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平成26年11月6日
株式会社モスフードサービス
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは
なく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異
なる可能性があることにご留意ください。
平成26年度 第2四半期決算説明会
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株式会社モスフードサービス
本日の予定
1.ご挨拶 16:00-16:10 代表取締役 会長兼社長 櫻田 厚
2.第2四半期決算の概要 16:10-16:20 取締役執行役員 経営サポート本部長 福島 竜平
3.今期施策の進捗と下期計画 16:20-16:40 常務取締役 事業統括執行役員 中村 栄輔
4.質疑応答 16:40-16:50
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株式会社モスフードサービス
1.ご挨拶
代表取締役 会長兼社長
櫻田 厚
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株式会社モスフードサービス
□モスの取り組み
・モスバーガータウンミーティング
・「基本価値」の向上
□経営環境
・「商品」の差異化
・「安心・安全」への取り組み
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株式会社モスフードサービス
2.決算の概要
取締役執行役員 経営サポート本部長
福島 竜平
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モスバーガー事業 売上前年比と店舗数
※ MSC:株式会社モスストアカンパニー
上 期
全店売上前年比 99.3%
既存店売上前年比 97.7%
既存店客数前年比 95.8%
既存店客単価前年比 100.2%
H25年度末 出店 退店 T/O・移管 H26年9月末 増減
加盟店 1,150 2 6 +7 1,153 +3
MSC店 213 6 3 ▲7 209 ▲4
直営店 56 1 1 0 56 0
合計 1,419 9 10 0 1,418 ▲1
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(店)
※ MSC→FC 7店 テイクオーバー
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(百万円)
国内モスバーガー全店売上前年比 99.3%
売上総利益 ▲114 (売上総利益率 +0.1%)
販管費 +396 (売上高販管費比率 +1.7%)
・人件費 +203 ・家賃地代 +136 ・減価償却 +63 ・ソフトウェア償却 +55
・消耗品 ▲40 ・支払手数料 ▲30
▲294
▲510
▲577
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
▲911
連 結 損 益 計 算 書
営業外損益 ▲66
・賃貸収入 ▲138 ・有価証券売却益▲10
・賃貸経費 ▲117
特別損益 ▲102
・固定資産売却益 +20
・火災損失 +235 ・減損損失 ▲55 ・投資有価証券評価損 ▲42
H25年度 第2四半期
H26年度 第2四半期
増減 増減率
(%) 公表値
(期初計画)
公表値 増減
売上高 32,716 32,421 ▲294 ▲0.9 33,700 ▲1,278
売上総利益 15,807 15,693 ▲114 ▲0.7 ー ー
販売管理費 14,637 15,034 +396 +2.7 ー ー
営業利益 1,169 658 ▲510 ▲43.7 1,250 ▲591
経常利益 1,279 702 ▲577 ▲45.1 1,300 ▲597
当期純利益 1,185 274 ▲911 ▲76.9 550 ▲275
7 法人税等(増加) +267
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(百万円)
流動資産
固定資産
純資産
・有価証券 ▲2,313 ・売掛金 ▲407 ・未収入金 ▲171
・商品 +674
・投資有価証券 +2,264 ・繰延税金資産 +137 ・建物・工具器具備品 +259
・減価償却 ▲206 ・減損損失 ▲98
・利益剰余金 ▲41(当期純利益 +274、配当金▲373、会計基準の変更の影響 +69)
流動負債 ・買掛金 +391 ・預り金 +191 ・未払法人税 +167 ・短期借入金 +108
・未払金 ▲456
▲2,443
+2,613
+483
連 結 貸 借 対 照 表
H25年度 H26年度
第2四半期 増 減
流動資産 22,497 20,054 ▲2,443
有形固定資産 9,469 9,318 ▲150
無形固定資産 1,234 1,278 +44
投資その他資産 20,006 22,725 +2,719
資産合計 53,207 53,378 +170
H25年度 H26年度
第2四半期 増 減
流動負債 9,144 9,628 +483
固定負債 2,712 2,497 ▲214
純資産 41,350 41,251 ▲98
負債・純資産合計 53,207 53,878 +170
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固定負債
▲214
・従業員退職給付引当金 ▲148 ・長期借入金 ▲60
▲98
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H25年度 第2四半期 H26年度 第2四半期 増 減
営業活動による
キャッシュフロー 1,895 1,709 ▲185
売上債権の減少額 +368
税引前当期純利益の減少 ▲680
投資活動による
キャッシュフロー ▲779 ▲2,840 ▲2,061
有価証券・投資有価証券の取得による支出 +402
有価証券・投資有価証券の償還による収入 ▲2,658
財務活動による
キャッシュフロー ▲562 ▲427 +134
短期借入金の増加額 +200
配当金の支払額の増加 ▲62
現金及び現金同等物
期末残高 11,049 9,006 ▲2,043
(百万円)
連結キャッシュ・フロー表
