予算書・事項別明細書 · 2019. 2. 15. · 2 総 務 費1総 務 管 理 費移 住 促 進...
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平成31年2月定例会補正予算
予算書・事項別明細書
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
秋 田 市
目 次
1 予 算 書
議案第18号 平成30年度 (第5号) …………… 1
議案第19号 平成30年度 (第3号) …………… 13
議案第20号 平成30年度 (第1号) …………… 17
議案第21号 平成30年度 (第3号) …………… 21
議案第22号 平成30年度 (第2号) …………… 25
議案第23号 平成30年度 (第2号) …………… 27
議案第24号 平成30年度 (第1号) …………… 29
議案第25号 平成30年度 (第2号) …………… 31
議案第26号 平成30年度 (第3号) …………… 35
議案第27号 平成30年度 (第2号) …………… 39
議案第28号 平成30年度 (第2号) …………… 43
議案第29号 平成30年度 (第2号) …………… 47
議案第30号 平成30年度 (第2号) …………… 51
2 事 項 別 明 細 書
…………………………………………………………… 55
…………………………………………………………… 153
…………………………………………………………… 163
…………………………………………………………… 173
…………………………………………………………… 183
…………………………………………………………… 185
…………………………………………………………… 207
…………………………………………………………… 223
…………………………………………………………… 233
…………………………………………………………… 245
…………………………………………………………… 259
秋 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 土 地 区 画 整 理 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 市 有 林 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 市 営 墓 地 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 病 院 事 業 債 管 理 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 市 営 墓 地 会 計
秋 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
秋 田 市 介 護 保 険 事 業 会 計
秋 田 市 介 護 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算
秋 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 一 般 会 計
秋 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
秋 田 市 水 道 事 業 会 計
秋 田 市 下 水 道 事 業 会 計
秋 田 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計
秋 田 市 大 森 山 動 物 園 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 学 校 給 食 費 会 計 補 正 予 算
秋 田 市 学 校 給 食 費 会 計
秋 田 市 土 地 区 画 整 理 会 計
秋 田 市 市 有 林 会 計
議案第18号
平成30年度秋田市一般会計補正予算(第5号)
平成30年度秋田市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,400,924千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ130,626,852千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。
(繰越明許費の補正)
第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第4条 債務負担行為の補正は、「第4表 債務負担行為補正」による。
(市債の補正)
第5条 市債の補正は、「第5表 市債補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 1-
1 43,013,008 487,454 43,500,462
1 市民税 19,666,607 175,894 19,842,501
2 固定資産税 19,009,649 348,832 19,358,481
4 市たばこ税 2,085,065 △46,598 2,038,467
5 鉱産税 5,897 1,272 7,169
7 事業所税 1,496,941 8,054 1,504,995
2 940,156 7,322 947,478
4 特別とん譲与税 22,346 2,623 24,969
5 航空機燃料譲与税 50,585 4,699 55,284
4 50,034 52,174 102,208
1 配当割交付金 50,034 52,174 102,208
5 39,090 40,891 79,981
1 株式等譲渡所得割交付金 39,090 40,891 79,981
6 6,426,498 △34,898 6,391,600
1 地方消費税交付金 6,426,498 △34,898 6,391,600
13 1,198,441 △95,400 1,103,041
1 負担金 1,192,441 △95,400 1,097,041
14 2,423,839 △5,808 2,418,031
1 使用料 1,139,422 △5,825 1,133,597
2 手数料 1,284,417 17 1,284,434
15 20,459,919 △83,142 20,376,777
1 国庫負担金 17,195,695 344,809 17,540,504
2 国庫補助金 3,180,815 △428,919 2,751,896
3 委託金 83,409 968 84,377
16 8,601,980 39,705 8,641,685
1 県負担金 5,455,251 31,981 5,487,232
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
市税
地方譲与税
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
分担金及び負担金
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 2-
2 県補助金 2,622,644 7,724 2,630,368
17 207,836 182,215 390,051
1 財産運用収入 166,381 6,890 173,271
2 財産売払収入 41,455 175,325 216,780
18 200,053 30,763 230,816
1 寄附金 200,053 30,763 230,816
19 4,423,309 135,995 4,559,304
1 特別会計繰入金 244,782 5,474 250,256
2 基金繰入金 4,178,527 130,521 4,309,048
20 960,175 545,534 1,505,709
1 繰越金 960,175 545,534 1,505,709
21 9,038,353 57,319 9,095,672
3 貸付金元利収入 7,198,873 843 7,199,716
4 受託事業収入 6,938 △796 6,142
5 雑入 1,778,529 57,272 1,835,801
22 10,432,200 40,800 10,473,000
1 市債 10,432,200 40,800 10,473,000
129,225,928 1,400,924 130,626,852
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
歳 入 合 計
項 補正前の額 補 正 額 計
財産収入
千円 千円 千円
款
- 3-
1 730,424 △1,494 728,930
1 議会費 730,424 △1,494 728,930
2 14,869,636 1,762,420 16,632,056
1 総務管理費 12,938,859 1,823,666 14,762,525
2 徴税費 1,024,283 △27,000 997,283
3 戸籍住民基本台帳費 608,826 △33,753 575,073
5 統計調査費 47,735 △1,086 46,649
6 監査委員費 84,869 593 85,462
3 48,978,238 455,948 49,434,186
1 社会福祉費 22,187,766 354,669 22,542,435
2 児童福祉費 17,431,596 △71,085 17,360,511
3 生活保護費 9,301,302 171,522 9,472,824
4 国民年金費 48,674 842 49,516
4 9,581,259 △106,669 9,474,590
1 環境衛生費 657,884 △14,917 642,967
2 保健所費 1,707,158 △37,490 1,669,668
3 清掃費 4,713,616 △63,034 4,650,582
5 上水道費 155,657 4,274 159,931
6 食肉衛生検査所費 168,730 4,228 172,958
7 母子衛生費 697,283 270 697,553
5 562,453 △22,393 540,060
1 労働諸費 562,453 △22,393 540,060
6 2,777,248 △37,003 2,740,245
1 農業費 2,049,268 △20,705 2,028,563
2 農業集落排水費 494,470 △23,582 470,888
3 林業費 233,510 7,284 240,794
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
歳 出
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
- 4-
7 8,734,885 △50,555 8,684,330
1 商工費 8,734,885 △50,555 8,684,330
8 14,128,458 △550,994 13,577,464
1 土木管理費 422,694 △14,957 407,737
2 道路橋りょう費 4,420,107 △192,742 4,227,365
3 河川費 348,269 △20,772 327,497
4 港湾費 122,886 △1,460 121,426
5 都市計画費 3,691,333 △168,610 3,522,723
6 下水道費 4,426,710 △130,521 4,296,189
7 住宅費 696,459 △21,932 674,527
9 3,848,383 34,396 3,882,779
1 消防費 3,848,383 34,396 3,882,779
10 10,163,996 △67,709 10,096,287
1 教育総務費 1,357,704 55,318 1,413,022
2 小学校費 2,331,357 △9,641 2,321,716
3 中学校費 1,409,018 △18,193 1,390,825
4 高等学校費 801,786 16,871 818,657
5 幼稚園費 285,548 △6,123 279,425
6 社会教育費 1,848,666 △85,342 1,763,324
7 保健体育費 809,788 △19,064 790,724
8 専修学校費 164,648 △1,535 163,113
11 900,438 70,000 970,438
1 農林水産施設災害復旧費 347,562 70,000 417,562
12 13,850,509 △85,023 13,765,486
1 公債費 13,850,509 △85,023 13,765,486
129,225,928 1,400,924 130,626,852
項 補正前の額
千円
補 正 額
商工費
土木費
消防費
教育費
款 計
災害復旧費
公債費
歳 出 合 計
千円 千円
- 5-
第2表 継続費補正
(変 更) (単位:千円)
補 正 前 補 正 後
総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額
平成30年度 243,485 平成30年度 229,244
平成31年度 378,000 平成31年度 376,556
平成29年度 400,000 平成29年度 400,000
平成30年度 770,000 平成30年度 598,200
平成31年度 200,000 平成31年度 210,000
平成32年度 240,000
平成29年度 3,300 平成29年度 3,300
平成30年度 169,849 平成30年度 169,849
平成31年度 160,000 平成31年度 449,252
平成32年度 15,000 平成32年度 1,404,228
平成33年度 5,000 平成33年度 5,000
平成30年度 平成30年度
平成31年度 38,500 平成31年度 36,29938,500
3 清 掃 費最終処分場排水処理施設大 規 模 改 修 事 業
621,485 605,800
36,299
1,448,200
2,031,629
款 項 事 業 名
4
10 教 育 費 6 社会教育費赤 れ ん が 郷 土 館 施 設整 備 等 経 費
衛 生 費
8 土 木 費 2道 路橋りょう費
橋 り ょ う 整 備 事 業 1,370,000
5 都市計画費泉・外旭川新駅(仮称)等 整 備 事 業
353,149
- 6-
第3表 繰越明許費補正
(追 加) (単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 移 住 促 進 事 業 4,666
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 障 が い 福 祉 等 シ ス テ ム 改 修 経 費 1,400
2 児 童 福 祉 費 児 童 扶 養 手 当 シ ス テ ム 改 修 経 費 20,117
4 衛 生 費 1 環 境 衛 生 費 市 営 墓 地 会 計 繰 出 金 44,140
6 農林水産業費 1 農 業 費 県 営 土 地 改 良 施 設 等 整 備 事 業 負 担 金 51,037
中 山 間 地 域 農 業 支 援 事 業 24,969
3 林 業 費 県 単 局 所 防 災 事 業 16,000
8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 県 施 行 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 負 担 金 3,400
局 所 が け 崩 れ 対 策 事 業 93,064
2 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 改 良 事 業 15,000
橋 り ょ う 修 繕 事 業 170,000
3 河 川 費 道 路 排 水 路 等 整 備 事 業 30,000
河 川 環 境 整 備 事 業 58,000
河 川 改 修 事 業 34,000
5 都 市 計 画 費 県 施 行 街 路 事 業 負 担 金 64,031
都 市 計 画 図 更 新 経 費 12,852
地 方 道 路 交 付 金 事 業 132,000
大 森 山 公 園 整 備 事 業 4,700
10 教 育 費 2 小 学 校 費 小 学 校 施 設 ブ ロ ッ ク 塀 改 修 事 業 49,300
3 中 学 校 費 中 学 校 施 設 ブ ロ ッ ク 塀 改 修 事 業 37,900
11 災 害 復 旧 費 1農 林 水 産 施 設災 害 復 旧 費
農 地 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 124,757
林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 184,481
2公 共 土 木 施 設災 害 復 旧 費
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 133,000
- 7-
第4表 債務負担行為補正
(追 加) (単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
平成30年度~平成31年度 42,000
平成30年度~平成31年度 803
平成30年度~平成31年度 10,366
平成30年度~平成31年度 2,810
平成30年度~平成31年度 5,814
平成30年度~平成31年度 5,188
平成30年度~平成31年度 5,500
平成30年度~平成31年度 9,864
平成30年度~平成31年度 38,622
平成30年度~平成31年度 21,652
平成30年度~平成31年度 34,083
平成30年度~平成31年度 36,947
平成30年度~平成31年度 3,769
平成30年度~平成31年度 1,468
平成30年度~平成31年度 6,287
秋 田 犬 ふ れ あ い 事 業
秋 田 港 大 型 ク ル ー ズ 船 誘 致 等 事 業
会 計 年 度 任 用 職 員 制 度
シ ス テ ム 改 修 経 費
公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム
保 守 管 理 委 託 経 費
行 政 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク
シ ス テ ム 運 用 事 業
油 谷 こ れ く し ょ ん 活 用 推 進 事 業
中 心 市 街 地 に ぎ わ い 創 出 事 業
観 光 客 等 受 入 促 進 事 業
ユ ネ ス コ 無 形 文 化 遺 産
「 山 ・ 鉾 ・ 屋 台 行 事 」 魅 力 発 信 事 業
市 民 ス ポ ー ツ 活 動 振 興 事 業
美 術 館 施 設 整 備 等 経 費
休 日 在 宅 診 療 当 番 医 制 業 務 委 託 経 費
通 知 カ ー ド ・ 個 人 番 号 カ ー ド
発 行 関 係 経 費
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 推 進 事 業
若 者 自 立 支 援 事 業
- 8-
(単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
平成30年度~平成31年度 395,679
平成30年度~平成31年度 245,444
平成30年度~平成31年度 1,870
平成30年度~平成31年度 13,628
平成30年度~平成31年度 6,246
平成30年度~平成31年度 1,024
平成30年度~平成31年度 7,579
平成30年度~平成31年度 2,577
平成30年度~平成31年度 9,926
平成30年度~平成31年度 3,016
平成30年度~平成31年度 2,849
平成30年度~平成31年度 549
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
( 平 成 30 年 度 設 定 文 化 振 興 課 分 )
児 童 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
母 子 保 健 関 連 事 業 委 託 経 費 等
次 世 代 エ ネ ル ギ ー パ ー ク 運 営 経 費
( ス マ ー ト シ テ ィ 創 エ ネ 事 業 )
情 報 統 合 管 理 基 盤 運 用 経 費
( ス マ ー ト シ テ ィ 省 エ ネ 事 業 )
あ き エ コ ど ん ど ん プ ロ ジ ェ ク ト 事 業
ご み 減 量 対 策 事 業
中 心 市 街 地 循 環 バ ス 運 行 事 業
校 務 用 パ ソ コ ン 等 更 新 経 費
市 議 会 本 会 議 中 継 等 業 務 委 託 経 費
I C T ジ ュ ニ ア 育 成 事 業
同 上
(平成30年度設定子ども未来センター分)
- 9-
(変 更) (単位:千円)
限 度 額
補正前の額 補 正 額 計
1,670 76,500 78,170
6,313 97,804 104,117
4,900 24,751 29,651
151,834 2,936 154,770
14,516 370,909 385,425
1,923 391 2,314
4,023 759 4,782
33,262 679 33,941
10,231 19,999 30,230
240,552 128 240,680
149,553 411,000 560,553
242,228 17,645 259,873
社 会 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
事 項
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 建 設 総 務 課 分 )
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 都 市 総 務 課 分 )
後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 委 託 経 費 等
き ず な で ホ ッ ト し て ぃ あ き た
健 康 管 理 関 連 事 業 委 託 経 費 等
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
( 平 成 30 年 度 設 定 防 災 安 全 対 策 課 分 )
寄 附 金 推 進 事 業
保 育 士 人 材 確 保 推 進 事 業
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 産 業 企 画 課 分 )
同 上
(平成30年度設定西部市民サービスセンター分)
同 上
(平成30年度設定河辺市民サービスセンター分)
老 人 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
- 10 -
第5表 市債補正
(単位:千円)
限 度 額 起債の
補正前の額 補 正 額 計 方 法
総 務 費 633,000 61,200 694,200
清 掃 費 279,700 △ 15,100 264,600
上 水 道 費 21,000 4,400 25,400
農 業 費 119,400 1,100 120,500
道 路 橋 り ょ う 費 1,195,300 △ 75,600 1,119,700
土 地 区 画 整 理 費 959,400 5,000 964,400
街 路 事 業 費 170,300 △ 1,700 168,600
公 園 整 備 費 124,700 △ 14,800 109,900
駅 周 辺 施 設 整 備 費 12,400 22,300 34,700
住 宅 費 67,600 16,800 84,400
消 防 費 345,000 1,600 346,600
社 会 教 育 費 91,300 △ 9,900 81,400
農 林 水 産 施 設災 害 復 旧 費
85,300 45,500 130,800
計 10,432,200 40,800 10,473,000
起 債 の 目 的 利 率 償 還 の 方 法
- 11 -
- 12 -
議案第19号
平成30年度秋田市土地区画整理会計補正予算(第3号)
平成30年度秋田市の土地区画整理会計補正予算(第3号)は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,400千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,926,966千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 13 -
2 732,943 △4,950 727,993
1 国庫補助金 732,943 △4,950 727,993
4 1,114,818 △450 1,114,368
1 一般会計繰入金 1,114,818 △450 1,114,368
1,932,366 △5,400 1,926,966
国庫支出金
繰入金
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 14 -
1 1,929,866 △5,400 1,924,466
1 土地区画整理費 1,929,866 △5,400 1,924,466
1,932,366 △5,400 1,926,966
千円
補 正 額
千円
歳 出
事業費
歳 出 合 計
款 計
千円
項 補正前の額
- 15 -
- 16 -
議案第20号
平成30年度秋田市市有林会計補正予算(第1号)
平成30年度秋田市の市有林会計補正予算(第1号)は、次に定めるとこ
ろによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,357千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ178,668千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 17 -
2 5,390 3,357 8,747
1 財産運用収入 1,786 216 2,002
2 財産売払収入 3,602 2,965 6,567
3 分収林収入 2 176 178
175,311 3,357 178,668
財産収入
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 18 -
4 65 3,357 3,422
1 分収交付金 65 3,357 3,422
175,311 3,357 178,668
千円
補 正 額
千円
歳 出
諸支出金
歳 出 合 計
款 計
千円
項 補正前の額
- 19 -
- 20 -
議案第21号
平成30年度秋田市市営墓地会計補正予算(第3号)
平成30年度秋田市の市営墓地会計補正予算(第3号)は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,474千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148,303千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により
翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許
費」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 21 -
1 82,682 273 82,955
1 使用料 61,951 273 62,224
3 1 5,201 5,202
1 繰越金 1 5,201 5,202
142,829 5,474 148,303
使用料及び手数料
繰越金
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 22 -
1 70,202 5,474 75,676
1 総務管理費 63,174 0 63,174
2 一般会計繰出金 7,028 5,474 12,502
142,829 5,474 148,303
千円
補 正 額
千円
歳 出
総務費
歳 出 合 計
款 計
千円
項 補正前の額
- 23 -
第2表 繰越明許費
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 事 業 費 1 事 業 費 河 辺 墓 地 施 設 等 復 旧 事 業 44,140
- 24 -
議案第22号
平成30年度秋田市大森山動物園会計補正予算(第2号)
平成30年度秋田市の大森山動物園会計補正予算(第2号)は、次に定め
るところによる。
(繰越明許費)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により
翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表 繰越明許
費」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 25 -
第1表 繰越明許費
(単位:千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 事 業 費 1 動物園施設整備費 動 物 園 施 設 等 整 備 事 業 2,700
- 26 -
議案第23号
平成30年度秋田市病院事業債管理会計補正予算(第2号)
平成30年度秋田市の病院事業債管理会計補正予算(第2号)は、次に定
めるところによる。
(繰越明許費の補正)
第1条 繰越明許費の変更は、「第1表 繰越明許費補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 27 -
第1表 繰越明許費補正
(変 更) (単位:千円)
金 額補正前の額 補正額 計
1市立秋田総合病院貸 付 金
1市立秋田総合病院貸 付 金
地 方 独 立 行 政 法 人市 立 秋 田 総 合 病 院 貸 付 金
646,900 163,400 810,300
