garibaldi (tratto compreso tra l’ingresso alla ex latteria Sociale e via Kennedy);
- Realizzazione bagni casera Follador Il progetto viene realizzato con parziale recupero di produttività.
CONSUNTIVO
Il progetto è stato compiutamente realizzato.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Metri quadri di superficie tinteggiate (Stima vpp) 2150 0
Metri lineari di apposizione staccionata 200 0
Bagni Casera Follador (ore) 400 0
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Vedi cronoprogramma
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Costo del personale 21.880,00 0
Spese mezzi impiegati (vernice e materiale complementare ai
lavori) 3.000,00 0
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI
Gennaio
Febbra
io
Marz
o
Aprile
Maggio
Giu
gno
Luglio
Agost
o
Sett
em
bre
Ott
obre
Novem
bre
Dic
em
bre
Mappatura degli edifici e strutture interessate
all’intervento
X
Formazione del personale circa l’utilizzo delle
attrezzature
X X
Piano degli interventi X
Tinteggiature X X X X X X X X X
Apposizione staccionata X X
Bagni Casera Follador X X X X X
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
SCOSTAMENTI Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione
n° ore dedicate
annue o % sul totale
Costo orario Costo della risorsa
C Ros Fabrizio – coordinatore sq. Op. e referente del progetto 5,80 80 21 1.680,00
B Carlet Antonio 14.50 200 18 3.600,00 B Cao Patrick 14.50 200 18 3.600,00
B Franco Maurizio 14.50 200 18 3.600,00 D Lucchese Claudio 21.70 300 18 5.400,00
lsu Poletto Danì 4.36 60 10 600,00
b.l. Andriolo Roberto 4.36 60 10 600,00 c.l. Sanna Giovanni 4.36 60 10 600,00 c.l. Fiorin Giovanni 4.36 60 10 600,00 b.l. Ventoruzzo Antonio 3.60 50 10 500,00
Vau.. Lavina Mario 3.60 50 10 500,00
Vau. Feltrin Bruno 4.36 60 10 600,00 TOTALE 100 1.380
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
21.880,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
. IL RESPONSABILE DELL’AREA (Dal Mas gem. Domenico)
OBIETTIVO STRATEGICO (PROGETTO N. 3 PESO 50) Anno 2015 (CONSUNTIVO)
RESPONSABILE AREA Programma RPP
DAL MAS Domenico Lavori Pubblici Patrimonio e servizi
FINALITA’ Parziale riassunzione funzione inerente la gestione del patrimonio
Titolo Obiettivo strategico:
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Il Comune di Caneva ricorre a ditte esterne per le manutenzione ordinarie del proprio patrimonio immobiliare ed in particolar modo per le tinteggiature interne ed esterne delle superfici murarie degli immobili destinati a scuole ed alle sedi Municipali. Per economizzare nell’anno 2015 è stato proposto un progetto strategico con il quale gli interventi sopra descritti sono stati realizzati anche tramite il personale ausiliario in forza all’Ente. Con il progetto si è inteso razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane aumentandone la produttività. Gli interventi sono stati eseguiti essere prevalentemente nel periodo di inattività scolastica e ciò per non arrecare pregiudizio all’attività formative. Le attività aggiuntive realizzate riguardano:
- Gli immobili scolastici del Centro Studi del capoluogo; - Gli immobili scolastici siti nella frazione di Sarone; - Porzione della sede Comunale staccata di via Trieste; - Tinteggiatura di staccionate in legno, presenti sul territorio, per
preservarle dal degrado; - Tinteggiatura giochi parchi comunali - Apposizione di staccionata lignea lungo il tratto del rio Valegher
adiacente via Garibaldi (tratto compreso tra l’ingresso alla ex latteria Sociale e via Kennedy);
- Realizzazione bagni casera Follador Il progetto è stato realizzato con parziale recupero di produttività.
