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INFORME DE PRCTICAS PROFESIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Facultad de Ingeniera Industrial

PRACTICANTE: Rafael Sevilla Huarcaya CDIGO: 05170062 CARRERA PROFESIONAL: Ingeniera Industrial EMPRESA: Compaa Operadora de Gas del

Amazonas S.A.C. REA: Calidad y Cumplimiento Regulatorio PERIODO DE TRABAJO:

Joven Profesional (JP) 07de Junio del 2011 a la actualidad

FECHA DE ENTREGA: 17/07/2012

Lima, 17 de Julio del 2012

2012 INFORME DE PRCTICAS PROFESIONALES


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INDICE

INTRODUCCIN 4

CAPTULO I: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 5

1.1. Informacin general de la empresa 6 1.2. Resea Histrica del Proyecto Camisea 6 1.3. Visin 8 1.4. Misin 8 1.5. Objetivos Estratgicos 8 1.6. Valores 8 1.7. Caractersticas del Servicio, de los Ductos y Clientes 8

1.7.1. Caractersticas del Servicio 8 1.7.2. Caractersticas de los Ductos 9 1.7.3. Clientes 10

1.8. Procesos y Operaciones Principales 11 1.8.1. Gestin de Integridad 12

1.8.1.1. Gestin de Corrosin 12 1.8.1.2. Gestin de Afectacin por Terceros 13

1.8.2. Mantenimiento 14 1.8.2.1. Mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos 15 1.8.2.2. Mantenimiento del Sistema Operativos 15

1.8.3. Operacin 16 1.8.3.1. Medicin 16 1.8.3.2. Programacin y Balances 17 1.8.3.3. Planeamiento Operativo 17 1.8.3.4. Monitoreo de Parmetros 18

1.9. Edificios e Instalaciones de COGA 18 1.9.1. Instalaciones dentro del Derecho de Va (DdV) 18 1.9.2. Bases (Oficinas / Campamentos) 23

1.10. Organizacin y Recursos Humanos 25 1.10.1. Organizacin Techint (OT) 25 1.10.2. Programa Joven Profesional (JP) 26 1.10.3. Organigrama de COGA - Nivel Gerencial 27 1.10.4. Organigrama de Calidad y Cumplimiento Regulatorio 27

CAPTULO II: PARTICIPACIN DIRECTA DEL ALUMNO CON LA EMPRESA 28

2.1. Descripcin del lugar de trabajo y procesos del rea 29

2.1.1. Calidad y Cumplimiento Regulatorio 29 2.1.2. Visin del rea 29 2.1.3. Misin del rea 29 2.1.4. Objetivos Funcionales del rea 29 2.1.5. Procesos del rea 29

2.1.5.1. Gestin de Auditoras 30 2.1.5.2. Gestin de Cumplimiento Regulatorio 32 2.1.5.3. Gestin de Aseguramiento y Control de la Calidad 33


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INDICE

2.2. Actividades Realizadas 35 2.2.1. Implementacin de Intranet de Calidad 35 2.2.2. Presentaciones de Declaracin Jurada al OSINERGMIN 36 2.2.3. Proyecto "Diseo, Estructura e Implementacin de un Sistema de

Gestin de Calidad para las diversas operaciones de Tecpetrol" 38 2.2.4. Implementacin de Sistema de Control Documentario mediante el uso

de Sharepoint para los Proyectos de Expansin 43

CAPTULO III: APRECIACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46

3.1. Con relacin a lo aprendido en la universidad y su aplicacin en la

empresa 47 3.1.1. Gestin de la Calidad 47 3.1.2. Gestin de Proyectos 47 3.1.3. Diseo e Implementacin de Sistema Documentario en los

Proyectos de Expansin 48

FUENTES BIBLIOGRFICAS 49

ANEXOS 50


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INTRODUCCIN

El objetivo de las actividades laborales desarrolladas en Compaa Operadora de Gas del Amazonas (COGA) fue conocer, e identificar a los procesos, actividades y tareas que se desarrollan en el rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio y Proyectos de Expansin de la organizacin, adems presenciar las coordinaciones y seguimientos necesarios para el correcto desarrollo de los procesos, actividades y tareas en la organizacin, adicionalmente conocer la base documental de las operaciones y proyectos de expansin (procedimientos, planes de trabajo, instructivos, formatos, etc.) e identificar todas los procesos y actividades para la Gestin de Calidad y Gestin de Comunicaciones en los Proyectos de Expansin de la organizacin. Posteriormente ya analizado la situacin actual de los procesos, actividades y tareas de la organizacin, se procedi con la identificacin de las oportunidades de mejora e implementacin de planes de mejora e indicadores de gestin que mejoren los estndares y/o agreguen valor a cada proceso y actividad. Estas mejoras en la Gestin de Calidad y Cumplimiento Regulatorio, y Gestin de la Comunicacin en las Operaciones y los proyectos de expansin fue implementado exitosamente y fueron tomadas las buenas prcticas como estndar para los otros proyectos posteriores, mejorando as la calidad en las operaciones y proyectos de expansin en la organizacin. Este informe presenta el resumen de todos los temas aprendidos, visitas realizadas a campo, conocimiento e informacin compartidos con el personal de COGA y contratistas, as como fruto de la curiosidad que nos caracteriza como jvenes universitarios, con capacidad de aprender rpidamente y con espritu de adquirir nuevos conocimientos.


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Captulo I

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA


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1.1. INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

RUC: 20500854651

Razn Social: COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S.A.C.

Nombre Comercial: COGA

Fecha Inicio Actividades: 27 / Noviembre / 2000

Actividad Comercial: Servicios Petroleros y de Gas

CIIU: 11207

COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S.A.C. se crea el 27 de Noviembre del 2000, siendo sus primeros representantes legales Jos Luis Lanziani (Gerente General - Nacionalidad Argentina) y Sergio Fernando Pesavento (Gerente de Operaciones - Nacionalidad Argentina).

1.2. RESEA HISTRICA DEL PROYECTO CAMISEA

En julio de 1981, el Estado peruano suscribi un contrato de operaciones petrolferas por los lotes 38 y 42 con la compaa Shell.

En el ao 1987, con la perforacin de cinco pozos exploratorios Shell descubre las reservas de gas de Camisea.

El entusiasmo que gener este hallazgo dio paso a la firma del Acuerdo de Bases para la Explotacin de Camisea entre Shell y PetroPer, en marzo de 1988.

Pese a ello, recin en marzo de 1994 se firma el convenio para la evaluacin y desarrollo de los yacimientos de Camisea entre Shell y PetroPer.

En julio de 1998 el consorcio Shell/Mobil comunica su decisin de no continuar con el contrato. Por ese motivo, en mayo de 1999, la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) decide realizar un proceso de promocin para desarrollar el Proyecto Camisea.

A fines de ese mes, el comit especial del Proyecto Camisea (CECAM) convoc a dos concursos pblicos internacionales para otorgar el contrato para la explotacin de Camisea, as como las concesiones de transporte de lquidos y gas desde los mismos yacimientos hasta la costa, y de distribucin de gas en Lima y Callao.

En febrero de 2000, el Gobierno peruano otorg la licencia por 40 aos para la explotacin de los campos de Camisea a un consorcio liderado por Pluspetrol Per Corporation, con la participacin de Hunt Oil Company, SK Corporation y Tecpetrol S.A.


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En diciembre de 2000, un consorcio multinacional liderado por Tecgas NV con la participacin de Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Oil Company, SK Corporation, Sonatrach Petroleum Corporation, Graa y Montero y luego Tractebel, result adjudicatario, por 33 aos, de la licencia para el transporte de gas natural y de lquidos de gas natural hasta Lima y Callao. Transportadora Gas del Per SA (TgP) es la empresa formada por este consorcio. Ese mismo es se firma de contrato BOOT (Built, Operate, Own and Transfer) en el cual se otorga en concesin a favor de TgP el Transporte de Gas Natural y los Lquidos de Gas.

