GESTIGAS GASpolicellaIstruzioni per l’uso

Come accedere al programma Dati personali Come compilare un ordine Per i referenti degli ordini, come caricare i listini

per accedere al programma

1. avete bisogno di una connessione a Internet

2. Digitate il seguente indirizzo sul vostro browser: http://www.gestigas.org/3/?prefix=policella_

3. Vi appare la pagina di benvenuto, fate click sulla scritta Entra

4. Vi appare la pagina di accesso, inserite il vostro indirizzo e-mail (quello che avete scritto sulla scheda di adesione)

5. Inserite il vostro nome come password (il primo in caso di nome doppio)

Dati personali

Al primo accesso è richiesto a tutti di aggiornare i propri dati anagrafici, successivamente fatelo ogni volta che cambiate uno dei dati presenti nell’anagrafica.Per farlo è molto semplice:

1. entrate nel programma con la vostra e-mail e password2. selezionate il menù a tendina in alto denominato ANAGRAFICHE selezionate il comando

DATI PERSONALI3. aggiornate i campi dei vostri dati anagrafici presenti nella sezione Dati Anagrafici4. aggiornate il campo Note della sezione Altri Dati con: la professione, il gruppo di lavoro di appartenenza all'interno del gas, la zona (es. A, B, C, D)

Sempre nella pagina DATI PERSONALI potete cambiare la vostra password digitando la nuova duevolte, la prima nel campo Nuova password e la seconda nel campo Verifica nuova password.

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come compilare un ordine

1. selezionare nel menu a icone sulla destra il comando ORDINE CORRENTE

2. nella finestra che si apre selezionate cliccate su Listino Articoli

3. poi nella sezione filtro riga Fornitore cliccate sul riquadro con la freccetta in basso e selezionate una riga fornitore fra quelli attivi che vi compariranno

4. quindi cliccate su FILTRA LISTINO ARTICOLI, vi appariranno gli articoli disponibili

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5. selezionate con un clic la riga del prodotto che vi interessa(apparirà evidenziato in grigio)

6. inserite nella cella QUANTITA' (che si trova a destra dellagriglia) il numero di pezzi che volete

7. fate clic sulla voce AGGIUNGI QUANTITA' per confermare

8. se volete vedere la scheda prodotto del prodotto selezionato per avere maggiori informazioni sul prodotto stesso fate clic su SCHEDA PRODOTTO

9. per avere un riepilogo del vostro ordine fate clic sulla sezioneLISTA DELLA SPESA, controllate le quantità

10. per cancellare una quantità errata o per correggerla selezionate con un clic la riga del prodotto che vi interessa (apparirà evidenziato in grigio)

11. cliccate su elimina riga

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12. per reinserire la nuova quantità ripartite dal punto 2

13. se volete stampare la lista della spesa fate clic su ESPORTA COMEPDF oppure su ESPORTA COME CSV. Esporta come Csv vi porta il contenuto della griglia in Excel o OpenOffice. In entrambi i modi avrete sotto mano, in forma cartacea, l'elenco della vostra spesa con il relativo totale in euro.

14. Se invece preferite tenere un promemoria elettronico potete inviarvi la lista della spesa con una e-mail usando il pulsante INVIA per E-MAIL.

PER I REFERENTI DEGLI ORDINI

per caricare il listino prodotti

Se il fornitore è nuovo:

1. dal menu ANAGRAFICHE selezionate il comando FORNITORI

2. se nella griglia non c'è il vostro fornitore dovete premere il simbolo in alto a sinistra 3. in questo modo avete creato una scheda NUOVA 4. inserite i dati anagrafici 5. fate clic sul simbolo del dischetto per salvarlo

Se invece il fornitore esiste già dovete solo:

1. fare clic sulla riga della griglia per selezionarlo 2. appariranno nei campi i suoi dati precedentemente inseriti 3. aggiornate i dati anagrafici

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4. fate clic sul simbolo del dischetto per salvare gli aggiornamenti

Adesso bisogna caricare i prodotti. Per fare questo dovete:

1. Selezionate dal menu ARTICOLI il comando LISTINO ARTICOLI oppure fate clic sul

simbolo 2. Il programma vi porta nella pagina dei listini prodotti 3. Selezionate dalla lista Fornitore il vostro Fornitore e fate clic sull'icona Cerca per estrarre

gli articoli presenti 4. Se il listino non contiene alcun prodotto per il fornitore selezionato apparirà il messaggio

Nessun Articolo Trovato

5. Fate allora un clic sul simbolo in alto a sinistra per indicare la volontà di caricare un nuovo articolo

6. Vi apparirà la scheda del prodotto da compilare: 1. inserite la descrizione dell'articolo2. selezionate il fornitore che vende l'articolo 3. selezionate la categoria 4. inserite il prezzo di vendita (quello per noi del GAS) 5. il peso/volume 6. la sua unità di misura 7. i pezzi presenti in ogni cartone 8. le quantità che può ordinare ognuno di noi 9. la quantità minima ordinabile

7. Terminato di indicare questi dati fate un clic sul simbolo del dischetto per salvare l'articolo

COME APRIRE UN ORDINE (solo per referenti)

1. Selezionare la funzione AMMINISTRA

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ordini già aperti

per vedere degli ordini aperti quali sono i fornitori evidenziarne uno cliccando sul

numero rif. Poi leggere in basso

1) Per aprire un nuovo ordine cliccare su inserisci nuovo

elemento

2) si apre un nuovo numero d’ordine

3) mettere le date di inizio e fine

4) salvare

COME ESTARRE IL RIEPILOGO DEGLI ORDINI PER FAMIGLIA (solo per referenti)per prima cosa bisogna estrarre l'ordine

1. Selezionare la funzione AMMINISTRA

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5) compare la riga del nuovo ordine, verificare le date

6) cliccare su aggiungi/elimina fornitore

7) selezionare il fornitore

8) salvare

2. Selezionare la funzionalità Crea ordine fornitore

3. vi apparirà una finestra con l'elenco fornitori, selezionare il fornitore di cui si vuole estrarre l'ordine e poi cliccare sul lampo estrai ordine fornitore

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Per estrarre l'ordine e portarlo in un foglio di lavoro basta andare in amministra menu documenti poi gestione documenti

selezionare Tipo doc. Tutti e cliccare su filtra, poi selezionare la riga del fornitore interessata, spuntare l'opzione Visualizza dettaglio articoli per utente e poi cliccare su Esporta Foglio Elettronico

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da questo punto in poi dipende da quale sistema operativo avete, se Word o Linux o...

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