caratulas trimestrales 3ro - buenos aires

M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a S u b s e c r e t a r í a d e A d m i n i s t r a c i ó n F i n a n c i e r a

Dirección General de Contaduría

(Cifras Provisorias)

GG oo bb ii ee rr nn oo dd ee ll aa CC ii uu dd aa dd dd ee BB uu ee nn oo ss AA ii rr ee ss

Autoridades

Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri

Ministro de Hacienda Dr. Néstor Grandetti

Subsecretario de Administración Financiera

Cdor. Gustavo A. Eglez

Contador General Cdor. Javier Mezzamico

Contador General Adjunto

Cdor. Abelardo Harbín

Índice: 1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CALCULO DE RECURSOS

Clasificación Por rubro.............................................................................................. Pag.1

2. ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Clasificación Económica y por Objeto del Gasto ....................................................Pág. 8

Clasificación Institucional Económica y por Objeto del Gasto Administración Central ..........................................................................................Pág. 20

Clasificación Institucional Económica y por Objeto del Gasto

Organismos Desc., Autárquicos y Entes de Control..............................................Pág. 51

Clasificación Por Finalidad y Función ...................................................................Pág. 61

3 COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCIÓN – UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO..........................................................................................Pág. 64 4 FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS..........................................................................Pág. 194

Créditos

CÁLCULO

DE

RECURSOS

PERCIBIDOTipo Clase Conc Subc. Descripción Importe Inicial Importe Vigente al 30/09/2007

TOTAL RECURSOS 9.394.776.000,00 9.822.027.338,00 7.230.998.936,811 RECURSOS CORRIENTES 9.318.976.000,00 9.776.443.238,00 7.203.004.837,00

11 Ingresos Tributarios 8.379.090.500,00 8.904.317.165,00 6.697.740.417,9811 2 Sobre el Patrimonio 1.327.159.000,00 1.415.659.000,00 1.141.373.012,4911 2 3 Inmuebles 723.996.000,00 735.996.000,00 588.236.252,6811 2 3 1 Contribucion Territorial 360.455.000,00 366.599.000,00 293.949.139,8711 2 3 2 Alumbrado, Barrido Y Limpieza 324.495.000,00 330.147.000,00 264.174.847,2311 2 3 3 Adicional para Limpieza De Sumideros 7.096.000,00 7.096.000,00 5.787.103,4511 2 3 4 Contribucion de Pavimentos Y Aceras 11.968.000,00 12.172.000,00 9.760.096,1011 2 3 5 Contribucion Ley N° 23.514 Cont. Territorial 17.982.000,00 17.982.000,00 14.370.563,2611 2 3 6 Contribucion Mejoras Ley N° 23.514 2.000.000,00 2.000.000,00 194.502,7711 2 4 Vehiculos 603.163.000,00 679.663.000,00 553.136.759,8111 2 4 1 Patentes sobre vehiculos en general 548.412.000,00 624.912.000,00 503.748.598,1911 2 4 2 Contribucion Ley N° 23.514 Patentes de Vehículos 54.751.000,00 54.751.000,00 49.388.161,62

11 3 Sobre la produccion, el consumo y las transacciones 6.159.320.000,00 6.434.046.665,00 4.742.090.407,9811 3 4 Consumo de Energia Eléctrica (1) 76.000.000,00 76.000.000,00 63.560.874,9311 3 4 1 Contribucion a cargo de las Cias. de Electricidad -12.439.125,07 76.000.000,00 63.560.874,9311 3 5 Sellos 228.500.000,00 272.741.798,00 232.986.142,8611 3 5 1 Impuesto de Sellos Ley N° 874 228.500.000,00 272.741.798,00 232.986.142,8611 3 6 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 5.854.820.000,00 6.085.304.867,00 4.445.543.390,1911 3 6 1 Impuestos sobre los Ingresos Brutos 5.854.820.000,00 6.085.304.867,00 4.445.543.390,19

11 5 Otros Tributos Locales 24.161.000,00 24.161.000,00 18.630.168,7511 5 1 Publicidad 24.161.000,00 24.161.000,00 18.630.168,7511 5 1 1 Contribucion Por Publicidad 24.161.000,00 24.161.000,00 18.630.168,75

11 7 Tributos de Jurisdiccion Nacional 868.450.500,00 1.030.450.500,00 795.646.828,7611 7 1 Coparticipacion Federal de Impuestos 868.450.500,00 1.030.450.500,00 795.646.828,7611 7 1 1 Regimen de Coparticipacion Federal Ley Nº 23548 767.367.100,00 929.367.100,00 715.528.820,6911 7 1 2 Coparticipación Federal - Ley Nº 26075 Financiamiento Educativo 101.083.400,00 101.083.400,00 80.118.008,07

12 Ingresos no Tributarios 407.193.500,00 417.193.500,00 318.527.723,26

12 1 Tasas 55.250.000,00 65.250.000,00 59.705.515,0812 1 1 Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion 55.250.000,00 65.250.000,00 59.705.515,0812 1 1 1 Delineacion y Construccion 6.000.000,00 6.000.000,00 4.855.476,12

CALCULO DE RECURSOS AL 30/09/2007 CLASIFICACION POR RUBROSCONSOLIDADO GENERAL

EJERCICIO 2007CREDITO ANUAL




12 1 1 2 Uso y Ocupacion de la Via Publica 30.000.000,00 40.000.000,00 42.442.768,6912 1 1 3 Inspeccion, registro y fiscalizacion de instalaciones 1.200.000,00 1.200.000,00 963.725,0812 1 1 4 Inspeccion y Verificacion de Obras 4.500.000,00 4.500.000,00 3.814.332,2512 1 1 5 Otorgamiento Licencias para conducir 10.500.000,00 10.500.000,00 6.817.604,1012 1 1 6 Tasa de Justicia 2.500.000,00 2.500.000,00 694.304,9612 1 1 7 Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicacion Ley N° 17.520 150.000,00 150.000,00 117.303,8812 1 1 8 Registro Notarial - Ley N° 404 100.000,00 100.000,00 0,0012 1 1 9 Registro Agencias de Seguridad - Ley N° 118 300.000,00 300.000,00 0,00

12 2 Derechos 74.960.000,00 74.960.000,00 55.194.220,4312 2 1 Derechos de Timbre 22.120.000,00 22.120.000,00 13.821.126,4712 2 1 1 Derechos de Timbre rentas generales 22.000.000,00 22.000.000,00 13.719.011,4712 2 1 2 Aplicacion Ordenanza N° 51.667 Dto. N° 257/98 120.000,00 120.000,00 102.115,0012 2 2 Derechos de cementerio 15.000.000,00 15.000.000,00 10.830.674,6212 2 2 1 Derechos de cementerio 15.000.000,00 15.000.000,00 10.830.674,6212 2 3 Derechos de Abasto 40.000,00 40.000,00 15.215,0812 2 3 1 Derechos de Abasto 40.000,00 40.000,00 15.215,0812 2 4 Servicios Especiales 1.000.000,00 1.000.000,00 388.204,9912 2 4 1 Servicios Especiales de Administracion Central 300.000,00 300.000,00 251.238,2412 2 4 2 Recupero de Gastos 700.000,00 700.000,00 136.966,7512 2 5 Concesiones 36.800.000,00 36.800.000,00 30.138.999,2712 2 5 1 De Autopistas 27.000.000,00 27.000.000,00 22.134.057,0212 2 5 999 Otras concesiones 9.800.000,00 9.800.000,00 8.004.942,25

12 5 Alquileres 700.000,00 700.000,00 337.890,1412 5 1 Alquileres de inmuebles 700.000,00 700.000,00 337.890,1412 5 1 1 Alquileres de inmuebles 700.000,00 700.000,00 337.890,14

12 6 Multas 152.750.000,00 152.750.000,00 88.805.256,6812 6 1 Multas del Tesoro 150.500.000,00 150.500.000,00 86.294.999,9912 6 1 1 Multas por infracciones varias 150.000.000,00 150.000.000,00 86.173.390,9912 6 1 2 Multas Ley N° 941- Registro de Administradores de Consorcios de PH 500.000,00 500.000,00 120.884,0012 6 1 4 Multas Ley N° 1517 - Registro Público de entidades prestatarias de serv. med. prepag 0,00 0,00 725,0012 6 2 Multas afectadas 2.250.000,00 2.250.000,00 2.510.256,6912 6 2 1 Multas Ley N° 1472 art.29 - Codigo Contravencional 450.000,00 450.000,00 731.270,7112 6 2 2 Multas Ley N° 265 - Policia de Trabajo 1.800.000,00 1.800.000,00 1.778.985,98




12 9 Otros ingresos no tributarios 123.533.500,00 123.533.500,00 114.484.840,9312 9 1 Especificados 113.550.000,00 113.550.000,00 111.826.689,3812 9 1 1 Afectaciones y devoluciones 2.700.000,00 2.700.000,00 665.255,4312 9 1 2 Tarjetas de estacionamiento 750.000,00 750.000,00 597.999,0012 9 1 3 Tarjetas de matafuegos 1.600.000,00 1.600.000,00 1.464.445,0012 9 1 5 Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1182 - Convenio Lotería Nacional 100.000.000,00 100.000.000,00 88.934.451,6012 9 1 7 Ingresos por Juicios 8.500.000,00 8.500.000,00 8.787.511,8912 9 1 11 Diferencia de Cambio 0,00 0,00 11.377.026,4612 9 2 No especificados 9.983.500,00 9.983.500,00 2.658.151,5512 9 2 1 Ingresos no especificados 9.983.500,00 9.983.500,00 2.658.151,55

14 Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica 36.950.000,00 38.710.961,00 40.641.483,4614 2 Venta de servicios 36.950.000,00 38.710.961,00 40.641.483,4614 2 1 Espectaculos en sala de teatro 7.700.000,00 9.457.361,00 9.927.875,0114 2 1 1 Teatro Colon 4.650.000,00 5.980.000,00 6.398.939,8614 2 1 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 2.000.000,00 2.427.361,00 2.686.031,1414 2 1 3 Centro Cultural General San Martin 900.000,00 900.000,00 842.904,0114 2 1 4 Centro Cultural Recoleta 150.000,00 150.000,00 0,0014 2 2 Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios 300.000,00 300.000,00 278.609,3014 2 2 2 Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires 300.000,00 300.000,00 278.609,3014 2 9 Venta de otros servicios 28.950.000,00 28.953.600,00 30.434.999,1514 2 9 1 Museos 130.000,00 130.000,00 114.722,0014 2 9 2 Festivales de la Ciudad 300.000,00 300.000,00 654.981,2314 2 9 4 Aportes por prestaciones medicas 27.000.000,00 27.000.000,00 28.194.092,9314 2 9 5 LS1 Radio Municipal 0,00 0,00 20.274,4914 2 9 6 Parque de Diversiones Ciudad de Buenos Aires 40.000,00 40.000,00 69.977,0014 2 9 7 Complejo Golf - Velodromo 1.000.000,00 1.000.000,00 486.475,0014 2 9 8 Planetario de la Ciudad de Buenos Aires 200.000,00 200.000,00 257.719,0014 2 9 9 BAset - Set de filmación 280.000,00 280.000,00 633.157,5014 2 9 54 Servicios Auditoria General 0,00 3.600,00 3.600,00

16 Rentas de la Propiedad 260.000.000,00 260.000.000,00 20.288.129,8416 2 Intereses por depósitos 60.000.000,00 60.000.000,00 20.288.129,8416 2 1 Intereses por depósitos internos 60.000.000,00 60.000.000,00 20.288.129,8416 2 1 1 Intereses por depósitos internos 60.000.000,00 60.000.000,00 20.288.129,84




16 4 Beneficios por inversiones empresariales 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0016 4 2 Empresas financieras 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0016 4 2 1 Empresas financieras 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

17 Transferencias Corrientes 235.742.000,00 156.221.612,00 125.807.082,4617 1 Del sector privado 220.000,00 290.797,00 526.767,7917 1 1 De unidades familiares 200.000,00 200.000,00 348.796,6217 1 1 1 Ley N° 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000,00 200.000,00 348.796,6217 1 2 De instituciones privadas sin fines de lucro 0,00 50.797,00 137.971,1717 1 2 1 Legados, donaciones y subsidios Salud 0,00 50.797,00 97.971,1717 1 2 2 Donación River Plate - Asistencia alimentaria 0,00 0,00 40.000,0017 1 3 De empresas privadas 20.000,00 40.000,00 40.000,0017 1 3 1 Ingresos por Audiencias Públicas 20.000,00 40.000,00 40.000,00

17 5 Del gobierno e instituciones nacionales 235.522.000,00 155.930.815,00 125.280.314,6717 5 1 De la administracion nacional 235.522.000,00 155.930.815,00 125.280.314,6717 5 1 2 Apuestas en hipódromos y agencias 1.600.000,00 1.600.000,00 2.120.348,9117 5 1 3 Bingo - Decreto P.E.N. 1.772/92 20.000.000,00 20.000.000,00 15.213.056,0017 5 1 4 Banco de Datos Genéticos 1.400.000,00 1.400.000,00 929.139,9417 5 1 6 Atencion Médica Diversas Patologías 10.000,00 10.000,00 0,0017 5 1 8 Ingresos por Prestaciones a la Tercera Edad 200.000,00 200.000,00 76.354,8517 5 1 9 Fondo Educativo Ley N° 23.906 0,00 0,00 57.420,8217 5 1 10 Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (G. Pública) 14.000.000,00 0,00 0,0017 5 1 11 Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (G. Privada) 28.215.000,00 14.000.000,00 10.815.915,6017 5 1 12 Fondo de Incentivo Docente Ley N° 25.053 98.000.000,00 98.000.000,00 81.538.491,1817 5 1 14 Aporte no reintegrables INDEC - Ley N° 17.622 2.500.000,00 2.500.000,00 1.299.106,0017 5 1 15 Promoc. y fomento de la Innov. Tecn. - Ley N° 23.877 150.000,00 150.000,00 114.155,4917 5 1 16 Red de Formación Docente 1.000.000,00 1.430.750,00 1.599.683,0817 5 1 17 Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa 150.000,00 150.000,00 38.713,3217 5 1 19 Deuda Consolidada 56.430.000,00 0,00 0,0017 5 1 20 Fondos FO.NA.VI 9.387.000,00 9.387.000,00 6.220.383,6717 5 1 21 Emergencia Alimentaria 2.000.000,00 2.000.000,00 0,0017 5 1 22 Plan Nacional Deporte Social 100.000,00 100.000,00 0,0017 5 1 26 Aporte Convenio Dto. N° 569- GCBA-03 MIP y ME´S 30.000,00 30.000,00 0,0017 5 1 27 Ley N° 24.522 art.224- Dividendo Concursal Educación 0,00 0,00 28.387,3217 5 1 32 Fortalecimiento Educación Tecnologica - SED 0,00 0,00 350,00




17 5 1 36 INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos 350.000,00 350.000,00 605.743,4917 5 1 37 Subsidio Agencia Nacional de Promoción Ciéntifica Tecnologica-Dto. Nª1094-GCBA-0 0,00 0,00 0,0017 5 1 40 Programa Articulación Nivel Medio con Nivel Superior - Ministerior de Educación 0,00 25.000,00 25.000,0017 5 1 42 Transfrencia de servicios Niñas Niños y Adolescentes- Leyes Nª26061 y 114 0,00 4.598.065,00 4.598.065,00

2 RECURSOS DE CAPITAL 75.800.000,00 45.584.100,00 27.994.099,8121 Recursos Propios de Capital 1.000.000,00 1.000.000,00 443.700,1221 1 Venta de activos 1.000.000,00 1.000.000,00 443.700,1221 1 2 Venta de edificios e instalaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 443.700,1221 1 2 1 Venta de edificios e instalaciones 1.000.000,00 1.000.000,00 443.700,12

22 Transferencias de Capital 60.000.000,00 29.784.100,00 17.407.122,6522 5 Del gobierno e instituciones nacionales 60.000.000,00 29.784.100,00 17.407.122,6522 5 1 De la administración nacional 60.000.000,00 29.784.100,00 17.407.122,6522 5 1 2 Plan Federal de Construcción de Vivienda 50.000.000,00 25.000.000,00 11.496.041,3422 5 1 3 Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda - "Mejor Vivir" 10.000.000,00 4.784.100,00 5.911.081,31

33 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.200.000,00 1.200.000,00 559.153,9933 1 Del sector privado 1.200.000,00 1.200.000,00 559.153,9933 1 1 Del sector privado 1.200.000,00 1.200.000,00 559.153,9933 1 1 1 PROMUDEMI - Recupero de préstamos 1.200.000,00 1.200.000,00 559.153,99

34 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 13.600.000,00 13.600.000,00 9.584.123,0534 1 Del sector privado 13.600.000,00 13.600.000,00 9.584.123,0534 1 1 Del sector privado 13.600.000,00 13.600.000,00 9.584.123,0534 1 1 1 Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad 12.000.000,00 12.000.000,00 8.818.533,0534 1 1 2 Recupero de Préstamos - PROMIPYME 1.600.000,00 1.600.000,00 746.504,1334 1 1 3 Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" - Decreto 91/04 0,00 0,00 18.965,8734 1 1 5 DTO. Nª1234-GCBA-04 Programa de Apoyo Habitacional - Recupero de Prestamo 0,00 0,00 120,00

Cifras ProvisoriasFecha de Emisión 18/10/2007(1) SE INCORPORÓ LA SUMA DE $28.361.435,22 EN CONCEPTO DE COMPENSACION DE ENERGIA ELECTRICA, PENDIENTE DE INGRESO AL SISTEMA

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DEL GASTO

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA Y POR

OBJETO DEL GASTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOCONSOLIDADO GENERAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Comp.DevengadoC. Ec. Inc. P.Ppal Descripción Vigente Al 3º TRIM.2007 Al 3º TRIM.2007

21 GASTOS CORRIENTES 8.419.923.982 6.236.895.802 6.042.866.129212 Remuneraciones al personal 5.034.240.395 3.575.742.414 3.574.823.979212 1 Gastos en personal 5.034.240.395 3.575.742.414 3.574.823.979212 1 1 Personal permanente 3.992.699.594 2.704.288.774 2.704.245.629212 1 2 Personal temporario 705.874.122 641.186.207 641.184.686212 1 3 Servicios extraordinarios 19.318.872 7.077.388 7.077.388212 1 4 Asignaciones familiares 44.862.364 29.324.041 29.324.024212 1 5 Asistencia social al personal 19.735.787 16.751.462 16.727.664212 1 7 Gabinete de autoridades superiores 21.104.554 11.498.035 11.498.035212 1 8 Contratos de Empleo Publico 226.809.102 163.260.428 162.410.475212 1 9 Personal sin discriminar 3.836.000 2.356.079 2.356.079

213 Gastos de consumo 2.056.569.035 1.604.221.100 1.450.038.133213 2 Bienes de consumo 330.929.274 202.127.587 173.858.619213 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.805.777 21.916.647 14.989.181213 2 2 Textiles y vestuario 13.018.198 7.964.119 6.814.794213 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13.988.861 7.401.881 5.707.841213 2 4 Productos de cuero y caucho 720.584 386.694 315.340213 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 178.251.143 102.149.568 89.807.492213 2 6 Productos de minerales no metálicos 3.358.032 2.436.093 2.436.030213 2 7 Productos metálicos 2.059.885 1.172.029 969.309213 2 8 Minerales 454.486 404.455 370.206213 2 9 Otros bienes de consumo 92.272.308 58.296.101 52.448.426

213 3 Servicios no personales 1.719.765.363 1.398.729.283 1.272.815.284213 3 1 Servicios básicos 121.658.443 105.649.945 105.093.489213 3 2 Alquileres y derechos 64.590.951 48.645.031 45.773.496213 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 714.508.283 589.573.601 561.409.079213 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 213.177.733 179.346.512 165.572.013213 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 277.150.532 209.451.015 198.167.037213 3 6 Publicidad y propaganda 54.248.895 44.160.772 43.944.425213 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 8.562.689 3.603.663 3.319.548213 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 5.500.924 2.879.809 2.736.189213 3 9 Otros servicios 260.366.913 215.418.935 146.800.007

213 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 7 2 Servicio de la deuda externa 5.874.398 3.364.230 3.364.230



214 Rentas de la propiedad 140.160.100 100.584.868 100.584.868214 3 Servicios no personales 100 0 0214 3 2 Alquileres y derechos 100 0 0

214 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 140.160.000 100.584.868 100.584.868214 7 2 Servicio de la deuda externa 133.460.000 100.025.860 100.025.860214 7 3 intereses por préstamos recibidos 6.700.000 559.008 559.008

215 Impuestos directos 77.493 6.784 6.784215 3 Servicios no personales 77.493 6.784 6.784215 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 77.493 6.784 6.784

217 Transferencias corrientes 1.188.876.959 956.340.636 917.412.365217 5 Transferencias 1.188.876.959 956.340.636 917.412.365217 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.092.427.843 878.317.468 846.390.392217 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 48.014.344 44.006.375 43.805.329217 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 10.200.000 10.200.000 7.044.507217 5 6 Transferencias a universidades nacionales 33.336.979 21.919.004 18.299.568217 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes 4.835.610 1.835.609 1.835.609217 5 9 Transferencias al exterior 62.183 62.181 36.961

22 GASTOS DE CAPITAL 1.531.317.436 1.134.275.698 932.031.083221 Inversión real directa por terceros 1.089.713.068 836.387.952 679.072.405221 4 Bienes de uso 1.089.713.068 836.387.952 679.072.405221 4 1 Bienes preexistentes 17.660.204 13.431.310 12.905.200221 4 2 Construcciones 983.734.670 761.550.872 630.468.134221 4 3 Maquinaria y equipo 82.970.050 60.235.949 34.880.357221 4 4 Equipo de seguridad 64.619 4.380 4.380221 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 1.331.860 481.319 461.611221 4 6 Obras de arte 57.800 0 0221 4 8 Activos intangibles 3.557.220 638.735 307.335221 4 9 Otros bienes de uso 336.645 45.387 45.387

222 Inversión real directa por producción propia 376.419.057 247.316.879 202.722.503222 1 Gastos en personal 4.642.524 2.283.117 2.283.117222 1 1 Personal permanente 2.298.633 1.620.403 1.620.403222 1 4 Asignaciones familiares 76.170 76.170 76.170222 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.267.721 586.544 586.544



222 2 Bienes de consumo 10.521.172 3.779.018 3.619.242222 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 31.614 3.296 3.048222 2 2 Textiles y vestuario 21.100 1.562 1.562222 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 65.875 45.545 45.545222 2 4 Productos de cuero y caucho 4.401 2.301 2.301222 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 245.611 173.712 20.105222 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.980.782 1.479.677 1.479.677222 2 7 Productos metálicos 621.046 50.965 50.965222 2 8 Minerales 1.001.810 270 270222 2 9 Otros bienes de consumo 6.548.933 2.021.690 2.015.770

222 3 Servicios no personales 145.645.846 109.412.603 95.458.791222 3 1 Servicios básicos 0 0 0222 3 2 Alquileres y derechos 22.528.583 12.410.311 12.404.311222 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 67.629.814 60.123.167 50.518.852222 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 37.617.724 27.459.269 23.115.772222 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 12.217.525 5.917.392 5.917.392222 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 0222 3 9 Otros servicios 5.652.200 3.502.464 3.502.464

222 4 Bienes de uso 34.847.663 10.038.989 8.684.240222 4 1 Bienes preexistentes 11.010.900 3.066.000 3.066.000222 4 3 Maquinaria y equipo 23.073.587 6.956.120 5.601.371222 4 4 Equipo de seguridad 30.500 0 0222 4 8 Activos intangibles 732.676 16.869 16.869

222 5 Transferencias 180.761.851 121.803.152 92.677.113222 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 80.000 50.000 0222 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 31.500.000 9.965.998 7.244.413222 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 3.200.000 0 0222 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 145.681.851 111.787.154 85.432.700222 5 6 Transferencias a universidades nacionales 300.000 0 0

222 6 Activos financieros 1 0 0222 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 1 0 0



223 Transferencias de capital 37.144.136 34.238.076 33.907.384223 5 Transferencias 37.144.136 34.238.076 33.907.384223 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 4.190.143 3.284.083 2.989.391223 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 2.000.000 0 0223 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 30.917.993 30.917.993 30.917.993223 5 8 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital 36.000 36.000 0

224 Iversión financiera 28.041.175 16.332.791 16.328.791224 6 Activos financieros 28.041.175 16.332.791 16.328.791224 6 1 Aportes de capital 2.900.000 2.900.000 2.900.000224 6 3 Préstamos a largo plazo 25.141.175 13.432.791 13.428.791

Fecha de emisión 18/10/2007 TOTAL 9.951.241.418 7.371.171.499 6.974.897.212

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOADMINISTRACION CENTRAL


21 GASTOS CORRIENTES 8.165.636.176 6.081.504.119 5.890.438.581212 Remuneraciones al personal 4.873.826.089 3.472.413.919 3.471.495.484212 1 Gastos en personal 4.873.826.089 3.472.413.919 3.471.495.484212 1 1 Personal permanente 3.864.088.434 2.619.337.955 2.619.294.809212 1 2 Personal temporario 702.479.789 639.644.288 639.642.767212 1 3 Servicios extraordinarios 18.927.856 6.686.375 6.686.375212 1 4 Asignaciones familiares 43.016.731 28.315.351 28.315.334212 1 5 Asistencia social al personal 19.215.040 16.352.612 16.328.814212 1 7 Gabinete de autoridades superiores 18.885.757 10.740.222 10.740.222212 1 8 Contratos de Empleo Publico 203.376.482 148.981.038 148.131.085212 1 9 Personal sin discriminar 3.836.000 2.356.079 2.356.079

213 Gastos de consumo 1.966.642.948 1.554.556.477 1.403.337.645213 2 Bienes de consumo 322.258.103 197.960.071 169.801.221213 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.486.593 21.712.313 14.796.236213 2 2 Textiles y vestuario 12.168.899 7.146.553 6.003.156213 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13.481.301 7.198.377 5.521.286213 2 4 Productos de cuero y caucho 205.919 140.410 140.083213 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 177.469.519 101.581.314 89.239.238213 2 6 Productos de minerales no metálicos 3.328.754 2.421.530 2.421.467213 2 7 Productos metálicos 1.915.154 1.070.087 867.367213 2 8 Minerales 454.086 404.055 369.806213 2 9 Otros bienes de consumo 86.747.878 56.285.433 50.442.582

213 3 Servicios no personales 1.638.510.447 1.353.232.176 1.230.172.194213 3 1 Servicios básicos 119.195.376 104.088.638 103.534.156213 3 2 Alquileres y derechos 62.153.244 47.573.051 44.701.516213 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 670.495.626 568.106.666 541.023.145213 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 194.249.422 163.401.532 151.393.104213 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 272.399.598 208.125.424 196.841.446213 3 6 Publicidad y propaganda 54.087.591 44.075.750 43.859.403213 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.912.995 3.317.255 3.037.666213 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.768.103 2.683.849 2.540.674213 3 9 Otros servicios 253.248.492 211.860.012 143.241.084



213 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 7 2 Servicio de la deuda externa 5.874.398 3.364.230 3.364.230

214 Rentas de la propiedad 140.160.100 100.584.868 100.584.868214 3 Servicios no personales 100 0 0214 3 2 Alquileres y derechos 100 0 0

214 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 140.160.000 100.584.868 100.584.868214 7 2 Servicio de la deuda externa 133.460.000 100.025.860 100.025.860214 7 3 intereses por préstamos recibidos 6.700.000 559.008 559.008

215 Impuestos directos 77.493 6.784 6.784215 3 Servicios no personales 77.493 6.784 6.784215 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 77.493 6.784 6.784

217 Transferencias corrientes 1.184.929.546 953.942.071 915.013.800217 5 Transferencias 1.184.929.546 953.942.071 915.013.800217 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.090.893.643 877.246.662 845.319.586217 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 47.896.844 44.006.375 43.805.329217 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 10.200.000 10.200.000 7.044.507217 5 6 Transferencias a universidades nacionales 31.041.266 20.591.244 16.971.808217 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes 4.835.610 1.835.609 1.835.609217 5 9 Transferencias al exterior 62.183 62.181 36.961

22 GASTOS DE CAPITAL 1.273.567.801 1.005.206.696 803.795.038221 Inversión real directa por terceros 936.459.389 758.370.428 601.183.030221 4 Bienes de uso 936.459.389 758.370.428 601.183.030221 4 1 Bienes preexistentes 7.814.414 5.482.225 4.956.115221 4 2 Construcciones 844.553.376 693.708.330 562.664.792221 4 3 Maquinaria y equipo 79.221.986 58.115.227 32.848.584221 4 4 Equipo de seguridad 64.619 4.380 4.380221 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 1.295.077 459.452 439.745221 4 6 Obras de arte 57.800 0 0221 4 8 Activos intangibles 3.450.362 599.059 267.659221 4 9 Otros bienes de uso 1.755 1.754 1.754



222 Inversión real directa por producción propia 303.417.874 217.034.915 173.145.346222 1 Gastos en personal 2.418.024 736.846 736.846222 1 1 Personal permanente 149.133 149.133 149.133222 1 4 Asignaciones familiares 1.170 1.170 1.170222 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.267.721 586.544 586.544

222 2 Bienes de consumo 1.128.150 199.173 193.005222 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.036 1.718 1.470222 2 2 Textiles y vestuario 19.538 0 0222 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 65.875 45.545 45.545222 2 4 Productos de cuero y caucho 2.100 0 0222 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 54.689 8.843 8.843222 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.601 686 686222 2 7 Productos metálicos 486.118 37.494 37.494222 2 8 Minerales 1.200 150 150222 2 9 Otros bienes de consumo 466.993 104.737 98.817

222 3 Servicios no personales 95.112.929 84.633.743 70.871.131222 3 1 Servicios básicos 0 0 0222 3 2 Alquileres y derechos 582.514 516.795 510.795222 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 66.058.676 59.763.365 50.159.049222 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 27.532.014 23.853.726 19.701.429222 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 932.525 499.857 499.857222 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 0222 3 9 Otros servicios 7.200 0 0

222 4 Bienes de uso 23.996.919 9.662.000 8.667.251222 4 1 Bienes preexistentes 11.010.900 3.066.000 3.066.000222 4 3 Maquinaria y equipo 12.222.843 6.579.131 5.584.382222 4 4 Equipo de seguridad 30.500 0 0222 4 8 Activos intangibles 732.676 16.869 16.869

222 5 Transferencias 180.761.851 121.803.152 92.677.113222 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 80.000 50.000 0222 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 31.500.000 9.965.998 7.244.413222 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 3.200.000 0 0222 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 145.681.851 111.787.154 85.432.700222 5 6 Transferencias a universidades nacionales 300.000 0 0



222 6 Activos financieros 1 0 0222 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 1 0 0

223 Transferencias de capital 29.446.143 26.540.083 26.209.391223 5 Transferencias 29.446.143 26.540.083 26.209.391223 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 4.190.143 3.284.083 2.989.391223 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 2.000.000 0 0223 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 23.220.000 23.220.000 23.220.000223 5 8 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital 36.000 36.000 0

224 Iversión financiera 4.244.395 3.261.271 3.257.271224 6 Activos financieros 4.244.395 3.261.271 3.257.271224 6 1 Aportes de capital 2.900.000 2.900.000 2.900.000224 6 3 Préstamos a largo plazo 1.344.395 361.271 357.271

TOTAL 9.439.203.977 7.086.710.815 6.694.233.619

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTOORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


22 GASTOS CORRIENTES 254.287.806 155.391.683 152.427.548212 Remuneraciones al personal 160.414.306 103.328.495 103.328.495212 1 Gastos en personal 160.414.306 103.328.495 103.328.495212 1 1 Personal permanente 128.611.160 84.950.820 84.950.820212 1 2 Personal temporario 3.394.333 1.541.919 1.541.919212 1 3 Servicios extraordinarios 391.016 391.013 391.013212 1 4 Asignaciones familiares 1.845.633 1.008.689 1.008.689212 1 5 Asistencia social al personal 520.747 398.851 398.851212 1 7 Gabinete de autoridades superiores 2.218.797 757.813 757.813212 1 8 Contratos de Empleo Publico 23.432.620 14.279.390 14.279.390

213 Gastos de consumo 89.926.087 49.664.623 46.700.488213 2 Bienes de consumo 8.671.171 4.167.516 4.057.398213 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 319.184 204.334 192.945213 2 2 Textiles y vestuario 849.299 817.567 811.638213 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 507.560 203.505 186.555213 2 4 Productos de cuero y caucho 514.665 246.284 175.257213 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 781.624 568.254 568.254213 2 6 Productos de minerales no metálicos 29.278 14.563 14.563213 2 7 Productos metálicos 144.731 101.942 101.942213 2 8 Minerales 400 400 400213 2 9 Otros bienes de consumo 5.524.430 2.010.668 2.005.844

213 3 Servicios no personales 81.254.916 45.497.108 42.643.090213 3 1 Servicios básicos 2.463.067 1.561.308 1.559.333213 3 2 Alquileres y derechos 2.437.707 1.071.980 1.071.980213 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 44.012.657 21.466.935 20.385.934213 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 18.928.311 15.944.980 14.178.910213 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.750.934 1.325.592 1.325.592213 3 6 Publicidad y propaganda 161.304 85.022 85.022213 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 649.694 286.409 281.882213 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 732.821 195.960 195.515213 3 9 Otros servicios 7.118.421 3.558.923 3.558.923



217 Transferencias corrientes 3.947.413 2.398.565 2.398.565217 5 Transferencias 3.947.413 2.398.565 2.398.565217 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.534.200 1.070.806 1.070.806217 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 117.500 0 0217 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.295.713 1.327.760 1.327.760

22 GASTOS DE CAPITAL 257.749.635 129.069.001 128.236.045221 Inversión real directa por terceros 153.253.679 78.017.524 77.889.375221 4 Bienes de uso 153.253.679 78.017.524 77.889.375221 4 1 Bienes preexistentes 9.845.790 7.949.085 7.949.085221 4 2 Construcciones 139.181.294 67.842.542 67.803.342221 4 3 Maquinaria y equipo 3.748.064 2.120.722 2.031.773221 4 4 Equipo de seguridad 0 0 0221 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 36.783 21.866 21.866221 4 8 Activos intangibles 106.858 39.676 39.676221 4 9 Otros bienes de uso 334.890 43.633 43.633

222 Inversión real directa por producción propia 73.001.183 30.281.964 29.577.157222 1 Gastos en personal 2.224.500 1.546.270 1.546.270222 1 1 Personal permanente 2.149.500 1.471.270 1.471.270222 1 4 Asignaciones familiares 75.000 75.000 75.000222 1 8 Contratos de Empleo Publico 0 0 0

222 2 Bienes de consumo 9.393.022 3.579.845 3.426.238222 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.578 1.578 1.578222 2 2 Textiles y vestuario 1.562 1.562 1.562222 2 4 Productos de cuero y caucho 2.301 2.301 2.301222 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 190.922 164.869 11.261222 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.979.181 1.478.991 1.478.991222 2 7 Productos metálicos 134.928 13.472 13.472222 2 8 Minerales 1.000.610 120 120222 2 9 Otros bienes de consumo 6.081.940 1.916.953 1.916.953

222 3 Servicios no personales 50.532.917 24.778.860 24.587.660222 3 2 Alquileres y derechos 21.946.069 11.893.515 11.893.515222 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.571.138 359.803 359.803222 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 10.085.710 3.605.543 3.414.343222 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.285.000 5.417.535 5.417.535222 3 9 Otros servicios 5.645.000 3.502.464 3.502.464



222 4 Bienes de uso 10.850.744 376.989 16.989222 4 3 Maquinaria y equipo 10.850.744 376.989 16.989

223 Transferencias de capital 7.697.993 7.697.993 7.697.993223 5 Transferencias 7.697.993 7.697.993 7.697.993223 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 7.697.993 7.697.993 7.697.993

224 Iversión financiera 23.796.780 13.071.520 13.071.520224 6 Activos financieros 23.796.780 13.071.520 13.071.520224 6 3 Préstamos a largo plazo 23.796.780 13.071.520 13.071.520

TOTAL 512.037.441 284.460.684 280.663.593

CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTO,

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOLEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESADMINISTRACION CENTRAL

CREDITO ANUAL Comp.Definitivo Comp.DevengadoJur Inciso P.Ppal Descripción Vigente Al 3º TRIM.2007 Al 3º TRIM.2007

1 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 161.851.632 108.560.530 108.560.5301 1 Gastos en personal 119.476.234 85.625.366 85.625.3661 1 1 Personal permanente 77.676.234 51.053.681 51.053.6811 1 2 Personal temporario 40.800.000 34.100.769 34.100.7691 1 4 Asignaciones familiares 1.000.000 470.917 470.917

1 2 Bienes de consumo 5.397.400 820.377 820.3771 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 140.000 72.371 72.3711 2 2 Textiles y vestuario 280.000 90.063 90.0631 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 850.000 164.117 164.1171 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 292.100 116.194 116.1941 2 6 Productos de minerales no metálicos 66.000 17.202 17.2021 2 7 Productos metálicos 132.600 83.497 83.4971 2 8 Minerales 10.000 1.237 1.2371 2 9 Otros bienes de consumo 3.626.700 275.697 275.697

1 3 Servicios no personales 26.553.941 18.338.651 18.338.6511 3 1 Servicios básicos 3.140.000 1.453.197 1.453.1971 3 2 Alquileres y derechos 1.720.000 508.201 508.2011 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.724.975 2.863.103 2.863.1031 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 9.924.940 9.298.231 9.298.2311 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.166.026 706.834 706.8341 3 6 Publicidad y propaganda 1.400.000 300.964 300.9641 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 100.000 78.287 78.2871 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 65.000 31.094 31.0941 3 9 Otros servicios 3.313.000 3.098.738 3.098.738

1 4 Bienes de uso 10.424.057 3.776.136 3.776.1361 4 2 Construcciones 5.473.478 3.000.000 3.000.0001 4 3 Maquinaria y equipo 3.724.999 627.440 627.4401 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 550.511 124.242 124.2421 4 8 Activos intangibles 675.069 24.454 24.454

Cifras Provisorias Fecha de emisión 18/10/2007

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAADMINISTRACION CENTRAL


6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 16.479.409 9.587.586 9.587.5866 1 Gastos en personal 13.818.409 8.439.363 8.439.3636 1 1 Personal permanente 12.779.909 8.078.855 8.078.8556 1 2 Personal temporario 944.500 318.917 318.9176 1 4 Asignaciones familiares 94.000 41.591 41.591

6 2 Bienes de consumo 213.500 108.797 108.7976 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 53.000 18.638 18.6386 2 2 Textiles y vestuario 11.500 672 6726 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 16.000 7.286 7.2866 2 9 Otros bienes de consumo 133.000 82.200 82.200

6 3 Servicios no personales 1.437.500 746.726 746.7266 3 1 Servicios básicos 351.500 261.351 261.3516 3 2 Alquileres y derechos 3.000 1.440 1.4406 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 553.000 283.464 283.4646 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 233.000 98.925 98.9256 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 58.000 32.568 32.5686 3 6 Publicidad y propaganda 60.000 26.894 26.8946 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 69.000 9.236 9.2366 3 9 Otros servicios 110.000 32.848 32.848

6 4 Bienes de uso 1.010.000 292.700 292.7006 4 2 Construcciones 90.000 0 06 4 3 Maquinaria y equipo 669.000 124.159 124.1596 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 124.000 113.015 113.0156 4 8 Activos intangibles 127.000 55.526 55.526


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOCONSEJO DE LA MAGISTRATURAADMINISTRACION CENTRAL


7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 216.074.135 110.049.762 110.049.7627 1 Gastos en personal 172.193.903 99.821.723 99.821.7237 1 1 Personal permanente 158.361.482 91.205.869 91.205.8697 1 2 Personal temporario 12.449.284 7.711.926 7.711.9267 1 4 Asignaciones familiares 1.383.137 903.928 903.928

7 2 Bienes de consumo 3.787.894 360.528 360.5287 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 197.601 50.232 50.2327 2 2 Textiles y vestuario 146.098 2.433 2.4337 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 706.796 39.597 39.5977 2 4 Productos de cuero y caucho 73.750 430 4307 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 286.698 58.962 58.9627 2 6 Productos de minerales no metálicos 119.250 160 1607 2 7 Productos metálicos 158.189 12.545 12.5457 2 9 Otros bienes de consumo 2.099.512 196.169 196.169

7 3 Servicios no personales 25.085.583 7.639.382 7.639.3827 3 1 Servicios básicos 2.998.980 1.532.252 1.532.2527 3 2 Alquileres y derechos 4.224.304 2.062.491 2.062.4917 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.725.443 931.700 931.7007 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 6.230.441 1.835.961 1.835.9617 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.753.992 759.276 759.2767 3 6 Publicidad y propaganda 721.000 91.026 91.0267 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 899.466 347.767 347.7677 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.108.593 0 07 3 9 Otros servicios 423.364 78.908 78.908

7 4 Bienes de uso 14.651.755 2.139.778 2.139.7787 4 2 Construcciones 5.674.135 297.967 297.9677 4 3 Maquinaria y equipo 8.235.491 1.537.166 1.537.1667 4 4 Equipo de seguridad 60.238 0 07 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 461.622 171.355 171.3557 4 8 Activos intangibles 220.269 133.289 133.289

7 5 Transferencias 355.000 88.351 88.3517 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 355.000 88.351 88.351


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOPROCURACION GENERAL DE LA CIUDADADMINISTRACION CENTRAL


9 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD 55.196.513 40.812.982 40.499.8629 1 Gastos en personal 50.309.245 37.008.097 37.008.0979 1 1 Personal permanente 48.152.492 35.591.314 35.591.3149 1 4 Asignaciones familiares 327.040 145.938 145.9389 1 5 Asistencia social al personal 147.941 147.939 147.9399 1 7 Gabinete de autoridades superiores 743.620 527.078 527.0789 1 8 Contratos de Empleo Publico 938.152 595.829 595.829

9 2 Bienes de consumo 483.199 216.365 204.6789 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 21.972 25.649 15.2329 2 2 Textiles y vestuario 642 904 9049 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 226.002 60.626 60.6269 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 09 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 13.281 6.110 6.1109 2 6 Productos de minerales no metálicos 10.237 3.064 3.0649 2 7 Productos metálicos 18.911 4.441 4.4419 2 8 Minerales 0 0 09 2 9 Otros bienes de consumo 192.154 115.569 114.300

9 3 Servicios no personales 3.763.267 3.146.447 2.899.8199 3 1 Servicios básicos 514.564 451.193 451.1939 3 2 Alquileres y derechos 38.416 29.241 28.6489 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 260.988 169.573 155.1239 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.288.853 1.132.413 1.073.5099 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 80.343 79.543 869 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.230 9.704 9.7049 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.563.507 1.272.462 1.179.2379 3 9 Otros servicios 2.366 2.319 2.319

9 4 Bienes de uso 72.802 2.800 2.8009 4 3 Maquinaria y equipo 62.499 2.497 2.4979 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 10.303 303 303

9 5 Transferencias 568.000 439.272 384.4689 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 0 0 09 5 6 Transferencias a universidades nacionales 568.000 439.272 384.468


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOJEFATURA DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL


20 JEFATURA DE GOBIERNO 192.944.744 145.873.975 142.391.06520 1 Gastos en personal 73.712.009 52.352.976 52.347.00420 1 1 Personal permanente 41.089.475 29.444.619 29.440.18520 1 2 Personal temporario 9.146.000 6.624.842 6.623.32120 1 3 Servicios extraordinarios 538.436 265.490 265.49020 1 4 Asignaciones familiares 610.530 454.391 454.37420 1 5 Asistencia social al personal 211.978 211.959 211.95920 1 7 Gabinete de autoridades superiores 3.794.317 1.857.192 1.857.19220 1 8 Contratos de Empleo Publico 18.321.273 13.494.482 13.494.482

20 2 Bienes de consumo 5.057.337 4.063.730 3.870.17320 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 183.489 151.871 129.04220 2 2 Textiles y vestuario 358.853 204.778 179.79420 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.986.533 1.770.664 1.767.85320 2 4 Productos de cuero y caucho 4.203 3.324 3.32420 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 521.066 471.368 380.46920 2 6 Productos de minerales no metálicos 13.818 2.874 2.87420 2 7 Productos metálicos 90.158 43.931 43.93120 2 8 Minerales 5.518 5.518 5.51820 2 9 Otros bienes de consumo 1.893.699 1.409.402 1.357.367

20 3 Servicios no personales 96.159.787 81.661.930 79.859.71420 3 1 Servicios básicos 7.623.494 6.637.355 6.632.82820 3 2 Alquileres y derechos 1.592.979 829.757 771.67320 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.102.575 685.898 597.60220 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 13.716.941 11.702.067 11.123.05920 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.329.973 9.819.368 9.384.37220 3 6 Publicidad y propaganda 51.006.591 43.656.865 43.440.51920 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.000.719 313.646 276.88120 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 200.885 180.885 180.88520 3 9 Otros servicios 8.585.630 7.836.090 7.451.896

20 4 Bienes de uso 11.236.435 5.421.131 4.735.61020 4 2 Construcciones 7.966.416 3.790.684 3.304.66320 4 3 Maquinaria y equipo 3.207.780 1.616.929 1.417.42920 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 11.654 4.633 4.63320 4 8 Activos intangibles 50.585 8.885 8.885

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOJEFATURA DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL


20 5 Transferencias 6.779.176 2.374.208 1.578.56420 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 907.574 352.919 210.12120 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 500.000 275.000 22.00020 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 2.000.000 0 020 5 6 Transferencias a universidades nacionales 3.335.580 1.710.268 1.316.92220 5 9 Transferencias al exterior 36.022 36.021 29.521


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL


26 MINISTERIO DE GOBIERNO 473.466.188 380.928.093 353.482.93026 1 Gastos en personal 156.862.466 110.142.366 109.402.01826 1 1 Personal permanente 116.204.147 84.817.537 84.807.27126 1 3 Servicios extraordinarios 4.545.105 3.372.405 3.372.40526 1 4 Asignaciones familiares 2.077.524 1.252.016 1.252.01626 1 5 Asistencia social al personal 508.088 508.070 508.07026 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.914.828 1.033.374 1.033.37426 1 8 Contratos de Empleo Publico 31.612.774 19.158.964 18.428.883

