cím alcím szám kormányzati funkció eredeti ei. ix.30. tervezett ei. 1. 2. 3. 4… · 2020. 2....

Balatonalmádi Város Önkormányzatának

Városgondnoksági Intézmény

2020. évi költségvetés műk. kiad. (Ft)

12. melléklet a ../20.(......)

önkorm. rendelethez

Cím Alcím 2019.évi Teljesítés 2020.évi

sorsz. szám Kormányzati funkció eredeti ei. IX.30. tervezett ei.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 4 860 386 3 264 087 5 136 186

2. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 70 190 450 47 286 513 83 128 761

3. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 48 843 987 33 039 346 51 450 949

4. 018020 Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás) 0 0 0

5. 041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 0 0 0

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 14 031 779 6 843 467 11 349 971

7. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 25 135 140 15 333 597 25 135 140

8. 045160 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 500 000 0 500 000

9. 047120 Piac üzemeltetése 3 260 531 1 951 911 3 329 871

10.051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,

átrakása 34 663 024 28 278 968 36 268 021

11. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 2 730 500 2 559 603 2 730 500

12. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 4 352 290 5 261 220 5 352 290

13. 064010 Közvilágítás 32 586 539 30 046 341 34 528 496

14. 066010 Zöldterület-kezelés 70 550 906 43 666 497 72 718 784

15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 682 988 12 961 062 8 682 988

16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 7 151 592 5 697 332 7 133 381

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 10 127 080 7 480 609 623 142

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 16 611 127 11 778 068 548 142

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 30 230 312 23 123 234 1 427 789

20. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.) 0 0 0

21. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.) 0 0 0

22. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 0 0 0

23. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.) 0 0 0

24. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.) 0 0 0

25. 092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok 0 0 0

26. 092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások) 0 0 0

27. 096015

Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar

Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 23 468 328 12 991 647 29 716 095

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 24 361 946 13 542 787 27 169 063

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 30 476 730 19 632 511 39 245 363

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 17 297 112 10 057 484 19 926 061

31.096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (Magyar

Ang.Tanny.Gimn. kollégium ) 0 0 0

32.096030


Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás) 0 0 0

33. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 0 0 0

34. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 809 229 502 554 815 488

480 921 976 335 298 838 466 916 481

Balatonalmádi Városgondnokság

Működési kiadás összesen

1. oldal




12. melléklet a ../20.(......)


Cím Alcím 2019.évi Teljesítés 2020.évi Létszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 3 063 500 2 213 999 3 339 560 1,00

2. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 23 943 849 16 427 916 30 831 398 8,00

3. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 32 908 395 22 544 712 35 582 462 8,00

4. 018020 Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás) 0

5. 041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 0

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 017 080 5 999 299 9 743 875 8,75

7. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0

8. 045160 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 0

9. 047120 Piac üzemeltetése 320 000 206 000 384 000 0,10

10.051030


átrakása 15 247 366 10 295 120 16 843 594 6,00

11. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0

12. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0

13. 064010 Közvilágítás 0

14. 066010 Zöldterület-kezelés 38 293 024 24 819 182 39 891 092 12,50

15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0

16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2 655 500 1 940 580 2 688 876 1,00

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 9 069 000 6 879 422 488 000 0,17

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 14 223 350 10 562 384 455 000 0,17

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 25 304 200 19 889 276 1 187 200 0,42

20. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Györgyi D.Ált.Isk.) 0

21. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. működtetési feladatok (Vörösb.Ált.Isk.) 0

22. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 0



25. 092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok 0

26. 092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok (szolgálati lakások) 0

27. 096015


Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 116 053 79 450 170 249 0,00

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 204 500 140 000 300 000 0,00

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 3 587 507 2 797 954 3 931 929 1,50

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 88 446 60 550 129 750 0,00

31.096030


Ang.Tanny.Gimn. kollégium ) 0

32.096030


Ang.Tanny.Gimn. kollégium nyári hasznosítás) 0

33. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 0

34. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 0

181 041 770 124 855 844 145 966 985 47,61



1. oldal




12. melléklet a ../20.(......)




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 678 833 463 593 677 528





6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 506 699 642 988 1 098 096



9. 047120 Piac üzemeltetése 69 105 21 000 74 445

10.051030


átrakása 3 442 658 2 200 643 3 451 427






16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 599 273 405 436 557 403

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 961 289 517 655 135 142

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 2 245 034 1 101 782 93 142

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 4 596 958 2 963 021 240 589








27. 096015


Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 20 368 13 944 26 814

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 35 890 24 570 47 250

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 798 472 590 609 795 811

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 15 522 10 626 20 436

31.096030



32.096030





35 096 529 21 844 388 32 967 050



1. oldal




12. melléklet a ../20.(......)




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 1 118 053 586 495 1 119 098



4. 018020 Központi költségvetési befizetések (ÁFA elszámolás)

5. 041232 Start -munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 508 000 201 180 508 000

7. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 25 135 140 15 333 597 25 135 140

8. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 500 000 0 500 000

9. 047120 Piac üzemeltetése 2 871 426 1 724 911 2 871 426

10.051030


átrakása 15 973 000 15 783 205 15 973 000

11. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 2 730 500 2 559 603 2 730 500

12. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 4 352 290 5 261 220 5 352 290

13. 064010 Közvilágítás 32 586 539 30 046 341 34 528 496


15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 682 988 12 961 062 8 682 988

16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 3 896 819 3 351 316 3 887 102

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 96 791 83 532 0

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 142 743 113 902 0

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 329 154 270 937 0








27. 096015


Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 23 331 907 12 898 253 29 519 032

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 24 121 556 13 378 217 26 821 813

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 26 090 751 16 243 948 34 517 623

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 17 193 144 9 986 308 19 775 875

31.096030



32.096030




34. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 809 229 502 554 815 488

264 783 677 188 598 606 287 982 446



1. oldal




12. melléklet a ../20.(......)




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 0

2. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

3. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 0



6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0



9. 047120 Piac üzemeltetése 0

10.051030


átrakása 0




14. 066010 Zöldterület-kezelés 0


16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 0

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 0

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 0








27. 096015


Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 0

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 0

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 0

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 0

31.096030



32.096030





0 0 0



1. oldal




12. melléklet a ../20.(......)


Cím Alcím 2019.évi 2020.évi

sorsz. szám Kormányzati funkció eredeti ei. tervezett ei.

1. 2. 3. 4. 5. 7.

1.

1. 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés 0

2. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

3. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálk.-i, üzemeltetési, egyéb szolg. 0



6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0



9. 047120 Piac üzemeltetése 0

10.051030


átrakása 0




14. 066010 Zöldterület-kezelés 0


16. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0

17. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Budatava strand) 0

18. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Kátalanfüred strand) 0

19. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Wesselényi strand) 0








27. 096015


Ang.Tanny.Gimn.kollégiuma) 0

28. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Györgyi D.Ált.Isk.) 0

29. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Vörösb.Ált.Isk.) 0

30. 096015 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetése/ (Magyar Angol Tanny.Gimn.) 0

31.096030



32.096030





0 0



1. oldal

cím alcím szám kormányzati funkció eredeti ei. ix.30. tervezett ei. 1. 2. 3. 4… · 2020. 2....

Documents