chamber of deputies · ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr. formular 01 02 bugetul pe...

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

06 Numarul maxim de posturi



15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

1. TITULAR: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE COD TITULAR: 16

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si

evalueaza politicile din domeniile bugetar si fiscal, in scopul administrarii eficiente a resurselor financiare ale statului.

Conform Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministerul indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea

Europeana pentru domeniul financiar si fiscal; j) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, inclusiv de

asistenta financiara acordata de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;

k) de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, precum si a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, in acest domeniu;

l) de control financiar public intern; m) de organizare si exercitare a auditului intern in entitatile publice, inclusiv in

Ministerul Finantelor Publice; n) de evidenta a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; o) de combatere a evaziunii fiscale, exercitata prin Agentia Nationala de

Administrare Fiscala si unitatile subordonate;

p) de control al aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa;

q) de autoritate cu competente in domeniul politicii si legislatiei vamale, coordonare, indrumare si control in acest domeniu;

r) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

s) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de consultanta juridica, precum si de promovare a unui cadru de lucru comunicational;

t) de autoritate administrativa de infratire institutionala responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de asistenta tehnica.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Potrivit Programului de guvernare 2013-2016, aprobat prin Hotararea Parlamentului

nr.45/2012, pentru acordarea increderii Guvernului, fiscalitatea si bugetul statului trebuie subordonate obiectivului fundamental al dezvoltarii economice. Viziunea fiscala trebuie sa fie una calitativa, sa stimuleze mediul economic, investitiile si initiativa antreprenoriala. Filozofia finantelor publice trebuie pusa in acord cu principiile dezvoltarii economice sanatoase, bazata pe construirea unui sector privat puternic, autonom in raport cu puterile politice, capabil sa genereze prosperitate, securitate sociala si sa dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului public.

In ultimii ani, Romania a trecut prin experienta unei ajustari fiscale de tip cantitativ, cu serioase implicatii sociale si efecte reduse in planul relansarii economice. Realitatea economica arata ca austeritatea bugetara nu constituie cheia problemelor economice, in absenta politicilor care sa faciliteze cresterea economica, crearea de locuri de munca si reducerea impactului social al ajustarii fiscale.

Conform aceluiasi document programatic, provocarile de politica macroeconomica in anii urmatori sunt:

- reforme structurale care sa favorizeze procesul investitional ca factor determinant al cresterii economice. Prioritare sunt reformele in colectarea veniturilor fiscale, in managementul cheltuielilor publice;

- continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetara pe cele doua trasee. Pe partea de venituri: cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor prin combaterea evaziunii fiscale. Pe partea de cheltuieli:

- cresterea eficientei acestora; - mentinerea unui nivel adecvat al stocului tampon al bugetului public; - un management prudent al datoriei publice; - fundamentarea unui ansamblu de politici macroeconomice (monetare, valutare,

fiscal-bugetare) care sa previna derapaje, dezechilibre mari. Pentru a face fata acestor provocari este necesara accelerarea reformelor

structurale si mobilizarea rezervelor interne mari de eficienta, care vor ajuta economia romaneasca sa-si fructifice potentialul de crestere economica, estimat la 3% pe an.

Guvernul Romaniei va urmari ca acest deziderat sa fie atins prin politici care sa tina seama de nevoia de a concilia eficienta economica si dezvoltarea spiritului antreprenorial cu o realitate sociala macinata de inechitati.

Pentru atingerea acestor prioritati strategice, principalele obiective ale Ministerului Finantelor Publice, ca minister de sinteza, sunt:

- Mentinerea deficitului bugetar pe sistem ESA sub 3% din PIB, respectand criteriul stabilit de Tratatul de la Maastricht;

- Atingerea unui deficit bugetar structural de 0,7% din PIB in 2014 si mentinerea la acest nivel in 2015 si 2016;

- Mentinerea ponderii datoriei publice totale in PIB la un nivel sustenabil, semnificativ mai mic decat nivelul de 60% din PIB fixat prin Tratatul de la Maastricht;

- Realizarea unei Strategii de management al datoriei publice dupa model polonez, transpusa prin lege, care sa includa masuri automate de ajustare in cazul depasirii unor praguri ale datoriei;

- Realizarea tuturor pasilor necesari pentru trecerea, odata cu bugetul anului 2014, la programare bugetara multianuala conform bunelor practici internationale in domeniu;

- Continuarea acordurilor cu partenerii externi (Uniunea Europeana, Fondul Monetar International, Banca Mondiala) si vom respecta prevederile acestora;

- Predictibilitate, transparenta, reguli si proceduri clare in gestionarea finantelor publice, atat la nivel central, cat si la nivel local.

De asemenea, in calitatea sa de minister de linie, pentru atingerea prioritatilor sale strategice, Ministerul Finantelor Publice si-a stabilit obiective strategice, conform perspectivelor instrumentului Balanced Scorecard (Tabloul de bord).

Unul dintre aceste obiective este „Imbunatatirea managementului resurselor umane la nivelul Ministerului Finantelor Publice„.

Avand in vedere acest obiectiv, la nivelul Ministerului Finantelor Publice s-a urmarit consolidarea structurii organizatorice, asigurarea activitatii in conditii optime, in scopul indeplinirii obiectivelor ministerului, prin valorificarea maxima a potentialului uman existent, precum si prin realocarea de personal catre structurile cu deficit, in vederea respectarii principiului performantei individuale si a eficientei la nivelul institutiei. Pentru imbunatatirea calitatii resursei umane la nivelul Ministerului Finantelor Publice va fi implementat proiectul cu titlul „Imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor in domeniul resurselor umane in vederea intaririi capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor Publice”, cod SMIS 39996, cofinantat din Fondul Social European prin PO DCA 2007-2013. Scopul proiectului este „imbunatatirea abordarii strategice a domeniului resurselor umane la nivelul Ministerului Finantelor Publice si instruirea personalului aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice si din institutiile subordonate in vederea crearii unui corp de functionari capabili sa elaboreze si sa puna in aplicare politici si documente strategice coerente in domeniul resurselor umane”.