項 事 業 名款
- 28 -
議案第24号
平成30年度秋田市学校給食費会計補正予算(第1号)
平成30年度秋田市の学校給食費会計補正予算(第1号)は、次に定める
ところによる。
(債務負担行為)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を
負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表
債務負担行為」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 29 -
第1表 債務負担行為
(単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
平成30年度~平成31年度 1,097( 平 成 30 年 度 設 定 )
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
- 30 -
議案第25号
平成30年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算(第2号)
平成30年度秋田市の国民健康保険事業会計補正予算(第2号)は、次に
定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,459,018千円
を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,775,794千円とす
る。
2 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額
並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」
による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 31 -
1 4,932,173 97,168 5,029,341
1 国民健康保険税 4,932,173 97,168 5,029,341
3 1 935 936
1 国庫補助金 1 935 936
4 22,855,528 △106,852 22,748,676
1 県補助金 22,855,527 △106,852 22,748,675
5 60 235 295
1 財産運用収入 60 235 295
6 2,503,097 23,756 2,526,853
1 一般会計繰入金 2,503,096 23,756 2,526,852
7 1 1,443,776 1,443,777
1 繰越金 1 1,443,776 1,443,777
30,316,776 1,459,018 31,775,794歳 入 合 計
国民健康保険税
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 32 -
1 237,455 △5,897 231,558
2 徴税費 123,168 △5,897 117,271
2 21,998,178 130,345 22,128,523
1 療養諸費 19,012,928 121,663 19,134,591
2 高額療養費 2,903,599 4,900 2,908,499
4 出産育児諸費 57,149 3,782 60,931
3 7,558,579 0 7,558,579
1 医療給付費分 5,350,610 0 5,350,610
2 後期高齢者支援金等分 1,643,275 0 1,643,275
3 介護納付金分 564,694 0 564,694
5 301,119 △20,928 280,191
1 特定健康診査等事業費 201,844 △20,928 180,916
6 60 950,235 950,295
1 基金積立金 60 950,235 950,295
8 18,365 405,263 423,628
1 償還金及び還付加算金 18,364 405,263 423,627
30,316,776 1,459,018 31,775,794
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
諸支出金
歳 出 合 計
歳 出
総務費
保険給付費
国民健康保険事業費納付金
保健事業費
基金積立金
- 33 -
第2表 債務負担行為補正
(変 更) (単位:千円)
限 度 額
補正前の額 補 正 額 計
123,296 146,070 269,366
事 項
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
( 平 成 30 年 度 設 定 )
- 34 -
議案第26号
平成30年度秋田市介護保険事業会計補正予算(第3号)
平成30年度秋田市の介護保険事業会計補正予算(第3号)は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ815,502
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,322,057千円
とする。
2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの
金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補
正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 35 -
1 6,396,629 293,322 6,689,951
1 介護保険料 6,396,629 293,322 6,689,951
3 7,037,895 △8,062 7,029,833
2 国庫補助金 2,051,947 △8,062 2,043,885
4 7,714,766 △6,236 7,708,530
1 支払基金交付金 7,714,766 △6,236 7,708,530
5 4,189,773 △4,030 4,185,743
2 県補助金 226,520 △4,030 222,490
6 1 1,178 1,179
1 基金運用収入 1 1,178 1,179
7 4,135,505 △4,040 4,131,465
1 一般会計繰入金 4,135,504 △4,040 4,131,464
8 31,918 543,370 575,288
1 繰越金 31,918 543,370 575,288
29,506,555 815,502 30,322,057
繰越金
歳 入 合 計
保険料
国庫支出金
支払基金交付金
県支出金
財産収入
繰入金
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 36 -
3 1,556,818 △29,046 1,527,772
1 介護予防・生活支援サービス事業費 981,777 △18,652 963,125
2 一般介護予防事業費 49,020 △4,451 44,569
3 包括的支援事業・任意事業費 519,591 △5,943 513,648
4 1 601,178 601,179
1 基金積立金 1 601,178 601,179
6 31,973 243,370 275,343
1 償還金及び還付加算金 31,973 243,370 275,343
29,506,555 815,502 30,322,057
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
歳 出
地域支援事業費
基金積立金
諸支出金
歳 出 合 計
款 計
千円
- 37 -
- 38 -
議案第27号
平成30年度秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)
平成30年度秋田市の後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)は、次
に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ129,793千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,496,473千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 39 -
1 2,555,296 129,411 2,684,707
1 後期高齢者医療保険料 2,555,296 129,411 2,684,707
3 786,562 382 786,944
1 一般会計繰入金 786,562 382 786,944
3,366,680 129,793 3,496,473
後期高齢者医療保険料
繰入金
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
- 40 -
2 3,286,583 129,793 3,416,376
1 後期高齢者医療広域連合納付金 3,286,583 129,793 3,416,376
3,366,680 129,793 3,496,473
千円
補 正 額
千円
歳 出
後期高齢者医療広域連合納付金
歳 出 合 計
款 計
千円
項 補正前の額
- 41 -
- 42 -
議案第28号
平成30年度秋田市水道事業会計補正予算 (第2号)
(総 則)
第1条 平成30年度秋田市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定
めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 平成30年度秋田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第
2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
(既決予定量) (補正予定量) ( 計 )
(1) 給 水 戸 数 148,874戸 △700戸 148,174戸
(2) 年 間 総 配 水 量 34,869,649㎥ 296,284㎥ 35,165,933㎥
(3) 一 日 平 均 配 水 量 95,533㎥ 812㎥ 96,345㎥
(4) 主要な建設改良事業
(イ) 配水管整備工事
配 水 管 布 設 3,060m 1,460m 4,520m
配 水 管 布 設 替 20,590m △1,430m 19,160m
配 水 幹 線 整 備 1,930m 40m 1,970m
(収益的収入及び支出)
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補
正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 水道事業収益 7,608,570千円 49,018千円 7,657,588千円
第1項 営 業 収 益 6,940,151千円 13,824千円 6,953,975千円
第2項 営業外収益 668,417千円 △18,505千円 649,912千円
第3項 特 別 利 益 2千円 53,699千円 53,701千円
- 43 -
支 出
第1款 水道事業費用 6,946,353千円 △196,796千円 6,749,557千円
第1項 営 業 費 用 6,387,899千円 △189,581千円 6,198,318千円
第2項 営業外費用 540,459千円 6,424千円 546,883千円
第3項 特 別 損 失 16,195千円 △13,639千円 2,556千円
(資本的収入及び支出)
第4条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足
する額「2,794,992千円」を「2,541,563千円」に、当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額「140,353千円」を「132,159千円」に、減
債積立金「487,481千円」を「645,228千円」に、過年度分損益勘定留保
資金「2,167,158千円」を「1,764,176千円」にそれぞれ改め、資本的収
入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 資本的収入 1,721,710千円 △77,868千円 1,643,842千円
第1項 企 業 債 1,131,400千円 △42,500千円 1,088,900千円
第2項 出 資 金 127,013千円 4,400千円 131,413千円
第3項 補 助 金 151,750千円 △9,000千円 142,750千円
第4項 固 定 資 産 1千円 13,889千円 13,890千円売 却 代 金
第5項 負担金及び 311,546千円 △44,657千円 266,889千円寄 附 金
支 出
第1款 資本的支出 4,516,702千円 △331,297千円 4,185,405千円
第1項 建設改良費 3,085,087千円 △343,233千円 2,741,854千円
第3項 国庫補助金 -千円 11,936千円 11,936千円返 還 金
- 44 -
(企 業 債)
第5条 予算第6条に定めた限度額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
限 度 額 1,131,400千円 △42,500千円 1,088,900千円
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
(1) 職 員 給 与 費 1,020,675千円 △51,788千円 968,887千円
(他会計からの補助金)
第7条 予算第10条中「28,644千円」を「28,518千円」に改める。
(利益剰余金の処分)
第8条 予 算 第 1 1 条 中 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 「 5 0 9 , 3 0 9 千 円 」を
「737,341千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
(1) 減 債 積 立 金 254,309千円 114,032千円 368,341千円
(2) 建 設 改 良 積 立 金 255,000千円 114,000千円 369,000千円
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
- 45 -
- 46 -
議案第29号
平成30年度秋田市下水道事業会計補正予算(第2号)
(総 則)
第1条 平成30年度秋田市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に
定めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 平成30年度秋田市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)
第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
(既決予定量) (補正予定量) ( 計 )
(1) 排 水 戸 数 122,129戸 △1,097戸 121,032戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量 38,487,748㎥ 4,390,722㎥ 42,878,470㎥
(3) 一日平均処理水量 105,446㎥ 12,029㎥ 117,475㎥
(4) 主要な建設改良事業
(イ) 管 渠 建 設
管 渠 布 設 4,890m △593m 4,297m
管 渠 改 築 等 5,680m 610m 6,290m
(ニ) 特 定 環 境 保 全公 共 下 水 道
管 渠 布 設 8,157m 161m 8,318m
(収益的収入及び支出)
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補
正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 下水道事業 10,922,166千円 △29,095千円 10,893,071千円収 益
第1項 営業収益 7,570,370千円 △57,426千円 7,512,944千円
第2項 営業外収益 3,351,794千円 28,330千円 3,380,124千円
第3項 特別利益 2千円 1千円 3千円
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支 出
第1款 下水道事業 10,180,165千円 △333,888千円 9,846,277千円費 用
第1項 営業費用 8,806,787千円 △162,116千円 8,644,671千円
第2項 営業外費用 1,332,587千円 △161,045千円 1,171,542千円
第3項 特別損失 38,241千円 △10,727千円 27,514千円
(資本的収入及び支出)
第4条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足
する額「4,249,052千円」を「4,153,812千円」に、当年度分消費税及び
地方消費税資本的収支調整額「62,038千円」を「179,954千円」に、減
債積立金「986,917千円」を「1,122,802千円」に、過年度分損益勘定留
保資金「1,092,154千円」を「1,020,488千円」に、当年度分損益勘定留
保資金「2,107,943千円」を「1,830,568千円」にそれぞれ改め、資本的
収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 資本的収入 6,658,978千円 △310,982千円 6,347,996千円
第1項 企 業 債 4,120,400千円 △160,200千円 3,960,200千円
第2項 出 資 金 888,619千円 852千円 889,471千円
第3項 補 助 金 1,575,600千円 △177,640千円 1,397,960千円
第4項 負 担 金 74,358千円 15,037千円 89,395千円
第5項 固定資産 1千円 10,969千円 10,970千円売却代金
支 出
第1款 資本的支出 10,908,030千円 △406,222千円 10,501,808千円
第1項 建設改良費 5,290,949千円 △417,973千円 4,872,976千円
第2項 企 業 債 5,617,081千円 11,751千円 5,628,832千円償 還 金
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(継 続 費)
第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり変更す
る。
(変 更 前)
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
1資本的 1建 設 新 城川左岸 2,470,000千円 平成29年度 566,000千円支 出 改良費 3-1号幹線
築 造 工 事 平成30年度 1,020,000千円
平成31年度 884,000千円
1資本的 1建 設 八橋下水道 600,000千円 平成30年度 300,000千円支 出 改良費 終末処理場
中 央 監 視 平成31年度 270,000千円設 備 更 新工 事 平成32年度 30,000千円
(変 更 後)
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
1資本的 1建 設 新 城川左岸 2,150,000千円 平成29年度 566,000千円支 出 改良費 3-1号幹線
築 造 工 事 平成30年度 804,000千円
平成31年度 780,000千円
1資本的 1建 設 八橋下水道 490,000千円 平成30年度 300,000千円支 出 改良費 終末処理場
中 央 監 視 平成31年度 160,000千円設 備 更 新工 事 平成32年度 30,000千円
(企 業 債)
第6条 予算第7条に定めた限度額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
限 度 額 4,120,400千円 △160,200千円 3,960,200千円
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第7条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
(1) 職 員 給 与 費 695,381千円 △79,946千円 615,435千円
(他会計からの補助金)
第8条 予算第11条中「1,323,806千円」を「1,270,234千円」に改める。
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(利益剰余金の処分)
第9条 予 算 第 1 2条 中 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 「 6 7 9 , 9 6 3千 円 」 を
「866,840千円」に改め、処分額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
(1) 減 債 積 立 金 679,963千円 186,877千円 866,840千円
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
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議案第30号
平成30年度秋田市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)
(総 則)
第1条 平成30年度秋田市農業集落排水事業会計の補正予算(第2号)は、
次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 平成30年度秋田市農業集落排水事業会計予算(以下「予算」とい
う。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
(既決予定量) (補正予定量) ( 計 )
(1) 排 水 戸 数
(農業集落排水) 2,890戸 △32戸 2,858戸
(個別排水処理) 236戸 △6戸 230戸
( 計 ) 3,126戸 △38戸 3,088戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量
(農業集落排水) 979,175㎥ 52,021㎥ 1,031,196㎥
(個別排水処理) 53,866㎥ △914㎥ 52,952㎥
( 計 ) 1,033,041㎥ 51,107㎥ 1,084,148㎥
(3) 一日平均処理水量
(農業集落排水) 2,683㎥ 142㎥ 2,825㎥
(個別排水処理) 147㎥ △2㎥ 145㎥
( 計 ) 2,830㎥ 140㎥ 2,970㎥
(収益的収入及び支出)
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補
正する。
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(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 農業集落排水 740,356千円 △24,090千円 716,266千円事 業 収 益
第1項 営 業 収 益 132,143千円 1,305千円 133,448千円
第2項 営業外収益 608,212千円 △25,395千円 582,817千円
第2款 個別排水処理 34,771千円 △3,428千円 31,343千円事 業 収 益
第1項 営 業 収 益 8,900千円 44千円 8,944千円
第2項 営業外収益 25,869千円 △3,472千円 22,397千円
支 出
第1款 農業集落排水 739,597千円 △24,764千円 714,833千円事 業 費 用
第1項 営 業 費 用 670,409千円 △23,975千円 646,434千円
第2項 営業外費用 68,638千円 △789千円 67,849千円
第2款 個別排水処理 35,422千円 △3,660千円 31,762千円事 業 費 用
第1項 営 業 費 用 33,156千円 △3,516千円 29,640千円
第2項 営業外費用 2,164千円 △144千円 2,020千円
(資本的収入及び支出)
第4条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足
する額「218,702千円」を「218,619千円」に、「当年度分消費税及び地
方消費税資本的収支調整額 10 8千円及び過年度分損益勘定留保資金
218,594千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
1,0 1 4千円、減債積立金 22, 79 0千円及び過年度分損益勘定留保資金
194,815千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと
おり補正する。
(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
収 入
第1款 農業集落排水 161,748千円 △19,013千円 142,735千円事業資本的収入
第1項 企 業 債 32,000千円 △4,400千円 27,600千円
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第2項 出 資 金 88,172千円 △5,125千円 83,047千円
第3項 補 助 金 32,000千円 △9,488千円 22,512千円
第2款 個別排水処理 25,717千円 △8,714千円 17,003千円事業資本的収入
第1項 企 業 債 10,200千円 △10,200千円 0千円
第2項 出 資 金 11,254千円 5,287千円 16,541千円
第3項 補 助 金 3,187千円 △3,187千円 0千円
第4項 負 担 金 1,076千円 △614千円 462千円
支 出
第1款 農業集落排水 373,931千円 △18,996千円 354,935千円事業資本的支出
第1項 建設改良費 78,314千円 △19,013千円 59,301千円
第3項 投 資 5千円 17千円 22千円
第2款 個別排水処理 32,236千円 △8,814千円 23,422千円事業資本的支出
第1項 建設改良費 24,609千円 △8,814千円 15,795千円
(企 業 債)
第5条 予算第6条に定めた限度額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
限 度 額 42,200千円 △14,600千円 27,600千円
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 )
(1) 職 員 給 与 費 39,413千円 △8,259千円 31,154千円
(他会計からの補助金)
第7条 予算第10条中「394,113千円」を「370,369千円」に改める。
平成31年2月18日提出
秋田市長 穂 積 志
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一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 55 -
1 総 括
歳 入
1 市税 43,013,008 487,454 43,500,462
2 地方譲与税 940,156 7,322 947,478
4 配当割交付金 50,034 52,174 102,208
5 株式等譲渡所得割交付金 39,090 40,891 79,981
6 地方消費税交付金 6,426,498 △34,898 6,391,600
13 分担金及び負担金 1,198,441 △95,400 1,103,041
14 使用料及び手数料 2,423,839 △5,808 2,418,031
15 国庫支出金 20,459,919 △83,142 20,376,777
16 県支出金 8,601,980 39,705 8,641,685
17 財産収入 207,836 182,215 390,051
18 寄附金 200,053 30,763 230,816
19 繰入金 4,423,309 135,995 4,559,304
20 繰越金 960,175 545,534 1,505,709
21 諸収入 9,038,353 57,319 9,095,672
22 市債 10,432,200 40,800 10,473,000
129,225,928 1,400,924 130,626,852歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
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- 57 -
歳 出
1 議会費 730,424 △1,494 728,930
2 総務費 14,869,636 1,762,420 16,632,056
3 民生費 48,978,238 455,948 49,434,186
4 衛生費 9,581,259 △106,669 9,474,590
5 労働費 562,453 △22,393 540,060
6 農林水産業費 2,777,248 △37,003 2,740,245
7 商工費 8,734,885 △50,555 8,684,330
8 土木費 14,128,458 △550,994 13,577,464
9 消防費 3,848,383 34,396 3,882,779
10 教育費 10,163,996 △67,709 10,096,287
11 災害復旧費 900,438 70,000 970,438