En diciembre de 2000, se crea COGA siendo sta la empresa que opera en Per y que pertenece a Tecgas NV y Tecpetrol estos tambin pertenecen a la Organizacin TECHINT. TgP decide que COGA ser el socio estratgico para la Operacin y Mantenimiento de los ductos que transportan Gas Natural y Lquido de Gas Natural desde los lotes 38 y 42 de Malvinas hasta el City Gate en Lurn.

TgP seleccion a Tractebel para desarrollar la licencia de distribucin de gas, quien form a tal efecto la empresa Gas Natural de Lima y Callao Clidda. A inicios de mayo de 2002, se suscribi el contrato de concesin para el transporte y distribucin del gas de Camisea. Este paso completa el esquema de desarrollo de Camisea.

En agosto de 2004 se da la puesta en marcha de la operacin comercial.

Fig. 1. Sistema de Transporte por Ductos (STD)


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1.3. VISIN

Consolidarse como la empresa lder en los servicios que ofrecemos dentro del sector hidrocarburos a nivel regional, reconocida por su compromiso con la calidad, seguridad, salud ocupacional y el respeto al medio ambiente

1.4. MISIN

Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C. (COGA), es una empresa dedicada a la Operacin, Mantenimiento y Gestin de Integridad de instalaciones de extraccin, procesamiento, transporte y distribucin de hidrocarburos, que sigue los ms altos estndares internacionales de la industria.

1.5. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los Sistemas de Transporte por Ductos de nuestros clientes.

Prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, as como los impactos socioambientales.

Optimizar el capital organizacional.

1.6. VALORES

Actuamos con los valores que siempre nos guiaron: profesionalismo, compromiso de largo plazo y pasin por el trabajo.

1.7. CARACTERSTICAS DEL SERVICIO, DE LOS DUCTOS Y CLIENTES

1.7.1. Caractersticas del Servicio

COGA por ser un operador estratgico que nace debido a la coyuntura contractual entre el Estado Peruano con las empresas que conforman el Consorcio Camisea (Extraccin, Transporte y Distribucin) y que trabaja bajo los lineamientos del contrato BOOT (Built, Operate, Own and Transfer) ofrece los servicios de Operacin, Mantenimiento e Integridad de los ductos que transportan Gas Natural y Lquido de Gas Natural.

Actualmente la capacidad de transporte de GN y LGN dentro del Sistema de Transporte de Ductos (STD) es de:

Transporte de Gas Natural (GN) 8.5 MMm3 / da

Transporte de Lquido de Gas Natural (LGN) 50 M BBl / da


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1.7.2. Caractersticas de los Ductos

Gasoducto de Gas Natural

Cdigo de diseo: ASME B31.8.

Material: API 5L X70.

Revestimiento: polietileno, espesor: 3 mm para 32", 2.5mm para 24" , 2.2 mm para 18.

Tapada Mnima: 1m.

Proteccin Catdica externa por corriente impresa en el ducto y nodos de sacrificio en las instalaciones de superficie.

Dimetro exterior y espesor:

Ubicacin Dim. Ext.

Espesor (pulgadas)

Desde la Entrega de NG en Planta Malvinas (PK 00) hasta SF-1 (PK 211).

32 0.625/0.688

Desde SF-1 hasta SF-4, Punto de Derivacin (PK 521).

24 0.438/0.469/0.500/0.562/0.625/0.688/0.750

Desde Punto de Derivacin SF-4 hasta la Recepcin de NG en Lurn (PK 732).

18 0.406/0.469/0.500/0.562/0.625

Loop de Costa, desde Pk 595 hasta Pk 699.7

24 0.469/0.562/0.688

Gasoducto de Gas Natural

Cdigo de diseo: ASME B31.4.

Material: API 5L X70.

Revestimiento: polietileno, espesor: 2.2 mm para 14" y 2.0 mm para 10".

Tapada Mnima: 1m.

Proteccin catdica externa por corriente impresa en el ducto y nodos de sacrificio en instalaciones de superficie.

Dimetro nominal y espesor:

Ubicacin Dim. Ext.

Espesor (pulgadas)

De PS-1 a PS-2 14 0.219/0.25/0.281/0.312/0.344/0.375/0.438 De PS-2 a PS-3 14 0.219/0.25/0.281/0.312/0.344/0.375/0.438 De PS-3 a PS-4 14 0.219/0.281


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De PS-4 a PRS-1 14 0.219/0.25/0.281/0.312/0.344/0.375/0.438/0.46 De PRS-1 a PRS-2 10 0.219/0.25 De PRS-2 a PRS-3 10 0.219/0.25

Fig. 2. Esquema del Sistema de Transporte de GN y LGN

1.7.3. Clientes

Debido a que el mercado actual es limitado en el rubro del gas por el momento se le ofrece servicios a los siguientes clientes:

Transportadora de Gas del Per S.A. (TgP): COGA le ofrece los servicios de Operacin, Mantenimiento e Integridad de los Ductos de GN y LGN, en todo el Sistema de Transporte de Ductos (STD) que est formado por dos tuberas: un gasoducto de 729 kms. que transporta Gas Natural (GN) y un poliducto de 557 kms. que transporta Lquidos de Gas Natural (LGN). Ambos ductos se inician en la cuenca Amaznica del ro Malvinas, en el distrito de Echarate, provincia de La Convencin, en el departamento del Cusco, atraviesan la Cordillera de los Andes y llegan a las costas del Ocano Pacfico; finalizando en el City Gate de Lurn y en la Planta de fraccionamiento en Pisco, respectivamente.

Per LNG S.R.L. (PLNG): COGA le ofrece el servicio de Mantenimiento al gasoducto de GN de 408 kms, de 34 pulgadas que se encuentra junto a la Planta Compresora Chiquintirca (estacin de TGP) cerca de Ayacucho y culmina en la planta de Licuefaccin de Per GNL, ubicada en Pampa Melchorita.


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1.8. PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES

La Cadena de Valor de COGA nos brinda una visin de forma superficial sobre los Macro Procesos Estratgicos, Macro Procesos Principales y Macro Procesos de Soporte.

Fig. 3. Cadena de Valor COGA

Los Macro Proceso Estratgicos sirven como directrices de los Macro Procesos Principales.

Fig. 4. Descripcin de Macro Procesos Estratgicos

As mismo estos Macro Procesos Principales estn estructurados por Procesos de Nivel 1 transversales en las operaciones.


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Fig. 5. Relacin de Macro Procesos (Nivel 0) y Procesos Nivel 1 Nos centraremos a describir cada uno de los Macro Procesos Principales (Nivel 0) que tiene COGA y que es la columna vertebral de nuestra excelencia y altos estndares:

Gestin de Integridad

Mantenimiento

Operacin

1.8.1. Gestin de Integridad

Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar, implementar, verificar y supervisar continuamente las todas actividades referidas a la integridad de los gasoductos, poliductos y Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Va que puedan afectar la operacin normal generado por daos internos o del sistema, afectacin por terceros de estos de manera tal que se pueda minimizar o mitigar estos riesgos

Para asegurar la integridad general de Sistema de Transporte por Ductos (STD) dentro de todo el Derecho de Va (DDV) se ha analizado tres grandes procesos que se deben gestionar para la operacin normal de transporte:

1.8.1.1. Gestin de Corrosin

Establecer las directrices de gestin que permita determinar las acciones, programas y planes a ser efectuados para reducir la probabilidad de fallas debidas a la amenaza de corrosin, manejando el riesgo asociado.


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Enfocar la integridad de los activos mediante el desarrollo de estrategias de inspeccin y prevencin de la misma. Como tambin, delinear el proceso de control de la corrosin, identificando las amenazas dependientes del tiempo y medidas de mitigacin requeridas, definiendo los roles y responsabilidades, los indicadores claves de performance y los requerimientos de comunicacin, auditoria y archivo de la informacin.