26 2 Bienes de consumo 17.537.115 10.853.725 10.012.38326 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.010.770 828.693 828.69326 2 2 Textiles y vestuario 2.194.340 1.257.242 1.014.80026 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.136.803 1.123.521 795.63426 2 4 Productos de cuero y caucho 78.383 75.180 75.18026 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.908.568 4.436.893 4.273.19026 2 6 Productos de minerales no metálicos 108.122 50.919 50.91926 2 7 Productos metálicos 383.858 115.992 115.99226 2 8 Minerales 2.000 0 026 2 9 Otros bienes de consumo 4.714.271 2.965.285 2.857.975

26 3 Servicios no personales 210.126.342 177.494.456 173.635.26326 3 1 Servicios básicos 4.166.906 3.780.024 3.779.48926 3 2 Alquileres y derechos 13.740.415 13.208.885 12.468.87526 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.024.846 7.489.637 7.489.63726 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 42.417.225 38.338.510 36.913.06926 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 135.679.505 114.053.491 112.360.28426 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 026 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 359.439 134.782 134.78226 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 89.070 23.198 23.19826 3 9 Otros servicios 648.936 465.929 465.929

26 4 Bienes de uso 38.208.144 36.400.975 14.612.88726 4 2 Construcciones 6.673.802 5.967.256 5.967.25626 4 3 Maquinaria y equipo 31.202.942 30.102.320 8.645.63226 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 026 4 8 Activos intangibles 331.400 331.400 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL


26 5 Transferencias 50.732.121 46.036.571 45.820.37926 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 924.218 207.873 164.83526 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 47.549.844 43.819.375 43.745.32926 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.258.059 2.009.323 1.910.21526 6 Activos financieros 0 0 026 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y co 0 0 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE GESTION PUBLICA Y DESCENTRALIZACIONADMINISTRACION CENTRAL


27 MINISTERIO DE GESTION PUBLICA Y DESCENTRALIZACI 91.466.454 63.989.841 63.014.58127 1 Gastos en personal 60.113.588 41.704.959 41.704.95927 1 1 Personal permanente 44.264.014 28.566.433 28.566.43327 1 3 Servicios extraordinarios 651.946 601.664 601.66427 1 4 Asignaciones familiares 599.118 534.743 534.74327 1 5 Asistencia social al personal 189.342 189.325 189.32527 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.640.340 1.060.850 1.060.85027 1 8 Contratos de Empleo Publico 12.768.828 10.751.945 10.751.945

27 2 Bienes de consumo 5.092.120 3.598.859 3.569.55627 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 66.392 36.627 36.31427 2 2 Textiles y vestuario 297.739 272.739 272.73927 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 522.386 284.584 284.58427 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 027 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 96.689 59.553 50.02327 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.291.743 2.056.350 2.056.35027 2 7 Productos metálicos 90.755 90.809 90.80927 2 8 Minerales 231.979 233.454 233.45427 2 9 Otros bienes de consumo 1.494.437 564.743 545.284

27 3 Servicios no personales 21.185.469 16.009.794 15.239.79927 3 1 Servicios básicos 2.970.340 2.369.354 2.369.35427 3 2 Alquileres y derechos 2.275.747 903.975 719.57527 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.993.506 2.918.679 2.793.36627 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 7.928.090 7.354.705 7.008.40527 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.456.014 2.124.793 2.042.69327 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 027 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 249.944 117.863 85.98227 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.690 1.690 1.69027 3 9 Otros servicios 310.138 218.734 218.734

27 4 Bienes de uso 3.225.277 1.583.416 1.490.51827 4 1 Bienes preexistentes 0 0 027 4 2 Construcciones 67.900 67.900 67.90027 4 3 Maquinaria y equipo 2.793.419 1.451.560 1.358.66227 4 4 Equipo de seguridad 4.381 4.380 4.380

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE GESTION PUBLICA Y DESCENTRALIZACIONADMINISTRACION CENTRAL


27 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 027 4 8 Activos intangibles 357.822 57.821 57.82127 4 9 Otros bienes de uso 1.755 1.754 1.754

27 5 Transferencias 1.850.000 1.092.814 1.009.74827 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.850.000 1.092.814 1.009.748


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICASADMINISTRACION CENTRAL


30 MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS 298.690.357 238.733.637 165.684.80730 1 Gastos en personal 31.042.958 18.354.168 18.354.16830 1 1 Personal permanente 23.910.327 14.170.062 14.170.06230 1 3 Servicios extraordinarios 881.611 331.412 331.41230 1 4 Asignaciones familiares 494.053 143.702 143.70230 1 5 Asistencia social al personal 78.130 78.117 78.11730 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.147.891 835.981 835.98130 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.530.946 2.794.894 2.794.894

30 2 Bienes de consumo 482.747 136.689 130.50730 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 45.545 24.257 18.07530 2 2 Textiles y vestuario 3.569 1.391 1.39130 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 144.384 22.428 22.42830 2 4 Productos de cuero y caucho 1.700 0 030 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 17.777 3.768 3.76830 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.813 2.440 2.44030 2 7 Productos metálicos 14.221 1.551 1.55130 2 8 Minerales 0 0 030 2 9 Otros bienes de consumo 252.738 80.854 80.854

30 3 Servicios no personales 9.940.650 8.532.629 6.459.66930 3 1 Servicios básicos 1.223.429 1.235.976 1.235.97630 3 2 Alquileres y derechos 46.807 905 90530 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 393.009 27.121 27.12130 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 7.590.645 7.074.407 5.001.44730 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 349.965 113.849 113.84930 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 204.400 43.001 43.00130 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 350 0 030 3 9 Otros servicios 132.045 37.370 37.370

30 4 Bienes de uso 99.478.244 88.388.537 47.689.96630 4 2 Construcciones 99.207.137 88.316.709 47.618.13830 4 3 Maquinaria y equipo 271.107 71.828 71.82830 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 030 4 8 Activos intangibles 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICASADMINISTRACION CENTRAL


30 5 Transferencias 157.745.758 123.321.614 93.050.49730 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 1.029.447 500.000 20.00030 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 155.881.851 121.987.154 92.477.20730 5 6 Transferencias a universidades nacionales 798.460 798.460 553.29030 5 8 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para 36.000 36.000 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO MEDIO AMBIENTEADMINISTRACION CENTRAL


33 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 653.467.675 549.088.210 541.513.63433 1 Gastos en personal 17.217.346 11.474.436 11.474.43633 1 1 Personal permanente 8.871.073 6.214.713 6.214.71333 1 3 Servicios extraordinarios 73.213 23.213 23.21333 1 4 Asignaciones familiares 114.721 93.051 93.05133 1 5 Asistencia social al personal 51.317 51.308 51.30833 1 7 Gabinete de autoridades superiores 821.556 530.509 530.50933 1 8 Contratos de Empleo Publico 7.285.466 4.561.641 4.561.641

33 2 Bienes de consumo 2.269.827 871.269 854.01033 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 146.332 140.662 125.72733 2 2 Textiles y vestuario 144.855 32.383 32.38333 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 210.504 44.565 44.56533 2 4 Productos de cuero y caucho 10.130 630 63033 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 270.059 250.141 250.08133 2 6 Productos de minerales no metálicos 103.604 111.026 111.02633 2 7 Productos metálicos 43.976 31.423 31.42333 2 8 Minerales 22.493 21.060 21.06033 2 9 Otros bienes de consumo 1.317.874 239.378 237.114

33 3 Servicios no personales 521.336.935 450.968.059 447.744.67433 3 1 Servicios básicos 923.440 930.447 930.44733 3 2 Alquileres y derechos 2.222.669 1.078.520 1.018.14633 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 501.914.162 435.194.522 434.037.27533 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 14.803.213 13.223.172 11.270.79033 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 835.895 375.674 324.62233 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 207.712 32.242 29.91133 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.280 0 033 3 9 Otros servicios 425.564 133.482 133.482

33 4 Bienes de uso 107.701.749 82.556.519 79.370.62533 4 1 Bienes preexistentes 0 0 033 4 2 Construcciones 93.699.118 69.374.697 66.250.50333 4 3 Maquinaria y equipo 14.002.331 13.181.521 13.119.82133 4 4 Equipo de seguridad 0 0 033 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 300 300 30033 4 8 Activos intangibles 0 0 033 4 9 Otros bienes de uso 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO MEDIO AMBIENTEADMINISTRACION CENTRAL


33 5 Transferencias 4.941.818 3.217.927 2.069.88933 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 1.883.000 1.322.600 759.60033 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 374.708 374.707 338.58933 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 127.000 127.000 033 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.538.390 1.374.900 971.70033 5 9 Transferencias al exterior 18.720 18.720 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE ESPACIO PUBLICOADMINISTRACION CENTRAL


34 MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO 540.141.638 484.542.286 431.143.61734 1 Gastos en personal 92.624.378 69.066.014 69.060.99334 1 1 Personal permanente 80.918.586 60.449.817 60.444.79734 1 3 Servicios extraordinarios 1.319.614 1.319.608 1.319.60834 1 4 Asignaciones familiares 1.779.095 914.361 914.36134 1 5 Asistencia social al personal 319.125 319.111 319.11134 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.040.845 508.448 508.44834 1 8 Contratos de Empleo Publico 7.247.113 5.554.669 5.554.669

34 2 Bienes de consumo 4.832.479 3.330.585 3.135.06934 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.800.987 1.572.370 1.530.37134 2 2 Textiles y vestuario 393.307 301.864 290.15134 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 149.176 66.039 66.03934 2 4 Productos de cuero y caucho 2.734 1.428 1.42834 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 355.805 231.639 210.72934 2 6 Productos de minerales no metálicos 121.952 30.288 30.28834 2 7 Productos metálicos 545.527 207.554 127.05034 2 8 Minerales 173.457 133.570 99.32134 2 9 Otros bienes de consumo 1.289.534 785.834 779.693

34 3 Servicios no personales 141.734.886 129.275.188 114.772.71934 3 1 Servicios básicos 25.358.131 22.436.400 22.190.08934 3 2 Alquileres y derechos 14.784.171 13.666.188 13.601.91834 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 85.681.165 78.912.354 66.529.66334 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 13.098.136 11.673.950 10.031.66034 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 94.304 6.612 5.43434 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 130.539 58.993 58.06034 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 74.024 67.333 49.80634 3 9 Otros servicios 2.514.416 2.453.358 2.306.088

34 4 Bienes de uso 297.395.395 279.879.238 242.010.63434 4 2 Construcciones 295.003.092 278.584.570 241.421.27234 4 3 Maquinaria y equipo 2.391.803 1.294.669 589.362

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE ESPACIO PUBLICOADMINISTRACION CENTRAL


34 4 4 Equipo de seguridad 500 0 034 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 034 4 8 Activos intangibles 0 0 034 4 9 Otros bienes de uso 0 0 0

34 5 Transferencias 3.554.500 2.991.261 2.164.20234 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 324.580 20.000 034 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 100.000 0 034 5 6 Transferencias a universidades nacionales 3.129.920 2.971.261 2.164.202


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE SALUDADMINISTRACION CENTRAL


40 MINISTERIO DE SALUD 2.266.055.565 1.680.608.640 1.582.765.24340 1 Gastos en personal 1.527.879.139 1.139.463.286 1.139.462.39440 1 1 Personal permanente 1.304.472.388 929.130.738 929.129.84740 1 2 Personal temporario 182.766.760 181.384.916 181.384.91640 1 3 Servicios extraordinarios 1.042.112 299.836 299.83640 1 4 Asignaciones familiares 17.149.994 8.564.295 8.564.29540 1 5 Asistencia social al personal 5.447.244 5.447.127 5.447.12740 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.041.070 646.451 646.45140 1 8 Contratos de Empleo Publico 15.959.571 13.989.922 13.989.922

40 2 Bienes de consumo 240.749.396 146.035.502 129.529.47540 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.703.520 4.086.174 3.872.98240 2 2 Textiles y vestuario 6.639.131 3.282.149 2.561.66040 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.007.143 1.294.831 917.43640 2 4 Productos de cuero y caucho 27.326 29.000 29.00040 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 167.516.474 95.171.863 83.178.58640 2 6 Productos de minerales no metálicos 225.359 23.054 22.99140 2 7 Productos metálicos 509.184 199.209 86.22140 2 8 Minerales 148 1.720 1.72040 2 9 Otros bienes de consumo 56.121.111 41.947.502 38.858.880

40 3 Servicios no personales 208.239.991 183.156.728 135.606.51540 3 1 Servicios básicos 25.429.726 22.071.843 21.910.13340 3 2 Alquileres y derechos 1.137.514 445.868 319.80740 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 104.010.898 88.524.065 66.500.55340 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 7.551.024 6.328.218 5.784.69540 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 12.373.458 10.326.143 7.337.76540 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 040 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 438.072 88.945 88.94540 3 9 Otros servicios 57.299.299 55.371.646 33.664.617

40 4 Bienes de uso 144.762.939 97.902.514 81.038.81940 4 1 Bienes preexistentes 0 0 040 4 2 Construcciones 135.241.052 91.998.776 77.039.72140 4 3 Maquinaria y equipo 9.521.887 5.903.738 3.999.09840 4 4 Equipo de seguridad 0 0 040 4 8 Activos intangibles 0 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE SALUDADMINISTRACION CENTRAL


40 5 Transferencias 144.424.100 114.050.610 97.128.03940 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 141.417.689 111.916.699 95.949.92640 5 6 Transferencias a universidades nacionales 3.006.411 2.133.911 1.178.113


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALESADMINISTRACION CENTRAL


45 MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 601.769.839 487.944.866 473.991.93345 1 Gastos en personal 117.260.498 83.916.300 83.903.43845 1 1 Personal permanente 87.893.994 59.588.284 59.586.18845 1 3 Servicios extraordinarios 1.510 1.509 1.50945 1 4 Asignaciones familiares 1.411.481 963.562 963.56245 1 5 Asistencia social al personal 401.498 401.484 401.48445 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.417.638 719.763 719.76345 1 8 Contratos de Empleo Publico 26.134.377 22.241.698 22.230.931

45 2 Bienes de consumo 4.853.351 3.290.212 2.973.73945 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 142.898 61.507 61.50745 2 2 Textiles y vestuario 1.118.277 1.251.582 1.120.15245 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 618.956 262.069 227.56245 2 4 Productos de cuero y caucho 1.343 943 94345 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 737.975 382.791 325.53245 2 6 Productos de minerales no metálicos 85.320 12.585 12.58545 2 7 Productos metálicos 70.143 20.634 20.50645 2 8 Minerales 0 0 045 2 9 Otros bienes de consumo 2.078.439 1.298.100 1.204.951

45 3 Servicios no personales 53.322.382 45.964.770 44.428.61545 3 1 Servicios básicos 4.276.065 4.286.220 4.286.22045 3 2 Alquileres y derechos 1.061.459 874.630 800.53045 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.751.130 5.194.045 5.192.55745 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 17.707.337 16.397.240 14.980.75445 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.948.943 2.794.346 2.793.54745 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 300.605 198.967 189.48345 3 9 Otros servicios 21.276.843 16.219.321 16.185.524

45 4 Bienes de uso 31.566.305 19.772.290 14.547.10545 4 2 Construcciones 27.822.360 17.589.809 12.828.66545 4 3 Maquinaria y equipo 3.684.992 2.174.976 1.710.93545 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 8.953 2.953 2.95345 4 8 Activos intangibles 50.000 4.553 4.553

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALESADMINISTRACION CENTRAL


45 5 Transferencias 394.467.303 334.710.295 327.852.03645 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 388.614.730 333.994.261 327.337.10245 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 105.573 105.573 100.00045 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 3.200.000 0 045 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.547.000 610.461 414.935

45 6 Activos financieros 300.000 291.000 287.00045 6 3 Préstamos a largo plazo 300.000 291.000 287.000


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE CULTURAADMINISTRACION CENTRAL


50 MINISTERIO DE CULTURA 334.092.826 247.607.147 232.077.93650 1 Gastos en personal 193.976.605 138.969.643 138.897.96850 1 1 Personal permanente 156.749.483 113.515.796 113.510.71350 1 2 Personal temporario 6.397.227 2.701.733 2.701.73350 1 3 Servicios extraordinarios 225.928 2.106 2.10650 1 4 Asignaciones familiares 2.290.622 1.339.141 1.339.14150 1 5 Asistencia social al personal 670.306 670.288 670.28850 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.436.969 778.607 778.60750 1 8 Contratos de Empleo Publico 26.206.070 19.961.972 19.895.379

50 2 Bienes de consumo 3.538.438 1.850.161 1.831.97350 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 194.908 136.047 131.07850 2 2 Textiles y vestuario 385.049 276.424 270.61950 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 411.547 196.236 193.42850 2 4 Productos de cuero y caucho 3.935 17.769 17.76950 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 207.397 194.417 194.41750 2 6 Productos de minerales no metálicos 18.956 25.772 25.77250 2 7 Productos metálicos 113.360 133.636 132.43750 2 8 Minerales 1.238 1.148 1.14850 2 9 Otros bienes de consumo 2.202.048 868.712 865.304

50 3 Servicios no personales 59.998.777 45.229.034 42.196.32550 3 1 Servicios básicos 5.560.539 4.420.652 4.344.92050 3 2 Alquileres y derechos 5.537.061 3.638.002 3.373.84750 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.370.991 746.875 682.83250 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 36.284.705 29.301.905 27.186.62450 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.040.023 1.753.703 1.482.95750 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.815.666 1.248.338 1.066.66450 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.522.832 989.998 957.57450 3 9 Otros servicios 4.866.960 3.129.561 3.100.908

50 4 Bienes de uso 56.170.355 46.718.418 36.619.33650 4 2 Construcciones 53.797.999 45.645.383 35.736.13850 4 3 Maquinaria y equipo 2.312.556 1.072.903 883.06650 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2.000 132 13250 4 6 Obras de arte 57.800 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE CULTURAADMINISTRACION CENTRAL


50 5 Transferencias 20.408.650 14.839.892 12.532.33450 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 19.744.850 14.817.212 12.512.06950 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 622.800 0 050 5 6 Transferencias a universidades nacionales 41.000 22.680 20.265

50 6 Activos financieros 1 0 050 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y co 1 0 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE EDUCACIONADMINISTRACION CENTRAL


55 MINISTERIO DE EDUCACION 2.733.174.753 2.055.918.274 1.975.021.03855 1 Gastos en personal 1.904.478.893 1.409.381.361 1.409.371.80455 1 1 Personal permanente 1.419.368.390 969.963.241 969.953.68455 1 2 Personal temporario 449.976.018 406.801.184 406.801.18455 1 3 Servicios extraordinarios 855.052 426.504 426.50455 1 4 Asignaciones familiares 11.308.849 11.122.265 11.122.26555 1 5 Asistencia social al personal 6.726.124 6.725.887 6.725.88755 1 7 Gabinete de autoridades superiores 927.610 567.040 567.04055 1 8 Contratos de Empleo Publico 15.316.850 13.775.240 13.775.240

55 2 Bienes de consumo 18.661.544 16.305.119 9.667.03455 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.543.145 14.336.199 7.791.06955 2 2 Textiles y vestuario 153.440 120.201 114.76755 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 710.182 450.490 435.36855 2 4 Productos de cuero y caucho 781 1.247 92055 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 119.239 88.295 87.66955 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.149 2.211 2.21155 2 7 Productos metálicos 40.871 37.124 29.22155 2 8 Minerales 49 48 4855 2 9 Otros bienes de consumo 2.091.688 1.269.305 1.205.761

55 3 Servicios no personales 211.039.396 174.537.459 125.786.48855 3 1 Servicios básicos 26.073.916 24.705.785 24.692.71755 3 2 Alquileres y derechos 10.405.329 8.327.698 7.397.79755 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 103.435 83.549 77.61455 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 9.160.988 7.185.678 6.697.76655 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 13.676.554 11.895.783 10.648.43655 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 63.929 38.110 38.11055 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 90.562 90.560 90.56055 3 9 Otros servicios 151.464.683 122.210.298 76.143.489

55 4 Bienes de uso 115.983.298 92.082.155 71.719.91655 4 1 Bienes preexistentes 6.201.200 3.066.000 3.066.00055 4 2 Construcciones 105.394.000 87.397.059 67.650.90555 4 3 Maquinaria y equipo 4.345.706 1.578.896 982.51855 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 42.392 40.200 20.493

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE EDUCACIONADMINISTRACION CENTRAL


55 5 Transferencias 483.011.622 363.612.181 358.475.79655 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 447.298.660 349.807.555 347.405.65155 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 34.087.062 12.494.801 9.773.21555 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.625.900 1.309.825 1.296.930


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE HACIENDAADMINISTRACION CENTRAL


60 MINISTERIO DE HACIENDA 263.219.513 194.660.504 182.399.11460 1 Gastos en personal 177.744.546 128.059.976 128.016.56660 1 1 Personal permanente 151.127.724 115.483.412 115.482.51560 1 3 Servicios extraordinarios 42.034 42.031 42.03160 1 4 Asignaciones familiares 1.607.550 823.037 823.03760 1 5 Asistencia social al personal 622.528 622.507 622.50760 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.534.894 750.928 750.92860 1 8 Contratos de Empleo Publico 22.809.816 10.338.062 10.295.548

60 2 Bienes de consumo 7.219.840 5.731.090 2.353.03060 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 176.164 123.550 75.60260 2 2 Textiles y vestuario 11.229 8.994 8.99460 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.678.569 1.420.848 504.28860 2 4 Productos de cuero y caucho 2.750 0 060 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 135.833 77.959 72.14760 2 6 Productos de minerales no metálicos 74.578 3.618 3.61860 2 7 Productos metálicos 69.478 42.586 42.58660 2 8 Minerales 2.216 215 21560 2 9 Otros bienes de consumo 5.069.023 4.053.320 1.645.581

60 3 Servicios no personales 61.465.794 50.099.791 42.830.98060 3 1 Servicios básicos 5.499.520 5.424.919 5.401.72060 3 2 Alquileres y derechos 1.211.981 751.630 595.51860 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.910.285 2.946.440 2.319.82360 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 20.765.396 17.709.478 15.145.00160 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 27.687.622 22.922.986 19.024.58060 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.212.871 292.327 292.32760 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 94.803 33.413 33.41360 3 9 Otros servicios 83.316 18.598 18.598

60 4 Bienes de uso 8.269.198 3.690.191 3.107.92660 4 2 Construcciones 2.280.984 584.220 421.02060 4 3 Maquinaria y equipo 3.538.652 3.103.877 2.684.81260 4 4 Equipo de seguridad 30.000 0 060 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 51.646 2.094 2.09460 4 8 Activos intangibles 2.367.916 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE HACIENDAADMINISTRACION CENTRAL


60 5 Transferencias 8.475.740 7.035.062 6.046.21760 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 4.630.880 4.214.988 3.226.14360 5 6 Transferencias a universidades nacionales 3.344.860 2.320.073 2.320.07360 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para 500.000 500.000 500.000

60 6 Activos financieros 44.395 44.395 44.39560 6 3 Préstamos a largo plazo 44.395 44.395 44.395


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PRODUCCIONADMINISTRACION CENTRAL


65 MINISTERIO DE PRODUCCION 134.504.838 88.740.436 83.586.95765 1 Gastos en personal 46.868.813 33.652.246 33.647.34565 1 1 Personal permanente 28.114.271 19.695.377 19.690.47565 1 3 Servicios extraordinarios 598 597 59765 1 4 Asignaciones familiares 680.847 520.468 520.46865 1 5 Asistencia social al personal 163.551 163.537 163.53765 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.424.179 924.003 924.00365 1 8 Contratos de Empleo Publico 16.485.367 12.348.264 12.348.264

65 2 Bienes de consumo 1.710.066 586.237 572.89865 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 89.906 49.182 40.77265 2 2 Textiles y vestuario 50.408 42.733 41.63365 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 172.195 36.019 36.01965 2 4 Productos de cuero y caucho 984 10.459 10.45965 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 45.247 40.204 40.20465 2 6 Productos de minerales no metálicos 86.454 80.654 80.65465 2 7 Productos metálicos 120.041 82.649 82.64965 2 8 Minerales 6.188 6.237 6.23765 2 9 Otros bienes de consumo 1.138.643 238.100 234.271

65 3 Servicios no personales 22.826.753 15.634.191 13.427.30165 3 1 Servicios básicos 3.084.826 2.091.669 2.062.26965 3 2 Alquileres y derechos 2.734.006 1.762.416 1.542.94165 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.033.894 899.006 700.76265 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 9.117.355 8.600.399 7.644.63865 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.181.137 1.422.843 886.53065 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 846.403 305.047 288.52665 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 30.000 0 065 3 9 Otros servicios 1.799.132 552.812 301.635

65 4 Bienes de uso 12.621.141 1.943.406 1.739.40765 4 1 Bienes preexistentes 4.944.900 0 065 4 2 Construcciones 6.161.903 1.093.300 1.060.64265 4 3 Maquinaria y equipo 1.479.665 849.880 678.54165 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 31.696 225 22565 4 8 Activos intangibles 2.977 0 0

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PRODUCCIONADMINISTRACION CENTRAL


65 5 Transferencias 49.478.065 36.898.480 34.174.13065 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 21.681.259 9.873.043 7.515.74265 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 23.220.000 23.220.000 23.220.00065 5 6 Transferencias a universidades nacionales 4.569.365 3.797.996 3.430.94765 5 9 Transferencias al exterior 7.441 7.441 7.441

65 6 Activos financieros 1.000.000 25.876 25.87665 6 3 Préstamos a largo plazo 1.000.000 25.876 25.876


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOSERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL


98 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 146.034.398 103.949.098 103.949.09898 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 146.034.398 103.949.098 103.949.09898 7 1 Servicio de la deuda interna 0 0 098 7 2 Servicio de la deuda externa 139.334.398 103.390.090 103.390.09098 7 3 intereses por préstamos recibidos 6.700.000 559.008 559.008


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOOBLIGACIONES A CARGO DEL TESOROADMINISTRACION CENTRAL


99 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 260.573.500 95.114.948 94.513.92699 1 Gastos en personal 120.665.083 5.718.487 5.694.68999 1 1 Personal permanente 104.283.578 2.517.341 2.517.34199 1 3 Servicios extraordinarios 8.750.697 0 099 1 4 Asignaciones familiares 89.340 29.115 29.11599 1 5 Asistencia social al personal 3.677.868 815.952 792.15499 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.600 0 099 1 9 Personal sin discriminar 3.836.000 2.356.079 2.356.079

99 2 Bienes de consumo 1.500.000 0 099 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 099 2 9 Otros bienes de consumo 1.500.000 0 0

99 3 Servicios no personales 59.483.516 29.437.469 29.437.46999 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 099 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.963.147 0 099 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 54.620.369 29.437.469 29.437.46999 3 6 Publicidad y propaganda 900.000 0 099 3 9 Otros servicios 0 0 0

99 4 Bienes de uso 7.679.214 5.482.225 4.956.11599 4 1 Bienes preexistentes 7.679.214 5.482.225 4.956.11599 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 0

99 5 Transferencias 68.345.687 51.576.767 51.525.65499 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente 62.161.756 50.181.159 50.130.04599 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capita 0 0 099 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gasto 120.000 60.000 60.00099 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 0 0 099 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.728.321 0 099 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para 4.335.610 1.335.609 1.335.609

99 6 Activos financieros 2.900.000 2.900.000 2.900.00099 6 1 Aportes de capital 2.900.000 2.900.000 2.900.000


CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL ECONÓMICA Y POR

OBJETO DEL GASTO ORG. DESCENTRALIZADOS,

AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOAUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


2 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 40,387,376 26,566,984 26,566,9842 1 Gastos en personal 35,525,176 24,109,960 24,109,9602 1 1 Personal permanente 32,144,081 22,349,747 22,349,7472 1 2 Personal temporario 32,223 20,004 20,0042 1 4 Asignaciones familiares 210,044 146,214 146,2142 1 5 Asistencia social al personal 115,814 57,969 57,9692 1 8 Contratos de Empleo Publico 3,023,014 1,536,026 1,536,026

2 2 Bienes de consumo 404,846 125,851 125,8512 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 88,487 62,369 62,3692 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 101,569 23,256 23,2562 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1,500 0 02 2 6 Productos de minerales no metálicos 2,000 240 2402 2 7 Productos metálicos 13,527 3,873 3,8732 2 9 Otros bienes de consumo 197,763 36,113 36,113

2 3 Servicios no personales 4,036,499 2,263,303 2,263,3032 3 1 Servicios básicos 312,018 203,804 203,8042 3 2 Alquileres y derechos 552,230 414,157 414,1572 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 427,370 270,379 270,3792 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2,015,645 1,045,514 1,045,5142 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 333,741 171,517 171,5172 3 6 Publicidad y propaganda 43,224 3,223 3,2232 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 154,482 97,363 97,3632 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 3,321 0 02 3 9 Otros servicios 194,468 57,346 57,346

2 4 Bienes de uso 390,855 55,122 55,1222 4 3 Maquinaria y equipo 302,059 11,900 11,9002 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 22,008 21,233 21,2332 4 8 Activos intangibles 66,788 21,989 21,989

2 5 Transferencias 30,000 12,749 12,7492 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 30,000 12,749 12,749


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTODEFENSORIA DEL PUEBLOORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


3 DEFENSORIA DEL PUEBLO 25,480,969 15,137,552 15,137,5523 1 Gastos en personal 17,396,401 10,855,094 10,855,0943 1 1 Personal permanente 11,287,982 7,272,465 7,272,4653 1 2 Personal temporario 0 0 03 1 4 Asignaciones familiares 203,771 74,529 74,5293 1 5 Asistencia social al personal 229,163 165,125 165,1253 1 8 Contratos de Empleo Publico 5,675,485 3,342,975 3,342,975

3 2 Bienes de consumo 986,880 336,796 336,7963 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 177,631 104,085 104,0853 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 160,103 27,759 27,7593 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 64,554 42,242 42,2423 2 6 Productos de minerales no metálicos 14,524 13,424 13,4243 2 7 Productos metálicos 24,803 16,856 16,8563 2 8 Minerales 400 400 4003 2 9 Otros bienes de consumo 544,865 132,030 132,030

3 3 Servicios no personales 5,936,538 3,557,282 3,557,2823 3 1 Servicios básicos 500,092 227,196 227,1963 3 2 Alquileres y derechos 333,171 251,095 251,0953 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13,421 9,860 9,8603 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3,561,500 2,551,746 2,551,7463 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 248,250 169,361 169,3613 3 6 Publicidad y propaganda 118,080 81,799 81,7993 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 228,394 88,364 88,3643 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 27,500 17,425 17,4253 3 9 Otros servicios 906,130 160,436 160,436

3 4 Bienes de uso 967,150 219,584 219,5843 4 3 Maquinaria y equipo 618,820 175,623 175,6233 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 9,000 329 3293 4 8 Activos intangibles 4,440 0 03 4 9 Otros bienes de uso 334,890 43,633 43,633

3 5 Transferencias 194,000 168,795 168,7953 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 194,000 168,795 168,7953 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOSINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9,254,081 6,481,069 6,274,4448 1 Gastos en personal 6,460,689 4,498,558 4,498,5588 1 1 Personal permanente 4,110,337 3,612,119 3,612,1198 1 4 Asignaciones familiares 31,236 31,236 31,2368 1 5 Asistencia social al personal 22,388 22,387 22,3878 1 7 Gabinete de autoridades superiores 260,270 138,948 138,9488 1 8 Contratos de Empleo Publico 2,036,458 693,868 693,868

8 2 Bienes de consumo 371,427 242,999 140,3908 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 17,153 15,652 6,9488 2 2 Textiles y vestuario 7,919 5,929 08 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 126,978 66,198 49,2498 2 4 Productos de cuero y caucho 74,295 71,027 08 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3,965 1,348 1,3488 2 6 Productos de minerales no metálicos 12,754 404 4048 2 7 Productos metálicos 21,562 17,065 17,0658 2 9 Otros bienes de consumo 106,801 65,375 65,375

8 3 Servicios no personales 498,045 383,426 362,3998 3 1 Servicios básicos 33,008 28,851 28,8518 3 2 Alquileres y derechos 13,296 13,296 13,2968 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 125,111 51,298 34,7988 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 272,232 266,469 266,4698 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 13,420 3,419 3,4198 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 29,105 13,455 8,9288 3 9 Otros servicios 11,873 6,638 6,638

8 4 Bienes de uso 323,920 263,692 180,7038 4 3 Maquinaria y equipo 323,615 263,388 180,3998 4 4 Equipo de seguridad 0 0 08 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 305 304 3048 4 8 Activos intangibles 0 0 0

8 5 Transferencias 1,600,000 1,092,395 1,092,3958 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 08 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1,600,000 1,092,395 1,092,395


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOJEFATURA DE GOBIERNOORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


20 JEFATURA DE GOBIERNO 30,813,138 14,499,799 14,499,79920 1 Gastos en personal 25,191,011 10,835,169 10,835,16920 1 1 Personal permanente 17,476,417 7,096,363 7,096,36320 1 2 Personal temporario 3,362,110 1,521,915 1,521,91520 1 4 Asignaciones familiares 226,565 96,954 96,95420 1 5 Asistencia social al personal 35,938 35,929 35,92920 1 7 Gabinete de autoridades superiores 432,496 427,417 427,41720 1 8 Contratos de Empleo Publico 3,657,485 1,656,592 1,656,592

20 2 Bienes de consumo 89,863 89,687 89,68720 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 10,237 10,237 10,23720 2 2 Textiles y vestuario 4,405 4,405 4,40520 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 21,805 22,331 22,33120 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1,765 1,765 1,76520 2 9 Otros bienes de consumo 51,651 50,949 50,949

20 3 Servicios no personales 3,471,361 2,509,490 2,509,49020 3 1 Servicios básicos 893,901 523,275 523,27520 3 2 Alquileres y derechos 787,810 196,915 196,91520 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 21,552 21,552 21,55220 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1,672,180 1,671,835 1,671,83520 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 39,659 39,656 39,65620 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 43,713 43,712 43,71220 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 020 3 9 Otros servicios 12,546 12,545 12,545

20 4 Bienes de uso 520,983 208,240 208,24020 4 1 Bienes preexistentes 55,000 0 020 4 2 Construcciones 0 0 020 4 3 Maquinaria y equipo 439,883 190,553 190,55320 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 470 0 020 4 8 Activos intangibles 25,630 17,687 17,687

20 5 Transferencias 1,539,920 857,212 857,21220 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1,000,200 723,012 723,01220 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 117,500 0 020 5 6 Transferencias a universidades nacionales 422,220 134,200 134,200


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICASORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


30 MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS 289,844,055 147,032,684 147,032,68430 1 Gastos en personal 39,504,103 28,595,029 28,595,02930 1 1 Personal permanente 33,130,713 22,640,882 22,640,88230 1 4 Asignaciones familiares 378,100 343,953 343,95330 1 7 Gabinete de autoridades superiores 164,130 161,397 161,39730 1 8 Contratos de Empleo Publico 5,831,160 5,448,797 5,448,797

30 2 Bienes de consumo 9,850,299 2,898,623 2,898,62330 2 9 Otros bienes de consumo 9,850,299 2,898,623 2,898,623

30 3 Servicios no personales 56,499,196 25,597,865 25,597,86530 3 1 Servicios básicos 270,657 240,380 240,38030 3 2 Alquileres y derechos 19,354,500 9,626,084 9,626,08430 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1,207,797 580,317 580,31730 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 8,233,928 1,875,600 1,875,60030 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 15,009,110 6,243,579 6,243,57930 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 118,800 37,322 37,32230 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 700,000 178,090 178,09030 3 9 Otros servicios 11,604,404 6,816,495 6,816,495

30 4 Bienes de uso 159,757,584 76,627,235 76,627,23530 4 1 Bienes preexistentes 9,790,790 7,949,085 7,949,08530 4 2 Construcciones 138,431,294 67,803,342 67,803,34230 4 3 Maquinaria y equipo 11,535,500 874,808 874,808

30 5 Transferencias 436,093 242,413 242,41330 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 310,000 166,250 166,25030 5 6 Transferencias a universidades nacionales 126,093 76,163 76,163

30 6 Activos financieros 23,796,780 13,071,520 13,071,52030 6 3 Préstamos a largo plazo 23,796,780 13,071,520 13,071,520


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO MEDIO AMBIENTEORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


33 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 78,373,931 47,956,293 45,078,56833 1 Gastos en personal 21,375,937 15,434,816 15,434,81633 1 1 Personal permanente 18,010,992 13,857,387 13,857,38733 1 3 Servicios extraordinarios 25,086 25,086 25,08633 1 4 Asignaciones familiares 527,733 233,524 233,52433 1 5 Asistencia social al personal 68,094 68,091 68,09133 1 7 Gabinete de autoridades superiores 36,441 30,051 30,05133 1 8 Contratos de Empleo Publico 2,707,591 1,220,678 1,220,678

33 2 Bienes de consumo 2,555,190 2,007,851 2,000,34333 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6,776 6,776 4,09133 2 2 Textiles y vestuario 836,975 807,233 807,23333 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 37,394 31,155 31,15533 2 4 Productos de cuero y caucho 424,970 159,948 159,94833 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 709,840 522,899 522,89933 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 495 49533 2 7 Productos metálicos 83,865 63,174 63,17433 2 9 Otros bienes de consumo 455,370 416,171 411,348

33 3 Servicios no personales 53,123,754 30,234,815 27,403,79933 3 1 Servicios básicos 90,614 90,612 90,61233 3 2 Alquileres y derechos 236,000 0 033 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 42,975,520 20,684,050 19,619,54933 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 9,803,620 9,456,709 7,690,63933 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10,000 0 033 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6,000 3,000 3,00033 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2,000 445 033 3 9 Otros servicios 0 0 0

33 4 Bienes de uso 1,249,050 278,810 239,61033 4 2 Construcciones 750,000 39,200 033 4 3 Maquinaria y equipo 499,050 239,610 239,61033 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 4 8 Activos intangibles 0 0 0

33 5 Transferencias 70,000 0 033 5 6 Transferencias a universidades nacionales 70,000 0 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE ESPACIO PUBLICOORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


34 MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO 26,041,124 18,246,981 17,534,23934 1 Gastos en personal 14,264,722 10,284,096 10,284,09634 1 1 Personal permanente 13,161,698 9,476,457 9,476,45734 1 3 Servicios extraordinarios 365,930 365,927 365,92734 1 4 Asignaciones familiares 342,950 157,047 157,04734 1 5 Asistencia social al personal 48,127 48,127 48,12734 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37,180 0 034 1 8 Contratos de Empleo Publico 308,837 236,538 236,538

34 2 Bienes de consumo 3,739,188 2,036,203 1,882,59634 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 14,978 5,749 5,74934 2 2 Textiles y vestuario 1,562 1,562 1,56234 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 35,211 29,826 29,82634 2 4 Productos de cuero y caucho 17,701 17,610 17,61034 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 190,922 164,869 11,26134 2 6 Productos de minerales no metálicos 1,979,181 1,478,991 1,478,99134 2 7 Productos metálicos 135,902 14,446 14,44634 2 8 Minerales 1,000,610 120 12034 2 9 Otros bienes de consumo 363,121 323,030 323,030

34 3 Servicios no personales 7,364,170 5,309,594 5,116,41934 3 1 Servicios básicos 347,777 240,206 238,23134 3 2 Alquileres y derechos 2,978,569 2,385,927 2,385,92734 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 810,024 209,283 209,28334 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3,203,500 2,460,920 2,269,72034 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 19,500 12,972 12,97234 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3,800 0 034 3 9 Otros servicios 1,000 286 286

34 4 Bienes de uso 646,044 617,089 251,12934 4 3 Maquinaria y equipo 636,044 617,089 251,12934 4 8 Activos intangibles 10,000 0 0

34 5 Transferencias 27,000 0 034 5 6 Transferencias a universidades nacionales 27,000 0 0


EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALESORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


45 MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 1,845,984 841,329 841,32945 1 Gastos en personal 621,977 262,043 262,04345 1 1 Personal permanente 390,750 116,670 116,67045 1 4 Asignaciones familiares 234 234 23445 1 5 Asistencia social al personal 1,223 1,222 1,22245 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37,180 0 045 1 8 Contratos de Empleo Publico 192,590 143,917 143,917

45 2 Bienes de consumo 66,500 9,351 9,35145 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5,500 1,043 1,04345 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 24,500 2,979 2,97945 2 9 Otros bienes de consumo 36,500 5,329 5,329

45 3 Servicios no personales 858,270 420,192 420,19245 3 1 Servicios básicos 15,000 6,983 6,98345 3 2 Alquileres y derechos 128,200 78,022 78,02245 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3,000 0 045 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 251,416 221,731 221,73145 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 362,254 102,622 102,62245 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 65,400 3,193 3,19345 3 9 Otros servicios 33,000 7,641 7,641

45 4 Bienes de uso 248,837 124,741 124,74145 4 3 Maquinaria y equipo 243,837 124,741 124,74145 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5,000 0 0

45 5 Transferencias 50,400 25,002 25,00245 5 6 Transferencias a universidades nacionales 50,400 25,002 25,002

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION Y POR OBJETO DEL GASTOMINISTERIO DE PRODUCCIONORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


65 MINISTERIO DE PRODUCCION 9,996,783 7,697,993 7,697,99365 1 Gastos en personal 2,298,790 0 065 1 1 Personal permanente 1,047,690 0 065 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1,251,100 0 0

65 5 Transferencias 7,697,993 7,697,993 7,697,99365 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 7,697,993 7,697,993 7,697,993


CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR

FINALIDAD Y FUNCION

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA, POR FINALIDAD Y POR FUNCIÓNCONSOLIDADO GENERAL

Clas. Econ. Fin Fun Descripción Credito Definitivo DevengadoVigente

212 Remuneraciones al personal 5.034.240.395 3.575.742.414 3.574.823.979212 1 Administración Gubernamental 749.625.006 494.017.030 493.757.719212 1 1 Legislativa 123.318.822 87.986.416 87.986.416212 1 2 Judicial 229.463.911 141.178.845 140.962.944212 1 3 Dirección ejecutiva 145.744.270 97.355.687 97.355.687212 1 4 Relaciones exteriores 33.190 0 0212 1 6 Administración fiscal 175.782.719 124.327.586 124.284.176212 1 7 Control de la gestión 75.282.094 43.168.495 43.168.495212 2 Servicios de Seguridad 125.723.527 77.224.628 76.700.183212 2 2 Seguridad interior 125.723.527 77.224.628 76.700.183212 3 Servicios Sociales 3.934.141.801 2.861.999.859 2.861.870.201212 3 1 Salud 1.565.407.120 1.139.578.833 1.139.577.942212 3 2 Promoción y acción social 192.557.474 132.508.653 132.461.119212 3 4 Educación 1.911.892.686 1.409.007.045 1.408.997.489212 3 5 Cultura 211.136.990 143.646.863 143.575.188212 3 6 Trabajo 11.473.568 8.840.290 8.840.290212 3 7 Vivienda 39.489.883 27.048.758 27.048.758212 3 8 Agua potable y alcantarillado 2.184.080 1.369.415 1.369.415212 4 Servicios Económicos 224.750.061 142.500.897 142.495.876212 4 3 Transporte 4.466.351 3.330.559 3.330.559212 4 4 Ecología 50.347.549 40.311.057 40.308.842212 4 5 Turismo 3.285.529 2.575.561 2.575.561212 4 6 Industria y Comercio 16.438.322 12.219.235 12.219.235212 4 9 Servicios urbanos 150.212.310 84.064.484 84.061.678

213 Gastos de consumo 2.056.569.035 1.604.221.100 1.450.038.133213 1 Administración Gubernamental 347.502.802 239.015.797 225.555.524213 1 1 Legislativa 31.390.341 19.159.028 19.159.028213 1 2 Judicial 87.981.708 55.791.638 53.993.462213 1 3 Dirección ejecutiva 102.103.034 77.552.354 75.775.824213 1 4 Relaciones exteriores 1.260 0 0213 1 6 Administración fiscal 112.054.716 78.453.726 68.765.395213 1 7 Control de la gestión 13.971.743 8.059.050 7.861.815213 2 Servicios de Seguridad 167.072.056 138.451.452 135.549.093



213 2 2 Seguridad interior 167.072.056 138.451.452 135.549.093213 3 Servicios Sociales 849.934.664 649.355.198 523.814.101213 3 1 Salud 447.071.424 327.322.619 263.564.792213 3 2 Promoción y acción social 84.728.499 71.786.759 69.002.464213 3 4 Educación 225.660.041 187.246.160 132.006.244213 3 5 Cultura 70.618.797 52.175.780 48.893.127213 3 6 Trabajo 4.072.520 3.175.074 2.703.307213 3 7 Vivienda 17.099.482 7.071.062 7.071.062213 3 8 Agua potable y alcantarillado 683.901 577.745 573.105213 4 Servicios Económicos 686.185.115 574.034.423 561.755.185213 4 3 Transporte 762.490 352.947 346.347213 4 4 Ecología 54.441.247 47.617.662 43.016.372213 4 5 Turismo 3.063.443 1.160.514 864.871213 4 6 Industria y Comercio 12.983.656 8.886.512 7.892.800213 4 9 Servicios urbanos 614.934.279 516.016.788 509.634.795213 5 Deuda pública – Intereses y gastos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 5 1 Deuda pública – Intereses y gastos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 9 Gastos no clasificados 0 0 0213 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

214 Rentas de la propiedad 140.160.100 100.584.868 100.584.868214 1 Administración Gubernamental 0 0 0214 1 6 Administración fiscal 0 0 0214 4 Servicios Económicos 100 0 0214 4 9 Servicios urbanos 100 0 0214 5 Deuda pública – Intereses y gastos 140.160.000 100.584.868 100.584.868214 5 1 Deuda pública – Intereses y gastos 140.160.000 100.584.868 100.584.868