Obiectivul general al proiectului este „cresterea eficientei managementului resurselor umane la nivelul Ministerului Finantelor Publice”, iar principalele rezultate asteptate sunt: elaborarea Strategiei de Resurse Umane a Ministerului Finantelor Publice, aparat propriu si unitati subordonate si formarea profesionala in domeniul resurselor umane.

O componenta esentiala pentru imbunatatirea managementului resurselor umane este cea legata de pregatirea profesionala. In cadrul Ministerului Finantelor Publice, formarea profesionala se desfasoara prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama, aceasta fiind structura interna, care are misiunea de a facilita atingerea obiectivelor strategice ale institutiei cu ajutorul instrumentului de formare profesionala.

Situatia numarului de functionari publici care si-au perfectionat cunostintele in domeniul de activitate prin participarea la instruiri organizate in cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv prin actiunile de formare desfasurate prin participarea si implicarea Scolii de Finante Publice si Vama, in perioada 01.01.2006 – 31.12.2012, este urmatoarea:

din care:

Ani Numar instruiri Numar participari MFP ANAF

(aparat propriu si teritorial)

Alte institutii publice

2006 232 7.937 1.915 4.991 1.031 2007 327 9.370 2.464 4.380 2.526 2008 452 9.826 2.610 5.908 1.308 2009 471 7.788 1.418 5.422 948 2010 405 8.792 1.277 5.788 1.827 2011 261 6.455 1.279 3.904 1.272 2012 245 6.144 1.320 3.581 1.243 Total 2.393 56.312 12.283 33.974 10.055

Domeniile principale in care s-au organizat actiuni de formare profesionala in

perioada 2006-2012 au fost: informatica, fiscalitate, control intern, management, creante bugetare, deontologie, limba engleza, vamal, afaceri europene, juridic, etc.

In perioada 2006-2012 au continuat eforturile Scolii de Finante Publice si Vama pentru implementarea metodelor moderne de formare, fiind organizate in modalitate e-learning 57 serii de curs, cu 2.065 participanti pentru un numar de 18 teme.

Prioritatile strategice pe termen mediu ale A.N.A.F. Obiectivul strategic major al A.N.A.F va fi in continuare combaterea evaziunii

fiscale, fenomen care afecteaza semnificativ baza de impozitare si, in consecinta, afecteaza gradul de colectare a veniturilor bugetare .Prin combaterea evaziunii fiscale este asigurata egalitatea cetatenilor in fata impozitului si, in consecinta, mentinerea unei concurente nedistorsionate, sprijinind astfel agentii economici corecti din punct de vedere fiscal.

A.N.A.F. va mentine in continuare masurile de sprijinire directa a mediului de afaceri, prin continuarea acordarii inlesnirilor la plata pentru contribuabilii aflati in dificultate generata de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti. Totodata, A.N.A.F. va continua procesul de reforma si modernizare care sa conduca la cresterea nivelului de satisfactie a contribuabililor si la diminuarea costurilor de conformare ale acestora .

Politica de administrare fiscala urmareste permanent cresterea eficientei si eficacitatii serviciilor furnizate contribuabililor, in vederea imbunatatirii gradului de conformare a acestora la declararea si plata obligatiilor fiscale. In acest sens, procedurile fiscale vor fi simplificate, numarul de declaratii va fi redus.

1. Masuri in domeniul reformei administratiei fiscale in anul 2013 1.1. Prevenirea evaziunii fiscale a) Monitorizarea contribuabililor nou infiintati, inregistrati in scopuri de T.V.A.,

domeniu considerat a avea potential de evaziune fiscala; b) Prevenirea fraudei in faza de colectare, prin: -Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice; -Imbunatatirea managementului arieratelor, prin concentrarea eforturilor de

recuperare asupra celor mari si recente; reducerea volumului acestora; -Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor; -Implementarea transmiterii electronice a adreselor de infiintare/ridicare a popririi

asupra disponibilitatilor banesti aflate in conturile bancare ale debitorilor. c) Continuarea monitorizarii domeniilor cu risc fiscal ridicat (produse accizate,

achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export); d) Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor

fiscale, inclusiv in zonele limitrofe; e) Achizitionarea de echipamente/sisteme de monitorizare si securitate a

transporturilor rutiere de marfuri si dispozitive mobile de scanare in vederea diminuarii

fenomenului de evaziune fiscala si intarirea controlului fiscal si vamal, in orice loc unde analiza de risc impune efectuarea unui control nedistructiv.

1.2 Combaterea evaziunii fiscale a) Combaterea fraudei multinationale, in special a celei intracomunitare: -Combaterea fraudei carusel; -Colaborarea cu administratiile fiscale si organismele europene in vederea

prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere, imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de control; cresterea numarului de controale multilaterale in colaborare cu administratiile fiscale europene la contribuabili din Romania implicati in lanturi de fraudare;

b) Controlul persoanelor fizice cu averi mari avand ca obiectiv asigurarea unui tratament fiscal corect (pe baza unor analize de risc);

c) Implementarea controlului comertului electronic; d) Perfectionarea analizei de risc (proceduri, instrumente, personal, formare

profesionala). Va fi finalizata procedura controlului documentar, cu scopul de a verifica acei contribuabili incadrati la categoria de risc fiscal mediu;

e) Cresterea gradului de informatizare a activitatii de inspectie fiscala; f) Verificarea cu prioritate a societatilor comerciale care au inregistrat deconturi

succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare; g) Imbunatatirea modului de gestionare a activitatilor specifice pentru

implementarea Conventiei Schengen, a Planului de Actiune Schengen si a Managementului Integrat al Frontierei de Stat;

1.3. Masuri de organizare interna a) Cresterea gradului de informatizare a activitatilor interne ale A.N.A.F. prin: -Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu

Valcea; -Imbunatatirea sistemului de tehnologia informatiei si comunicatiilor; b) Va fi demarat un amplu proces de reorganizare a A.N.A.F., urmand a se realiza

regionalizarea administratiei fiscale, in vederea cresterii eficientei si reducerii costurilor de colectare. Pana la 1 iulie 2013 se vor crea 8 directii generale regionale;