Principales Actividades

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Estrategias de Control de Corrosin Interna en el STD: Las Actividades de Control de la Corrosin Interna en los ductos operador por COGA se basan en la aplicacin de la Practica NACE International, NACE SP 0106-2006, Control of internal corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems. Las actividades especficas son:

Deshidratacin. Pasaje de ILI (MFL). Plan de Limpieza Peridica. Instalacin y monitoreo de cupones y probetas.

Estrategias de Control de Corrosin Externa en Ductos: Las Actividades de Control de la Corrosin Externa en los ductos operados por COGA se basan en la aplicacin de la Practica NACE International, NACE RP0169 Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems. Las actividades especficas son:

Actividades de Evaluacin de la Corrosividad del Suelo: Anlisis Fisicoqumico del suelo Deteccin de Bacterias (MIC) Instalacin de Cupones y Probetas Evaluacin del estado del revestimiento. Evaluacin del grado de proteccin brindada por la

Proteccin Catdica.

1.8.1.2. Gestin de Afectacin por Terceros

Analizar y controlar todo evento que tenga lugar dentro de la zona de seguridad de los ductos, que cambie la clase de localizacin de rea, que ocurra dentro de un rea de alta consecuencia o la genere, el cual es ocasionado por terceros no relacionados con los ductos y/o el operador, y que tenga potencialidad de causar prdidas o daos a las instalaciones. Se comprenden dentro de los Terceros a aquellas personas naturales o jurdicas que tienen o no, derechos de servidumbre y/o instalaciones superpuestas o vecinas, ya sean propiedades pblicas o privadas.


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Reporte de las afectaciones: Todo el personal, en especial el de las Bases y reas de Mantenimiento, Security, Transporte, Relaciones Comunitarias y Legal sern responsables de comunicar a los Jefes de Base, Guardia de Mantenimiento, Responsables de Prevencin de Daos, Sala de Control as como a todos los involucrados, el aviso inicial de la afectacin procedente de terceros apenas sta se presente.

Gestin de datos: Recibido el aviso inicial de la afectacin ste ser derivado al Responsable de Prevencin de Daos quien verificar en campo los eventos considerados afectaciones por terceros. Si la afectacin amerita una priorizacin de urgente, este relevamiento se deber realizar en un plazo mximo de 24 horas. Si la afectacin ocurriese sobre el DdV se solicitar inmediatamente la paralizacin de la obra al responsable de la misma. Se registrar en el Reporte de Patrullaje los datos relativos al evento (identificacin de KP, descripcin del evento, registro fotogrfico) comunicndolo al Jefe de Base, Guardia de Mantenimiento y Jefe de Integridad as como a las reas involucradas en un plazo de 24 horas si fuera urgente o en 4 das tiles de no ser el caso.

Evaluacin de integridad: El rea de Integridad desarrolla el Informe de Integridad (el cual contiene la evaluacin del caso y sus respectivas recomendaciones) en base al Reporte de Patrullaje y lo presenta a la Gerencia Legal de TgP, Jefe de Base y Relaciones Comunitarias as como a los involucrados. Si es de suma urgencia se emitirn las recomendaciones generales en un plazo de 24 horas va correo electrnico y/o llamada telefnica, regularizando en un mximo de 5 das tiles la presentacin del Informe de Integridad, caso contrario la emisin se har a los 7 das tiles de recibido el Reporte de Patrullaje.

1.8.2. Mantenimiento

Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar, implementar, verificar y mejorar continuamente las actividades referidas al mantenimiento de los gasoductos y poliductos del Sistema de Transporte por Ductos y de los Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Va ejecutando las tareas y actividades dentro de un marco de calidad, seguridad, preservacin del medio ambiente para el logro de una operacin segura, eficiente y confiable. La planificacin del Proceso de Mantenimiento es desarrollado segn el Plan de Mantenimiento anual para supervisar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos, y son divididos en dos procesos importantes:


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1.8.2.1. Mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos (STD)

Mantener, controlar y asegurar el gasoducto de Gas Natural y poliducto de Liquido de Gas Natural de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales, con el propsito de minimizar los riesgos que puedan dificultar el transporte adecuado de los hidrocarburos.


Inspeccin y Relevamiento: Son aquellas tareas que permiten una verificacin del Derecho de va, a lo largo de todo el Sistema de transporte de ductos incluye el registro de todas las novedades encontradas permitiendo el posterior anlisis y la generacin de planes de accin respectivos.

Control de erosin: Son aquellas tareas que permiten una verificacin del estado de los ros arroyos, quebradas y zonas criticas por donde cruza el STD, adems monitoreo de equipos de control. Las tareas de esta actividad son solamente de Monitoreo e Inspeccin, mas no de ejecucin de mantenimiento puesto que esas Actividades corresponden al rea de Geotecnia.

Deteccin de Fugas: Son aquellas tareas que permiten una verificacin del sobre el DDV de posibles prdidas.

Prevencin de Daos: Son tareas destinadas a la comunicacin continua con la poblacin, comunidades o entidades tanto Pblicas como privadas, con el fin de evitar cualquier dao por terceros al STD

1.8.2.2. Mantenimiento de Sistemas Operativos

Mantener, controlar y asegurar los equipos, instalaciones de superficies e instrumentos que controlan y miden la capacidad de transporte en los ductos de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales, con el propsito de minimizar los riesgos que puedan dificultar la operacin adecuada de los hidrocarburos. Principales Actividades

Proteccin Catdica: Son aquellas tareas que permiten una verificacin del normal funcionamiento de los equipos y del entorno fsico del sistema de Instalaciones de proteccin catdica.


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Equipos de Emergencia: Son aquellas tareas que permiten verificar el normal funcionamiento de equipos de emergencia, asi como tambin la tubera destinada en cada zona Costa, Sierra y Selva.

Estado general y pintura: Se verificar y registrar el estado general de conservacin de los barriles, ductos de entrada y salidas, caeras, venteos, superficie de vlvulas que integran las instalaciones y verificar el estado de la pintura.

Seguridad de locaciones: Se verificar y registrar el estado de los cercos y enmallados de las estructuras de soporte, de los dispositivos de cierre de los portones de acceso, candados, la pintura en general, etc.

Limpieza general y desmalezado: Se verificar y registrar la existencia de plagas, insectos, roedores, ofidios, malezas, etc. y se realizar limpieza general con agua y detergente de las superficie de tuberas y vlvulas.

1.8.3. Operacin

Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar, implementar, verificar y mejorar continuamente las actividades referidas a las operaciones realizadas en los gasoductos de Gas Natural y poliductos de Liquido de Gas Natural y de los Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Va ejecutando las tareas y actividades dentro de un marco de calidad, seguridad, preservacin del medio ambiente para el logro de una operacin segura, eficiente y confiable. La planificacin del Proceso de Operacin tiene como base el Planeamiento Operativo para el cumplimiento de sus actividades que se dividen en cuatro importantes procesos:

1.8.3.1. Mediciones

Analizar, controlar y validar los datos de las mediciones de productos de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales, con el propsito de certificar la medicin para la confeccin de balances de NG y NGL, dentro de las normas de calidad, seguridad y estndares fijados por la compaa.


Analizar y controlar los datos de medicin para emisin de los balances correspondientes.

Certificar los datos de la medicin.


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Recomendar acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en los protocolos de medicin.

Verificar que se cumplan con las normas especficas de calidad establecidas.

1.8.3.2. Programacin y Balances

Manejar la relacin con los clientes, sistema de nominaciones, autorizaciones, asignaciones y balances tanto diarios como mensuales.


Realizar anlisis de demanda, patrones de consumo, proyecciones de demanda.