12 公債費 13,850,509 △85,023 13,765,486
129,225,928 1,400,924 130,626,852
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
千円
歳 出 合 計
千円
- 58 -
国県支出金 市 債 そ の 他
△1,494
△138,670 61,200 9,520 1,830,370
407,608 △108,364 156,704
6,564 △10,700 1,070 △103,603
△22,393
△23,892 1,100 △14,211
△10,373 △3,078 △37,104
△258,718 △48,000 △5,674 △238,602
1,600 32,796
△25,956 △9,900 △32,269 416
45,500 24,500
2,137 △87,160
△43,437 40,800 △136,658 1,540,219
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円
- 59 -
1,272
1款 市税
5項 鉱産税
1 5,897 1,272 7,169鉱産税 1 現年課税分
計 2,085,065 △46,598 2,038,467
△46,598
1款 市税
4項 市たばこ税
1 2,085,065 △46,598 2,038,467市たばこ税 1 現年課税分
計 19,009,649 348,832 19,358,481
滞納繰越分 17,539 2
331,293
1款 市税
2項 固定資産税
1 18,793,091 348,832 19,141,923固定資産税 1 現年課税分
計 19,666,607 175,894 19,842,501
滞納繰越分 1,106 2
現年課税分 122,712 2 4,318,255 123,818 4,442,073法人 1
滞納繰越分 10,248 2
1 現年課税分 41,828
2 歳 入
1 15,348,352 52,076 15,400,428個人
補 正 額 計
千円
1款 市税
1項 市民税
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 60 -
1款 市税
01 現年課税分 (市民税) 1,272
01 現年課税分 (市民税) △46,598
01 滞納繰越分 (納 税) 17,539
03 償却資産 (資産税) 257,969
02 家屋 (資産税) 63,877
01 土地 (資産税) 9,447
01 滞納繰越分 (納 税) 1,106
02 法人税割 (市民税) 136,576
01 均等割 (市民税) △13,864
01 滞納繰越分 (納 税) 10,248
02 所得割 (市民税) 38,862
2,96601 均等割 (市民税)
説 明
千円
- 61 -
計 50,034 52,174 102,208
52,174
4款 配当割交付金
1項 配当割交付金
1 50,034 52,174 102,208配当割交付金 1 配当割交付金
計 50,585 4,699 55,284
与税
4,699
2款 地方譲与税
5項 航空機燃料譲与税
1 50,585 4,699 55,284航空機燃料譲与税 1 航空機燃料譲
計 22,346 2,623 24,969
税
2,623
2款 地方譲与税
4項 特別とん譲与税
1 22,346 2,623 24,969特別とん譲与税 1 特別とん譲与
計 1,496,941 8,054 1,504,995
滞納繰越分 2,159 2
5,895
1款 市税
7項 事業所税
1 1,496,941 8,054 1,504,995事業所税 1 現年課税分
計 5,897 1,272 7,169
計
千円
5項 鉱産税
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額
1款 市税
- 62 -
1款 市税 2款 地方譲与税 4款 配当割交付金
01 配当割交付金 (市民税) 52,174
01 航空機燃料譲与税 (市民税) 4,699
01 特別とん譲与税 (市民税) 2,623
01 滞納繰越分 (納 税) 2,159
01 現年課税分 (市民税) 5,895
説 明
千円
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使用料
道路橋りょう 1,103 7 747,226 △4,571 742,655土木使用料 1
商工使用料 △682 6 5,889 △682 5,207商工使用料 1
料
△1,790
14款 使用料及び手数料
1項 使用料
1 120,249 △1,790 118,459総務使用料 1 総務管理使用
計 1,192,441 △95,400 1,097,041
担金
母子衛生費負 △6 2 3,768 △6 3,762衛生費負担金 2
担金
△95,394
13款 分担金及び負担金
1項 負担金
1 1,179,177 △95,394 1,083,783民生費負担金 2 児童福祉費負
計 6,426,498 △34,898 6,391,600
付金
△34,898
6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金
1 6,426,498 △34,898 6,391,600地方消費税交付金 1 地方消費税交
計 39,090 40,891 79,981
得割交付金
株式等譲渡所 40,891 1 39,090 40,891 79,981株式等譲渡所得割交付金 1
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金
- 64 -
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料
01 道路占用料 (建設総) 1,103
01 チャレンジオフィスあきた施設使用料 (産業企) △682
95 新屋ガラス工房使用料 (新ガ工) 747
05 自転車等駐車場使用料 (交通政) △2,537
01 未熟児養育医療費負担金 (子ど健) △6
06 母子生活支援施設保護費負担金 (子ど総) 274
01 私立保育所保護者負担金 (子ど育) △95,668
01 地方消費税交付金 (市民税) △34,898
01 株式等譲渡所得割交付金 (市民税) 40,891
説 明
千円
- 65 -
担金
児童福祉費負 151,570 5
費負担金
国民健康保険 343 3
負担金
121,668
15款 国庫支出金
1項 国庫負担金
1 16,882,522 338,706 17,221,228民生費国庫負担金 2 障害者福祉費
計 1,284,417 17 1,284,434
17
14款 使用料及び手数料
2項 手数料
1 138,647 17 138,664総務手数料 1 総務手数料
計 1,139,422 △5,825 1,133,597
料
社会教育使用 1,218 9 229,485 1,218 230,703教育使用料 4
住宅使用料 △5,674 5
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
14款 使用料及び手数料
1項 使用料
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14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金
07 児童保護医療費負担金 (子ど総) △7
05 児童扶養手当給付費負担金 (子ど総) △10,676
04 助産施設保護費負担金 (子ど総) △471
03 母子生活支援施設保護費負担金 (子ど総) △7,596
02 子どものための教育・保育給付費負担金 (施設指) 226,849
01 保険基盤安定負担金 (国保年) 343
07 障害児施設給付費等負担金 (福祉総) 37,873
06 障害者自立支援医療費負担金 (福祉総) 14,740
05 障害者自立支援給付費負担金 (福祉総) 70,067
02 特別障害者手当等給付費負担金 (福祉総) △1,012
11 自転車等撤去保管手数料 (交通政) 17
44 如斯亭庭園観覧料 (佐竹史) △2,000
20 太平山自然学習センター使用料 (太平学) △746
12 文化会館使用料 (文化会) 3,964
06 特定公共賃貸住宅使用料 (住 宅) △1,049
03 公営住宅駐車場使用料 (住 宅) △2,209
01 公営住宅使用料 (住 宅) △2,416
説 明
千円
- 67 -
5 14,227 △10,373 3,854商工費国庫補助金 1 商工費補助金 △10,373
助金
母子衛生費補 2,075 4
金
保健所費補助 485 3 37,248 2,560 39,808衛生費国庫補助金 1
助金
児童福祉費補 △10,441 2 696,564 △10,441 686,123民生費国庫補助金 4
助金
△165,912
15款 国庫支出金
2項 国庫補助金
1 420,398 △165,912 254,486総務費国庫補助金 1 総務管理費補
計 17,195,695 344,809 17,540,504
金
3 31,485 4,077 35,562教育費国庫負担金 1 幼稚園費負担 4,077
担金
2 91,878 2,026 93,904衛生費国庫負担金 2 母子衛生費負 2,026
担金
生活保護費負 65,125 6
補 正 額 計
千円
15款 国庫支出金
1項 国庫負担金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 68 -
15款 国庫支出金
01 東北観光復興対策交付金 (観光振) △10,373
07 母子保健衛生費補助金 (子ど健) 2,075
48 がん検診総合支援事業費補助金 (保健総) △1,244
34 特定感染症検査等事業費補助金 (保健総) 1,729
58 保育所等整備交付金 (子ど育) △5,901
54 子ども・子育て支援交付金 (子ど育) △2,715
50 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (子ど育) △1,825
57 社会資本整備総合交付金 (企画調) △131,629
49 個人番号カード交付事務費補助金 (市 民) △5,307
38 文化芸術振興費補助金 (文化振) △28,000
26 社会資本整備総合交付金 (生活総) △976
01 子どものための教育・保育給付費負担金 (施設指) 4,077
03 未熟児養育医療費等負担金 (子ど健) 2,026
01 生活保護費負担金 (福祉総) 65,125
14 児童手当負担金 (子ど総) △54,180
△2,34908 子どものための教育・保育給付費負担金 (子ど育)
説 明
千円
- 69 -
計 83,409 968 84,377
金
968
15款 国庫支出金
3項 委託金
3 15,129 968 16,097衛生費委託金 1 保健所費委託
計 3,180,815 △428,919 2,751,896
助金
社会教育費補 △664 4
金
幼稚園費補助 △3,241 3
金
中学校費補助 53 2
金
小学校費補助 △275 8 110,574 △4,127 106,447教育費国庫補助金 1
住宅費補助金 △50,949 5
助金
都市計画費補 △85,177 4
費補助金
道路橋りょう △104,500 6 1,849,255 △240,626 1,608,629土木費国庫補助金 2
計
千円
2項 国庫補助金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額
15款 国庫支出金
- 70 -
15款 国庫支出金
01 衛生統計事務委託金 (保健総) 968
37 史跡公園連絡橋整備事業費補助金 (秋田城) △664
02 子ども・子育て支援交付金 (子ど育) △967
01 幼稚園就園奨励費補助金 (子ど育) △2,274
05 特別支援教育就学奨励費補助金 (学 事) △47
03 医療費補助金 (学 事) △146
02 就学援助費補助金 (学 事) 246
05 特別支援教育就学奨励費補助金 (学 事) △63
03 医療費補助金 (学 事) △199
02 就学援助費補助金 (学 事) △13
17 社会資本整備総合交付金 (都市総) △50,949
16 社会資本整備総合交付金 (都市総) △45,559
14 社会資本整備総合交付金 (建設総) △39,618
11 地方道更新防災等対策事業費補助金 (建設総) △66,000
03 社会資本整備総合交付金 (建設総) △38,500
説 明
千円
- 71 -
助金
医療給付費補 43,397 2
補助金
2 1,763,545 50,414 1,813,959民生費県補助金 1 障害者福祉費 44
助金
△758
16款 県支出金
2項 県補助金
1 28,024 △758 27,266総務費県補助金 2 統計調査費補
計 5,455,251 31,981 5,487,232
金
3 15,742 2,039 17,781教育費県負担金 1 幼稚園費負担 2,039
担金
母子衛生費負 1,013 2 4,895 1,013 5,908衛生費県負担金 2
担金
児童福祉費負 △33,131 5
療費負担金
後期高齢者医 287 4
費負担金
国民健康保険 642 2
負担金
1 障害者福祉費 61,131 1 5,434,614 28,929 5,463,543民生費県負担金
補 正 額 計
千円
16款 県支出金
1項 県負担金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 72 -
16款 県支出金
03 ひとり親家庭等医療費補助金 (子ど総) △406
02 乳幼児医療費補助金 (子ど総) 15,640
01 高齢身体障害者等医療費補助金 (福祉総) 27,678
15 すこやか療育支援事業費補助金 (福祉総) 44
02 地籍調査事業費補助金 (地籍調) △758
01 子どものための教育・保育給付費負担金 (施設指) 2,039
01 未熟児養育医療費負担金 (子ど健) 1,013
16 子どものための教育・保育給付費負担金 (子ど育) △1,175
15 子どものための教育・保育給付費負担金 (施設指) △21,444
14 児童手当負担金 (子ど総) △10,512
01 保険基盤安定負担金 (後期高) 287
01 保険基盤安定負担金 (国保年) 642
03 障害児施設給付費等負担金 (福祉総) 18,936
02 障害者自立支援医療費負担金 (福祉総) 4,448
37,74701 障害者自立支援給付費負担金 (福祉総)
説 明
千円
- 73 -
住宅費補助金 △1,238 3
助金
6 151,629 △18,092 133,537土木費県補助金 2 都市計画費補 △16,854
林業費補助金 5,784 2
4 525,236 △23,892 501,344農林水産業費県補助金 1 農業費補助金 △29,676
金
3 27,639 △3 27,636衛生費県補助金 1 保健所費補助 △3
助金
児童福祉費補 6,973 4
補 正 額 計
千円
16款 県支出金
2項 県補助金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 74 -
16款 県支出金
02 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 (都市総) △1,238
24 優良建築物等整備事業費補助金 (都市総) △13,200
05 マイタウン・バス運行費等補助金 (都市総) △2,256
03 生活バス路線等維持費補助金 (都市総) △1,398
40 林道改良事業費補助金 (産業企) △616
20 県単局所防災事業費補助金 (産業企) 6,400
69 園芸拠点整備事業費補助金 (産業企) △1,631
67 条件不利農地を担う経営体支援事業費補助金 (産業企) 1,295
62 フロンティア農業者育成事業費補助金 (産業企) △1,890
35 多面的機能支払交付金 (産業企) △7,382
30 地域農業技術研修費補助金 (産業企) △1,350
29 産地パワーアップ事業費補助金 (産業企) △3,629
24 経営体育成支援事業費補助金 (産業企) △3,000
23 中山間農業応援事業費補助金 (産業企) 1,937
11 農業夢プラン応援事業費補助金 (産業企) △2,991
09 多面的機能支払推進交付金 (産業企) △400
05 農業経営等復旧・再開支援対策事業費補助金 (産業企) △10,451
01 農業委員会費交付金 (農業委) △184
31 健康増進事業費補助金 (保健総) △3
38 施設型給付費地方単独費用補助金 (子ど育) △193
35 放課後児童健全育成事業費補助金 (子ど育) △2,771
02 すこやか子育て支援事業費補助金 (子ど育) 11,755
01 施設型給付費地方単独費用補助金 (施設指) △1,818
48507 福祉医療費支給事務費補助金 (子ど総)
説 明
千円
- 75 -
基金運用収入
スポーツ振興 32 6
運用収入
地域振興基金 376 5
収入
減債基金運用 2,351 4
運用収入
文化振興基金 104 3
運用収入
3 2,089 7,196 9,285基金運用収入 1 財政調整基金 1,901
収入
△306
17款 財産収入
1項 財産運用収入
1 156,270 △306 155,964財産貸付収入 1 土地建物貸付
計 2,622,644 7,724 2,630,368
金
幼稚園費補助 121 3
金
中学校費補助 8 2
金
小学校費補助 △74 8 57,711 55 57,766教育費県補助金 1
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
16款 県支出金
2項 県補助金
- 76 -
16款 県支出金 17款 財産収入
01 スポーツ振興基金運用収入 (スポ振) 32
01 地域振興基金運用収入 (財 政) 376
01 減債基金運用収入 (財 政) 2,351
01 文化振興基金運用収入 (文化振) 104
01 財政調整基金運用収入 (財 政) 1,901
05 土地貸付料 (産業企) △306
05 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (子ど育) △1,188
04 施設型給付費地方単独費用補助金 (施設指) 836
01 すこやか子育て支援事業費補助金 (子ど育) 473
03 被災児童生徒就学支援事業費補助金 (学 事) 8
04 被災児童生徒就学支援事業費補助金 (学 事) △74
説 明
千円
- 77 -
附金
16,796
18款 寄附金
1項 寄附金
1 200,001 16,796 216,797総務費寄附金 1 総務管理費寄
計 41,455 175,325 216,780
物品売払収入 △2,794 2 14,321 △2,794 11,527物品売払収入 1
178,119
17款 財産収入
2項 財産売払収入
1 27,133 178,119 205,252不動産売払収入 1 土地売払収入
計 166,381 6,890 173,271
入
備基金運用収
公共施設等整 1,270 12
入
療基金運用収
子ども福祉医 344 11
運用収入
ちづくり基金
緑あふれるま 763 8
入
得基金運用収
7 美術作品等取 55
補 正 額 計
千円
17款 財産収入
1項 財産運用収入
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 78 -
17款 財産収入 18款 寄附金
02 総務管理費寄附金 (総 務) 16,796
09 ガラス作品等売払収入 (新ガ工) △2,794
17 一般土地売払収入 (産業企) 162,350
01 一般土地売払収入 (財産管) 15,769
01 公共施設等整備基金運用収入 (財 政) 1,270
01 子ども福祉医療基金運用収入 (子ど総) 344
01 緑あふれるまちづくり基金運用収入 (財 政) 763
5501 美術作品等取得基金運用収入 (美術館)
説 明
千円
- 79 -
金繰入金
理施設整備基繰入金
8 351,000 △7,427 343,573一般廃棄物処理施設整備基金 1 一般廃棄物処 △7,427
繰入金
4 260,626 526 261,152地域振興基金繰入金 1 地域振興基金 526
繰入金
2 8,122 △2,478 5,644文化振興基金繰入金 1 文化振興基金 △2,478
繰入金
180,000
19款 繰入金
2項 基金繰入金
1 1,125,000 180,000 1,305,000財政調整基金繰入金 1 財政調整基金
計 244,782 5,474 250,256
繰入金
5,474
19款 繰入金
1項 特別会計繰入金
1 7,028 5,474 12,502市営墓地会計繰入金 1 市営墓地会計
計 200,053 30,763 230,816
金
4 50 1,000 1,050教育費寄附金 2 小学校費寄附 1,000
附金
3 1 2,967 2,968土木費寄附金 1 都市計画費寄 2,967
附金
社会福祉費寄 10,000 2 1 10,000 10,001民生費寄附金 1
計
千円
1項 寄附金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額
18款 寄附金
- 80 -
18款 寄附金 19款 繰入金
01 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金 (環境総) △7,427
01 地域振興基金繰入金 (財 政) 526
01 文化振興基金繰入金 (文化振) △2,478
01 財政調整基金繰入金 (財 政) 180,000
01 市営墓地会計繰入金 (生活総) 5,474
01 小学校費寄附金 (教委総) 1,000
01 公園整備事業費寄附金 (建設総) 2,967
01 社会福祉費寄附金 (福祉総) 10,000
説 明
千円
- 81 -
計 6,938 △796 6,142
業収入
△796
21款 諸収入
4項 受託事業収入
3 5,976 △796 5,180商工費受託事業収入 1 商工費受託事
計 7,198,873 843 7,199,716
元利収入
商工費貸付金 △1,294 5
元利収入
2,137
21款 諸収入
3項 貸付金元利収入
1 7,198,873 843 7,199,716貸付金元利収入 1 総務費貸付金
計 960,175 545,534 1,505,709
545,534
20款 繰越金
1項 繰越金
1 960,175 545,534 1,505,709繰越金 1 前年度繰越金
計 4,178,527 130,521 4,309,048
備基金繰入金
公共施設等整 △40,100 11 646,900 △40,100 606,800公共施設等整備基金繰入金 1
計
千円
2項 基金繰入金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額
19款 繰入金
- 82 -
19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入
04 工業団地管理受託収入 (産業企) △796
02 中小製造業貸付等預託金元利収入 (産業企) △1,294
01 地域総合整備資金貸付金元金収入 (企画調) 2,137
01 前年度繰越金 (財 政) 545,534
01 公共施設等整備基金繰入金 (財 政) △40,100
説 明
千円
- 83 -
61,200
22款 市債
1項 市債
1 633,000 61,200 694,200総務債 1 総務債
計 1,778,529 57,272 1,835,801
議会雑入 3,485 13
入
子ども未来雑 286 6
福祉保健雑入 △2,006 5
市民生活雑入 25,387 4
企画財政雑入 2,167 2
27,953
4 1,778,526 57,272 1,835,798雑入 1 総務雑入
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
21款 諸収入
5項 雑入
節
00
款 市
市
000 00 200務債 1 務債
29 72 ,80
議会雑入
ども未来雑
祉保健雑入 06
民生活雑入 7
画財政雑入
3
26 72 , 98入 1 務雑入
前の額 正 額
款 諸 入
雑
- 84 -
21款 諸収入 22款 市債
21 文化施設整備債 (財 政) 80,500
15 防災施設整備債 (財 政) △2,600
09 複合施設整備債 (財 政) △800
06 公用車整備債 (財 政) 1,900
05 コミュニティ施設整備債 (財 政) △17,800
90 雑入 (議会総) 3,485
80 広告料収入 (子ど総) △50
79 医療給付費返還金 (子ど総) △27
78 高額療養費戻入金 (子ど総) 363
96 雑入 (保健総) 463
79 後期高齢者健康診査事業費補助金 (保健総) △445
75 健康診査収入 (保健総) △2,024
99 雑入 (新ガ工) 47
90 雑入 (生活総) 907
89 諸納付金 (後期高) 25,645
86 制作体験料収入 (新ガ工) △789
61 作品売払分配金 (新ガ工) △794
16 光熱水費等利用収入 (新ガ工) 371
03 きずなでホットしてぃあきた寄附金推進事業返還金 (企画調) 2,167
97 契約保証金 (財産管) 20,265
91 雑入 (人 事) 1,468
54 全国市有物件災害共済会保険収入 (財産管) 6,220
千円
説 明
- 85 -
計 10,432,200 40,800 10,473,000
災害復旧債
農林水産施設 45,500 7 341,000 45,500 386,500災害復旧債 2
社会教育債 △9,900 6 283,700 △9,900 273,800教育債 2
消防債 1,600 5 345,000 1,600 346,600消防債 1
住宅債 16,800 3
都市計画債 10,800 2
債
4 2,577,000 △48,000 2,529,000土木債 1 道路橋りょう △75,600
農業債 1,100 3 119,400 1,100 120,500農林水産業債 1
上水道債 4,400 2
清掃債 △15,100 2 300,700 △10,700 290,000衛生債 1
計
千円
1項 市債
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額
22款 市債
- 86 -
22款 市債
02 林業施設災害復旧債 (財 政) 45,500
01 社会教育施設建設債 (財 政) △9,900
01 消防施設整備債 (財 政) 1,600
01 公営住宅建設債 (財 政) 16,800
11 駅周辺施設整備債 (財 政) 22,300
04 公園整備債 (財 政) △14,800
02 街路事業債 (財 政) △1,700
01 土地区画整理事業債 (財 政) 5,000
01 道路橋りょう整備債 (財 政) △75,600
03 公共施設等除却債 (財 政) △1,900
01 農業基盤整備債 (財 政) 3,000
01 上水道出資債 (財 政) 4,400
01 清掃施設整備債 (財 政) △15,100
説 明
千円
- 87 -
千円 千円
目 補正前の額 計
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円 千円
1款 議会費
1項 議会費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△1,4941 議会費 730,424 728,930 △1,494
728,930730,424 △1,494計 0 00 △1,494
1項 総務管理費
2款 総務費
△5,3131 一般管理費 8,839,950 8,834,637 △5,313
- 88 -
区 分説 明
金 額
千円 千円
節
28報酬1 【議会事務局関係】 △1,494
△2,647タブレット端末機器活用経費△2,674給料2
1,153議会人件費
3,887職員手当等3
△13共済費4
△75賃金7
△548需用費11
△2,099役務費12
△3,733報酬1 【総務部関係】 △1,535
△22,783庁舎管理費55,040給料2
21,248一般管理人件費
△43,594職員手当等3 【企画財政部関係】 △2,982
△2,982行政情報ネットワークシステム運用事業44,878共済費4
【観光文化スポーツ部関係】 △796
△30,700賃金7 △796秋田市民交流プラザ人件費
△21,872需用費11
△227役務費12
△911委託料13
△2,755使用料及び賃14
借料
1款 議会費 2款 総務費
- 89 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
2款 総務費
1項 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
千円
△1,9372 文書広報費 154,882 152,945 △1,937
9,2846 企画費 1,487,539 1,496,823 △131,629 80,500 60,413
△3,2089 交通対策費 49,387 46,179 △2,520 △688
1,899,56010 財政管理費 7,215 1,906,775 19,628 1,879,932
- 90 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△1,439負担金、補助19
及び交付金
△1,937需用費11 【企画財政部関係】 △1,937
△1,937広報活動費
△25,014委託料13 【企画財政部関係】 9,284
△883県・市連携文化施設整備事業4,666使用料及び賃14
