cndipt-oiposdru planificarea activităţilor specifice ... activitate cndipt oi posdru 2010.pdf ·...

1

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Ș I SPORTULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET

ORGANISM INTERMEDIAR POS DRU Str. Spiru Haret 10-12, Bucureşti - 010176, Tel: (+4021) 311.11.62 / 312.40.02; Fax: (+4021) 312.54.98 E-mail [email protected]

CNDIPT-OIPOSDRU CNDIPT_OI/3485/30.12.2009

Avizat,

Gabriela Liliana CIOBANU,

Director

Planificarea activităţilor specifice CNDIPT-OIPOSDRU în anul 2010

Nr. crt.

Activitatea Perioada Responsabil Indicatori de realizare

I.1. Management ș i organizare & resurse umane 1. Asigurarea condi�iilor de muncă (spa�ii, birouri,

echipamente IT) adecvate desfă�urării activită�ii angaja�ilor CNDIPT-OI �i a principiului separării func�iilor

Ianuarie - decembrie 2010 (în func�ie de bugetul aprobat, prevederile legislative �i oportunită�ile de finan�are prin AP 7. Asisten�a tehnică a POSDRU)

CNDIPT-OIPOS DRU Director; Director adjunct

Număr de demersuri realizate; Spa�iu ob�inut; Echipamente achizi�ionate.

2. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii management şi organizare a manualului de proceduri opera�ionale de al CNDIPT-OI

Ianuarie – decembrie 2009

CNDIPT – OI POS DRU Director adjunct

Revizie Manual de proceduri aprobată de conducerea CNDIPT-

2

(V. Mihai) Director (G. Ciobanu)

OI şi avizată de AM

3. Participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare (CM) POSDRU

Mai 2010 (*În func�ie de calendarul stabilit de AM POSDRU �i CM POSDRU)

AM POS DRU CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct

Număr de participări la CM POSDRU

4. Reuniuni de lucru pe teme specifice cu AM POS DRU în vederea asigurării gestionării şi implementării POS DRU 2007-2013


AM POS DRU CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; �efii de servicii/birouri

Număr de reuniuni desfăşurate; Număr de subiecte clarificate

5. Eficientizarea procesului de validare/lichidare cheltuieli �i monitorizare/verificare tehnică şi financiară a implementării proiectelor prin: 5.1. reducerea termenelor de procesare a cererilor de prefinanţare, a cererilor de rambursare şi a rapoartelor tehnico-financiare aferente acestora depuse de beneficiari; 5.2. reducerea numărului scrisorilor de observa�ii/solicitare clarificări la cererea de rambursare/raportul tehnico-financiar; 5.3 modificarea Ordinului nr.532/2009, cu modificările �i completările ulterioare, în sensul delegării competen�elor de lichidare a cheltuielilor prin desemnarea unei a patra persoane, respectiv doamna Ivănu� Elena-Monica, care să vină în sprijinul celor deja delegate, respectiv doamna Ni�ă Oana, domnul Fazaca� Gheorghe-Nicolae �i doamna Sebeni Claudia(adresa CNDIPT_OI/3483/29.12.2009, AMPOSDRU I 3676/30.12.2009)

Ianuarie 2010 CNDIPT-OI POS DRU Director Director adjunct;

3

6. Reuniuni de lucru pe teme specifice cu angaja�ii

CNDIPT-OIPOSDRU nivel central �i regional Ianuarie – decembrie 2010 (în func�ie de bugetul aprobat)

AM POS DRU CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; �efii de servicii/birouri

Număr de reuniuni desfăşurate; Număr de subiecte abordate �i clarificate

7. Participarea angaja�ilor la sesiuni/stagii de formare potrivit nevoilor identificate �i Planului de formare profesională pentru angaja�ii CNDIPT-OI corespunzător anului 2009

Ianuarie – decembrie 2010 (*În func�ie �i de calendarul AT- AM POSDRU, ACIS)

CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; angaja�ii

Număr de participan�i la sesiuni de formare; Număr de participan�i la stagii de formare

8. Realizarea demersurilor necesare în vederea ocupării posturilor vacante în cadrul CNDIPT-OI 7.1. Funcţii pentru care nu este ocupat niciun post din structura organizaţională: a) CFPP – 0 ocupat/2 posturi alocate; b) control antifraudă – 0 ocupat/3 posturi alocate. 7.2. Funcţii pentru care posturile sunt insuficient ocupate în raport cu volumul de muncă: a) verificare financiară proiecte finanţate (unitatea

centrală – 1 post ocupat/5 posturi alocate; punctele de lucru: Iaşi – 0 ocupat/1 post alocat, Bucureşti Ilfov – 0 ocupat/1 post alocat);

b) contabilitate – 1 post ocupat/2 posturi alocate; c) verificare tehnică proiecte finanţate (unitatea centrală

– 1 post ocupat/5 posturi alocate); d) achizi�ii publice: 1 post ocupat/3 posturi alocate; e) - audit

Ianuarie – decembrie 2010 (*În func�ie �i de legisla�ia în vigoare)

CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (ofi�er resurse umane M. Manda)

Număr de concursuri organizate; Număr de posturi scoase la concurs; Număr de posturi ocupate.