Elaborar reportes e informes.

Preparar la informacin para facturacin.

Optimizar la capacidad de transporte disponible.

Manejar el sistema de nominaciones, autorizaciones, asignaciones y balances.

1.8.3.3. Planeamiento Operativo

Analizar, programar y coordinar las salidas de servicio que impliquen tareas de mantenimiento, obras de ampliacin y/o reparacin de los ductos, de acuerdo con los procedimientos generales de la compaa, las normas internacionales y normativas de seguridad con el propsito de optimizar el uso de las instalaciones disponibles, asegurando el funcionamiento del sistema de transporte, propiciando la seguridad de los empleados, contratistas y pblico en general. As mismo deber mantener actualizados y operativos los simuladores on line y off line con el propsito de asegurar las herramientas necesarias para el control del sistema de operaciones.


Analizar los requerimientos de obras y trabajos de mantenimiento e integridad fijando tiempos tipo de trabajo e impactos en el sistema de transporte.

Definir y elaborar el instructivo operativo de salidas de servicio y el cronograma de actividades para la operacin.

Proporcionar soporte tcnico a la sala de control en la ejecucin de obras y trabajos.

Analizar la configuracin de estaciones y ductos mediante simulaciones de corto y largo plazo.

Definir para las salidas de servicio las condiciones de operacin, preparando los documentos internos y externos necesarios.


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Evaluar e implementar sistemas informticos en funcin de la tecnologa actual.

Redactar normas y procedimientos internos.

Mantener actualizado y operativo el modelo online, offline y sistema de deteccin de prdidas.

1.8.3.4. Monitoreo de Parmetros

Monitorear todos los instrumentos que intervienen en el transporte, contando para ello tanto con elementos porttiles de medicin como con un laboratorio para llevar a cabo las distintas determinaciones, aplicando estndares internacionales.


Operar los equipos de campo y laboratorio (cromatgrafos, densmetros, bombas Drager, Odor Handy).

Tomar muestras de NG y NGL.

Analizar muestras de NG y NGL en laboratorio.

Verificar la calidad de productos tanto en los puntos de recepcin como de entrega.

Efectuar de acuerdo a los procedimientos y normas de aplicacin los anlisis de calidad necesarios para una correcta operacin.

Elaborar reportes e informes internos sobre calidad.

1.9. EDIFICIOS E INSTALACIONES DE COGA

Las instalaciones de COGA estn dividas en dos grupos:

1.9.1. Instalaciones dentro de Derecho de Va (DdV)

COGA tiene dentro de todo el DdV instalaciones distribuidas estratgicamente que ayudan a incrementar el transporte del GN (gasoducto de 729 kms.) y LGN (poliducto de 557 kms.) de Cuzco (Echarate - La Convencin) a Lima (Lurn - Lima); estas instalaciones cuentan con el personal calificado que aseguran y mitigan los riesgos que puedan afectar el Sistema de Transporte por Ductos (STD), entre estas tenemos:

Estaciones de Bombeo "Pressure Station (PS)" y Estaciones de Reduccin de Presin "Pressure Reduction Station (PRS)". COGA cuenta con 4 Estaciones de Presin para incrementar la presin de transporte del Lquido de Gas Natural o llamados "Pressure Station (PS)" y estn ubicadas en:

1. Estacin de Bombeo PS #1

Ubicacin dentro del Ddv: KP 0+000 Localizacin: La Convencin - Cuzco


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Fig. 6. Estacin de Presin PS #1


Ubicacin dentro del Ddv: KP 109+600 Localizacin: La Convencin - Cuzco



Ubicacin dentro del Ddv: KP 210+700 Localizacin: La Mar - Ayacucho


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5. Estacin de Bombeo PRS #1

Ubicacin dentro del Ddv: KP 454+500 Localizacin: Huaytar - Huancavelica


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Fig. 10. Estacin de Presin PRS #1


Ubicacin dentro del Ddv: KP 472+200 Localizacin: Pisco - Ica



Ubicacin dentro del Ddv: KP 560+000 Localizacin: Lobera - Pisco - Ica (Planta de Licuefaccin de PlusPetrol)


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Estacin de Terminal de Gas Natural - City Gate. COGA cuenta con una Estacin Terminal del Gasoducto ubicado en Lurn y que es conocido como City Gate, es desde aqu donde se inicia el pase del transporte del gas para la distribucin de Calidda a Lima Metropolitana y Callao est ubicada en:

1. Estacin Terminal de GN -City Gate

Ubicacin dentro del Ddv: KP 560+000 Localizacin: Lurn - Lima (Base Lurn de TgP, COGA y Calidda)

Fig. 13. Control de Medicin en City Gate -Lurn


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Planta Compresora Chiquintirca. COGA cuenta con una planta compresora, denominada Estacin Compresora Chiquintirca, se encuentra instalada la provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho. Su diseo permite transportar a todo el sistema hasta 1104 MMPCD de gas natural con cuatro turbocompresores (tres en operacin y uno en reserva)

1. Estacin Compresora Chiquintirca


Fig. 14. Estacin Compresora Chiquintirca

1.9.2. Bases (Oficinas / Campamentos)

COGA tiene distribuidas estratgicamente 4 Bases cerca a todo el STD en donde el personal realiza sus actividades de oficina, de coordinacin luego de hacer visitas a campo. Estas bases cuentan con instalaciones para comodidad del personal, rea de recreacin, auditorios y cuartos donde descansan, las bases son las siguientes:

Base Lurn. Base Principal de COGA ubicada en Lurn - Lima y que tiene dentro de sus instalaciones todas las oficinas, 2 almacenes y principalmente el centro de Operacin de STD llamado Sala de Control. Est localizado cerca al City Gate y tambin tiene dentro de sus instalaciones las oficinas de TgP y Almacenes de Calidda.


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Fig. 15. Entrada Principal Base Lurn

Base Pisco. Base recientemente en construccin y ubicada en la ciudad de Pisco departamento de Ica, dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas, 1 almacn y una zona de esparcimiento. Est a 9 Km. de la Estacin PRS #2 cerca a Humay.

Fig. 16. Construccin de Base Pisco

Base Ayacucho. Base ubicada en la ciudad de Huamanga departamento de Ayacucho, dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas, 1 almacn y una zona de esparcimiento. Est localizado aproximadamente a 30 Km. de la Estacin Compresora Chiquintirca.


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Fig. 17. Instalaciones de Superficies

Base Ayacucho

Base Kiteni. Base ubicada en la ciudad de La Convencin departamento de Cuzco, dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas, 1 almacn y una zona de esparcimiento. Est localizado aproximadamente a 11 Km. de la Estacin PS #2.

Fig. 18. Base Kiteni

1.10. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

1.10.1. Organizacin Techint (OT)

COGA es una empresa que pertenece a la Organizacin Techint (OT), lo cual significa que est alineado a las polticas y directrices del corporativo. El tipo de organizacin que tiene la OT es Matricial y de posicin fuerte, ya que para las diferentes unidades de negocios localizados a nivel mundial cada una tiene su empresa adecuada a los requerimientos socio-ambientales y un organigrama estructurado (con sus respectivas reas principales, de soporte y estratgicas) que se rige a los lineamientos del corporativo.


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Entre las principales empresas (de mayor rentabilidad) de la OT tenemos las siguientes:

Fig. 19. 5 empresas ms grandes de la OT

1.10.2. Programa Joven Profesional (JP)

A lo largo de la historia, el Programa de JP ha sido siempre la estrategia que acompa el crecimiento de la Organizacin Techint y es la mayor puerta de ingreso a sus empresas. El objetivo de este Programa es acompaar a los profesionales durante el primer ao de su vida laboral, para favorecer su integracin personal y profesional. Es el programa de formacin de los futuros cuadros gerenciales y directivos de la empresa. Los ejes de capacitacin del programa JP son: gestional, tcnico, corporativo, complementario; mientras que los ejes de gestin de proyectos son tres: comercial, ejecucin e ingeniera.