215 Impuestos directos 77.493 6.784 6.784215 1 Administración Gubernamental 77.493 6.784 6.784215 1 2 Judicial 39.993 0 0215 1 6 Administración fiscal 37.500 6.784 6.784215 3 Servicios Sociales 0 0 0215 3 5 Cultura 0 0 0



217 Transferencias corrientes 1.188.876.959 956.340.636 917.412.365217 1 Administración Gubernamental 46.702.985 34.767.812 33.214.889217 1 2 Judicial 16.854.984 15.413.160 15.376.137217 1 3 Dirección ejecutiva 16.489.350 10.056.105 9.487.380217 1 6 Administración fiscal 10.944.031 7.994.802 7.047.627217 1 7 Control de la gestión 2.414.620 1.303.746 1.303.746217 2 Servicios de Seguridad 36.255.727 31.951.002 31.771.833217 2 2 Seguridad interior 36.255.727 31.951.002 31.771.833217 3 Servicios Sociales 1.063.754.818 861.786.890 831.750.950217 3 1 Salud 164.142.530 132.033.619 115.095.275217 3 2 Promoción y acción social 399.886.162 338.787.790 332.200.572217 3 4 Educación 452.169.680 354.354.475 351.938.761217 3 5 Cultura 22.768.290 16.656.386 14.325.856217 3 6 Trabajo 23.707.873 19.112.208 17.348.073217 3 7 Vivienda 1.080.283 842.413 842.413217 4 Servicios Económicos 42.162.573 27.834.931 20.674.692217 4 3 Transporte 10.639.540 10.582.460 7.381.346217 4 4 Ecología 4.757.010 3.309.620 1.747.700217 4 5 Turismo 1.140.390 621.442 526.652217 4 6 Industria y Comercio 18.127.496 7.433.848 6.196.297217 4 9 Servicios urbanos 7.498.137 5.887.561 4.822.697217 9 Gastos no clasificados 856 0 0217 9 1 Gastos no clasificados 856 0 0

221 Inversión real directa por terceros 1.089.713.068 836.387.952 679.072.405221 1 Administración Gubernamental 45.851.210 16.986.309 15.485.147221 1 1 Legislativa 9.756.137 3.759.267 3.759.267221 1 2 Judicial 16.705.372 3.099.938 3.082.538221 1 3 Dirección ejecutiva 8.822.918 6.109.799 5.291.291221 1 6 Administración fiscal 8.480.303 3.347.380 2.765.115221 1 7 Control de la gestión 2.086.480 669.925 586.936221 2 Servicios de Seguridad 36.469.662 35.038.651 13.267.963221 2 2 Seguridad interior 36.469.662 35.038.651 13.267.963



221 3 Servicios Sociales 544.400.042 373.848.447 305.350.890221 3 1 Salud 141.949.664 95.249.976 78.721.907221 3 2 Promoción y acción social 39.503.881 24.001.517 18.290.312221 3 4 Educación 106.917.298 88.525.570 68.375.441221 3 5 Cultura 57.460.751 47.561.730 37.462.649221 3 6 Trabajo 330.515 144.462 76.391221 3 7 Vivienda 149.282.084 76.625.490 76.625.490221 3 8 Agua potable y alcantarillado 48.955.849 41.739.702 25.798.701221 4 Servicios Económicos 462.992.154 410.514.546 344.968.405221 4 3 Transporte 92.319 727 727221 4 4 Ecología 91.179.821 85.670.775 62.046.384221 4 5 Turismo 852.389 28.580 6.664221 4 6 Industria y Comercio 6.654.670 1.750.745 1.640.444221 4 9 Servicios urbanos 364.212.955 323.063.718 281.274.185221 9 Gastos no clasificados 0 0 0221 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

222 Inversión real directa por producción propia 376.419.057 247.316.879 202.722.503222 1 Administración Gubernamental 8.273.817 4.560.841 3.926.263222 1 1 Legislativa 667.920 16.869 16.869222 1 2 Judicial 0 0 0222 1 3 Dirección ejecutiva 4.507.721 1.665.196 1.664.096222 1 6 Administración fiscal 3.098.176 2.878.776 2.245.298222 2 Servicios de Seguridad 4.078.122 3.655.388 3.655.388222 2 2 Seguridad interior 4.078.122 3.655.388 3.655.388222 3 Servicios Sociales 149.062.972 75.515.047 71.001.618222 3 1 Salud 6.112.175 4.601.682 3.961.664222 3 2 Promoción y acción social 3.515.450 266.400 252.100222 3 4 Educación 46.068.297 17.710.351 14.622.096222 3 5 Cultura 4.445.405 3.454.144 3.100.807222 3 7 Vivienda 62.087.923 22.973.440 22.973.440222 3 8 Agua potable y alcantarillado 26.833.722 26.509.030 26.091.511222 4 Servicios Económicos 215.004.146 163.585.602 124.139.234222 4 3 Transporte 146.096.596 112.184.458 85.727.404222 4 4 Ecología 5.592.931 4.261.649 3.271.037222 4 5 Turismo 624.150 505.200 439.910



222 4 6 Industria y Comercio 6.076.210 732.668 602.768222 4 9 Servicios urbanos 56.614.259 45.901.627 34.098.115

223 Transferencias de capital 37.144.136 34.238.076 33.907.384223 1 Administración Gubernamental 2.000.000 0 0223 1 3 Dirección ejecutiva 2.000.000 0 0223 3 Servicios Sociales 34.733.428 33.827.369 33.568.795223 3 2 Promoción y acción social 31.523.566 31.298.566 31.039.993223 3 4 Educación 2.587.062 2.528.803 2.528.802223 3 5 Cultura 622.800 0 0223 4 Servicios Económicos 410.708 410.707 338.589223 4 4 Ecología 196.000 196.000 160.000223 4 9 Servicios urbanos 214.708 214.707 178.589223 9 Gastos no clasificados 0 0 0223 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

224 Iversión financiera 28.041.175 16.332.791 16.328.791224 1 Administración Gubernamental 2.944.395 2.944.395 2.944.395224 1 3 Dirección ejecutiva 2.944.395 2.944.395 2.944.395224 3 Servicios Sociales 24.548.815 13.362.520 13.358.520224 3 6 Trabajo 752.035 291.000 287.000224 3 7 Vivienda 23.796.780 13.071.520 13.071.520224 4 Servicios Económicos 547.965 25.876 25.876224 4 6 Industria y Comercio 547.965 25.876 25.876224 9 Gastos no clasificados 0 0 0224 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

total 9.951.241.418 7.371.171.499 6.974.897.212

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA, POR FINALIDAD Y POR FUNCIÓNADMINISTRACION CENTRAL


212 Remuneraciones al personal 4.873.826.089 3.472.413.919 3.471.495.484212 1 Administración Gubernamental 674.901.200 451.228.098 450.968.787212 1 1 Legislativa 123.318.822 87.986.416 87.986.416212 1 2 Judicial 229.463.911 141.178.845 140.962.944212 1 3 Dirección ejecutiva 145.744.270 97.355.687 97.355.687212 1 4 Relaciones exteriores 33.190 0 0212 1 6 Administración fiscal 175.782.719 124.327.586 124.284.176212 1 7 Control de la gestión 558.288 379.563 379.563212 2 Servicios de Seguridad 125.723.527 77.224.628 76.700.183212 2 2 Seguridad interior 125.723.527 77.224.628 76.700.183212 3 Servicios Sociales 3.884.091.960 2.827.179.208 2.827.049.550212 3 1 Salud 1.565.407.120 1.139.578.833 1.139.577.942212 3 2 Promoción y acción social 179.787.236 124.736.761 124.689.226212 3 4 Educación 1.911.892.686 1.409.007.045 1.408.997.489212 3 5 Cultura 211.136.990 143.646.863 143.575.188212 3 6 Trabajo 11.473.568 8.840.290 8.840.290212 3 7 Vivienda 2.210.280 0 0212 3 8 Agua potable y alcantarillado 2.184.080 1.369.415 1.369.415212 4 Servicios Económicos 189.109.402 116.781.985 116.776.964212 4 3 Transporte 4.466.351 3.330.559 3.330.559212 4 4 Ecología 50.347.549 40.311.057 40.308.842212 4 5 Turismo 3.285.529 2.575.561 2.575.561212 4 6 Industria y Comercio 16.438.322 12.219.235 12.219.235212 4 9 Servicios urbanos 114.571.651 58.345.572 58.342.766

213 Gastos de consumo 1.966.642.948 1.554.556.477 1.403.337.645213 1 Administración Gubernamental 334.079.753 231.376.425 218.039.788213 1 1 Legislativa 31.390.341 19.159.028 19.159.028213 1 2 Judicial 87.981.708 55.791.638 53.993.462213 1 3 Dirección ejecutiva 102.103.034 77.552.354 75.775.824213 1 4 Relaciones exteriores 1.260 0 0213 1 6 Administración fiscal 112.054.716 78.453.726 68.765.395213 1 7 Control de la gestión 548.694 419.678 346.079



213 2 Servicios de Seguridad 167.072.056 138.451.452 135.549.093213 2 2 Seguridad interior 167.072.056 138.451.452 135.549.093213 3 Servicios Sociales 829.689.112 639.998.331 514.457.234213 3 1 Salud 447.071.424 327.322.619 263.564.792213 3 2 Promoción y acción social 81.444.519 69.500.954 66.716.660213 3 4 Educación 225.660.041 187.246.160 132.006.244213 3 5 Cultura 70.618.797 52.175.780 48.893.127213 3 6 Trabajo 4.072.520 3.175.074 2.703.307213 3 7 Vivienda 137.910 0 0213 3 8 Agua potable y alcantarillado 683.901 577.745 573.105213 4 Servicios Económicos 629.927.629 541.366.039 531.927.301213 4 3 Transporte 762.490 352.947 346.347213 4 4 Ecología 54.441.247 47.617.662 43.016.372213 4 5 Turismo 3.063.443 1.160.514 864.871213 4 6 Industria y Comercio 12.983.656 8.886.512 7.892.800213 4 9 Servicios urbanos 558.676.793 483.348.405 479.806.911213 5 Deuda pública – Intereses y gastos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 5 1 Deuda pública – Intereses y gastos 5.874.398 3.364.230 3.364.230213 9 Gastos no clasificados 0 0 0213 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

214 Rentas de la propiedad 140.160.100 100.584.868 100.584.868214 1 Administración Gubernamental 0 0 0214 1 6 Administración fiscal 0 0 0214 4 Servicios Económicos 100 0 0214 4 9 Servicios urbanos 100 0 0214 5 Deuda pública – Intereses y gastos 140.160.000 100.584.868 100.584.868214 5 1 Deuda pública – Intereses y gastos 140.160.000 100.584.868 100.584.868

215 Impuestos directos 77.493 6.784 6.784215 1 Administración Gubernamental 77.493 6.784 6.784215 1 2 Judicial 39.993 0 0215 1 6 Administración fiscal 37.500 6.784 6.784



215 3 Servicios Sociales 0 0 0215 3 5 Cultura 0 0 0

217 Transferencias corrientes 1.184.929.546 953.942.071 915.013.800217 1 Administración Gubernamental 44.480.065 33.490.514 31.937.591217 1 2 Judicial 16.854.984 15.413.160 15.376.137217 1 3 Dirección ejecutiva 16.489.350 10.056.105 9.487.380217 1 6 Administración fiscal 10.944.031 7.994.802 7.047.627217 1 7 Control de la gestión 191.700 26.448 26.448217 2 Servicios de Seguridad 36.255.727 31.951.002 31.771.833217 2 2 Seguridad interior 36.255.727 31.951.002 31.771.833217 3 Servicios Sociales 1.062.127.325 860.665.623 830.629.683217 3 1 Salud 164.142.530 132.033.619 115.095.275217 3 2 Promoción y acción social 398.694.762 337.908.936 331.321.718217 3 4 Educación 452.169.680 354.354.475 351.938.761217 3 5 Cultura 22.768.290 16.656.386 14.325.856217 3 6 Trabajo 23.707.873 19.112.208 17.348.073217 3 7 Vivienda 644.190 600.000 600.000217 4 Servicios Económicos 42.065.573 27.834.931 20.674.692217 4 3 Transporte 10.639.540 10.582.460 7.381.346217 4 4 Ecología 4.757.010 3.309.620 1.747.700217 4 5 Turismo 1.140.390 621.442 526.652217 4 6 Industria y Comercio 18.127.496 7.433.848 6.196.297217 4 9 Servicios urbanos 7.401.137 5.887.561 4.822.697217 9 Gastos no clasificados 856 0 0217 9 1 Gastos no clasificados 856 0 0

221 Inversión real directa por terceros 936.459.389 758.370.428 601.183.030221 1 Administración Gubernamental 43.788.302 16.321.405 14.903.232221 1 1 Legislativa 9.756.137 3.759.267 3.759.267221 1 2 Judicial 16.705.372 3.099.938 3.082.538221 1 3 Dirección ejecutiva 8.822.918 6.109.799 5.291.291221 1 6 Administración fiscal 8.480.303 3.347.380 2.765.115221 1 7 Control de la gestión 23.572 5.021 5.021



221 2 Servicios de Seguridad 36.469.662 35.038.651 13.267.963221 2 2 Seguridad interior 36.469.662 35.038.651 13.267.963221 3 Servicios Sociales 394.729.121 297.016.482 228.518.925221 3 1 Salud 141.949.664 95.249.976 78.721.907221 3 2 Promoción y acción social 39.115.044 23.795.042 18.083.837221 3 4 Educación 106.917.298 88.525.570 68.375.441221 3 5 Cultura 57.460.751 47.561.730 37.462.649221 3 6 Trabajo 330.515 144.462 76.391221 3 8 Agua potable y alcantarillado 48.955.849 41.739.702 25.798.701221 4 Servicios Económicos 461.472.304 409.993.891 344.492.910221 4 3 Transporte 92.319 727 727221 4 4 Ecología 91.179.821 85.670.775 62.046.384221 4 5 Turismo 852.389 28.580 6.664221 4 6 Industria y Comercio 6.654.670 1.750.745 1.640.444221 4 9 Servicios urbanos 362.693.105 322.543.063 280.798.691221 9 Gastos no clasificados 0 0 0221 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

222 Inversión real directa por producción propia 303.417.874 217.034.915 173.145.346222 1 Administración Gubernamental 8.273.817 4.560.841 3.926.263222 1 1 Legislativa 667.920 16.869 16.869222 1 2 Judicial 0 0 0222 1 3 Dirección ejecutiva 4.507.721 1.665.196 1.664.096222 1 6 Administración fiscal 3.098.176 2.878.776 2.245.298222 2 Servicios de Seguridad 4.078.122 3.655.388 3.655.388222 2 2 Seguridad interior 4.078.122 3.655.388 3.655.388222 3 Servicios Sociales 86.961.849 52.528.407 48.014.978222 3 1 Salud 6.112.175 4.601.682 3.961.664222 3 2 Promoción y acción social 3.502.250 253.200 238.900222 3 4 Educación 46.068.297 17.710.351 14.622.096222 3 5 Cultura 4.445.405 3.454.144 3.100.807222 3 8 Agua potable y alcantarillado 26.833.722 26.509.030 26.091.511222 4 Servicios Económicos 204.104.086 156.290.279 117.548.717222 4 3 Transporte 146.096.596 112.184.458 85.727.404



222 4 4 Ecología 5.592.931 4.261.649 3.271.037222 4 5 Turismo 624.150 505.200 439.910222 4 6 Industria y Comercio 6.076.210 732.668 602.768222 4 9 Servicios urbanos 45.714.199 38.606.304 27.507.598

223 Transferencias de capital 29.446.143 26.540.083 26.209.391223 1 Administración Gubernamental 2.000.000 0 0223 1 3 Dirección ejecutiva 2.000.000 0 0223 3 Servicios Sociales 27.035.435 26.129.376 25.870.802223 3 2 Promoción y acción social 23.825.573 23.600.573 23.342.000223 3 4 Educación 2.587.062 2.528.803 2.528.802223 3 5 Cultura 622.800 0 0223 4 Servicios Económicos 410.708 410.707 338.589223 4 4 Ecología 196.000 196.000 160.000223 4 9 Servicios urbanos 214.708 214.707 178.589223 9 Gastos no clasificados 0 0 0223 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

224 Iversión financiera 4.244.395 3.261.271 3.257.271224 1 Administración Gubernamental 2.944.395 2.944.395 2.944.395224 1 3 Dirección ejecutiva 2.944.395 2.944.395 2.944.395224 3 Servicios Sociales 752.035 291.000 287.000224 3 6 Trabajo 752.035 291.000 287.000224 4 Servicios Económicos 547.965 25.876 25.876224 4 6 Industria y Comercio 547.965 25.876 25.876224 9 Gastos no clasificados 0 0 0224 9 1 Gastos no clasificados 0 0 0

Total 9.439.203.977 7.086.710.815 6.694.233.619

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA, POR FINALIDAD Y POR FUNCIÓNORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL


212 Remuneraciones al personal 160.414.306 103.328.495 103.328.495212 1 Administración Gubernamental 74.723.806 42.788.932 42.788.932212 1 7 Control de la gestión 74.723.806 42.788.932 42.788.932212 3 Servicios Sociales 50.049.841 34.820.651 34.820.651212 3 2 Promoción y acción social 12.770.238 7.771.892 7.771.892212 3 7 Vivienda 37.279.603 27.048.758 27.048.758212 4 Servicios Económicos 35.640.659 25.718.912 25.718.912212 4 9 Servicios urbanos 35.640.659 25.718.912 25.718.912

213 Gastos de consumo 89.926.087 49.664.623 46.700.488213 1 Administración Gubernamental 13.423.049 7.639.372 7.515.736213 1 7 Control de la gestión 13.423.049 7.639.372 7.515.736213 3 Servicios Sociales 20.245.552 9.356.867 9.356.867213 3 2 Promoción y acción social 3.283.980 2.285.805 2.285.805213 3 7 Vivienda 16.961.572 7.071.062 7.071.062213 4 Servicios Económicos 56.257.486 32.668.384 29.827.884213 4 9 Servicios urbanos 56.257.486 32.668.384 29.827.884

217 Transferencias corrientes 3.947.413 2.398.565 2.398.565217 1 Administración Gubernamental 2.222.920 1.277.298 1.277.298217 1 7 Control de la gestión 2.222.920 1.277.298 1.277.298217 3 Servicios Sociales 1.627.493 1.121.267 1.121.267217 3 2 Promoción y acción social 1.191.400 878.854 878.854217 3 7 Vivienda 436.093 242.413 242.413217 4 Servicios Económicos 97.000 0 0217 4 9 Servicios urbanos 97.000 0 0

221 Inversión real directa por terceros 153.253.679 78.017.524 77.889.375221 1 Administración Gubernamental 2.062.908 664.904 581.915221 1 7 Control de la gestión 2.062.908 664.904 581.915221 3 Servicios Sociales 149.670.921 76.831.965 76.831.965221 3 2 Promoción y acción social 388.837 206.475 206.475221 3 7 Vivienda 149.282.084 76.625.490 76.625.490

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION ECONOMICA, POR FINALIDAD Y POR FUNCIÓNORG.DESCENTRALIZADOS, ORG.AUTARQUICOS Y ENTES DE CONTROL

Clas. Econ. Fin Fun Descripción Credito Definitivo Devengado

221 4 Servicios Económicos 1.519.850 520.655 475.495221 4 9 Servicios urbanos 1.519.850 520.655 475.495

222 Inversión real directa por producción propia 73.001.183 30.281.964 29.577.157222 3 Servicios Sociales 62.101.123 22.986.640 22.986.640222 3 2 Promoción y acción social 13.200 13.200 13.200222 3 7 Vivienda 62.087.923 22.973.440 22.973.440222 4 Servicios Económicos 10.900.060 7.295.324 6.590.516222 4 9 Servicios urbanos 10.900.060 7.295.324 6.590.516

223 Transferencias de capital 7.697.993 7.697.993 7.697.993223 3 Servicios Sociales 7.697.993 7.697.993 7.697.993223 3 2 Promoción y acción social 7.697.993 7.697.993 7.697.993

224 Iversión financiera 23.796.780 13.071.520 13.071.520224 3 Servicios Sociales 23.796.780 13.071.520 13.071.520224 3 7 Vivienda 23.796.780 13.071.520 13.071.520

Total 512.037.441 284.460.684 280.663.593

CLASIFICACION POR JURISDICCIÓN, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA Y

OBJETO DEL GASTO

Jurisdicción Unidad Ejecutora Programa Inciso Partida Principal Descripción Vigente Definitivo Devengado

1 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 161.851.632 108.560.530 108.560.5301 10 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 161.851.632 108.560.530 108.560.5301 10 16 FORMACION Y SANCION DE LEYES 161.851.632 108.560.530 108.560.5301 10 16 1 Gastos en personal 119.476.234 85.625.366 85.625.3661 10 16 1 1 Personal permanente 77.676.234 51.053.681 51.053.6811 10 16 1 2 Personal temporario 40.800.000 34.100.769 34.100.7691 10 16 1 4 Asignaciones familiares 1.000.000 470.917 470.9171 10 16 2 Bienes de consumo 5.397.400 820.377 820.3771 10 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 140.000 72.371 72.3711 10 16 2 2 Textiles y vestuario 280.000 90.063 90.0631 10 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 850.000 164.117 164.1171 10 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 292.100 116.194 116.1941 10 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 66.000 17.202 17.2021 10 16 2 7 Productos metálicos 132.600 83.497 83.4971 10 16 2 8 Minerales 10.000 1.237 1.2371 10 16 2 9 Otros bienes de consumo 3.626.700 275.697 275.6971 10 16 3 Servicios no personales 26.553.941 18.338.651 18.338.6511 10 16 3 1 Servicios básicos 3.140.000 1.453.197 1.453.1971 10 16 3 2 Alquileres y derechos 1.720.000 508.201 508.2011 10 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.724.975 2.863.103 2.863.1031 10 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 9.924.940 9.298.231 9.298.2311 10 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.166.026 706.834 706.8341 10 16 3 6 Publicidad y propaganda 1.400.000 300.964 300.9641 10 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 100.000 78.287 78.2871 10 16 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 65.000 31.094 31.0941 10 16 3 9 Otros servicios 3.313.000 3.098.738 3.098.7381 10 16 4 Bienes de uso 10.424.057 3.776.136 3.776.1361 10 16 4 2 Construcciones 5.473.478 3.000.000 3.000.0001 10 16 4 3 Maquinaria y equipo 3.724.999 627.440 627.4401 10 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 550.511 124.242 124.2421 10 16 4 8 Activos intangibles 675.069 24.454 24.454

2 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 40.387.376 26.566.984 26.566.9842 20 AUDITORIA CIUDAD DE BUENOS AIRES 40.387.376 26.566.984 26.566.9842 20 16 CONTROL EXTERNO 40.387.376 26.566.984 26.566.9842 20 16 1 Gastos en personal 35.525.176 24.109.960 24.109.9602 20 16 1 1 Personal permanente 32.144.081 22.349.747 22.349.7472 20 16 1 2 Personal temporario 32.223 20.004 20.0042 20 16 1 4 Asignaciones familiares 210.044 146.214 146.2142 20 16 1 5 Asistencia social al personal 115.814 57.969 57.9692 20 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.023.014 1.536.026 1.536.0262 20 16 2 Bienes de consumo 404.846 125.851 125.8512 20 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 88.487 62.369 62.3692 20 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 101.569 23.256 23.2562 20 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.500 0 02 20 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.000 240 2402 20 16 2 7 Productos metálicos 13.527 3.873 3.8732 20 16 2 9 Otros bienes de consumo 197.763 36.113 36.1132 20 16 3 Servicios no personales 4.036.499 2.263.303 2.263.3032 20 16 3 1 Servicios básicos 312.018 203.804 203.8042 20 16 3 2 Alquileres y derechos 552.230 414.157 414.1572 20 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 427.370 270.379 270.3792 20 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.015.645 1.045.514 1.045.5142 20 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 333.741 171.517 171.5172 20 16 3 6 Publicidad y propaganda 43.224 3.223 3.2232 20 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 154.482 97.363 97.3632 20 16 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 3.321 0 02 20 16 3 9 Otros servicios 194.468 57.346 57.3462 20 16 4 Bienes de uso 390.855 55.122 55.1222 20 16 4 3 Maquinaria y equipo 302.059 11.900 11.9002 20 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 22.008 21.233 21.2332 20 16 4 8 Activos intangibles 66.788 21.989 21.9892 20 16 5 Transferencias 30.000 12.749 12.7492 20 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 30.000 12.749 12.749

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007CLASIFICACION POR JURISDICCION, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA E INCISO



3 DEFENSORIA DEL PUEBLO 25.480.969 15.137.552 15.137.5523 30 DEFENSORIA DEL PUEBLO 25.480.969 15.137.552 15.137.5523 30 16 DEFENSA DE DERECHOS 24.872.209 15.125.552 15.125.5523 30 16 1 Gastos en personal 17.396.401 10.855.094 10.855.0943 30 16 1 1 Personal permanente 11.287.982 7.272.465 7.272.4653 30 16 1 2 Personal temporario 0 0 03 30 16 1 4 Asignaciones familiares 203.771 74.529 74.5293 30 16 1 5 Asistencia social al personal 229.163 165.125 165.1253 30 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 5.675.485 3.342.975 3.342.9753 30 16 2 Bienes de consumo 873.620 336.796 336.7963 30 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 152.766 104.085 104.0853 30 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 87.453 27.759 27.7593 30 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 48.809 42.242 42.2423 30 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 14.524 13.424 13.4243 30 16 2 7 Productos metálicos 24.803 16.856 16.8563 30 16 2 8 Minerales 400 400 4003 30 16 2 9 Otros bienes de consumo 544.865 132.030 132.0303 30 16 3 Servicios no personales 5.471.038 3.545.282 3.545.2823 30 16 3 1 Servicios básicos 500.092 227.196 227.1963 30 16 3 2 Alquileres y derechos 333.171 251.095 251.0953 30 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.421 9.860 9.8603 30 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.096.000 2.539.746 2.539.7463 30 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 248.250 169.361 169.3613 30 16 3 6 Publicidad y propaganda 118.080 81.799 81.7993 30 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 228.394 88.364 88.3643 30 16 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 27.500 17.425 17.4253 30 16 3 9 Otros servicios 906.130 160.436 160.4363 30 16 4 Bienes de uso 937.150 219.584 219.5843 30 16 4 3 Maquinaria y equipo 588.820 175.623 175.6233 30 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 9.000 329 3293 30 16 4 8 Activos intangibles 4.440 0 03 30 16 4 9 Otros bienes de uso 334.890 43.633 43.6333 30 16 5 Transferencias 194.000 168.795 168.7953 30 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 194.000 168.795 168.7953 30 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 03 30 17 REGISTRO PUBLICO DE BASES DE DATOS PERSONALES LEY 1845 608.760 12.000 12.0003 30 17 2 Bienes de consumo 113.260 0 03 30 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 24.865 0 03 30 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 72.650 0 03 30 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.745 0 03 30 17 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 03 30 17 3 Servicios no personales 465.500 12.000 12.0003 30 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 465.500 12.000 12.0003 30 17 4 Bienes de uso 30.000 0 03 30 17 4 3 Maquinaria y equipo 30.000 0 0

6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 16.479.409 9.587.586 9.587.5866 50 TRIBUNAL SUPERIOR 16.479.409 9.587.586 9.587.5866 50 16 JUSTICIA DE MAXIMA INSTANCIA 16.479.409 9.587.586 9.587.5866 50 16 1 Gastos en personal 13.818.409 8.439.363 8.439.3636 50 16 1 1 Personal permanente 12.779.909 8.078.855 8.078.8556 50 16 1 2 Personal temporario 944.500 318.917 318.9176 50 16 1 4 Asignaciones familiares 94.000 41.591 41.5916 50 16 2 Bienes de consumo 213.500 108.797 108.7976 50 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 53.000 18.638 18.6386 50 16 2 2 Textiles y vestuario 11.500 672 6726 50 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 16.000 7.286 7.2866 50 16 2 9 Otros bienes de consumo 133.000 82.200 82.2006 50 16 3 Servicios no personales 1.437.500 746.726 746.7266 50 16 3 1 Servicios básicos 351.500 261.351 261.3516 50 16 3 2 Alquileres y derechos 3.000 1.440 1.4406 50 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 553.000 283.464 283.464



6 50 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 233.000 98.925 98.9256 50 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 58.000 32.568 32.5686 50 16 3 6 Publicidad y propaganda 60.000 26.894 26.8946 50 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 69.000 9.236 9.2366 50 16 3 9 Otros servicios 110.000 32.848 32.8486 50 16 4 Bienes de uso 1.010.000 292.700 292.7006 50 16 4 2 Construcciones 90.000 0 06 50 16 4 3 Maquinaria y equipo 669.000 124.159 124.1596 50 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 124.000 113.015 113.0156 50 16 4 8 Activos intangibles 127.000 55.526 55.526

7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 216.074.135 110.049.762 110.049.7627 51 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 216.074.135 110.049.762 110.049.7627 51 16 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 86.895.069 40.042.066 40.042.0667 51 16 1 Gastos en personal 61.572.444 35.198.901 35.198.9017 51 16 1 1 Personal permanente 48.690.649 27.195.119 27.195.1197 51 16 1 2 Personal temporario 12.449.284 7.711.926 7.711.9267 51 16 1 4 Asignaciones familiares 432.511 291.855 291.8557 51 16 2 Bienes de consumo 1.784.838 167.830 167.8307 51 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 66.225 20.247 20.2477 51 16 2 2 Textiles y vestuario 50.974 2.433 2.4337 51 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 288.313 7.147 7.1477 51 16 2 4 Productos de cuero y caucho 23.625 430 4307 51 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 141.061 17.214 17.2147 51 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 77.125 160 1607 51 16 2 7 Productos metálicos 57.825 10.126 10.1267 51 16 2 9 Otros bienes de consumo 1.079.690 110.073 110.0737 51 16 3 Servicios no personales 11.388.572 3.430.660 3.430.6607 51 16 3 1 Servicios básicos 1.014.565 566.967 566.9677 51 16 3 2 Alquileres y derechos 1.056.891 485.070 485.0707 51 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.952.886 297.414 297.4147 51 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 5.003.317 1.538.888 1.538.8887 51 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 879.590 287.713 287.7137 51 16 3 6 Publicidad y propaganda 721.000 91.026 91.0267 51 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 293.223 117.169 117.1697 51 16 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 273.600 0 07 51 16 3 9 Otros servicios 193.500 46.414 46.4147 51 16 4 Bienes de uso 11.794.215 1.156.324 1.156.3247 51 16 4 2 Construcciones 5.674.135 297.967 297.9677 51 16 4 3 Maquinaria y equipo 5.653.280 582.717 582.7177 51 16 4 4 Equipo de seguridad 2.600 0 07 51 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 340.300 171.355 171.3557 51 16 4 8 Activos intangibles 123.900 104.285 104.2857 51 16 5 Transferencias 355.000 88.351 88.3517 51 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 355.000 88.351 88.351

7 51 17 JUSTICIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA 34.196.607 19.082.041 19.082.0417 51 17 1 Gastos en personal 27.636.206 16.821.195 16.821.1957 51 17 1 1 Personal permanente 27.425.910 16.660.031 16.660.0317 51 17 1 4 Asignaciones familiares 210.296 161.164 161.1647 51 17 2 Bienes de consumo 460.000 60.259 60.2597 51 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.450 3.989 3.9897 51 17 2 2 Textiles y vestuario 16.000 0 07 51 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 110.950 22.200 22.2007 51 17 2 4 Productos de cuero y caucho 16.000 0 07 51 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.500 4.313 4.3137 51 17 2 6 Productos de minerales no metálicos 8.000 0 07 51 17 2 7 Productos metálicos 23.100 1.375 1.3757 51 17 2 9 Otros bienes de consumo 235.000 28.383 28.3837 51 17 3 Servicios no personales 5.721.901 1.877.677 1.877.6777 51 17 3 1 Servicios básicos 556.328 322.519 322.5197 51 17 3 2 Alquileres y derechos 2.127.240 1.062.814 1.062.8147 51 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.359.607 302.874 302.874



7 51 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 208.602 19.567 19.5677 51 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 571.309 145.365 145.3657 51 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 53.815 14.754 14.7547 51 17 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 795.000 0 07 51 17 3 9 Otros servicios 50.000 9.785 9.7857 51 17 4 Bienes de uso 378.500 322.910 322.9107 51 17 4 3 Maquinaria y equipo 341.000 322.910 322.9107 51 17 4 4 Equipo de seguridad 37.500 0 07 51 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 07 51 17 5 Transferencias 0 0 07 51 17 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 0

7 51 18 JUSTICIA CONTRAVENCIONAL DE FALTAS 34.081.706 20.286.375 20.286.3757 51 18 1 Gastos en personal 30.722.491 19.208.427 19.208.4277 51 18 1 1 Personal permanente 30.438.951 19.016.893 19.016.8937 51 18 1 4 Asignaciones familiares 283.540 191.534 191.5347 51 18 2 Bienes de consumo 599.900 49.903 49.9037 51 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 68.925 12.962 12.9627 51 18 2 2 Textiles y vestuario 33.125 0 07 51 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 120.625 5.299 5.2997 51 18 2 4 Productos de cuero y caucho 32.125 0 07 51 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 36.125 3.892 3.8927 51 18 2 6 Productos de minerales no metálicos 32.125 0 07 51 18 2 7 Productos metálicos 46.425 445 4457 51 18 2 9 Otros bienes de consumo 230.425 27.305 27.3057 51 18 3 Servicios no personales 2.489.775 763.728 763.7287 51 18 3 1 Servicios básicos 460.038 258.782 258.7827 51 18 3 2 Alquileres y derechos 189.710 64.804 64.8047 51 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 933.395 140.109 140.1097 51 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 179.274 62.908 62.9087 51 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 480.398 134.993 134.9937 51 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 154.984 93.325 93.3257 51 18 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 10.476 0 07 51 18 3 9 Otros servicios 81.500 8.806 8.8067 51 18 4 Bienes de uso 269.540 264.317 264.3177 51 18 4 3 Maquinaria y equipo 268.540 264.317 264.3177 51 18 4 4 Equipo de seguridad 1.000 0 07 51 18 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 07 51 18 5 Transferencias 0 0 07 51 18 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 07 51 19 MINISTERIO PUBLICO 60.900.753 30.639.280 30.639.2807 51 19 1 Gastos en personal 52.262.762 28.593.201 28.593.2017 51 19 1 1 Personal permanente 51.805.972 28.333.826 28.333.8267 51 19 1 4 Asignaciones familiares 456.790 259.375 259.3757 51 19 2 Bienes de consumo 943.156 82.536 82.5367 51 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 32.001 13.033 13.0337 51 19 2 2 Textiles y vestuario 45.999 0 07 51 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 186.908 4.952 4.9527 51 19 2 4 Productos de cuero y caucho 2.000 0 07 51 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 89.012 33.544 33.5447 51 19 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.000 0 07 51 19 2 7 Productos metálicos 30.839 599 5997 51 19 2 9 Otros bienes de consumo 554.397 30.409 30.4097 51 19 3 Servicios no personales 5.485.335 1.567.318 1.567.3187 51 19 3 1 Servicios básicos 968.049 383.985 383.9857 51 19 3 2 Alquileres y derechos 850.463 449.804 449.8047 51 19 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.479.555 191.304 191.3047 51 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 839.248 214.597 214.5977 51 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 822.695 191.205 191.2057 51 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 397.444 122.519 122.5197 51 19 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 29.517 0 07 51 19 3 9 Otros servicios 98.364 13.903 13.9037 51 19 4 Bienes de uso 2.209.500 396.226 396.2267 51 19 4 3 Maquinaria y equipo 1.972.671 367.222 367.222



7 51 19 4 4 Equipo de seguridad 19.138 0 07 51 19 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 121.322 0 07 51 19 4 8 Activos intangibles 96.369 29.004 29.0047 51 19 5 Transferencias 0 0 07 51 19 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 0

8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9.254.081 6.481.069 6.274.4448 81 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9.254.081 6.481.069 6.274.4448 81 1 ACTIVIDADES CENTRALES CONVENCIONALES 7.234.325 5.497.427 5.304.5528 81 1 1 Gastos en personal 5.891.710 4.434.394 4.434.3948 81 1 1 1 Personal permanente 3.574.812 3.570.571 3.570.5718 81 1 1 4 Asignaciones familiares 30.611 30.611 30.6118 81 1 1 5 Asistencia social al personal 22.203 22.202 22.2028 81 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 260.270 138.948 138.9488 81 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.003.814 672.062 672.0628 81 1 2 Bienes de consumo 314.489 218.298 129.4388 81 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16.260 14.759 6.9488 81 1 2 2 Textiles y vestuario 0 0 08 81 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 95.308 57.780 47.7588 81 1 2 4 Productos de cuero y caucho 74.295 71.027 08 81 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.965 1.348 1.3488 81 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 5.946 346 3468 81 1 2 7 Productos metálicos 21.562 17.065 17.0658 81 1 2 9 Otros bienes de consumo 97.153 55.973 55.9738 81 1 3 Servicios no personales 390.928 301.340 280.3138 81 1 3 1 Servicios básicos 33.008 28.851 28.8518 81 1 3 2 Alquileres y derechos 13.296 13.296 13.2968 81 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 108.344 51.023 34.5238 81 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 192.949 192.286 192.2868 81 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 13.420 3.419 3.4198 81 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 18.038 5.827 1.3008 81 1 3 9 Otros servicios 11.873 6.638 6.6388 81 1 4 Bienes de uso 237.198 237.050 154.0618 81 1 4 3 Maquinaria y equipo 236.893 236.745 153.7568 81 1 4 4 Equipo de seguridad 0 0 08 81 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 305 304 3048 81 1 5 Transferencias 400.000 306.346 306.3468 81 1 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 08 81 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 400.000 306.346 306.3468 81 16 CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2.019.756 983.641 969.8928 81 16 1 Gastos en personal 568.979 64.163 64.1638 81 16 1 1 Personal permanente 535.525 41.547 41.5478 81 16 1 4 Asignaciones familiares 625 625 6258 81 16 1 5 Asistencia social al personal 185 185 1858 81 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 32.644 21.806 21.8068 81 16 2 Bienes de consumo 56.938 24.701 10.9518 81 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 893 893 08 81 16 2 2 Textiles y vestuario 7.919 5.929 08 81 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 31.670 8.418 1.4918 81 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 08 81 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 6.808 58 588 81 16 2 7 Productos metálicos 0 0 08 81 16 2 9 Otros bienes de consumo 9.648 9.402 9.4028 81 16 3 Servicios no personales 107.117 82.086 82.0868 81 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 16.767 275 2758 81 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 79.283 74.183 74.1838 81 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 11.067 7.628 7.6288 81 16 4 Bienes de uso 86.722 26.642 26.6428 81 16 4 3 Maquinaria y equipo 86.722 26.642 26.6428 81 16 4 4 Equipo de seguridad 0 0 08 81 16 4 8 Activos intangibles 0 0 08 81 16 5 Transferencias 1.200.000 786.049 786.0498 81 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.200.000 786.049 786.049



9 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD 55.196.513 40.812.982 40.499.8629 730 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD 55.196.513 40.812.982 40.499.8629 730 62 ASESORAMIENTO, PATROCINIO Y CONTROL DE LEGALIDAD 45.149.034 32.985.649 32.673.2799 730 62 1 Gastos en personal 40.628.547 29.474.550 29.474.5509 730 62 1 1 Personal permanente 38.791.453 28.217.336 28.217.3369 730 62 1 4 Asignaciones familiares 259.330 115.348 115.3489 730 62 1 5 Asistencia social al personal 119.459 119.458 119.4589 730 62 1 7 Gabinete de autoridades superiores 743.620 527.078 527.0789 730 62 1 8 Contratos de Empleo Publico 714.685 495.330 495.3309 730 62 2 Bienes de consumo 462.268 216.365 204.6789 730 62 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 25.649 25.649 15.2329 730 62 2 2 Textiles y vestuario 904 904 9049 730 62 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 211.132 60.626 60.6269 730 62 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 09 730 62 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 13.281 6.110 6.1109 730 62 2 6 Productos de minerales no metálicos 10.237 3.064 3.0649 730 62 2 7 Productos metálicos 18.911 4.441 4.4419 730 62 2 8 Minerales 0 0 09 730 62 2 9 Otros bienes de consumo 182.154 115.569 114.3009 730 62 3 Servicios no personales 3.477.417 2.883.397 2.637.5199 730 62 3 1 Servicios básicos 514.564 451.193 451.1939 730 62 3 2 Alquileres y derechos 38.416 29.241 28.6489 730 62 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 260.988 169.573 155.1239 730 62 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.003.003 869.363 811.2099 730 62 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 80.343 79.543 869 730 62 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.230 9.704 9.7049 730 62 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.563.507 1.272.462 1.179.2379 730 62 3 9 Otros servicios 2.366 2.319 2.3199 730 62 4 Bienes de uso 72.802 2.800 2.8009 730 62 4 3 Maquinaria y equipo 62.499 2.497 2.4979 730 62 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 10.303 303 3039 730 62 5 Transferencias 508.000 408.537 353.7339 730 62 5 6 Transferencias a universidades nacionales 508.000 408.537 353.7339 730 83 ASESORAMIENTO Y PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO 10.047.479 7.827.333 7.826.5839 730 83 1 Gastos en personal 9.680.698 7.533.548 7.533.5489 730 83 1 1 Personal permanente 9.361.039 7.373.978 7.373.9789 730 83 1 4 Asignaciones familiares 67.710 30.590 30.5909 730 83 1 5 Asistencia social al personal 28.482 28.481 28.4819 730 83 1 8 Contratos de Empleo Publico 223.467 100.498 100.4989 730 83 2 Bienes de consumo 20.931 0 09 730 83 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 09 730 83 2 2 Textiles y vestuario 0 0 09 730 83 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 10.931 0 09 730 83 2 7 Productos metálicos 0 0 09 730 83 2 9 Otros bienes de consumo 10.000 0 09 730 83 3 Servicios no personales 285.850 263.050 262.3009 730 83 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 285.850 263.050 262.3009 730 83 4 Bienes de uso 0 0 09 730 83 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 09 730 83 5 Transferencias 60.000 30.735 30.7359 730 83 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 09 730 83 5 6 Transferencias a universidades nacionales 60.000 30.735 30.735

20 JEFATURA DE GOBIERNO 254.243.899 185.843.998 182.361.08820 100 JEFE DE GOBIERNO 5.895.071 2.593.251 2.570.33620 100 1 ACTIVIDADES CENTRALES 5.895.071 2.593.251 2.570.33620 100 1 1 Gastos en personal 4.028.045 1.381.841 1.381.84120 100 1 1 1 Personal permanente 2.762.809 822.630 822.63020 100 1 1 3 Servicios extraordinarios 3.474 3.474 3.47420 100 1 1 4 Asignaciones familiares 9.800 7.392 7.39220 100 1 1 5 Asistencia social al personal 5.792 5.791 5.79120 100 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 669.260 182.601 182.60120 100 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 576.910 359.954 359.954



20 100 1 2 Bienes de consumo 117.665 54.497 41.30520 100 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 27.698 16.697 15.74320 100 1 2 2 Textiles y vestuario 29.169 13.609 2.44920 100 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.552 5.505 4.42720 100 1 2 4 Productos de cuero y caucho 166 166 16620 100 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.878 877 87720 100 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.072 72 7220 100 1 2 7 Productos metálicos 1.735 734 73420 100 1 2 9 Otros bienes de consumo 40.395 16.836 16.83620 100 1 3 Servicios no personales 1.704.953 1.142.790 1.133.06720 100 1 3 1 Servicios básicos 491.001 491.001 486.47420 100 1 3 2 Alquileres y derechos 21.949 9.155 8.75920 100 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.843 842 84220 100 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 582.106 482.025 477.22520 100 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 152.013 55.262 55.26220 100 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 384.333 70.797 70.79720 100 1 3 9 Otros servicios 62.708 33.708 33.70820 100 1 4 Bienes de uso 32.408 14.123 14.12320 100 1 4 3 Maquinaria y equipo 32.408 14.123 14.12320 100 1 5 Transferencias 12.000 0 020 100 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 12.000 0 0

20 101 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 41.031.511 32.677.404 32.102.16720 101 4 ACTIVIDADES CENTRALES 41.031.511 32.677.404 32.102.16720 101 4 1 Gastos en personal 6.252.080 4.363.623 4.363.62320 101 4 1 1 Personal permanente 4.402.567 3.239.237 3.239.23720 101 4 1 3 Servicios extraordinarios 177.939 26.035 26.03520 101 4 1 4 Asignaciones familiares 37.523 20.672 20.67220 101 4 1 5 Asistencia social al personal 18.593 18.588 18.58820 101 4 1 7 Gabinete de autoridades superiores 669.250 493.751 493.75120 101 4 1 8 Contratos de Empleo Publico 946.208 565.340 565.34020 101 4 2 Bienes de consumo 167.676 112.587 99.90520 101 4 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.117 17.416 13.62320 101 4 2 2 Textiles y vestuario 14.416 8.691 1120 101 4 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 27.928 22.953 22.95320 101 4 2 4 Productos de cuero y caucho 406 406 40620 101 4 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.471 569 56920 101 4 2 6 Productos de minerales no metálicos 3 3 320 101 4 2 7 Productos metálicos 1.950 1.377 1.37720 101 4 2 8 Minerales 0 0 020 101 4 2 9 Otros bienes de consumo 97.385 61.173 60.96320 101 4 3 Servicios no personales 1.758.843 1.527.106 1.350.78520 101 4 3 1 Servicios básicos 4.628 698 69820 101 4 3 2 Alquileres y derechos 29.191 22.243 16.36220 101 4 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 14.231 8.375 8.37520 101 4 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.494.093 1.348.206 1.315.55920 101 4 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 187.365 140.723 2.93120 101 4 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 10.894 3.948 3.94820 101 4 3 9 Otros servicios 18.441 2.913 2.91320 101 4 4 Bienes de uso 217.617 16.475 16.47520 101 4 4 3 Maquinaria y equipo 189.857 15.115 15.11520 101 4 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 1.360 1.360 1.36020 101 4 4 8 Activos intangibles 26.400 0 020 101 4 5 Transferencias 2.149.278 1.187.388 801.15520 101 4 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 51.498 51.497 25.86520 101 4 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.097.780 1.135.892 775.29020 101 4 9 Gastos figurativos 30.486.017 25.470.224 25.470.22420 101 4 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 29.951.834 25.072.404 25.072.40420 101 4 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 534.183 397.821 397.821