9. Raportarea şi planificarea lunară a activită�ii angaja�ilor CNDIPT-OI


CNDIPT-OI POS DRU angaja�ii

Număr de rapoarte elaborate; Număr de planificări transmise

4

10. Raportarea semestrială a activită�ii angaja�ilor

CNDIPT-OI Mai, decembrie 2010

CNDIPT-OI POS DRU angaja�ii

Număr de rapoarte elaborate

11. Evaluarea documentelor de planificare �i a activită�ii personalului CNDIPT-OI


CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (ofi�er resurse umane M Manda)

Număr de documentelor de planificare evaluate; Număr de rapoarte evaluate

12. Actualizarea analizei încărcării cu sarcini a personalului angajat în cadrul CNDIPT-OI

iunie-iulie 2010 (în func�ie de modificările din structura de personal)

CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (ofi�er resurse umane M. Manda)

Analiză a încărcării personalului actualizată

13. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii Managemrntul resurselor umane a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (ofi�er resurse umane M. Manda)

Revizie Manual de proceduri aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de AM POS DRU

5

Directorul adjunct

I.2. Arhivarea documentelor 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

Arhivarea documentelor a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare ( M Manda), Directorul adjunct


2. Arhivarea corespunzătoare a documentelor gestionate de OI


CNDIPT-OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (M. Manda)

Număr de documente înregistrate �i arhivate

3. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia Arhivarea documentelor

aprilie, iulie, octombrie 2010

CNDIPT-OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii publice secundare (M. Manda)

Număr RFD elaborate

II. Programare 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

Programare a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

Ianuarie – decembrie 2010 (*în func�ie �i de decizia AM)

CNDIPT – OIPOSDRU Compartimentul Programare (I.

Revizie Manual de proceduri aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de AM

6

Cîrstea), Directorul adjunct (V. Mihai)

POS DRU

2. Contribu�ie la elaborarea �i amendarea POSDRU �i a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU

Ianuarie – decembrie 2010 (*în func�ie de decizia AM POSDRU)

CNDIPT – OIPOSDRU Compartimentul Programare (I. Cîrstea)

Număr propuneri transmise către AM POSDRU

3. Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven�ie (DMI) delegat şi transmiterea spre avizare la AM POSDRU pentru proiectele de tip grant

Ianuarie – decembrie 2010 (*în funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM)


Ghid al Solicitantului elaborat de CNDIPT-OI �i avizat de AM

4. Contribu�ie la elaborarea Ghidului Solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven�ie (DMI) delegat pentru proiectele strategice

Ianuarie – decembrie 2010 (*în funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POSDRU)


Număr propuneri transmise AM POSDRU

5. Contributie la elaborarea unor documente dezvoltate de AM POSDRU

Ianuarie – decembrie 2010 (*în funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POSDRU)


Număr propuneri transmise AM POSDRU

6. Lansarea la nivel naţional a cererilor de propuneri de proiecte de tip grant

Ianuarie - Decembrie 2010 (*în funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POSDRU)


Număr de cereri de propuneri lansate

7. Colaborare cu AM la actualizarea şi revizuirea Ianuarie - CNDIPT – Număr propuneri

7

Manualului beneficiarului Decembrie 2010 OIPOSDRU Compartimentul Programare (I. Cîrstea)

elaborate �i transmise AM POSDRU

8. Asigura suportul necesar pentru instruirea evaluatorilor contractati de AM pentru evaluarea proiectelor depuse in cadrul cererilor de propuneri de proiecte pe DMI 2.1 si 2.3

Ianuarie - Decembrie 2010 (*în funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POSDRU)


9. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia Programare

Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2010



10. Întreprinderea demersurilor necesare către Ministerul Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale pentru finalizarea modificării Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă în vederea deschiderii liniilor de finan�are din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013, DMI 2.1 – pentru ucenicia la locul de muncă

Ianuarie-februarie 2010

CNDIPT – OIPOSDRU Compartimentul Programare (I. Cîrstea), Director-adjunct, Director

11. Studierea documentelor na�ionale �i europene specifice Ianuarie - Decembrie 2010


III. Informare, publicitate ș i help-desk 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

informare �i publicitate-help-desk a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

Ianuarie - Decembrie 2010 (*în func�ie �i de decizia AM)

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. A. Giurgea) Director


8

adjunct

2. Contribu�ie la elaborarea �i revizuirea Planului de Comunicare pentru POS DRU 2007-2013

Ianuarie-martie 2010 (*în func�ie de decizia AM)