Fig. 20. Programa Joven Profesional en Per


27

1.10.3. Organigrama de COGA - Nivel Gerencial

GERENTE GENERAL

Jos Luis Lanziani

GERENTE DE

OPERACIONES

Gustavo Martinez

GERENTE DE

MANTENIMIENTO

Daniel Trapani

GERENTE DE TRANSPORTE

Edilberto Amaya

GERENTE DE TECNOLOGA

INFORMTICA

Neptal Mayorga

GERENTE DE LOGSTICA

Jhonny Palma

GERENTE DE INGENIERA E

INTEGRIDAD

Antonio Meza

GERENTE DE SEGURIDAD,

AMBIENTE Y SALUD

Virgilio Panduro

GERENTE DE CALIDAD Y

CUMPLIMIENTO

REGULATORIO

Luis Sotelo

GERENTE DE RECURSOS

HUMANOS

Wilmer Guadalupe

GERENTE DE

ADMINISTRACIN Y

FINANZAS

Martn Meja

GERENTE DE RELACIONES

COMUNITARIAS Y

NEGOCIACIONES

Rafael Guarderas

Fig. 21. Organigrama COGA

1.10.4. Organigrama de Calidad y Cumplimiento Regulatorio

GERENTE CALIDAD Y

CUMPLIMIENTO

REGULATORIO

Luis Sotelo

AUDITORA Y

CUMPLIMIENTO

REGULATORIO

Carla Murgua

ASEGURAMIENTO Y

CONTROL DE CALIDAD

Orestes Orrego

PROYECTOS DE

EXPANSIN

Adan Sanchez

PRACTICAS

EDUCATIVAS DE

VERANO

Karen Caballero

SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO

Ana Saenz

SUPERVISOR DE

OPERACIONES

Sandro Ostos

ANALISTA DE CALIDAD Y

CONTROL

DOCUMENTARIO

Rafael Sevilla

SUPERVISOR DE

PROYECTOS

Julio Rincn

Fig. 21. Organigrama Calidad y Cumplimiento Regulatorio


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Captulo II

PARTICIPACIN DIRECTA DEL

ALUMNO CON LA EMPRESA


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2.1. DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO Y PROCESOS DEL REA

2.1.1. Calidad y Cumplimiento Regulatorio

Las actividades laborales fueron desarrolladas en el rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio durante un periodo de 11 meses y actualmente se dan en el rea de Proyectos de Expansin como parte de la Gestin de Calidad, la primera se encarga de ser el rea estratgica de la organizacin encargada de velar por la excelencia y la mejora continua aplicando herramientas de gestin sofisticadas con el fin de agregar valor a los procesos o proyectos, la segunda es el rea responsable de velar por la direccin de los proyectos de expansin de transporte de GN y LGN y que est conformada por reas de gestin que se asemeja a un enfoque PMI.

2.1.2. Visin del rea

Satisfacer o exceder las expectativas de calidad de nuestros clientes internos y externos, buscando otorgar el mximo valor agregado a sus procesos o proyectos.

2.1.3. Misin del rea

Aspiramos a ser un sector lder de la organizacin, reconocido por su compromiso con la calidad, excelencia e innovacin continua.

2.1.4. Objetivos Funcionales del rea

Asegurar el cumplimiento de las normas y estndares, as como los requisitos del servicio a travs del ciclo de mejora continua del Sistema de Gestin Integrado (SGI)

Promover la mejora de los procesos de la operacin, as como las mejoras prcticas en la gestin de los proyectos de la organizacin.

Coordinar el proceso de respuesta a los requerimientos de organismos reguladores y entes de financiamiento para las actividades de la operacin as como de los proyectos de expansin del Sistema de Transporte.

2.1.5. Procesos del rea

El rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio cuenta con 3 Procesos que sirven de directrices para ejecutar un excelente Sistema de Gestin de Calidad.


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Fig. 22. Estructura de Procesos del rea

2.1.5.1. Gestin de Auditorias

Este proceso se basa en los lineamientos generales relacionadas al Sistema de Gestin Integrado (SGI) de COGA, con la finalidad de determinar si:

Es conforme con las actividades planificadas y objetivos de la empresa.

Es conforme con los requisitos de los procesos y actividades de la empresa.

Se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz.

Este proceso tiene como alcance aplicarse a todos los procesos del Sistema de Gestin Integrado de COGA (Incluyendo los procesos contratados o tercerizados) que afecten la conformidad de la operacin y mantenimiento del STD con respecto a los requisitos de Calidad y Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) establecidos.

Las auditoras pueden ser:

Auditoras Internas (de 1era parte): Realizadas por Coga o por encargo de Coga, para la revisin de su Sistema de Gestin Integrado.

Auditoras de 2da parte: Realizadas por organizaciones que tienen un inters en el desempeo de otra. Ejemplo: De entes de financiamiento o clientes, a Coga; y de Coga a sus contratistas.

Auditoras de 3era parte: Realizadas por organizaciones externas independientes. Ejemplo: las empresas de auditora acreditadas que otorgan la certificacin de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.


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Programa de Auditoras

El Coordinador del SGI-SAS y el Responsable de Auditora de Calidad elaboran el programa anual de auditoras del SGI usando el formato Programa de Auditoras para operacin y proyectos. Define las reas, procesos a auditar y las fechas correspondientes para realizar las auditoras.

Para la elaboracin de los Programas de Auditora, se toma en cuenta el estado y la importancia de los procesos, las reas o fases del proyecto a auditar respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, la importancia ambiental y de SSO de las actividades, los resultados de la evaluacin de riesgos ambientales y de SSO, as como los resultados de auditoras previas.

Los coordinadores del SGI gestionan la revisin y aprobacin del Programa de Auditoras de Operacin y/o Proyectos, con los RDs y la Gerencia General. En caso se requiera realizar auditoras no planificadas, se incluyen en el programa, y se gestiona su revisin y aprobacin.

Plan de Auditoras

Una vez aprobado el Programa de Auditoria, el Coordinador de SGI-SAS y el Responsable de Auditora de Calidad definen al equipo auditor y al Auditor Lder (AL). El AL desarrolla el Plan de Auditora de acuerdo al Programa aprobado y a los lineamientos antes descritos. Los Coordinadores del SGI confirman las fechas y horarios con los responsables de rea involucrados y gestionan la difusin del Plan, previa revisin del mismo por parte de los Representantes de la Direccin.

La reprogramacin de fechas u horarios, se gestiona con los Coordinadores del SGI. Los Coordinadores aseguran que los procesos se reprograman en el Plan que est en ejecucin o en el Programa de auditoras vigente e informan de la reprogramacin a los involucrados.

Reunin de Inicio

Previamente a la ejecucin de la auditora, los Auditores y los responsables de las reas o procesos auditados, participan de la Reunin de Inicio, donde:

El Auditor Lder expone el alcance, objetivos y criterios de auditora. Se confirman los horarios establecidos en el Plan de Auditora.

Ejecucin de la auditora

Los Auditores pueden utilizar la Lista de Verificacin para listar de manera previa al inicio de la auditoria, los aspectos a ser evaluados durante la misma. Las listas de verificacin


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constituyen nicamente una ayuda de memoria y no deben restringir la extensin de las actividades de auditora.

Los auditores proceden a recoger evidencias de la auditora, a travs de entrevistas, observacin de actividades y revisin de documentos, con la finalidad de compararlos con los criterios de auditora y determinar la conformidad del SGI, registrando los hallazgos identificados, pudiendo utilizar el formato Lista de Verificacin.

Concluida la entrevista de auditora al rea o proceso, el auditor informa los hallazgos identificados al entrevistado o al responsable de rea o proceso auditado.