20 102 SECRETARIA GENERAL 14.186.179 7.414.322 7.339.84720 102 3 ACTIVIDADES CENTRALES 14.186.179 7.414.322 7.339.84720 102 3 1 Gastos en personal 7.293.349 2.430.735 2.430.735



20 102 3 1 1 Personal permanente 5.197.363 1.244.764 1.244.76420 102 3 1 3 Servicios extraordinarios 9.437 9.436 9.43620 102 3 1 4 Asignaciones familiares 22.315 21.843 21.84320 102 3 1 5 Asistencia social al personal 7.791 7.789 7.78920 102 3 1 7 Gabinete de autoridades superiores 632.080 246.161 246.16120 102 3 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.424.363 900.743 900.74320 102 3 2 Bienes de consumo 292.840 33.152 30.17120 102 3 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 14.168 6.219 5.71820 102 3 2 2 Textiles y vestuario 5.335 3.012 53220 102 3 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 77.922 4.548 4.54820 102 3 2 4 Productos de cuero y caucho 26 26 2620 102 3 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.974 124 12420 102 3 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 020 102 3 2 7 Productos metálicos 36.200 1.935 1.93520 102 3 2 9 Otros bienes de consumo 155.215 17.289 17.28920 102 3 3 Servicios no personales 5.650.921 4.525.618 4.468.95820 102 3 3 1 Servicios básicos 4.571.685 3.835.804 3.835.80420 102 3 3 2 Alquileres y derechos 73.243 18.403 7.20420 102 3 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.296 5.244 5.24420 102 3 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 835.243 637.071 591.61120 102 3 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 103.426 10.765 10.76520 102 3 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 41.463 6.567 6.56720 102 3 3 9 Otros servicios 19.565 11.763 11.76320 102 3 4 Bienes de uso 73.594 9.472 9.47220 102 3 4 3 Maquinaria y equipo 70.594 6.492 6.49220 102 3 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 3.000 2.980 2.98020 102 3 5 Transferencias 875.475 415.346 400.51120 102 3 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 195.475 148.350 133.51520 102 3 5 6 Transferencias a universidades nacionales 680.000 266.996 266.996

20 105 SUBSECRETARIA DE DEPORTES 61.253.382 49.208.738 47.438.95820 105 15 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE DEPORTES 39.122.182 30.733.887 29.493.67020 105 15 1 Gastos en personal 25.611.761 22.605.158 22.599.18620 105 15 1 1 Personal permanente 9.838.414 8.653.899 8.649.46520 105 15 1 2 Personal temporario 6.628.086 6.624.842 6.623.32120 105 15 1 3 Servicios extraordinarios 114.785 114.784 114.78420 105 15 1 4 Asignaciones familiares 197.442 196.914 196.89720 105 15 1 5 Asistencia social al personal 77.648 77.648 77.64820 105 15 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.090 150.075 150.07520 105 15 1 8 Contratos de Empleo Publico 8.532.296 6.786.996 6.786.99620 105 15 2 Bienes de consumo 300.288 225.069 96.60720 105 15 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 40.000 37.157 25.38720 105 15 2 2 Textiles y vestuario 20.000 0 020 105 15 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 21.005 7.604 6.00420 105 15 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 130.108 130.108 39.20920 105 15 2 6 Productos de minerales no metálicos 392 0 020 105 15 2 7 Productos metálicos 6.500 1.500 1.50020 105 15 2 8 Minerales 0 0 020 105 15 2 9 Otros bienes de consumo 82.283 48.701 24.50720 105 15 3 Servicios no personales 4.628.275 3.579.637 3.307.17120 105 15 3 1 Servicios básicos 1.637.013 1.556.155 1.556.15520 105 15 3 2 Alquileres y derechos 13.172 13.172 10.00420 105 15 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 627.075 437.408 373.95820 105 15 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.821.825 1.361.315 1.193.83520 105 15 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 119.000 45.663 37.99920 105 15 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.970 5.970 5.00020 105 15 3 9 Otros servicios 404.220 130.220 130.22020 105 15 4 Bienes de uso 7.479.312 3.947.977 3.461.95620 105 15 4 2 Construcciones 7.212.251 3.790.684 3.304.66320 105 15 4 3 Maquinaria y equipo 267.061 157.293 157.29320 105 15 5 Transferencias 1.102.546 376.045 28.75020 105 15 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 602.546 101.045 6.75020 105 15 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 500.000 275.000 22.00020 105 16 COLONIAS DEPORTIVAS 18.022.978 15.104.923 14.588.060



20 105 16 1 Gastos en personal 2.517.914 0 020 105 16 1 2 Personal temporario 2.517.914 0 020 105 16 2 Bienes de consumo 516.136 476.066 476.06620 105 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.104 1.104 1.10420 105 16 2 2 Textiles y vestuario 59.623 59.623 59.62320 105 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.352 8.352 8.35220 105 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 203.538 178.533 178.53320 105 16 2 9 Otros bienes de consumo 243.519 228.454 228.45420 105 16 3 Servicios no personales 14.955.258 14.600.788 14.083.92520 105 16 3 2 Alquileres y derechos 535.438 535.437 535.43720 105 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 6.726.000 6.554.117 6.410.71520 105 16 3 9 Otros servicios 7.693.820 7.511.234 7.137.77320 105 16 4 Bienes de uso 33.670 28.070 28.07020 105 16 4 3 Maquinaria y equipo 33.670 28.070 28.070

20 105 17 DEPORTE COMUNITARIO 3.901.522 3.369.929 3.357.22920 105 17 1 Gastos en personal 3.608.147 3.101.451 3.101.45120 105 17 1 1 Personal permanente 3.500.114 3.028.875 3.028.87520 105 17 1 3 Servicios extraordinarios 3.830 3.829 3.82920 105 17 1 4 Asignaciones familiares 25.270 25.269 25.26920 105 17 1 5 Asistencia social al personal 14.053 14.051 14.05120 105 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 64.880 29.428 29.42820 105 17 2 Bienes de consumo 4.594 1.810 1.81020 105 17 2 2 Textiles y vestuario 0 0 020 105 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 020 105 17 2 9 Otros bienes de consumo 4.594 1.810 1.81020 105 17 3 Servicios no personales 250.198 228.085 215.38520 105 17 3 2 Alquileres y derechos 3.000 0 020 105 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 198.800 186.230 173.53020 105 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 1.127 1.12720 105 17 3 9 Otros servicios 43.398 40.728 40.72820 105 17 4 Bienes de uso 38.583 38.583 38.58320 105 17 4 3 Maquinaria y equipo 38.583 38.583 38.58320 106 SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION 63.936.342 53.111.131 52.810.14520 106 5 ACTIVIDADES CENTRALES 63.936.342 53.111.131 52.810.14520 106 5 1 Gastos en personal 6.263.754 4.507.137 4.507.13720 106 5 1 1 Personal permanente 4.416.368 3.273.311 3.273.31120 106 5 1 3 Servicios extraordinarios 4.299 4.298 4.29820 106 5 1 4 Asignaciones familiares 89.627 49.173 49.17320 106 5 1 5 Asistencia social al personal 21.162 21.161 21.16120 106 5 1 7 Gabinete de autoridades superiores 371.810 185.156 185.15620 106 5 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.360.488 974.038 974.03820 106 5 2 Bienes de consumo 1.896.716 1.869.700 1.869.41720 106 5 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.536 10.734 10.64620 106 5 2 2 Textiles y vestuario 5 5 520 106 5 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.644.398 1.639.889 1.639.88920 106 5 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 020 106 5 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 106.548 106.545 106.54520 106 5 2 6 Productos de minerales no metálicos 450 450 45020 106 5 2 7 Productos metálicos 522 521 52120 106 5 2 9 Otros bienes de consumo 133.257 111.556 111.36120 106 5 3 Servicios no personales 54.842.941 46.671.758 46.371.19820 106 5 3 1 Servicios básicos 192.321 192.321 192.32120 106 5 3 2 Alquileres y derechos 100.000 100.000 100.00020 106 5 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 145.466 118.074 116.84820 106 5 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.503.503 1.338.814 1.266.48820 106 5 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.864.672 1.226.997 1.216.33520 106 5 3 6 Publicidad y propaganda 50.973.591 43.656.865 43.440.51920 106 5 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 33.261 30.062 30.06220 106 5 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 020 106 5 3 9 Otros servicios 30.127 8.626 8.62620 106 5 4 Bienes de uso 902.931 48.838 48.83820 106 5 4 2 Construcciones 654.165 0 020 106 5 4 3 Maquinaria y equipo 248.766 48.838 48.838



20 106 5 4 8 Activos intangibles 0 0 020 106 5 5 Transferencias 30.000 13.698 13.55420 106 5 5 6 Transferencias a universidades nacionales 30.000 13.698 13.554

20 109 DIR. GRAL. LS1 RADIO DE LA CIUDAD 9.684.443 7.375.481 7.180.11420 109 18 SEÑAL AM Y FM 9.684.443 7.375.481 7.180.11420 109 18 1 Gastos en personal 5.612.729 4.227.312 4.227.31220 109 18 1 1 Personal permanente 2.676.860 2.129.362 2.129.36220 109 18 1 4 Asignaciones familiares 58.764 36.203 36.20320 109 18 1 5 Asistencia social al personal 20.679 20.678 20.67820 109 18 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94320 109 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.819.246 2.014.126 2.014.12620 109 18 2 Bienes de consumo 151.697 79.305 49.93020 109 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.676 9.676 3.95220 109 18 2 2 Textiles y vestuario 4.095 4.095 4.09520 109 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 45.955 30.887 30.88720 109 18 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 020 109 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.176 1.176 1.17620 109 18 2 6 Productos de minerales no metálicos 963 963 96320 109 18 2 7 Productos metálicos 667 665 66520 109 18 2 9 Otros bienes de consumo 89.165 31.843 8.19220 109 18 3 Servicios no personales 3.295.241 2.944.570 2.796.17920 109 18 3 1 Servicios básicos 483.419 422.189 422.18920 109 18 3 2 Alquileres y derechos 7.340 5.476 4.24220 109 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 22.994 11.674 11.43420 109 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.585.643 2.383.234 2.248.56620 109 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 148.050 106.440 94.19020 109 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.815 3.577 3.57720 109 18 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 9.480 9.480 9.48020 109 18 3 9 Otros servicios 34.500 2.500 2.50020 109 18 4 Bienes de uso 564.776 106.694 106.69420 109 18 4 3 Maquinaria y equipo 545.776 106.694 106.69420 109 18 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 7.000 0 020 109 18 4 8 Activos intangibles 12.000 0 020 109 18 5 Transferencias 60.000 17.600 020 109 18 5 6 Transferencias a universidades nacionales 60.000 17.600 020 111 SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 8.731.695 6.383.970 6.098.04220 111 19 SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 8.731.695 6.383.970 6.098.04220 111 19 1 Gastos en personal 944.727 536.743 536.74320 111 19 1 1 Personal permanente 199.276 147.990 147.99020 111 19 1 4 Asignaciones familiares 1.237 1.237 1.23720 111 19 1 5 Asistencia social al personal 1.283 1.282 1.28220 111 19 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94320 111 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 705.751 359.291 359.29120 111 19 2 Bienes de consumo 792.843 791.264 791.26420 111 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.388 7.829 7.82920 111 19 2 2 Textiles y vestuario 17.201 17.200 17.20020 111 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 14.885 14.882 14.88220 111 19 2 4 Productos de cuero y caucho 31 31 3120 111 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.696 14.693 14.69320 111 19 2 6 Productos de minerales no metálicos 245 242 24220 111 19 2 7 Productos metálicos 6.333 6.328 6.32820 111 19 2 8 Minerales 5.518 5.518 5.51820 111 19 2 9 Otros bienes de consumo 724.546 724.541 724.54120 111 19 3 Servicios no personales 5.770.022 4.131.863 3.845.93520 111 19 3 2 Alquileres y derechos 734.100 37.932 36.06920 111 19 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 130.016 35.033 13.43320 111 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.534.447 2.091.328 1.997.06120 111 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.876.813 1.633.643 1.510.41720 111 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 158.241 131.977 97.74020 111 19 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 191.405 171.405 171.40520 111 19 3 9 Otros servicios 145.000 30.544 19.81020 111 19 4 Bienes de uso 1.224.103 924.100 924.10020 111 19 4 2 Construcciones 100.000 0 0



20 111 19 4 3 Maquinaria y equipo 1.115.218 915.216 915.21620 111 19 4 8 Activos intangibles 8.885 8.885 8.885

20 112 CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 13.502.881 10.314.897 10.314.89720 112 7 NO DETERMINA 5.752.520 3.578.694 3.578.69420 112 7 1 Gastos en personal 4.495.593 2.785.670 2.785.67020 112 7 1 1 Personal permanente 3.470.545 1.938.440 1.938.44020 112 7 1 4 Asignaciones familiares 37.676 21.296 21.29620 112 7 1 5 Asistencia social al personal 19.244 19.242 19.24220 112 7 1 7 Gabinete de autoridades superiores 432.496 427.417 427.41720 112 7 1 8 Contratos de Empleo Publico 535.632 379.275 379.27520 112 7 2 Bienes de consumo 20.571 20.571 20.57120 112 7 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.030 2.030 2.03020 112 7 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.021 9.021 9.02120 112 7 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 020 112 7 2 9 Otros bienes de consumo 9.520 9.520 9.52020 112 7 3 Servicios no personales 1.089.156 694.732 694.73220 112 7 3 1 Servicios básicos 649.240 356.484 356.48420 112 7 3 2 Alquileres y derechos 220.000 118.332 118.33220 112 7 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.999 10.999 10.99920 112 7 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 163.296 163.296 163.29620 112 7 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 20.608 20.608 20.60820 112 7 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 19.300 19.300 19.30020 112 7 3 9 Otros servicios 5.713 5.713 5.71320 112 7 4 Bienes de uso 125.000 69.269 69.26920 112 7 4 1 Bienes preexistentes 55.000 0 020 112 7 4 2 Construcciones 0 0 020 112 7 4 3 Maquinaria y equipo 70.000 69.269 69.26920 112 7 5 Transferencias 22.200 8.452 8.45220 112 7 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 020 112 7 5 6 Transferencias a universidades nacionales 22.200 8.452 8.45220 112 30 ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS 2.226.065 1.872.614 1.872.61420 112 30 1 Gastos en personal 1.062.235 956.909 956.90920 112 30 1 1 Personal permanente 513.475 412.101 412.10120 112 30 1 4 Asignaciones familiares 14.269 10.331 10.33120 112 30 1 5 Asistencia social al personal 2.099 2.095 2.09520 112 30 1 8 Contratos de Empleo Publico 532.392 532.382 532.38220 112 30 2 Bienes de consumo 19.500 19.500 19.50020 112 30 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.729 5.729 5.72920 112 30 2 2 Textiles y vestuario 4.405 4.405 4.40520 112 30 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.062 4.062 4.06220 112 30 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.765 1.765 1.76520 112 30 2 9 Otros bienes de consumo 3.539 3.539 3.53920 112 30 3 Servicios no personales 454.930 437.430 437.43020 112 30 3 1 Servicios básicos 25.000 7.500 7.50020 112 30 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.300 4.300 4.30020 112 30 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 410.129 410.129 410.12920 112 30 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.987 14.987 14.98720 112 30 3 9 Otros servicios 514 514 51420 112 30 4 Bienes de uso 5.000 2.465 2.46520 112 30 4 3 Maquinaria y equipo 5.000 2.465 2.46520 112 30 5 Transferencias 684.400 456.310 456.31020 112 30 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 544.000 351.022 351.022

20 112 30 5 6 Transferencias a universidades nacionales 140.400 105.288 105.28820 112 31 PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS DE ÑIÑAS/OS 4.807.991 4.216.082 4.216.08220 112 31 1 Gastos en personal 4.100.559 3.627.129 3.627.12920 112 31 1 1 Personal permanente 3.331.938 2.869.502 2.869.50220 112 31 1 4 Asignaciones familiares 51.300 40.310 40.31020 112 31 1 5 Asistencia social al personal 14.095 14.094 14.09420 112 31 1 8 Contratos de Empleo Publico 703.226 703.224 703.22420 112 31 2 Bienes de consumo 2.478 2.478 2.47820 112 31 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.478 2.478 2.478



20 112 31 3 Servicios no personales 585.154 494.475 494.47520 112 31 3 2 Alquileres y derechos 156.000 65.321 65.32120 112 31 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.991 4.991 4.99120 112 31 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 415.000 415.000 415.00020 112 31 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 893 893 89320 112 31 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.520 5.520 5.52020 112 31 3 9 Otros servicios 2.750 2.750 2.75020 112 31 4 Bienes de uso 10.000 10.000 10.00020 112 31 4 3 Maquinaria y equipo 10.000 10.000 10.00020 112 31 5 Transferencias 109.800 82.000 82.00020 112 31 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 93.000 68.500 68.50020 112 31 5 6 Transferencias a universidades nacionales 16.800 13.500 13.50020 112 32 ATENCION DE ASPIRANTES A ADOPTAR 235.929 233.370 233.37020 112 32 1 Gastos en personal 42.725 41.711 41.71120 112 32 1 8 Contratos de Empleo Publico 42.725 41.711 41.71120 112 32 2 Bienes de consumo 4.800 4.800 4.80020 112 32 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.400 2.400 2.40020 112 32 2 9 Otros bienes de consumo 2.400 2.400 2.40020 112 32 3 Servicios no personales 187.204 186.859 186.85920 112 32 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 183.345 183.000 183.00020 112 32 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.009 1.009 1.00920 112 32 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.850 2.850 2.85020 112 32 5 Transferencias 1.200 0 020 112 32 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 020 112 32 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.200 0 020 112 33 NO DETERMINA 384.164 356.205 356.20520 112 33 1 Gastos en personal 52.947 41.298 41.29820 112 33 1 1 Personal permanente 52.745 41.097 41.09720 112 33 1 5 Asistencia social al personal 202 201 20120 112 33 2 Bienes de consumo 7.200 7.200 7.20020 112 33 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.400 2.400 2.40020 112 33 2 9 Otros bienes de consumo 4.800 4.800 4.80020 112 33 3 Servicios no personales 617 617 61720 112 33 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 17 17 1720 112 33 3 9 Otros servicios 600 600 60020 112 33 5 Transferencias 323.400 307.090 307.09020 112 33 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 316.200 303.490 303.49020 112 33 5 6 Transferencias a universidades nacionales 7.200 3.600 3.60020 112 90 BUENOS AIRES CIUDAD AMIGA DE LAS NIÑAS -NIÑOS 96.212 57.932 57.93220 112 90 1 Gastos en personal 95.412 57.132 57.13220 112 90 1 1 Personal permanente 95.114 56.834 56.83420 112 90 1 5 Asistencia social al personal 298 297 29720 112 90 3 Servicios no personales 800 800 80020 112 90 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 020 112 90 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 800 800 80020 112 90 5 Transferencias 0 0 020 112 90 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 0

20 113 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.310.257 4.184.902 4.184.90220 113 6 ACTIVIDADES CENTRALES 16.741.112 3.983.359 3.983.35920 113 6 1 Gastos en personal 15.341.540 3.325.320 3.325.32020 113 6 1 1 Personal permanente 10.012.600 1.778.388 1.778.38820 113 6 1 2 Personal temporario 3.362.110 1.521.915 1.521.91520 113 6 1 4 Asignaciones familiares 123.320 25.017 25.01720 113 6 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.843.510 0 020 113 6 2 Bienes de consumo 26.455 26.351 26.35120 113 6 2 2 Textiles y vestuario 0 0 020 113 6 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.426 4.426 4.42620 113 6 2 9 Otros bienes de consumo 22.033 21.926 21.92620 113 6 3 Servicios no personales 991.004 602.572 602.57220 113 6 3 1 Servicios básicos 214.183 153.814 153.81420 113 6 3 2 Alquileres y derechos 328.060 0 020 113 6 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 520 520 52020 113 6 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 445.510 445.510 445.510



20 113 6 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.276 2.275 2.27520 113 6 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 256 255 25520 113 6 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 020 113 6 3 9 Otros servicios 199 198 19820 113 6 4 Bienes de uso 147.693 25.756 25.75620 113 6 4 3 Maquinaria y equipo 126.228 9.884 9.88420 113 6 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 470 0 020 113 6 4 8 Activos intangibles 20.995 15.872 15.87220 113 6 5 Transferencias 234.420 3.360 3.36020 113 6 5 6 Transferencias a universidades nacionales 234.420 3.360 3.36020 113 20 VINCULO CON LOS USUARIOS 136.492 5.359 5.35920 113 20 2 Bienes de consumo 2.036 2.034 2.03420 113 20 2 2 Textiles y vestuario 0 0 020 113 20 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 020 113 20 2 9 Otros bienes de consumo 2.036 2.034 2.03420 113 20 3 Servicios no personales 3.326 3.325 3.32520 113 20 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 020 113 20 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 020 113 20 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.326 3.325 3.32520 113 20 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 020 113 20 3 9 Otros servicios 0 0 020 113 20 4 Bienes de uso 84.130 0 020 113 20 4 3 Maquinaria y equipo 81.310 0 020 113 20 4 8 Activos intangibles 2.820 0 020 113 20 5 Transferencias 47.000 0 020 113 20 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 47.000 0 020 113 21 CONTROL TECNICO DE SERVICIOS PUBLICOS 432.653 196.183 196.18320 113 21 2 Bienes de consumo 6.823 6.754 6.75420 113 21 2 2 Textiles y vestuario 0 0 020 113 21 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 23 22 2220 113 21 2 9 Otros bienes de consumo 6.800 6.731 6.73120 113 21 3 Servicios no personales 159.170 88.680 88.68020 113 21 3 1 Servicios básicos 5.478 5.477 5.47720 113 21 3 2 Alquileres y derechos 83.750 13.262 13.26220 113 21 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 742 742 74220 113 21 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 54.900 54.900 54.90020 113 21 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.530 11.529 11.52920 113 21 3 9 Otros servicios 2.770 2.770 2.77020 113 21 4 Bienes de uso 149.160 100.750 100.75020 113 21 4 3 Maquinaria y equipo 147.345 98.935 98.93520 113 21 4 8 Activos intangibles 1.815 1.815 1.81520 113 21 5 Transferencias 117.500 0 020 113 21 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 117.500 0 0

20 116 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Y LEGISLATIVOS 2.175.568 1.635.902 1.633.06520 116 7 NO DETERMINA 2.175.568 1.635.902 1.633.06520 116 7 1 Gastos en personal 935.500 728.059 728.05920 116 7 1 1 Personal permanente 506.733 465.037 465.03720 116 7 1 4 Asignaciones familiares 11.087 6.615 6.61520 116 7 1 5 Asistencia social al personal 2.637 2.636 2.63620 116 7 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 107.771 107.77120 116 7 1 8 Contratos de Empleo Publico 266.323 146.000 146.00020 116 7 2 Bienes de consumo 47.957 19.430 19.43020 116 7 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.495 2.337 2.33720 116 7 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.258 3.649 3.64920 116 7 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 50 50 5020 116 7 2 6 Productos de minerales no metálicos 60 60 6020 116 7 2 7 Productos metálicos 1.890 168 16820 116 7 2 9 Otros bienes de consumo 38.204 13.166 13.16620 116 7 3 Servicios no personales 1.171.527 873.467 870.63020 116 7 3 1 Servicios básicos 98.848 0 020 116 7 3 2 Alquileres y derechos 41.114 34.114 33.27720 116 7 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 34.482 22.525 22.52520 116 7 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 944.500 806.550 804.550



20 116 7 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 33.791 3.465 3.46520 116 7 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 18.407 6.429 6.42920 116 7 3 9 Otros servicios 385 384 38420 116 7 4 Bienes de uso 3.784 822 82220 116 7 4 3 Maquinaria y equipo 3.490 528 52820 116 7 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 294 293 29320 116 7 5 Transferencias 16.800 14.124 14.12420 116 7 5 6 Transferencias a universidades nacionales 16.800 14.124 14.12420 136 DIR.GRAL. COORD DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 538.445 356.186 352.51920 136 39 ASUNTOS POLITICOS Y LEGISLATIVOS 538.445 356.186 352.51920 136 39 1 Gastos en personal 252.239 207.380 207.38020 136 39 1 1 Personal permanente 98.636 82.451 82.45120 136 39 1 4 Asignaciones familiares 1.355 1.355 1.35520 136 39 1 5 Asistencia social al personal 5.213 5.213 5.21320 136 39 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 8.508 8.50820 136 39 1 8 Contratos de Empleo Publico 109.855 109.854 109.85420 136 39 2 Bienes de consumo 26.721 10.102 7.84120 136 39 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 729 729 72920 136 39 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.517 4.516 4.51620 136 39 2 9 Otros bienes de consumo 21.475 4.857 2.59720 136 39 3 Servicios no personales 223.771 130.958 129.55220 136 39 3 1 Servicios básicos 67.952 45.700 45.70020 136 39 3 2 Alquileres y derechos 9.475 4.733 3.32720 136 39 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.600 531 53120 136 39 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 105.800 79.500 79.50020 136 39 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.200 0 020 136 39 3 6 Publicidad y propaganda 33.000 0 020 136 39 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.677 427 42720 136 39 3 9 Otros servicios 67 67 6720 136 39 4 Bienes de uso 12.214 114 11420 136 39 4 3 Maquinaria y equipo 8.914 114 11420 136 39 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 020 136 39 4 8 Activos intangibles 3.300 0 020 136 39 5 Transferencias 23.500 7.632 7.63220 136 39 5 6 Transferencias a universidades nacionales 23.500 7.632 7.632

20 146 DIR.GRAL.MESA GRAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 3.295.710 2.480.801 2.474.91820 146 43 GESTION DE DOCUMENTACION 3.295.710 2.480.801 2.474.91820 146 43 1 Gastos en personal 2.770.090 2.110.123 2.110.12320 146 43 1 1 Personal permanente 2.126.712 1.493.315 1.493.31520 146 43 1 4 Asignaciones familiares 52.450 34.927 34.92720 146 43 1 5 Asistencia social al personal 10.427 10.426 10.42620 146 43 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 28.134 28.13420 146 43 1 8 Contratos de Empleo Publico 543.321 543.320 543.32020 146 43 2 Bienes de consumo 195.141 92.828 92.82820 146 43 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.768 5.767 5.76720 146 43 2 2 Textiles y vestuario 280 279 27920 146 43 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 68.464 12.134 12.13420 146 43 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.269 268 26820 146 43 2 7 Productos metálicos 3.425 755 75520 146 43 2 9 Otros bienes de consumo 96.935 73.625 73.62520 146 43 3 Servicios no personales 317.048 276.264 270.38220 146 43 3 1 Servicios básicos 16.385 14.305 14.30520 146 43 3 2 Alquileres y derechos 6.389 5.324 4.79220 146 43 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 32.212 19.774 19.77420 146 43 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 230.800 211.600 206.25020 146 43 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.380 2.380 2.38020 146 43 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 26.813 21.513 21.51320 146 43 3 9 Otros servicios 2.069 1.368 1.36820 146 43 4 Bienes de uso 13.431 1.586 1.58620 146 43 4 3 Maquinaria y equipo 13.431 1.586 1.58620 146 43 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 020 198 UNIDAD DE COORDINACION DEL PLAN ESTRATEGICO 1.427.444 1.049.290 1.044.37620 198 29 COORDINACION RELACION CONSEJO PLAN ESTRATEGICO 1.427.444 1.049.290 1.044.376



20 198 29 1 Gastos en personal 774.752 572.759 572.75920 198 29 1 1 Personal permanente 386.424 362.866 362.86620 198 29 1 4 Asignaciones familiares 7.271 7.271 7.27120 198 29 1 5 Asistencia social al personal 2.652 2.652 2.65220 198 29 1 7 Gabinete de autoridades superiores 260.270 117.500 117.50020 198 29 1 8 Contratos de Empleo Publico 118.135 82.470 82.47020 198 29 2 Bienes de consumo 15.002 11.026 11.02620 198 29 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.698 1.697 1.69720 198 29 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.004 1.503 1.50320 198 29 2 4 Productos de cuero y caucho 2.696 2.696 2.69620 198 29 2 9 Otros bienes de consumo 7.604 5.129 5.12920 198 29 3 Servicios no personales 368.396 264.507 259.59320 198 29 3 1 Servicios básicos 609 0 020 198 29 3 2 Alquileres y derechos 3.980 3.522 1.99920 198 29 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 26.360 18.127 16.34720 198 29 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 229.700 191.810 190.20020 198 29 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 55.112 11.918 11.91820 198 29 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 20.695 10.190 10.19020 198 29 3 9 Otros servicios 31.940 28.940 28.94020 198 29 4 Bienes de uso 0 0 020 198 29 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 020 198 29 5 Transferencias 269.294 200.998 200.99820 198 29 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 020 198 29 5 6 Transferencias a universidades nacionales 247.500 179.205 179.20520 198 29 5 9 Transferencias al exterior 21.794 21.793 21.793

20 833 DIRECCION GENERAL CEREMONIAL Y PLANEAMIENTO EJECUTIVO 6.736.124 5.579.631 5.365.82920 833 33 NO DETERMINA 1.657.671 1.188.668 1.185.40220 833 33 1 Gastos en personal 1.363.836 1.071.189 1.071.18920 833 33 1 1 Personal permanente 978.705 886.270 886.27020 833 33 1 3 Servicios extraordinarios 148.018 37.011 37.01120 833 33 1 4 Asignaciones familiares 19.720 7.907 7.90720 833 33 1 5 Asistencia social al personal 6.089 6.089 6.08920 833 33 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 020 833 33 1 8 Contratos de Empleo Publico 174.124 133.913 133.91320 833 33 2 Bienes de consumo 129.722 22.522 19.85820 833 33 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 732 581 58120 833 33 2 2 Textiles y vestuario 30.590 2.994 33020 833 33 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 29.944 1.760 1.76020 833 33 2 4 Productos de cuero y caucho 3.000 0 020 833 33 2 9 Otros bienes de consumo 65.456 17.187 17.18720 833 33 3 Servicios no personales 128.113 63.591 62.99020 833 33 3 2 Alquileres y derechos 7.874 6.672 6.07020 833 33 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.062 861 86120 833 33 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 51.100 44.100 44.10020 833 33 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.916 3.915 3.91520 833 33 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 30.959 1.092 1.09220 833 33 3 9 Otros servicios 25.202 6.951 6.95120 833 33 4 Bienes de uso 12.100 7.465 7.46520 833 33 4 3 Maquinaria y equipo 12.100 7.465 7.46520 833 33 5 Transferencias 23.900 23.900 23.90020 833 33 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 23.900 23.900 23.90020 833 61 ORNAMENTACION Y FESTEJOS 5.078.453 4.390.964 4.180.42720 833 61 1 Gastos en personal 3.721.074 3.497.563 3.497.56320 833 61 1 1 Personal permanente 3.234.357 3.173.138 3.173.13820 833 61 1 3 Servicios extraordinarios 75.236 65.206 65.20620 833 61 1 4 Asignaciones familiares 70.710 31.658 31.65820 833 61 1 5 Asistencia social al personal 13.688 13.687 13.68720 833 61 1 8 Contratos de Empleo Publico 327.083 213.875 213.87520 833 61 2 Bienes de consumo 333.654 240.847 240.84720 833 61 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 31.822 30.859 30.85920 833 61 2 2 Textiles y vestuario 175.110 93.977 93.97720 833 61 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.170 8.358 8.35820 833 61 2 4 Productos de cuero y caucho 600 0 0



20 833 61 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 36.654 36.420 36.42020 833 61 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.085 1.085 1.08520 833 61 2 7 Productos metálicos 29.517 29.517 29.51720 833 61 2 9 Otros bienes de consumo 46.696 40.630 40.63020 833 61 3 Servicios no personales 398.308 349.931 346.93120 833 61 3 1 Servicios básicos 73.925 73.924 73.92420 833 61 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 31.536 5.287 5.28720 833 61 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 276.951 265.951 262.95120 833 61 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.521 1.520 1.52020 833 61 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.375 3.250 3.25020 833 61 4 Bienes de uso 591.262 274.495 74.99520 833 61 4 3 Maquinaria y equipo 591.262 274.495 74.99520 833 61 5 Transferencias 34.155 28.128 20.09120 833 61 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 34.155 28.128 20.091

20 864 SUBSECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1.687.959 974.141 962.01820 864 53 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA RELACIONES INTERNACIONALES 1.687.959 974.141 962.01820 864 53 1 Gastos en personal 1.038.112 715.834 715.83420 864 53 1 1 Personal permanente 479.781 352.853 352.85320 864 53 1 3 Servicios extraordinarios 1.418 1.417 1.41720 864 53 1 4 Asignaciones familiares 4.072 4.071 4.07120 864 53 1 5 Asistencia social al personal 2.922 2.922 2.92220 864 53 1 7 Gabinete de autoridades superiores 224.947 106.446 106.44620 864 53 1 8 Contratos de Empleo Publico 324.972 248.124 248.12420 864 53 2 Bienes de consumo 45.656 16.216 14.55820 864 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.039 2.039 2.03920 864 53 2 2 Textiles y vestuario 1.265 1.265 1.26520 864 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 6.541 1.510 1.37620 864 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.377 1.377 1.37720 864 53 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 020 864 53 2 7 Productos metálicos 1.500 377 37720 864 53 2 9 Otros bienes de consumo 35.688 9.648 8.12420 864 53 3 Servicios no personales 540.313 225.548 221.58220 864 53 3 1 Servicios básicos 18.058 5.259 5.25920 864 53 3 2 Alquileres y derechos 6.714 4.500 4.13120 864 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.221 2.143 2.14320 864 53 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 183.611 165.683 162.98320 864 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 43.262 15.981 15.98120 864 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 238.021 16.391 15.49420 864 53 3 9 Otros servicios 48.426 15.591 15.59120 864 53 4 Bienes de uso 1.650 1.650 1.65020 864 53 4 3 Maquinaria y equipo 1.650 1.650 1.65020 864 53 5 Transferencias 62.228 14.228 7.72820 864 53 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 020 864 53 5 6 Transferencias a universidades nacionales 48.000 0 020 864 53 5 9 Transferencias al exterior 14.228 14.228 7.72820 999 COMISION DEL BICENTENARIO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 3.057.588 503.952 488.95220 999 105 BICENTENARIO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 3.057.588 503.952 488.95220 999 105 1 Gastos en personal 723.900 296.069 296.06920 999 105 1 1 Personal permanente 284.356 88.621 88.62120 999 105 1 4 Asignaciones familiares 1.887 1.887 1.88720 999 105 1 5 Asistencia social al personal 1.349 1.348 1.34820 999 105 1 7 Gabinete de autoridades superiores 408.990 177.202 177.20220 999 105 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.318 27.011 27.01120 999 105 2 Bienes de consumo 23.029 7.311 7.31120 999 105 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.028 1.027 1.02720 999 105 2 2 Textiles y vestuario 3.029 29 2920 999 105 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.330 2.616 2.61620 999 105 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 629 629 62920 999 105 2 6 Productos de minerales no metálicos 5.000 0 020 999 105 2 7 Productos metálicos 53 53 5320 999 105 2 9 Otros bienes de consumo 7.960 2.958 2.95820 999 105 3 Servicios no personales 155.659 125.450 125.45020 999 105 3 2 Alquileres y derechos 0 0 0



20 999 105 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.000 0 020 999 105 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 108.650 108.650 108.65020 999 105 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.452 5.452 5.45220 999 105 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 10.795 794 79420 999 105 3 9 Otros servicios 25.762 10.554 10.55420 999 105 4 Bienes de uso 35.000 0 020 999 105 4 2 Construcciones 0 0 020 999 105 4 3 Maquinaria y equipo 35.000 0 020 999 105 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 020 999 105 4 8 Activos intangibles 0 0 020 999 105 5 Transferencias 2.120.000 75.122 60.12220 999 105 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 2.000.000 0 020 999 105 5 6 Transferencias a universidades nacionales 120.000 75.122 60.122

26 MINISTERIO DE GOBIERNO 473.466.188 380.928.093 353.482.93026 151 DIR.GRAL.CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES DEL G.C.A.B.A 87.174.269 75.935.276 75.343.76126 151 33 CUSTODIA DE EDIFICIOS 86.588.269 75.474.715 74.884.71926 151 33 1 Gastos en personal 11.074.979 10.136.308 10.136.30826 151 33 1 1 Personal permanente 8.382.846 8.231.216 8.231.21626 151 33 1 3 Servicios extraordinarios 2.140.941 1.581.386 1.581.38626 151 33 1 4 Asignaciones familiares 317.888 145.528 145.52826 151 33 1 5 Asistencia social al personal 49.034 49.034 49.03426 151 33 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 151 33 1 8 Contratos de Empleo Publico 147.090 102.202 102.20226 151 33 2 Bienes de consumo 20.929 13.306 13.30626 151 33 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.304 1.304 1.30426 151 33 2 2 Textiles y vestuario 6.319 6.319 6.31926 151 33 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.128 507 50726 151 33 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.500 1.500 1.50026 151 33 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 026 151 33 2 7 Productos metálicos 71 70 7026 151 33 2 9 Otros bienes de consumo 8.607 3.606 3.60626 151 33 3 Servicios no personales 75.490.981 65.324.721 64.734.72526 151 33 3 1 Servicios básicos 200 6 626 151 33 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 25.600 25.600 25.60026 151 33 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 75.424.497 65.293.432 64.703.43626 151 33 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 10.000 5.000 5.00026 151 33 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 30.000 0 026 151 33 3 9 Otros servicios 684 684 68426 151 33 4 Bienes de uso 1.380 380 38026 151 33 4 3 Maquinaria y equipo 1.380 380 38026 151 95 PROGRAMA DE MANEJO DEL PREDIO DE LA EX ESMA 586.000 460.562 459.04226 151 95 1 Gastos en personal 189.200 67.762 67.76226 151 95 1 8 Contratos de Empleo Publico 189.200 67.762 67.76226 151 95 2 Bienes de consumo 0 0 026 151 95 2 2 Textiles y vestuario 0 0 026 151 95 3 Servicios no personales 396.800 392.800 391.28026 151 95 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 396.800 392.800 391.28026 152 DIR.GRAL.GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 15.793.559 12.942.628 12.747.23526 152 36 EMERGENCIAS EDILICIAS 15.793.559 12.942.628 12.747.23526 152 36 1 Gastos en personal 9.193.455 7.305.106 7.199.89026 152 36 1 1 Personal permanente 7.049.646 5.373.386 5.365.06526 152 36 1 3 Servicios extraordinarios 1.658.255 1.461.322 1.461.32226 152 36 1 4 Asignaciones familiares 103.927 99.509 99.50926 152 36 1 5 Asistencia social al personal 36.194 36.194 36.19426 152 36 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 152 36 1 8 Contratos de Empleo Publico 307.753 307.753 210.85826 152 36 2 Bienes de consumo 1.462.774 1.073.464 1.071.23826 152 36 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 794.290 709.789 709.78926 152 36 2 2 Textiles y vestuario 121.265 37.340 37.34026 152 36 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 16.358 3.637 3.63726 152 36 2 4 Productos de cuero y caucho 147 147 14726 152 36 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 83.703 47.902 47.90226 152 36 2 6 Productos de minerales no metálicos 85.231 45.309 45.309



26 152 36 2 7 Productos metálicos 126.998 75.286 75.28626 152 36 2 8 Minerales 0 0 026 152 36 2 9 Otros bienes de consumo 234.782 154.056 151.82926 152 36 3 Servicios no personales 4.765.695 4.493.672 4.405.72026 152 36 3 1 Servicios básicos 216.152 199.365 198.82926 152 36 3 2 Alquileres y derechos 3.286.683 3.163.586 3.152.57026 152 36 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 275.560 161.020 161.02026 152 36 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 987.300 969.700 893.30026 152 36 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 026 152 36 4 Bienes de uso 371.635 70.387 70.38726 152 36 4 3 Maquinaria y equipo 371.635 70.387 70.387

26 153 DIR.GRAL.DE DEFENSA CIVIL 7.931.554 6.000.973 5.743.21526 153 34 PLANIFICACION Y CONTROL DEFENSA CIVIL 7.931.554 6.000.973 5.743.21526 153 34 1 Gastos en personal 4.467.119 4.038.140 3.950.38526 153 34 1 1 Personal permanente 3.931.614 3.550.791 3.548.84626 153 34 1 3 Servicios extraordinarios 187.436 187.436 187.43626 153 34 1 4 Asignaciones familiares 77.640 39.723 39.72326 153 34 1 5 Asistencia social al personal 17.683 17.683 17.68326 153 34 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 153 34 1 8 Contratos de Empleo Publico 215.566 215.566 129.75526 153 34 2 Bienes de consumo 1.239.548 577.447 519.68226 153 34 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 70.102 55.990 55.99026 153 34 2 2 Textiles y vestuario 1.000.576 437.416 388.66626 153 34 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 29.719 29.719 20.70426 153 34 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.698 2.633 2.63326 153 34 2 6 Productos de minerales no metálicos 986 986 98626 153 34 2 7 Productos metálicos 11.097 7.527 7.52726 153 34 2 9 Otros bienes de consumo 119.370 43.176 43.17626 153 34 3 Servicios no personales 1.371.887 1.248.731 1.164.53126 153 34 3 1 Servicios básicos 214.735 207.856 207.85626 153 34 3 2 Alquileres y derechos 49.000 49.000 49.00026 153 34 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 49.800 9.704 9.70426 153 34 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 999.950 947.470 863.27026 153 34 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 39.402 23.662 23.66226 153 34 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 2.927 2.92726 153 34 3 9 Otros servicios 15.000 8.113 8.11326 153 34 4 Bienes de uso 0 0 026 153 34 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 026 153 34 5 Transferencias 853.000 136.655 108.61726 153 34 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 853.000 136.655 108.61726 154 DIR.GRAL.MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR 24.035.450 18.953.381 18.904.58426 154 56 SERVICIOS AL AUTOMOTOR 24.035.450 18.953.381 18.904.58426 154 56 1 Gastos en personal 8.391.645 7.600.212 7.567.96626 154 56 1 1 Personal permanente 8.049.034 7.271.401 7.271.40126 154 56 1 4 Asignaciones familiares 129.001 129.001 129.00126 154 56 1 5 Asistencia social al personal 34.925 34.924 34.92426 154 56 1 7 Gabinete de autoridades superiores 40.165 40.154 40.15426 154 56 1 8 Contratos de Empleo Publico 138.520 124.733 92.48626 154 56 2 Bienes de consumo 8.010.873 5.510.206 5.510.20626 154 56 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.500 5.777 5.77726 154 56 2 2 Textiles y vestuario 2.000 0 026 154 56 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.595 8.554 8.55426 154 56 2 4 Productos de cuero y caucho 75.024 75.024 75.02426 154 56 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.000.704 4.044.761 4.044.76126 154 56 2 6 Productos de minerales no metálicos 7.602 4.417 4.41726 154 56 2 7 Productos metálicos 4.619 4.619 4.61926 154 56 2 9 Otros bienes de consumo 1.901.829 1.367.055 1.367.05526 154 56 3 Servicios no personales 6.975.587 5.341.427 5.324.87726 154 56 3 1 Servicios básicos 268.090 195.300 195.30026 154 56 3 2 Alquileres y derechos 98.367 98.367 98.36726 154 56 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.255.565 1.220.007 1.220.00726 154 56 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 383.000 383.000 366.45026 154 56 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.913.064 3.420.824 3.420.824



26 154 56 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 731 730 73026 154 56 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 56.770 23.198 23.19826 154 56 4 Bienes de uso 657.345 501.535 501.53526 154 56 4 3 Maquinaria y equipo 657.345 501.535 501.535

26 262 SUBSECRETARIA DE CONTROL COMUNAL 11.103.082 10.478.799 9.955.56826 262 5 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL 11.103.082 10.478.799 9.955.56826 262 5 1 Gastos en personal 2.234.960 2.202.319 2.202.31926 262 5 1 1 Personal permanente 1.809.464 1.809.462 1.809.46226 262 5 1 3 Servicios extraordinarios 658 658 65826 262 5 1 4 Asignaciones familiares 17.420 17.420 17.42026 262 5 1 5 Asistencia social al personal 9.902 9.901 9.90126 262 5 1 7 Gabinete de autoridades superiores 145.207 145.205 145.20526 262 5 1 8 Contratos de Empleo Publico 252.309 219.674 219.67426 262 5 2 Bienes de consumo 147.938 134.609 134.60926 262 5 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 026 262 5 2 2 Textiles y vestuario 79.180 79.180 79.18026 262 5 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 29.428 27.149 27.14926 262 5 2 9 Otros bienes de consumo 39.330 28.280 28.28026 262 5 3 Servicios no personales 2.655.034 2.076.720 1.884.88926 262 5 3 1 Servicios básicos 0 0 026 262 5 3 2 Alquileres y derechos 69.037 26.618 7.82426 262 5 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 17.678 3.145 3.14526 262 5 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.437.600 1.220.870 1.180.70026 262 5 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.122.719 826.087 693.22026 262 5 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 8.000 0 026 262 5 4 Bienes de uso 6.065.150 6.065.150 5.733.75026 262 5 4 3 Maquinaria y equipo 5.733.750 5.733.750 5.733.75026 262 5 4 8 Activos intangibles 331.400 331.400 026 270 DIR.GRAL.DE HABILITACIONES Y PERMISOS 13.255.708 11.714.428 11.625.86926 270 41 GESTION HABILITACIONES Y PERMISOS 13.255.708 11.714.428 11.625.86926 270 41 1 Gastos en personal 8.119.418 7.360.596 7.360.59626 270 41 1 1 Personal permanente 6.292.872 6.292.870 6.292.87026 270 41 1 4 Asignaciones familiares 85.027 85.026 85.02626 270 41 1 5 Asistencia social al personal 32.257 32.257 32.25726 270 41 1 7 Gabinete de autoridades superiores 36.161 36.160 36.16026 270 41 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.673.101 914.282 914.28226 270 41 2 Bienes de consumo 81.534 58.193 44.81426 270 41 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.094 1.094 1.09426 270 41 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 32.000 23.750 10.37226 270 41 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 180 180 18026 270 41 2 7 Productos metálicos 74 74 7426 270 41 2 9 Otros bienes de consumo 48.186 33.095 33.09526 270 41 3 Servicios no personales 5.054.756 4.295.639 4.220.45926 270 41 3 1 Servicios básicos 310.614 304.328 304.32826 270 41 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 25.434 3.934 3.93426 270 41 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.718.708 3.987.377 3.912.197