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate

Număr propuneri elaborate �i transmise AM POSDRU

3. Elaborarea Planului anual de comunicare (PAC) al CNDPT-OI pentru anul 2010 �i transmiterea acestuia spre avizare la AM POSDRU

Noiembrie 2010 CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. I Cirstea)

PAC aprobat de conducerea CNDIPT-OI şi avizat de AM POS DRU

4. Dezvoltarea şi actualizarea bazei de date a CNDIPT – OIPOSDRU cu potenţiali beneficiari


CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. B. Petrescu)

Număr potenţiali beneficiari înscrişi

5. Realizarea unor sesiuni de informare a poten�ialilor beneficiari, la nivel central, regional şi judeţean, referitoare la oportunită�ile de cofinan�are prin POSDRU, DMI delegate CNDIPT-OI

februarie-noiembrie 2010 (*În funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POS DRU, PAC CNDIPT-OI �i de solicitările externe)


Număr sesiuni de informare a potenţialilor beneficiari realizate; Număr potenţiali beneficiari informaţi; Număr de propuneri de proiecte tip grant generate

6. Realizarea unor sesiuni de informare a beneficiarilor, la nivel central, regional şi judeţean, referitoare la aspecte ale implementarii si raportarii activitatilor in proiectele contractate pe DMI delegate CNDIPT-OI

ianuarie- decembrie 2010 lunar �i in functie de solicitările beneficiarilor)

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. I. Cirstea)

Număr sesiuni de informare a potenţialilor beneficiari realizate; Număr potenţiali beneficiari informaţi; Număr de propuneri de proiecte tip grant generate

9

7. Dezvoltarea re�elei de multiplicatori de informa�ie

pentru DMI delegate CNDIPT-OI Ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. A. Giurgea)

Număr persoane implicate în re�ea, Număr reuniuni realizate, Număr mesaje transmise.

8. Actualizarea paginii de web a CNDIPT – OI Ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate; Ofi�erul IT-SMIS (C. Cosma, B. Petrescu)

Pagina de web actualizată

9. Elaborarea unor materiale informative despre POS DRU (domeniile majore de intervenţie delegate CNDIPT – OI), adaptate specificului potenţialilor beneficiari în vederea susţinerii eficientizării activităţii de dezvoltare de proiecte eligibile (buletinul informativ CNDIPT-OI)



Număr de materiale informative elaborate; Număr de buletine informative elaborate �i publicate on-line; Număr de materiale informative distribuite.

10. Dezvoltarea, asigurarea si raportarea serviciilor de help desk la nivel central �i regional pentru potențiali beneficiari si beneficiari


CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. A. Giurgea)

Număr întrebări înregistrate; Număr potenţiali beneficiari asistaţi

11. Publicarea pe pagina de web a CNDIPT-OI a listelor celor mai frecvente întrebări


CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate ; (coord. A. Giurgea) Ofi�erul IT-SMIS

Număr de liste ale celor mai frecvente întrebări publicate

10

12. Publicarea pe pagina de web a CNDIPT-OI a listelor

beneficiarilor Ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate; Ofi�erul IT-SMIS Compartimentul Evaluare �i Selec�ie (R. Radu)

Număr de liste cu beneficiarii publicate

13. Elaborarea �i transmiterea AM a raportului trimestrial despre activitatea de informare, publicitate �i help-desk a CNDIPT-OI


CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (I Cîrstea)

Număr rapoarte elaborate, aprobate �i transmise AM

14. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia Informare �i publicitate �i help-desk


CNDIPT – OIPOSDRU Biroul Informare �i publicitate (coord. I Cîrstea, A. Giurgea)




IV. Evaluare ș i selecț ie proiecte 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

evaluare �i selec�ie opera�iuni a manualului de proceduri opera�ionale de al CNDIPT-OI

ianuarie - decembrie 2010 (*în func�ie �i de decizia AM)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i selec�ie proiecte (R Radu, A. Voinea); Directorul


11

adjunct

2. Nominalizarea membrilor evaluatori, pre�edintelui �i secretarului Comitetelor de evaluare organizate la nivelul CNDIPT-OI pentru proiectele de tip grant, precum �i nominalizarea evaluatorilor pentru proiectele de tip strategic

ianuarie - decembrie 2010 (*În funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POS DRU �i de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i selec�ie proiecte (coord. R Radu)

Număr nominalizări aprobate

3. Organizarea a sesiunilor de evaluare �i selec�ie a cererilor de finan�are pentru proiectele de tip grant



Număr de sesiuni de formare a evaluatorilor realizate; Număr de sesiuni de evaluare �i selec�ie realizate; Număr de cereri de finan�are evaluate

4. Elaborarea şi transmiterea către AMPOSDRU, spre informare, a rapoartelor de evaluare întocmite pentru proiectele de tip grant evaluate



Număr rapoarte elaborate de CNDIPT-OI �i aprobate de AM; Număr de cereri de finan�are aprobate; Număr de cereri de finan�are respinse; Număr de cereri de finan�are trecute pe lista de rezervă

5. Înregistrarea �i răspunsul pentru eventualele contesta�ii privind rezultatele procesului de evaluare �i selec�ie pentru proiectele de tip grant

ianuarie - decembrie 2010 (*În funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POS DRU �i de decizia


Număr de contesta�ii înregistrate; Număr de contesta�ii solu�ionate

12

AMPOSDRU)

6. Nominalizarea membrilor evaluatori din cadrul CNDIPT-OI POSDRU în cadrul Comitetelor de Soluţionare a Contestaţiilor organizate la nivelul AMPOSDRU.