El Auditor lder califica los hallazgos identificados por el equipo auditor y determina si stos son NC, NCP, OBS u OMs, para reportarlos en la reunin de cierre. Para ello, durante el proceso de auditora, se ejecutan las reuniones de enlace con el equipo auditor, preferentemente con frecuencia diaria.

Reunin de cierre

En la reunin de cierre, el auditor lder presenta los resultados de la auditora a los responsables de los procesos auditados.

Informe y tratamiento de hallazgos

El Auditor Lder elabora el Informe de Auditora y lo entrega a los coodinadores del SGI quienes gestionan su difusin. En el caso de auditoras a Proyectos l informe se enva tambin al Responsable del Proyecto.

Los hallazgos se registran y se gestionan (implementacin de acciones y seguimiento) de acuerdo al procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas.

2.1.5.2. Gestin de Cumplimiento Regulatorio

Este proceso es realizado con el objetivo de cumplir con los requerimientos normativos de los entes reguladores Ministerio de Energa y Minas (MEM) y Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN)., por eso se lleva a cabo los principales pasos que son el ingreso, respuesta, control y difusin de los requerimientos solicitados por el MEM y OSINERGMIN en el mbito de la operacin y mantenimiento del Sistema de Transporte de NG y NGL de Camisea. Este procedimiento es administrado, controlado y supervisado por el rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio (CR) y es aplicado a todos los procesos internos, productos, instalaciones y actividades de las reas de Mantenimiento, Ingeniera e Integridad, Seguridad Ambiente y Salud, Relaciones Comunitarias, Transporte, Tecnologa e Informtica, Logstica, Seguridad, Administracin y


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Finanzas, ,Calidad y Cumplimiento Regulatorio de la Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C (COGA).

Ingreso de Requerimiento

Se realiza a travs de la Secretara de COGA la misma que es responsable del ingreso del Requerimiento al Tablero de Control en la plataforma del Intranet. Los requerimientos que no sean entregados directamente a la secretara de COGA, debern ser enviados a la gerencia legal quien remitir el requerimiento a la secretaria de COGA para su ingreso en el Tablero de Control.

Clasificacin de Requerimiento Calidad y Cumplimiento Regulatorio clasifica el Tema segn sea el tipo: Informativo o Pendiente; asimismo aplica una fecha de vencimiento al tema. Finalmente, segn anlisis, validacin y confirmacin previa, asigna un responsable para cada tema.

Elaboracin de Respuesta

El rea Legal de TGP elabora una carta con la respuesta al requerimiento y confirma el envo del mismo (cdigo TGP) al rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio.

Ingreso de Respuesta al Tablero de Control

Los cargos del envo y respuesta a los requerimientos del Osinergmin/MEM que contienen las cartas elaboradas por el rea Legal son ingresadas al Visor de Cartas de TgP con frecuencia quincenal por el rea de TI. Calidad y Cumplimiento Regulatorio ingresa dichos cargos al Tablero de Control.

Validacin de respuestas

El rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio valida las respuestas preliminares que son ingresadas al sistema, de no ser conforme se la comunica al rea responsable correspondiente para que realice la correccin y reingreso al Tablero de Control.

2.1.5.3. Gestin de Aseguramiento y Control de la Calidad:

Este proceso tiene como objetivo alcanzar la solidez enfocada desde una visin de aseguramiento y control de la calidad, siguiendo un lineamiento de soporte en la operacin y mantenimiento del STD. Aumentando as la eficiencia de los procesos a travs de la aplicacin eficaz de herramientas de gestin, promoviendo la mejora continua y autoevaluacin.


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Trabajando bajo lineamientos para lograr beneficios financieros, Costo Beneficio, Costos de Calidad y No Calidad, y siempre mantener el enfoque hacia la excelencia.

Aseguramiento de la calidad

Participacin activa en el seguimiento, control y mantenimiento del SGI de COGA.

Reportar incumplimientos y productos no conformes; aplicar herramientas de gestin como No Conformidades.

Seguimiento peridico a los planes de calidad en base a los resultados alcanzados.

Evaluar estadsticamente el cumplimiento entre lo planeado y alcanzado por las reas operativas.

Difundir la cultura de calidad en el desarrollo de los procesos de la operacin y mantenimiento que intervienen en el STD, que garanticen crecimiento de la organizacin COGA.

Participacin activa en cursos de capacitaciones y difusin del SGI, asegurando su implementacin.

Participacin activa en auditoras internas y segunda parte como auditor.

Inspeccin en la adquisicin y/o Fabricacin de suministros para el STD

Revisin de especificaciones tcnicas u otros documentos para la adquisicin de suministros para la operacin.

Hacer visitas tcnicas a los proveedores durante el proceso constructivo de equipos y/o suministros requeridos.

Inspeccin peridica de almacenes (central y bases costa, sierra y selva) evaluar condiciones de almacenamiento y preservacin.

Diseo, desarrollo, implementacin y control de Sistemas de Gestin

Disear, desarrollar e implementar planes de calidad, procedimientos, instructivos, registros, matrices y herramientas que permitan asegurar, medir, controlar la correcta aplicacin y cumplimiento de la calidad en la organizacin COGA.

Supervisin e Inspeccin en campo

Brindar soporte y lineamientos en las actividades de inspeccin y control a las reas operativas y en el desarrollo de proyectos del STD.

Verificar las pruebas tcnicas y funcionales realizadas en el proceso de la operacin y mantenimiento.

Participacin activa en los operativos de emergencia y de rutina que se presenten en el STD.

Verificar los PPI (Programa de Puntos de Inspeccin) de los procesos de la operacin y mantenimiento del STD.


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2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.2.1. Implementacin de Intranet de Calidad

Esta actividad fue parte del proceso de mejora e implementacin de plataformas en sharepoint para la Gestin del Conocimiento de la organizacin. Por ello estructur la plataforma virtual para el rea de Calidad y Cumplimiento Regulatorio, tomando como base los procesos de gestin del rea y la descripcin general como la visin, misin y objetivos esto con el objetivo de mantener una base de datos de acceso general a las actividades principales del rea y las nuevas actividades que comprometan coordinaciones con otras reas de la organizacin. El Mapa del sitio est dividido en 5 grupos:

Aseguramiento y Control de la Calidad

Cumplimiento Regulatorio

Sistema de Gestin de Calidad

Auditoras

Documentacin General

Fig. 23. Home de Calidad y Cumplimiento Regulatorio


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2.2.2. Presentaciones de Declaracin Jurada al OSINERGMIN

Las presentaciones de las Declaraciones Juradas de fiel cumplimiento de los aspectos tcnicos, de seguridad y ambientales en la etapa operativa de los sistemas de transporte de gas natural (GN) y lquidos del gas natural (LGN) por ductos mayores de 20 bar son presentadas trimestralmente al OSINERGMIN. Para lo que se procede a coordinar con las reas involucradas directamente en los procesos principales (operacin, mantenimiento, ingeniera e integridad) y procesos de soporte (Seguridad y Medio Ambiente) para cumplimentar con la lista de verificacin del ente regulador, que se clasifican en:

Criticidad Alta. Involucra actividades de alto riesgo para el transporte de GN y LGN en puntos crticos del STD

Criticidad Media. Involucra actividades de riesgo moderado para el transporte de GN y LGN.

Criticidad Baja. Involucra actividades de bajo riesgo para el transporte de GN y LGN y que pueden ser verificados en cualquier punto del STD.

En el ao 2011 realic conjuntamente con la responsable de Cumplimiento Regulatorio y reas involucradas las mejoras respecto a la presentacin y se estandarizo el formato para la carga de la informacin que se emite al OSINERGMIN. Esta es la ltima Declaracin Jurada de criticidad Alta para TgP presentada al OSINERGMIN en Abril de este ao para GN para las actividades de Integridad del gasoducto.