26 275 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD URBANA 34.456.962 30.541.521 30.452.80326 275 21 ACCIONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD 0 0 026 275 21 4 Bienes de uso 0 0 026 275 21 4 2 Construcciones 0 0 026 275 27 DESARROLLO INTEGRAL DE SEGURIDAD, PLANIFICACION Y PROMOCION 34.456.962 30.541.521 30.452.80326 275 27 1 Gastos en personal 1.186.311 795.126 795.12626 275 27 1 1 Personal permanente 670.013 426.454 426.45426 275 27 1 3 Servicios extraordinarios 2.333 2.333 2.33326 275 27 1 4 Asignaciones familiares 6.080 5.294 5.29426 275 27 1 5 Asistencia social al personal 3.310 3.308 3.30826 275 27 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 66.404 66.40426 275 27 1 8 Contratos de Empleo Publico 355.855 291.334 291.33426 275 27 2 Bienes de consumo 83.186 18.304 18.30426 275 27 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 8.623 2.872 2.87226 275 27 2 2 Textiles y vestuario 2.652 2.652 2.652



26 275 27 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 17.397 6.570 6.57026 275 27 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.904 254 25426 275 27 2 7 Productos metálicos 1.133 33 3326 275 27 2 9 Otros bienes de consumo 49.477 5.923 5.92326 275 27 3 Servicios no personales 385.515 317.666 265.97126 275 27 3 1 Servicios básicos 16.314 1.677 1.67726 275 27 3 2 Alquileres y derechos 57.859 54.489 6.29426 275 27 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 31.000 0 026 275 27 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 279.900 261.500 258.00026 275 27 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 442 0 026 275 27 3 9 Otros servicios 0 0 026 275 27 4 Bienes de uso 1.950 0 026 275 27 4 3 Maquinaria y equipo 1.950 0 026 275 27 5 Transferencias 32.800.000 29.410.425 29.373.40226 275 27 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 32.800.000 29.410.425 29.373.40226 277 DIR.GRAL.DE SEGURIDAD VIAL 13.192.754 8.922.028 8.881.64126 277 30 SEGURIDAD VIAL 12.792.473 8.620.127 8.579.74026 277 30 1 Gastos en personal 937.139 838.569 838.56926 277 30 1 1 Personal permanente 622.457 577.330 577.33026 277 30 1 4 Asignaciones familiares 19.013 11.197 11.19726 277 30 1 5 Asistencia social al personal 3.963 3.962 3.96226 277 30 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 277 30 1 8 Contratos de Empleo Publico 254.526 219.137 219.13726 277 30 2 Bienes de consumo 21.500 16.489 16.48926 277 30 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 323 322 32226 277 30 2 2 Textiles y vestuario 8.248 8.248 8.24826 277 30 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.275 1.273 1.27326 277 30 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 026 277 30 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.067 2.065 2.06526 277 30 2 6 Productos de minerales no metálicos 144 144 14426 277 30 2 7 Productos metálicos 563 561 56126 277 30 2 8 Minerales 0 0 026 277 30 2 9 Otros bienes de consumo 8.880 3.877 3.87726 277 30 3 Servicios no personales 11.713.834 7.765.069 7.724.68226 277 30 3 1 Servicios básicos 18.378 1 126 277 30 3 2 Alquileres y derechos 0 0 026 277 30 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.497 2.497 2.49726 277 30 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 681.048 568.717 528.33026 277 30 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.000.202 7.191.946 7.191.94626 277 30 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 026 277 30 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.709 1.908 1.90826 277 30 3 9 Otros servicios 0 0 026 277 30 4 Bienes de uso 120.000 0 026 277 30 4 3 Maquinaria y equipo 120.000 0 026 277 30 6 Activos financieros 0 0 026 277 30 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 0 0 0

26 277 30038 EDUCACION VIAL 400.281 301.901 301.90126 277 30038 1 Gastos en personal 255.473 186.269 186.26926 277 30038 1 1 Personal permanente 107.054 107.051 107.05126 277 30038 1 4 Asignaciones familiares 2.118 1.104 1.10426 277 30038 1 5 Asistencia social al personal 4.171 4.171 4.17126 277 30038 1 8 Contratos de Empleo Publico 142.130 73.944 73.94426 277 30038 2 Bienes de consumo 5.000 5.000 5.00026 277 30038 2 2 Textiles y vestuario 5.000 5.000 5.00026 277 30038 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 026 277 30038 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 026 277 30038 3 Servicios no personales 119.808 90.632 90.63226 277 30038 3 1 Servicios básicos 92.268 66.692 66.69226 277 30038 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 27.540 23.940 23.94026 277 30038 5 Transferencias 20.000 20.000 20.00026 277 30038 5 6 Transferencias a universidades nacionales 20.000 20.000 20.00026 278 DIR.GRAL.DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 1.291.274 1.153.338 1.150.33826 278 28 ACCIONES PARA LA PREVENCION DEL DELITO 1.255.074 1.123.138 1.123.138



26 278 28 1 Gastos en personal 1.197.693 1.094.895 1.094.89526 278 28 1 1 Personal permanente 207.867 113.384 113.38426 278 28 1 4 Asignaciones familiares 24.047 24.047 24.04726 278 28 1 5 Asistencia social al personal 5.306 5.305 5.30526 278 28 1 7 Gabinete de autoridades superiores 40.659 40.658 40.65826 278 28 1 8 Contratos de Empleo Publico 919.814 911.501 911.50126 278 28 2 Bienes de consumo 13.396 8.393 8.39326 278 28 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 779 778 77826 278 28 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.995 1.975 1.97526 278 28 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.980 0 026 278 28 2 9 Otros bienes de consumo 5.642 5.640 5.64026 278 28 3 Servicios no personales 43.985 19.850 19.85026 278 28 3 1 Servicios básicos 24.110 0 026 278 28 3 2 Alquileres y derechos 0 0 026 278 28 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 19.850 19.850 19.85026 278 28 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 25 0 026 278 28 3 9 Otros servicios 0 0 026 278 28 4 Bienes de uso 0 0 026 278 28 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 026 278 28 5 Transferencias 0 0 026 278 28 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 026 278 59 ESCUELAS SEGURAS Y SENDEROS SEGUROS 36.200 30.200 27.20026 278 59 3 Servicios no personales 36.200 30.200 27.20026 278 59 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 36.200 30.200 27.200

26 282 MINISTERIO DE GOBIERNO 47.728.747 25.293.234 19.927.53426 282 1 ACTIVIDADES CENTRALES 47.728.747 25.293.234 19.927.53426 282 1 1 Gastos en personal 22.412.936 4.649.885 4.580.97226 282 1 1 1 Personal permanente 19.436.278 2.771.943 2.771.94326 282 1 1 3 Servicios extraordinarios 268.693 136.090 136.09026 282 1 1 4 Asignaciones familiares 61.160 41.232 41.23226 282 1 1 5 Asistencia social al personal 20.211 20.210 20.21026 282 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 483.350 156.762 156.76226 282 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.143.244 1.523.647 1.454.73426 282 1 2 Bienes de consumo 1.753.487 877.167 877.16726 282 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 33.459 24.258 24.25826 282 1 2 2 Textiles y vestuario 16.543 16.541 16.54126 282 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 247.964 136.747 136.74726 282 1 2 4 Productos de cuero y caucho 500 0 026 282 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 71.516 48.870 48.87026 282 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.563 42 4226 282 1 2 7 Productos metálicos 161.758 1.357 1.35726 282 1 2 9 Otros bienes de consumo 1.220.184 649.352 649.35226 282 1 3 Servicios no personales 11.080.736 8.245.569 7.810.78226 282 1 3 1 Servicios básicos 2.159.994 2.159.994 2.159.99426 282 1 3 2 Alquileres y derechos 84.972 75.796 74.30626 282 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.302.201 379.129 379.12926 282 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.402.940 2.798.040 2.682.24026 282 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.546.271 2.450.743 2.133.24626 282 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 215.885 64.558 64.55826 282 1 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 026 282 1 3 9 Otros servicios 367.873 317.309 317.30926 282 1 4 Bienes de uso 12.454.909 11.493.934 6.646.93426 282 1 4 2 Construcciones 6.288.543 5.581.997 5.581.99726 282 1 4 3 Maquinaria y equipo 6.166.366 5.911.937 1.064.93726 282 1 5 Transferencias 26.679 26.679 11.67926 282 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 15.000 15.000 026 282 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 11.679 11.679 11.67926 340 DIR.GRAL.DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 16.064.977 14.376.616 4.182.63226 340 42 LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 16.064.977 14.376.616 4.182.63226 340 42 1 Gastos en personal 4.555.981 3.039.395 3.039.39526 340 42 1 1 Personal permanente 3.798.762 2.650.917 2.650.91726 340 42 1 4 Asignaciones familiares 111.900 41.888 41.88826 340 42 1 5 Asistencia social al personal 13.849 13.849 13.849



26 340 42 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 27.503 27.50326 340 42 1 8 Contratos de Empleo Publico 594.290 305.239 305.23926 340 42 2 Bienes de consumo 375.785 353.969 192.91226 340 42 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 720 720 72026 340 42 2 2 Textiles y vestuario 4.870 0 026 340 42 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 31.036 27.191 27.19126 340 42 2 4 Productos de cuero y caucho 9.300 0 026 340 42 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 161.376 161.376 31826 340 42 2 7 Productos metálicos 3.940 140 14026 340 42 2 9 Otros bienes de consumo 164.543 164.543 164.54326 340 42 3 Servicios no personales 940.923 822.322 816.35226 340 42 3 1 Servicios básicos 41.082 34.948 34.94826 340 42 3 2 Alquileres y derechos 0 0 026 340 42 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 44.891 9.793 9.79326 340 42 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 832.800 769.230 763.26026 340 42 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.500 0 026 340 42 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.350 8.350 8.35026 340 42 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.300 0 026 340 42 4 Bienes de uso 9.992.288 9.992.288 026 340 42 4 3 Maquinaria y equipo 9.992.288 9.992.288 026 340 42 5 Transferencias 200.000 168.642 133.97426 340 42 5 6 Transferencias a universidades nacionales 200.000 168.642 133.974

26 341 DIRECCION GENERAL FISCALIZACION Y CONTROL 8.640.216 6.086.500 6.081.80026 341 54 FISCALIZACION ACTIVIDADES COMERCIALES, VIA PUBLICA Y ESPECTACULOS 8.640.216 6.086.500 6.081.80026 341 54 1 Gastos en personal 7.462.217 5.195.519 5.195.51926 341 54 1 1 Personal permanente 911.881 588.550 588.55026 341 54 1 4 Asignaciones familiares 69.362 69.362 69.36226 341 54 1 5 Asistencia social al personal 8.244 8.243 8.24326 341 54 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 341 54 1 8 Contratos de Empleo Publico 6.435.550 4.502.421 4.502.42126 341 54 2 Bienes de consumo 77.592 58.507 58.50726 341 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 77 77 7726 341 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.129 6.122 6.12226 341 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 026 341 54 2 7 Productos metálicos 21 21 2126 341 54 2 9 Otros bienes de consumo 66.365 52.287 52.28726 341 54 3 Servicios no personales 1.058.407 800.915 796.21526 341 54 3 1 Servicios básicos 13.292 0 026 341 54 3 2 Alquileres y derechos 11.000 11.000 11.00026 341 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 515 515 51526 341 54 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.033.600 789.400 784.70026 341 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 026 341 54 5 Transferencias 42.000 31.560 31.56026 341 54 5 6 Transferencias a universidades nacionales 42.000 31.560 31.56026 367 DIR.GRAL FISCALIZACION DE OBRAS Y CATASTRO 11.562.534 9.264.353 9.012.65326 367 46 ACTUALIZACION DEL CATASTRO 11.562.534 9.264.353 9.012.65326 367 46 1 Gastos en personal 8.418.235 6.778.823 6.778.82326 367 46 1 1 Personal permanente 5.831.198 4.869.945 4.869.94526 367 46 1 3 Servicios extraordinarios 2.504 2.504 2.50426 367 46 1 4 Asignaciones familiares 113.850 64.496 64.49626 367 46 1 5 Asistencia social al personal 31.283 31.282 31.28226 367 46 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 1.210 1.21026 367 46 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.402.220 1.809.386 1.809.38626 367 46 2 Bienes de consumo 117.488 94.339 94.33926 367 46 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.000 824 82426 367 46 2 2 Textiles y vestuario 186 186 18626 367 46 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 54.712 38.326 38.32626 367 46 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 026 367 46 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 78 39 3926 367 46 2 9 Otros bienes de consumo 57.512 54.963 54.96326 367 46 3 Servicios no personales 2.926.811 2.291.191 2.098.69126 367 46 3 1 Servicios básicos 86.083 61.056 61.05626 367 46 3 2 Alquileres y derechos 8.748 8.748 8.748



26 367 46 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.817.980 2.216.387 2.023.88726 367 46 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.000 5.000 5.00026 367 46 4 Bienes de uso 0 0 026 367 46 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 026 367 46 5 Transferencias 100.000 100.000 40.80026 367 46 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.000 100.000 40.800

26 652 DIR. GRAL HIGIENE Y SEG.ALIMENTARIA 6.598.116 4.753.174 4.680.32226 652 45 HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 6.598.116 4.753.174 4.680.32226 652 45 1 Gastos en personal 3.834.649 2.751.451 2.751.45126 652 45 1 1 Personal permanente 2.684.897 2.062.010 2.062.01026 652 45 1 4 Asignaciones familiares 42.770 24.526 24.52626 652 45 1 5 Asistencia social al personal 12.760 12.760 12.76026 652 45 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 652 45 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.057.042 625.212 625.21226 652 45 2 Bienes de consumo 661.287 214.247 150.35526 652 45 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 40 0 026 652 45 2 2 Textiles y vestuario 6.366 674 67426 652 45 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 53.222 38.512 38.51226 652 45 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 026 652 45 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 384.893 8.802 8.80226 652 45 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 026 652 45 2 7 Productos metálicos 3.000 0 026 652 45 2 9 Otros bienes de consumo 213.766 166.260 102.36726 652 45 3 Servicios no personales 1.762.762 1.511.681 1.507.96126 652 45 3 1 Servicios básicos 100.507 80.465 80.46526 652 45 3 2 Alquileres y derechos 0 0 026 652 45 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 72.999 35.933 35.93326 652 45 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.547.108 1.383.579 1.379.85926 652 45 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.948 1.947 1.94726 652 45 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 25.500 9.000 9.00026 652 45 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 026 652 45 3 9 Otros servicios 14.700 757 75726 652 45 4 Bienes de uso 7.418 0 026 652 45 4 3 Maquinaria y equipo 7.418 0 026 652 45 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 026 652 45 5 Transferencias 332.000 275.795 270.55526 652 45 5 6 Transferencias a universidades nacionales 332.000 275.795 270.55526 675 DIR.GRAL. GUARDIA URBANA 24.996.434 18.729.113 17.993.37626 675 39 APOYO EN EMERGENCIAS EN VIA PUBLICA 24.996.434 18.729.113 17.993.37626 675 39 1 Gastos en personal 8.810.516 3.155.126 3.152.06226 675 39 1 1 Personal permanente 3.491.601 1.650.651 1.650.65126 675 39 1 3 Servicios extraordinarios 677 677 67726 675 39 1 4 Asignaciones familiares 76.990 29.777 29.77726 675 39 1 5 Asistencia social al personal 10.008 10.007 10.00726 675 39 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 026 675 39 1 8 Contratos de Empleo Publico 5.194.060 1.464.014 1.460.95026 675 39 2 Bienes de consumo 468.637 412.705 220.25126 675 39 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.586 11.585 11.58526 675 39 2 2 Textiles y vestuario 450.573 395.572 203.11826 675 39 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.465 543 54326 675 39 2 4 Productos de cuero y caucho 10 9 926 675 39 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.168 1.166 1.16626 675 39 2 6 Productos de minerales no metálicos 22 21 2126 675 39 2 7 Productos metálicos 1.041 1.039 1.03926 675 39 2 9 Otros bienes de consumo 2.772 2.768 2.76826 675 39 3 Servicios no personales 15.186.683 14.666.663 14.126.44426 675 39 3 1 Servicios básicos 57.997 57.997 57.99726 675 39 3 2 Alquileres y derechos 11.570 10.734 8.09426 675 39 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 154.292 148.092 148.09226 675 39 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 14.771.106 14.258.123 13.720.54326 675 39 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 191.718 191.718 191.71826 675 39 3 9 Otros servicios 0 0 026 675 39 4 Bienes de uso 0 0 0



26 675 39 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 026 675 39 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 026 675 39 4 8 Activos intangibles 0 0 026 675 39 5 Transferencias 530.598 494.620 494.62026 675 39 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 56.218 56.218 56.21826 675 39 5 6 Transferencias a universidades nacionales 474.380 438.402 438.40226 677 Dirección General de Logística 13.923.221 13.566.364 13.504.120

26 677 58 LOGISTICA PARA LAS ACCIONES DE URGENCIA Y/O EMERGENCIAS 13.923.221 13.566.364 13.504.12026 677 58 1 Gastos en personal 3.626.859 3.626.857 3.622.74626 677 58 1 1 Personal permanente 3.410.442 3.410.440 3.410.44026 677 58 1 4 Asignaciones familiares 50.986 50.986 50.98626 677 58 1 5 Asistencia social al personal 16.552 16.552 16.55226 677 58 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94326 677 58 1 8 Contratos de Empleo Publico 121.936 121.936 117.82626 677 58 2 Bienes de consumo 829.282 348.013 348.01326 677 58 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 54.352 2.314 2.31426 677 58 2 2 Textiles y vestuario 478.463 265.463 265.46326 677 58 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 24.944 8.027 8.02726 677 58 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 39.974 17.358 17.35826 677 58 2 6 Productos de minerales no metálicos 13.400 0 026 677 58 2 7 Productos metálicos 43.507 807 80726 677 58 2 8 Minerales 2.000 0 026 677 58 2 9 Otros bienes de consumo 172.642 54.044 54.04426 677 58 3 Servicios no personales 8.654.715 8.533.446 8.533.44626 677 58 3 2 Alquileres y derechos 5.879.564 5.762.296 5.762.29626 677 58 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.281.151 2.281.150 2.281.15026 677 58 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 490.000 490.000 490.00026 677 58 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 0 026 677 58 4 Bienes de uso 812.365 812.365 812.36526 677 58 4 3 Maquinaria y equipo 812.365 812.365 812.36526 678 SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 11.607.018 9.064.749 2.267.39026 678 9 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 11.607.018 9.064.749 2.267.39026 678 9 1 Gastos en personal 2.798.619 584.752 419.74526 678 9 1 1 Personal permanente 290.415 155.209 155.20926 678 9 1 4 Asignaciones familiares 1.927 1.927 1.92726 678 9 1 5 Asistencia social al personal 1.878 1.877 1.87726 678 9 1 7 Gabinete de autoridades superiores 297.440 92.236 92.23626 678 9 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.206.959 333.504 168.49726 678 9 2 Bienes de consumo 40.602 25.043 25.04326 678 9 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.180 1.933 1.93326 678 9 2 2 Textiles y vestuario 0 0 026 678 9 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.274 10.498 10.49826 678 9 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 026 678 9 2 9 Otros bienes de consumo 26.148 12.612 12.61226 678 9 3 Servicios no personales 2.167.797 1.854.954 1.822.60226 678 9 3 1 Servicios básicos 163 0 026 678 9 3 2 Alquileres y derechos 44.814 44.514 41.76026 678 9 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.000 0 026 678 9 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.116.820 1.808.440 1.778.84226 678 9 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.000 2.00026 678 9 3 9 Otros servicios 0 0 026 678 9 4 Bienes de uso 6.600.000 6.600.000 026 678 9 4 3 Maquinaria y equipo 6.600.000 6.600.000 026 678 9 5 Transferencias 0 0 026 678 9 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 0

26 721 D.GRAL DE LICENCIAS 6.790.576 5.730.027 5.730.02726 721 30039 CERTIFICADOS DE APTITUD 6.790.576 5.730.027 5.730.02726 721 30039 1 Gastos en personal 5.341.373 4.802.610 4.802.61026 721 30039 1 1 Personal permanente 4.027.673 4.027.672 4.027.67226 721 30039 1 3 Servicios extraordinarios 283.608 0 026 721 30039 1 4 Asignaciones familiares 93.560 50.819 50.819



26 721 30039 1 5 Asistencia social al personal 17.519 17.518 17.51826 721 30039 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94326 721 30039 1 8 Contratos de Empleo Publico 892.070 679.659 679.65926 721 30039 2 Bienes de consumo 365.733 338.702 338.70226 721 30039 2 2 Textiles y vestuario 7.010 1.413 1.41326 721 30039 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 226.898 207.791 207.79126 721 30039 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 95.000 94.950 94.95026 721 30039 2 9 Otros bienes de consumo 36.825 34.547 34.54726 721 30039 3 Servicios no personales 955.383 531.025 531.02526 721 30039 3 1 Servicios básicos 500 10 1026 721 30039 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 63.200 63.200 63.20026 721 30039 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 891.683 467.815 467.81526 721 30039 4 Bienes de uso 80.087 9.927 9.92726 721 30039 4 3 Maquinaria y equipo 80.087 9.927 9.92726 721 30039 5 Transferencias 48.000 47.763 47.76326 721 30039 5 6 Transferencias a universidades nacionales 48.000 47.763 47.76326 728 DIR.GRAL SEGURIDAD PRIVADA 1.717.600 1.575.732 1.520.70526 728 29 CONTROL DE PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA 1.717.600 1.575.732 1.520.70526 728 29 1 Gastos en personal 1.033.327 956.753 956.75326 728 29 1 1 Personal permanente 217.196 185.415 185.41526 728 29 1 4 Asignaciones familiares 11.504 11.504 11.50426 728 29 1 5 Asistencia social al personal 23.295 23.294 23.29426 728 29 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 026 728 29 1 8 Contratos de Empleo Publico 744.152 736.540 736.54026 728 29 2 Bienes de consumo 12.594 6.370 6.37026 728 29 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.124 1.124 1.12426 728 29 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.300 1.077 1.07726 728 29 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000 0 026 728 29 2 7 Productos metálicos 0 0 026 728 29 2 9 Otros bienes de consumo 6.170 4.169 4.16926 728 29 3 Servicios no personales 671.679 612.608 557.58226 728 29 3 1 Servicios básicos 757 0 026 728 29 3 2 Alquileres y derechos 900 900 90026 728 29 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 669.400 611.587 556.56026 728 29 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 622 121 121

26 763 SUBSECRETARIA DE JUSTICIA 3.835.408 2.632.131 2.510.57526 763 20006 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE JUSTICIA 3.835.408 2.632.131 2.510.57526 763 20006 1 Gastos en personal 676.352 544.780 544.78026 763 20006 1 1 Personal permanente 128.389 119.164 119.16426 763 20006 1 4 Asignaciones familiares 1.496 1.496 1.49626 763 20006 1 5 Asistencia social al personal 6.563 6.563 6.56326 763 20006 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 112.205 112.20526 763 20006 1 8 Contratos de Empleo Publico 391.184 305.352 305.35226 763 20006 2 Bienes de consumo 390.903 66.217 41.76126 763 20006 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.500 39 3926 763 20006 2 2 Textiles y vestuario 3.000 0 026 763 20006 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 149.566 39.041 14.58526 763 20006 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.179 2.157 2.15726 763 20006 2 7 Productos metálicos 2.000 136 13626 763 20006 2 9 Otros bienes de consumo 218.658 24.844 24.84426 763 20006 3 Servicios no personales 1.382.150 980.075 882.97526 763 20006 3 1 Servicios básicos 195.637 83.124 83.12426 763 20006 3 2 Alquileres y derechos 400.000 300.600 238.70026 763 20006 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 12.024 12.023 12.02326 763 20006 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 509.850 436.300 401.10026 763 20006 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.960 3.451 3.45126 763 20006 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.000 5.512 5.51226 763 20006 3 9 Otros servicios 250.679 139.066 139.06626 763 20006 4 Bienes de uso 385.259 385.259 385.25926 763 20006 4 2 Construcciones 385.259 385.259 385.25926 763 20006 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 026 763 20006 5 Transferencias 1.000.744 655.800 655.80026 763 20006 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 800.744 460.191 460.191



26 763 20006 5 6 Transferencias a universidades nacionales 200.000 195.609 195.60926 767 DIR.GRAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 17.339.825 12.889.357 12.716.58826 767 20049 CERTIFICACION DE LA IDENTIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 17.339.825 12.889.357 12.716.58826 767 20049 1 Gastos en personal 14.144.905 11.305.831 11.221.26226 767 20049 1 1 Personal permanente 11.538.765 9.730.964 9.730.96426 767 20049 1 4 Asignaciones familiares 189.076 103.818 103.81826 767 20049 1 5 Asistencia social al personal 52.235 52.233 52.23326 767 20049 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 18.505 18.50526 767 20049 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.327.649 1.400.309 1.315.74126 767 20049 2 Bienes de consumo 674.366 54.227 6.22726 767 20049 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.832 3.416 3.41626 767 20049 2 2 Textiles y vestuario 800 0 026 767 20049 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 641.273 48.250 25026 767 20049 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 026 767 20049 2 9 Otros bienes de consumo 25.461 2.561 2.56126 767 20049 3 Servicios no personales 1.673.568 1.011.443 971.24326 767 20049 3 1 Servicios básicos 254.433 219.768 219.76826 767 20049 3 2 Alquileres y derechos 207.972 72.307 72.30726 767 20049 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 426.613 5.218 5.21826 767 20049 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 784.550 714.150 673.95026 767 20049 4 Bienes de uso 226.986 944 94426 767 20049 4 2 Construcciones 0 0 026 767 20049 4 3 Maquinaria y equipo 226.986 944 94426 767 20049 5 Transferencias 620.000 516.912 516.91226 767 20049 5 6 Transferencias a universidades nacionales 620.000 516.912 516.912

26 773 DIR.METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 808.403 746.113 746.11326 773 20026 MEDIACION COMUNITARIA 808.403 746.113 746.11326 773 20026 1 Gastos en personal 748.733 705.213 705.21326 773 20026 1 1 Personal permanente 46.918 41.158 41.15826 773 20026 1 4 Asignaciones familiares 6.027 6.027 6.02726 773 20026 1 5 Asistencia social al personal 358 357 35726 773 20026 1 8 Contratos de Empleo Publico 695.430 657.671 657.67126 773 20026 2 Bienes de consumo 13.370 0 026 773 20026 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 790 0 026 773 20026 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 6.290 0 026 773 20026 2 9 Otros bienes de consumo 6.290 0 026 773 20026 3 Servicios no personales 46.300 40.900 40.90026 773 20026 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 46.300 40.900 40.90026 793 DIR.GRAL JUSTICIA Y REGISTROS 476.453 346.372 346.37226 793 20023 REGISTRO DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 476.453 346.372 346.37226 793 20023 1 Gastos en personal 424.650 304.420 304.42026 793 20023 1 1 Personal permanente 207.435 157.836 157.83626 793 20023 1 4 Asignaciones familiares 3.235 3.234 3.23426 793 20023 1 5 Asistencia social al personal 1.440 1.439 1.43926 793 20023 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 793 20023 1 8 Contratos de Empleo Publico 175.360 114.968 114.96826 793 20023 2 Bienes de consumo 10.453 8.451 8.45126 793 20023 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 641 640 64026 793 20023 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 7.510 5.510 5.51026 793 20023 2 9 Otros bienes de consumo 2.302 2.301 2.30126 793 20023 3 Servicios no personales 41.350 33.500 33.50026 793 20023 3 1 Servicios básicos 2.500 0 026 793 20023 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 38.850 33.500 33.50026 799 DIR.GRAL. ELECTORAL 43.533.354 42.959.714 42.916.99126 799 20040 GESTION ELECTORAL 43.533.354 42.959.714 42.916.99126 799 20040 1 Gastos en personal 556.698 386.681 386.68126 799 20040 1 1 Personal permanente 99.626 95.151 95.15126 799 20040 1 4 Asignaciones familiares 381 381 38126 799 20040 1 5 Asistencia social al personal 2.001 2.001 2.00126 799 20040 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 799 20040 1 8 Contratos de Empleo Publico 417.510 262.205 262.20526 799 20040 2 Bienes de consumo 6.699 5.783 5.78326 799 20040 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.454 3.837 3.837



26 799 20040 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 242 150 15026 799 20040 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 026 799 20040 2 9 Otros bienes de consumo 2.003 1.797 1.79726 799 20040 3 Servicios no personales 28.840.180 28.593.226 28.587.52626 799 20040 3 1 Servicios básicos 93.764 74.823 74.82326 799 20040 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 781.900 713.400 707.70026 799 20040 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 27.964.516 27.805.003 27.805.00326 799 20040 4 Bienes de uso 150.677 677 67726 799 20040 4 3 Maquinaria y equipo 150.677 677 67726 799 20040 5 Transferencias 13.979.100 13.973.348 13.936.32526 799 20040 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 13.949.100 13.948.758 13.911.73526 799 20040 5 6 Transferencias a universidades nacionales 30.000 24.590 24.590

26 866 DIR.GRAL ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 49.608.694 36.272.171 34.540.71726 866 20027 ADMINISTRACION DE INFRACCIONES EN LA CIUDAD 49.608.694 36.272.171 34.540.71726 866 20027 1 Gastos en personal 24.769.024 19.670.835 19.539.50226 866 20027 1 1 Personal permanente 22.895.598 18.547.168 18.547.16826 866 20027 1 4 Asignaciones familiares 379.336 192.697 192.69726 866 20027 1 5 Asistencia social al personal 93.147 93.145 93.14526 866 20027 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94326 866 20027 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.363.763 810.882 679.54826 866 20027 2 Bienes de consumo 652.159 574.574 296.46126 866 20027 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 026 866 20027 2 2 Textiles y vestuario 1.475 1.238 026 866 20027 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 509.166 452.602 219.56526 866 20027 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.418 2.881 23626 866 20027 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 026 866 20027 2 7 Productos metálicos 24.322 24.321 24.32126 866 20027 2 9 Otros bienes de consumo 113.778 93.531 52.33926 866 20027 3 Servicios no personales 23.726.816 15.567.810 14.263.20226 866 20027 3 1 Servicios básicos 60.362 32.614 32.61426 866 20027 3 2 Alquileres y derechos 3.529.929 3.529.929 2.936.70926 866 20027 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.000.000 3.217.477 3.217.47726 866 20027 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.517.325 2.381.250 2.322.71026 866 20027 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.573.000 6.376.864 5.724.01626 866 20027 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 46.200 29.675 29.67526 866 20027 4 Bienes de uso 280.695 280.580 263.18026 866 20027 4 3 Maquinaria y equipo 280.695 280.580 263.18026 866 20027 5 Transferencias 180.000 178.373 178.37326 866 20027 5 6 Transferencias a universidades nacionales 180.000 178.373 178.373

27 MINISTERIO DE GESTION PUBLICA Y DESCENTRALIZACION 91.466.454 63.989.841 63.014.58127 176 C. G. P. COMUNAL N 1 685.474 607.671 606.38527 176 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 685.474 607.671 606.38527 176 16 1 Gastos en personal 424.732 379.606 379.60627 176 16 1 1 Personal permanente 380.867 349.239 349.23927 176 16 1 3 Servicios extraordinarios 11.268 11.266 11.26627 176 16 1 4 Asignaciones familiares 4.700 2.130 2.13027 176 16 1 5 Asistencia social al personal 1.607 1.606 1.60627 176 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 26.290 15.364 15.36427 176 16 2 Bienes de consumo 43.256 13.501 12.21527 176 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.226 174 17427 176 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 548 284 28427 176 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.465 1.465 17927 176 16 2 7 Productos metálicos 139 132 13227 176 16 2 9 Otros bienes de consumo 39.878 11.446 11.44627 176 16 3 Servicios no personales 216.504 214.401 214.40127 176 16 3 1 Servicios básicos 184.287 184.287 184.28727 176 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 176 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 176 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 25.520 25.520 25.52027 176 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 176 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.074 0 0



27 176 16 3 9 Otros servicios 5.623 4.594 4.59427 176 16 4 Bienes de uso 982 163 16327 176 16 4 3 Maquinaria y equipo 982 163 16327 177 C. G. P. COMUNAL N 2 667.731 507.539 506.25227 177 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 667.731 507.539 506.25227 177 16 1 Gastos en personal 590.969 464.354 464.35427 177 16 1 1 Personal permanente 540.101 424.042 424.04227 177 16 1 3 Servicios extraordinarios 14.777 14.776 14.77627 177 16 1 4 Asignaciones familiares 4.554 2.053 2.05327 177 16 1 5 Asistencia social al personal 2.077 2.077 2.07727 177 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 29.460 21.407 21.40727 177 16 2 Bienes de consumo 38.015 9.749 8.46227 177 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.447 1.116 1.11627 177 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 813 355 35527 177 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 1.287 027 177 16 2 7 Productos metálicos 54 10 1027 177 16 2 9 Otros bienes de consumo 34.414 6.981 6.98127 177 16 3 Servicios no personales 38.747 33.436 33.43627 177 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 177 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.001 3.000 3.00027 177 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 23.200 23.200 23.20027 177 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.930 2.780 2.78027 177 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.520 2.860 2.86027 177 16 3 9 Otros servicios 3.096 1.596 1.59627 177 16 4 Bienes de uso 0 0 027 177 16 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 0

27 178 C. G. P.COMUNAL N 3 737.004 514.711 508.22427 178 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 737.004 514.711 508.22427 178 16 1 Gastos en personal 537.767 435.866 435.86627 178 16 1 1 Personal permanente 451.745 374.394 374.39427 178 16 1 3 Servicios extraordinarios 13.507 13.506 13.50627 178 16 1 4 Asignaciones familiares 16.530 7.847 7.84727 178 16 1 5 Asistencia social al personal 1.745 1.744 1.74427 178 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 54.240 38.375 38.37527 178 16 2 Bienes de consumo 44.127 17.507 16.22027 178 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.162 31 3127 178 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 967 811 81127 178 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.712 1.712 42527 178 16 2 7 Productos metálicos 54 0 027 178 16 2 9 Otros bienes de consumo 40.232 14.953 14.95327 178 16 3 Servicios no personales 154.110 61.338 56.13827 178 16 3 1 Servicios básicos 116.487 26.376 26.37627 178 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 178 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 178 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 29.200 29.200 24.00027 178 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 28 28 2827 178 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.520 1.859 1.85927 178 16 3 9 Otros servicios 3.875 3.875 3.87527 178 16 4 Bienes de uso 1.000 0 027 178 16 4 3 Maquinaria y equipo 1.000 0 027 180 C. G. P. COMUNAL N 5 896.097 654.395 653.10827 180 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 896.097 654.395 653.10827 180 16 1 Gastos en personal 713.854 555.290 555.29027 180 16 1 1 Personal permanente 627.817 500.655 500.65527 180 16 1 3 Servicios extraordinarios 17.645 17.644 17.64427 180 16 1 4 Asignaciones familiares 19.520 7.641 7.64127 180 16 1 5 Asistencia social al personal 2.432 2.431 2.43127 180 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 46.440 26.919 26.91927 180 16 2 Bienes de consumo 40.245 6.529 5.24227 180 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.381 0 027 180 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 510 139 13927 180 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.987 1.986 69927 180 16 2 7 Productos metálicos 382 326 326



27 180 16 2 9 Otros bienes de consumo 35.985 4.077 4.07727 180 16 3 Servicios no personales 141.878 92.516 92.51627 180 16 3 1 Servicios básicos 103.877 57.215 57.21527 180 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 180 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.235 2.045 2.04527 180 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 20.980 20.980 20.98027 180 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 310 0 027 180 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.700 4.500 4.50027 180 16 3 9 Otros servicios 7.776 7.776 7.77627 180 16 4 Bienes de uso 120 60 6027 180 16 4 3 Maquinaria y equipo 120 60 60

27 182 C. G. P. COMUNAL N 6 712.753 547.341 546.05427 182 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 712.753 547.341 546.05427 182 16 1 Gastos en personal 514.116 415.743 415.74327 182 16 1 1 Personal permanente 434.226 362.065 362.06527 182 16 1 3 Servicios extraordinarios 11.268 11.266 11.26627 182 16 1 4 Asignaciones familiares 6.765 3.592 3.59227 182 16 1 5 Asistencia social al personal 1.617 1.616 1.61627 182 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 60.240 37.204 37.20427 182 16 2 Bienes de consumo 40.720 9.003 7.71627 182 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.263 131 13127 182 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 803 461 46127 182 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 1.287 027 182 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 182 16 2 9 Otros bienes de consumo 37.312 7.124 7.12427 182 16 3 Servicios no personales 157.917 122.595 122.59527 182 16 3 1 Servicios básicos 121.276 88.654 88.65427 182 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 182 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 481 480 48027 182 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 22.700 22.700 22.70027 182 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.976 3.976 3.97627 182 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.200 2.000 2.00027 182 16 3 9 Otros servicios 6.284 4.784 4.78427 182 16 4 Bienes de uso 0 0 027 182 16 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 027 183 C. G. P. COMUNAL N 7 993.288 766.537 765.25027 183 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 993.288 766.537 765.25027 183 16 1 Gastos en personal 766.563 611.780 611.78027 183 16 1 1 Personal permanente 678.545 549.641 549.64127 183 16 1 3 Servicios extraordinarios 18.601 18.600 18.60027 183 16 1 4 Asignaciones familiares 5.630 3.749 3.74927 183 16 1 5 Asistencia social al personal 2.587 2.586 2.58627 183 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 61.200 37.204 37.20427 183 16 2 Bienes de consumo 45.940 12.503 11.21627 183 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.173 42 4227 183 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 746 0 027 183 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 1.287 027 183 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 183 16 2 9 Otros bienes de consumo 42.679 11.174 11.17427 183 16 3 Servicios no personales 174.920 139.790 139.79027 183 16 3 1 Servicios básicos 134.511 104.582 104.58227 183 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 183 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 183 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 24.000 24.000 24.00027 183 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.501 0 027 183 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.700 3.000 3.00027 183 16 3 9 Otros servicios 8.208 8.208 8.20827 183 16 4 Bienes de uso 5.865 2.464 2.464

27 183 16 4 3 Maquinaria y equipo 5.865 2.464 2.46427 184 C. G. P.COMUNAL N 8 661.456 560.571 559.28527 184 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 661.456 560.571 559.285



27 184 16 1 Gastos en personal 509.150 452.812 452.81227 184 16 1 1 Personal permanente 465.682 425.795 425.79527 184 16 1 3 Servicios extraordinarios 15.023 15.022 15.02227 184 16 1 4 Asignaciones familiares 12.110 5.154 5.15427 184 16 1 5 Asistencia social al personal 1.935 1.933 1.93327 184 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 14.400 4.908 4.90827 184 16 2 Bienes de consumo 43.718 13.667 12.38127 184 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.207 76 7627 184 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.027 976 97627 184 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.737 1.737 45127 184 16 2 7 Productos metálicos 496 496 49627 184 16 2 9 Otros bienes de consumo 39.251 10.382 10.38227 184 16 3 Servicios no personales 108.096 93.274 93.27427 184 16 3 1 Servicios básicos 65.130 54.877 54.87727 184 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 184 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.520 1.518 1.51827 184 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 28.800 28.800 28.80027 184 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.391 14 1427 184 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.180 3.320 3.32027 184 16 3 9 Otros servicios 5.075 4.744 4.74427 184 16 4 Bienes de uso 492 492 49227 184 16 4 3 Maquinaria y equipo 492 492 49227 185 C. G. P. COMUNAL N 9 765.795 532.562 532.03827 185 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 765.795 532.562 532.03827 185 16 1 Gastos en personal 627.855 440.149 440.14927 185 16 1 1 Personal permanente 550.538 390.070 390.07027 185 16 1 3 Servicios extraordinarios 15.023 15.022 15.02227 185 16 1 4 Asignaciones familiares 8.380 4.871 4.87127 185 16 1 5 Asistencia social al personal 1.885 1.884 1.88427 185 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 52.029 28.302 28.30227 185 16 2 Bienes de consumo 32.564 7.679 7.15527 185 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.204 73 7327 185 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 738 367 36727 185 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 524 027 185 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 185 16 2 9 Otros bienes de consumo 29.280 6.715 6.71527 185 16 3 Servicios no personales 104.164 84.124 84.12427 185 16 3 1 Servicios básicos 72.783 58.146 58.14627 185 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 185 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 185 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 17.800 15.400 15.40027 185 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 58 0 027 185 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.181 3.321 3.32127 185 16 3 9 Otros servicios 7.342 7.256 7.25627 185 16 4 Bienes de uso 1.212 611 61127 185 16 4 3 Maquinaria y equipo 1.212 611 611

27 186 C. G. P.COMUNAL N 11 693.848 574.837 574.83727 186 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 693.848 574.837 574.83727 186 16 1 Gastos en personal 497.929 412.605 412.60527 186 16 1 1 Personal permanente 466.727 391.820 391.82027 186 16 1 3 Servicios extraordinarios 10.730 10.729 10.72927 186 16 1 4 Asignaciones familiares 6.770 3.275 3.27527 186 16 1 5 Asistencia social al personal 1.702 1.702 1.70227 186 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 12.000 5.080 5.08027 186 16 2 Bienes de consumo 70.738 44.943 44.94327 186 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.131 0 027 186 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 824 454 45427 186 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 0 027 186 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 186 16 2 9 Otros bienes de consumo 67.441 44.490 44.49027 186 16 3 Servicios no personales 123.962 116.070 116.07027 186 16 3 1 Servicios básicos 78.818 76.784 76.78427 186 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 0



27 186 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 186 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 24.000 24.000 24.00027 186 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 186 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 8.831 3.730 3.73027 186 16 3 9 Otros servicios 12.313 11.556 11.55627 186 16 4 Bienes de uso 1.219 1.219 1.21927 186 16 4 3 Maquinaria y equipo 1.219 1.219 1.21927 187 C. G. P. COMUNAL N 10 632.452 491.306 491.30627 187 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 632.452 491.306 491.30627 187 16 1 Gastos en personal 445.782 360.549 360.54927 187 16 1 1 Personal permanente 398.086 329.129 329.12927 187 16 1 3 Servicios extraordinarios 8.764 8.763 8.76327 187 16 1 4 Asignaciones familiares 8.220 4.623 4.62327 187 16 1 5 Asistencia social al personal 1.402 1.400 1.40027 187 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 29.310 16.634 16.63427 187 16 2 Bienes de consumo 43.578 20.122 20.12227 187 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.289 0 027 187 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.171 253 25327 187 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.460 172 17227 187 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 187 16 2 9 Otros bienes de consumo 39.603 19.697 19.69727 187 16 3 Servicios no personales 141.046 109.148 109.14827 187 16 3 1 Servicios básicos 108.393 81.529 81.52927 187 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 187 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.264 358 35827 187 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 22.500 22.500 22.50027 187 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 187 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.189 3.326 3.32627 187 16 3 9 Otros servicios 2.700 1.435 1.43527 187 16 4 Bienes de uso 2.046 1.487 1.48727 187 16 4 3 Maquinaria y equipo 2.046 1.487 1.487

27 188 C. G. P. COOMUNAL N 12 689.287 550.943 550.94327 188 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 689.287 550.943 550.94327 188 16 1 Gastos en personal 539.814 445.875 445.87527 188 16 1 1 Personal permanente 470.446 396.955 396.95527 188 16 1 3 Servicios extraordinarios 16.275 16.274 16.27427 188 16 1 4 Asignaciones familiares 9.000 4.227 4.22727 188 16 1 5 Asistencia social al personal 1.673 1.672 1.67227 188 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 42.420 26.748 26.74827 188 16 2 Bienes de consumo 32.985 7.916 7.91627 188 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.247 565 56527 188 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 538 0 027 188 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 0 027 188 16 2 7 Productos metálicos 55 30 3027 188 16 2 9 Otros bienes de consumo 29.858 7.322 7.32227 188 16 3 Servicios no personales 115.628 96.292 96.29227 188 16 3 1 Servicios básicos 83.568 67.932 67.93227 188 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 188 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 460 460 46027 188 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 25.200 25.200 25.20027 188 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 188 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.200 2.700 2.70027 188 16 3 9 Otros servicios 2.200 0 027 188 16 4 Bienes de uso 860 860 86027 188 16 4 3 Maquinaria y equipo 860 860 86027 189 C. G. P.COMUNAL N 13 701.969 553.954 553.95427 189 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 701.969 553.954 553.95427 189 16 1 Gastos en personal 525.504 421.791 421.79127 189 16 1 1 Personal permanente 477.122 386.629 386.62927 189 16 1 3 Servicios extraordinarios 13.466 13.466 13.46627 189 16 1 4 Asignaciones familiares 8.300 3.874 3.87427 189 16 1 5 Asistencia social al personal 1.606 1.605 1.60527 189 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 25.010 16.218 16.218



27 189 16 2 Bienes de consumo 35.163 8.480 8.48027 189 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.277 145 14527 189 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 370 0 027 189 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.287 0 027 189 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 189 16 2 9 Otros bienes de consumo 32.174 8.335 8.33527 189 16 3 Servicios no personales 141.302 123.683 123.68327 189 16 3 1 Servicios básicos 97.074 82.256 82.25627 189 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 189 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 189 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 26.800 26.800 26.80027 189 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 53 53 5327 189 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.600 2.800 2.80027 189 16 3 9 Otros servicios 11.775 11.774 11.77427 189 16 4 Bienes de uso 0 0 027 189 16 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 0