Ianuarie - decembrie 2010 (*În funcţie de Planul Anual de Lucru întocmit de AM POS DRU �i de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i Selec�ie Proiecte

Membri nominalizaţi, Număr de contesta�ii solu�ionate.

7. Elaborarea listelor beneficiarilor ca rezultat al procesului de evaluare �i selec�ie

ianuarie - decembrie 2010 (*În funcţie de încheierea procesului de evaluare �i selec�ie �i de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i selec�ie proiecte

Număr liste beneficiari realizate şi transmise către Ofiţerul Informare şi Compartimentului Contractare în vederea semnării contractelor.

8. Elaborarea �i transmiterea scrisorilor de informare către beneficiari.

Ianuarie - decembrie 2010 (*În funcţie de încheierea procesului de evaluare �i selec�ie).

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i Selec�ie Proiecte.

Număr scrisori de informare elaborate �i transmise.

9. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia evaluare �i selec�ie proiecte

Martie, iunie, septembrie, decembrie 2010.

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i Selec�ie Proiecte (coord. R Radu)

Număr RFD elaborate şi transmise AMPOSDRU.

10. Introducerea �i validarea datelor proiectelor în SMIS ianuarie-decembrie 2010 (*În funcţie de calendarul

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare �i

Număr înregistrări în SMIS

13

implementării proiectelor �i de decizia AMPOSDRU)

selec�ie proiecte (coord R.Radu)


CNDIPT – OIPOSDRU Compartiment Evaluare �i selec�ie proiecte

V. Contractare 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

contractare a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

ianuarie - decembrie 2010 (*în func�ie �i de decizia AM)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare (G. Leu); Directorul adjunct


2. Verificarea documentelor suport transmise de beneficiari în vederea încheierii contractelor de finan�are pentru proiectele de tip grant

ianuarie - decembrie 2010 (*În func�ie de finalizarea procesului de evaluare �i selec�ie, prevederile procedurale �i de decizia AM)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare (G. Leu, G. Bărbieru)

Număr documente suport primite de la beneficiari verificate

3. Pregătirea contractelor de finan�are pentru proiectele de tip grant

Ianuarie decembrie 2010 (*În func�ie de finalizarea procesului de evaluare �i

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare (G. Leu, G. Bărbieru), G.

Număr contracte de finan�are pregătite pentru semnare

14

selec�ie) Iacobu�ă

4. Semnarea contractelor de finan�are pentru beneficiarii proiectelor de tip grant

ianuarie-decembrie 2010 (*În func�ie de finalizarea procesului de evaluare �i selec�ie)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare; G. Iacobu�ă, M. Bugeac Director/Director adjunct

Număr contracte de finan�are semnate

5. Analiza şi aprobarea notificărilor �i/sau actelor adiţionale la contractele de finanţare pentru proiectele de tip grant

ianuarie-decembrie 2010 (*În func�ie de finalizarea procesului de contractare si de solicitarile primite de la beneficiari)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare (G. Leu, G. Bărbieru), R. Radu Director/Director adjunct

Număr notificări �i/ sau acte adiţionale aprobate, Număr notificări �i/ sau acte aditionale respinse

6. Analiza, avizarea, aprobarea �i transmiterea la AM spre informare a notificărilor �i/sau actelor adiţionale la contractele de finanţare pentru proiectele de tip strategic

ianuarie-decembrie 2010 În func�ie de finalizarea procesului de contractare la nivel AMPOSDRU şi de solicitările primite de la beneficiari

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare; Director

Număr notificări �i/ sau acte adiţionale aprobate, Număr notificări �i/ sau acte aditionale respinse

7. Efectuarea unor vizite de verificare la beneficiar pentru proiectele de tip grant, strategic după caz, în cazul rezilierii contractului

ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment contractare (G.

Număr vizite de verificare la beneficiar realizate

15

Leu, G. Bărbieru), CAN, Director/Director adjunct

8. Stabilirea categoriei de risc ini�ial pentru proiectele de grant contractate

ianuarie-decembrie 2010 in func�ie de finalizarea procesului de evaluare �i selec�ie


Număr de proiecte pentru care s-a stabilit gradul de risc ini�ial, precum �i categoria acestora.

9. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia contractare

Martie, iunie, septembrie, decembrie 2010



10. Introducerea �i validarea datelor proiectelor în SMIS ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Contractare (G. Leu, G. Bărbieru)



CNDIPT – OIPOSDRU Compartiment Contractare (G. Leu, G. Bărbieru)

VI. Management financiar 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunilor

management financiar a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

ianuarie-decembrie 2010 (*în func�ie �i de decizia AM)

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate – Biroul Verificare Financiară Proiecte

Revizie Manual de proceduri aprobat de conducerea CNDIPT-OI şi avizat de AM POS DRU

16

Finan�ate; Compartimentul Economico-financiar; Directorul adjunct management financiar (O. Ni�ă, M. Bugeac)

2. Contribu�ii la activitatea de planificare financiară, furnizând informaţiile financiare necesare:

- Prognoza fluxului de prefinan�are (lunar 2010); - Prognoza fluxului de fonduri aferente contribu�iei

UE (lunar 2010); - Cash-flow centralizat de rambursare (trimestrial

2010)

Ianuarie – decembrie 2010 (*În func�ie de decizia AM POSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul economico -financiar (M. Bugeac)

Număr propuneri realizate; Număr situa�ii elaborate �i transmise

3. Primirea cererilor de prefinan�are �i a cererilor de rambursare de la beneficiari, precum şi efectuarea verificării administrative a fiecărei cereri de prefinan�are �i de rambursare emise de beneficiar


CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (coord. O. Ni�ă)

Numar de cereri de prefinantare primite si procesate Numar de cereri de rambursare primite si procesate

4. Elaborea planului anual de verificare la fa�a locului a proiectelor

Ianuarie-martie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate (O. Ni�ă)

Planul anual de verificare la fa�a locului aprobat de conducerea CNDIPT-OI �i avizat de AM actualizat in functie de portofoliul de proiecte

5. Efectuarea verificării la faţa locului Ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU

Număr de vizite de verificare la fa�a

17

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate

locului realizate

6. Elaborarea trimestrială a Raportului privind managementul neregulilor (RMN) pentru verificările efectuate

ianuarie 2010 aprilie 2010 octombrie 2010

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate CAN (M. Chiric)

rapoarte trimestriale de management al neregulilor elaborate

7. Validarea cheltuielilor eligibile specifice ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate

Număr de cheltuieli eligibile validate Număr de cheltuieli invalidate

8. Transmiterea către AM a unui sumar al cererilor de rambursare

ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (O. Ni�ă)

Număr centralizatoare ale cererilor de prefinantare/rambursare transmise

9. Organizarea activităţii de contabilitate şi raportare financiară în limita delegării de responsabilitate

ianuarie –decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Economico-financiar (M. Bugeac)

Număr rapoarte financiare elaborate �i transmise

10. Organizarea şi implementarea activităţii de control financiar propriu 17specifice (CFPP) pentru activităţile specific FSE.


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Economico-financiar ( M Bugeac)

Număr vize CFPP acordate

18

11. Elaborarea �i transmiterea raportului trimestrial privind activitatea de CFPP


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Economico-financiar ( M Bugeac)

Număr rapoarte elaborate, aprobate �i transmise

12. Arhivarea corespunzătoare a documentelor financiare gestionate de OI


CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate – Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate (coord. O Ni�ă); Compartimentul Economico-financiar ( M. Bugeac)

Număr documente înregistrate �i arhivate

13. Ajustarea categoriei de risc pentru proiectele de grant �i strategice aflate în implementare în urma verificărilor administrative �i a verificării la fa�a locului


CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (coord. O Ni�ă)

Număr de proiecte pentru care s-a ajustat categoria de risc.

14. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia management financiar �i subfunc�iile acesteia

aprilie, iulie, octombrie, decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate – Biroul Verificare


19

Financiară Proiecte Finan�ate (O. Ni�ă); Compartimentul Economico-financiar (coord. O Ni�ă)

15. Introducerea �i validarea datelor proiectelor în SMIS si in alte sisteme informatice de management


CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate (coord. O. Ni�ă)

Număr înregistrări în SMIS si in alte sisteme informatice de management

16. Comunicarea cu AM POSDRU (demersuri de solutionare probleme, puncte de vedere) si contributii la realizarea unor instructiuni emise de catre AM POSDRU


Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

Adrese si puncte de vedere transmise catre AM POSDRU Propuneri transmise catre AM POSDRU


CNDIPT – OIPOSDRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate – Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate, Compartimentul Economico-

20

financiar VII. Monitorizare şi raportare

1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii monitorizare-raportare a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

ianuarie-decembrie 2010 (*în funcţie de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate (N. Dumitru)


2. Elaborea planului anual al vizitelor de monitorizare a proiectelor la nivel national

ianuarie-aprilie 2010 (*în funcţie de planul anual de verificare la fa�a locului)

CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate (coord. N. Dumitru)

Plan anual de vizite de monitorizare a proiectelor aprobat de conducerea CNDIPT-OI �i avizat de AM

3. Verificarea tehnică şi financiară (monitorizare) a implementării proiectelor la nivel naţional


CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate

Număr de rapoarte de monitorizare

4. Introducerea �i validarea datelor tehnice şi financiare la nivelul proiectelor în SMIS şi în alte sisteme informatice de management şi actualizarea acestora


CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate (coord. N Dumitru)


5. Furnizarea de informaţii pentru elaborarea de către AM a rapoartelor anuale de implementare

Ianuarie –decembrie 2010 (*Raportarea se face în func�ie de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate (coord. N Dumitru), Director adj.