2. Masuri in domeniul reformei administratiei fiscale in anii 2014-2016 2.1. Prevenirea evaziunii fiscale a) Monitorizarea contribuabililor nou infiintati, inregistrati in scopuri de T.V.A., prin

domeniu considerat a avea potential de evaziune fiscala; b) Prevenirea fraudei in faza de colectare, prin: - Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice; -Imbunatatirea managementului arieratelor prin monitorizarea mai buna a

arieratelor mari si recente; reducerea volumului arieratelor; -Introducerea de standarde de calitate pentru serviciile oferite contribuabililor; -Implementarea transmiterii electronice a adreselor de infiintare/ridicare a popririi

asupra disponibilitatilor banesti aflate in conturile bancare ale debitorilor; -Dinamizarea masurilor de executare silita, in special a sechestrelor. a) Intensificarea monitorizarii domeniilor cu risc fiscal ridicat (produse accizate,

achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export); b) Intensificarea supravegherii miscarii produselor accizabile si a antrepozitelor

fiscale, inclusiv in zonele limitrofe; c) Achizitionarea de echipamente/sisteme de monitorizare si securitate a

transporturilocr rutiere de marfuri si dispozitive mobile de scanare in vederea diminuarii fenomenului de evaziune fiscala si intarirea controlului fiscal si vamal, in orice loc unde analiza de risc impune efectuarea unui control nedistructiv;

2.2 Combaterea evaziunii fiscale a) Combaterea fraudei multinationale, in special a celei intracomunitare:

-Combaterea fraudei carusel; -Colaborarea cu administratiile fiscale si organismele europene in vederea

prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere, imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de control; cresterea numarului de controale multilaterale in colaborare cu administratiile fiscale europene la contribuabili din Romania implicati in lanturi de fraudare;

b) Controlul persoanelor fizice cu averi mari avand ca obiectiv asigurarea unui tratament fiscal corect (pe baza unor analize de risc);

c) Perfectionarea analizei de risc (proceduri, instrumente, personal, formare profesionala). Va fi finalizata procedura controlului documentar, cu scopul de a verifica contribuabilii incadrati la categoria de risc fiscal mediu;

d) Cresterea gradului de informatizare a activitatii de inspectie fiscala; e) Verificarea cu prioritate a societatilor comerciale care au inregistrat deconturi

succesive cu sume negative de T.V.A. si nu au solicitat rambursare; f) Imbunatatirea modului de gestionare a activitatilor specifice pentru implementarea

Conventiei Schengen, a Planului de Actiune Schengen si a Managementului Integrat al Frontierei de Stat.

2.3 Masuri de organizare interna a) Cresterea gradului de informatizare a activitatilor interne ale A.N.A.F. prin: -Unificarea sistemului de administrare a creantelor persoanelor fizice cu sistemul de

administrare a creantelor persoanelor juridice pana in anul 2015; -Dezvoltarea activitatilor realizate de Unitatea de Imprimare rapida de la Ramnicu

Valcea. -Imbunatatirea sistemului de tehnologia informatiei si comunicatiilor b) Va fi continuat procesul de reorganizare a A.N.A.F., urmand a se diminua

numarul administratiilor fiscale la 47 de unitati, in conditiile automatizarii proceselor de activitate si a consolidarii sistemului informatic.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 99,27 Fonduri externe nerambursabile 0,30 Venituri proprii 0,43 Total 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Finantelor Publice – beneficiar al fondurilor europene: Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale de specialitate, este si

beneficiar al programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, precum si al altor facilitati si instrumente postaderare:

Programe finantate din Fondul Social European (FSE): 1. Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre ANAF si beneficiarii directi ai serviciilor

furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice – Cod SMIS 31224

2. Cresterea capacitatii administrative a ANAF prin implementarea activitatii de control a comertului electronic/jocuri de noroc derulate pe internet - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice

3. Imbunatatirea proceselor de activitate ale ANAF – Cod SMIS 40478

4. Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European – Cod SMIS 38488

5. Implementarea in cadrul ANV a unui sistem de imbunatatire si eficientizare a furnizarii serviciilor publice

6. Sistem de eficientizare a activitatii de fundamentare a deciziilor in cadrul ANV 7. Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluare si formare de politici

macroeconomice in domeniul convergentei economice reale cu UE a Comisiei Nationale de Prognoza – Cod SMIS 27153

8. Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice – Cod SMIS 34952

9. Imbunatatirea procesului de administrare a datoriei publice – Cod SMIS 39917 10. Imbunatatirea mecanismelor si instrumentelor in domeniul resurselor umane in

vederea intaririi capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor Publice – Cod SMIS 39996

11. Imbunatatirea capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor Publice de a elabora politica fiscala si nefiscala – Cod SMIS 39899

12. O comunicare mai buna – solutia problematicii fiscal – Cod SMIS 39980 Alte facilitati si instrumente postaderare: 1. Programul de cooperare Elvetiano-Roman 2. Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Mecanismul financiar SEE: 1. Asistenta tehnica pentru punctul national de contact si alte structuri de

management SEE- OPCP Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica – ACP: 1. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor D.M.I. 1.3 2. Functionarea Autoritatii de Certificare si Plata D.M.I. 1.4 ACP Sume aferente Fondului Frontierelor Externe: 1. Asistenta Tehnica pentru implementarea Programului Anual 2010 - Fondul pentru

Frontierele Externe In calitate de beneficiar al programelor aferente instrumentelor postaderare, in

cadrul A.N.A.F. se afla in diferite stadii, proiecte co-finantate din fonduri europene, astfel: - Proiectul „Imbunatatirea proceselor de activitate ale Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala”, cod SMIS 40478 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitatii Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala de livrare a unor servicii imbunatatite catre contribuabili. Acest proiect are ca scop cresterea eficientei operationale prin reproiectarea proceselor de activitate ale A.N.A.F. si elaborarea standardelor de calitate la nivelul serviciilor livrate contribuabililor.

Proiectul are o perioada de implementare de 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare nr. 330/23.07.2012.

La momentul actual proiectul „Imbunatatirea proceselor de activitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”, cod SMIS 40478, se afla in etapa de elaborare a documentelor necesare pentru derularea procedurilor de achizitii publice pentru demararea activitatilor proiectului.

- Proiectul „Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate de acesta – premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor”, cod SMIS 31224

Proiectul are o perioada de implementare de 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare nr. 288/26.10.2011.