27 190 C. G. P. COMUNAL N 14 945.452 832.927 823.92727 190 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 945.452 832.927 823.92727 190 16 1 Gastos en personal 646.888 568.649 568.64927 190 16 1 1 Personal permanente 585.734 520.654 520.65427 190 16 1 3 Servicios extraordinarios 17.526 17.526 17.52627 190 16 1 4 Asignaciones familiares 9.600 4.962 4.96227 190 16 1 5 Asistencia social al personal 2.398 2.398 2.39827 190 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 31.630 23.110 23.11027 190 16 2 Bienes de consumo 36.533 11.438 11.43827 190 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.254 122 12227 190 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 823 627 62727 190 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.611 324 32427 190 16 2 7 Productos metálicos 55 0 027 190 16 2 9 Otros bienes de consumo 32.790 10.365 10.36527 190 16 3 Servicios no personales 260.163 251.453 242.45327 190 16 3 1 Servicios básicos 207.510 202.755 202.75527 190 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 190 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 027 190 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 36.000 36.000 27.00027 190 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.766 3.766 3.76627 190 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.700 3.000 3.00027 190 16 3 9 Otros servicios 7.187 5.932 5.93227 190 16 4 Bienes de uso 1.868 1.387 1.38727 190 16 4 3 Maquinaria y equipo 1.868 1.387 1.38727 191 C. G. P. COMUNAL N 15 798.677 617.389 617.38927 191 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 798.677 617.389 617.38927 191 16 1 Gastos en personal 573.699 445.980 445.98027 191 16 1 1 Personal permanente 481.659 372.698 372.69827 191 16 1 3 Servicios extraordinarios 12.423 12.422 12.42227 191 16 1 4 Asignaciones familiares 2.920 2.046 2.04627 191 16 1 5 Asistencia social al personal 1.643 1.642 1.64227 191 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 75.054 57.172 57.17227 191 16 2 Bienes de consumo 51.376 26.564 26.56427 191 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.291 354 35427 191 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.210 838 83827 191 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.753 1.741 1.74127 191 16 2 7 Productos metálicos 997 997 99727 191 16 2 9 Otros bienes de consumo 46.125 22.634 22.63427 191 16 3 Servicios no personales 170.922 142.166 142.16627 191 16 3 1 Servicios básicos 127.260 103.095 103.09527 191 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 191 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.310 810 81027 191 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 25.600 25.600 25.60027 191 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.239 0 027 191 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.171 3.321 3.32127 191 16 3 9 Otros servicios 9.342 9.340 9.34027 191 16 4 Bienes de uso 2.680 2.680 2.680



27 191 16 4 3 Maquinaria y equipo 2.680 2.680 2.680

27 192 C.G.P.COMUNAL N4 1.068.060 832.215 832.21527 192 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 1.068.060 832.215 832.21527 192 16 1 Gastos en personal 833.454 681.488 681.48827 192 16 1 1 Personal permanente 748.505 615.639 615.63927 192 16 1 3 Servicios extraordinarios 17.349 17.348 17.34827 192 16 1 4 Asignaciones familiares 6.238 4.823 4.82327 192 16 1 5 Asistencia social al personal 2.780 2.779 2.77927 192 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 58.582 40.898 40.89827 192 16 2 Bienes de consumo 49.374 22.694 22.69427 192 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.176 264 26427 192 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.089 761 76127 192 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.579 323 32327 192 16 2 7 Productos metálicos 118 118 11827 192 16 2 9 Otros bienes de consumo 45.412 21.227 21.22727 192 16 3 Servicios no personales 185.232 128.034 128.03427 192 16 3 1 Servicios básicos 138.472 87.184 87.18427 192 16 3 2 Alquileres y derechos 0 0 027 192 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 560 560 56027 192 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 34.000 34.000 34.00027 192 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 192 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 10.200 6.000 6.00027 192 16 3 9 Otros servicios 2.000 290 29027 192 16 4 Bienes de uso 0 0 027 192 16 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 0

27 280 MINISTERIO DE GESTION PUBLICA Y DESCENTRALIZACION 79.817.111 54.844.943 53.893.41327 280 1 ACTIVIDADES CENTRALES CONVENCIONALES 64.303.284 44.651.451 44.096.24527 280 1 1 Gastos en personal 50.103.072 34.246.335 34.246.33527 280 1 1 1 Personal permanente 36.506.214 22.177.007 22.177.00727 280 1 1 3 Servicios extraordinarios 438.301 388.034 388.03427 280 1 1 4 Asignaciones familiares 469.881 469.880 469.88027 280 1 1 5 Asistencia social al personal 160.253 160.252 160.25227 280 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.640.340 1.060.850 1.060.85027 280 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 10.888.083 9.990.313 9.990.31327 280 1 2 Bienes de consumo 670.807 268.978 249.51927 280 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 39.488 25.358 25.35827 280 1 2 2 Textiles y vestuario 38.173 13.173 13.17327 280 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 199.357 108.260 108.26027 280 1 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 027 280 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 35.999 7.243 7.24327 280 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 027 280 1 2 7 Productos metálicos 13.385 13.383 13.38327 280 1 2 8 Minerales 0 0 027 280 1 2 9 Otros bienes de consumo 344.405 101.560 82.10127 280 1 3 Servicios no personales 12.023.714 9.040.629 8.587.94827 280 1 3 1 Servicios básicos 930.787 807.243 807.24327 280 1 3 2 Alquileres y derechos 2.261.265 891.677 707.27727 280 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.751.731 1.983.390 1.967.19027 280 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.436.650 4.103.450 3.883.25027 280 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.364.698 1.078.280 1.078.28027 280 1 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 027 280 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 162.852 70.626 38.74527 280 1 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.690 1.690 1.69027 280 1 3 9 Otros servicios 114.041 104.273 104.27327 280 1 4 Bienes de uso 5.691 2.695 2.69527 280 1 4 3 Maquinaria y equipo 5.691 2.695 2.69527 280 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 027 280 1 4 8 Activos intangibles 0 0 027 280 1 5 Transferencias 1.500.000 1.092.814 1.009.74827 280 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.500.000 1.092.814 1.009.74827 280 16 GESTIÓN DE LOS CGP COMUNALES 983.504 633.504 633.504



27 280 16 2 Bienes de consumo 0 0 027 280 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 027 280 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 027 280 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 027 280 16 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 027 280 16 3 Servicios no personales 633.504 633.504 633.50427 280 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 631.500 631.500 631.50027 280 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 027 280 16 3 9 Otros servicios 2.004 2.004 2.00427 280 16 4 Bienes de uso 0 0 027 280 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 027 280 16 5 Transferencias 350.000 0 027 280 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 350.000 0 0

27 280 17 FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 3.780.582 1.491.188 1.482.08827 280 17 2 Bienes de consumo 18.029 5.336 5.33627 280 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.500 1.310 1.31027 280 17 2 9 Otros bienes de consumo 16.529 4.027 4.02727 280 17 3 Servicios no personales 1.438.519 316.943 307.84327 280 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.318.889 286.363 285.26327 280 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 118.000 28.950 20.95027 280 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 790 790 79027 280 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 027 280 17 3 9 Otros servicios 840 840 84027 280 17 4 Bienes de uso 2.324.034 1.168.908 1.168.90827 280 17 4 1 Bienes preexistentes 0 0 027 280 17 4 2 Construcciones 67.900 67.900 67.90027 280 17 4 3 Maquinaria y equipo 2.256.134 1.101.008 1.101.00827 280 18 MANTENIMIENTO BARRIAL 6.861.470 5.462.195 5.446.14527 280 18 1 Gastos en personal 1.127.400 328.736 328.73627 280 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.127.400 328.736 328.73627 280 18 2 Bienes de consumo 3.113.363 2.746.373 2.746.37327 280 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.906 2.906 2.90627 280 18 2 2 Textiles y vestuario 259.566 259.566 259.56627 280 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 027 280 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 38.544 38.466 38.46627 280 18 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.291.743 2.056.350 2.056.35027 280 18 2 7 Productos metálicos 75.317 75.316 75.31627 280 18 2 8 Minerales 233.454 233.454 233.45427 280 18 2 9 Otros bienes de consumo 211.833 80.315 80.31527 280 18 3 Servicios no personales 2.484.067 2.256.971 2.240.92127 280 18 3 2 Alquileres y derechos 12.298 12.298 12.29827 280 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 233.269 199.688 199.68827 280 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.168.500 2.044.985 2.028.93527 280 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 280 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 027 280 18 3 9 Otros servicios 70.000 0 027 280 18 4 Bienes de uso 136.640 130.115 130.11527 280 18 4 3 Maquinaria y equipo 132.259 125.735 125.73527 280 18 4 4 Equipo de seguridad 4.381 4.380 4.38027 280 19 PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVISMO CIUDADANO 493.266 356.574 351.37427 280 19 1 Gastos en personal 107.240 29.732 29.73227 280 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 107.240 29.732 29.73227 280 19 2 Bienes de consumo 105.586 51.522 51.52227 280 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.000 0 027 280 19 2 9 Otros bienes de consumo 93.586 51.522 51.52227 280 19 3 Servicios no personales 280.440 275.320 270.12027 280 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 280.440 275.320 270.12027 280 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 027 280 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 027 280 19 3 9 Otros servicios 0 0 0

27 280 20 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 715.106 612.205 529.555



27 280 20 1 Gastos en personal 27.800 7.619 7.61927 280 20 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.800 7.619 7.61927 280 20 2 Bienes de consumo 123.418 60.798 60.79827 280 20 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 027 280 20 2 9 Otros bienes de consumo 123.418 60.798 60.79827 280 20 3 Servicios no personales 563.888 543.787 461.13727 280 20 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 538.200 518.100 435.45027 280 20 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 027 280 20 3 9 Otros servicios 25.688 25.687 25.68727 280 21 DESARROLLOS INFORMÁTICOS 2.679.899 1.637.827 1.354.50327 280 21 2 Bienes de consumo 412.585 233.557 233.24427 280 21 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.270 5.270 4.95727 280 21 2 2 Textiles y vestuario 0 0 027 280 21 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 297.352 168.690 168.69027 280 21 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 027 280 21 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 027 280 21 2 7 Productos metálicos 0 0 027 280 21 2 9 Otros bienes de consumo 109.963 59.597 59.59727 280 21 3 Servicios no personales 1.526.746 1.134.321 944.20727 280 21 3 1 Servicios básicos 400.233 286.440 286.44027 280 21 3 2 Alquileres y derechos 2.184 0 027 280 21 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 677.786 440.007 331.99427 280 21 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 440.774 403.606 321.50627 280 21 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 1.500 1.50027 280 21 3 9 Otros servicios 2.769 2.769 2.76927 280 21 4 Bienes de uso 740.568 269.950 177.05227 280 21 4 2 Construcciones 0 0 027 280 21 4 3 Maquinaria y equipo 380.991 210.374 117.47627 280 21 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 027 280 21 4 8 Activos intangibles 357.822 57.821 57.82127 280 21 4 9 Otros bienes de uso 1.755 1.754 1.754

30 MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS 788.410.650 537.698.845 464.650.01530 300 MIN.DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS 209.662.193 159.035.888 158.300.49330 300 1 ACTIVIDADES CENTRALES CONVENCIONALES 209.662.193 159.035.888 158.300.49330 300 1 1 Gastos en personal 6.352.003 4.625.238 4.625.23830 300 1 1 1 Personal permanente 3.930.381 3.443.171 3.443.17130 300 1 1 3 Servicios extraordinarios 611.120 82.440 82.44030 300 1 1 4 Asignaciones familiares 41.459 28.101 28.10130 300 1 1 5 Asistencia social al personal 19.359 19.357 19.35730 300 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 334.630 230.038 230.03830 300 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.415.054 822.133 822.13330 300 1 2 Bienes de consumo 204.906 58.395 52.21330 300 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 17.000 14.620 8.43730 300 1 2 2 Textiles y vestuario 1.029 1.029 1.02930 300 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 76.422 7.896 7.89630 300 1 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 030 300 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.145 1.359 1.35930 300 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 030 300 1 2 7 Productos metálicos 8.858 563 56330 300 1 2 9 Otros bienes de consumo 95.452 32.929 32.92930 300 1 3 Servicios no personales 1.890.567 1.625.173 1.534.87330 300 1 3 1 Servicios básicos 216.605 216.605 216.60530 300 1 3 2 Alquileres y derechos 15.545 905 90530 300 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 56.608 14.188 14.18830 300 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.310.230 1.291.630 1.201.33030 300 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 58.534 42.783 42.78330 300 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 105.500 21.988 21.98830 300 1 3 9 Otros servicios 127.545 37.075 37.07530 300 1 4 Bienes de uso 49.032 34.557 34.55730 300 1 4 3 Maquinaria y equipo 49.032 34.557 34.55730 300 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 030 300 1 5 Transferencias 1.289.447 760.000 121.08830 300 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.029.447 500.000 20.000



30 300 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 260.000 260.000 101.08830 300 1 9 Gastos figurativos 199.876.238 151.932.524 151.932.52430 300 1 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 38.793.798 18.879.000 18.879.00030 300 1 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 161.082.440 133.053.524 133.053.52430 307 DIRECCION GENERAL PROYECTOS Y OBRAS 10.592.589 9.892.322 7.535.79630 307 54 PROGRAMA REVITALIZACION DE SECTORES URBANOS 10.592.589 9.892.322 7.535.79630 307 54 1 Gastos en personal 1.049.569 789.158 789.15830 307 54 1 1 Personal permanente 559.119 540.087 540.08730 307 54 1 3 Servicios extraordinarios 13.630 13.630 13.63030 307 54 1 4 Asignaciones familiares 7.276 7.276 7.27630 307 54 1 5 Asistencia social al personal 3.197 3.196 3.19630 307 54 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 34.033 34.03330 307 54 1 8 Contratos de Empleo Publico 429.167 190.937 190.93730 307 54 2 Bienes de consumo 26.982 6.179 6.17930 307 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.334 534 53430 307 54 2 2 Textiles y vestuario 0 0 030 307 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 6.419 418 41830 307 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.820 1.320 1.32030 307 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 520 520 52030 307 54 2 7 Productos metálicos 99 99 9930 307 54 2 8 Minerales 0 0 030 307 54 2 9 Otros bienes de consumo 14.790 3.288 3.28830 307 54 3 Servicios no personales 672.280 607.107 540.49730 307 54 3 2 Alquileres y derechos 510 0 030 307 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.100 1.957 1.95730 307 54 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 644.760 602.160 535.55030 307 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 12.910 1.010 1.01030 307 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 1.980 1.98030 307 54 4 Bienes de uso 8.843.758 8.489.878 6.199.96230 307 54 4 2 Construcciones 8.828.571 8.474.692 6.184.77530 307 54 4 3 Maquinaria y equipo 15.187 15.187 15.187

30 308 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 3.432.904 2.650.730 2.648.93030 308 7 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE PANEAMIENTO 3.432.904 2.650.730 2.648.93030 308 7 1 Gastos en personal 3.244.269 2.559.476 2.559.47630 308 7 1 1 Personal permanente 2.088.060 1.595.001 1.595.00130 308 7 1 3 Servicios extraordinarios 57.284 57.284 57.28430 308 7 1 4 Asignaciones familiares 24.072 19.170 19.17030 308 7 1 5 Asistencia social al personal 11.133 11.132 11.13230 308 7 1 7 Gabinete de autoridades superiores 185.900 133.481 133.48130 308 7 1 8 Contratos de Empleo Publico 877.820 743.408 743.40830 308 7 2 Bienes de consumo 36.342 15.985 15.98530 308 7 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.836 1.335 1.33530 308 7 2 2 Textiles y vestuario 323 323 32330 308 7 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.726 4.759 4.75930 308 7 2 4 Productos de cuero y caucho 1.500 0 030 308 7 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 103 94 9430 308 7 2 6 Productos de minerales no metálicos 520 520 52030 308 7 2 7 Productos metálicos 2.000 0 030 308 7 2 9 Otros bienes de consumo 17.334 8.954 8.95430 308 7 3 Servicios no personales 87.157 60.135 58.33530 308 7 3 1 Servicios básicos 0 0 030 308 7 3 2 Alquileres y derechos 2.197 0 030 308 7 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.850 1.159 1.15930 308 7 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 37.410 36.600 34.80030 308 7 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 12.000 5.235 5.23530 308 7 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 28.700 17.140 17.14030 308 7 4 Bienes de uso 65.136 15.134 15.13430 308 7 4 3 Maquinaria y equipo 65.136 15.134 15.13430 310 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 15.003.841 7.146.226 5.351.94830 310 5 ACTIVIDADES COMUNES DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 11.453.201 4.127.631 4.063.60330 310 5 1 Gastos en personal 11.162.901 3.863.974 3.863.97430 310 5 1 1 Personal permanente 10.366.823 3.494.439 3.494.43930 310 5 1 3 Servicios extraordinarios 86.138 73.529 73.529



30 310 5 1 4 Asignaciones familiares 284.669 30.956 30.95630 310 5 1 5 Asistencia social al personal 16.584 16.583 16.58330 310 5 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.273 163.322 163.32230 310 5 1 8 Contratos de Empleo Publico 185.414 85.147 85.14730 310 5 2 Bienes de consumo 24.050 2.935 2.93530 310 5 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.803 703 70330 310 5 2 2 Textiles y vestuario 14 13 1330 310 5 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.079 129 12930 310 5 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 633 23 2330 310 5 2 6 Productos de minerales no metálicos 773 700 70030 310 5 2 7 Productos metálicos 900 4 430 310 5 2 9 Otros bienes de consumo 7.848 1.363 1.36330 310 5 3 Servicios no personales 165.250 159.722 136.82230 310 5 3 1 Servicios básicos 0 0 030 310 5 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 800 287 28730 310 5 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 160.350 159.300 136.40030 310 5 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 700 35 3530 310 5 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 400 100 10030 310 5 3 9 Otros servicios 3.000 0 030 310 5 4 Bienes de uso 0 0 030 310 5 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 030 310 5 5 Transferencias 101.000 101.000 59.87230 310 5 5 6 Transferencias a universidades nacionales 65.000 65.000 59.87230 310 5 5 8 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital 36.000 36.000 0

30 310 16 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 3.550.640 3.018.595 1.288.34430 310 16 1 Gastos en personal 160.497 40.792 40.79230 310 16 1 1 Personal permanente 0 0 030 310 16 1 3 Servicios extraordinarios 17.814 8.907 8.90730 310 16 1 4 Asignaciones familiares 0 0 030 310 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 142.683 31.885 31.88530 310 16 2 Bienes de consumo 0 0 030 310 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 030 310 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 030 310 16 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 030 310 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 030 310 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 030 310 16 2 7 Productos metálicos 0 0 030 310 16 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 030 310 16 3 Servicios no personales 3.390.143 2.977.803 1.247.55330 310 16 3 1 Servicios básicos 67.972 67.969 67.96930 310 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 030 310 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.322.171 2.909.834 1.179.58330 310 16 4 Bienes de uso 0 0 030 310 16 4 2 Construcciones 0 0 030 310 16 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 030 312 DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS 17.800.634 16.109.938 11.824.68930 312 25 EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 17.800.634 16.109.938 11.824.68930 312 25 1 Gastos en personal 379.695 291.593 291.59330 312 25 1 1 Personal permanente 274.809 274.806 274.80630 312 25 1 4 Asignaciones familiares 1.571 1.571 1.57130 312 25 1 5 Asistencia social al personal 1.424 1.422 1.42230 312 25 1 8 Contratos de Empleo Publico 101.891 13.794 13.79430 312 25 2 Bienes de consumo 14.286 4.896 4.89630 312 25 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 22 11 1130 312 25 2 2 Textiles y vestuario 3 3 330 312 25 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.102 292 29230 312 25 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 220 137 13730 312 25 2 7 Productos metálicos 24 12 1230 312 25 2 9 Otros bienes de consumo 9.915 4.441 4.44130 312 25 3 Servicios no personales 596.438 519.896 519.89630 312 25 3 1 Servicios básicos 464.848 464.846 464.84630 312 25 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 77.589 2.147 2.14730 312 25 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 51.380 51.380 51.380



30 312 25 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.621 1.522 1.52230 312 25 4 Bienes de uso 16.810.215 15.293.553 11.008.30530 312 25 4 2 Construcciones 16.780.288 15.292.347 11.007.09930 312 25 4 3 Maquinaria y equipo 29.927 1.206 1.20630 315 DIR.GRAL. DE HIDRAULICA 33.529.810 30.083.032 15.502.69530 315 31 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL 33.529.810 30.083.032 15.502.69530 315 31 1 Gastos en personal 2.110.036 1.360.509 1.360.50930 315 31 1 1 Personal permanente 2.030.781 1.331.158 1.331.15830 315 31 1 4 Asignaciones familiares 45.600 15.097 15.09730 315 31 1 5 Asistencia social al personal 6.371 6.371 6.37130 315 31 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.284 7.883 7.88330 315 31 2 Bienes de consumo 10.400 4.999 4.99930 315 31 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.278 1.278 1.27830 315 31 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.388 753 75330 315 31 2 4 Productos de cuero y caucho 200 0 030 315 31 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 700 135 13530 315 31 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 030 315 31 2 7 Productos metálicos 0 0 030 315 31 2 9 Otros bienes de consumo 2.834 2.833 2.83330 315 31 3 Servicios no personales 594.259 504.777 500.13730 315 31 3 1 Servicios básicos 474.679 474.677 474.67730 315 31 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 83.000 0 030 315 31 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 36.580 30.100 25.46030 315 31 4 Bienes de uso 30.815.115 28.212.747 13.637.05130 315 31 4 2 Construcciones 30.815.115 28.212.747 13.637.05130 315 31 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 030 320 SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.997.803 1.480.701 1.378.10130 320 6 ACTIVIDADES COMUNES SUBSEC.TRANSITO Y TRANSPORTE 1.997.803 1.480.701 1.378.10130 320 6 1 Gastos en personal 920.567 649.161 649.16130 320 6 1 1 Personal permanente 577.026 393.578 393.57830 320 6 1 3 Servicios extraordinarios 7.920 7.920 7.92030 320 6 1 4 Asignaciones familiares 1.700 1.280 1.28030 320 6 1 5 Asistencia social al personal 2.796 2.796 2.79630 320 6 1 7 Gabinete de autoridades superiores 185.900 152.137 152.13730 320 6 1 8 Contratos de Empleo Publico 145.225 91.451 91.45130 320 6 2 Bienes de consumo 50.406 8.802 8.80230 320 6 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.343 873 87330 320 6 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.622 1.442 1.44230 320 6 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 030 320 6 2 7 Productos metálicos 1.504 342 34230 320 6 2 9 Otros bienes de consumo 36.937 6.145 6.14530 320 6 3 Servicios no personales 821.200 619.999 517.39930 320 6 3 1 Servicios básicos 0 0 030 320 6 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.700 820 82030 320 6 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 560.500 560.500 457.90030 320 6 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 237.500 58.132 58.13230 320 6 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 21.000 500 50030 320 6 3 9 Otros servicios 500 47 4730 320 6 4 Bienes de uso 3.170 278 27830 320 6 4 3 Maquinaria y equipo 3.170 278 27830 320 6 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 030 320 6 5 Transferencias 202.460 202.460 202.46030 320 6 5 6 Transferencias a universidades nacionales 202.460 202.460 202.46030 322 DIR.GRAL DE TRANSITO 2.672.643 2.299.389 2.283.33930 322 30041 ASISTENCIA TECNICA DEL TRANSITO 2.672.643 2.299.389 2.283.33930 322 30041 1 Gastos en personal 2.394.699 2.129.313 2.129.31330 322 30041 1 1 Personal permanente 1.997.272 1.825.028 1.825.02830 322 30041 1 3 Servicios extraordinarios 48.080 48.080 48.08030 322 30041 1 4 Asignaciones familiares 59.660 27.480 27.48030 322 30041 1 5 Asistencia social al personal 8.567 8.567 8.56730 322 30041 1 8 Contratos de Empleo Publico 281.120 220.159 220.15930 322 30041 2 Bienes de consumo 22.381 10.549 10.54930 322 30041 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.564 2.101 2.10130 322 30041 2 2 Textiles y vestuario 2.000 0 030 322 30041 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 7.310 1.855 1.855



30 322 30041 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 666 441 44130 322 30041 2 7 Productos metálicos 221 221 22130 322 30041 2 9 Otros bienes de consumo 8.620 5.932 5.93230 322 30041 3 Servicios no personales 26.414 19.077 19.07730 322 30041 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.574 1.211 1.21130 322 30041 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 21.840 17.440 17.44030 322 30041 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.600 76 7630 322 30041 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.400 350 35030 322 30041 4 Bienes de uso 89.149 449 44930 322 30041 4 3 Maquinaria y equipo 89.149 449 44930 322 30041 5 Transferencias 140.000 140.000 123.95030 322 30041 5 6 Transferencias a universidades nacionales 140.000 140.000 123.95030 329 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 155.881.851 121.987.154 92.477.20730 329 22 ESTACION VIRREYES LINEA E 300.000 0 030 329 22 5 Transferencias 300.000 0 030 329 22 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 300.000 0 030 329 48 EXPANSION Y AMPLIACION DE LA RED DE TRANSPORTE SUBTERRANEO 155.581.851 121.987.154 92.477.20730 329 48 5 Transferencias 155.581.851 121.987.154 92.477.20730 329 48 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 155.581.851 121.987.154 92.477.20730 757 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 852.499 683.907 647.73630 757 41 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS DEL TRANSPORTE 852.499 683.907 647.73630 757 41 1 Gastos en personal 681.750 557.689 557.68930 757 41 1 1 Personal permanente 426.315 390.960 390.96030 757 41 1 3 Servicios extraordinarios 20.141 20.141 20.14130 757 41 1 4 Asignaciones familiares 3.757 3.757 3.75730 757 41 1 5 Asistencia social al personal 2.491 2.490 2.49030 757 41 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94330 757 41 1 8 Contratos de Empleo Publico 191.866 113.398 113.39830 757 41 2 Bienes de consumo 31.355 7.957 7.95730 757 41 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.410 927 92730 757 41 2 2 Textiles y vestuario 0 5 530 757 41 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.858 1.703 1.70330 757 41 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.000 24 2430 757 41 2 9 Otros bienes de consumo 16.087 5.298 5.29830 757 41 3 Servicios no personales 99.394 78.262 71.66230 757 41 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.000 732 73230 757 41 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 77.194 77.193 70.59330 757 41 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.000 86 8630 757 41 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.200 250 25030 757 41 4 Bienes de uso 0 0 030 757 41 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 030 757 41 5 Transferencias 40.000 40.000 10.42930 757 41 5 6 Transferencias a universidades nacionales 40.000 40.000 10.42930 775 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 289.844.055 147.032.684 147.032.68430 775 20 ATENCION DE LA PROBLEMATICA HABITACIONAL DE LA CIUDAD 25.896.780 13.337.129 13.337.12930 775 20 3 Servicios no personales 2.100.000 265.609 265.60930 775 20 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.100.000 265.609 265.60930 775 20 6 Activos financieros 23.796.780 13.071.520 13.071.52030 775 20 6 3 Préstamos a largo plazo 23.796.780 13.071.520 13.071.52030 775 20007 ACTIVIDADES COMUNES AL INSTITUTO DE VIVIENDA 65.528.058 43.184.382 43.184.38230 775 20007 1 Gastos en personal 37.279.603 27.048.758 27.048.75830 775 20007 1 1 Personal permanente 30.981.213 21.169.611 21.169.61130 775 20007 1 4 Asignaciones familiares 303.100 268.953 268.95330 775 20007 1 7 Gabinete de autoridades superiores 164.130 161.397 161.39730 775 20007 1 8 Contratos de Empleo Publico 5.831.160 5.448.797 5.448.79730 775 20007 2 Bienes de consumo 4.100.000 1.275.938 1.275.93830 775 20007 2 9 Otros bienes de consumo 4.100.000 1.275.938 1.275.93830 775 20007 3 Servicios no personales 12.861.572 5.795.124 5.795.12430 775 20007 3 1 Servicios básicos 270.657 240.380 240.38030 775 20007 3 2 Alquileres y derechos 387.000 118.495 118.49530 775 20007 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 336.683 336.587 336.58730 775 20007 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.364.918 744.177 744.17730 775 20007 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.724.110 826.044 826.04430 775 20007 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 118.800 37.322 37.32230 775 20007 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 700.000 178.090 178.090



30 775 20007 3 9 Otros servicios 5.959.404 3.314.031 3.314.03130 775 20007 4 Bienes de uso 10.850.790 8.822.148 8.822.14830 775 20007 4 1 Bienes preexistentes 9.790.790 7.949.085 7.949.08530 775 20007 4 3 Maquinaria y equipo 1.060.000 873.063 873.06330 775 20007 5 Transferencias 436.093 242.413 242.41330 775 20007 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 310.000 166.250 166.25030 775 20007 5 6 Transferencias a universidades nacionales 126.093 76.163 76.16330 775 20078 PROGRAMA DE RADICACION, INTEGRACION Y TRANSFORMACION DE VILLAS Y NUCLEOS HABITACIONALES 137.289.623 58.996.683 58.996.68330 775 20078 1 Gastos en personal 2.224.500 1.546.270 1.546.27030 775 20078 1 1 Personal permanente 2.149.500 1.471.270 1.471.27030 775 20078 1 4 Asignaciones familiares 75.000 75.000 75.00030 775 20078 2 Bienes de consumo 5.750.299 1.622.685 1.622.68530 775 20078 2 9 Otros bienes de consumo 5.750.299 1.622.685 1.622.68530 775 20078 3 Servicios no personales 39.299.624 19.068.722 19.068.72230 775 20078 3 2 Alquileres y derechos 18.967.500 9.507.589 9.507.58930 775 20078 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 871.114 243.730 243.73030 775 20078 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.531.010 397.404 397.40430 775 20078 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.285.000 5.417.535 5.417.53530 775 20078 3 9 Otros servicios 5.645.000 3.502.464 3.502.46430 775 20078 4 Bienes de uso 90.015.200 36.759.006 36.759.00630 775 20078 4 2 Construcciones 79.539.700 36.757.261 36.757.26130 775 20078 4 3 Maquinaria y equipo 10.475.500 1.745 1.74530 775 20080 REHABILITACION DE CONJUNTOS URBANOS 15.769.293 8.966.558 8.966.55830 775 20080 3 Servicios no personales 1.758.000 348.410 348.41030 775 20080 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.758.000 348.410 348.41030 775 20080 4 Bienes de uso 14.011.293 8.618.148 8.618.14830 775 20080 4 2 Construcciones 14.011.293 8.618.148 8.618.14830 775 20081 OPERATORIA EX AU3 5.352.316 304.416 304.41630 775 20081 3 Servicios no personales 240.000 0 030 775 20081 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 240.000 0 030 775 20081 4 Bienes de uso 5.112.316 304.416 304.41630 775 20081 4 2 Construcciones 5.112.316 304.416 304.41630 775 20087 VIVIENDAS COLECTIVAS CON AHORRO PREVIO 40.007.985 22.243.517 22.243.51730 775 20087 3 Servicios no personales 240.000 120.000 120.00030 775 20087 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 240.000 120.000 120.00030 775 20087 4 Bienes de uso 39.767.985 22.123.517 22.123.51730 775 20087 4 2 Construcciones 39.767.985 22.123.517 22.123.51730 797 UNIDAD EJECUTORA EXAU3 826.233 588.613 544.01730 797 20047 RECUPERACION DE LA TRAZA DE LA EX AU3 826.233 588.613 544.01730 797 20047 1 Gastos en personal 466.311 336.159 336.15930 797 20047 1 1 Personal permanente 99.537 81.893 81.89330 797 20047 1 4 Asignaciones familiares 555 555 55530 797 20047 1 5 Asistencia social al personal 1.569 1.568 1.56830 797 20047 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 030 797 20047 1 8 Contratos de Empleo Publico 327.470 252.144 252.14430 797 20047 2 Bienes de consumo 15.992 3.604 3.60430 797 20047 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 397 397 39730 797 20047 2 2 Textiles y vestuario 100 7 730 797 20047 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.425 1.235 1.23530 797 20047 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 996 208 20830 797 20047 2 7 Productos metálicos 260 50 5030 797 20047 2 9 Otros bienes de consumo 12.814 1.709 1.70930 797 20047 3 Servicios no personales 308.430 222.313 197.71330 797 20047 3 1 Servicios básicos 11.880 11.879 11.87930 797 20047 3 2 Alquileres y derechos 16.000 0 030 797 20047 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 48.500 2.212 2.21230 797 20047 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 221.500 207.600 183.00030 797 20047 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.200 622 62230 797 20047 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.000 0 030 797 20047 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 350 0 030 797 20047 4 Bienes de uso 10.500 1.537 1.53730 797 20047 4 3 Maquinaria y equipo 10.500 1.537 1.53730 797 20047 4 8 Activos intangibles 0 0 030 797 20047 5 Transferencias 25.000 25.000 5.00330 797 20047 5 6 Transferencias a universidades nacionales 25.000 25.000 5.003



30 807 D.G.PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO 1.360.115 1.266.660 1.250.50030 807 53 PROYECTO DESARROLLO ESPACIO PUBLICO 1.360.115 1.266.660 1.250.50030 807 53 1 Gastos en personal 362.753 290.816 290.81630 807 53 1 1 Personal permanente 183.668 182.395 182.39530 807 53 1 3 Servicios extraordinarios 3.620 3.620 3.62030 807 53 1 4 Asignaciones familiares 2.420 2.420 2.42030 807 53 1 5 Asistencia social al personal 1.147 1.146 1.14630 807 53 1 7 Gabinete de autoridades superiores 30.016 30.015 30.01530 807 53 1 8 Contratos de Empleo Publico 141.882 71.220 71.22030 807 53 2 Bienes de consumo 17.243 2.350 2.35030 807 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.740 240 24030 807 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.521 520 52030 807 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.390 0 030 807 53 2 9 Otros bienes de consumo 10.592 1.591 1.59130 807 53 3 Servicios no personales 976.780 970.155 953.99530 807 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 200 145 14530 807 53 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 969.580 968.220 952.06030 807 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 1.290 1.29030 807 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 500 50030 807 53 4 Bienes de uso 3.339 3.339 3.33930 807 53 4 3 Maquinaria y equipo 3.339 3.339 3.33930 812 DIR. GRAL. OBRAS VIALES 32.813.847 26.397.983 11.135.12130 812 24 MEJORAMIENTO VIAS DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR POR TERCEROS 32.813.847 26.397.983 11.135.12130 812 24 1 Gastos en personal 1.528.396 704.949 704.94930 812 24 1 1 Personal permanente 1.274.371 546.969 546.96930 812 24 1 3 Servicios extraordinarios 15.864 15.863 15.86330 812 24 1 4 Asignaciones familiares 21.314 6.042 6.04230 812 24 1 5 Asistencia social al personal 2.762 2.759 2.75930 812 24 1 7 Gabinete de autoridades superiores 39.452 39.232 39.23230 812 24 1 8 Contratos de Empleo Publico 174.633 94.084 94.08430 812 24 2 Bienes de consumo 16.593 4.444 4.44430 812 24 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.096 794 79430 812 24 2 2 Textiles y vestuario 100 13 1330 812 24 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.859 848 84830 812 24 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 104 26 2630 812 24 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.000 700 70030 812 24 2 7 Productos metálicos 443 228 22830 812 24 2 9 Otros bienes de consumo 11.991 1.835 1.83530 812 24 3 Servicios no personales 221.138 150.795 148.19530 812 24 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 36.938 1.408 1.40830 812 24 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 157.800 147.000 144.40030 812 24 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 6.200 2.139 2.13930 812 24 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 19.200 0 030 812 24 3 9 Otros servicios 1.000 248 24830 812 24 4 Bienes de uso 31.003.720 25.493.796 10.239.65530 812 24 4 2 Construcciones 30.998.720 25.493.697 10.239.55630 812 24 4 3 Maquinaria y equipo 5.000 99 9930 812 24 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 030 812 24 5 Transferencias 44.000 44.000 37.87830 812 24 5 6 Transferencias a universidades nacionales 44.000 44.000 37.87830 814 DIR. GRAL. INFRAESTRUCTURA LUMINICA 12.139.633 11.043.617 6.736.75830 814 28 OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO POR TERCEROS 12.139.633 11.043.617 6.736.75830 814 28 1 Gastos en personal 229.512 155.340 155.34030 814 28 1 1 Personal permanente 102.165 70.576 70.57630 814 28 1 5 Asistencia social al personal 730 729 72930 814 28 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.781 26.78130 814 28 1 8 Contratos de Empleo Publico 89.437 57.253 57.25330 814 28 2 Bienes de consumo 11.811 5.593 5.59330 814 28 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 722 446 44630 814 28 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.653 580 58030 814 28 2 7 Productos metálicos 33 32 3230 814 28 2 9 Otros bienes de consumo 7.403 4.535 4.53530 814 28 3 Servicios no personales 91.200 17.416 13.51630 814 28 3 1 Servicios básicos 0 0 030 814 28 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 60.150 855 855



30 814 28 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 19.350 15.450 11.55030 814 28 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.700 918 91830 814 28 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.000 193 19330 814 28 4 Bienes de uso 11.785.110 10.843.268 6.549.69930 814 28 4 2 Construcciones 11.784.443 10.843.226 6.549.65730 814 28 4 3 Maquinaria y equipo 667 42 4230 814 28 5 Transferencias 22.000 22.000 12.61030 814 28 5 6 Transferencias a universidades nacionales 22.000 22.000 12.610

33 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 808.914.592 634.997.966 624.545.66633 718 PARQUE TRES DE FEBRERO 1.602.394 1.155.048 1.076.61833 718 39 DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE 3 DE FEBRERO 1.602.394 1.155.048 1.076.61833 718 39 1 Gastos en personal 258.907 127.707 127.70733 718 39 1 1 Personal permanente 100.171 99.293 99.29333 718 39 1 4 Asignaciones familiares 2.130 2.130 2.13033 718 39 1 5 Asistencia social al personal 426 425 42533 718 39 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 033 718 39 1 8 Contratos de Empleo Publico 119.000 25.859 25.85933 718 39 2 Bienes de consumo 101.100 94.951 94.95133 718 39 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 17.600 17.600 17.60033 718 39 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 718 39 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.000 0 033 718 39 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 718 39 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.905 32.904 32.90433 718 39 2 6 Productos de minerales no metálicos 18.959 18.959 18.95933 718 39 2 7 Productos metálicos 10.213 10.213 10.21333 718 39 2 8 Minerales 15.795 15.275 15.27533 718 39 2 9 Otros bienes de consumo 4.628 0 033 718 39 3 Servicios no personales 1.154.447 888.620 836.02033 718 39 3 2 Alquileres y derechos 607.447 385.620 385.62033 718 39 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.000 0 033 718 39 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 529.900 498.500 445.90033 718 39 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 7.100 4.500 4.50033 718 39 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.000 0 033 718 39 4 Bienes de uso 87.940 43.770 17.94033 718 39 4 3 Maquinaria y equipo 87.940 43.770 17.94033 718 39 5 Transferencias 0 0 033 718 39 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 033 732 RESERVA ECOLOGICA COSTANERA SUR 3.438.893 2.360.997 2.243.40333 732 65026 PRESERVACION Y DIFUSION AREA NATURAL RESERVA ECOLOGICA 3.438.893 2.360.997 2.243.40333 732 65026 1 Gastos en personal 2.017.276 1.486.076 1.486.07633 732 65026 1 1 Personal permanente 1.071.743 826.315 826.31533 732 65026 1 4 Asignaciones familiares 19.509 15.537 15.53733 732 65026 1 5 Asistencia social al personal 6.734 6.734 6.73433 732 65026 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94333 732 65026 1 8 Contratos de Empleo Publico 882.110 610.549 610.54933 732 65026 2 Bienes de consumo 200.612 41.117 41.11733 732 65026 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.017 2.017 2.01733 732 65026 2 2 Textiles y vestuario 206 165 16533 732 65026 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.472 1.472 1.47233 732 65026 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 732 65026 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.523 20.523 20.52333 732 65026 2 7 Productos metálicos 3.494 3.494 3.49433 732 65026 2 8 Minerales 0 0 033 732 65026 2 9 Otros bienes de consumo 172.900 13.446 13.44633 732 65026 3 Servicios no personales 1.101.795 758.224 640.62933 732 65026 3 1 Servicios básicos 116.985 116.984 116.98433 732 65026 3 2 Alquileres y derechos 80.000 75.000 14.62633 732 65026 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 320.000 187.511 187.51133 732 65026 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 576.310 378.630 321.41033 732 65026 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 99 9933 732 65026 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.500 0 033 732 65026 3 9 Otros servicios 2.000 0 033 732 65026 4 Bienes de uso 54.210 49.580 49.58033 732 65026 4 3 Maquinaria y equipo 54.210 49.580 49.580



33 732 65026 5 Transferencias 65.000 26.000 26.00033 732 65026 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 65.000 26.000 26.00033 736 ENTE DE HIGIENE URBANA 19.607.019 13.414.230 13.155.36533 736 17 NO DETERMINA 433.048 264.643 225.44333 736 17 1 Gastos en personal 66.813 66.811 66.81133 736 17 1 1 Personal permanente 61.219 61.218 61.21833 736 17 1 4 Asignaciones familiares 133 133 13333 736 17 1 5 Asistencia social al personal 1.206 1.205 1.20533 736 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 0 0 033 736 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.255 4.254 4.25433 736 17 2 Bienes de consumo 65.021 65.020 65.02033 736 17 2 2 Textiles y vestuario 120 120 12033 736 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 26.151 26.150 26.15033 736 17 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 736 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 736 17 2 7 Productos metálicos 0 0 033 736 17 2 9 Otros bienes de consumo 38.750 38.750 38.75033 736 17 3 Servicios no personales 103.614 93.612 93.61233 736 17 3 1 Servicios básicos 90.614 90.612 90.61233 736 17 3 2 Alquileres y derechos 0 0 033 736 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 033 736 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 033 736 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.000 0 033 736 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 3.000 3.00033 736 17 3 9 Otros servicios 0 0 033 736 17 4 Bienes de uso 127.600 39.200 033 736 17 4 2 Construcciones 117.600 39.200 033 736 17 4 3 Maquinaria y equipo 10.000 0 033 736 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 736 17 4 8 Activos intangibles 0 0 033 736 17 5 Transferencias 70.000 0 033 736 17 5 6 Transferencias a universidades nacionales 70.000 0 033 736 65027 NO DETERMINA 17.491.178 11.632.411 11.414.84633 736 65027 1 Gastos en personal 4.746.461 3.654.578 3.654.57833 736 65027 1 1 Personal permanente 3.409.885 3.409.883 3.409.88333 736 65027 1 3 Servicios extraordinarios 4.737 4.737 4.73733 736 65027 1 4 Asignaciones familiares 59.552 59.551 59.55133 736 65027 1 5 Asistencia social al personal 12.455 12.455 12.45533 736 65027 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.259.832 167.952 167.95233 736 65027 2 Bienes de consumo 1.368.633 1.236.591 1.236.00633 736 65027 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.676 4.676 4.09133 736 65027 2 2 Textiles y vestuario 452.828 450.788 450.78833 736 65027 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.500 2.500 2.50033 736 65027 2 4 Productos de cuero y caucho 124.970 74.970 74.97033 736 65027 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 499.560 499.560 499.56033 736 65027 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 736 65027 2 7 Productos metálicos 0 0 033 736 65027 2 9 Otros bienes de consumo 284.099 204.097 204.09733 736 65027 3 Servicios no personales 11.186.184 6.726.202 6.509.22233 736 65027 3 2 Alquileres y derechos 0 0 033 736 65027 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.278.064 3.106.462 3.106.46233 736 65027 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.908.120 3.619.740 3.402.76033 736 65027 3 9 Otros servicios 0 0 033 736 65027 4 Bienes de uso 189.900 15.040 15.04033 736 65027 4 3 Maquinaria y equipo 189.900 15.040 15.04033 736 65092 NO DETERMINA 1.682.793 1.517.176 1.515.07633 736 65092 1 Gastos en personal 329.188 329.186 329.18633 736 65092 1 1 Personal permanente 304.243 304.242 304.24233 736 65092 1 3 Servicios extraordinarios 20.349 20.349 20.34933 736 65092 1 4 Asignaciones familiares 3.536 3.536 3.53633 736 65092 1 5 Asistencia social al personal 1.060 1.060 1.06033 736 65092 2 Bienes de consumo 633.265 599.990 597.89033 736 65092 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.100 2.100 033 736 65092 2 2 Textiles y vestuario 384.027 356.325 356.32533 736 65092 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.743 2.505 2.505