△25,014旧県立美術館活用事業借料
35,181移住促進事業
29,632負担金、補助19
及び交付金
△1,479報償費8 【都市整備部関係】 △3,208
△1,871交通安全対策経費△44旅費9
△1,337放置自転車対策等経費
△289需用費11
△294役務費12
△1,061委託料13
△26使用料及び賃14
借料
△3備品購入費18
△11負担金、補助19
及び交付金
△1償還金、利子23
及び割引料
1,899,560積立金25 【企画財政部関係】 1,899,560
2款 総務費
- 91 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△44,80712 地域振興費 1,016,481 971,674 △976 △4,612△18,600 △20,619
- 92 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
754,756財政調整基金積立金
2,351減債基金積立金
40,420地域振興基金積立金
763緑あふれるまちづくり基金積立金
1,101,270公共施設等整備基金積立金
△5,775報酬1 【市民生活部関係】 △44,807
△2,177まちあかり・ふれあい推進事業△1,595共済費4
△2,917コミュニティセンター等施設整備経費
△924賃金7 △1,463コミュニティセンター化推進経費
△1,351金足地区コミュニティセンター(仮称)建設事業△89報償費8
△10,021飯島南地区コミュニティセンター(仮称)建設事業
△127旅費9 △1,479仁井田地区コミュニティセンター(仮称)建設事業
△10,164南部市民サービスセンター第2期整備事業△4,200需用費11
△3,411市民協働・市民活動支援事業
△707役務費12 △11,824新屋ガラス工房管理費
△5,393委託料13
△777使用料及び賃14
借料
△13,826工事請負費15
△87原材料費16
△8,340備品購入費18
△2,966負担金、補助19
及び交付金
△1補償、補填及22
び賠償金
2款 総務費
- 93 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△10,10813 市民サービ 791,915 781,807 1,900 △12,008
スセンター
費
△8,78614 防災対策費 132,675 123,889 △2,600 △6,186
△11,01915 市民交流プ 358,815 347,796 △2,976 △8,043
ラザ費
14,762,52512,938,859 1,823,666計 △132,605 9,52061,200 1,885,551
前の額
総 費
総 管理費
額
正 額 の 財 源 内 訳
財源他支出金
1 8市民サービ 5 07 008
ンター
86防災対策費 75 89 600 86
0 9市民交流プ 5 96 76 043
費
1 2, 258,859 ,666 , 05 000 ,55
- 94 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△1,401報酬1 【市民生活部関係】 △10,108
△2,878西部市民サービスセンター地域保全費△225共済費4
△1,145北部市民サービスセンター地域保全費
△117賃金7 △3,043西部市民サービスセンター管理費
△1,416南部市民サービスセンター管理費△14報償費8
△1,626市民サービスセンター人件費
△8,306委託料13
△2原材料費16
△37備品購入費18
△6負担金、補助19
及び交付金
△8,786委託料13 【総務部関係】 △8,786
△3,392地域防災計画更新経費
△2,851津波避難計画策定経費
△2,543全国瞬時警報システム受信設備更新経費
△805委託料13 【観光文化スポーツ部関係】 △11,019
△3,266秋田市民交流プラザ等修繕経費△134使用料及び賃14
△7,753秋田市民交流プラザ管理費借料
△3,266工事請負費15
△6,814負担金、補助19
及び交付金
2款 総務費
- 95 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
補正額
市 債
計
国県支出金
千円
特 定 財 源
2款 総務費
2項 徴税費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
△27,0001 税務総務費 812,676 785,676
千円
△27,000
997,2831,024,283 △27,000計 0 00 △27,000
3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費
△26,8891 戸籍住民基 591,755 564,866 △5,307 △21,582
本台帳費
△6,8642 住居表示整 17,071 10,207 △6,864
備事業費
575,073608,826 △33,753計 △5,307 00 △28,446
5項 統計調査費
2款 総務費
△1,0864 地籍調査費 8,111 7,025 △758 △328
- 96 -
千円 千円
区 分
説 明金 額
節
△280報酬1 【企画財政部関係】 △27,000
△20,000市税還付金△6,720給料2
△7,000税務総務人件費
△20,000償還金、利子23
及び割引料
△7,288給料2 【市民生活部関係】 △26,889
△2,286住民基本台帳ネットワークシステム運用経費△4,300職員手当等3
△5,307通知カード・個人番号カード発行関係経費
△510共済費4 △9,774各種証明書コンビニ交付導入事業
△2,089戸籍・住民基本台帳管理費△2,731賃金7
△7,433戸籍・住民基本台帳人件費
△9,935委託料13
△2,125使用料及び賃14
借料
△91報償費8 【市民生活部関係】 △6,864
△6,864住居表示整備事業△6,773委託料13
△1,086委託料13 【企画財政部関係】 △1,086
△1,086地籍調査事業
2款 総務費
- 97 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
2款 総務費
5項 統計調査費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
46,64947,735 △1,086計 △758 00
千円
△328
6項 監査委員費
2款 総務費
5931 監査委員費 84,869 85,462 593
85,46284,869 593計 0 00 593
1項 社会福祉費
3款 民生費
△26,6421 社会福祉総 1,268,005 1,241,363 △26,642
務費
299,4052 障害者福祉 6,928,858 7,228,263 182,843 116,562
費
- 98 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
593職員手当等3 【監査委員事務局関係】 593
593監査委員事務局人件費
△22,501給料2 【市民生活部関係】 △19,425
△11,839国民健康保険人件費△6,349職員手当等3
△5,346特定健診人件費
2,208償還金、利子23 △2,240後期高齢医療人件費
及び割引料 【福祉保健部関係】 △8,033
2,208生活困窮者自立支援事業
△10,241社会福祉総務人件費
【子ども未来部関係】 816
816社会福祉総務人件費
442役務費12 【福祉保健部関係】 299,405
△2,180障害福祉サービスセンター改修経費1,940委託料13
1,940障がい福祉等システム改修経費
△2,180工事請負費15 221,765障がい者保護費
△1,220特別障害者手当等給付費243,398扶助費20
79,100障がい児通所給付費
55,805償還金、利子23
及び割引料
2款 総務費 3款 民生費
- 99 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△17,1093 老人福祉費 978,128 961,019 △17,109
90,1874 医療給付費 2,128,567 2,218,754 43,397 630 46,160
△4,6295 社会福祉施 106,931 102,302 △4,600 △29
設費
23,7566 国民健康保 2,503,096 2,526,852 985 22,771
険費
△4,0407 介護保険費 4,135,674 4,131,634 △4,040
△6,2598 後期高齢者 4,138,507 4,132,248 287 △6,546
医療費
22,542,43522,187,766 354,669計 227,512 △3,9700 131,127
2項 児童福祉費
3款 民生費
63,9191 児童福祉総 10,355,397 10,419,316 205,786 △104,668 △37,199
務費
- 100 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△17,109扶助費20 【福祉保健部関係】 △17,109
△17,109老人保護措置費
△107共済費4 【福祉保健部関係】 55,357
55,357障がい者福祉医療費給付事業△75賃金7
【子ども未来部関係】 34,830
△229需用費11 34,486子ども福祉医療費給付事業
344子ども福祉医療基金積立金984役務費12
89,270扶助費20
344積立金25
△4,629工事請負費15 【福祉保健部関係】 △4,629
△4,629老人福祉センター改修経費
23,756繰出金28 【市民生活部関係】 23,756
23,756国民健康保険事業会計繰出金
△4,040繰出金28 【福祉保健部関係】 △4,040
△4,040介護保険事業会計繰出金
△6,641負担金、補助19 【市民生活部関係】 △6,259
及び交付金 382後期高齢者医療事業会計繰出金
△6,641秋田県後期高齢者医療広域連合事務費負担金382繰出金28
△189報酬1 【子ども未来部関係】 63,919
2,256私立保育所等障がい児保育事業
3款 民生費
- 101 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
3款 民生費
2項 児童福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
千円
△103,2542 児童措置費 5,560,815 5,457,561 △83,442 274 △20,086
△5,5293 母子福祉費 26,217 20,688 △5,529
△26,2214 児童福祉施 1,470,721 1,444,500 △7,373 △18,848
設費
- 102 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
3,020給料2 △1,186認定こども園預かり保育料助成事業
△6,639児童福祉施設等整備費補助金6,835職員手当等3
149幼児園運営委託事業
20,266委託料13 20,117児童扶養手当システム改修経費
△27,425すこやか子育て支援事業△33,668負担金、補助19
△2,650認可外保育施設保育料助成事業及び交付金
10,9763歳未満児定員拡大推進事業
10,009扶助費20 △9,000企業主導型保育推進事業
67,655私立保育所等給付費57,646償還金、利子23
9,666児童福祉総務人件費及び割引料
△103,254扶助費20 【子ども未来部関係】 △103,254
△57,648児童手当費
△15,723児童保護措置費
△29,883児童扶養手当費
△5,529負担金、補助19 【子ども未来部関係】 △5,529
及び交付金 △5,529ひとり親家庭自立支援事業
△4,577報酬1 【子ども未来部関係】 △26,221
△4,833公立保育所障がい児保育事業△21,970給料2
20,679放課後児童健全育成事業
△3,073職員手当等3 △2,078児童館運営体制強化事業
△39,989児童福祉施設人件費△4,472共済費4
△12,808賃金7
△4,518委託料13
25,197償還金、利子23
及び割引料
3款 民生費
- 103 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
17,360,51117,431,596 △71,085計 114,971 △104,3940 △81,662
3項 生活保護費
3款 民生費
171,5222 扶助費 8,953,491 9,125,013 65,125 106,397
9,472,8249,301,302 171,522計 65,125 00 106,397
4項 国民年金費
3款 民生費
8421 国民年金事 48,674 49,516 842
務費
49,51648,674 842計 0 00 842
1項 環境衛生費
4款 衛生費
△3,6931 環境衛生総 201,636 197,943 △3,693
務費
△5,1433 公害対策費 85,275 80,132 △5,143
- 104 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
80,546扶助費20 【福祉保健部関係】 171,522
171,522生活保護費90,976償還金、利子23
及び割引料
478給料2 【市民生活部関係】 842
842国民年金事務人件費364職員手当等3
△3,377給料2 【環境部関係】 △3,693
△3,693環境保全課人件費△208職員手当等3
△24共済費4
△84賃金7
△3,716委託料13 【環境部関係】 △5,143
△2,416大気・水質等環境保全経費
3款 民生費 4款 衛生費
- 105 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 環境衛生費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△6,0814 斎場費 125,129 119,048 907 △6,988
642,967657,884 △14,917計 0 9070 △15,824
2項 保健所費
4款 衛生費
△10,5491 保健所総務 730,917 720,368 968 △2,037 △9,480
費
△17,0372 健康増進事 259,110 242,073 △1,247 △2,469 △13,321
業費
△9,9043 予防費 701,802 691,898 1,729 △11,633
- 106 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△714使用料及び賃14 △2,727環境保全対策管理費
借料
△688工事請負費15
△25備品購入費18
△5,389委託料13 【市民生活部関係】 △6,081
△6,081斎場管理費△692使用料及び賃14
借料
△135報酬1 【福祉保健部関係】 △10,549
△2,471保健所・保健センター改修経費△7,928給料2
△8,078保健所人件費
△15共済費4
△2,471工事請負費15
△33報酬1 【福祉保健部関係】 △17,037
△17,037がん検診等事業△35賃金7
△662需用費11
△141役務費12
△16,166委託料13
△7,332需用費11 【福祉保健部関係】 △9,904
△9,904予防接種事業
4款 衛生費
- 107 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
4款 衛生費
2項 保健所費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
1,669,6681,707,158 △37,490計 1,450 △4,5060 △34,434
3項 清掃費
4款 衛生費
△39,9741 清掃総務費 700,373 660,399 △39,974
2,0562 塵芥処理費 3,202,135 3,204,191 12,102 △10,046
△2,5483 し尿処理費 174,423 171,875 △2,548
△22,5684 清掃施設整 491,685 469,117 △7,427△15,100 △41
備事業費
4,650,5824,713,616 △63,034計 0 4,675△15,100 △52,609
- 108 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△2,572委託料13
△2,809報酬1 【環境部関係】 △39,974
△39,974清掃総務人件費△21,053給料2
△11,768職員手当等3
△707共済費4
△3,637賃金7
△8,741委託料13 【環境部関係】 2,056
12,102古紙ステーション回収システム支援経費10,797負担金、補助19
△1,305ごみ集積所設置費補助事業及び交付金
△8,741ごみ収集運営費
△2,548委託料13 【環境部関係】 △2,548
△2,548し尿処理施設運営費
△2,527需用費11 【環境部関係】 △22,568
△5,800溶融施設排ガス設備改修事業△20,041工事請負費15
△2,527旧焼却施設補修等事業
△14,241最終処分場排水処理施設大規模改修事業
4款 衛生費
- 109 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
4款 衛生費
5項 上水道費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
4,2741 上水道費 155,657 159,931 4,400 △126
159,931155,657 4,274計 0 04,400 △126
6項 食肉衛生検査所費
4款 衛生費
4,2281 食肉衛生検 168,730 172,958 4,228
査所費
172,958168,730 4,228計 0 00 4,228
7項 母子衛生費
4款 衛生費
2701 母子保健費 697,283 697,553 5,114 △6 △4,838
- 110 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△126負担金、補助19 【企画財政部関係】 4,274
及び交付金 △126水道事業会計負担金等
4,400水道事業会計出資金4,400投資及び出資24
金
△2,000報酬1 【福祉保健部関係】 4,228
4,228食肉衛生検査所人件費4,902給料2
1,516職員手当等3
△190共済費4
△33報酬1 【子ども未来部関係】 270
△7,656妊産婦保健事業△18給料2
4,044未熟児養育医療給付事業
727職員手当等3 3,181不妊治療費助成事業
701母子保健人件費25共済費4
△7,377委託料13
2,902負担金、補助19
及び交付金
4款 衛生費
- 111 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
4款 衛生費
7項 母子衛生費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
697,553697,283 270計 5,114 △60 △4,838
1項 労働諸費
5款 労働費
△22,3931 労働諸費 562,453 540,060 △22,393
540,060562,453 △22,393計 0 00 △22,393
1項 農業費
6款 農林水産業費
△5,8871 農業委員会 127,670 121,783 △184 △5,703
費
19,3322 農業総務費 470,675 490,007 △1,900 21,232
△30,3743 農業振興費 998,960 968,586 △23,647 △6,727
- 112 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
4,044扶助費20
△2,990給料2 【産業振興部関係】 △22,393
△17,600アンダー40正社員化促進事業△803職員手当等3
△1,000資格取得助成事業
△18,600負担金、補助19 △3,793企業立地雇用課人件費
及び交付金
△1,050報酬1 【農業委員会関係】 △5,887
△5,887農業委員会人件費△3,701給料2
△1,136職員手当等3
6,235給料2 【産業振興部関係】 19,332
△1,935農林水産施設管理適正化経費15,032職員手当等3
21,267農業総務人件費
△1,935工事請負費15
△30,374負担金、補助19 【産業振興部関係】 △30,374
及び交付金 △2,840新規就農支援事業
△3,900園芸作物生産振興事業
△2,949園芸作物担い手育成事業
4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林水産業費
- 113 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
6款 農林水産業費
1項 農業費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
千円
△5,7135 農地費 392,125 386,412 △7,782 3,000 △931
1,9377 山村振興費 45,920 47,857 1,937
2,028,5632,049,268 △20,705計 △29,676 01,100 7,871
2項 農業集落排水費
6款 農林水産業費
△23,5821 農業集落排 494,470 470,888 △23,582
水費
470,888494,470 △23,582計 0 00 △23,582
- 114 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,295農地集積・集約化対策事業
△10,451農業経営等再開支援対策事業
△3,000一歩先行く農業法人フォローアップ事業
△1,900ネットワーク型園芸拠点育成事業
△3,000農業経営体育成支援事業
△3,629産地パワーアップ事業
△34共済費4 【産業振興部関係】 △5,713
3,440県営土地改良施設等整備事業負担金△366需用費11
△10,243多面的機能支払交付金活動支援事業
△6,403負担金、補助19 1,090土地改良施設等維持管理経費
及び交付金
1,090償還金、利子23
及び割引料
1,937負担金、補助19 【産業振興部関係】 1,937
及び交付金 1,937中山間地域農業支援事業
△23,744負担金、補助19 【企画財政部関係】 △23,582
及び交付金 △23,744農業集落排水事業会計負担金等
162農業集落排水事業会計出資金162投資及び出資24
金
6款 農林水産業費
- 115 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
6款 農林水産業費
3項 林業費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
3981 林業総務費 22,724 23,122
千円
398
6,8862 林業振興費 85,845 92,731 5,784 1,102
240,794233,510 7,284計 5,784 00 1,500
1項 商工費
7款 商工費
△3,9951 商工総務費 219,936 215,941 △3,995
△17,8762 商業振興費 6,584,533 6,566,657 △17,876
△14,4723 工業振興費 849,267 834,795 △3,078 △11,394
△3,7404 貿易振興費 36,080 32,340 △3,740
- 116 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
197給料2 【産業振興部関係】 398
398林業総務人件費201職員手当等3
△1,114委託料13 【産業振興部関係】 6,886
8,000県単局所防災事業8,000工事請負費15
△1,114林道橋長寿命化計画策定経費
△1,700給料2 【観光文化スポーツ部関係】 △3,995
△3,995観光振興課人件費△2,295職員手当等3
△17,876負担金、補助19 【産業振興部関係】 △17,876
及び交付金 △11,633中小企業金融対策事業
△6,243中心市街地商業集積促進事業
△175報酬1 【産業振興部関係】 △14,472
△2,843商工業振興奨励措置事業△2,597委託料13
△8,857中小企業融資あっせん事業
△10,406負担金、補助19 △1,670チャレンジオフィスあきた運営経費
及び交付金 △1,102工業団地管理費
△1,294貸付金21
△800役務費12 【産業振興部関係】 △3,740
△2,300対岸経済交流事業△1,500委託料13
△1,440海外展開促進事業
△1,440負担金、補助19
及び交付金
6款 農林水産業費 7款 商工費
- 117 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
7款 商工費
1項 商工費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△10,4725 観光費 470,505 460,033 △10,373
千円
△99
8,684,3308,734,885 △50,555計 △10,373 △3,0780 △37,104
1項 土木管理費
8款 土木費
△14,9571 土木総務費 409,902 394,945 △14,957
407,737422,694 △14,957計 0 00 △14,957
2項 道路橋りょう費
8款 土木費
△20,9421 道路橋りょ 379,556 358,614 △20,942
う総務費
△171,8005 橋りょう新 770,000 598,200 △104,500 △60,600 △6,700
設改良費
4,227,3654,420,107 △192,742計 △104,500 0△60,600 △27,642
- 118 -
ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」魅力発信事業 △4,380
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△49報償費8 【観光文化スポーツ部関係】 △10,472
△1,338中心市街地にぎわい創出事業△7,191委託料13
△2,432観光施設整備等経費
△2,432工事請負費15 △2,322秋田中央横軸連携周遊観光促進事業
△800負担金、補助19
及び交付金
△11,532給料2 【建設部関係】 △14,957
△14,957土木総務人件費△3,425職員手当等3
△12,506給料2 【建設部関係】 △20,942
△20,942道路橋りょう総務人件費△8,436職員手当等3
△171,800工事請負費15 【建設部関係】 △171,800
△171,800橋りょう整備事業
7款 商工費 8款 土木費
- 119 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
8款 土木費
3項 河川費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△5,7721 河川総務費 47,569 41,797 △5,772
△15,0002 河川水路整 300,700 285,700 △15,000
備費
327,497348,269 △20,772計 0 0△15,000 △5,772
4項 港湾費
8款 土木費
△1,4601 港湾振興費 122,886 121,426 △1,460
121,426122,886 △1,460計 0 00 △1,460
5項 都市計画費
8款 土木費
△111,6351 都市計画総 1,351,861 1,240,226 △62,413 22,300 △71,522
務費
- 120 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△4,062給料2 【建設部関係】 △5,772
△5,772河川総務人件費△1,710職員手当等3
△15,000工事請負費15 【建設部関係】 △15,000
△15,000河川改修事業
△258役務費12 【観光文化スポーツ部関係】 △1,460
△1,460秋田港大型クルーズ船誘致等事業△800委託料13
△402使用料及び賃14
借料
△270報酬1 【建設部関係】 △3,788
△3,788公園課人件費△8,060給料2
【都市整備部関係】 △107,847
△303職員手当等3 △4,500景観重要建造物等保存事業費補助金
△5,443地方バス路線維持対策経費△95旅費9
△88,091中心市街地優良建築物等整備事業費補助金
△3,574委託料13 △1,394バス交通総合改善事業
△3,574大規模盛土造成地調査経費△99,333負担金、補助19
△4,845都市計画総務人件費及び交付金
8款 土木費
- 121 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
8款 土木費
5項 都市計画費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△4502 土地区画整 1,114,818 1,114,368 5,000 △5,450
理費
△24,7203 街路事業費 244,870 220,150 △22,660 △1,700 △360
△31,8055 公園整備事 250,447 218,642 △16,958 △14,800 △47
業費
3,522,7233,691,333 △168,610計 △102,031 010,800 △77,379