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2.2.3. Proyecto "Diseo, Estructura e Implementacin de un Sistema de

Gestin de Calidad para las diversas operaciones de Tecpetrol"

direccionado en base al enfoque PMI (Project Management

Institute)

Esta actividad se realiz conjuntamente con Orestes Orrego (Jefe de Calidad) y Luis Sotelo (Gerente de Calidad) y el equipo que form parte de la implementacin del SGI en COGA. Este proyecto consiste en elaborar un modelo gerencial para Disear, Estructurar e implementar un Sistema de Gestin de Calidad obteniendo como producto nico luego de seguir este modelo es la Certificacin ISO:9001. Asegurando as xito de obtener el grado de certificacin con una probabilidad alta si se aplica la metodologa mostrada en este modelo. Este proyecto fue direccionado de acuerdo al enfoque del PMI que es considerado la asociacin profesional para la gestin de proyectos sin fines de lucro ms grande del mundo. Entre sus principales objetivos son formular estndares profesionales, generar conocimiento a travs de la investigacin, y promover la Gestin de Proyectos como profesin a travs de sus programas de certificacin. Para realizar este importante proyecto se siguieron algunos pasos a continuacin le detallamos los principales:

Como punto de partida lo trabajado en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado (SGI) en el 2010 en COGA y en el cual se obtuvo la certificacin trinorma (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).

Luego de esto se empez a realizar el anlisis GAP tomando como herramienta principal el anlisis FODA para la empresa antes de obtener la certificacin y luego de haber obtenido la certificacin.

Luego se prosigui a planificar los documentos y registros necesarios para cada etapa de la implementacin del SGC.

Se identificaron los hitos del proyecto.

Conociendo los hitos se realiz el Estructura de Despliegue de Trabajo (EDT) en el cual se identifican los entregables del producto y los entregables del proyecto.

Conociendo el EDT se planific el presupuesto y se compararon con los costos y gastos realizados durante la implementacin del 2010 y as se pudo conocer las desviaciones y as implementar los indicadores de gestin de costos.

En paralelo se elabor el cronograma de trabajo para el proyecto y tambin se compar con el tiempo que demor implementar y as conocer los tiempos estimados para cada entregable.


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Se identificaron todas las lecciones aprendidas obtenidas durante la implementacin del 2010 del SGI, y as clasificar estos en lo referido al SGC, por ello se elabor un formato en el cual se obtuvo estas lecciones como parte importante de nuestra gestin del conocimiento.

Para iniciar este gran proyecto que mejorar los estndares de implementacin de Sistemas de Gestin de Calidad en las otras empresas de la organizacin Tecpetrol se muestra a continuacin el Acta de Constitucin del Proyecto:

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Versin Pg.

0 39 de 53

Cdigo

001

PROYECTO Diseo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad para las actividades de Operacin, Mantenimiento y Gestin de la Integridad del sistema de transporte por ductos de gas natural (GN) y lquidos de gas natural (LGN), basado en el enfoque de la norma ISO 9001:2008

PATROCINADOR Gerente de Operaciones

PREPARADO POR:

Analista de Proyectos FECHA 02 11 11

REVISADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 10 01 12

APROBADO POR:

Patrocinador FECHA 19 01 12

REVISIN (Correlativo)

DESCRIPCIN (Motivo de la revisin)

RESPONSABLE (Quien realiz la revisin)

FECHA (de la revisin)

0 Validacin de datos Rafael Sevilla H. 16 11 11

1 Aprobacin del Acta Luis Sotelo 05 01 12

BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Caractersticas, funcionalidades, soporte entre otros)

Diseo e implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales del cliente para las actividades de Operacin, Mantenimiento y Gestin de la Integridad del sistema de transporte por ductos de gas natural (GN) y lquidos de gas natural (LGN). El diseo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad debe cumplir los lineamientos y requisitos de la norma ISO 9001:2008. Incluir adems la implementacin de un sistema de gestin de documentos basados en una plataforma informtica que facilite el intercambio y administracin de informacin en forma digital.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

(A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)

2. PROPSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto est operativo o sea entregado)


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Optimizar la eficacia de los procesos relacionados a nuestros servicios

Ordenar y optimizar los procesos internos de la organizacin.

Ser ms competitivos en nuestro servicio hacia nuestros clientes a nivel nacional e internacional y as mismo mejorar la imagen de nuestra organizacin frente a futuros clientes.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las actividades de la organizacin.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los proyectos de expansin de GN y LGN a travs del Plan de Calidad.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)

El proyecto tendr una duracin de 27 meses con una inversin de $ 297 784.66

4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO (Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

Compromiso de la Gerencia y la Alta Direccin.

Participacin de todas las reas de la organizacin.

Disponibilidad mnima diaria/semanal del personal involucrado.

Trabajar por entregables, no por Actividades para un adecuado seguimiento al proyecto

Adecuada capacitacin y difusin del Sistema de Gestin de Calidad a todo el personal de la organizacin.

Adecuada seleccin de los responsables de cada rea para la recepcin de informacin.

Existencia de una plataforma informtica para optimizar la difusin e intercambio de informacin.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL (Condiciones o caractersticas que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto)

El producto del proyecto deber cumplir con los lineamientos de ISO 9001:2008.

El producto debe cumplir con el reglamento de transporte 081, 043, 032.

El producto debe cumplir con las normas tcnicas ASTM, ANSI, ASME

y otros requisitos legales aplicables.

EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL PROYECTO (Agrupamiento lgico de actividades relacionadas

que usualmente culminan elaborando un entregable principal)

7. PRINCIPALES ENTREGABLES (Un nico y verificable producto, resultado o

capacidad de realizar un servicio que debe ser elaborado para completar un proceso, una fase o un


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proyecto)

I. Diagnstico

Identificacin de procesos

GAP Anlisis

II. Diseo

Poltica de calidad

Matriz de Objetivos

Manual de calidad

Plan de Calidad

Mapa de procesos

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

Procedimiento de auditora interna

III. Capacitacin

Plan de Capacitacin aprobado

Personal capacitado

IV. Implementacin Plan de implementacin ejecutado Elementos generales del diseo Elementos operativos del

diseo

V. Auditoria

Plan de auditora interna aprobado

Informe de auditora interna aprobado

Acciones correctivas implementadas

8. INTERESADOS CLAVE (Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados

positiva o negativamente por le ejecucin del proyecto o por el producto que elabora)

Equipo de proyecto

- Gerente de Proyecto - Analista de Proyecto Junior

Internos

- Gerente de Operaciones - Gerente de TI - Gerente de Mantenimiento - Gerente de Administracin - Gerente Legal - Gerente Financiero - Gerente de Ingeniera e Integridad - Gerente de Transporte - Gerente de Recursos Humanos - Gerente de Calidad - Analista de Calidad Snior - Auditor Interno

Externos Consultor del Sistema de Gestin de Calidad

- Consultor lder


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- Consultor operativo Proveedores de servicios crticos

- Servicio de transporte areo - Proveedores de maquinaria pesada - Proveedores de equipos y repuestos

Direccin corporativa Casa matriz Organismos Reguladores

- OSINERGMIN - Ministerio de Energa y Minas

Clientes

- TGP - Per LNG

Organismos multilaterales

- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) - CAF (Corporacin Andina de Fomento)

9. RIESGOS (Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

Resistencia al cambio del personal interno.

Resistencia al proyecto de la Direccin corporativa Casa matriz. Falta de compromiso de los gerentes funcionales.

Capacidad y experiencia del consultor para implementar el proyecto en el tiempo establecido.

No disponibilidad de tiempo para el proyecto por parte de las reas involucradas.

Falta de control del presupuesto asignado a la implementacin del SGC en la organizacin.