Număr de rapoarte elaborate �i transmise

21

6. Elaborarea �i transmiterea către AM a raportului semestrial de implementare pentru DMI 2.1 �i 2.3

Iulie 2010 CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate (coord. N. Dumitru)

Raport elaborat, aprobat de conducerea CNDIPT-OI �i transmis AM

7. Contribuie la ajustarea categoriei de risc pentru proiectele de grant �i strategice aflate în implementare în urma verificării la fa�a locului


CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate

Număr de proiecte pentru care s-a ajustat categoria de risc.

8. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia de monitorizare-raportare






VIII. Managementul neregulilor 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

managementul neregulilor al manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Antifraudă �i Nereguli (M. Chiric); Directorul adjunct


2. Întreprinderea unor măsuri de prevenire, detectare, Ianuarie -decembrie CNDIPT – OI Număr măsuri de

22

înregistrare, raportare şi corectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie delegate

2010

POS DRU Compartimentul Antifraudă �i Nereguli (M. Chiric)

prevenire, detectare, înregistrare, raportare şi corectare a neregulilor realizate

3. Notificarea AM neregulilor identificate şi înregistrarea acestora în registre speciale

Ianuarie -decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Antifraudă �i Nereguli (M. Chiric)

Număr notificări de nereguli transmise către AM; Număr de nereguli înregistrate

4. Transmiterea către AM a rapoarte privind neregulile identificate, precum şi măsurile întreprinse pentru remedierea acestora



Număr rapoarte elaborate �i transmise către AM POSDRU; Număr măsuri întreprinse pentru remedierea neregulilor

5. Elaborarea raportului trimestrial de nereguli �i transmiterea către AMPOSDRU

Aprilie, iulie, octombrie 2010


Număr rapoarte elaborate �i transmise către AM POSDRU;

6. Realizarea măsurilor corective urmare a neregulilor identificate



Număr măsuri corective realizate

7. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia de

Ianuarie, Aprilie, iulie, octombrie

CNDIPT – OI POS DRU


23

management nereguli 2010 Compartimentul Antifraudă �i Nereguli (M. Chiric)

8. Introducerea �i validarea datelor proiectelor în SMIS ianuarie-decembrie 2010




CNDIPT – OI POS DRU CAN (M. Chiric)

IX. Control antifraudă 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

control antifraudă al manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Antifraudă �i Nereguli; Directorul adjunct


2. Întocmirea proceselor verbale de constatare ca urmare confirmării unei nereguli

ianuarie-decembrie 2010 (cf. Acordului de delegare de func�ii AM-OI (OMMFES nr. 600/23.09.2008, pagina 15/21)

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Antifraudă �i Nereguli

Număr procese verbale de constare elaborate

3. Realizarea reconcilierilor lunare cu CAN AM �i trimestrială cu ofi�erul nereguli CNDIPT-OI referitor la status-ul neregulilor constatate

ianuarie-decembrie 2010 (lunar �i trimestrial) (cf. Acordului de

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Antifraudă �i

Număr reconcilieri realizate cu AM �i cu ofi�erul nereguli CNDIPT-OI

24

delegare de func�ii AM-OI (OMMFES nr. 600/23.09.2008, pagina 15/21)

Nereguli

4. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia de control antifraudă

aprilie, iulie, octombrie 2010 (cf. Acordului de delegare de func�ii AM-OI (OMMFES nr. 600/23.09.2008, pagina 15/21)



5. Introducerea �i validarea datelor proiectelor în SMIS ianuarie-decembrie 2010 (*În funcţie de calendarul implementării proiectelor �i de decizia AMPOSDRU)



X. Management risc 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

managementul riscurilor a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

Ianuarie-decembrie 2010 (*în funcţie de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) – M. Tigau, Directorul adjunct


2. Organizarea reniunilor de lucru trimestriale ale Grupului de Management al Riscului la nivelul CNDIPT-OI

martie, iunie, septembrie, decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) - M. Tigau, S. Denu;

Număr de reuniuni de lucru ale Grupului de Management al Riscului desfă�urate; Număr de riscuri identificate.