CONSUNTIVO
Il progetto è stato compiutamente realizzato.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Metri quadri di superficie tinteggiate (Stima vpp) 2150 2150 0
Metri lineari di apposizione staccionata 200 200 0
Bagni Casera Follador (ore) 400 400 0
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Vedi cronoprogramma
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Costo del personale 21.880,00 20.680,00 - 1.200,00
Spese mezzi impiegati (vernice e materiale complementare ai
lavori) 3.000,00 3.000,00 0
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI
Gennaio
Febbra
io
Marz
o
Aprile
Maggio
Giu
gno
Luglio
Agost
o
Sett
em
bre
Ott
obre
Novem
bre
Dic
em
bre
Mappatura degli edifici e
strutture interessate all’intervento
X
Formazione del personale
circa l’utilizzo delle attrezzature
X X
Piano degli interventi X
Tinteggiature X X X X X X X X X
Apposizione staccionata X X
Bagni Casera Follador X X X X X X
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 94,52%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
SCOSTAMENTI Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause Nessun scostamento
Effetti Effetti Nessun scostamento
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi Nessun correttivo intrapreso
Da attivare Da attivare Nessun provvedimento da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO
Cat. Cognome e Nome % Partecipazione
n° ore dedicate
annue o % sul totale
Costo orario Costo della risorsa
C Ros Fabrizio – coordinatore sq. Op. e referente del progetto 5,80 80 21 1.680,00
B Carlet Antonio 14.50 200 18 3.600,00 B Cao Patrick 14.50 200 18 3.600,00 B Franco Maurizio 14.50 200 18 3.600,00 B Lucchese Claudio 21.70 300 18 5.400,00
lsu Poletto Danì 4.36 30 10 300,00 b.l. Brisotto Dino 4.36 30 10 300,00
c.l. Sanna Giovanni 4.36 30 10 300,00
c.l. Fiorin Giovanni 4.36 30 10 300,00 b.l. Tardivo Davide 3.60 50 10 500,00
Vau.. Piccoli Berico 3.60 50 10 500,00 Vau. Feltrin Bruno 4.36 60 10 600,00
TOTALE 100 1.380
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
20.680,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE Tipologia Descrizione Costo
Nessuna risorsa aggiuntiva impiegata 0
Mezzi ed attrezzature impiegate 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 23.680,00
Il progetto è stato realizzato completamente con un incremento della produttività del personale dell’area. Il coordinamento della squadra è avvenuto dal sig. Ros Fabrizio opportunamente incaricato dal sottoscritto responsabile dell’Area. Caneva, 16.05.2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA (Dal Mas geom. Domenico)
Atto n. 85 del 04/08/2016
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI
NOME: ANDREA ATTILIO GAVACODICE FISCALE: GVANRT68B18H657IDATA FIRMA: 05/08/2016 11:33:53IMPRONTA: 0345B9E5DC7FAEB6731BD676D49402B4FDF54143FD59E4B012FB67BD72B6C9A0 FDF54143FD59E4B012FB67BD72B6C9A0451ADC4223AD92BF9DC85459D466A643 451ADC4223AD92BF9DC85459D466A64391C67F83768A4C2F307D2C954E9A1057 91C67F83768A4C2F307D2C954E9A105735B3750CFCAD81C9BA901C14F245CF8B
NOME: BELTRAME RAFFAELLACODICE FISCALE: BLTRFL57D46I904UDATA FIRMA: 08/08/2016 12:52:39IMPRONTA: 10F62E3BC1053118286AECACF839084D3D30252BA0B02545E08F31274AC80B60 3D30252BA0B02545E08F31274AC80B602CBF6D5A3047B3A65D66202FC85AE7FA 2CBF6D5A3047B3A65D66202FC85AE7FA77D4752DCBDBA14A1BC64561C7AC4FBC 77D4752DCBDBA14A1BC64561C7AC4FBC355516819C4DE7541264321AF654003B