Proiectul se afla in implementare, procedurile de achizitie publica de servicii de consultanta de cercetare sociologica si servicii de instruire in vederea utilizarii unei aplicatii informatice si de servicii de formare in domeniul tehnicilor de comunicare se afla in faza de evaluare a ofertelor. De asemenea se afla in etapa de pregatire activitatea privind achizitia de servicii de creatie, servicii de productie si servicii de instruire privind campaniile de constientizare si educare fiscala a contribuabililor .

Mentionam faptul ca exista in continuare riscuri privind aparitia unor intarzieri privind activitatea de achizitii publice.

Riscuri in implementarea proiectelor: a) intarzieri in derularea activitatilor, mai ales in ceea ce priveste achizitiile publice; b) imposibilitatea identificarii unor ofertanti pentru toate loturile de achizitii publice; c) contestatii formulate in cadrul procedurilor de achizitii publice; d) inlocuiri ale unor participanti la cursurile de formare in diverse circumstante. Masuri corective adoptate, dupa caz: a) relansarea procedurilor de achizitie publica, publicitate adecvata

lansarii/relansarii procedurilor de achizitie publica, modificarea tipului de procedura aplicata (in masura in care modificarea legislatiei in domeniu a permis/ a impus acest lucru);

b) intarirea controlului si supervizarii executarii contractelor in cadrul proiectului; c) prelungirea duratei de implementare a proiectului.

6. Politica in domeniul investitiilor publice

La planificarea cheltuielilor de capital pentru anul 2013 s-a urmarit finalizarea obiectivelor in continuare, in numar de 4 obiective incepute in anii anteriori, avandu-se in vedere atat obligatiile contractuale in ceea ce priveste termenul de finalizare, restul de executat cat si necesitatea acestora in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si complertarile ulterioare, respectiv prin conservarea sau valorificarea obiectivelor de investitii aflate in curs de executie care nu se mai dovedesc a fi prioritare. Dintre aceste obiective, 3 sunt sedii de birouri vamale aflate in derulare care trebuie modernizate si aduse la conditiile de siguranta, prevazute de noul catalog Schengen de bune practici si recomandari in domeniul frontierelor si unul este o extindere de sediu Directie Generala a Finantelor Publice. Pentru alte cheltuieli de investitii in anul 2013 s-au prevazut numai acele achizitii care sunt imperios necesare pentru buna desfasurare a activitatii specifice si a caror necesitate trebuie judicios justificata, cu respectarea prevederilor art. 24 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare: cum sunt:

- software suplimentar pentru sistemul informatic al miscarii produselor accizabile EMCS( Excise Movement Control Sistem) -reprezinta o obligatie ca stat membru si consta intr-o platforma informatica importanta pentru schimbul de informatii intre statele membre U.E;

- extinderea platformelor de telecomunicatii pentru Internet, Extranet si Intranet ca urmare a cresterii numarului de utilizatori interni si externi;

- upgrade tehnologic pentru infrastructura fizica; - cresterea capacitatii de calcul pentru platformele suport : AsigSoc, TraficControl,

PopririBancare, etc;

- harware si software pentru platforma de e-learning; - reparatii capitale si amenajari ale corpului A al cladirii din str. Lucretiu Patrascanu

in vederea mutarii Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili; - reabilitarea instalatiei electrice a sediului Ministerului Finantelor Publice; - inlocuirea a 2 ascensoare din tronsonul 4 al cladirii Ministerului Finantelor Publice

si instalarea a 2 ascensoare in 2 din cele 4 puturi de lift din tronsonul 7 al ansamblului ministere nord – sediu ANAF;

- montarea de instalatii de avertizare si/sau stingere incendiu pentru spatii din cadrul Ministerului Finantelor Publice ;

- inlocuirea usilor de acces de la intrarea principala a Ministerului Finantelor Publice; - automatizarea actionarilor din punctul termic si achizitionarea si montarea unui

schimbator de caldura pentru incalzire in punctul termic.

In estimarile pentru perioada 2014 -2016 au fost avute in vedere o serie de lucrari de natura investitiilor precum ar fi:

- innoirea parcului auto al Ministerului Finantelor Publice ; - reparatii la exteriorul sediului Ministerului Finantelor Publice : hidroizolatie terasa,

trepte de acces, aticuri, pergole, plinte exterioare; - reparatii si dotari interioare ale sediului Ministerului Finantelor Publice :inlocuiri

mocheta, reparatii-placari scari interioare, inlocuiri corpuri radiante; - dotarea cu: sisteme de supraveghere antiefractie a cladirii, senzori de prezenta

pentru lampile de iluminat din spatiile comune; - dotarea cu: instalatie de filtrare apa la cabinetul medical.

Conform prevederilor Memorandumului cu tema: Programul multianual de modernizare a administratiei fiscale, incepand cu data de 01 Iulie 2013, la nivelul ANAF se vor crea opt directii generale regionale, ce vor cuprinde 4 - 6 judete, iar de la 01 ianuarie 2015 in fiecare judet va functiona doar o administratie financiara in municipiul resedinta. Avand in vedere aceasta organizare teritoriala, in perioada 2013–2015, in domeniul investitiilor, se vor derula o serie de proiecte:

a) amenajarea corespunzatoare a celor opt sedii ce vor deveni directii regionale, astfel incat sa asigure, si din punct de vedere logistic, desfasurarea in bune conditii a activitatii;

b) acelasi lucru se va intampla si cu cele 41 de administratii fiscale ce vor functiona la nivel judetean;

c) avand in vedere ca multe imobile vor fi disponibilizate, iar arhivele existente in fiecare din acestea vor trebui depozitate centralizat, se vor demara investitii in vederea amenajarii de arhive judetene, care sa raspunda normelor impuse de Arhiva Nationala;

7. S

INTE

ZA P

RO

GR

AM

ELO

R F

INA

NTA

TE P

RIN

PR

OIE

CTU

L D

E B

UG

ET

Cad

rul d

e ch

eltu

ieli

pe te

rmen

med

iu

-mii

lei-

Cap

itol

buge

tar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e al

e pr

ogra

mel

or

Rea

lizar

i 20

11

Exe

cutie

pr

elim

inat

a 20

12

Prop

uner

i 20

13

Est

imar

i 20

14

Est

imar

i 20

15

Est

imar

i 20

16

1 2

3 4

5 6

7 8

9 51

.01

54.0

1 51

.08

51.1

0

Adm

inis

trare

a fin

ante

lor p

ublic

e In

tarir

ea c

apac

itatii

adm

inis

trativ

e de

a e

labo

ra, i

mpl

emen

ta,

mon

itoriz

a si

eva

lua

polit

icile

pu

blic

e di

n ar

ia d

e re

spon

sabi

litat

e.