25

Director 3. Intocmirea şi actualizarea Registrului de risc, pe baza

alertelor de risc primite, a contribuţiilor membrilor Grupului de Management al Riscurilor organizat la nivelul CNDIPT OIPOSDRU

Ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) - M. Tigau, S. Denu

Registru de risc întocmit; Număr de înregistrări.

4. Elaborarea raportului trimestrial de risc �i transmiterea către AMPOSDRU



Număr rapoarte elaborate �i transmise către AM POSDRU

5. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia de managementul riscurilor



Număr Rapoarte ale Fun�iei Delegate Risc elaborate

XI. Managementul calităț ii 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

Managementul calită�ii [1) verificare tehnică (ex-ante); 2) metodologia de stabilire a riscului de proiect; 3) modalitatea de transmitere a rapoartelor finale de audit, a planurilor de acţiune pentru implementarea recomandărilor şi a stadiilor de implementare a recomandărilor din rapoartele de audit; 4) modalitatea de raportare a îndeplinirii funcţiilor delegate către CNDIPT- OIPOSDRU] a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI

Ianuarie-decembrie 2010 (în func�ie de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) – M Tigău


2. Verificarea, pe baza listelor de verificare specifice, a documentelor de lansare, selecţie şi contractare elaborate de către compartimentele din cadrul OI, urmărind conformitatea cu Regulamentele comunitare şi legislaţia naţională privind finanţarea nerambursabilă din fonduri


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) - M.

Liste de verificare, fi�e de înso�ire

26

comunitare şi naţionale şi cu procedurile interne ale OI Tigau, S. Denu 3. Elaborarea Raportului lunar de analiză a respingerilor de

documente, punctând numărul, tipul documentelor, motivele respingerilor

Ianuarie-decembrie 2010 (lunar)


Număr rapoarte elaborate �i transmise la AMPOSDRU; Număr documente respinse.

4. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a func�iilor delegate ex-ante



Număr Rapoarte ale Fun�iei Delegate ex - ante elaborate

5. Acordarea sprijinului angaja�ilor CNDIPT-OI în aplicarea metodologiei de atribuire a riscului ini�ial, precum �i la încadrarea fiecărui proiect într-o categorie de risc



Număr solicitări solu�ionate

6. Urmărirea modificării riscului fiecărui proiect pe baza input-urilor introduse de către ofiţerii responsabili în softul dedicat



Număr solicitări solu�ionate

7. Asigurarea colectării şi agregării contribuţiei fiecărui compartiment la raportarea funcţiilor delegate şi agregarea Raportului Funcţiilor Delegate (RFD) al CNDIPT-OIPOSDRU, precum şi transmiterea la AMPOSDRU a documentului întocmit



RFD agregat �i aprobat la nivelul CNDIPT-OIPOSDRU, transmis la AM

8. Transmitere către AMPOSDRU a rapoartelor finale de audit, planurilor de acţiune pentru implementarea recomandărilor

- Ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică

Număr rapoarte finale de audit, planuri de acţiune pentru implementarea

27

(ex-ante) - M. Tigau, S. Denu

recomandărilor.

9. Transmitere către AMPOSDRU a rapoartelor privind stadiile de implementare ale recomandărilor din următoarele tipuri de rapoarte de audit

- Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2010


Număr rapoarte privind stadiul implementării recomandărilor misiunilor de audit �i transmise la AMPOSDRU

10. Întocmirea rapoartelor privind dificultă�ile întâmpinate privind managementul �i implementarea FSE

- Ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante) - M. Tigau

Număr rapoarte întocmite


CNDIPT – OI POS DRU CVT

XII. Suport juridic 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii

suport juridic a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare (G. Iacobu�a), Directorul adjunct


2. Asigurarea suportului juridic pentru toate activităţile specifice CNDÎPT-OI POSDRU


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice

Număr de consulta�ii juridice acordate

28

Secundare (G. Iacobu�a)

3. Asigurarea suportului juridic necesar la redactarea contractelor de finanţare, a amendamentelor acestora, în interpretarea clauzelor contractuale cu beneficiarii


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare (G. Iacobu�a)

Număr de consulta�ii juridice acordate

4. Acordarea avizului din punct de vedere juridic rezilierea contractelor înainte ca acestă acţiune să fie supusă controlului financiar preventiv organizat la nivelul CNDÎPT-OI POSDRU


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare (G. Iacobu�a)

Număr avizelor juridice pozitive �i negative acordate

XIII. Achiziţii publice 1. Elaborarea şi aprobarea/avizarea reviziei secţiunilor

management financiar a manualului de proceduri operaţionale al CNDIPT-OI , secţiunea K-verificări la faţa locului

Ianuarie-decembrie 2010 (*în func�ie de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finanţate – Biroul Verificare Financiară Proiecte Finanţate; Compartimentul Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice Secundare (C Saiu)

Revizie Manual de proceduri aprobat de conducerea CNDIPT-OI şi avizat de AM POS DRU