6項 下水道費
8款 土木費
△130,5211 下水道費 4,426,710 4,296,189 △130,521
4,296,1894,426,710 △130,521計 0 00 △130,521
7項 住宅費
8款 土木費
△15,6881 住宅管理費 542,357 526,669 △25,911 △3,258 13,481
- 122 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△450繰出金28 【都市整備部関係】 △450
△450土地区画整理会計繰出金
△24,720工事請負費15 【建設部関係】 △24,720
△24,720地方道路交付金事業
△1,905委託料13 【建設部関係】 △31,805
△5,900公園施設長寿命化整備事業△29,900工事請負費15
△24,000都市公園バリアフリー化事業
△1,905緑の基本計画策定経費
△131,373負担金、補助19 【企画財政部関係】 △130,521
及び交付金 △131,373下水道事業会計負担金等
852下水道事業会計出資金852投資及び出資24
金
2,670給料2 【都市整備部関係】 △15,688
△15,000住宅リフォーム支援事業1,957職員手当等3
△3,714がけ地近接等危険住宅移転事業
△21報償費8 △1,601住宅管理費
4,627住宅管理人件費△73需用費11
8款 土木費
- 123 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
8款 土木費
7項 住宅費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
千円
△6,2442 住宅建設費 154,102 147,858 △26,276 △2,41616,800 5,648
674,527696,459 △21,932計 △52,187 △5,67416,800 19,129
1項 消防費
9款 消防費
39,5431 常備消防費 3,532,342 3,571,885 2,400 37,143
△3,3102 非常備消防 218,216 214,906 △3,310
費
△1,8373 消防施設費 97,825 95,988 △800 △1,037
3,882,7793,848,383 34,396計 0 01,600 32,796
- 124 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△61役務費12
△446委託料13
△1,125使用料及び賃14
借料
△18,589負担金、補助19
及び交付金
△6,244工事請負費15 【都市整備部関係】 △6,244
△6,244既設市営住宅改修経費
△17,239給料2 【消防関係】 39,543
39,543常備消防人件費57,422職員手当等3
△640共済費4
△3,310報酬1 【消防関係】 △3,310
△3,310非常備消防人件費
△1,837工事請負費15 【消防関係】 △1,837
△1,837消防団器具置場改築事業
8款 土木費 9款 消防費
- 125 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
10款 教育費
1項 教育総務費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
55,3182 事務局費 1,250,064 1,305,382 55,318
1,413,0221,357,704 55,318計 0 00 55,318
2項 小学校費
10款 教育費
10,7101 学校管理費 1,426,665 1,437,375 10,710
△5,8622 教育振興費 427,115 421,253 △349 △5,513
△14,4894 学校建設費 176,952 162,463 △15,100 611
2,321,7162,331,357 △9,641計 △349 △15,1000 5,808
前の額
款 教 費
教 総務費
額
正 額 の 財 源 内 訳
財源他支出金
8務局費 ,064 , 82 8
,0227, 4 8 8
小 校費
款 教 費
0校管理費 ,665 7,375 0
62育振興費 15 53 9 51
4 9校建設費 2 63 1 0
, 61, 57 64 9 1 0
- 126 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△20,682報酬1 【教育委員会関係】 55,318
55,318教育委員会事務局人件費16,205給料2
63,935職員手当等3
△4,140共済費4
△199報酬1 【教育委員会関係】 10,710
49,300小学校施設ブロック塀改修事業△29,274給料2
△38,590小学校管理人件費
△7,654職員手当等3
△1,463共済費4
49,300需用費11
△5,862扶助費20 【教育委員会関係】 △5,862
△5,862小学校就学奨励事業
△891需用費11 【教育委員会関係】 △14,489
△2,518小学校施設等改修経費△13,448工事請負費15
△11,971小学校屋根等防水改修事業
△150備品購入費18
10款 教育費
- 127 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
10款 教育費
3項 中学校費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△3,6091 学校管理費 788,331 784,722 △3,609
△7,7272 教育振興費 354,584 346,857 61 △7,788
△6,8574 学校建設費 99,161 92,304 △6,800 △57
1,390,8251,409,018 △18,193計 61 △6,8000 △11,454
4項 高等学校費
10款 教育費
16,8711 高等学校総 669,407 686,278 16,871
務費
818,657801,786 16,871計 0 00 16,871
5項 幼稚園費
10款 教育費
△6,1231 幼稚園費 285,548 279,425 2,996 △9,119
- 128 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△29,961給料2 【教育委員会関係】 △3,609
37,900中学校施設ブロック塀改修事業△11,548職員手当等3
△41,509中学校管理人件費
37,900需用費11
△7,727扶助費20 【教育委員会関係】 △7,727
△7,727中学校就学奨励事業
△6,857工事請負費15 【教育委員会関係】 △6,857
△6,857中学校施設等改修経費
△2,755報酬1 【教育委員会関係】 16,871
16,871高等学校総務人件費5,927給料2
10,579職員手当等3
3,120共済費4
△10,899負担金、補助19 【子ども未来部関係】 △6,123
及び交付金 △7,893幼稚園就園奨励事業
△3,006幼稚園一時預かり事業4,776扶助費20
4,776幼稚園給付費
10款 教育費
- 129 -
千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
補正額
市 債
計
国県支出金
千円
特 定 財 源
千円
10款 教育費
5項 幼稚園費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
285,548 △6,123計 2,996 00
千円
△9,119279,425
6項 社会教育費
10款 教育費
△4,3501 社会教育総 679,098 674,748 △4,350
務費
△30,6742 文化振興費 64,271 33,597 △28,000 △2,674
△11,0333 文化財保護 197,999 186,966 △664 △5,300△2,100 △2,969
費
△1,7334 図書館費 211,583 209,850 △1,733
△19,9455 美術館費 247,689 227,744 55 △20,000
前の額
額
支出金
款 教 費
幼 園費
正 額 の 財 源 内 訳
財源他
548 23 6
19425
社 教育費
款 教 費
50会教育総 098 48 350
674化振興費 7 000 74
0財保護 99 66 4 0000 969
3書館費 58 850 3
9術館費 689 74 000
- 130 -
千円 千円
区 分
説 明金 額
節
△584報酬1 【観光文化スポーツ部関係】 846
846文化振興人件費△2,752給料2
【教育委員会関係】 △5,196
1,344職員手当等3 △5,196社会教育総務人件費
△2,358共済費4
△1,314報償費8 【観光文化スポーツ部関係】 △30,674
△2,374文化活動振興事業△174需用費11
△28,300ふるさと文化創造発信事業
△18役務費12
△29,168負担金、補助19
及び交付金
△1,900需用費11 【観光文化スポーツ部関係】 △11,033
△1,327史跡秋田城跡保存関係経費△4,437委託料13
△3,110旧松倉家住宅修復整備事業
△4,696工事請負費15 △1,900羽州街道歴史観光推進事業
△4,696秋田城跡歴史資料館施設整備等経費
△1,733委託料13 【教育委員会関係】 △1,733
△1,733明徳館管理費
△20,000委託料13 【観光文化スポーツ部関係】 △19,945
△20,000美術館施設整備等経費55積立金25
55美術作品等取得基金積立金
10款 教育費
- 131 -
千円 千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
10款 教育費
6項 社会教育費
補正額
市 債
計
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
△1,5586 赤れんが郷 79,686 78,128 △1,000△7,800 7,242
土館費
△10,6687 文化会館費 218,366 207,698 3,964 △14,632
△1,1398 佐竹史料館 53,183 52,044 △2,000 861
費
△4,2429 太平山自然 77,048 72,806 △746 △3,496
学習センタ
ー費
1,763,3241,848,666 △85,342計 △28,664 △7,701△9,900 △39,077
7項 保健体育費
10款 教育費
△9,9361 保健体育総 311,094 301,158 32 △9,968
務費
△9,1282 体育施設費 498,694 489,566 △9,128
前の額
款 教 費
社 教育費
額
正 額 の 財 源 内 訳
財源他支出金
58れんが郷 6 8 00
費
6 8化会館費 366 698 6 2
39竹史料館 3 4 00
42平山自然 8 6 6 49
センタ
, 24,666 342 664 0900 077
保 体育費
款 教 費
36健体育総 94 58 968
28育施設費 694 566 28
- 132 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△1,558工事請負費15 【観光文化スポーツ部関係】 △1,558
△1,558赤れんが郷土館施設整備等経費
△10,115委託料13 【観光文化スポーツ部関係】 △10,668
△10,668文化会館管理費△553備品購入費18
△1,139委託料13 【観光文化スポーツ部関係】 △1,139
△1,139如斯亭庭園管理費
△3,223委託料13 【教育委員会関係】 △4,242
△4,242太平山自然学習センター管理費△1,019使用料及び賃14
借料
△50報酬1 【観光文化スポーツ部関係】 △9,936
32スポーツ振興基金積立金299給料2
△5,774ホストタウン交流事業
637職員手当等3 △4,194保健体育総務人件費
△1,164共済費4
△3,916賃金7
△2,076旅費9
△3,698委託料13
32積立金25
△150共済費4 【観光文化スポーツ部関係】 △9,128
10款 教育費
- 133 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
千円
補正額
市 債
計
10款 教育費
7項 保健体育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
千円
790,724809,788 △19,064計 0 320 △19,096
8項 専修学校費
10款 教育費
1,1181 専修学校総 120,629 121,747 1,118
務費
△2,6534 学校建設費 23,000 20,347 △2,700 47
163,113164,648 △1,535計 0 △2,7000 1,165
1項 農林水産施設災害復旧費
11款 災害復旧費
70,0002 林業施設災 141,867 211,867 45,500 24,500
害復旧費
417,562347,562 70,000計 0 045,500 24,500
- 134 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
△384賃金7 △9,128体育施設管理費
△35旅費9
△202役務費12
△8,171委託料13
△186使用料及び賃14
借料
△943報酬1 【教育委員会関係】 1,118
1,118附属高等学院総務人件費444給料2
880職員手当等3
737共済費4
△2,653工事請負費15 【教育委員会関係】 △2,653
△2,653附属高等学院施設等改修経費
70,000工事請負費15 【産業振興部関係】 70,000
70,000林業施設災害復旧事業
10款 教育費 11款 災害復旧費
- 135 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 補正前の額
補正額
市 債
計
国県支出金
千円
特 定 財 源
12款 公債費
1項 公債費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
△18,3041 元金 12,886,308 12,868,004 2,137
千円
△20,441
△66,7192 利子 964,201 897,482 △66,719
13,765,48613,850,509 △85,023計 0 2,1370 △87,160
- 136 -
千円 千円
区 分
説 明金 額
節
△18,304償還金、利子23 【企画財政部関係】 △18,304
△18,304市債元金償還金及び割引料
△66,719償還金、利子23 【企画財政部関係】 △66,719
及び割引料 △66,719市債利子償還金
12款 公債費
- 137 -
補正予算給与費明細書
1 特 別 職 (単位:人、千円)
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位:人、千円)
△ 3,833
勤 勉 手 当
特 殊 勤 務
手 当
勤 務 手 当
時 間 外宿日直手当
△ 4,916 △ 3,495
比 較 △ 115,759 △ 352
住 居 手 当
補 正 前
比 較 △ 3,496
区 分 退 職 手 当
補 正 後
△ 5,256
地 域 手 当 児 童 手 当
補 正 前
※職員数欄の( )内は、短時間勤務職員について外書き
職員手当等の内訳
区 分 扶 養 手 当 管理職手当
補 正 後
比 較△ 121,889 △ 61,841
期 末 手 当
(△56)
通 勤 手 当 寒冷地手当
補 正 前
備 考給 料 職 員 手 当 等 計
補 正 後
△ 533
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費 合 計
△ 10
計
その他
△ 523 △ 112
議 員比
較
長 等
計
その他
議 員補
正
前
長 等
計
給 与 費
共 済 費
職
員
数
その他
合 計 備 考報 酬 給 料 期末手当
寒 冷 地
手 当計
議 員
区 分
補
正
後
長 等
管理職員特別
勤 務 手 当
単 身 赴 任
手 当
義務教育等
教員特別手当
- 138 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(単位:千円)
給与の改定率
給与改定実施時期
職員数の異動状況
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
給 料 △ 121,889 給与改定に伴う
備 考
その他の増減分 △ 132,166 異動等による
勤勉手当の支給率
増減分 補正後 2,485 人
△ 132,166 補正前 2,505 人
増 減 △20 人
職 員 制度改正に伴う 勤勉手当の改定
手 当 等 増減分 による増減分 補正後 1.75 月分
補正前 1.65 月分
増 減 0.1 月分
その他の増減分 △ 26,232 異動等による
増減分
△ 26,232
0.11%
本年度
補正前
本年度-給与改定なし
給与改定の状況
増減分 補正後
- 139 -
全 体 計 画
款 項 事 業 名左 の 財 源 内 訳
年度 年割額 特 定 財 源
国県支出金 市 債 そ の 他
2 総務費 1 総務管理費 県 ・ 市 連 携 文 化 施 設 29 44,154 38,600
整 備 事 業 30 1,236,693 149,321 367,200 576,812
31 2,625,162 642,318 1,759,500
32 3,780,639 808,343 2,051,200 661,050
33 3,767,592 952,729 2,526,400
計 11,454,240 2,552,711 6,742,900 1,237,862
4 衛生費 3 清 掃 費 最終処分場排水処理施設 30 229,244 171,500 57,200
大 規 模 改 修 事 業 31 376,556 282,000 94,000
計 605,800 453,500 151,200
8 土木費 2 道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 29 400,000 220,000 162,000
橋りょう費 30 598,200 319,000 251,200
31 210,000 115,500 85,000
32 240,000 132,000 97,200
計 1,448,200 786,500 595,400
5 都市計画費 泉・外旭川新駅(仮称) 29 3,300
等 整 備 事 業 30 169,849 31,254 34,700
31 449,252 138,459 113,500
32 1,404,228 437,947 317,200
33 5,000
計 2,031,629 607,660 465,400
10 教育費 2 小 学 校 費 高 清 水 小 学 校 施 設 等 30
改 修 経 費 31 28,019 28,000
計 28,019 28,000
6 社会教育費 明徳館施設整備等経費 30
31 53,200 47,800 5,400
計 53,200 47,800 5,400
継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額
- 140 -
(単位:千円、%)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継続費の総額
一般財源 までの支出額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 に 対 す る
( 見 込 ) 額 予 定 額 進 捗 率
5,554 41,218 41,218 0.4
143,360 1,239,629 1,239,629 10.8
223,344 2,625,162
260,046 3,780,639
288,463 3,767,592
920,767 41,218 1,239,629 1,280,847 10,173,393 11.2
544 229,244 229,244 37.8
556 376,556
1,100 229,244 229,244 376,556 37.8
18,000 108,891 108,891 7.5
28,000 889,309 889,309 61.4
9,500 210,000
10,800 240,000
66,300 108,891 889,309 998,200 450,000 68.9
3,300 1,209 1,209 0.1
103,895 171,940 171,940 8.4
197,293 449,252
649,081 1,404,228
5,000 5,000
958,569 1,209 171,940 173,149 1,858,480 8.5
19 28,019
19 28,019
53,200
53,200
額 、 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額
並 び に 事 業 の 進 行 状 況 等 に 関 す る 調 書
- 141 -
全 体 計 画
款 項 事 業 名左 の 財 源 内 訳
年度 年割額 特 定 財 源
国県支出金 市 債 そ の 他
10 教育費 6 社会教育費 赤 れ ん が 郷 土 館 施 設 30
整 備 等 経 費 31 36,299 27,200 9,000
計 36,299 27,200 9,000
- 142 -
(単位:千円、%)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 当 該 年 度 末 翌 年 度 以 降 継続費の総額
一般財源 までの支出額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 ま で の 支 出 支 出 予 定 額 に 対 す る
( 見 込 ) 額 予 定 額 進 捗 率
99 36,299
99 36,299
- 143 -
(追 加)
限 度 額
42,000
803
10,366
2,810
5,814
5,188
5,500
9,864
38,622
21,652
34,083
36,947
3,769
1,468
6,287
秋 田 犬 ふ れ あ い 事 業
中 心 市 街 地 に ぎ わ い 創 出 事 業
保 守 管 理 委 託 経 費
発 行 関 係 経 費
シ ス テ ム 運 用 事 業
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度
事 項
会 計 年 度 任 用 職 員 制 度
シ ス テ ム 改 修 経 費
行 政 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク
公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム
油 谷 こ れ く し ょ ん 活 用 推 進 事 業
観 光 客 等 受 入 促 進 事 業
ユ ネ ス コ 無 形 文 化 遺 産
「 山 ・ 鉾 ・ 屋 台 行 事 」 魅 力 発 信 事 業
秋 田 港 大 型 ク ル ー ズ 船 誘 致 等 事 業
市 民 ス ポ ー ツ 活 動 振 興 事 業
美 術 館 施 設 整 備 等 経 費
休 日 在 宅 診 療 当 番 医 制 業 務 委 託 経 費
通 知 カ ー ド ・ 個 人 番 号 カ ー ド
若 者 自 立 支 援 事 業
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 推 進 事 業
- 144 -
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
期 間 金 額 国県支出金 市 債 そ の 他
42,000
803
10,366
2,810
5,814
5,188
5,500
9,864
5,389 27,843 5,390
3,000 18,652
17,453 16,630
36,947
3,769
1,468
6,287
平成30年度~ 9,864
平成31年度
平成30年度~ 2,810
平成31年度
803
平成31年度
36,947
平成31年度
10,366
平成31年度
も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額一般財源
平成30年度~ 42,000
平成31年度
平成30年度~
平成30年度~
平成30年度~ 5,814
平成31年度
平成30年度~ 5,188
平成31年度
平成30年度~ 5,500
平成31年度
平成30年度~ 38,622
平成31年度
平成30年度~ 21,652
平成31年度
平成30年度~ 34,083
平成31年度
平成30年度~
平成30年度~
3,769
平成31年度
平成30年度
平成30年度
~ 6,287
平成31年度
~ 1,468
平成31年度
- 145 -
限 度 額事 項
395,679
245,444
1,870
13,628
6,246
1,024
7,579
2,577
9,926
3,016
2,849
549
( 平 成 30 年 度 設 定 子 ど も 未 来 セ ン タ ー 分 )
同 上
I C T ジ ュ ニ ア 育 成 事 業
校 務 用 パ ソ コ ン 等 更 新 経 費
市 議 会 本 会 議 中 継 等 業 務 委 託 経 費
中 心 市 街 地 循 環 バ ス 運 行 事 業
ご み 減 量 対 策 事 業
あ き エ コ ど ん ど ん プ ロ ジ ェ ク ト 事 業
情 報 統 合 管 理 基 盤 運 用 経 費
( ス マ ー ト シ テ ィ 省 エ ネ 事 業 )
次 世 代 エ ネ ル ギ ー パ ー ク 運 営 経 費
( ス マ ー ト シ テ ィ 創 エ ネ 事 業 )
母 子 保 健 関 連 事 業 委 託 経 費 等
児 童 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
( 平 成 30 年 度 設 定 文 化 振 興 課 分 )
- 146 -
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
期 間 金 額 国県支出金 市 債 そ の 他一般財源
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
259,074 136,605
2,112 243,332
1,870
13,628
6,246
1,024
7,579
2,577
9,926
3,016
2,849
364 185~ 549
平成31年度
平成30年度
~ 3,016
平成31年度
~ 9,926
平成31年度
平成30年度
~ 2,577
平成31年度
平成30年度
平成30年度~ 7,579
平成31年度
平成30年度
平成30年度~ 1,024
平成31年度
平成30年度~ 6,246
平成31年度
平成30年度~ 13,628
平成31年度
平成30年度~ 1,870
平成31年度
~ 245,444
平成31年度
平成31年度
平成30年度
平成30年度~ 395,679
平成30年度~ 2,849
平成31年度
- 147 -
(変 更)
平成30年度
1,670 76,500 78,170 ~
平成31年度
平成30年度
6,313 97,804 104,117 ~
平成31年度
平成30年度
4,900 24,751 29,651 ~
平成31年度
平成30年度
151,834 2,936 154,770 ~
平成31年度
平成30年度
14,516 370,909 385,425 ~
平成31年度
平成30年度
1,923 391 2,314 ~
平成31年度
平成30年度
4,023 759 4,782 ~
平成31年度
平成30年度
33,262 679 33,941 ~
平成31年度
平成30年度
10,231 19,999 30,230 ~
平成31年度
平成30年度
240,552 128 240,680 ~
平成31年度
平成30年度
149,553 411,000 560,553 ~
平成31年度
平成30年度
242,228 17,645 259,873 ~
平成31年度
施 設 設 備 管 理 費 及 び 機 器 使 用 料 等
( 平 成 30 年 度 設 定 防 災 安 全 対 策 課 分 )
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 産 業 企 画 課 分 )
き ず な で ホ ッ ト し て ぃ あ き た
寄 附 金 推 進 事 業
同 上
健 康 管 理 関 連 事 業 委 託 経 費 等
社 会 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 委 託 経 費 等
老 人 福 祉 関 連 サ ー ビ ス 委 託 経 費 等
事 項補正前の額 補 正 額 計 期 間
限 度 額
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 建 設 総 務 課 分 )
同 上
( 平 成 30 年 度 設 定 都 市 総 務 課 分 )
(平成30年度設定西部市民サービスセンター分)
同 上
(平成30年度設定河辺市民サービスセンター分)
保 育 士 人 材 確 保 推 進 事 業
- 148 -
(単位:千円)
補正前の額 補 正 額 計 国県支出金 市 債 そ の 他
1,670 76,500 78,170 78,170
6,313 97,804 104,117 102,333 1,784
4,900 24,751 29,651 13,569 16,082
151,834 2,936 154,770 960 153,810
14,516 370,909 385,425 12,154 373,271