Establecer funciones claras dentro del proyecto que pueden ser distintas a las funciones operativas de la organizacin

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Eventos significativos para el proyecto)

Designacin del Gerente de Proyecto.

Aprobacin del Plan de Direccin del Proyecto

Culminacin Fase de Diagnstico

Culminacin Fase de Diseo

Culminacin Fase de Capacitacin

Culminacin Fase de Implementacin

Culminacin Fase de Auditora Interna

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Desagregado general de los costos aprobados para el proyecto)


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Rubro Monto ($)

I. Diagnstico 6 656.52 II. Diseo 66 415.45 III. Capacitacin 10 511.66 IV. Implementacin 64 298.37 V. Auditoria 16 215.38 Gestin del Proyecto 54 237.05 Presupuesto Parcial 218 334.42

Se asigna una disponibilidad de contingencia del 10% del monto presupuestado (pero uso bajo aprobacin de la Direccin).

12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

Luis Sotelo - Gerente de Calidad

2.2.4. Implementacin de Sistema de Control Documentario mediante el

uso de Sharepoint para los Proyectos de Expansin

Esta proyecto lo realic cuando fui asignado al rea de proyectos de expansin como parte del equipo de Gestin de Calidad. El alcance de este sistema es la distribucin interna de documentos a los responsables de revisin (documentos propios y/o contratistas), revisin y seguimiento de los responsables, validacin y aprobacin del documento y envo de documentos internos y/o contratistas. Elaboracin e implementacin de indicadores de Gestin Documental. Me encargu de desarrollar el diseo, elaborar los procedimiento e instructivo y de implementar el sistema mediante capacitaciones a los asignados para el uso de este sistema de las distintas reas de Gestin del Proyecto. El soporte tecnolgico fue desarrollado por el rea de Tecnologa Informtica de COGA que brindo soporte de programacin y adecuacin de la plataforma. Los pasos que se realizaron para desarrollar e implementar este sistema documentario fueron:

Elaborar el procedimiento de revisin de documentos del proyecto.

Elaborar el procedimiento de revisin de documentos de contratistas para el proyecto.

Disear la plataforma y las vistas del sistema para los usuarios responsables de la revisin.

Inclusin de 4 libreras de trabajo para la base de datos.


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Pruebas e implementacin del sistema en base Sharepoint de la organizacin.

Capacitaciones a las reas de Gestin del Proyecto para el uso del sistema documentario.

Fig. 24. Libreras de Soporte para el Sistema Documentario

Fig. 25. Transmital de Distribucin de Documentos


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Fig. 26. Vista de Asignacin de Estado del documento


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Captulo III

Apreciaciones, Conclusiones y

Recomendaciones


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3.1. CON RELACIN A LO APRENDIDO EN LA UNIVERSIDAD Y SU

APLICACIN EN LA EMPRESA

3.1.1. Gestin de la Calidad

Apreciacin: Para realizar el mantenimiento y mejoras del Sistema de Gestin de la Calidad se utilizaron las herramientas de Gestin aprendidas en el curso de la universidad "Sistemas de Gestin" y de "Organizacin de empresas", estas fueron pulidas con el expertis y la aplicacin de la metodologa adecuada a cada escenario para ello se tuvo como soporte el apoyo de consultores de Bureau Veritas, conjuntamente se realizaron capacitaciones y programas para mejorar el uso de herramientas de gestin que brindaran eficiencia y eficacia al Sistema en la organizacin.

Conclusin: En algunos casos no se tuvo el resultado satisfactorio en las capacitaciones para involucrar a todos los colaboradores en el sistema. El apoyo de consultores de Bureau Veritas fueron de gran ayuda ya que nos ayudaron aterrizar las directrices del sistema haca los colaboradores de la organizacin.

Recomendaciones: Cuando se desee capacitar a todo el personal con el uso de herramientas de calidad para mejorar sus procesos se debe compensar ese esfuerzo con premios y sorteos, as incentivando al personal hasta inclusive a reforzar nuevas ideas y tendencias de Calidad en la organizacin, se presentaron mejoras en varios casos y es as como se viene sensibilizando el compromiso e involucramiento de toda la organizacin.

3.1.2. Gestin de Proyectos

Apreciacin: Las directrices de todos los proyectos aplicados en la organizacin se empezaron a desarrollar en base al enfoque del PMI y as estandarizar los proyectos sean de cualquier magnitud o tipo. En la universidad para el curso de "Elaboracin de Proyectos" se nos brind un enfoque relacionado especficamente a la Gestin del Tiempo (Cronogramas y etapas de trabajo) y Gestin del Costo (VAN y TIR), esto se complemento con los conocimientos obtenidos en otros cursos relaciones al Gerenciamiento de Proyectos.

Conclusin: Inicialmente se present una barrera fuerte con respecto a la incursin de este enfoque internacional dentro de los proyectos de la organizacin por ello se realizaron pilotos en proyectos operativos de magnitud baja. Se capacitaron a los altos niveles de las distintas reas con el fin de involucrarlos en este enfoque y as poder coordinar con otras reas el apoyo como por ejemplo el rea de Control de Costos que nos apoyo con el manejo de la gestin de los costos en los proyectos de la organizacin.


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Recomendaciones: El fin de realizar el Proyecto Diseo, Estructura e Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad fue demostrar a la organizacin que se pueden direccionar los proyectos desde en el enfoque del PMI, y an ms cuando se aplicaron los formatos de lecciones aprendidas en los proyectos realizados, fue el input para iniciar a gestar los otros proyectos nuevos como pilotos para implementar nuestra metodologa de trabajo.

3.1.3. Diseo e Implementacin de Sistema Documentario en los

Proyectos de Expansin

Apreciacin: Para realizar esta actividad tome como referencia lo aprendido en el curso de "Algoritmos y Programacin" e "Ingeniera de Software" y a parte de los cursos alternativos "Excel avanzado" y "Programacin en visual C++" llevados en el CEUPS, esto me sirvi como base para poder dirigir este proyecto mediano e implementarlo en los distintos proyectos de Expansin.

Conclusin: Se logro con xito la implementacin y capacitacin de los usuarios para el uso de este nuevo Sistema Documentario llevado por El Document Controller de los proyectos de Expansin. Este proceso de Control Documentario es muy importante en los proyectos ya que se manejan todos los documentos referidos a los proyectos de expansin.

Recomendaciones: Se deben conocer los tipos de documentos que existen en los proyectos y conocer a los usuarios que sern quienes hagan seguimiento a los documentos que estn bajo su responsabilidad. Para el xito de este proyecto se utiliz el enfoque de PMI como parte del desarrollo de proyectos pilotos en la organizacin.


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FUENTES BIBLIOGRFICAS PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI. Gua de los Fundamentos para la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK) Cuarta Edicin. Newtown Square, Pennsylvania, USA, 2008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario Tercera Edicin. Ginebra, Suiza, 2005. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos Cuarta Edicin. Ginebra, Suiza, 2008. RICHARD Y. CHANG, MATTHEW E. NIEDZWIECKI. Las Herramientas para la Mejora Continua de la Calidad - Editorial Granica Primera Edicin. Buenos Aires, Argentina, 1999. OIT. Los fundamentos de la administracin del trabajo. Ginebra. OIT, 2011.


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ANEXOS 1. Mapa del Ducto NGL y sus puntos de control

2. Mapa de Procesos de COGA


51

3. Ficha de Proceso (Nivel 0) de la Operacin del STD

4. Matriz de Indicadores de los procesos (Nivel 1) de la Operacin del STD


52

5. Ficha de Proceso de Gestin de Auditoras

6. Ficha de Proceso de Gestin del Cumplimiento Regulatorio


53

7. Ficha de Proceso de Gestin de Aseguramiento y Control de la Calidad

8. Diagrama de Flujo de Control Documentario de Proyectos de Expansin

coga_informe de prácticas profesionales_rafael sevilla.pdf

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