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株式会社モスフードサービス
常務取締役 事業統括執行役員
中村 栄輔
3.今期施策の進捗と下期計画
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項 目
② 経営数値目標
① 今期施策の進捗と下期計画
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① 今期施策の進捗と下期計画
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4月 5月 6月 7月 8月 9月
モスバーガー 105.2% 103.2% 99.4% 96.8% 101.5% 90.2%
全 体 102.3% 102.8% 98.2% 97.5% 97.9% 98.0%
ファーストフード 100.9% 101.3% 96.8% 94.4% 93.8% 95.7%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
110.0%
売上前年比(全店) 業界動向
上期 モスバーガー全店売上対比 99.3%
データ参照:一般社団法人日本フードサービス協会 市場動向調査
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売上前年比の推移
4月 5月 6月 7月 8月 9月
売 上 102.5% 101.2% 97.9% 95.7% 100.0% 89.0%
客 数 99.4% 97.4% 96.0% 94.3% 96.7% 91.3%
客単価 103.1% 104.0% 101.9% 101.5% 103.5% 97.5%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
110.0%
上期 モスバーガー既存店売上対比 97.7%
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15 株式会社モスフードサービス
【商品】 上期投入商品
【ナンシリーズ】
世界の料理を日本に
お客さまの声を反映【開発】 お客さまの声を反映【復活】
高付加価値
【リッチモスチーズバーガー】 【ぐるぐるチョリソ】
コラボ・相乗効果
【ベジテリヤキバーガー】 【菜摘シリーズ】 【ベジジュエル】
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世界の料理を日本に
16 株式会社モスフードサービス
【商品】 下期投入商品(計画)
お客さまの声を反映【開発】 国産肉100%使用
【凄辛チョリソ】 【海老カツ フォカッチャ】 【バーベキュー フォカッチャ】
【かぼちゃのあったかプリン】
差異化
【とびきり】 新商品
12月26日~
10月3日~ 10月3日~
10月7日~
11月18日~
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17 株式会社モスフードサービス
【出店】 出店実績および計画の修正
H25年度末 出 店 退 店 H26年9月 増 減
モスバーガー 1,419 9 10 1,418 ▲1
■上期実績
H25年度末 出 店 退 店 H26年9月末 増 減
モスバーガー 1,419 18 12 1,425 +6
■上期計画
H25年度末 出 店 退 店 H26年度末 増 減
モスバーガー 1,419 31 40 1,410 ▲9
■通期修正計画
H25年度末 出 店 退 店 H26年度末 増 減
モスバーガー 1,419 45 39 1,425 +6
■通期計画
店舗数計画修正の理由: 建設費・賃料の高騰、人員確保に課題
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18 株式会社モスフードサービス
【マーケティング】 ダイレクトマーケティング
モスバーガータウンミーティング
お客さまの生の声を施策に反映
『菜摘』シリーズ復活
【ベジテリヤキバーガー】 コーンの香ばし揚げ
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19 株式会社モスフードサービス
【マーケティング】 ダイレクトマーケティング
お客さまの声 (一部抜粋)
種別 お客さまご要望 対応
商品 ・野菜を使ったスイーツの開発してほしい ・大きなサラダを開発してほしい ・ご当地メニューを開発してほしい
・「ベジジュエル」「かぼちゃプリン」など ・「こだわり野菜のサラダ」など ・検討を約束
営業 ・ハンバーガーを半分にカットしてほしい ・時間不良、店員不良など(個店ベース)
・対応を約束 ・改善を約束
マーケティング
・クーポンの発行頻度を上げてほしい ・モスカードを他のカードと統合を希望
・モス カード会員向け施策の中で実現 ・検討を約束
出店 ・〇〇に出店してほしい ・調査を約束
N=1,205
商品関連 44% 営業関連 14%
マーケ関連 13% 出店関連 9% その他 20%
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20 株式会社モスフードサービス
【マーケティング】 デジタルマーケティング
会員確保および利用促進
・告知力強化 ・チャージポイントの継続
モスカード
前期末100万枚 9月末130万枚
ネット注文会員との連動
会員属性データの共有に向け 「モス カード会員」施策を強化中 0
20
40
60
80
100
120
140
モスカード発行枚数
モスカード発行枚数累計
130万枚
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21 株式会社モスフードサービス
【マーケティング】 デジタルマーケティング
HPのリニューアル
平成26年9月 PC版の公式ホームページとスマートフォンサイトを統合
・増加するスマートフォンユーザー利便性向上 ・ネット注文への備え
統合効果:HP閲覧数の増加 前月比124%
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22 株式会社モスフードサービス
【マーケティング】 デジタルマーケティング
モスのネット注文 平成27年4月より全店導入予定
平成26年9月~ 直営24店にて実験開始
お客さまのメリット 想定される効果
指定の時間に商品が受け取れる チャンスロスの解消