33 736 65092 2 4 Productos de cuero y caucho 84.978 84.978 84.97833 736 65092 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.560 3.559 3.55933 736 65092 2 6 Productos de minerales no metálicos 495 495 49533 736 65092 2 7 Productos metálicos 67.508 63.174 63.17433 736 65092 2 9 Otros bienes de consumo 86.854 86.854 86.85433 736 65092 3 Servicios no personales 523.090 401.448 401.44833 736 65092 3 2 Alquileres y derechos 0 0 033 736 65092 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 523.090 401.448 401.44833 736 65092 3 9 Otros servicios 0 0 033 736 65092 4 Bienes de uso 197.250 186.552 186.55233 736 65092 4 3 Maquinaria y equipo 197.250 186.552 186.55233 737 DIR.GRAL. DE LIMPIEZA 98.556.950 94.777.378 94.099.34333 737 65028 NO DETERMINA 97.394.691 93.798.854 93.181.41933 737 65028 1 Gastos en personal 235.710 197.134 197.13433 737 65028 1 1 Personal permanente 99.458 99.456 99.45633 737 65028 1 4 Asignaciones familiares 1.094 1.094 1.09433 737 65028 1 5 Asistencia social al personal 1.129 1.128 1.12833 737 65028 1 8 Contratos de Empleo Publico 134.029 95.456 95.45633 737 65028 2 Bienes de consumo 4.215 4.215 4.21533 737 65028 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 737 65028 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 600 600 60033 737 65028 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 737 65028 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 737 65028 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 737 65028 2 7 Productos metálicos 0 0 033 737 65028 2 9 Otros bienes de consumo 3.615 3.615 3.61533 737 65028 3 Servicios no personales 74.132.312 74.043.231 73.461.66633 737 65028 3 2 Alquileres y derechos 0 0 033 737 65028 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 73.735.532 73.735.531 73.187.36633 737 65028 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 393.780 307.700 274.30033 737 65028 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 737 65028 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 0 033 737 65028 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 033 737 65028 3 9 Otros servicios 0 0 033 737 65028 4 Bienes de uso 23.022.454 19.554.274 19.518.40433 737 65028 4 2 Construcciones 10.863.714 7.395.534 7.395.53433 737 65028 4 3 Maquinaria y equipo 12.158.740 12.158.740 12.122.87033 737 65028 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 737 65028 4 8 Activos intangibles 0 0 033 737 65029 NO DETERMINA 1.162.259 978.524 917.92433 737 65029 1 Gastos en personal 575.595 412.260 412.26033 737 65029 1 1 Personal permanente 285.022 285.021 285.02133 737 65029 1 4 Asignaciones familiares 3.837 3.837 3.83733 737 65029 1 5 Asistencia social al personal 1.217 1.217 1.21733 737 65029 1 8 Contratos de Empleo Publico 285.519 122.185 122.18533 737 65029 2 Bienes de consumo 0 0 033 737 65029 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 737 65029 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 737 65029 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 033 737 65029 3 Servicios no personales 586.664 566.264 505.66433 737 65029 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 586.664 566.264 505.66433 737 65029 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 739 DIR.GRAL POLITICA Y EVALUACION AMBIENTAL 4.156.619 3.050.978 2.694.45033 739 65038 EVALUACION DEL IMPACTO Y PREVENCION MEDIOAMBIENTAL 3.114.681 2.372.996 2.245.79633 739 65038 1 Gastos en personal 824.781 624.154 624.15433 739 65038 1 1 Personal permanente 389.793 380.770 380.77033 739 65038 1 4 Asignaciones familiares 2.868 2.485 2.48533 739 65038 1 5 Asistencia social al personal 3.600 3.600 3.60033 739 65038 1 8 Contratos de Empleo Publico 428.520 237.299 237.29933 739 65038 2 Bienes de consumo 72.335 11.532 11.53233 739 65038 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 739 65038 2 2 Textiles y vestuario 19 18 1833 739 65038 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.350 7.949 7.94933 739 65038 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 739 65038 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.145 144 144



33 739 65038 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 739 65038 2 7 Productos metálicos 0 0 033 739 65038 2 9 Otros bienes de consumo 62.821 3.420 3.42033 739 65038 3 Servicios no personales 648.895 516.795 419.79533 739 65038 3 2 Alquileres y derechos 8.496 2.496 2.49633 739 65038 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.099 1.099 1.09933 739 65038 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 483.600 467.700 375.70033 739 65038 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 152.200 45.000 40.00033 739 65038 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.500 500 50033 739 65038 3 9 Otros servicios 2.000 0 033 739 65038 4 Bienes de uso 1.041.670 925.516 925.51533 739 65038 4 2 Construcciones 999.670 905.516 905.51533 739 65038 4 3 Maquinaria y equipo 42.000 20.000 20.00033 739 65038 4 8 Activos intangibles 0 0 033 739 65038 5 Transferencias 527.000 295.000 264.80033 739 65038 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 033 739 65038 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 27.000 27.000 033 739 65038 5 6 Transferencias a universidades nacionales 500.000 268.000 264.80033 739 65109 REGISTROS AMBIENTALES 1.041.938 677.981 448.65433 739 65109 1 Gastos en personal 357.587 199.532 199.53233 739 65109 1 1 Personal permanente 98.439 43.987 43.98733 739 65109 1 4 Asignaciones familiares 1.444 1.392 1.39233 739 65109 1 5 Asistencia social al personal 294 294 29433 739 65109 1 8 Contratos de Empleo Publico 257.410 153.859 153.85933 739 65109 2 Bienes de consumo 46.206 1.591 1.59133 739 65109 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 739 65109 2 2 Textiles y vestuario 18 18 1833 739 65109 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 848 798 79833 739 65109 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.000 0 033 739 65109 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 739 65109 2 7 Productos metálicos 0 0 033 739 65109 2 9 Otros bienes de consumo 44.340 775 77533 739 65109 3 Servicios no personales 420.539 323.642 230.31533 739 65109 3 2 Alquileres y derechos 2.281 780 78033 739 65109 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 108 108 10833 739 65109 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 312.800 282.254 228.92733 739 65109 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 101.600 40.000 033 739 65109 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 750 500 50033 739 65109 3 9 Otros servicios 3.000 0 033 739 65109 4 Bienes de uso 17.216 17.216 17.21633 739 65109 4 3 Maquinaria y equipo 17.216 17.216 17.21633 739 65109 4 8 Activos intangibles 0 0 033 739 65109 5 Transferencias 200.390 136.000 033 739 65109 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 36.000 36.000 033 739 65109 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 100.000 100.000 033 739 65109 5 6 Transferencias a universidades nacionales 64.390 0 033 774 JARDIN BOTANICO CARLOS THAYS 2.588.108 2.042.749 2.001.74933 774 65094 JARDIN BOTANICO CARLOS TAHYS 2.588.108 2.042.749 2.001.74933 774 65094 1 Gastos en personal 1.436.052 1.053.365 1.053.36533 774 65094 1 1 Personal permanente 1.340.886 1.002.023 1.002.02333 774 65094 1 3 Servicios extraordinarios 23.213 23.213 23.21333 774 65094 1 4 Asignaciones familiares 13.467 7.334 7.33433 774 65094 1 5 Asistencia social al personal 4.878 4.877 4.87733 774 65094 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 033 774 65094 1 8 Contratos de Empleo Publico 16.428 15.917 15.91733 774 65094 2 Bienes de consumo 377.858 266.519 266.51933 774 65094 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 92.892 85.884 85.88433 774 65094 2 2 Textiles y vestuario 21.778 21.777 21.77733 774 65094 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 15.202 14.515 14.51533 774 65094 2 4 Productos de cuero y caucho 630 630 63033 774 65094 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.682 11.682 11.68233 774 65094 2 6 Productos de minerales no metálicos 82.887 82.887 82.88733 774 65094 2 7 Productos metálicos 14.162 14.162 14.16233 774 65094 2 8 Minerales 6.498 5.765 5.76533 774 65094 2 9 Otros bienes de consumo 132.127 29.217 29.217



33 774 65094 3 Servicios no personales 568.400 518.062 487.06233 774 65094 3 2 Alquileres y derechos 15.100 0 033 774 65094 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 84.450 84.050 84.05033 774 65094 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 449.650 433.650 402.65033 774 65094 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.100 12 1233 774 65094 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.100 0 033 774 65094 3 9 Otros servicios 6.000 350 35033 774 65094 4 Bienes de uso 135.798 134.803 134.80333 774 65094 4 3 Maquinaria y equipo 135.798 134.803 134.80333 774 65094 5 Transferencias 70.000 70.000 60.00033 774 65094 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 70.000 70.000 60.00033 834 DIR.GRAL POLITICAS RECICLADO URBANO 1.684.695 1.674.492 1.600.27433 834 65043 NO DETERMINA 1.684.695 1.674.492 1.600.27433 834 65043 1 Gastos en personal 189.297 189.295 189.29533 834 65043 1 1 Personal permanente 3.797 3.797 3.79733 834 65043 1 4 Asignaciones familiares 1.235 1.235 1.23533 834 65043 1 5 Asistencia social al personal 498 497 49733 834 65043 1 7 Gabinete de autoridades superiores 0 0 033 834 65043 1 8 Contratos de Empleo Publico 183.767 183.766 183.76633 834 65043 2 Bienes de consumo 0 0 033 834 65043 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 834 65043 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 834 65043 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 834 65043 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 834 65043 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 834 65043 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 834 65043 2 7 Productos metálicos 0 0 033 834 65043 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 033 834 65043 3 Servicios no personales 783.090 772.890 698.79033 834 65043 3 2 Alquileres y derechos 0 0 033 834 65043 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 39.340 39.340 39.34033 834 65043 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 738.950 733.550 659.45033 834 65043 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 834 65043 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.800 0 033 834 65043 3 9 Otros servicios 0 0 033 834 65043 4 Bienes de uso 500.000 500.000 500.00033 834 65043 4 2 Construcciones 500.000 500.000 500.00033 834 65043 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 033 834 65043 4 4 Equipo de seguridad 0 0 033 834 65043 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 834 65043 4 8 Activos intangibles 0 0 033 834 65043 4 9 Otros bienes de uso 0 0 033 834 65043 5 Transferencias 212.308 212.307 212.18933 834 65043 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 33.600 33.600 33.60033 834 65043 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 178.708 178.707 178.58933 837 SUBSECRETARIA DE HIGIENE URBAN 960.936 932.630 923.63033 837 19 NO DETERMINA 960.936 932.630 923.63033 837 19 1 Gastos en personal 131.400 131.396 131.39633 837 19 1 1 Personal permanente 54.732 54.731 54.73133 837 19 1 4 Asignaciones familiares 630 630 63033 837 19 1 5 Asistencia social al personal 685 684 68433 837 19 1 7 Gabinete de autoridades superiores 22.268 22.267 22.26733 837 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 53.085 53.084 53.08433 837 19 2 Bienes de consumo 5.000 0 033 837 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 837 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 837 19 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 837 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 837 19 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 837 19 2 7 Productos metálicos 0 0 033 837 19 2 8 Minerales 0 0 033 837 19 2 9 Otros bienes de consumo 5.000 0 033 837 19 3 Servicios no personales 751.736 728.433 719.43333 837 19 3 1 Servicios básicos 606.538 606.536 606.53633 837 19 3 2 Alquileres y derechos 48.232 48.232 48.232



33 837 19 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 43.288 43.288 43.28833 837 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 50.000 28.200 19.20033 837 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.178 2.178 2.17833 837 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.500 0 033 837 19 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 033 837 19 3 9 Otros servicios 0 0 033 837 19 4 Bienes de uso 72.800 72.800 72.80033 837 19 4 1 Bienes preexistentes 0 0 033 837 19 4 3 Maquinaria y equipo 72.800 72.800 72.80033 837 19 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 837 19 4 8 Activos intangibles 0 0 033 837 19 4 9 Otros bienes de uso 0 0 033 837 19 5 Transferencias 0 0 033 837 19 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 033 837 19 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 033 839 SUBSECRETARIA POLITICA Y GESTION AMBIENTAL 5.061.353 3.667.944 3.513.07833 839 18 ACCIONES COMUNES DE POLÍTICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 3.495.339 3.095.689 3.014.12433 839 18 1 Gastos en personal 1.103.797 1.059.998 1.059.99833 839 18 1 1 Personal permanente 813.306 813.303 813.30333 839 18 1 4 Asignaciones familiares 10.302 10.302 10.30233 839 18 1 5 Asistencia social al personal 4.951 4.950 4.95033 839 18 1 7 Gabinete de autoridades superiores 175.668 157.183 157.18333 839 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 99.570 74.259 74.25933 839 18 2 Bienes de consumo 86.836 20.847 18.58333 839 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.897 9.896 9.89633 839 18 2 2 Textiles y vestuario 600 600 60033 839 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.153 1.083 1.08333 839 18 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 839 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 865 864 86433 839 18 2 7 Productos metálicos 405 405 40533 839 18 2 9 Otros bienes de consumo 70.916 7.999 5.73533 839 18 3 Servicios no personales 1.688.320 1.416.778 1.337.47633 839 18 3 2 Alquileres y derechos 450.000 369.000 369.00033 839 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 705.500 661.509 661.50933 839 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 343.200 343.200 269.95033 839 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 160.520 29.622 23.57033 839 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 24.100 13.446 13.44633 839 18 3 9 Otros servicios 5.000 0 033 839 18 4 Bienes de uso 266.386 266.386 266.38633 839 18 4 3 Maquinaria y equipo 266.386 266.386 266.38633 839 18 5 Transferencias 350.000 331.400 331.40033 839 18 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 200.000 200.000 200.00033 839 18 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 50.000 50.000 50.00033 839 18 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.000 81.400 81.40033 839 89 CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS 1.566.014 572.255 498.95533 839 89 1 Gastos en personal 11.400 3.064 3.06433 839 89 1 8 Contratos de Empleo Publico 11.400 3.064 3.06433 839 89 2 Bienes de consumo 494.300 256.669 256.66933 839 89 2 2 Textiles y vestuario 35.764 9.171 9.17133 839 89 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 17 17 1733 839 89 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 839 89 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 175.826 175.826 175.82633 839 89 2 7 Productos metálicos 1.792 1.792 1.79233 839 89 2 9 Otros bienes de consumo 280.902 69.862 69.86233 839 89 3 Servicios no personales 61.430 38.638 38.63833 839 89 3 2 Alquileres y derechos 24.480 2.178 2.17833 839 89 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.000 4.510 4.51033 839 89 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 31.950 31.950 31.95033 839 89 4 Bienes de uso 718.884 8.884 8.88433 839 89 4 2 Construcciones 350.000 0 033 839 89 4 3 Maquinaria y equipo 368.884 8.884 8.88433 839 89 5 Transferencias 280.000 265.000 191.70033 839 89 5 6 Transferencias a universidades nacionales 280.000 265.000 191.70033 933 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL GCBA 95.802.130 52.039.854 48.190.58833 933 1 ACTIVIDADES CENTRALES 88.077.528 45.436.017 44.088.573



33 933 1 1 Gastos en personal 4.019.338 2.383.668 2.383.66833 933 1 1 1 Personal permanente 2.084.288 1.088.789 1.088.78933 933 1 1 3 Servicios extraordinarios 50.000 0 033 933 1 1 4 Asignaciones familiares 19.126 19.126 19.12633 933 1 1 5 Asistencia social al personal 10.682 10.681 10.68133 933 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 297.450 228.266 228.26633 933 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.557.792 1.036.807 1.036.80733 933 1 2 Bienes de consumo 319.526 92.108 77.17333 933 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.350 23.350 8.41533 933 1 2 2 Textiles y vestuario 1.470 69 6933 933 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 114.512 2.806 2.80633 933 1 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 933 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.767 7.767 7.76733 933 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 9.180 9.180 9.18033 933 1 2 7 Productos metálicos 1.955 805 80533 933 1 2 8 Minerales 0 0 033 933 1 2 9 Otros bienes de consumo 161.292 48.130 48.13033 933 1 3 Servicios no personales 4.635.672 3.614.880 3.099.07133 933 1 3 1 Servicios básicos 206.927 206.927 206.92733 933 1 3 2 Alquileres y derechos 667.490 56.303 56.30333 933 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 290.995 191.378 191.37833 933 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.078.460 2.977.107 2.462.90733 933 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 96.200 60.933 60.93333 933 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 103.600 15.574 13.96533 933 1 3 9 Otros servicios 192.000 106.658 106.65833 933 1 4 Bienes de uso 190.006 111.397 111.39733 933 1 4 3 Maquinaria y equipo 189.706 111.097 111.09733 933 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 300 300 30033 933 1 4 8 Activos intangibles 0 0 033 933 1 5 Transferencias 1.840.000 1.280.500 463.80033 933 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 848.000 520.000 30.00033 933 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 992.000 760.500 433.80033 933 1 9 Gastos figurativos 77.072.986 37.953.464 37.953.46433 933 1 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 75.823.936 37.757.454 37.757.45433 933 1 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 1.249.050 196.010 196.01033 933 43 ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO RIACHUELO Y SU CUENCA 944.282 769.694 666.09433 933 43 1 Gastos en personal 23.600 3.810 3.81033 933 43 1 8 Contratos de Empleo Publico 23.600 3.810 3.81033 933 43 2 Bienes de consumo 46.500 3.347 3.34733 933 43 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 933 43 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 933 43 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.924 0 033 933 43 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 933 43 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 933 43 2 9 Otros bienes de consumo 36.576 3.347 3.34733 933 43 3 Servicios no personales 612.650 602.538 498.93833 933 43 3 2 Alquileres y derechos 5.000 0 033 933 43 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 30.000 28.088 28.08833 933 43 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 574.650 574.450 470.85033 933 43 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.000 0 033 933 43 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 033 933 43 3 9 Otros servicios 0 0 033 933 43 4 Bienes de uso 1.532 0 033 933 43 4 3 Maquinaria y equipo 1.532 0 033 933 43 4 8 Activos intangibles 0 0 033 933 43 5 Transferencias 260.000 160.000 160.00033 933 43 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 50.000 50.000 50.00033 933 43 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 110.000 110.000 110.00033 933 43 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.000 0 033 933 50 OBRAS EN AREAS PROTEGIDAS 4.172.280 3.864.783 1.713.62233 933 50 3 Servicios no personales 130.000 126.000 45.00033 933 50 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 130.000 126.000 45.00033 933 50 4 Bienes de uso 4.042.280 3.738.783 1.668.62233 933 50 4 2 Construcciones 4.042.280 3.738.783 1.668.62233 933 70 CUERPO DE PROMOTORES AMBIENTALES 2.608.040 1.969.359 1.722.299



33 933 70 1 Gastos en personal 148.000 42.869 42.86933 933 70 1 8 Contratos de Empleo Publico 148.000 42.869 42.86933 933 70 2 Bienes de consumo 74.660 56.022 55.96233 933 70 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.000 1.458 1.45833 933 70 2 2 Textiles y vestuario 560 560 56033 933 70 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.700 269 26933 933 70 2 4 Productos de cuero y caucho 4.500 0 033 933 70 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.000 131 7133 933 70 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.000 0 033 933 70 2 7 Productos metálicos 2.200 85 8533 933 70 2 8 Minerales 200 20 2033 933 70 2 9 Otros bienes de consumo 53.500 53.500 53.50033 933 70 3 Servicios no personales 2.022.915 1.834.161 1.587.16133 933 70 3 2 Alquileres y derechos 118.740 94.090 94.09033 933 70 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 033 933 70 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.896.575 1.736.232 1.489.23233 933 70 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 6.600 3.839 3.83933 933 70 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 033 933 70 3 9 Otros servicios 1.000 0 033 933 70 4 Bienes de uso 260.465 36.306 36.30633 933 70 4 3 Maquinaria y equipo 260.465 36.306 36.30633 933 70 4 8 Activos intangibles 0 0 033 933 70 5 Transferencias 102.000 0 033 933 70 5 6 Transferencias a universidades nacionales 102.000 0 033 934 UNIDAD DE FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL 2.268.852 1.653.285 1.491.56533 934 65051 FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL 1.471.532 888.030 831.83033 934 65051 1 Gastos en personal 556.232 306.460 306.46033 934 65051 1 1 Personal permanente 99.831 16.515 16.51533 934 65051 1 4 Asignaciones familiares 1.385 1.385 1.38533 934 65051 1 5 Asistencia social al personal 1.626 1.625 1.62533 934 65051 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 033 934 65051 1 8 Contratos de Empleo Publico 416.210 286.935 286.93533 934 65051 2 Bienes de consumo 20.483 0 033 934 65051 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 270 0 033 934 65051 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 177 0 033 934 65051 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 39 0 033 934 65051 2 9 Otros bienes de consumo 19.997 0 033 934 65051 3 Servicios no personales 892.564 581.570 525.37033 934 65051 3 2 Alquileres y derechos 51.645 19.900 19.90033 934 65051 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 312 0 033 934 65051 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 371.900 359.300 303.10033 934 65051 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 252.041 176.260 176.26033 934 65051 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.022 0 033 934 65051 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.280 0 033 934 65051 3 9 Otros servicios 211.364 26.110 26.11033 934 65051 4 Bienes de uso 2.253 0 033 934 65051 4 3 Maquinaria y equipo 2.253 0 033 934 65051 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 934 65084 COORDINACION INSTITUCIONAL 797.320 765.254 659.73433 934 65084 1 Gastos en personal 19.600 4.334 4.33433 934 65084 1 8 Contratos de Empleo Publico 19.600 4.334 4.33433 934 65084 3 Servicios no personales 589.000 572.200 500.40033 934 65084 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 589.000 572.200 500.40033 934 65084 5 Transferencias 188.720 188.720 155.00033 934 65084 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 170.000 170.000 155.00033 934 65084 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 033 934 65084 5 9 Transferencias al exterior 18.720 18.720 033 939 DIR.GRAL. DE GESTION AMBIENTAL 7.474.434 5.684.516 4.398.37933 939 41 BIODIVERSIDAD URBANA 324.072 161.972 103.47233 939 41 1 Gastos en personal 40.400 0 033 939 41 1 8 Contratos de Empleo Publico 40.400 0 033 939 41 2 Bienes de consumo 0 0 033 939 41 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 939 41 2 7 Productos metálicos 0 0 033 939 41 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 0



33 939 41 3 Servicios no personales 127.300 105.600 84.60033 939 41 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 115.800 105.600 84.60033 939 41 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 11.500 0 033 939 41 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 033 939 41 4 Bienes de uso 6.372 6.372 6.37233 939 41 4 3 Maquinaria y equipo 6.372 6.372 6.37233 939 41 5 Transferencias 150.000 50.000 12.50033 939 41 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 50.000 50.000 12.50033 939 41 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.000 0 033 939 42 PROYECTOS DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 1.080.880 659.876 603.68533 939 42 1 Gastos en personal 147.360 18.350 18.35033 939 42 1 8 Contratos de Empleo Publico 147.360 18.350 18.35033 939 42 2 Bienes de consumo 50.800 1.835 1.83533 939 42 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 939 42 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.233 22 2233 939 42 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 939 42 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 299 299 29933 939 42 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 939 42 2 7 Productos metálicos 468 468 46833 939 42 2 9 Otros bienes de consumo 46.800 1.046 1.04633 939 42 3 Servicios no personales 472.720 436.691 391.00033 939 42 3 2 Alquileres y derechos 10.000 0 033 939 42 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 450.520 434.385 389.41533 939 42 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 7.000 471 47133 939 42 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.100 1.471 75033 939 42 3 9 Otros servicios 1.100 364 36433 939 42 4 Bienes de uso 0 0 033 939 42 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 033 939 42 5 Transferencias 410.000 203.000 192.50033 939 42 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 310.000 203.000 192.50033 939 42 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.000 0 033 939 60 OBRAS EN GRANDES AREAS VERDES RECREATIVAS 3.939.988 3.730.191 2.605.42033 939 60 3 Servicios no personales 350.000 322.640 251.90033 939 60 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 350.000 322.640 251.90033 939 60 4 Bienes de uso 3.589.988 3.407.551 2.353.52033 939 60 4 2 Construcciones 3.589.988 3.407.551 2.353.52033 939 65023 GESTION AMBIENTAL Y MOBILIARIO URBANO 2.059.744 1.130.597 1.083.92233 939 65023 1 Gastos en personal 810.372 584.756 584.75633 939 65023 1 1 Personal permanente 75.937 75.936 75.93633 939 65023 1 4 Asignaciones familiares 6.477 6.477 6.47733 939 65023 1 5 Asistencia social al personal 2.741 2.740 2.74033 939 65023 1 7 Gabinete de autoridades superiores 4.437 4.436 4.43633 939 65023 1 8 Contratos de Empleo Publico 720.780 495.167 495.16733 939 65023 2 Bienes de consumo 59.752 12.031 12.03133 939 65023 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 458 458 45833 939 65023 2 2 Textiles y vestuario 4 4 433 939 65023 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.042 11.570 11.57033 939 65023 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 939 65023 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 939 65023 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 939 65023 2 7 Productos metálicos 0 0 033 939 65023 2 9 Otros bienes de consumo 47.259 0 033 939 65023 3 Servicios no personales 1.189.620 533.810 487.13533 939 65023 3 2 Alquileres y derechos 26.100 24.920 24.92033 939 65023 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 563.100 12.000 12.00033 939 65023 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 574.620 484.130 437.45533 939 65023 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 20.600 12.760 12.76033 939 65023 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.100 0 033 939 65023 3 9 Otros servicios 2.100 0 033 939 65023 4 Bienes de uso 0 0 033 939 65023 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 033 939 65023 4 8 Activos intangibles 0 0 033 939 65037 DIFUSION Y DESARROLLO PARQUE AVELLANEDA 69.750 1.880 1.88033 939 65037 2 Bienes de consumo 52.750 0 033 939 65037 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 0



33 939 65037 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 939 65037 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 939 65037 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 939 65037 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 939 65037 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 939 65037 2 7 Productos metálicos 0 0 033 939 65037 2 9 Otros bienes de consumo 52.750 0 033 939 65037 3 Servicios no personales 17.000 1.880 1.88033 939 65037 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 16.000 1.130 1.13033 939 65037 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 939 65037 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.000 750 75033 939 65037 4 Bienes de uso 0 0 033 939 65037 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 033 9736 ENTE DE HIGIENE URBANA 58.766.912 34.542.063 31.923.20333 9736 17 NO DETERMINA 9.868.009 6.846.796 5.297.70633 9736 17 1 Gastos en personal 3.019.209 966.928 966.92833 9736 17 1 1 Personal permanente 2.473.772 454.301 454.30133 9736 17 1 4 Asignaciones familiares 5.249 2.695 2.69533 9736 17 1 5 Asistencia social al personal 4.907 4.906 4.90633 9736 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 36.441 30.051 30.05133 9736 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 498.840 474.976 474.97633 9736 17 2 Bienes de consumo 15.000 4.881 4.88133 9736 17 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 9736 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.000 0 033 9736 17 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 9736 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 9736 17 2 9 Otros bienes de consumo 10.000 4.881 4.88133 9736 17 3 Servicios no personales 6.161.500 5.836.969 4.287.87933 9736 17 3 1 Servicios básicos 0 0 033 9736 17 3 2 Alquileres y derechos 162.000 0 033 9736 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 101.000 0 033 9736 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 5.895.500 5.836.969 4.287.87933 9736 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 0 033 9736 17 3 9 Otros servicios 0 0 033 9736 17 4 Bienes de uso 672.300 38.018 38.01833 9736 17 4 2 Construcciones 632.400 0 033 9736 17 4 3 Maquinaria y equipo 39.900 38.018 38.01833 9736 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 9736 17 4 8 Activos intangibles 0 0 033 9736 65027 NO DETERMINA 47.442.459 26.797.313 25.732.81233 9736 65027 1 Gastos en personal 12.293.762 9.619.142 9.619.14233 9736 65027 1 1 Personal permanente 10.875.095 8.842.134 8.842.13433 9736 65027 1 4 Asignaciones familiares 429.349 158.859 158.85933 9736 65027 1 5 Asistencia social al personal 44.654 44.653 44.65333 9736 65027 1 8 Contratos de Empleo Publico 944.664 573.496 573.49633 9736 65027 2 Bienes de consumo 203.241 61.081 61.08133 9736 65027 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 9736 65027 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 9736 65027 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 9736 65027 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 142.160 0 033 9736 65027 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 9736 65027 2 9 Otros bienes de consumo 61.081 61.081 61.08133 9736 65027 3 Servicios no personales 34.945.456 17.117.090 16.052.58933 9736 65027 3 2 Alquileres y derechos 64.000 0 033 9736 65027 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 34.881.456 17.117.090 16.052.58933 9736 65027 3 9 Otros servicios 0 0 033 9736 65027 4 Bienes de uso 0 0 033 9736 65027 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 033 9736 65092 NO DETERMINA 1.456.444 897.953 892.68433 9736 65092 1 Gastos en personal 920.504 798.171 798.17133 9736 65092 1 1 Personal permanente 886.778 785.608 785.60833 9736 65092 1 4 Asignaciones familiares 29.914 8.751 8.75133 9736 65092 1 5 Asistencia social al personal 3.812 3.812 3.81233 9736 65092 2 Bienes de consumo 270.030 40.288 35.46433 9736 65092 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 0



33 9736 65092 2 2 Textiles y vestuario 0 0 033 9736 65092 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 9736 65092 2 4 Productos de cuero y caucho 210.250 0 033 9736 65092 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 19.780 19.780 19.78033 9736 65092 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 9736 65092 2 9 Otros bienes de consumo 40.000 20.508 15.68433 9736 65092 3 Servicios no personales 203.910 59.494 59.04933 9736 65092 3 2 Alquileres y derechos 10.000 0 033 9736 65092 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 191.910 59.049 59.04933 9736 65092 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.000 445 033 9736 65092 3 9 Otros servicios 0 0 033 9736 65092 4 Bienes de uso 62.000 0 033 9736 65092 4 3 Maquinaria y equipo 62.000 0 033 9737 DIR. GRAL. DE LIMPIEZA 502.624.387 415.784.922 415.158.74033 9737 65028 NO DETERMINA 500.077.529 414.211.927 413.602.84533 9737 65028 1 Gastos en personal 586.870 549.768 549.76833 9737 65028 1 1 Personal permanente 242.284 241.538 241.53833 9737 65028 1 4 Asignaciones familiares 5.707 4.192 4.19233 9737 65028 1 5 Asistencia social al personal 3.514 3.514 3.51433 9737 65028 1 8 Contratos de Empleo Publico 335.365 300.525 300.52533 9737 65028 2 Bienes de consumo 91.400 0 033 9737 65028 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 9737 65028 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 9737 65028 2 4 Productos de cuero y caucho 5.000 0 033 9737 65028 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 9737 65028 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 9737 65028 2 7 Productos metálicos 0 0 033 9737 65028 2 9 Otros bienes de consumo 86.400 0 033 9737 65028 3 Servicios no personales 425.982.409 360.195.724 359.586.64233 9737 65028 3 2 Alquileres y derechos 71.880 0 033 9737 65028 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 425.884.309 360.195.724 359.586.64233 9737 65028 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 26.220 0 033 9737 65028 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 9737 65028 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 033 9737 65028 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 033 9737 65028 3 9 Otros servicios 0 0 033 9737 65028 4 Bienes de uso 73.416.850 53.466.435 53.466.43533 9737 65028 4 2 Construcciones 73.353.466 53.427.313 53.427.31333 9737 65028 4 3 Maquinaria y equipo 63.384 39.122 39.12233 9737 65028 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 9737 65028 4 8 Activos intangibles 0 0 033 9737 65029 NO DETERMINA 2.546.858 1.572.995 1.555.89533 9737 65029 1 Gastos en personal 1.441.054 1.088.045 1.088.04533 9737 65029 1 1 Personal permanente 1.016.487 841.905 841.90533 9737 65029 1 4 Asignaciones familiares 21.222 11.609 11.60933 9737 65029 1 5 Asistencia social al personal 4.256 4.256 4.25633 9737 65029 1 8 Contratos de Empleo Publico 399.089 230.276 230.27633 9737 65029 2 Bienes de consumo 17.000 0 033 9737 65029 2 2 Textiles y vestuario 17.000 0 033 9737 65029 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 9737 65029 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 033 9737 65029 3 Servicios no personales 1.088.804 484.950 467.85033 9737 65029 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.088.804 484.950 467.85033 9737 65029 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 9834 DIR. GRAL. POLITICAS DE RECICLADO URBANO 2.123.702 1.234.761 1.211.76133 9834 65043 NO DETERMINA 2.123.702 1.234.761 1.211.76133 9834 65043 1 Gastos en personal 948.433 580.180 580.18033 9834 65043 1 1 Personal permanente 171.683 171.681 171.68133 9834 65043 1 4 Asignaciones familiares 1.993 1.993 1.99333 9834 65043 1 5 Asistencia social al personal 2.539 2.539 2.53933 9834 65043 1 7 Gabinete de autoridades superiores 9.381 9.380 9.38033 9834 65043 1 8 Contratos de Empleo Publico 762.837 394.587 394.58733 9834 65043 2 Bienes de consumo 148.494 8.485 8.48533 9834 65043 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 9834 65043 2 2 Textiles y vestuario 52.000 0 0



33 9834 65043 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 20.570 3.464 3.46433 9834 65043 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 9834 65043 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 50.000 0 033 9834 65043 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 9834 65043 2 7 Productos metálicos 10.000 0 033 9834 65043 2 9 Otros bienes de consumo 15.924 5.021 5.02133 9834 65043 3 Servicios no personales 780.000 494.200 471.20033 9834 65043 3 2 Alquileres y derechos 25.000 0 033 9834 65043 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 160.660 0 033 9834 65043 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 548.700 494.200 471.20033 9834 65043 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 033 9834 65043 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 45.640 0 033 9834 65043 3 9 Otros servicios 0 0 033 9834 65043 4 Bienes de uso 210.375 151.896 151.89633 9834 65043 4 3 Maquinaria y equipo 210.375 151.896 151.89633 9834 65043 4 4 Equipo de seguridad 0 0 033 9834 65043 4 8 Activos intangibles 0 0 033 9834 65043 4 9 Otros bienes de uso 0 0 033 9834 65043 5 Transferencias 36.400 0 033 9834 65043 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 36.400 0 033 9834 65043 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 033 9837 SUBSECRETARIA HIGIENE URBANA 2.197.208 982.121 863.52133 9837 19 NO DETERMINA 2.197.208 982.121 863.52133 9837 19 1 Gastos en personal 1.334.285 428.214 428.21433 9837 19 1 1 Personal permanente 923.216 169.653 169.65333 9837 19 1 4 Asignaciones familiares 2.295 2.295 2.29533 9837 19 1 5 Asistencia social al personal 1.547 1.547 1.54733 9837 19 1 7 Gabinete de autoridades superiores 163.632 82.033 82.03333 9837 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 243.595 172.686 172.68633 9837 19 2 Bienes de consumo 0 0 033 9837 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 033 9837 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 033 9837 19 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 033 9837 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 033 9837 19 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 033 9837 19 2 7 Productos metálicos 0 0 033 9837 19 2 8 Minerales 0 0 033 9837 19 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 033 9837 19 3 Servicios no personales 548.653 489.637 371.03733 9837 19 3 1 Servicios básicos 0 0 033 9837 19 3 2 Alquileres y derechos 3.768 0 033 9837 19 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 33.469 9.257 9.25733 9837 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 511.160 480.380 361.78033 9837 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 256 0 033 9837 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 033 9837 19 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 033 9837 19 3 9 Otros servicios 0 0 033 9837 19 4 Bienes de uso 64.270 64.270 64.27033 9837 19 4 1 Bienes preexistentes 0 0 033 9837 19 4 3 Maquinaria y equipo 64.270 64.270 64.27033 9837 19 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 033 9837 19 4 8 Activos intangibles 0 0 033 9837 19 4 9 Otros bienes de uso 0 0 033 9837 19 5 Transferencias 250.000 0 033 9837 19 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 50.000 0 033 9837 19 5 6 Transferencias a universidades nacionales 200.000 0 0

34 MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO 591.728.126 519.980.304 465.868.89334 503 MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO 46.983.612 24.736.083 24.143.17234 503 1 ACTIVIDADES CENTRALES DEL MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO 46.983.612 24.736.083 24.143.17234 503 1 1 Gastos en personal 15.398.327 1.838.393 1.838.39334 503 1 1 1 Personal permanente 13.592.299 778.730 778.73034 503 1 1 3 Servicios extraordinarios 27.996 27.994 27.99434 503 1 1 4 Asignaciones familiares 10.502 10.502 10.50234 503 1 1 5 Asistencia social al personal 7.675 7.673 7.673



34 503 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 599.495 242.492 242.49234 503 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.160.360 771.001 771.00134 503 1 2 Bienes de consumo 335.808 98.803 98.58134 503 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.693 4.689 4.68934 503 1 2 2 Textiles y vestuario 38 38 3834 503 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 43.753 38.391 38.39134 503 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.117 2.116 2.11634 503 1 2 7 Productos metálicos 213 213 21334 503 1 2 9 Otros bienes de consumo 284.994 53.357 53.13534 503 1 3 Servicios no personales 5.207.973 5.130.859 4.732.85634 503 1 3 1 Servicios básicos 2.724.691 2.724.691 2.724.69134 503 1 3 2 Alquileres y derechos 336.065 332.715 277.35534 503 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 231.015 228.915 225.16534 503 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.893.984 1.837.084 1.498.53434 503 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 672 672 67234 503 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 16.750 3.843 3.50034 503 1 3 9 Otros servicios 4.796 2.939 2.93934 503 1 4 Bienes de uso 65.140 49.184 5.14034 503 1 4 3 Maquinaria y equipo 65.140 49.184 5.14034 503 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 034 503 1 4 8 Activos intangibles 0 0 034 503 1 5 Transferencias 431.000 427.808 277.16634 503 1 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 034 503 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 431.000 427.808 277.16634 503 1 9 Gastos figurativos 25.545.364 17.191.037 17.191.03734 503 1 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 15.153.904 10.379.836 10.379.83634 503 1 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 10.391.460 6.811.201 6.811.20134 719 DIR.GRAL. ACCIONES EN VIA PUBLICA 153.571.909 153.168.430 150.692.71134 719 30024 OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 153.571.909 153.168.430 150.692.71134 719 30024 1 Gastos en personal 763.618 709.913 709.91334 719 30024 1 1 Personal permanente 551.866 551.864 551.86434 719 30024 1 3 Servicios extraordinarios 5.280 5.280 5.28034 719 30024 1 4 Asignaciones familiares 4.446 4.446 4.44634 719 30024 1 5 Asistencia social al personal 3.566 3.565 3.56534 719 30024 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94334 719 30024 1 8 Contratos de Empleo Publico 161.280 117.815 117.81534 719 30024 2 Bienes de consumo 43.996 38.958 38.95834 719 30024 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 50 49 4934 719 30024 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.283 1.887 1.88734 719 30024 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 380 379 37934 719 30024 2 6 Productos de minerales no metálicos 11 11 1134 719 30024 2 7 Productos metálicos 270 270 27034 719 30024 2 9 Otros bienes de consumo 41.002 36.361 36.36134 719 30024 3 Servicios no personales 1.480.232 1.263.793 1.097.45134 719 30024 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.082 6.081 6.08134 719 30024 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.474.150 1.257.712 1.091.37034 719 30024 4 Bienes de uso 150.482.063 150.355.234 148.045.85634 719 30024 4 2 Construcciones 150.436.976 150.327.405 148.018.02734 719 30024 4 3 Maquinaria y equipo 45.087 27.829 27.82934 719 30024 5 Transferencias 802.000 800.533 800.53334 719 30024 5 6 Transferencias a universidades nacionales 802.000 800.533 800.53334 722 DIR.GRAL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION 35.253.816 32.957.935 20.977.78334 722 30043 COORDINACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION 35.253.816 32.957.935 20.977.78334 722 30043 1 Gastos en personal 1.181.751 1.176.933 1.176.93334 722 30043 1 1 Personal permanente 1.149.434 1.149.433 1.149.43334 722 30043 1 4 Asignaciones familiares 11.976 11.976 11.97634 722 30043 1 5 Asistencia social al personal 6.566 6.566 6.56634 722 30043 1 8 Contratos de Empleo Publico 13.775 8.959 8.95934 722 30043 2 Bienes de consumo 468.434 123.650 117.73034 722 30043 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 815 814 81434 722 30043 2 2 Textiles y vestuario 1.950 0 034 722 30043 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.062 242 24234 722 30043 2 4 Productos de cuero y caucho 1.000 0 034 722 30043 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 12.808 7.644 7.64434 722 30043 2 6 Productos de minerales no metálicos 750 100 100



34 722 30043 2 7 Productos metálicos 216.851 37.102 37.10234 722 30043 2 8 Minerales 600 0 034 722 30043 2 9 Otros bienes de consumo 222.598 77.748 71.82834 722 30043 3 Servicios no personales 15.099.216 13.323.860 10.333.24934 722 30043 3 1 Servicios básicos 1.254.122 0 034 722 30043 3 2 Alquileres y derechos 0 0 034 722 30043 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.117.488 12.778.082 9.799.23734 722 30043 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 714.000 543.278 531.51234 722 30043 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.156 0 034 722 30043 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.250 2.500 2.50034 722 30043 3 9 Otros servicios 6.200 0 034 722 30043 4 Bienes de uso 18.138.415 17.973.112 9.122.01934 722 30043 4 2 Construcciones 17.773.495 17.638.435 8.802.19934 722 30043 4 3 Maquinaria y equipo 364.920 334.677 319.82034 722 30043 4 4 Equipo de seguridad 0 0 034 722 30043 4 8 Activos intangibles 0 0 034 722 30043 4 9 Otros bienes de uso 0 0 034 722 30043 5 Transferencias 366.000 360.380 227.85234 722 30043 5 6 Transferencias a universidades nacionales 366.000 360.380 227.85234 724 DIR.GRAL ENLACE CUMUNITARIO E INSTITUCIONAL 1.356.953 1.084.233 1.018.33334 724 65090 ENLACE COMUNITARIO E INSTITUCIONAL 1.356.953 1.084.233 1.018.33334 724 65090 1 Gastos en personal 779.838 630.014 630.01434 724 65090 1 1 Personal permanente 311.711 311.710 311.71034 724 65090 1 4 Asignaciones familiares 3.594 3.594 3.59434 724 65090 1 5 Asistencia social al personal 3.122 3.121 3.12134 724 65090 1 7 Gabinete de autoridades superiores 18.981 18.980 18.98034 724 65090 1 8 Contratos de Empleo Publico 442.430 292.609 292.60934 724 65090 2 Bienes de consumo 50.603 2.244 2.24434 724 65090 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 347 42 4234 724 65090 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.237 998 99834 724 65090 2 9 Otros bienes de consumo 49.019 1.204 1.20434 724 65090 3 Servicios no personales 493.762 427.625 381.72534 724 65090 3 2 Alquileres y derechos 0 0 034 724 65090 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 132 0 034 724 65090 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 450.791 427.085 381.18534 724 65090 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 36.839 540 54034 724 65090 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 0 034 724 65090 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 034 724 65090 3 9 Otros servicios 2.000 0 034 724 65090 4 Bienes de uso 12.750 4.350 4.35034 724 65090 4 2 Construcciones 0 0 034 724 65090 4 3 Maquinaria y equipo 12.750 4.350 4.35034 724 65090 5 Transferencias 20.000 20.000 034 724 65090 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 20.000 20.000 034 725 DIR.GRAL. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO 5.286.170 4.839.619 4.810.93034 725 23 PRODUCCION DEL TALLER 5.286.170 4.839.619 4.810.93034 725 23 1 Gastos en personal 2.917.404 2.882.836 2.882.83634 725 23 1 1 Personal permanente 2.665.411 2.665.407 2.665.40734 725 23 1 3 Servicios extraordinarios 22.238 22.238 22.23834 725 23 1 4 Asignaciones familiares 44.016 44.015 44.01534 725 23 1 5 Asistencia social al personal 13.185 13.184 13.18434 725 23 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94334 725 23 1 8 Contratos de Empleo Publico 145.611 111.049 111.04934 725 23 2 Bienes de consumo 372.132 203.599 203.38934 725 23 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 35.450 112 11234 725 23 2 2 Textiles y vestuario 12.820 0 034 725 23 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 273 200 20034 725 23 2 4 Productos de cuero y caucho 500 0 034 725 23 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 33.309 4.873 4.66434 725 23 2 6 Productos de minerales no metálicos 900 635 63534 725 23 2 7 Productos metálicos 81.840 673 67334 725 23 2 8 Minerales 600 150 15034 725 23 2 9 Otros bienes de consumo 206.440 196.955 196.95534 725 23 3 Servicios no personales 880.577 668.647 659.28734 725 23 3 2 Alquileres y derechos 350.000 300.400 300.400



34 725 23 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 265.100 156.086 156.08634 725 23 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 263.640 212.120 202.76034 725 23 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 212 41 4134 725 23 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.625 0 034 725 23 4 Bienes de uso 1.116.057 1.084.538 1.065.41834 725 23 4 2 Construcciones 1.045.000 1.024.381 1.024.38134 725 23 4 3 Maquinaria y equipo 70.557 60.157 41.03734 725 23 4 4 Equipo de seguridad 500 0 034 726 UNIDAD DE INTERVENCION Y SANEAMIENTO EN PREDIOS 2.507.582 1.583.303 1.568.86934 726 26 INTERVENCION Y SANEAMIENTO DE PREDIOS 2.507.582 1.583.303 1.568.86934 726 26 1 Gastos en personal 372.691 299.669 299.66934 726 26 1 1 Personal permanente 231.098 215.413 215.41334 726 26 1 4 Asignaciones familiares 1.550 1.550 1.55034 726 26 1 5 Asistencia social al personal 1.063 1.062 1.06234 726 26 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 37.082 37.08234 726 26 1 8 Contratos de Empleo Publico 101.800 44.562 44.56234 726 26 2 Bienes de consumo 84.079 77.319 77.31934 726 26 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.199 199 19934 726 26 2 2 Textiles y vestuario 34.181 34.181 34.18134 726 26 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 303 303 30334 726 26 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.048 15.048 15.04834 726 26 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.452 1.451 1.45134 726 26 2 7 Productos metálicos 2.675 2.675 2.67534 726 26 2 8 Minerales 126 126 12634 726 26 2 9 Otros bienes de consumo 25.095 23.336 23.33634 726 26 3 Servicios no personales 1.145.442 594.622 590.12234 726 26 3 1 Servicios básicos 458.430 0 034 726 26 3 2 Alquileres y derechos 500.412 429.722 429.72234 726 26 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 80.200 80.200 80.20034 726 26 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 93.900 79.700 75.20034 726 26 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 12.500 5.000 5.00034 726 26 4 Bienes de uso 10.790 10.790 1.76034 726 26 4 3 Maquinaria y equipo 10.790 10.790 1.76034 726 26 4 9 Otros bienes de uso 0 0 034 726 26 5 Transferencias 894.580 600.000 600.00034 726 26 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 294.580 0 034 726 26 5 6 Transferencias a universidades nacionales 600.000 600.000 600.00034 738 DIR.GRAL. ESPACIOS VERDES 136.476.260 127.987.882 110.735.77634 738 65034 ESPACIOS VERDES POR ADMINISTRACION 136.476.260 127.987.882 110.735.77634 738 65034 1 Gastos en personal 32.316.387 30.688.820 30.686.60534 738 65034 1 1 Personal permanente 27.675.464 26.500.595 26.498.38034 738 65034 1 3 Servicios extraordinarios 1.195.417 1.195.417 1.195.41734 738 65034 1 4 Asignaciones familiares 726.211 412.781 412.78134 738 65034 1 5 Asistencia social al personal 138.241 138.240 138.24034 738 65034 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 034 738 65034 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.543.874 2.441.788 2.441.78834 738 65034 2 Bienes de consumo 2.289.275 2.100.653 2.071.44834 738 65034 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.705.811 1.521.281 1.512.35934 738 65034 2 2 Textiles y vestuario 77.863 77.862 77.86234 738 65034 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.625 983 98334 738 65034 2 4 Productos de cuero y caucho 2 2 234 738 65034 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 122.943 122.940 102.65734 738 65034 2 6 Productos de minerales no metálicos 26.442 25.998 25.99834 738 65034 2 7 Productos metálicos 42.867 42.865 42.86534 738 65034 2 8 Minerales 98.761 98.761 98.76134 738 65034 2 9 Otros bienes de consumo 209.961 209.961 209.96134 738 65034 3 Servicios no personales 38.498.120 36.281.125 32.606.17934 738 65034 3 1 Servicios básicos 1.941.726 1.601.265 1.601.26534 738 65034 3 2 Alquileres y derechos 11.150.481 10.339.747 10.330.83734 738 65034 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 22.025.056 21.324.219 18.173.72934 738 65034 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.269.563 2.929.281 2.431.26134 738 65034 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.781 56 5634 738 65034 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 33.489 19.226 19.22634 738 65034 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 74.024 67.333 49.80634 738 65034 4 Bienes de uso 62.872.478 58.417.284 45.321.544