1,923 391 2,314 1,156 1,158
4,023 759 4,782 4,782
33,262 679 33,941 33,941
10,231 19,999 30,230 19,999 10,231
240,552 128 240,680 3,320 19,258 218,102
149,553 411,000 560,553 560,553
242,228 17,645 259,873 245,386 14,487
一般財源
補 正 後 の 財 源 内 訳
金 額 特 定 財 源
当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定額
- 149 -
当 該 年 度 中
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額
補正前の額 補 正 額 計
1 普 通 債 79,217,162 4,258,800 △ 4,700 4,254,100
(1) 土 木 33,358,613 2,509,400 △ 64,800 2,444,600
(2) 農 林 水 産 944,582 119,400 1,100 120,500
(3) 教 育 10,862,627 283,700 △ 9,900 273,800
(4) 公 営 住 宅 3,004,630 67,600 16,800 84,400
(5) 保 健 衛 生 6,017,827 300,700 △ 10,700 290,000
(6) 消 防 3,820,418 345,000 1,600 346,600
(7) 民 生 613,668
(8) 商 工 4,041
(9) 過 疎 債 521,835
(10)そ の 他 20,068,921 633,000 61,200 694,200
2 災 害 復 旧 債 185,481 341,000 45,500 386,500
(1) 土 木 94,968 195,600 195,600
(2) 農 林 水 産 58,958 85,300 45,500 130,800
(3) 教 育 4,146
(4) 公 営 住 宅 1,509
(5) 保 健 衛 生 25,900 60,100 60,100
3 そ の 他 58,821,656 5,832,400 5,832,400
地域総合整備
(1) 資金貸付金 1,372,516
(2) 減収補てん債
(3) 減税補てん債 1,559,349
(4) 臨時税収補てん債
(5) 臨時財政対策債 55,889,791 5,832,400 5,832,400
138,224,299 10,432,200 40,800 10,473,000合 計
市 債 の 前 前 年 度 末 に お け るび 当 該 年 度 末 に お け る 現 在
区 分前年度末現在高
見 込 額
- 150 -
増 減 見 込
当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 現 在 高
補正前の額 補 正 額 計 見 込 額
8,731,989 △ 22,786 8,709,203 74,762,059
3,624,776 △ 10,721 3,614,055 32,189,158
96,975 10,401 107,376 957,706
1,169,160 759 1,169,919 9,966,508
219,525 11 219,536 2,869,494
851,187 851,187 5,456,640
518,406 518,406 3,648,612
91,630 91,630 522,038
1,351 1,351 2,690
116,291 113 116,404 405,431
2,042,688 △ 23,349 2,019,339 18,743,782
10,980 △ 448 10,532 561,449
5,991 △ 448 5,543 285,025
4,403 4,403 185,355
287 287 3,859
299 299 1,210
86,000
4,143,339 4,930 4,148,269 60,505,787
108,260 108,260 1,264,256
395,533 395,533 1,163,816
3,639,546 4,930 3,644,476 58,077,715
12,886,308 △ 18,304 12,868,004 135,829,295
現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
(単位:千円)
当 該 年 度 末
- 151 -
1,400,924 千円
△139,295
1,540,219
(単位:千円)
款 金 額 項 金 額
1 市 税 487,454 1 市 民 税 175,894
2 固 定 資 産 税 348,832
4 市 た ば こ 税 △ 46,598
5 鉱 産 税 1,272
7 事 業 所 税 8,054
2 地 方 譲 与 税 7,322 4 特 別 と ん 譲 与 税 2,623
5 航 空 機 燃 料 譲 与 税 4,699
4 配 当 割 交 付 金 52,174 1 配 当 割 交 付 金 52,174
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 40,891 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 40,891
6 地 方 消 費 税 交 付 金 △ 34,898 1 地 方 消 費 税 交 付 金 △ 34,898
14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,103 1 使 用 料 1,103
17 財 産 収 入 178,119 2 財 産 売 払 収 入 178,119
18 寄 附 金 17,796 1 寄 附 金 17,796
19 繰 入 金 185,474 1 特 別 会 計 繰 入 金 5,474
2 基 金 繰 入 金 180,000
20 繰 越 金 545,534 1 繰 越 金 545,534
21 諸 収 入 59,250 5 雑 入 59,250
計 1,540,219
歳 入 に 関 す る 調
歳 出 総 額
上記のうち特定財源
差 引 一 般 財 源
こ の 補 て ん
- 152 -
土 地 区 画 整 理 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 153 -
1 総 括
歳 入
2 国庫支出金 732,943 △4,950 727,993
4 繰入金 1,114,818 △450 1,114,368
1,932,366 △5,400 1,926,966歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 154 -
- 155 -
歳 出
1 事業費 1,929,866 △5,400 1,924,466
1,932,366 △5,400 1,926,966
千円 千円
歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
- 156 -
国県支出金 市 債 そ の 他
△4,950 △450
△4,950 0 0 △450
一般会計繰入金
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
- 157 -
計 1,114,818 △450 1,114,368
金
△450
4款 繰入金
1項 一般会計繰入金
1 1,114,818 △450 1,114,368一般会計繰入金 1 一般会計繰入
計 732,943 △4,950 727,993
費補助金
1 土地区画整理 △4,950
2 歳 入
1 732,943 △4,950 727,993土地区画整理費国庫補助金
補 正 額 計
千円
2款 国庫支出金
1項 国庫補助金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 158 -
土地区画整理会計
01 一般会計繰入金 (都市総) △450
△4,95007 社会資本整備総合交付金 (都市総)
説 明
千円
- 159 -
△4501,924,4661,929,866 △5,400計 △4,950 00
画整理費
地区土地区
△13,100△30,7003 秋田駅西北 53,813 23,113 △17,600
区画整理費
三地区土地
12,65025,3002 秋田駅東第 1,873,862 1,899,162 12,650
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
1款 事業費
1項 土地区画整理費
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 160 -
土地区画整理会計
び賠償金
△26,900補償、補填及22
2,100工事請負費15
△5,827委託料13△30,700秋田駅西北地区土地区画整理事業
△30,700△73報酬1 【都市整備部関係】
び賠償金 25,300秋田駅東第三地区土地区画整理事業
【都市整備部関係】 25,30025,300補償、補填及22
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 161 -
- 162 -
市 有 林 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 163 -
1 総 括
歳 入
2 財産収入 5,390 3,357 8,747
175,311 3,357 178,668歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 164 -
- 165 -
歳 出
4 諸支出金 65 3,357 3,422
175,311 3,357 178,668歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
千円 千円
- 166 -
国県支出金 市 債 そ の 他
3,357
0 0 3,357 0
特 定 財 源
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰入金
千円 千円 千円
- 167 -
計 2 176 178
176
2款 財産収入
3項 分収林収入
1 2 176 178分収林収入 2 県営林分収金
計 3,602 2,965 6,567
2 2 1,766 1,768不動産売払収入 2 立木売払収入 1,766
売払収入
1,199
2款 財産収入
2項 財産売払収入
1 3,600 1,199 4,799生産物売払収入 1 市有林生産物
計 1,786 216 2,002
1 土地貸付収入 216
2 歳 入
1 658 216 874財産貸付収入
補 正 額 計
千円
2款 財産収入
1項 財産運用収入
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 168 -
市有林会計
01 県営林分収金 (産業企) 176
01 立木売払収入 (産業企) 1,766
01 市有林生産物売払収入 (産業企) 1,199
21601 土地貸付収入 (産業企)
説 明
千円
- 169 -
03,42265 3,357計 0 3,3570
3,3573,3571 分収交付金 65 3,422
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
4款 諸支出金
1項 分収交付金
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 170 -
市有林会計
及び交付金 3,357部落分収交付金
【産業振興部関係】 3,3573,357負担金、補助19
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 171 -
- 172 -
市 営 墓 地 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 173 -
1 総 括
歳 入
1 使用料及び手数料 82,682 273 82,955
3 繰越金 1 5,201 5,202
142,829 5,474 148,303歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 174 -
- 175 -
歳 出
1 総務費 70,202 5,474 75,676
142,829 5,474 148,303歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
千円 千円
- 176 -
国県支出金 市 債 そ の 他
5,474
0 0 5,474 0
特 定 財 源
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰入金
千円 千円 千円
- 177 -
計 1 5,201 5,202
5,201
3款 繰越金
1項 繰越金
1 1 5,201 5,202繰越金 1 前年度繰越金
計 61,951 273 62,224
1 墓地使用料 273
2 歳 入
1 61,951 273 62,224墓地使用料
補 正 額 計
千円
1款 使用料及び手数料
1項 使用料
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 178 -
市営墓地会計
01 前年度繰越金 (生活総) 5,201
07 合葬墓使用料 (生活総) 12,475
06 北部墓地使用料 (生活総) △11,400
03 河辺墓地使用料 (生活総) △3,000
02 南西墓地使用料 (生活総) △1,120
3,31801 平和公園墓地使用料 (生活総)
説 明
千円
- 179 -
012,5027,028 5,474計 0 5,4740
出金
2項 一般会計繰出金
1款 総務費
5,4741 一般会計繰 7,028 12,502 5,474
063,17463,174 0計 0 00
理費
03 河辺墓地管 4,642 4,642
理費
02 南西墓地管 3,300 3,300
理費
01 平和公園管 51,174 51,174
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
1款 総務費
1項 総務管理費
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 180 -
市営墓地会計
5,474一般会計繰出金
5,474繰出金28 【市民生活部関係】 5,474
財源更正
財源更正
財源更正
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 181 -
- 182 -
学 校 給 食 費 会 計
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
- 183 -
(単位:千円)
当該年度以降の
限 度 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
期 間 金 額 国県支出金 市 債 そ の 他
平成30年度
1,097 ~ 1,097 1,097
平成31年度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
左 の 財 源 内 訳
事 項 一般会計繰 入 金
施設設備管理費及び機器使用料等
( 平 成 30 年 度 設 定 )
- 184 -
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
(事業勘定)
- 185 -
1 総 括
歳 入
1 国民健康保険税 4,932,173 97,168 5,029,341
3 国庫支出金 1 935 936
4 県支出金 22,855,528 △106,852 22,748,676
5 財産収入 60 235 295
6 繰入金 2,503,097 23,756 2,526,853
7 繰越金 1 1,443,776 1,443,777
30,316,776 1,459,018 31,775,794歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 186 -
- 187 -
歳 出
1 総務費 237,455 △5,897 231,558
2 保険給付費 21,998,178 130,345 22,128,523
3 国民健康保険事業費納付金 7,558,579 0 7,558,579
5 保健事業費 301,119 △20,928 280,191
6 基金積立金 60 950,235 950,295
8 諸支出金 18,365 405,263 423,628
30,316,776 1,459,018 31,775,794歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
千円 千円
- 188 -
国県支出金 市 債 そ の 他
△8,077 2,180
126,563 1,262 2,520
△215,776 194,540 21,236
△8,627 △12,301
950,235
405,263
△105,917 0 1,541,179 23,756
特 定 財 源
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰入金
千円 千円 千円
- 189 -
滞納繰越分
医療給付費分 △1,649 4
現年課税分
介護納付金分 △2,258 3
税分
援金分現年課
後期高齢者支 △817 2
現年課税分税
2 39,510 △9,184 30,326退職被保険者等国民健康保険 1 医療給付費分 △3,309
滞納繰越分
介護納付金分 2,218 6
越分
援金分滞納繰
後期高齢者支 △1,543 5
滞納繰越分
医療給付費分 8,818 4
現年課税分
介護納付金分 10,484 3
税分
援金分現年課
後期高齢者支 15,387 2
現年課税分
1 医療給付費分 70,988
2 歳 入
1 4,892,663 106,352 4,999,015一般被保険者国民健康保険税
補 正 額 計
千円
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 190 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
01 医療給付費分滞納繰越分 (国保年) △1,649
01 介護納付金分現年課税分 (国保年) △2,258
01 後期高齢者支援金分現年課税分 (国保年) △817
01 医療給付費分現年課税分 (国保年) △3,309
01 介護納付金分滞納繰越分 (国保年) 2,218
01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国保年) △1,543
01 医療給付費分滞納繰越分 (国保年) 8,818
01 介護納付金分現年課税分 (国保年) 10,484
01 後期高齢者支援金分現年課税分 (国保年) 15,387
70,98801 医療給付費分現年課税分 (国保年)
説 明
千円
- 191 -
計 22,855,527 △106,852 22,748,675
強化補助金
2 93,857 5,606 99,463福祉医療基盤強化補助金 1 福祉医療基盤 5,606
特別交付金 △239,021 2
126,563
4款 県支出金
1項 県補助金
1 22,761,670 △112,458 22,649,212保険給付費等交付金 1 普通交付金
計 1 935 936
補助金
935
3款 国庫支出金
1項 国庫補助金
1 1 935 936災害臨時特例補助金 1 災害臨時特例
計 4,932,173 97,168 5,029,341
滞納繰越分
介護納付金分 △669 6
越分
援金分滞納繰
5 後期高齢者支 △482
補 正 額 計
千円
1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 192 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
01 福祉医療基盤強化補助金 (国保年) 5,606
04 特定健康診査等負担金 (国保年) △7,502
03 県繰入金(2号分) (国保年) 13,417
02 特別調整交付金分(市町村分) (国保年) △217,633
01 保険者努力支援分 (国保年) △27,303
01 普通交付金 (国保年) 126,563
01 災害臨時特例補助金 (国保年) 935
01 介護納付金分滞納繰越分 (国保年) △669
△48201 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国保年)
説 明
千円
- 193 -
計 1 1,443,776 1,443,777
1,443,776
7款 繰越金
1項 繰越金
1 1 1,443,776 1,443,777繰越金 1 前年度繰越金
計 2,503,096 23,756 2,526,852
援事業繰入金
財政安定化支 19,923 4
金等繰入金
出産育児一時 2,520 3
繰入金
1,313
6款 繰入金
1項 一般会計繰入金
1 2,503,096 23,756 2,526,852一般会計繰入金 1 保険基盤安定
計 60 235 295
基金運用収入
事業財政調整
1 国民健康保険 235 1 60 235 295基金運用収入
補 正 額 計
千円
5款 財産収入
1項 財産運用収入
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
- 194 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
01 前年度繰越金 (国保年) 1,443,776
01 財政安定化支援事業繰入金 (国保年) 19,923
01 出産育児一時金等繰入金 (国保年) 2,520
02 保険者支援分 (国保年) 686
01 保険税軽減分 (国保年) 627
23501 国民健康保険事業財政調整基金運用収入 (国保年)
説 明
千円
- 195 -
02,908,4992,903,599 4,900計 4,900 00
養費
者等高額療
2項 高額療養費
2款 保険給付費
4,9002 退職被保険 17,305 22,205 4,900
019,134,59119,012,928 121,663計 121,663 00
数料
3015 審査支払手 68,098 68,399 301
者療養費
17,7263 一般被保険 119,319 137,045 17,726
付費
者等療養給
7,6662 退職被保険 99,641 107,307 7,666
費
者療養給付
1項 療養諸費
2款 保険給付費
95,9701 一般被保険 18,725,506 18,821,476 95,970
0117,271123,168 △5,897計 △8,077 2,1800
2,180△5,8971 賦課徴収費 123,168 117,271 △8,077
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
1款 総務費
2項 徴税費
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 196 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
4,900退職被保険者等高額療養費及び交付金
4,900負担金、補助19 【市民生活部関係】 4,900
301審査支払手数料
【市民生活部関係】 301301役務費12
17,726一般被保険者療養費及び交付金
17,72617,726負担金、補助19 【市民生活部関係】
及び交付金 7,666退職被保険者等療養給付費
【市民生活部関係】 7,6667,666負担金、補助19
95,970一般被保険者療養給付費及び交付金
95,970負担金、補助19 【市民生活部関係】 95,970
△5,897国民健康保険税オンラインシステム改修経費
【市民生活部関係】 △5,897△5,897委託料13
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 197 -
等分
齢者支援金
者等後期高
△1,29902 退職被保険 18,165 18,165 1,299
分
者支援金等
者後期高齢
△7,241
2項 後期高齢者支援金等分
3款 国民健康保険事業費納付金
01 一般被保険 1,625,110 1,625,110 △6,603 13,844
38,2525,350,6105,350,610 0計 △210,472 172,2200
付費分
者等医療給
△4,95802 退職被保険 47,358 47,358 4,958
費分
者医療給付
38,252
1項 医療給付費分
3款 国民健康保険事業費納付金
01 一般被保険 5,303,252 5,303,252 △215,430 177,178
2,52060,93157,149 3,782計 0 1,2620
託手数料
22 支払事務委 29 31 2
時金
1,260 2,5203,7801 出産育児一 57,120 60,900
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
補正額
市 債
計
千円
補正前の額
千円 千円 千円 千円
2款 保険給付費
4項 出産育児諸費
千円 千円
目
- 198 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
財源更正
財源更正
財源更正
財源更正
2出産育児一時金支払事務委託手数料
22役務費12 【市民生活部関係】
及び交付金 3,780出産育児一時金
【市民生活部関係】 3,7803,780負担金、補助19
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 199 -
0950,29560 950,235計 0 950,2350
立金
調整基金積
険事業財政
1項 基金積立金
6款 基金積立金
950,2351 国民健康保 60 950,295 950,235
0180,916201,844 △20,928計 △8,627 △12,3010
査等事業費
1項 特定健康診査等事業費
5款 保健事業費
△20,9281 特定健康診 201,844 180,916 △8,627 △12,301
△9,775564,694564,694 0計 0 9,7750
分
△9,775
3項 介護納付金分
3款 国民健康保険事業費納付金
01 介護納付金 564,694 564,694 9,775
△7,2411,643,2751,643,275 0計 △5,304 12,5450
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
補正額
市 債
計
千円
補正前の額
千円 千円 千円 千円
3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分
千円 千円
目
- 200 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
950,235国民健康保険事業財政調整基金積立金
950,235積立金25 【市民生活部関係】 950,235
△20,928特定健康診査・特定保健指導事業
△20,928委託料13 【市民生活部関係】 △20,928
財源更正
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 201 -
0423,62718,364 405,263計 0 405,2630
金
21218 その他償還 1 22
償還金
査等負担金
4,3554,3557 特定健康診 1 4,356
還金
等負担金償
特 定 財 源
400,8875 療養給付費 1 400,888 400,887
千円
8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
補正額
市 債
計
千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円 千円
- 202 -
国民健康保険事業会計(事業勘定)
及び割引料 21その他償還金
【市民生活部関係】 2121償還金、利子23
4,355特定健康診査等負担金償還金及び割引料
【市民生活部関係】 4,3554,355償還金、利子23
400,887療養給付費等負担金償還金及び割引料
400,887償還金、利子23 【市民生活部関係】 400,887
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 203 -
(変 更)
限 度 額
平成30年度
123,296 146,070 269,366 ~
平成31年度
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度
事 項補正前の額 補 正 額 計 期 間
施設設備管理費及び機器使用料等
( 平 成 30 年 度 設 定 )
- 204 -
(単位:千円)
当該年度以降の支出予定額
特 定 財 源 一 般 会 計
補正前の額 補 正 額 計 国県支出金 市 債 そ の 他 繰 入 金
123,296 146,070 269,366 99,608 107,472 62,286
も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
補 正 後 の 財 源 内 訳
金 額
- 205 -
- 206 -
介 護 保 険 事 業 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
(保険事業勘定)