スマートフォンから注文が可能 接触ポイントの増加
利便性向上 利用頻度のアップ
平成26年10月~加盟店含め80店で実験開始
平成27年 2月~ 順次実験開始
将来的に10%の誘因が目標
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導入スケジュール
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23 株式会社モスフードサービス
【営業】 朝食
平成26年4月~全店7時オープン
朝食市場への本格参入
多様なニーズに対応
朝モスの進捗 ・時間帯売上前年比 114% ・時間帯売上比率 12% ・時間帯増収額 6億
下期施策 ・メニューリニューアル ・認知度向上 ・人員対策
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24 株式会社モスフードサービス
【営業】 お届けサービス
「モスのお届けサービス」
・お客さまの利便性向上 ・お客さまの不都合改善 (店)
H25年度末 実施 休止 H26年9月末 増減 H26年度末 (期初計画)
H26年度末 (修正計画)
お届け実施
店舗数 336 +23 ▲7 352 +16 400 360
下期施策 ・お届け専用商品(パック)の導入
・宅配デリバリーサイトの活用
・ネット注文との連動実験
お届けサービス店舗数修正の理由
・配達人員の確保などに課題
・人員対策
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25 株式会社モスフードサービス
【海外】 主要連結対象運営会社
国名 現地会社 店舗数 (期初比)
特徴
台湾 安心食品服務 持分法適用会社
236 (増減なし)
1991年初出店 約10万人に1店舗 (総人口 約2,300万人) ※日本は約9万人に1店舗 売上前年対比(全店) 99.7% 9月に発生した食用油問題に巻き込まれる 安全宣言を行い品質重視をアピール
シンガポール
モスフード・ シンガポール 連結子会社(100%)
27 (1店舗減)
1993年初出店 約19万人に1店舗 (総人口 約540万人) 売上前年対比(全店) 99.8% バリエーションコーヒーの導入を機に新たなお客さま を取り込む
香港
モスフード 香港
連結子会社 (100%)
13 (2店舗増)
2006年初出店 約65万人に1店舗 (総人口 約710万人) 売上前年対比(全店) 114.9% 9月に発生した学生デモ騒動での影響は軽微
※人口は、IMF各国統計データより引用
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26 株式会社モスフードサービス
【海外】 地域別出店状況
H25年度末 実績 平成26年
9月末 増減
H26年度末計画
増減 出店 退店
台湾 235 3 2 236 +1 240 +5
シンガポール 29 1 3 27 ▲2 29 0
香港 13 1 1 13 0 14 +1
タイ 7 0 1 6 ▲1 7 0
インドネシア 2 0 0 2 0 2 0
中国 24 0 2 22 ▲2 25 +1
オーストラリア 4 0 0 4 0 5 +1
韓国 7 3 0 10 +3 12 +5
合 計 321 8 9 320 ▲1 334 +13
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27 株式会社モスフードサービス
【最後に】
基本価値の徹底
お客さま視点から徹底的磨き上げ
・スマイルセミナーの継続開催 お客さまとの接点の磨き上げ/対象:パート・アルバイト/上期25回開催
・ミステリーショッピング
外部視点を活用しお客さま不都合の迅速かつ継続的な改善
商品力の強化
最大の強みである「商品」への徹底的こだわり
・素材へのこだわり
日本生まれのチェーンとして国産食材の積極活用
・差異化商品の展開
自宅やコンビニ、他社にはない商品の開発・販売
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② 経営数値目標
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(百万円)
平成25年度 期初計画 平成26年度 (修正)
売上高 65,329 67,000 65,300
営業利益 2,157 2,400 1,600
経常利益 2,378 2,550 1,700
当期純利益 1,744 1,250 600
損 益 計 画 (連 結)
期初計画 平成26年度 (修正)
国内モスバーガー事業 全店売上前年比
102.6 100.6
国内モスバーガー事業 既存店売上前年比
101.0 99.6
(%)
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店 舗 数 計 画
H25年度末 H26年9月末 増減 H26年度末 期初計画
H26年度末 (修正)
モス
バーガー
加盟店 1,150 1,153 +3 1,148 1,143
MSC 213 209 ▲4 220 211
直営店 56 56 0 57 56
モスバーガー 計 1,419 1,418 ▲1 1,425 1,410
その他飲食事業 43 42 ▲1 49 49
海外事業 321 320 ▲1 334 334
総 合 計 1,783 1,780 ▲3 1,808 1,793
(店)
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平成25年度 平成26年度
1株当たり配当金
中 間 10円 11円
1株当たり配当金
期 末 12円 11円
1株当たり配当金
年 間 22円 22円
純資産配当率 1.7% 1.6%
配当性向 38.9% 113.0%
配 当 に つ い て (連 結)
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平成25年度末 平成26年度末
(修正)
売上高営業利益率 3.3% 2.5%
総資産経常利益率(ROA) 4.6% 3.2%
自己資本当期純利益率(ROE) 4.3% 1.5%
経 営 指 標 (連 結)
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ご清聴ありがとうございました。
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