cartilla isolucion
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ISOLUCION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA
S G
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ISOLUCION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA¿Cómo ingresar a ISOLUCIÓN?
1. Ingrese al portal de la sda www.ambientebogota.gov.co
Ir a la Intranet SDA >>
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ISOLUCION
2. Ingresar el usuario y contraseña que se le ha sido asignado por Sistemas
Contraseña
Usuario
En caso de no tener usuario, solicitarlo a través de un Ticket en la Mesa de Servicio.
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3. Dentro de las instalaciones de la SDA ingrese en el siguiente botón
Isolucion
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ISOLUCION
Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA
Para ingresar fuera de la SDA: http://190.27.245.106/isolucionsda/
Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA
Encuentre en esta sección las aplicaciones y herramientas técnológicas para facilitar el trabajo de los servidores fuera de las instalaciones de la SDA.
Aplicación Administrativas y Financieras / Boletín Legal Ambiental / Mesa de Servicios / Isolucion / Forest / Explorador Ambiental / Sistema de Información Ambiental / Documentos Frecuentes
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ISOLUCION
Debe identificarse ante ISOlución para poder utilizarla
Usuario:
Clave:
cu
cu
4. Ingrese el usuario (cu) y la clave (cu) para acceder a la plataforma Isolución.
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ISOLUCION
Pantallazo inicial de Isolución
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ISOLUCION
MÓDULOS DE ISOLUCION
Manual
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ISOLUCION
Manual de Calida
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Es el documento que describe el SIG de la Secretaría Distrital de Ambiente, enuncia la Política del Sistema Integrado de Gestión (incluye los requisitos de la política de la calidad y política ambiental), los objetivos, el alcance del SIG, referencia de los procedimientos obli-gatorios (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004), las interacciones de los procesos, referencia las caracterizaciones, ante-cedentes de la entidad, entre otros.
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ISOLUCION
Aquí se encuentra:
MISIÓN
VISIÓN
POLITÍCA DEL SIG
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - CALIDAD
OBJETIVOS AMBIENTALES
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
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ISOLUCION
G. Recursos Informáticos y Tecnológicos
EVALUACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
RURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMUNICACIONES
APOYO
EVALUACION Y CONTROL
USUARIO
USUARIO
CONTROL Y MEJORA CONTROL DISCIPLINARIO
PARTICIPACIÓN
PLANEACION AMBIENTAL Y DESARROLLO
RURAL
G. Talento Humano
G. Recursos Físicos G. Documental
G. Jurídica
G. Recursos Financieros
ESTRATEGICOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL
MISIONALES
Procesos
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ISOLUCION
MAPA DE PROCESOS: Es el documento que muestra la interacción entre los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación y control) del Sistema de Integrado de Gestión, que cuenta la SDA.
Al dar clic en cada proceso se direccionará a la caracterización, la cual contiene el ciclo PHVA (Planear, Verificar, Hacer y Actuar) y los proce-dimientos del mismo.
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ISOLUCION
Permite documentar, publicar y controlar sus documentos y registros, utilizando plantillas predetermi-nadas y dinámicas, para sus procedimientos, instructivos, manuales, mapas de procesos, entre otros. ISOlución generará automáticamente el listado Maestro de su Sistema.
Documentación
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ISOLUCION
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS En este módulo se encuentran documentos que contienen, las carac-terizaciones, los procedimientos y los planes de calidad identificados por la Secretaría, para la operación y control de los procesos de la entidad.
• Caracterización de proceso: es el documento donde se describen las actividades clave del proceso, como son las entradas – proveedo-res, y salidas- clientes, tambien se ve la interacción con otros procesos y describe el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. • Procedimientos: documento en el que se describe la lista de proce-dimientos vigentes, teniendo en cuenta que los procedimientos es la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
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ISOLUCION
¿cómo se puede buscar un documento específico?
1. Escribir el nombre del documento en la barra "texto a buscar".
2. La segunda opción es:a. Dar clic en proceso y aparece la siguiente ventana emergente.
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Caracterización de procesosDocumentos MECIFicha TécnicaFormatoInstructivoManualMapa de procesos externosModeloProcedimientoSistema de Gestión Ambiental
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ISOLUCION
Jerarquia: Procesos
b. Seleccionar el proceso dando clic (sobre el nombre del mismo).c. Y aparecerán todos los documentos del proceso d. Filtrar y seleccionar en la pestaña "tipo", el documento deseado.