2.62

6.51

0 2.

360.

682

2.70

6.55

0 2.

597.

430

2.66

4.66

9 2.

681.

419

51.0

1

Ser

vici

i de

acce

s la

pla

tform

e de

de

cont

are

care

per

mit

com

unic

atia

se

curiz

ata

a tra

nzac

tiilo

r si i

nfor

mat

iilor

finan

ciar

e pr

in in

term

ediu

l uno

r pr

odus

e de

dica

te s

i spe

cial

izat

e,

nece

sare

pen

tru c

onex

iune

a la

S

iste

mul

Ele

ctro

nic

de P

lati

Sust

iner

ea o

pera

tiuni

lor

Trez

orer

iei S

tatu

lui d

e in

casa

ri si

pl

ati p

rivin

d ve

nitu

rile

si

chel

tuie

lile

buge

tulu

i gen

eral

co

nsol

idat

568

817

904

981

1.04

5 1.

294

51.0

1

Serv

icii

de in

form

are

finan

ciar

a sp

ecia

lizat

e si

baz

e de

dat

e, n

eces

are

activ

itatii

de

adm

inis

trare

a d

ator

iei

publ

ice

Mon

itoriz

area

si a

naliz

a pe

rman

enta

a c

ondi

tiilo

r exi

sten

te

in p

iete

le fi

nanc

iare

inte

rne

si

inte

rnat

iona

le

111

234

240

240

240

240

51.0

1

Serv

icii

de a

sist

enta

jurid

ica

nece

sare

im

plem

enta

rii P

rogr

amul

ui –

cad

ru d

e em

isiu

ni d

e tit

luri

de s

tat p

e te

rmen

m

ediu

“Med

ium

Ter

m N

otes

”(M

TN)

Asi

gura

rea

supo

rtulu

i jur

idic

in

scop

ul im

plem

enta

rii in

con

ditii

op

time

a P

rogr

amul

ui-c

adru

de

emis

iuni

de

titlu

ri de

sta

t pe

term

en m

ediu

MTN

613

975

1.62

0 1.

620

1.62

0 1.

620

Tota

l

2.

627.

802

2.36

2.70

8 2.

709.

314

2.60

0.27

1 2.

667.