29

Directorul adjunct

2. Colaborare la elaborarea planului anual de verificare la faţa locului a proiectelor

Ianuarie 2010 (*În funcţie de realizarea primei verificări administrative)

CNDIPT – OI POS DRU Biroul Verificare Financiară Proiecte Finanţate, Compartimentul Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice Secundare ( Saiu)

Planului anual de verificare la faţa locului aprobat de conducerea CNDIPT-OI şi avizat de AM

3. Colaborare la efectuarea verificării la faţa locului Ianuarie – decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Serviciul Verificare Proiecte Finanţate, CJAAPS (C Saiu)

Număr de misiuni de verificare la faţa locului realizate

4. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a funcţiilor delegate (RFD) pentru funcţia achiziţii publice secundare


CNDIPT – OI POS DRU CJAAPS (C Saiu)


5. Actualizarea bazei de date a achiziţiilor publice efectuate de către beneficiari şi transmiterea listelor de achiziţii către AMPOSDRU conform acordului de delegare de funcţii


Compartimentul Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice Secundare (C Saiu)

Baza de date actualizată


Compartimentul Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice Secundare ( C

30

Saiu) XIV. SMIS

1. Crearea profilurilor de utilizator SMIS pentru noii angaja�ii CNDIPT-OI

ianuarie-decembrie 2010 (*în de decizia AMPOSDRU)

Ofi�er IT-SMIS (B. Petrescu, C. Cosma); Director adjunct

Număr profiluri nou create

2. Realizarea demersurilor pentru acordarea dreptului de acces �i de introducere a datelor în SMIS pentru noii angaja�ii CNDIPT-OI

ianuarie-decembrie 2010 (*În func�ie de ocuparea posturilor vacante)

Ofi�er IT-SMIS (B. Petrescu, C. Cosma)

Număr de angaja�i cu drepturi de acces �i introducere date în SMIS

3. Asigurarea coordonării �i suportului tehnic necesar introducerii datelor în SMIS de către angaja�ii CNDIPT-OI

ianuarie-decembrie 2010 (*În func�ie de ob�inerea drepturilor de acces de la ACIS �i de decizia AMPOSDRU)

Ofi�er IT-SMIS; Anagaja�ii CNDIPT-OI cu profil de editare �i/sau validare a datelor introduse în SMIS

Date introduse în SMIS

XV. IT 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii IT a

manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI Ianuarie-decembrie 2010

CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul IT-SMIS (B. Petrescu, C. Cosma);, Directorul adjunct


2. Asigurarea condi�iilor �i a asisten�ei tehnice necesare bunei desfă�urări a activită�ii CNDIPT-OI din perspectiva IT


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul IT-SMIS

Solicitări solu�ionate

3. Elaborarea trimestrială a Raportului de îndeplinire a Ianuarie, aprilie, CNDIPT – OI Număr RFD elaborate

31

func�iilor delegate (RFD) pentru func�ia de managementul riscurilor

iulie, octombrie 2010

POS DRU Compartimentul Verificare tehnică (ex-ante)

XVI. Audit 1. Elaborarea �i aprobarea/avizarea reviziei sec�iunii audit

public intern a manualului de proceduri opera�ionale al CNDIPT-OI


CNDIPT – OI POS DRU Compartimentul Audit Intern (G. Maftei), Directorul adjunct


2. Organizarea �i desfă�urarea unor misiuni de audit intern în cadrul CNDIPT-OI:

1. compartimentul IT-SMIS 2. compartiemntul programamre 3. biroul informare, publicitate si helpdesk 4. compartimentul juridic, administrativ, achizitii

publice secundare 5. compartimentul antifrauda si nereguli 6. compartimentul economico financiar

Ianuarie - octombrie 2010 (conform Planului anual al misiunilor de audit public intern al CNDIPT)

Compartimentul Audit Intern, ofi�erul audit, directorul CNDÎPT, directorul adjunct OIPOSDRU, �efii de servicii, compartimente �i birouri

Numar de misiuni de audit realizate; Număr rapoarte de audit elaborate �i aprobate; Număr plan de ac�iuni pentru implementarea recomandărilor misiunilor de audit public intern elaborate �i aprobate.

3. Participarea la misiunile de audit extern realizate de către Autoritatea de Audit (AA) în cadrul CNDIPT-OI

Ianuarie - decembrie 2010 (*În func�ie de decizia AA)

Autoritatea de Audit (G. Maftei); CNDIPT – OI POS DRU Angaja�ii; Directorul adjunct; Directorul.

Numar de misiuni de audit realizate; Număr rapoarte de audit elaborate �i aprobate; Număr plan de ac�iuni pentru implementarea recomandărilor misiunilor de audit elaborate �i aprobate.

32

30.12.2009 Întocmit,

Constantin Viorel MIHAI,

director adjunct CNDIPT-OIPOSDRU

cndipt-oiposdru planificarea activităţilor specifice ... activitate cndipt oi posdru 2010.pdf ·...

Documents