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ISOLUCION
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Se encuentran documentos de apoyo a la gestión de cada una de las áreas, o procesos, que incluye disposiciones de obligatorio cumpli-miento con respecto a los servicios ofrecidos por la Secretaría Distri-tal de Ambiente, como normatividad, guías externas, entre otros.
Para buscar ingresa el nombre del documento y da clic.
Texto a buscar: Buscar
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Los indicadores son un “valor específico y objetivo de una variable o una relación de variables que da cuenta del estado de un fenómeno, actividad o de la condición de un recurso a evaluar. El indicador tendrá representatividad sobre lo medido y deberá ceñirse a estándares universales de medición. Es la agregación de información expresada generalmente en un número, a través del cual, se quiere informar un hecho de forma destacada en un contexto determinado. La informa-ción se da a partir de los datos procesados, de tal manera que resulte útiles o significativos. “
Indicadores
Administra y almacena históricamente los indicadores de Gestión de su Sistema y de su compañía, generando reportes consolidados y grá�cas con los resultados de la medición de manera automática.
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Para consultar los indicadores de un proceso específico se debe:
Ingresa por proceso:
Dar clic en buscar proceso, en seguida aparece la ventana emergente
Procesos
Jerarquia: Procesos
Cerrar
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ISOLUCION
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1. Seleccione el proceso que quiere visualizar y de clic en cerrar.2. Continúe en la selección de la fecha (desde y hasta) que requiere el reporte.
3. Seleccione la forma que quiere visualizar.
Gerencial
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GERENCIAL – SEMÁFORO
SemafaroGerencial
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GERENCIAL – PISTON
PistonGerencial
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HISTÓRICO - BARRAS
Historico Lineas
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HISTÓRICO - BARRAS
Historico Barras
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JERÁRQUICA
Al dar clic en cada indicador se encuentra el seguimiento mensual o de acuerdo a la frecuencia establecida.
Jerarquica
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En el módulo de mejoramiento podrá encontrar las diferentes acciones correctivas y de mejora que se prsentan por proceso:
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acción Correctiva - Correón
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones preventivas
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones de mejor
Planes y programas
Auditorias Internas de Calidad, Auditoria Interna Ambiental, Auditoria Integrada de Gestión, Auditoria Entes Certificadores y Auditorias Internas
Mejoramiento
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1. Acciones Correctivas: Dentro de esta sección se reportan las no conformidades, productos no conformes y quejas y reclamos; poste-riormente se asignan acciones encaminadas a eliminar la causa o causas de la no conformidad detectada u otra situación indeseable.
2. Acciones Preventivas: Dentro de esta sección se reportan situa-ciones que pueden convertirse en no conformidades si no se tratan a tiempo. Al igual que en la sección de acciones correctivas, se asignan acciones encaminadas a eliminar las causas del suceso.
3. Notas de Mejora: En esta sección, el usuario tiene la opción de proponer situaciones deseables para mejorar.
4. Planes y Programas: En esta sección, el usuario tiene la opción de establecer estrategias o las medidas necesarias para alcanzar un objetivo; por ejemplo: planes de calidad, mejoramiento, estratégicos, mercadeo, negocio, programas ambientales, etc.
5. Auditorías internas: En esta sección encontrará todo lo relaciona-do con las auditorias internas o externas.
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Proceso
GESTIÓN DOCUMENTAL
ABIERTO O CERRADO
EstadoSeleccione...
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RIESGOS
La información de riesgos se encuentra en el HOME de ISOLUCIÓN y una vez se selecciona permite elegir el proceso específico que se desea consultar.
MAPA Y PLANES DE RIESGOS
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MECI
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en este modulo se podrán consultar entre otros temas, las encuestas de percepción, ingresando en la pestaña "Autoevaluación de la gestión" y seleccionando el proceso específico que se desea consultar.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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AMBIENTAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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Busque el proceso y selecione
Impactos y aspectos ambientales
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Programas ambientales
Programas
Programas>
1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS4. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS5. PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL 6. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 7. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
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Impactos y aspectos ambientales ISOLUCION
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PROGRAMA ACTIVIDAD
Plan de acción
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¿Cuáles son los protocolos que existen?
Procedimientos y protocolosProtocolos
Protocolos
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Procedimientos
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Procedimientos
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