574

2.68

4.57

3

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2012-2016

Anexa nr. 3 / 16 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

8700

5001

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

72

01

10

20

51

55

56

65

70

71

01

20

55

59

70

72

01

65

01

10

20

51

55

56

59

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL


ALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE





2.455.710

2.199.142

1.653.676

335.927

690

14.920

73.043

110.014

10.872

256.568

239.468

17.100

2.285.229

2.045.761

1.653.676

304.405

690

13.947

73.043

239.468

239.468

159.609

142.509

31.522

973

110.014

17.100

17.100

10.872

10.872

10.872

2.440.346

2.183.828

1.650.647

330.514

690

12.968

68.123

110.014

2.398.782

2.226.474

1.679.310

286.536

340

2.299

20.802

221.915

15.272

172.308

151.458

20.850

2.117.382

1.965.924

1.679.310

263.173

340

2.299

20.802

151.458

151.458

266.128

245.278

23.363

221.915

20.850

20.850

15.272

15.272

15.272

2.387.659

2.215.401

1.676.281

281.123

340

347

20.123

221.915

2.821.359

2.459.743

1.871.060

275.331

985

15.831

93.236

184.491

18.809

361.616

91.268

270.348

2.347.843

2.256.575

1.871.060

259.096

985

15.498

93.236

16.700

91.268

91.268

471.407

201.059

16.235

333

184.491

270.348

270.348

2.109

2.109

2.109

2.801.351

2.439.775

1.867.087

269.194

985

13.365

85.844

184.491

17,62

10,48

11,42

-3,91

189,71

588,60

348,21

-16,86

23,16

109,87

-39,74

1.196,63

10,88

14,78

11,42

-1,55

189,71

574,12

348,21

-39,74

-39,74

77,14

-18,03

-30,51

-16,86

1.196,63

1.196,63

-86,19

-86,19

-86,19

17,33

10,13

11,38

-4,24

189,71

3.751,59

326,60

-16,86

2.734.982

2.610.377

1.988.894

307.929

1.018

16.436

32.343

161.389

102.368

124.605

89.124

35.481

2.520.440

2.431.316

1.988.894

295.548

1.018

13.913

32.343

99.600

89.124

89.124

211.774

176.293

12.381

2.523

161.389

35.481

35.481

2.768

2.768

2.768

2.726.033

2.601.478

1.988.635

307.268

1.018

15.474

25.326

161.389

2.753.822

2.625.729

2.038.591

316.543

1.046

17.393

480

165.908

85.768

128.093

91.618

36.475

2.527.996

2.436.378

2.038.591

299.348

1.046

13.913

480

83.000

91.618

91.618

223.058

186.583

17.195

3.480

165.908

36.475

36.475

2.768

2.768

2.768

2.751.873

2.623.830

2.038.326

315.871

1.046

16.431

480

165.908

A B

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

2.756.407

2.625.114

2.038.617

324.446

1.072

19.090

2.666

170.055

69.168

131.293

93.906

37.387

2.523.995

2.430.089

2.038.617

307.421

1.072

13.913

2.666

66.400

93.906

93.906

229.644

192.257

17.025

5.177

170.055

37.387

37.387

2.768

2.768

2.768

2.754.426

2.623.183

2.038.326

323.768

1.072

18.128

2.666

170.055

Program initial 2012 comparabil

Executie preliminata

2012 comparabil

Propuneri 2013

Crestere / descrestere2013/2012

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

5401

8000

8701

5008

01

01

65

70

71

72

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

72

01

10

20

51

55

56

65

70

71

01

20

55

59

70

72

01

65

01

65

01

55

56




Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE












TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL



CHELTUIELI CURENTE






Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

10.872

256.518

239.418

17.100

2.429.474

2.172.956

1.650.647

330.514

690

12.968

68.123

110.014

256.518

239.418

17.100

2.269.865

2.030.447

1.650.647

298.992

690

11.995

68.123

239.418

239.418

159.609

142.509

31.522

973

110.014

17.100

17.100

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

5.732

5.732

812

4.920

15.272

172.258

151.408

20.850

2.372.387

2.200.129

1.676.281

281.123

340

347

20.123

221.915

172.258

151.408

20.850

2.106.259

1.954.851

1.676.281

257.760

340

347

20.123

151.408

151.408

266.128

245.278

23.363

221.915

20.850

20.850

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

1.491

1.491

812

679

18.809

361.576

91.228

270.348

2.799.242

2.437.666

1.867.087

269.194

985

13.365

85.844

184.491

16.700

361.576

91.228

270.348

2.327.835

2.236.607

1.867.087

252.959

985

13.032

85.844

16.700

91.228

91.228

471.407

201.059

16.235

333

184.491

270.348

270.348

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

8.358

8.358

966

7.392

23,16

109,90

-39,75

1.196,63

17,99

10,80

11,38

-4,24

189,71

3.751,59

326,60

-16,86

109,90

-39,75

1.196,63

10,52

14,41

11,38

-1,86

189,71

3.655,62

326,60

-39,75

-39,75

77,14

-18,03

-30,51

-16,86

1.196,63

1.196,63

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

460,56

460,56

18,97

988,66

102.368

124.555

89.074

35.481

2.723.265

2.598.710

1.988.635

307.268

1.018

15.474

25.326

161.389

99.600

124.555

89.074

35.481

2.511.491

2.422.417

1.988.635

294.887

1.018

12.951

25.326

99.600

89.074

89.074

211.774

176.293

12.381

2.523

161.389

35.481

35.481

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

7.979

7.979

962

7.017

85.768

128.043

91.568

36.475

2.749.105

2.621.062

2.038.326

315.871

1.046

16.431

480

165.908

83.000

128.043

91.568

36.475

2.526.047

2.434.479

2.038.326

298.676

1.046

12.951

480

83.000

91.568

91.568

223.058

186.583

17.195

3.480

165.908

36.475

36.475

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

962

962

962

A B


69.168

131.243

93.856

37.387

2.751.658

2.620.415

2.038.326

323.768

1.072

18.128

2.666

170.055

66.400

131.243

93.856

37.387

2.522.014

2.428.158

2.038.326

306.743

1.072

12.951

2.666

66.400

93.856

93.856

229.644

192.257

17.025

5.177

170.055

37.387

37.387

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

962

962

962



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5108

5010

5100

5110

08

10

01

55

56

01

55

56

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

(FEN) POSTADERARE

PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE






PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE












5.732

5.732

812

4.920

5.732

5.732

812

4.920

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

1.491

1.491

812

679

1.491

1.491

812

679

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

9.632

9.582

3.029

5.413

1.140

50

50

8.358

8.358

966

7.392

8.358

8.358

966

7.392

11.650

11.610

3.973

6.137

1.500

40

40

11.650

11.610

3.973

6.137

1.500

40

40

11.650

11.610

3.973

6.137

1.500

40

40

460,56

460,56

18,97

988,66

460,56

460,56

18,97

988,66

20,95

21,16

31,17

13,38

31,58

-20,00

-20,00

20,95

21,16

31,17

13,38

31,58

-20,00

-20,00

20,95

21,16

31,17

13,38

31,58

-20,00

-20,00

7.979

7.979

962

7.017

7.979

7.979

962

7.017

970

920

259

661

50

50

970

920

259

661

50

50

970

920

259

661

50

50

962

962

962

962

962

962

987

937

265

672

50

50

987

937

265

672

50

50

987

937

265

672

50

50

A B


962

962

962

962

962

962

1.019

969

291

678

50

50

1.019

969

291

678

50

50

1.019

969

291

678

50

50



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2016

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

02

03

04

05

06

09

11

12

13

14

25

01

06

10

12

13

14

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

01

02

03

01

03

30

01

02

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

2.440.346

2.183.828

1.650.647

1.289.014

1.275.604

100

320

237

1.869

165

10.719

361.633

270.700

6.407

66.618

2.018

15.890

330.514

260.339

10.505

694

35.953

3.679

7.250

4.015

70.938

28.915

98.390

7.450

206

206

45

3

2

40

2.046

1.000

3

1.043

8.951

6.571

2.380

85

607

395

867

700

22.065

2.387.659

2.215.401

1.676.281

1.310.693

1.291.857

178

274

200

1.600

180

5

16.399

365.588

271.816

6.585

68.176

2.010

17.001

281.123

225.085

7.063

779

42.500

3.654

8.660

3.783

74.500

26.500

57.646

6.156

150

150

57

3

2

52

3.528

2.482

22

1.024

9.093

7.453

1.640

136

547

113

350

552

15.650

2.801.351

2.439.775

1.867.087

1.467.422

1.455.804

150

300

220

1.747

200

9.001

399.665

303.009

7.239

75.232

2.206

11.979

269.194

224.962

6.904

684

42.589

3.654

8.180

3.533

75.137

26.547

57.734

4.800

150

150

35

3

2

30

1.552

900

5

647

8.478

6.838

1.640

73

374

232

350

350

9.353

17,33

10,13

11,38

11,96

12,69

-15,73

9,49

10,00

9,19

11,11

-45,11

9,32

11,48

9,93

10,35

9,75

-29,54

-4,24

-0,05

-2,25

-12,20

0,21

0,00

-5,54

-6,61

0,86

0,18

0,15

-22,03

0,00

0,00

-38,60

0,00

0,00

-42,31

-56,01

-63,74

-77,27

-36,82

-6,76

-8,25

0,00

-46,32

-31,63

105,31

0,00

-36,59

-40,24

2.726.033

2.601.478

1.988.635

307.268

2.751.873

2.623.830

2.038.326

315.871

A B


2.754.426

2.623.183

2.038.326

323.768



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

59

65

70

71

30

01

01

02

02

08

12

17

18

19

25

17

01

01

02

03

04

09

30

01

07

01

03

01

02

03

01

01

01

02

01

02

01

02

03

02

01

02

03

30

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe comunitare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe


Mecanismul financiar SEE



Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala


Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila


Despagubiri civile

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

26.758

469

820

7.555

9.337

8.577

690

690

690

12.968

53

53

12.915

11.942

973

68.123

57.674

7.279

39.220

11.175

218

218

21

21

2.603

391

2.212

52

8

44

6.855

1.073

4.296

1.486

700

700

110.014

110.014

10.872

10.872

256.518

239.418

234.918

46.108

32.578

63.195

93.037

19.706

251

625

4.050

7.900

6.880

340

340

340

347

347

347

20.123

14.199

1.735

9.822

2.642

4

4

132

132

1.932

289

1.643

2.906

460

1.845

601

950

950

221.915

221.915

15.272

15.272

172.258

151.408

151.324

5.350

13.813

27.384

104.777

18.485

251

542

4.050

6.769

6.873

985

985

985

13.365

68

68

13.297

12.964

333

85.844

74.540

9.047

51.278

14.215

441

441

107

107

278

42

236

9.750

1.525

6.252

1.973

728

728

184.491

184.491

18.809

18.809

361.576

91.228

90.228

75.364

1.072

337

13.455

-6,20

0,00

-13,28

0,00

-14,32

-0,10

189,71

189,71

189,71

3.751,59

3.731,99

3.636,02

326,60

424,97

421,44

422,07

438,04

10.925,00

10.925,00

-18,94

-18,94

-85,61

-85,47

-85,64

235,51

231,52

238,86

228,29

-23,37

-23,37

-16,86

-16,86

23,16

23,16

109,90

-39,75

-40,37

1.308,67

-92,24

-98,77

-87,16

1.018

15.474

25.326

161.389

102.368

124.555

89.074

1.046

16.431

480

165.908

85.768

128.043

91.568

A B


1.072

18.128

2.666

170.055

69.168

131.243

93.856



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

72

01

10

20

51

55

56

59

65

70

71

72

01

10

20

03

01

01

03

01

02

03

01

01

06

10

12

13

14

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

Reparatii capitale aferente activelor fixe


Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE










Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

4.500

17.100

17.100

17.100

2.429.474

2.172.956

1.650.647

330.514

690

12.968

68.123

110.014

256.518

239.418

17.100

2.269.865

2.030.447

1.650.647

1.289.014

1.275.604

100

320

237

1.869

165

10.719

361.633

270.700

6.407

66.618

2.018

15.890

298.992

260.339

10.505

694

35.953

3.679

7.250

4.015

70.938

28.915

98.390

7.450

206

206

84

20.850

20.850

20.850

2.372.387

2.200.129

1.676.281

281.123

340

347

20.123

221.915

172.258

151.408

20.850

2.106.259

1.954.851

1.676.281

1.310.693

1.291.857

178

274

200

1.600

180

5

16.399

365.588

271.816

6.585

68.176

2.010

17.001

257.760

225.085

7.063

779

42.500

3.654

8.660

3.783

74.500

26.500

57.646

6.156

150

150

1.000

270.348

270.348

270.348

2.799.242

2.437.666

1.867.087

269.194

985

13.365

85.844

184.491

16.700

361.576

91.228

270.348

2.327.835

2.236.607

1.867.087

1.467.422

1.455.804

150

300

220

1.747

200

9.001

399.665

303.009

7.239

75.232

2.206

11.979

252.959

224.962

6.904

684

42.589

3.654

8.180

3.533

75.137

26.547

57.734

4.800

150

150

1.090,48

1.196,63

1.196,63

1.196,63

17,99

10,80

11,38

-4,24

189,71

3.751,59

326,60

-16,86

109,90

-39,75

1.196,63

10,52

14,41

11,38

11,96

12,69

-15,73

9,49

10,00

9,19

11,11

-45,11

9,32

11,48

9,93

10,35

9,75

-29,54

-1,86

-0,05

-2,25

-12,20

0,21

0,00

-5,54

-6,61

0,86

0,18

0,15

-22,03

0,00

0,00

35.481

2.723.265

2.598.710

1.988.635

307.268

1.018

15.474

25.326

161.389

99.600

124.555

89.074

35.481

2.511.491

2.422.417

1.988.635

294.887

36.475

2.749.105

2.621.062

2.038.326

315.871

1.046

16.431

480

165.908

83.000

128.043

91.568

36.475

2.526.047

2.434.479

2.038.326

298.676

A B


37.387

2.751.658

2.620.415

2.038.326

323.768

1.072

18.128

2.666

170.055

66.400

131.243

93.856

37.387

2.522.014

2.428.158

2.038.326

306.743



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

04

05

06

09

11

12

13

14

25

30

01

01

02

02

08

12

17

18

19

25

01

02

03

01

03

30

01

02

02

03

04

30

01

07

01

01

02

03

01

01

01

02

01

02

01

02

03

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare


Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe comunitare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)




Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe


Mecanismul financiar SEE



Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala


Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in

45

3

2

40

2.046

1.000

3

1.043

8.951

6.571

2.380

85

607

275

867

700

17.421

469

820

7.555

8.577

690

690

690

11.995

53

53

11.942

11.942

68.123

57.674

7.279

39.220

11.175

218

218

21

21

2.603

391

2.212

52

8

44

6.855

1.073

4.296

1.486

700

57

3

2

52

3.528

2.482

22

1.024

9.093

7.453

1.640

136

547

350

552

300

11.806

251

625

4.050

6.880

340

340

340

347

347

347

20.123

14.199

1.735

9.822

2.642

4

4

132

132

1.932

289

1.643

2.906

460

1.845

601

950

35

3

2

30

1.552

900

5

647

8.478

6.838

1.640

73

374

119

350

350

11.716

251

542

4.050

6.873

985

985

985

13.032

68

68

12.964

12.964

85.844

74.540

9.047

51.278

14.215

441

441

107

107

278

42

236

9.750

1.525

6.252

1.973

728

-38,60

0,00

0,00

-42,31

-56,01

-63,74

-77,27

-36,82

-6,76

-8,25

0,00

-46,32

-31,63

0,00

-36,59

-0,76

0,00

-13,28

0,00

-0,10

189,71

189,71

189,71

3.655,62

3.636,02

3.636,02

326,60

424,97

421,44

422,07

438,04

10.925,00

10.925,00

-18,94

-18,94

-85,61

-85,47

-85,64

235,51

231,52

238,86

228,29

-23,37

1.018

12.951

25.326

1.046

12.951

480

A B


1.072

12.951

2.666



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

8000

8701

01

50

01

01

03

65

70

71

01

20

55

59

70

72

01

65

01

65

01

01

03

12

25

30

02

17

01

01

02

01

02

03

30

09

03

01

cadrul Uniunii Europene extinse


TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive


CHELTUIELI CURENTE



Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Executarea silita a creantelor bugetare