- 207 -
1 総 括
歳 入
1 保険料 6,396,629 293,322 6,689,951
3 国庫支出金 7,037,895 △8,062 7,029,833
4 支払基金交付金 7,714,766 △6,236 7,708,530
5 県支出金 4,189,773 △4,030 4,185,743
6 財産収入 1 1,178 1,179
7 繰入金 4,135,505 △4,040 4,131,465
8 繰越金 31,918 543,370 575,288
29,506,555 815,502 30,322,057歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 208 -
- 209 -
歳 出
3 地域支援事業費 1,556,818 △29,046 1,527,772
4 基金積立金 1 601,178 601,179
6 諸支出金 31,973 243,370 275,343
29,506,555 815,502 30,322,057歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
千円 千円
- 210 -
国県支出金 市 債 そ の 他
△12,092 △12,914 △4,040
601,178
243,370
△12,092 0 831,634 △4,040
特 定 財 源
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰入金
千円 千円 千円
- 211 -
千円
目 補正前の額
1款 保険料
1項 介護保険料
節
区 分 金 額
千円
2 歳 入
1 6,396,629 293,322 6,689,951第1号被保険者保険料
補 正 額 計
千円 千円
1 特別徴収保険 293,322
料
計 6,396,629 293,322 6,689,951
3款 国庫支出金
2項 国庫補助金
2 259,303 △5,775 253,528地域支援事業交付金(総合事 1 現年度分地域 △5,775
業) 支援事業交付
金(総合事業
)
3 193,753 △2,287 191,466地域支援事業交付金(包括的 1 現年度分地域 △2,287
支援事業・任意事業) 支援事業交付
金(包括的支
援事業・任意
事業)
計 2,051,947 △8,062 2,043,885
4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金
2 280,045 △6,236 273,809地域支援事業支援交付金 1 現年度分地域 △6,236
支援事業支援
交付金
計 7,714,766 △6,236 7,708,530
- 212 -
説 明
千円
01 特別徴収保険料 (福祉総) 293,322
01 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) (福祉総) △5,775
(福祉総)01 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △2,287
01 現年度分地域支援事業支援交付金 (福祉総) △6,236
介護保険事業会計(保険事業勘定)
- 213 -
5款 県支出金
2項 県補助金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
1 129,648 △2,887 126,761地域支援事業交付金(総合事 1 現年度分地域 △2,887
業) 支援事業交付
金(総合事業
)
2 96,872 △1,143 95,729地域支援事業交付金(包括的 1 現年度分地域 △1,143
支援事業・任意事業) 支援事業交付
金(包括的支
援事業・任意
事業)
計 226,520 △4,030 222,490
6款 財産収入
1項 基金運用収入
1 1 1,178 1,179介護保険事業財政調整基金運 1 介護保険事業 1,178
用収入 財政調整基金
運用収入
計 1 1,178 1,179
7款 繰入金
1項 一般会計繰入金
2 129,675 △2,893 126,782地域支援事業繰入金(総合事 1 現年度分地域 △2,893
業) 支援事業繰入
金(総合事業
)
- 214 -
説 明
千円
01 現年度分地域支援事業交付金(総合事業) (福祉総) △2,887
(福祉総)01 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △1,143
01 介護保険事業財政調整基金運用収入 (福祉総) 1,178
01 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) (福祉総) △2,893
介護保険事業会計(保険事業勘定)
- 215 -
7款 繰入金
1項 一般会計繰入金
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額 補 正 額 計
千円
3 113,219 △1,147 112,072地域支援事業繰入金(包括的 1 現年度分地域 △1,147
支援事業・任意事業) 支援事業繰入
金(包括的支
援事業・任意
事業)
計 4,135,504 △4,040 4,131,464
8款 繰越金
1項 繰越金
1 31,918 543,370 575,288繰越金 1 前年度繰越金 543,370
計 31,918 543,370 575,288
- 216 -
説 明
千円
(福祉総)01 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △1,147
01 前年度繰越金 (福祉総) 543,370
介護保険事業会計(保険事業勘定)
- 217 -
△1,147513,648519,591 △5,943計 △3,430 △1,3660
支援事業費
△213△1,1005 認知症総合 10,881 9,781 △634 △253
費
制整備事業
△934
3項 包括的支援事業・任意事業費
3款 地域支援事業費
△4,8434 生活支援体 64,381 59,538 △2,796 △1,113
△55944,56949,020 △4,451計 △1,668 △2,2240
防事業費
△559
2項 一般介護予防事業費
3款 地域支援事業費
△4,4511 一般介護予 49,020 44,569 △1,668 △2,224
△2,334963,125981,777 △18,652計 △6,994 △9,3240
ント事業費
アマネジメ
△2,192△17,5282 介護予防ケ 144,607 127,079 △6,573 △8,763
費
ービス事業
生活支援サ
△561 △142△1,1241 介護予防・ 837,170 836,046 △421
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
3款 地域支援事業費
1項 介護予防・生活支援サービス事業費
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 218 -
介護保険事業会計(保険事業勘定)
△1,100認知症対策推進事業及び交付金
△1,100△1,100負担金、補助19 【福祉保健部関係】
△662共済費4△4,843高齢者生活支援体制整備事業
△4,181報酬1 【福祉保健部関係】 △4,843
△1,153通所型介護予防フォローアップ事業
△3,298はつらつくらぶ事業
△4,451委託料13 【福祉保健部関係】 △4,451
△17,528介護予防ケアマネジメント事業及び交付金
△17,528△17,528負担金、補助19 【福祉保健部関係】
△1,124通所型介護予防事業
【福祉保健部関係】 △1,124△1,124委託料13
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 219 -
0275,34331,973 243,370計 0 243,3700
1項 償還金及び還付加算金
6款 諸支出金
243,3702 償還金 26,823 270,193 243,370
0601,1791 601,178計 0 601,1780
基金積立金
業財政調整
特 定 財 源
601,1781 介護保険事 1 601,179 601,178
千円
4款 基金積立金
1項 基金積立金
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
補正額
市 債
計
千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円 千円
- 220 -
介護保険事業会計(保険事業勘定)
243,370償還金及び割引料
243,370償還金、利子23 【福祉保健部関係】 243,370
601,178介護保険事業財政調整基金積立金
601,178積立金25 【福祉保健部関係】 601,178
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 221 -
- 222 -
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
- 223 -
1 総 括
歳 入
1 後期高齢者医療保険料 2,555,296 129,411 2,684,707
3 繰入金 786,562 382 786,944
3,366,680 129,793 3,496,473歳 入 合 計
千円
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
- 224 -
- 225 -
歳 出
2 後期高齢者医療広域連合納付金 3,286,583 129,793 3,416,376
3,366,680 129,793 3,496,473
千円 千円
歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
補 正 額
- 226 -
国県支出金 市 債 そ の 他
129,411 382
0 0 129,411 382
一般会計繰入金
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
- 227 -
計 786,562 382 786,944
繰入金
382
3款 繰入金
1項 一般会計繰入金
2 730,987 382 731,369保険基盤安定繰入金 1 保険基盤安定
計 2,555,296 129,411 2,684,707
徴収保険料
2 819,123 27,684 846,807普通徴収保険料 1 現年度分普通 27,684
料
1 特別徴収保険 101,727
2 歳 入
1 1,736,173 101,727 1,837,900特別徴収保険料
補 正 額 計
千円
1款 後期高齢者医療保険料
1項 後期高齢者医療保険料
節
区 分 金 額
千円 千円 千円
目 補正前の額
62 44
金
繰 金
一 会計繰入金
87 69険基盤安定繰入金 1 険基盤安定
5 296 1 4, 07
保険料
123 84 807通徴収保険料 1 年度分普通 4
1 別徴収保険 27
73 2 ,900別徴収保険料
正 額
後 高齢者医療保険料
後 高齢者医療保険料
前の額
- 228 -
後期高齢者医療事業会計
01 保険基盤安定繰入金 (後期高) 382
01 現年度分普通徴収保険料 (後期高) 27,684
101,72701 特別徴収保険料 (後期高)
説 明
千円
- 229 -
3823,416,3763,286,583 129,793計 0 129,4110
合納付金
医療広域連
129,411 382129,7931 後期高齢者 3,286,583 3,416,376
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計繰 入 金その他国県支出金
特 定 財 源
千円 千円 千円
2款 後期高齢者医療広域連合納付金
1項 後期高齢者医療広域連合納付金
3 歳 出
千円 千円
補正額
市 債
千円 千円
目 補正前の額 計
- 230 -
後期高齢者医療事業会計
及び交付金 129,793秋田県後期高齢者医療広域連合納付金
【市民生活部関係】 129,793129,793負担金、補助19
節
千円 千円
区 分説 明
金 額
- 231 -
- 232 -
平成30年度秋田市水道事業会計
補 正 予 算 実 施 計 画
- 233 -
千円1
1
1
2
3
2
1
2
3
4
3
1
3
千円1
1
1
2
3
4
目
項 目
項
支
特 別 利 益
雑 収 益
他 会 計 補 助 金
185,707受 託 工 事 費
1,075,376
1,052,650
原水及び浄水費
配 水 費
給 水 費 605,534
営 業 費 用 6,387,899
6,946,353水 道 事 業 費 用
既 決 予 定 額款
平 成 30 年 度 秋 田 市 水 道
収
収 益 的 収 入
6,647,397
111,703
給 水 収 益
受 託 工 事 収 益
その他営業収益
水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
7,608,570
6,940,151
既 決 予 定 額
営 業 外 収 益
受 取 利 息及 び 配 当 金
款
-
2
59,164
181,051
668,417
1,339
28,644
その他特別利益
固定資産売却益 1
長期前受金戻入 579,270
- 234 -
千円1
1
1
2
3
2
1
2
3
4
3
1
3
千円1
1
1
2
3
4
目
項 目
項
支
特 別 利 益
雑 収 益
他 会 計 補 助 金
185,707受 託 工 事 費
1,075,376
1,052,650
原水及び浄水費
配 水 費
給 水 費 605,534
営 業 費 用 6,387,899
6,946,353水 道 事 業 費 用
既 決 予 定 額款
平 成 30 年 度 秋 田 市 水 道
収
収 益 的 収 入
6,647,397
111,703
給 水 収 益
受 託 工 事 収 益
その他営業収益
水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
7,608,570
6,940,151
既 決 予 定 額
営 業 外 収 益
受 取 利 息及 び 配 当 金
款
-
2
59,164
181,051
668,417
1,339
28,644
その他特別利益
固定資産売却益 1
長期前受金戻入 579,270
事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画
千円 千円
千円 千円
預金利息
一般会計補助金
説 明
下水道使用料徴収事務委託料等
償却資産の取得等に伴い交付される補助金等の減価償却見合い分
委託料等△ 29,682
委託料等
工事請負費等
156,025
△ 388
△ 8,340
△ 53,828 551,706 委託料、修繕費等
1,074,988
1,044,310
△ 189,581 6,198,318
6,749,557△ 196,796
出
計補 正 予 定 額
1,193
28,518
649,912
入
及 び 支 出
計
7,657,588
6,953,975
6,680,207
91,232
182,536
水道料金
説 明
△ 126
補 正 予 定 額
49,018
13,824
32,810
△ 20,471
1,485
△ 18,505
△ 146
13,699 固定資産売却益13,700
53,701
△ 12,569 46,595
53,699
損害賠償金40,000 40,000
△ 5,664 573,606
- 235 -
千円5
6
7
8
2
1
2
3
1
2
千円1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
総 係 費 434,443
固定資産売却代金 1
業 務 費 356,300
過年度損益修正損 3,000
款 項 目
款 項 目
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費 193,100
2,484,789
既 決 予 定 額
受託工事負担金 114,000
負担金及び寄附金 311,546
固定資産売却代金 1
国 庫 補 助 金 151,750
補 助 金 151,750
127,013
出 資 金 127,013
企 業 債 1,131,400
1,131,400
資 本 的 収 入
収
既 決 予 定 額
営 業 外 費 用
支 払 利 息 及 び企業債取扱諸費
13,195
156,436消 費 税 及 び地 方 消 費 税
540,459
384,023
特 別 損 失 16,195
固定資産売却損
資 本 的 収 入 1,721,710
他 会 計 出 資 金
企 業 債
- 236 -
千円 千円
千円 千円
△ 62,129 人件費等372,314
13,889
△ 25,000
△ 7,331
△ 2,883 353,417
△ 1,000
人件費等
固定資産償却費
固定資産除却費168,100
2,477,458
補 正 予 定 額 計 説 明
固定資産売却代金
60,000 配水管布設等の負担金
△ 44,657 266,889
△ 54,000
13,890
配水管整備事業に対する国庫補助金
13,889 13,890
△ 9,000 142,750
一般会計出資金
△ 9,000 142,750
1,643,842
4,400 131,413
配水管整備事業等
4,400 131,413
計
△ 42,500 1,088,900
△ 42,500 1,088,900
説 明
及 び 支 出
入
企業債利息
178,427
2,556
2,000
368,456
556
546,8836,424
21,991
△ 15,567
固定資産売却損
△ 13,639
△ 12,639
補 正 予 定 額
△ 77,868
- 237 -
千円2
千円1
1
1
2
3
3
1
款 項 既 決 予 定 額
支
目
固定資産取得費 79,012
施 設 改 良 費 335,697
国庫補助金返還金
国庫補助金返還金
-
-
配水管整備事業費 2,670,361
建 設 改 良 費 3,085,087
資 本 的 支 出 4,516,702
款 項 目 既 決 予 定 額
水道加入負担金 197,546
- 238 -
千円 千円
千円 千円
補 正 予 定 額 説 明
出
計
△ 8,544 70,468
266,847
国庫補助金返還金
11,936
11,936
11,936
11,936
委託料、工事請負費等△ 68,850
△ 265,839 2,404,522 工事請負費、委託料等
△ 343,233 2,741,854
説 明
△ 331,297 4,185,405
補 正 予 定 額 計
水道加入金9,343 206,889
水質検査用機器等
- 239 -
退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 20,357
当年度純利益 737,341
減価償却費 2,477,458
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2,002
平成30年度秋田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(単位:千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
賞与引当金の増減額(△は減少) 3,967
法定福利費引当金の増減額(△は減少) 915
長期前受金戻入額 △ 573,606
受取利息及び受取配当金 △ 1,193
支払利息 368,456
有形固定資産除却損 73,000
有形固定資産売却損益(△は益) △ 13,144
未収金の増減額(△は増加) 31,690
未払金の増減額(△は減少) 111,138
小計 3,254,877
57,110前払金の増減額(△は増加)
貯蔵品の増減額(△は増加) 100
利息及び配当金の受取額 1,193
利息の支払額 △ 368,456
業務活動によるキャッシュ・フロー 2,887,614
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 2,870,829
有形固定資産の売却による収入 27,580
国庫補助金等による収入 181,883
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,431,318
消費税計算に伴う相殺処理 △ 16,311
負担金等による収入 258,295
国庫補助金返還による支出 △ 11,936
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,153,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,431,615
他会計からの出資による収入 131,413
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 146,702
資金増減額(△は減少) 309,594
資金期首残高 11,501,713
資金期末残高 11,811,307
- 240 -
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計特別職 一般職 報酬 給 料 賃 金 手 当 計
補
正
後
損益勘定支弁職員
人 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 (13) 408,499 5,780 290,223
千円
(1)
704,502 133,405 837,90790
41,636 108,906 22,074 130,98016
合 計 475,769
67,270資本勘定支弁職員
757,161
1 (14)106
5,780 155,479 968,887331,859 813,408
128,187 885,34887補
正
前
損益勘定支弁職員
1 (14) 405,938
資本勘定支弁職員
346,1125,111
112,839 22,488 135,327
(15) 476,809 5,111
70,871 41,968(1)16
1,020,675103
388,080
669 △ 55,889
合 計 0 (△1)
870,000 150,675合 計 1
△ 47,441比
較
損益勘定支弁職員
0 (△1)
資本勘定支弁職員
(0)
2,561
△ 332 △ 3,933 △ 414
3△ 52,659 5,218
△ 4,3470
△ 56,592
△ 3,601
△ 1,040 669 △ 56,221
補 正 後
4,804 △ 51,7883
16,929
※職員数欄の( )内は、短時間勤務職員について外書き
補正予定額のうち手当の内訳
区 分 扶 養 手 当時 間 外 勤 務
管 理 職 手 当 通 勤 手 当 寒 冷 地 手 当手 当
千円 千円 千円 千円 千円
27,335 10,731 10,425 7,629
73
補 正 前 17,063 27,294 10,224 7,55610,153
区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当特 殊 勤 務
退 職 手 当 住 居 手 当手 当
比 較 △ 134
補 正 後 千円 千円 千円 千円 千円
110,557 74,135 348 70,914 2,856
比 較 1,604 6,562
補 正 前 108,953 67,573
△ 218
135,846 3,074
41
4 △ 64,932
344
507 272
- 241 -
千円
給与改定の状況補正後
給与の改定率 給与改定実施時期
補正前本年度-給与改定なし
職員数の異動状況(現に在職する職員数)(その他) (計)
補正後 0人 120人補正前 0人 118人増 減 0人 2人
補正後補正前増 減
支 給 期 別 支 給 率
月分 月分 月分
2 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
千円
給 料 △ 1,040 給与改定に伴う 356増減分
本年度0.07%30.4.1
その他の増減分 △ 1,396 異動等による増減分
△1,396千円 120人118人 2人
手 当 △ 56,221 制度改正に伴う 4,201 勤勉手当の 勤勉手当の支給率増減分 改定による 1.75 月分
増減分 1.65 月分4,201千円 0.1 月分
その他の増減分 △ 60,422 異動等による増減分△60,422千円
3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たり給与
区 分 事 務 ・ 技 術 ( 企 業 職 )
補 正 後 平 均 給 料 月 額 350,356 円
補 正 前 平 均 給 料 月 額 353,696 円
(5) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
区 分 支 給 率 計職制上の段階、職 務 の 級 等 によ る 加 算 措 置
備 考6 月 12 月
補 正 後 有( 1.025 ) ( 1.225 ) ( 2.25 )2.0 2.25 4.25
補 正 前( 1.025 ) ( 1.175 ) (
※支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内は、再任用職員の支給率
2.2 )有
2.0 2.15 4.15
- 242 -
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
減価償却の方法
建物・構築物・工具、器具及び備品 定額法
機械及び装置(量水器を除く)・車両運搬具 定率法
量水器 取替法
主な耐用年数
建物 15~50年
構築物 25~60年
機械及び装置 8~15年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産
減価償却の方法
定額法
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
3 リース取引の処理方法
4 引当金の計上方法
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金
(3) 貸倒引当金
5 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
Ⅱ 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
1 重要な非資金取引
Ⅲ セグメント情報に関する注記
Ⅳ 減損損失に関する注記
1 減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く)
(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額の概要
雄 和 浄 水 場 土 地秋田市雄和平尾鳥字 小 平 地 内
9,256 千円
場 所 帳簿価額用 途 種 類
事業セグメントは単一セグメントであり、重要性が乏しいためセグメント情報の記載を省略している。
注 記 事 項
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
職員の期末手当・勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、過去5年の不納欠損処理実績により算出している。
当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ80,976千円である。
- 243 -
(2) 認められた減損の兆候の概要
浄水場としては既に廃止している。
(3) 減損損失を認識するに至らなかった理由
市場価格が帳簿価額を上回ることから、減損を認識していない。
Ⅴ リース契約により使用する固定資産に関する注記
1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
千円
千円
千円
Ⅵ その他の注記
1 退職給付引当金の取り崩し平成30年度において、退職手当として91,271千円を支給するため、退職給付引当金91,271千円
を使用する。
1年内 5,112
1年超 11,176
計 16,288
- 244 -
平成30年度秋田市下水道事業会計
補 正 予 算 実 施 計 画
- 245 -
収
千円
3
3
千円
3 処 理 場 費 782,882
10,180,165
目 既 決 予 定 額
目
2
5 雑 収 益
そ の 他 営 業 収 益
支
2,214,285
過年度損益修正益
1
2
受 取 利 息及 び 配 当 金
4
款 項 既 決 予 定 額
3 補 助 金
2
7,570,370
10,922,166
平 成 30 年 度 秋 田 市 下 水 道
収 益 的 収 入
5,355,750
1,323,806他 会 計 補 助 金
1
営 業 収 益
703
特 別 利 益
335
長 期 前 受 金 戻 入
3,351,794
1
下 水 道 事 業 収 益
下 水 道 事 業 費 用
1
営 業 費 用
営 業 外 収 益2
款 項
1
1
他 会 計 負 担 金
下 水 道 使 用 料
1 管 渠 費 481,906
2 ポ ン プ 場 費 337,657
8,806,787
2 1
5,211
2,021,074
1,000
- 246 -
入
千円 千円
千円 千円
△ 38,756 744,126 委託料、工事請負費等
計
補 正 予 定 額 計
3
4,454
2,104,427
8,644,671
及 び 支 出
369
28,330
△ 757
事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画