B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate


Despagubiri civile



Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comerciale Alte servicii publice generale

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

700

239.418

239.418

234.918

46.108

32.578

63.195

93.037

4.500

2.269.865

2.269.865

159.609

142.509

31.522

120

22.065

9.337

9.337

973

973

973

110.014

110.014

17.100

17.100

17.100

17.100

159.609

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

10.872

950

151.408

151.408

151.324

5.350

13.813

27.384

104.777

84

2.106.259

2.106.259

266.128

245.278

23.363

113

15.350

7.900

7.900

221.915

221.915

20.850

20.850

20.850

20.850

266.128

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

15.272

728

16.700

16.700

91.228

91.228

90.228

75.364

1.072

337

13.455

1.000

2.327.835

2.327.835

471.407

201.059

16.235

113

9.353

6.769

6.769

333

333

333

184.491

184.491

270.348

270.348

270.348

270.348

471.407

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

2.109

-23,37

-39,75

-39,75

-40,37

1.308,67

-92,24

-98,77

-87,16

1.090,48

10,52

10,52

77,14

-18,03

-30,51

0,00

-39,07

-14,32

-14,32

-16,86

-16,86

1.196,63

1.196,63

1.196,63

1.196,63

77,14

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

-86,19

99.600

89.074

89.074

211.774

176.293

12.381

2.523

161.389

35.481

35.481

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

83.000

91.568

91.568

223.058

186.583

17.195

3.480

165.908

36.475

36.475

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

A B


66.400

93.856

93.856

229.644

192.257

17.025

5.177

170.055

37.387

37.387

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

0416

AN

EX

A n

r. 0

3

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

FIN

AN

TE

LO

R P

UB

LIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

1

0 51 4091C

od

pro

gram

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000C

od i

nd

icat

or

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

iect

ul

pri

vin

d i

ncl

uzi

un

ea s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

gram

ul

de

mod

ern

izar

e a

adm

inis

trat

iei

fisc

ale

- B

anca

Mon

dia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

50.

039

50.

039

50.

039

50.

039 0 0

15.

272

15.

272

15.

272

15.

272 0 0

18.

809

18.

809

2.1

09

2.1

09

16.

700

16.

700

102

.368

102

.368

2.7

68

2.7

68

99.

600

99.

600

85.

768

85.

768

2.7

68

2.7

68

83.

000

83.

000

69.

168

69.

168

2.7

68

2.7

68

66.

400

66.

400

0 0 0 0 0 0

341

.424

341

.424

75.

724

75.

724

265

.700

265

.700

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Rea

liza

ri p

ana

la

31.1

2.20

11E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

12P

rogr

am 2

013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i 20

16A

ni

ult

erio

ri

0516

3A

NE

XA

nr.

1P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

FIN

AN

TE

LO

R P

UB

LIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

3

51

Cod

p

rogr

am

5000

5000

5000

5001

5001

5001

8701

8701

8701

8701

65

Cod

in

dic

ator

Pro

iect

ul

pri

vin

d i

ncl

uzi

un

ea s

ocia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

AL

TE

AC

TIU

NI

EC

ON

OM

ICE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

TIT

LU

L X

I C

HE

LT

UIE

LI

AF

ER

EN

TE

PR

OG

RA

ME

LO

R C

U F

INA

NT

AR

E R

AM

BU

RS

AB

ILA

50.

039

50.

039

50.

039

50.

039

50.

039

50.

039

15.

272

15.

272

15.

272

15.

272

15.

272

15.

272

2.1

09

2.1

09

2.1

09

2.1

09

2.1

09

2.1

09

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

2.7

68

0 0 0 0 0 0

75.

724

75.

724

75.

724

75.

724

75.

724

75.

724

Val

oare

a to

tala

a

pro

gram

ulu

i

FIS

A P

RO

GR

AM

UL

UI

FIN

AN

TA

T P

OT

RIV

IT O

RD

ON

AN

TE

I D

E U

RG

EN

TA

A G

UV

ER

NU

LU

I N

R. 6

4/20

07

CH

EL

TU

IEL

I A

FE

RE

NT

E P

RO

GR

AM

EL

OR

CU

FIN

AN

TA

RE

RA

MB

UR

SA

BIL

A

- m

ii l

ei-

Rea

liza

ri p

ana

la

31.1

2.20

11E

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

12P

rogr

am 2

013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i 20

16A

ni

ult

erio

ri

0516

3A

NE

XA

nr.

2P

ag.

//

din

MIN

IST

ER

UL

FIN

AN

TE

LO

R P

UB

LIC

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

tII

. Cre

dite

bug

etar

e

3

51 4091C

od

pro

gram

8701

65

8701

65

5000

5000

5000

5001

5001

5001

5101

5101C

od i

nd

icat

or

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Pro

gram

ul

de

mod

ern

izar

e a

adm

inis

trat

iei

fisc

ale

- B

anca

Mon

dia

la

TO

TA

L G

EN

ER

AL

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

II. C

red

ite

bu

geta

re

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

50.

039

50.

039 0 0 0 0 0

15.

272

15.

272 0 0 0 0 0

2.1

09

2.1

09

16.

700

16.

700

16.

700

16.

700

16.

700

2.7

68

2.7

68

99.

600

99.

600

99.

600

99.

600

99.

600

2.7

68

2.7

68

83.

000

83.

000

83.

000

83.

000

83.

000

2.7

68

2.7

68

66.

400

66.

400

66.

400

chamber of deputies · ministerul finantelor publice anexa nr.3/16 nr. formular 01 02 bugetul pe...

Documents