出
△ 333,888 9,846,277
△ 77,801 2,136,484
5,376,185
預金利息
明
△ 29,095 10,893,071
7,512,944
△ 334
説補 正 予 定 額
△ 60
△ 57,426
△ 53,572 1,270,234
一般会計負担金
3,380,124
275
20,435
排水設備工事業者指定・更新手数料
一般会計補助金
640 国庫補助金
償却資産の取得等に伴い交付される補助金等の減価償却見合い分
1 2
委託料、修繕費等
説 明
321,731
修繕費等
△ 15,926
452,383△ 29,523
△ 162,116
△ 360
83,353
1
- 247 -
千円
収
千円
款 項 目 既 決 予 定 額
款 項 目 既 決 予 定 額
20,134
1 資 本 的 収 入
4 負 担 金
1 企 業 債
資 本 的 収 入
2
1
366,650
2 営 業 外 費 用
総 係 費
8 資 産 減 耗 費 97,510
1,153,825支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
工 事 負 担 金
1
1
減 価 償 却 費7 5,346,644
3 特 別 損 失
178,762
38,241
47,000
7,224
1,575,600
4,120,400
国 庫 補 助 金
3
3
74,358
分 担 金2
2 出 資 金
1,575,600
1
4,120,400企 業 債1
888,619
6
業 務 費
1 他 会 計 出 資 金
5
6,658,978
36,741
1,332,587
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
308,888
固 定 資 産 売 却 損
888,619
補 助 金
受 益 者 負 担 金
- 248 -
千円 千円
入
千円 千円
補 正 予 定 額 計
補 正 予 定 額 計
公共下水道事業等
65,522
20,006
89,395
説
1,397,960
1,397,960 管渠建設事業に対する国庫補助金
3,960,200
△ 310,982
△ 160,200 3,960,200
6,347,996
説 明
△ 161,045
1,044,025
1,171,542
276,069△ 90,581 人件費、委託料等
△ 30,542 5,316,102 固定資産償却費
固定資産除却費
△ 109,800
43,758 141,268
企業債利息
△ 10,727
127,517△ 51,245
△ 10,727
26,014
明
管渠移設受託金
分担金△ 3,357
27,514
△ 160,200
△ 128
18,522
15,037
852
△ 546
及 び 支 出
308,342 人件費等
889,471
受益者負担金
889,471 一般会計出資金
△ 177,640
△ 177,640
852
3,867
固定資産売却損
- 249 -
千円
千円
款 項 目 既 決 予 定 額
5,617,081
管 渠 建 設 事 業 費
ポ ン プ 場 建 設事 業 費
3,004,291
5,290,949
目 既 決 予 定 額
建 設 改 良 費1
3
1
項
1 資 本 的 支 出 10,908,030
支
款
5,617,081
16,757
企 業 債 償 還 金
2
7 建 設 総 務 費
企 業 債 償 還 金
1
5 固定資産売却代金
固定資産売却代金 1
1
331,980
796,5022
処理場建設事業費
4特定環境保全公共下 水 道 事 業 費
734,000
1
- 250 -
千円 千円
千円 千円
明補 正 予 定 額 計
11,751 5,628,832 企業債元金償還金
△ 417,973
出
10,970
補 正 予 定 額 計
△ 261,059
△ 115,430
△ 389 331,591 工事請負費等
2,743,232
16,548 人件費等
11,751 5,628,832
△ 209
固定資産売却代金
説
10,969
△ 406,222
10,969
工事請負費、委託料等
明
10,970
4,872,976
10,501,808
工事請負費等681,072
説
△ 40,886 693,114 補償費、工事請負費、委託料
- 251 -
平成30年度秋田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(単位:千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 866,840
減価償却費 5,316,102
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 1,751
退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 19,105
賞与引当金の増減額(△は減少) 1,321
法定福利費引当金の増減額(△は減少) 328
長期前受金戻入額 △ 2,104,427
受取利息及び受取配当金 △ 369
支払利息 1,044,025
有形固定資産除却損 141,268
未収金の増減額(△は増加) △ 4,853
有形固定資産売却損益(△は益) 26,013
未払金の増減額(△は減少) 73,711
小計 5,647,716
利息及び配当金の受取額 369
利息の支払額 △ 1,044,025
業務活動によるキャッシュ・フロー 4,604,060
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 6,278,713
有形固定資産の売却による収入 10,937
無形固定資産の取得による支出 △ 551,188
国庫補助金等による収入 2,333,197
負担金等による収入 89,666
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,572,407
消費税計算に伴う相殺処理 △ 176,306
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 5,349,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 5,632,819
4,861,396
資金期末残高 5,499,601
他会計からの出資による収入 889,471
財務活動によるキャッシュ・フロー 606,552
前払金の増減額(△は増加) 308,613
資金増減額(△は減少) 638,205
資金期首残高
- 252 -
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計特別職 一般職 報酬 給 料 賃 金 手 当 計
補
正
後
損益勘定支弁職員
人 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(3) 178,384 5,460 182,650 366,494 59,066 425,56041
資本勘定支弁職員
98,832 55,450 154,282 35,593 189,875
238,100 520,776 94,659合 計 277,216 615,435(3)67
5,460
補
正
前
損益勘定支弁職員
(3) 179,624 5,111 248,439 433,174 59,747 492,92142
資本勘定支弁職員
105,307 61,737 167,044 35,416 202,460
(4) 284,931 5,111 310,176 600,218 95,163 695,38168
比
較
損益勘定支弁職員
(0)
△ 6,475
合 計
△ 1,240 349 △ 65,789
△ 6,287 △ 12,762
△1
資本勘定支弁職員
177 △ 12,585
△ 681 △ 67,361△ 66,680
△ 504 △ 79,946
時 間 外 勤 務管 理 職 手 当
△1
千円
通 勤 手 当
※職員数欄の( )内は、短時間勤務職員について外書き
補正予定額のうち手当の内訳
区 分 扶 養 手 当
11,678
合 計 △ 79,442
補 正 後 千円 千円
寒 冷 地 手 当手 当
5,008
19,690 6,621 4,870 4,998
5,159
千円 千円
補 正 前 6,843
住 居 手 当手 当
△ 161△ 222比 較
補 正 後 千円 千円 千円 千円
区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当特 殊 勤 務
千円
64,842 44,452 122 77,542 3,285
補 正 前 66,216 41,960
△ 69,580比 較 △ 1,374 2,492
退 職 手 当
△ 138
△ 28
147,122 3,313
12,195 22,167
193
△ 517 △ 2,477
(1)26
26
(△1)0
△ 71
(△1) △ 7,715 349 △ 72,076
- 253 -
千円
給与改定の状況補正後
給与の改定率 給与改定実施時期 30.4.1
補正前本年度-給与改定なし
職員数の異動状況(現に在職する職員数)(その他) (計)
補正後 0人補正前 0人増 減 0人
補正後補正前増 減
支 給 期 別 支 給 率
月分 月分 月分
有2.0 2.15 4.15
※支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内は、再任用職員の支給率
4.25
補 正 前( 1.025 ) ( 1.175 ) ( 2.2 )
補 正 後 有( 1.025 ) ( 1.225 ) ( 2.25 )2.0 2.25
(5) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
区 分 支 給 率 計職制上の段階、職 務 の 級 等 によ る 加 算 措 置
備 考6 月 12 月
補 正 後 平 均 給 料 月 額 341,184 円
補 正 前 平 均 給 料 月 額 337,956 円
増減分△74,607千円
3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たり給与
区 分 事 務 ・ 技 術 ( 企 業 職 )
その他の増減分 △ 74,607 異動等による
増減分 改定による 1.75 月分増減分 1.65 月分
2,531千円 0.1 月分
△2人 △2人
手 当 △ 72,076 制度改正に伴う 2,531 勤勉手当の 勤勉手当の支給率
増減分△7,962千円 70人 70人
72人 72人
その他の増減分 △ 7,962 異動等による
増減分
本年度0.09%
千円
給 料 △ 7,715 給与改定に伴う 247
2 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
- 254 -
末までの までの支 支払義務 末までの 降の支払 総 額 に
当 年 度企 業 債 損益勘定
留保資金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
29 566,000 263,000 274,700 28,300 - 566,000 - 566,000 - 26.3
30 804,000 392,000 371,800 40,200 - - 804,000 804,000 - 37.4
31 780,000 385,000 356,000 39,000 - - - - 780,000 -
計 2,150,000 1,040,000 1,002,500 107,500 - 566,000 804,000 1,370,000 780,000 63.7
30 300,000 150,000 135,000 15,000 - - 300,000 300,000 - 61.2
31 160,000 80,000 72,000 8,000 - - - - 160,000 -
32 30,000 15,000 13,500 1,500 - - - - 30,000 -
計 490,000 245,000 220,500 24,500 - - 300,000 300,000 190,000 61.2
前前年度前年度末
継 続 費 に 関 す る 調 書
当該年度 当該年度 翌年度以 継続費の
年
度年 割 額
左の財源内訳支払義務払義務発 発 生 義務発生 対 す る
国 庫補 助 金
発 生 額 生(見込)額 予 定 額 発生予定額予 定 額 進 捗 率
1 資本的 支 出
1 建 設 改良費
新城川左岸3-1 号 幹 線築 造 工 事
款 項 事 業 名
全 体 計 画
支払義務
八橋下水道終末処理場中 央 監 視設 備 更 新工 事
- 255 -
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
減価償却の方法
定額法
主な耐用年数
建物 15~50年
構築物 50年
機械及び装置 15~20年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 4~5年
(2) 無形固定資産
減価償却の方法
定額法
2 リース取引の処理方法
3 引当金の計上方法
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金
(3) 貸倒引当金
4 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
Ⅱ セグメント情報に関する注記
Ⅲ 減損損失に関する注記
1 減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く)
(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額の概要
(2) 認められた減損の兆候の概要
(3) 減損損失を認識するに至らなかった理由
Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記
1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
千円
千円
千円
事業セグメントは単一セグメントであり、重要性が乏しいためセグメント情報の記載を省略している。
用 途 種 類 場 所 帳簿価額
注 記 事 項
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
職員の期末手当・勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、過去5年の不納欠損処理実績により算出している。
御 野 場浄 化 セ ン タ ー
土 地秋 田 市 御 野 場七 丁 目 地 内
26,324 千円
汚水処理施設としては既に廃止している。
市場価格が帳簿価額を上回ることから、減損を認識していない。
計 9,856
1年内 2,954
1年超 6,902
- 256 -
Ⅴ その他の注記
1 退職給付引当金の取り崩し平成30年度において、退職手当として96,647千円を支給するため、退職給付引当金96,647千円
を使用する。
- 257 -
- 258 -
平成30年度秋田市農業集落排水事業会計
補 正 予 算 実 施 計 画
- 259 -
収
千円1
1
1
2
1
2
3
2
1
1
2
2
1
2
4
営 業 収 益 132,143
農業集落排水施設使 用 料
平 成 30 年 度 秋 田 市 農 業 集 落
収 益 的 収 入
農 業 集 落 排 水事 業 収 益
既 決 予 定 額
740,356
受 取 利 息及 び 配 当 金
110
営 業 収 益
営 業 外 収 益
他 会 計 補 助 金 369,683
131,212
長 期 前 受 金 戻 入 238,415
775,127計
特定地域生活排水処理施設使 用 料 6,239
25,869
特定地域生活排水処理施設他 会 計 補 助 金
特定地域生活排水処理施設長 期 前 受 金 戻 入 1,163
款 項 目
19,141
営 業 外 収 益
個別排水処理施設他 会 計 補 助 金
5,289
個 別 排 水 処 理事 業 収 益
34,771
8,900
個別排水処理施設使 用 料
2,661
608,212
- 260 -
入
千円 千円
△ 20,278
△ 3,428
8,944
2,509
説 明
△ 24,090 716,266
補 正 予 定 額
31,343
4,965
排 水 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画
349,405
132,5171,305
133,448
170
△ 25,395 582,817
及 び 支 出
1,305
△ 5,287 233,128
747,609
44
△ 152
196
△ 3,472
△ 324
△ 3,142
△ 27,518
6,435
22,397
15,999 一般会計補助金
一般会計補助金
計
△ 6 1,157
償却資産の取得等に伴い交付される補助金等の減価償却見合い分
償却資産の取得等に伴い交付される補助金等の減価償却見合い分
預金利息
一般会計補助金
280
- 261 -
千円1
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
2
1
1
4
5
6
2
2
特定地域生活排水処理施設減 価 償 却 費 10,326
農 業 集 落 排 水事 業 費 用
739,597
既 決 予 定 額
支
項款
業 務 費 5,463
総 係 費 18,922
減 価 償 却 費 433,768
目
管 渠 費 51,521
営 業 費 用 670,409
処 理 場 費 150,735
資 産 減 耗 費 10,000
68,638
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
63,613
営 業 外 費 用
個 別 排 水 処 理事 業 費 用
35,422
33,156営 業 費 用
個別排水処理施設浄 化 槽 費
4,629
特定地域生活排水処理施設業 務 費 658
特定地域生活排水処理施設浄 化 槽 費 14,126
営 業 外 費 用
特定地域生活排水処理施設支払利息及び企業債取扱諸費 1,907
2,164
775,019
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
5,025
計
- 262 -
千円 千円
企業債利息
委託料等
委託料等
67,849
433,412
714,833
48,209
△ 8,681 1,319
△ 105 10,221
企業債利息
出
4,864
15,799
固定資産償却費
補助金等
63,565
固定資産償却費
固定資産除却費
646,434
△ 24,764
△ 7,904
△ 48
△ 789
△ 3,660 31,762
△ 3,516 29,640
△ 503 4,126
△ 2,703 11,423
△ 205 453
△ 144 2,020
4,284
△ 144 1,763
△ 28,424 746,595
△ 741
人件費等
明説
委託料等
補助金等
△ 23,975
△ 3,312
△ 599
△ 3,123
△ 356
142,831
工事請負費等
計補 正 予 定 額
- 263 -
収
千円1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
2
3
1
4
1
資 本 的 収 入
農業集落排水事業資 本 的 収 入
161,748
既 決 予 定 額
32,000
企 業 債 32,000
企 業 債
88,172
他 会 計 出 資 金 88,172
出 資 金
32,000
個別排水処理事業資 本 的 収 入
25,717
企 業 債 10,200
国 庫 補 助 金 32,000
補 助 金
11,254
特定地域生活排水処理施設企 業 債 10,200
出 資 金
特定地域生活排水処理施設他 会 計 出 資 金 9,906
3,187
3,187
補 助 金
187,465
負 担 金
計
1,076
特定地域生活排水処理施設分 担 金 1,076
特定地域生活排水処理施設国 庫 補 助 金
款 項 目
- 264 -
入
千円 千円
159,738
農業集落排水建設改良事業
明
及 び 支 出
補 正 予 定 額
△ 19,013 142,735
27,600
△ 4,400 27,600
△ 5,125 83,047
△ 5,125 83,047
△ 4,400
22,512
△ 9,488 22,512
△ 10,200
△ 10,200
△ 9,488
0
0
△ 8,714 17,003
16,5415,287
5,287 15,193
△ 3,187 0
△ 3,187 0
△ 614
△ 614
△ 27,727
462
462
一般会計出資金
説
一般会計出資金
特定地域生活排水処理施設建設事業費分担金
特定地域生活排水処理施設建設事業
農業集落排水建設改良事業に対する国庫補助金
特定地域生活排水処理施設建設事業に対する国庫補助金
計
- 265 -
千円1
1
1
3
1
2
1
1
農業集落排水事業資 本 的 支 出
373,931
既 決 予 定 額
支
78,314建 設 改 良 費
建 設 改 良 事 業 費 78,167
5
基 金 5
投 資
個別排水処理事業資 本 的 支 出
32,236
24,609建 設 改 良 費
特定地域生活排水処理施設建 設 事 業 費 24,609
406,167計
款 項 目
- 266 -
千円 千円
人件費、工事請負費等
工事請負費等
出
△ 18,996 354,935
補 正 予 定 額
△ 19,013 59,301
△ 19,013 59,154
17 22
17 22
△ 8,814 23,422
△ 8,814 15,795
15,795△ 8,814
△ 27,810 378,357
説 明計
農業集落排水債償還基金積立金
- 267 -
(単位:千円)
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 119
資金増減額(△は減少) △ 16,965
資金期首残高 621,596
資金期末残高 604,631
他会計からの出資による収入 99,588
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 176,051
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 27,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 303,239
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
基金からの繰入による収入 9,576
基金への積立による支出 △ 22
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 65,500
国庫補助金等による収入 4,600
負担金等による収入 474
消費税計算に伴う相殺処理 △ 1,702
業務活動によるキャッシュ・フロー 224,586
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 78,426
小計 289,891
利息及び配当金の受取額 280
利息の支払額 △ 65,585
未収金の増減額(△は増加) 11,786
未払金の増減額(△は減少) △ 1,110
受取利息及び受取配当金 △ 280
支払利息 65,585
有形固定資産除却損 1,319
賞与引当金の増減額(△は減少) 73
法定福利費引当金の増減額(△は減少) 20
長期前受金戻入額 △ 234,561
平成30年度秋田市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
退職給付引当金の増減額(△は減少) 214
減価償却費 446,964
- 268 -
千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円 千円 千円
比 較
補 正 前
補正予定額のうち手当の内訳
区 分 扶 養 手 当時 間 外 勤 務
通 勤 手 当 寒 冷 地 手 当 期 末 手 当手 当
比 較
補 正 前
区 分 勤 勉 手 当 住 居 手 当
補 正 後
△ 8,259△ 3,149合 計 0
855 3,709
△ 4,914
補 正 後
△ 8,063 △ 196
0 △ 5,100△ 2,715 △ 2,228 △ 4,943 △ 157
比
較
損益勘定支弁職員
0 △ 434 △ 2,686 △ 3,120 △ 39 △ 3,159
資本勘定支弁職員
14,927 33,687 5,726 39,413
21,104
資本勘定支弁職員
2 9,380 6,067 15,447 2,862 18,309
8,860 18,240 2,864補
正
前
損益勘定支弁職員
2 9,380
合 計 4 18,760
合 計 4 15,611 10,013 25,624 5,530 31,154
3,839 10,504 2,705 13,209資本勘定支弁職員
2 6,665
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2 8,946 6,174 15,120 2,825 17,945
1,248
△ 393
2,568
2,844
△ 276
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計特別職 一般職 報酬 給 料 賃 金 手 当 計
補
正
後
損益勘定支弁職員
人 人
284
376
△ 92
214
2,014
△ 1,800
2,105
2,443
△ 338
12
18
△ 6
特 殊 勤 務
手 当退 職 手 当
4,308
△ 599
266
356
△ 90
1,320
△ 1,320
- 269 -
千円
給与改定の状況補正後
給与の改定率 給与改定実施時期 30.4.1
補正前本年度-給与改定なし
職員数の異動状況(現に在職する職員数)(その他) (計)
補正後 0人補正前 0人増 減 0人
補正後補正前増 減
月分 月分 月分
2 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
千円
給 料 △ 3,149 14
説 明
増減分
備 考
0.09%
その他の増減分
給与改定に伴う
本年度
増減分△3,163千円 4人
△ 3,163 異動等による
4人4人 4人
0人0人
手 当 △ 4,914 147 勤勉手当の 勤勉手当の支給率
増減分 1.65 月分
制度改正に伴う増減分
147千円 0.1 月分
改定による 1.75 月分
その他の増減分 △ 5,061 異動等による
平 均 給 料 月 額
増減分△5,061千円
3 給料及び手当の状況
(1) 職員1人当たり給与
区 分 事 務 ・ 技 術 ( 企 業 職 )
補 正 後 平 均 給 料 月 額 328,014 円
329,286 円
2.0 2.25 4.25
職制上の段階、職 務 の 級 等 によ る 加 算 措 置
備 考6 月 12 月
支 給 期 別 支 給 率
(5) 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
区 分 支 給 率 計
有補 正 後
補 正 前
補 正 前 2.0 2.15 4.15 有
- 270 -
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
減価償却の方法
定額法
主な耐用年数
建物 15~50年
構築物 28~50年
機械及び装置 20年
工具、器具及び備品 4年
(2) 無形固定資産
減価償却の方法
定額法
2 リース取引の処理方法
3 引当金の計上方法
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金
(3) 貸倒引当金
4 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
Ⅱ セグメント情報に関する注記
Ⅲ 減損損失に関する注記
1 減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く)
(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額の概要
(2) 認められた減損の兆候の概要
(3) 減損損失を認識するに至らなかった理由
Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記
1 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
千円
千円
千円
割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回らないことから、減損を認識していない。
1年内 2,132
1年超 4,975
計 7,107
注 記 事 項
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
職員の期末手当・勤勉手当の支給およびこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、過去5年の不納欠損処理実績により算出している。
事業セグメントは単一セグメントであり、重要性が乏しいためセグメント情報の記載を省略している。
用 途 種 類 場 所 帳簿価額
汚水処理施設の廃止を見込んでいる。
河 辺 飛 沢農 業 集 落 排 水処 理 施 設
土地・建物・構築物・機械及び装置
秋田市河辺三内字飛沢下段地内
62,356 千円
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- 272 -