34 738 65034 4 2 Construcciones 61.335.611 57.841.716 45.198.69034 738 65034 4 3 Maquinaria y equipo 1.536.867 575.567 122.85334 738 65034 5 Transferencias 500.000 500.000 50.00034 738 65034 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 034 738 65034 5 6 Transferencias a universidades nacionales 500.000 500.000 50.00034 742 AREA GESTION DE LA RIBERA 15.926.290 15.397.601 9.306.84834 742 65020 BUENOS AIRES Y EL RIO 15.926.290 15.397.601 9.306.84834 742 65020 1 Gastos en personal 770.522 600.649 600.64934 742 65020 1 1 Personal permanente 312.180 311.318 311.31834 742 65020 1 4 Asignaciones familiares 6.395 6.395 6.39534 742 65020 1 5 Asistencia social al personal 2.679 2.678 2.67834 742 65020 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94334 742 65020 1 8 Contratos de Empleo Publico 412.088 253.316 253.31634 742 65020 2 Bienes de consumo 46.621 18.294 18.04634 742 65020 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.672 1.671 1.42334 742 65020 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 742 65020 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 31.316 10.890 10.89034 742 65020 2 4 Productos de cuero y caucho 600 0 034 742 65020 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.524 824 82434 742 65020 2 6 Productos de minerales no metálicos 500 0 034 742 65020 2 7 Productos metálicos 2.700 0 034 742 65020 2 9 Otros bienes de consumo 8.309 4.909 4.90934 742 65020 3 Servicios no personales 849.829 651.366 530.90834 742 65020 3 1 Servicios básicos 19.353 19.353 19.35334 742 65020 3 2 Alquileres y derechos 110.528 58.528 58.52834 742 65020 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 20.461 11.261 11.26134 742 65020 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 584.560 550.037 430.75734 742 65020 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 50.527 4.188 3.01034 742 65020 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.400 8.000 8.00034 742 65020 3 9 Otros servicios 50.000 0 034 742 65020 4 Bienes de uso 14.149.318 14.127.292 8.157.24534 742 65020 4 2 Construcciones 14.143.458 14.127.292 8.157.24534 742 65020 4 3 Maquinaria y equipo 5.860 0 034 742 65020 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 034 742 65020 4 8 Activos intangibles 0 0 034 742 65020 4 9 Otros bienes de uso 0 0 034 742 65020 5 Transferencias 110.000 0 034 742 65020 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 10.000 0 034 742 65020 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 100.000 0 034 770 SUBSECRETARIA PROGRAMACION Y COORDINACION DEL ESPACIO PUBLICO 759.832 704.970 561.28234 770 10 ACTIVIDADES COMUNES A LA PROGRAMACION Y COORDINACION DEL ESPACIO PUBLICO 4.641 4.640 4.64034 770 10 2 Bienes de consumo 4.641 4.640 4.64034 770 10 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 034 770 10 2 9 Otros bienes de consumo 4.641 4.640 4.64034 770 65015 ACTIVIDADES COMUNES ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 755.191 700.330 556.64234 770 65015 1 Gastos en personal 99.024 75.553 75.55334 770 65015 1 1 Personal permanente 59.904 59.903 59.90334 770 65015 1 3 Servicios extraordinarios 473 473 47334 770 65015 1 4 Asignaciones familiares 102 102 10234 770 65015 1 5 Asistencia social al personal 294 293 29334 770 65015 1 8 Contratos de Empleo Publico 38.251 14.781 14.78134 770 65015 2 Bienes de consumo 11.672 4.508 4.50834 770 65015 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.662 1.662 1.66234 770 65015 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 770 65015 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.909 745 74534 770 65015 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.000 0 034 770 65015 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 034 770 65015 2 9 Otros bienes de consumo 2.101 2.101 2.10134 770 65015 3 Servicios no personales 588.711 585.110 454.42234 770 65015 3 2 Alquileres y derechos 0 0 034 770 65015 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 582.798 582.198 451.51034 770 65015 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 715 714 71434 770 65015 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.500 1.500 1.50034 770 65015 3 9 Otros servicios 698 698 69834 770 65015 4 Bienes de uso 15.784 14.284 1.284



34 770 65015 4 3 Maquinaria y equipo 15.784 14.284 1.28434 770 65015 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 034 770 65015 5 Transferencias 40.000 20.875 20.87534 770 65015 5 6 Transferencias a universidades nacionales 40.000 20.875 20.87534 779 UNIDAD OPERATIVA DE RECUPERACION Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO 6.777.922 6.470.525 6.206.78334 779 65115 RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO 6.777.922 6.470.525 6.206.78334 779 65115 1 Gastos en personal 355.296 278.803 278.80334 779 65115 1 1 Personal permanente 228.205 228.202 228.20234 779 65115 1 3 Servicios extraordinarios 1.419 1.418 1.41834 779 65115 1 4 Asignaciones familiares 5.913 5.913 5.91334 779 65115 1 5 Asistencia social al personal 1.783 1.782 1.78234 779 65115 1 8 Contratos de Empleo Publico 117.976 41.488 41.48834 779 65115 2 Bienes de consumo 193.445 188.445 188.44534 779 65115 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 034 779 65115 2 2 Textiles y vestuario 177.980 177.980 177.98034 779 65115 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 034 779 65115 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 034 779 65115 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 034 779 65115 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 034 779 65115 2 7 Productos metálicos 0 0 034 779 65115 2 8 Minerales 0 0 034 779 65115 2 9 Otros bienes de consumo 15.465 10.465 10.46534 779 65115 3 Servicios no personales 6.104.181 5.891.206 5.739.53634 779 65115 3 2 Alquileres y derechos 1.964.016 1.892.791 1.892.79134 779 65115 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.331.900 1.218.300 1.218.30034 779 65115 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 348.100 323.700 319.30034 779 65115 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 11.250 7.500 7.50034 779 65115 3 9 Otros servicios 2.448.915 2.448.915 2.301.64534 779 65115 4 Bienes de uso 125.000 112.072 034 779 65115 4 3 Maquinaria y equipo 125.000 112.072 034 779 65115 4 9 Otros bienes de uso 0 0 034 804 DIR.GRAL DE CEMENTERIOS 18.531.144 16.196.465 15.470.40634 804 30019 SERVICIOS MORTUORIOS 18.531.144 16.196.465 15.470.40634 804 30019 1 Gastos en personal 11.992.414 11.147.070 11.147.07034 804 30019 1 1 Personal permanente 10.588.209 10.166.760 10.166.76034 804 30019 1 3 Servicios extraordinarios 56.635 56.634 56.63434 804 30019 1 4 Asignaciones familiares 360.610 178.301 178.30134 804 30019 1 5 Asistencia social al personal 52.850 52.849 52.84934 804 30019 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 13.471 13.47134 804 30019 1 8 Contratos de Empleo Publico 896.930 679.054 679.05434 804 30019 2 Bienes de consumo 297.082 211.557 81.45434 804 30019 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.591 6.591 3.37134 804 30019 2 2 Textiles y vestuario 48.892 11.752 3934 804 30019 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.974 511 51134 804 30019 2 4 Productos de cuero y caucho 1.358 1.358 1.35834 804 30019 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 19.943 16.857 16.43834 804 30019 2 6 Productos de minerales no metálicos 790 790 79034 804 30019 2 7 Productos metálicos 86.343 86.343 5.83934 804 30019 2 8 Minerales 62.453 34.469 22034 804 30019 2 9 Otros bienes de consumo 60.738 52.888 52.88834 804 30019 3 Servicios no personales 3.809.558 2.522.341 2.149.04534 804 30019 3 1 Servicios básicos 1.966.471 1.708.365 1.462.05434 804 30019 3 2 Alquileres y derechos 0 0 034 804 30019 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.165.926 248.851 179.20334 804 30019 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 673.000 563.064 505.72834 804 30019 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 402 402 40234 804 30019 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.759 1.658 1.65834 804 30019 3 9 Otros servicios 0 0 034 804 30019 4 Bienes de uso 2.292.090 2.175.497 2.022.53434 804 30019 4 2 Construcciones 2.247.123 2.131.922 2.004.92534 804 30019 4 3 Maquinaria y equipo 44.967 43.575 17.60934 804 30019 5 Transferencias 140.000 140.000 70.30234 804 30019 5 6 Transferencias a universidades nacionales 140.000 140.000 70.30234 805 DIR.GRAL MANTENIMIENTO RED PLUVIAL 45.938.795 40.509.161 38.710.33834 805 29 MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL 45.938.795 40.509.161 38.710.338



34 805 29 1 Gastos en personal 413.134 276.050 276.05034 805 29 1 1 Personal permanente 181.611 181.503 181.50334 805 29 1 4 Asignaciones familiares 2.133 2.132 2.13234 805 29 1 5 Asistencia social al personal 1.444 1.443 1.44334 805 29 1 7 Gabinete de autoridades superiores 23.626 0 034 805 29 1 8 Contratos de Empleo Publico 204.320 90.972 90.97234 805 29 2 Bienes de consumo 6.773 1.415 1.41534 805 29 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 034 805 29 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 805 29 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 358 0 034 805 29 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 034 805 29 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 034 805 29 2 7 Productos metálicos 0 0 034 805 29 2 9 Otros bienes de consumo 6.415 1.415 1.41534 805 29 3 Servicios no personales 27.366.154 26.697.742 26.271.22334 805 29 3 1 Servicios básicos 355.632 4.113 4.11334 805 29 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 26.047.722 25.850.154 25.533.35634 805 29 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 962.800 843.475 733.75434 805 29 4 Bienes de uso 18.152.734 13.533.955 12.161.65034 805 29 4 2 Construcciones 18.140.734 13.526.955 12.161.65034 805 29 4 3 Maquinaria y equipo 12.000 7.000 034 805 29 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 034 806 DIR.GRAL. ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS ELECTRICOS 64.159.965 50.902.398 40.193.64334 806 30027 MANTENIMIENTO ALUBRADO PÚBLCO POR TERCEROS 64.159.965 50.902.398 40.193.64334 806 30027 1 Gastos en personal 7.056.647 3.651.457 3.651.45734 806 30027 1 1 Personal permanente 6.647.905 3.484.009 3.484.00934 806 30027 1 3 Servicios extraordinarios 0 0 034 806 30027 1 4 Asignaciones familiares 172.810 51.007 51.00734 806 30027 1 5 Asistencia social al personal 16.914 16.913 16.91334 806 30027 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94334 806 30027 1 8 Contratos de Empleo Publico 181.838 72.586 72.58634 806 30027 2 Bienes de consumo 21.444 15.471 15.47134 806 30027 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.483 2.483 2.48334 806 30027 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 806 30027 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.063 13 1334 806 30027 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 512 12 1234 806 30027 2 6 Productos de minerales no metálicos 422 0 034 806 30027 2 7 Productos metálicos 179 179 17934 806 30027 2 8 Minerales 0 0 034 806 30027 2 9 Otros bienes de consumo 12.785 12.785 12.78534 806 30027 3 Servicios no personales 37.907.008 33.428.527 27.507.94934 806 30027 3 1 Servicios básicos 16.428.369 16.296.877 16.296.87734 806 30027 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 20.318.823 16.166.968 10.303.80734 806 30027 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.154.050 962.916 906.08934 806 30027 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 034 806 30027 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.766 1.766 1.17634 806 30027 3 9 Otros servicios 1.000 0 034 806 30027 4 Bienes de uso 19.112.466 13.794.715 9.008.68534 806 30027 4 2 Construcciones 19.080.499 13.789.468 9.003.43934 806 30027 4 3 Maquinaria y equipo 31.967 5.246 5.24634 806 30027 4 8 Activos intangibles 0 0 034 806 30027 5 Transferencias 62.400 12.228 10.08034 806 30027 5 6 Transferencias a universidades nacionales 62.400 12.228 10.08034 811 ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 26.041.124 18.246.981 17.534.23934 811 30022 MEJORAMIENTO VIAS TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR POR ADMINISTRACION 26.041.124 18.246.981 17.534.23934 811 30022 1 Gastos en personal 14.264.722 10.284.096 10.284.09634 811 30022 1 1 Personal permanente 13.161.698 9.476.457 9.476.45734 811 30022 1 3 Servicios extraordinarios 365.930 365.927 365.92734 811 30022 1 4 Asignaciones familiares 342.950 157.047 157.04734 811 30022 1 5 Asistencia social al personal 48.127 48.127 48.12734 811 30022 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 034 811 30022 1 8 Contratos de Empleo Publico 308.837 236.538 236.53834 811 30022 2 Bienes de consumo 3.739.188 2.036.203 1.882.59634 811 30022 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 14.978 5.749 5.74934 811 30022 2 2 Textiles y vestuario 1.562 1.562 1.562



34 811 30022 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 35.211 29.826 29.82634 811 30022 2 4 Productos de cuero y caucho 17.701 17.610 17.61034 811 30022 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 190.922 164.869 11.26134 811 30022 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.979.181 1.478.991 1.478.99134 811 30022 2 7 Productos metálicos 135.902 14.446 14.44634 811 30022 2 8 Minerales 1.000.610 120 12034 811 30022 2 9 Otros bienes de consumo 363.121 323.030 323.03034 811 30022 3 Servicios no personales 7.364.170 5.309.594 5.116.41934 811 30022 3 1 Servicios básicos 347.777 240.206 238.23134 811 30022 3 2 Alquileres y derechos 2.978.569 2.385.927 2.385.92734 811 30022 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 810.024 209.283 209.28334 811 30022 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.203.500 2.460.920 2.269.72034 811 30022 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 19.500 12.972 12.97234 811 30022 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.800 0 034 811 30022 3 9 Otros servicios 1.000 286 28634 811 30022 4 Bienes de uso 646.044 617.089 251.12934 811 30022 4 3 Maquinaria y equipo 636.044 617.089 251.12934 811 30022 4 8 Activos intangibles 10.000 0 034 811 30022 5 Transferencias 27.000 0 034 811 30022 5 6 Transferencias a universidades nacionales 27.000 0 034 856 DIR.GRAL.MANTENIMIENTO EDILICIO 29.829.349 23.243.866 22.083.12834 856 30034 MANTENIMIENTO EDILICIO 29.829.349 23.243.866 22.083.12834 856 30034 1 Gastos en personal 17.031.553 13.876.269 13.873.46334 856 30034 1 1 Personal permanente 16.056.811 13.293.994 13.291.18934 856 30034 1 3 Servicios extraordinarios 8.974 8.973 8.97334 856 30034 1 4 Asignaciones familiares 424.680 177.492 177.49234 856 30034 1 5 Asistencia social al personal 65.878 65.877 65.87734 856 30034 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94334 856 30034 1 8 Contratos de Empleo Publico 438.030 302.990 302.99034 856 30034 2 Bienes de consumo 546.754 191.436 161.82634 856 30034 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 34.610 30.943 1.33334 856 30034 2 2 Textiles y vestuario 40.000 51 5134 856 30034 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 15.253 1.193 1.19334 856 30034 2 4 Productos de cuero y caucho 68 68 6834 856 30034 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 145.847 60.916 60.91634 856 30034 2 6 Productos de minerales no metálicos 86.580 1.303 1.30334 856 30034 2 7 Productos metálicos 107.833 37.092 37.09234 856 30034 2 8 Minerales 9.000 64 6434 856 30034 2 9 Otros bienes de consumo 107.563 59.806 59.80634 856 30034 3 Servicios no personales 1.755.935 1.378.616 1.378.61634 856 30034 3 1 Servicios básicos 160.185 81.736 81.73634 856 30034 3 2 Alquileres y derechos 346.970 310.523 310.52334 856 30034 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.068.380 840.357 840.35734 856 30034 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 176.400 144.000 144.00034 856 30034 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 034 856 30034 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 2.000 2.00034 856 30034 4 Bienes de uso 10.345.107 7.724.627 6.598.34734 856 30034 4 2 Construcciones 10.323.201 7.702.721 6.576.44134 856 30034 4 3 Maquinaria y equipo 21.906 21.906 21.90634 856 30034 4 4 Equipo de seguridad 0 0 034 856 30034 4 8 Activos intangibles 0 0 034 856 30034 5 Transferencias 150.000 72.918 70.87534 856 30034 5 6 Transferencias a universidades nacionales 150.000 72.918 70.87534 870 DIR.GRAL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 963.839 881.437 864.33734 870 65091 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO PUBLICO 963.839 881.437 864.33734 870 65091 1 Gastos en personal 526.483 470.442 470.44234 870 65091 1 1 Personal permanente 301.327 298.830 298.83034 870 65091 1 4 Asignaciones familiares 2.047 2.047 2.04734 870 65091 1 5 Asistencia social al personal 2.059 2.058 2.05834 870 65091 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 034 870 65091 1 8 Contratos de Empleo Publico 183.870 167.507 167.50734 870 65091 2 Bienes de consumo 39.495 34.434 34.43434 870 65091 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 034 870 65091 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 870 65091 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.484 5.426 5.426



34 870 65091 2 7 Productos metálicos 5.000 0 034 870 65091 2 9 Otros bienes de consumo 29.011 29.008 29.00834 870 65091 3 Servicios no personales 153.764 132.763 115.66334 870 65091 3 2 Alquileres y derechos 1.764 1.763 1.76334 870 65091 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 034 870 65091 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 140.000 125.000 107.90034 870 65091 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 12.000 6.000 6.00034 870 65091 4 Bienes de uso 244.097 243.797 243.79734 870 65091 4 2 Construcciones 223.269 223.269 223.26934 870 65091 4 3 Maquinaria y equipo 20.828 20.528 20.52834 870 65091 4 4 Equipo de seguridad 0 0 034 910 SUBSECRETARIA MANTENIMIENTO URBANO 1.363.564 1.069.414 990.31434 910 4 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO URBANO 1.112.558 818.409 739.30934 910 4 1 Gastos en personal 649.289 463.142 463.14234 910 4 1 1 Personal permanente 365.151 252.145 252.14534 910 4 1 3 Servicios extraordinarios 1.182 1.182 1.18234 910 4 1 4 Asignaciones familiares 2.110 2.110 2.11034 910 4 1 5 Asistencia social al personal 1.806 1.805 1.80534 910 4 1 7 Gabinete de autoridades superiores 74.360 61.708 61.70834 910 4 1 8 Contratos de Empleo Publico 204.680 144.192 144.19234 910 4 2 Bienes de consumo 20.225 15.161 15.16134 910 4 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.834 1.834 1.83434 910 4 2 2 Textiles y vestuario 0 0 034 910 4 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.319 4.257 4.25734 910 4 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 30 30 3034 910 4 2 7 Productos metálicos 143 143 14334 910 4 2 9 Otros bienes de consumo 8.899 8.897 8.89734 910 4 3 Servicios no personales 394.424 296.987 224.48734 910 4 3 1 Servicios básicos 73.087 0 034 910 4 3 2 Alquileres y derechos 0 0 034 910 4 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.880 2.880 2.88034 910 4 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 316.400 293.300 220.80034 910 4 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.250 0 034 910 4 3 9 Otros servicios 807 807 80734 910 4 4 Bienes de uso 10.100 6.600 034 910 4 4 3 Maquinaria y equipo 10.100 6.600 034 910 4 5 Transferencias 38.520 36.519 36.51934 910 4 5 6 Transferencias a universidades nacionales 38.520 36.519 36.51934 910 9 ACTIVIDADES COMUNES AL AREA DE MANTENIMIENTO URBANO 251.006 251.005 251.00534 910 9 4 Bienes de uso 251.006 251.005 251.00534 910 9 4 2 Construcciones 251.006 251.005 251.005

40 MINISTERIO DE SALUD 2.266.055.565 1.680.608.640 1.582.765.24340 401 MINISTERIO DE SALUD 261.541.689 116.879.910 100.266.44240 401 1 ACTIVIDADES CENTRALES 113.250.614 15.885.619 15.632.52940 401 1 1 Gastos en personal 107.329.691 12.764.071 12.764.07140 401 1 1 1 Personal permanente 99.873.662 6.479.671 6.479.67140 401 1 1 3 Servicios extraordinarios 30.236 0 040 401 1 1 4 Asignaciones familiares 122.613 112.036 112.03640 401 1 1 5 Asistencia social al personal 62.019 62.017 62.01740 401 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 371.810 260.438 260.43840 401 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 6.869.351 5.849.910 5.849.91040 401 1 2 Bienes de consumo 210.800 31.104 31.10440 401 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 31.546 5.427 5.42740 401 1 2 2 Textiles y vestuario 1.578 1.578 1.57840 401 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 71.276 8.291 8.29140 401 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.175 6.440 6.44040 401 1 2 7 Productos metálicos 464 464 46440 401 1 2 9 Otros bienes de consumo 85.761 8.904 8.90440 401 1 3 Servicios no personales 2.941.353 2.176.649 2.112.61040 401 1 3 1 Servicios básicos 1.206.823 1.164.738 1.164.73840 401 1 3 2 Alquileres y derechos 120.000 0 040 401 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 31.000 26.302 17.26440 401 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.289.130 941.800 886.80040 401 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 100.800 9.318 9.318



40 401 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 169.600 12.578 12.57840 401 1 3 9 Otros servicios 24.000 21.912 21.91240 401 1 4 Bienes de uso 0 0 040 401 1 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 401 1 5 Transferencias 2.768.770 912.333 723.28140 401 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.768.770 912.333 723.28140 401 17 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 148.291.075 100.994.290 84.633.91440 401 17 1 Gastos en personal 2.142.918 1.830.968 1.830.96840 401 17 1 1 Personal permanente 1.881.931 1.769.551 1.769.55140 401 17 1 4 Asignaciones familiares 29.060 15.805 15.80540 401 17 1 5 Asistencia social al personal 7.455 7.455 7.45540 401 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 040 401 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 187.292 38.158 38.15840 401 17 2 Bienes de consumo 265.471 22.527 9.92740 401 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16.065 16.065 3.46540 401 17 2 2 Textiles y vestuario 0 0 040 401 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13.935 0 040 401 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.000 73 7340 401 17 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 040 401 17 2 7 Productos metálicos 205.471 1.805 1.80540 401 17 2 9 Otros bienes de consumo 15.000 4.585 4.58540 401 17 3 Servicios no personales 3.299.229 2.417.147 1.962.27440 401 17 3 2 Alquileres y derechos 14.000 13.608 13.60840 401 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 190.657 5.178 1.62040 401 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.381.964 1.869.139 1.568.30340 401 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 712.608 529.223 378.74340 401 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 040 401 17 4 Bienes de uso 142.283.457 96.723.648 80.830.74540 401 17 4 2 Construcciones 135.241.052 91.998.776 77.039.72140 401 17 4 3 Maquinaria y equipo 7.042.405 4.724.872 3.791.02440 401 17 4 4 Equipo de seguridad 0 0 040 401 17 4 8 Activos intangibles 0 0 040 401 17 5 Transferencias 300.000 0 040 401 17 5 6 Transferencias a universidades nacionales 300.000 0 040 410 HTAL.TEODORO ALVAREZ 68.119.836 54.443.052 52.357.32040 410 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 68.119.836 54.443.052 52.357.32040 410 52 1 Gastos en personal 54.727.878 42.884.215 42.884.21540 410 52 1 1 Personal permanente 46.014.667 34.568.623 34.568.62340 410 52 1 2 Personal temporario 7.760.649 7.760.643 7.760.64340 410 52 1 4 Asignaciones familiares 749.210 351.600 351.60040 410 52 1 5 Asistencia social al personal 203.352 203.349 203.34940 410 52 2 Bienes de consumo 7.151.755 5.660.859 5.204.35440 410 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.286 11.285 6.92640 410 52 2 2 Textiles y vestuario 114.471 107.789 93.52240 410 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 46.140 38.684 17.23840 410 52 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 410 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.333.105 4.074.690 3.813.56640 410 52 2 7 Productos metálicos 983 982 98240 410 52 2 9 Otros bienes de consumo 1.645.770 1.427.430 1.272.12140 410 52 3 Servicios no personales 6.240.203 5.897.978 4.268.75040 410 52 3 1 Servicios básicos 825.596 660.278 656.82440 410 52 3 2 Alquileres y derechos 32.000 15.249 10.83940 410 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.909.786 3.756.564 2.459.82340 410 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 2.270 2.27040 410 52 3 9 Otros servicios 1.468.821 1.463.617 1.138.99440 410 52 4 Bienes de uso 0 0 040 410 52 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 411 HTAL. TORCUATO DE ALVEAR 18.947.069 16.146.782 15.176.45540 411 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 18.947.069 16.146.782 15.176.45540 411 53 1 Gastos en personal 15.592.136 13.170.997 13.170.99740 411 53 1 1 Personal permanente 13.093.153 10.788.229 10.788.22940 411 53 1 2 Personal temporario 2.242.245 2.229.634 2.229.63440 411 53 1 4 Asignaciones familiares 194.150 90.548 90.54840 411 53 1 5 Asistencia social al personal 62.588 62.585 62.58540 411 53 2 Bienes de consumo 789.189 454.578 453.061



40 411 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.173 1.779 1.77940 411 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 698.176 447.082 446.55440 411 53 2 9 Otros bienes de consumo 81.840 5.716 4.72840 411 53 3 Servicios no personales 2.565.744 2.521.207 1.552.39740 411 53 3 1 Servicios básicos 329.652 329.002 329.00240 411 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.472.787 1.448.468 810.72740 411 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.500 500 50040 411 53 3 9 Otros servicios 761.805 743.237 412.16840 412 HTAL. COSME ARGERICH 137.223.725 101.355.689 95.915.76640 412 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 137.223.725 101.355.689 95.915.76640 412 52 1 Gastos en personal 98.103.705 76.065.899 76.065.89940 412 52 1 1 Personal permanente 75.325.558 53.806.277 53.806.27740 412 52 1 2 Personal temporario 21.391.179 21.391.175 21.391.17540 412 52 1 3 Servicios extraordinarios 1.044 1.044 1.04440 412 52 1 4 Asignaciones familiares 1.026.140 507.624 507.62440 412 52 1 5 Asistencia social al personal 359.784 359.779 359.77940 412 52 2 Bienes de consumo 25.998.163 13.406.319 12.343.82540 412 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 346.254 37.887 37.88740 412 52 2 2 Textiles y vestuario 539.400 0 040 412 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 443.408 140.061 91.58340 412 52 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 412 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 19.221.224 7.780.495 6.929.64140 412 52 2 7 Productos metálicos 247 247 24740 412 52 2 9 Otros bienes de consumo 5.447.630 5.447.630 5.284.46840 412 52 3 Servicios no personales 13.120.827 11.869.715 7.492.28640 412 52 3 1 Servicios básicos 1.867.937 1.740.855 1.740.85540 412 52 3 2 Alquileres y derechos 35.000 20.082 8.80240 412 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.803.408 6.818.381 3.415.01540 412 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.000 2.500 2.50040 412 52 3 9 Otros servicios 3.409.482 3.287.897 2.325.11440 412 52 4 Bienes de uso 1.030 1.030 1.03040 412 52 4 3 Maquinaria y equipo 1.030 1.030 1.03040 413 HTAL. JOSE T. BORDA 52.593.145 43.560.804 40.709.29440 413 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 52.593.145 43.560.804 40.709.29440 413 53 1 Gastos en personal 39.719.760 33.592.725 33.591.83340 413 53 1 1 Personal permanente 37.396.568 31.609.413 31.608.52140 413 53 1 2 Personal temporario 1.568.582 1.540.264 1.540.26440 413 53 1 4 Asignaciones familiares 581.680 270.123 270.12340 413 53 1 5 Asistencia social al personal 159.941 159.937 159.93740 413 53 1 8 Contratos de Empleo Publico 12.989 12.988 12.98840 413 53 2 Bienes de consumo 4.782.248 2.045.760 1.643.67340 413 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 254 253 12040 413 53 2 2 Textiles y vestuario 929.953 485.537 256.36040 413 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 38.988 607 60740 413 53 2 4 Productos de cuero y caucho 88 88 8840 413 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.515.658 1.284.289 1.228.78740 413 53 2 6 Productos de minerales no metálicos 253 63 040 413 53 2 7 Productos metálicos 10.332 7.660 4.22940 413 53 2 9 Otros bienes de consumo 286.722 267.262 153.48140 413 53 3 Servicios no personales 8.091.137 7.920.250 5.471.71940 413 53 3 1 Servicios básicos 1.375.619 1.358.112 1.357.69140 413 53 3 2 Alquileres y derechos 72.300 65.400 40.80040 413 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.952.176 1.811.990 1.783.29340 413 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.500 0 040 413 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 207 20740 413 53 3 9 Otros servicios 4.687.542 4.684.541 2.289.72940 413 53 4 Bienes de uso 040 413 53 4 3 Maquinaria y equipo 040 414 HTAL. MARIA CURIE 29.498.652 26.459.261 25.201.36540 414 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 29.498.652 26.459.261 25.201.36540 414 54 1 Gastos en personal 23.521.034 21.330.989 21.330.98940 414 54 1 1 Personal permanente 21.206.961 19.192.301 19.192.30140 414 54 1 2 Personal temporario 1.875.175 1.875.170 1.875.17040 414 54 1 4 Asignaciones familiares 338.420 163.042 163.04240 414 54 1 5 Asistencia social al personal 100.478 100.476 100.476



40 414 54 2 Bienes de consumo 3.408.642 2.782.194 2.169.53440 414 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 116.131 57.270 56.94440 414 54 2 2 Textiles y vestuario 118.510 92.820 69.84640 414 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 57.212 51.861 51.86140 414 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.647.239 2.110.703 1.593.25040 414 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.619 1.619 1.61940 414 54 2 7 Productos metálicos 419 419 41940 414 54 2 9 Otros bienes de consumo 467.502 467.502 395.59540 414 54 3 Servicios no personales 2.568.976 2.346.008 1.700.77240 414 54 3 1 Servicios básicos 349.932 323.060 323.06040 414 54 3 2 Alquileres y derechos 15.000 1.350 1.35040 414 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.858.008 1.696.618 1.189.04640 414 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 15.000 0 040 414 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.250 2.25040 414 54 3 9 Otros servicios 328.036 322.731 185.06640 414 54 4 Bienes de uso 0 0 040 414 54 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 415 HTAL. ODONTOLOGICO JOSE DUEÑAS 13.344.427 11.139.598 10.851.59240 415 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 13.344.427 11.139.598 10.851.59240 415 54 1 Gastos en personal 11.232.718 9.521.656 9.521.65640 415 54 1 1 Personal permanente 10.298.788 8.689.221 8.689.22140 415 54 1 2 Personal temporario 699.637 699.632 699.63240 415 54 1 4 Asignaciones familiares 189.190 87.702 87.70240 415 54 1 5 Asistencia social al personal 45.103 45.101 45.10140 415 54 2 Bienes de consumo 815.562 605.067 538.51040 415 54 2 2 Textiles y vestuario 71.389 49.555 36.74540 415 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 16.445 6.633 6.63340 415 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 313.212 166.074 135.74040 415 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 281 280 28040 415 54 2 7 Productos metálicos 975 974 97440 415 54 2 9 Otros bienes de consumo 413.260 381.551 358.13840 415 54 3 Servicios no personales 1.296.147 1.012.874 791.42640 415 54 3 1 Servicios básicos 73.338 68.273 68.27340 415 54 3 2 Alquileres y derechos 2.500 0 040 415 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.219.309 944.101 722.65340 415 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.000 500 50040 416 HTAL. CARLOS G. DURAND 104.139.376 80.487.384 76.747.74940 416 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 104.139.376 80.487.384 76.747.74940 416 52 1 Gastos en personal 78.710.814 62.229.565 62.229.56540 416 52 1 1 Personal permanente 64.961.067 48.921.983 48.921.98340 416 52 1 2 Personal temporario 12.612.316 12.612.309 12.612.30940 416 52 1 4 Asignaciones familiares 841.710 399.555 399.55540 416 52 1 5 Asistencia social al personal 295.721 295.717 295.71740 416 52 2 Bienes de consumo 13.661.541 8.176.870 7.611.47440 416 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 43.886 13.777 13.77740 416 52 2 2 Textiles y vestuario 172.894 109.468 109.46840 416 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 100.555 68.896 64.69840 416 52 2 4 Productos de cuero y caucho 121 121 12140 416 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.555.419 5.534.133 5.180.92240 416 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 040 416 52 2 7 Productos metálicos 16.932 4.100 4.10040 416 52 2 9 Otros bienes de consumo 3.771.734 2.446.376 2.238.38840 416 52 3 Servicios no personales 11.767.021 10.080.949 6.906.71040 416 52 3 1 Servicios básicos 1.447.324 1.356.017 1.356.01740 416 52 3 2 Alquileres y derechos 32.500 2.752 2.75240 416 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.857.945 6.382.863 3.826.61640 416 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 45.863 21.389 8.91640 416 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.500 3.765 3.76540 416 52 3 9 Otros servicios 2.373.889 2.314.164 1.708.64540 416 52 4 Bienes de uso 0 0 040 416 52 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 417 HTAL. PEDRO DE ELIZALDE 77.753.449 60.203.180 58.464.69240 417 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 77.753.449 60.203.180 58.464.69240 417 52 1 Gastos en personal 61.487.110 47.300.698 47.300.69840 417 52 1 1 Personal permanente 50.484.605 36.676.490 36.676.490



40 417 52 1 2 Personal temporario 10.045.163 10.045.159 10.045.15940 417 52 1 4 Asignaciones familiares 729.170 350.881 350.88140 417 52 1 5 Asistencia social al personal 228.172 228.169 228.16940 417 52 2 Bienes de consumo 9.817.505 7.201.718 6.389.82140 417 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 108.754 108.754 108.75440 417 52 2 2 Textiles y vestuario 209.632 209.631 153.68540 417 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 117.815 88.173 45.86440 417 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.950.051 4.566.414 4.148.82540 417 52 2 7 Productos metálicos 0 0 040 417 52 2 9 Otros bienes de consumo 2.431.253 2.228.745 1.932.69240 417 52 3 Servicios no personales 6.233.762 5.700.765 4.774.17340 417 52 3 1 Servicios básicos 1.221.857 1.142.916 1.112.05540 417 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.908.005 1.535.053 1.248.51140 417 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.000 0 040 417 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 26.000 9.609 9.60940 417 52 3 9 Otros servicios 3.067.900 3.013.187 2.403.99840 417 52 4 Bienes de uso 215.072 0 040 417 52 4 3 Maquinaria y equipo 215.072 0 040 418 HTAL. JUAN A. FERNANDEZ 114.263.162 87.619.196 83.674.26340 418 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 114.263.162 87.619.196 83.674.26340 418 52 1 Gastos en personal 81.904.860 63.832.701 63.832.70140 418 52 1 1 Personal permanente 69.024.580 51.438.759 51.438.75940 418 52 1 2 Personal temporario 11.612.388 11.612.382 11.612.38240 418 52 1 4 Asignaciones familiares 962.320 475.992 475.99240 418 52 1 5 Asistencia social al personal 305.572 305.567 305.56740 418 52 2 Bienes de consumo 17.634.686 10.484.265 9.853.69540 418 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.018 9.041 9.04140 418 52 2 2 Textiles y vestuario 610.034 303.204 282.31240 418 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 83.529 47.281 40.73340 418 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.911.729 5.571.154 5.248.70340 418 52 2 9 Otros bienes de consumo 5.006.376 4.553.585 4.272.90640 418 52 3 Servicios no personales 14.723.616 13.302.230 9.987.86740 418 52 3 1 Servicios básicos 1.286.386 1.119.420 1.119.42040 418 52 3 2 Alquileres y derechos 35.000 33.017 24.41740 418 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.301.799 8.186.352 5.582.34340 418 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.000 0 040 418 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.000 3.750 3.75040 418 52 3 9 Otros servicios 4.085.431 3.959.690 3.257.93640 419 HTAL. MARIA FERRER 15.005.796 12.943.089 12.249.67040 419 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 15.005.796 12.943.089 12.249.67040 419 54 1 Gastos en personal 11.189.748 10.178.462 10.178.46240 419 54 1 1 Personal permanente 10.220.123 9.311.805 9.311.80540 419 54 1 2 Personal temporario 731.346 731.342 731.34240 419 54 1 3 Servicios extraordinarios 24 23 2340 419 54 1 4 Asignaciones familiares 189.490 86.530 86.53040 419 54 1 5 Asistencia social al personal 48.765 48.762 48.76240 419 54 2 Bienes de consumo 1.710.616 1.150.371 1.006.61340 419 54 2 2 Textiles y vestuario 21.545 21.545 21.54540 419 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 32.889 5.516 5.51640 419 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.265.739 879.198 765.58240 419 54 2 7 Productos metálicos 143 142 14240 419 54 2 9 Otros bienes de consumo 390.300 243.970 213.82740 419 54 3 Servicios no personales 2.091.365 1.614.256 1.064.59640 419 54 3 1 Servicios básicos 241.603 227.592 227.59240 419 54 3 2 Alquileres y derechos 22.000 2.873 2.87340 419 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.183.286 794.232 660.15040 419 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 4.648 4.64840 419 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.500 1.50040 419 54 3 9 Otros servicios 637.476 583.411 167.83340 419 54 4 Bienes de uso 14.067 0 040 419 54 4 3 Maquinaria y equipo 14.067 0 040 420 HTAL. RICARDO GUTIERREZ 119.516.891 87.054.808 81.541.31740 420 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 119.516.891 87.054.808 81.541.31740 420 52 1 Gastos en personal 81.171.641 59.331.956 59.331.95640 420 52 1 1 Personal permanente 65.296.342 43.877.948 43.877.948



40 420 52 1 2 Personal temporario 14.727.666 14.727.661 14.727.66140 420 52 1 3 Servicios extraordinarios 1.422 1.421 1.42140 420 52 1 4 Asignaciones familiares 857.740 436.459 436.45940 420 52 1 5 Asistencia social al personal 288.471 288.468 288.46840 420 52 2 Bienes de consumo 22.354.778 13.407.302 12.469.87140 420 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 040 420 52 2 2 Textiles y vestuario 297.317 45.377 45.37740 420 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 226.901 69.976 67.45940 420 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.774.602 9.193.973 8.398.47440 420 52 2 7 Productos metálicos 94 94 9440 420 52 2 9 Otros bienes de consumo 6.055.864 4.097.882 3.958.46740 420 52 3 Servicios no personales 14.440.472 13.394.758 9.739.49040 420 52 3 1 Servicios básicos 1.470.004 1.371.260 1.371.26040 420 52 3 2 Alquileres y derechos 30.600 5.568 040 420 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.701.625 7.160.130 5.310.88240 420 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 37.257 0 040 420 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.000 4.022 4.02240 420 52 3 9 Otros servicios 5.193.986 4.853.778 3.053.32740 420 52 4 Bienes de uso 1.550.000 920.793 040 420 52 4 3 Maquinaria y equipo 1.550.000 920.793 040 421 HTAL. PEDRO LAGLEYZE 13.705.674 10.970.769 10.756.32040 421 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 13.705.674 10.970.769 10.756.32040 421 54 1 Gastos en personal 12.135.500 9.948.784 9.948.78440 421 54 1 1 Personal permanente 11.132.557 9.014.989 9.014.98940 421 54 1 2 Personal temporario 820.483 820.478 820.47840 421 54 1 3 Servicios extraordinarios 24 24 2440 421 54 1 4 Asignaciones familiares 136.040 66.900 66.90040 421 54 1 5 Asistencia social al personal 46.396 46.393 46.39340 421 54 2 Bienes de consumo 757.015 361.814 299.54340 421 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.063 23.063 23.06340 421 54 2 2 Textiles y vestuario 0 0 040 421 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.852 1.384 1.38140 421 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 353.306 160.280 111.69440 421 54 2 7 Productos metálicos 208 208 20840 421 54 2 9 Otros bienes de consumo 374.586 176.880 163.19840 421 54 3 Servicios no personales 801.525 648.538 496.36040 421 54 3 1 Servicios básicos 159.854 140.472 140.47240 421 54 3 2 Alquileres y derechos 30.000 17.460 2.88040 421 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 316.188 211.291 198.53240 421 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 53.820 46.211 18.40840 421 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.500 1.50040 421 54 3 9 Otros servicios 239.663 231.603 134.56840 421 54 4 Bienes de uso 11.634 11.634 11.63440 421 54 4 3 Maquinaria y equipo 11.634 11.634 11.63440 422 HTAL. BRAULIO MOYANO 49.717.697 42.732.190 37.187.33840 422 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 49.717.697 42.732.190 37.187.33840 422 53 1 Gastos en personal 33.991.541 28.798.181 28.798.18140 422 53 1 1 Personal permanente 31.218.235 27.203.112 27.203.11240 422 53 1 2 Personal temporario 2.190.612 1.241.286 1.241.28640 422 53 1 4 Asignaciones familiares 444.540 215.633 215.63340 422 53 1 5 Asistencia social al personal 138.154 138.150 138.15040 422 53 2 Bienes de consumo 3.132.170 1.993.338 1.703.75740 422 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 648 648 26640 422 53 2 2 Textiles y vestuario 671.035 359.669 121.73240 422 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 32.356 32.356 31.88940 422 53 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 422 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.648.146 1.392.183 1.370.63840 422 53 2 6 Productos de minerales no metálicos 777 518 51840 422 53 2 7 Productos metálicos 21.518 21.518 21.51840 422 53 2 8 Minerales 761 761 76140 422 53 2 9 Otros bienes de consumo 756.929 185.686 156.43440 422 53 3 Servicios no personales 12.593.986 11.940.671 6.685.40140 422 53 3 1 Servicios básicos 242.520 242.520 242.52040 422 53 3 2 Alquileres y derechos 33.000 25.063 18.26340 422 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.473.760 2.249.177 1.797.826



40 422 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.147.000 2.769.185 2.449.02640 422 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.000 1.00040 422 53 3 9 Otros servicios 6.695.706 6.653.726 2.176.76740 422 53 4 Bienes de uso 0 0 040 422 53 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 423 HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ 60.450.942 48.848.797 46.917.66840 423 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 60.450.942 48.848.797 46.917.66840 423 54 1 Gastos en personal 44.167.667 36.745.017 36.745.01740 423 54 1 1 Personal permanente 39.093.078 31.944.224 31.944.22440 423 54 1 2 Personal temporario 4.343.572 4.343.567 4.343.56740 423 54 1 3 Servicios extraordinarios 246 246 24640 423 54 1 4 Asignaciones familiares 520.710 246.922 246.92240 423 54 1 5 Asistencia social al personal 177.907 177.904 177.90440 423 54 1 8 Contratos de Empleo Publico 32.154 32.153 32.15340 423 54 2 Bienes de consumo 9.760.264 6.021.177 5.091.58740 423 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 302.712 227.261 227.26140 423 54 2 2 Textiles y vestuario 181.312 14.273 14.27340 423 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 43.680 40.449 39.46640 423 54 2 4 Productos de cuero y caucho 96 96 9640 423 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.581.720 4.910.748 4.049.89240 423 54 2 9 Otros bienes de consumo 1.650.744 828.350 760.59940 423 54 3 Servicios no personales 6.523.011 6.082.603 5.081.06440 423 54 3 1 Servicios básicos 899.075 837.170 837.17040 423 54 3 2 Alquileres y derechos 40.000 0 040 423 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.679.576 4.371.085 3.649.09540 423 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.000 0 040 423 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.250 2.25040 423 54 3 9 Otros servicios 891.360 872.099 592.55040 424 HTAL.DE ODONTOLOGIA 10.637.126 8.699.789 8.623.46640 424 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 10.637.126 8.699.789 8.623.46640 424 54 1 Gastos en personal 9.780.454 8.189.508 8.189.50840 424 54 1 1 Personal permanente 8.956.751 7.458.292 7.458.29240 424 54 1 2 Personal temporario 661.147 632.323 632.32340 424 54 1 4 Asignaciones familiares 124.470 60.811 60.81140 424 54 1 5 Asistencia social al personal 38.086 38.082 38.08240 424 54 2 Bienes de consumo 608.151 331.710 270.42740 424 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 040 424 54 2 2 Textiles y vestuario 37.563 4.770 4.77040 424 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 30.520 0 040 424 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 211.389 121.545 61.33540 424 54 2 7 Productos metálicos 217 115 11540 424 54 2 9 Otros bienes de consumo 328.462 205.280 204.20740 424 54 3 Servicios no personales 248.521 178.571 163.53140 424 54 3 1 Servicios básicos 203.361 140.527 140.52740 424 54 3 2 Alquileres y derechos 13.500 11.567 7.87540 424 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 26.760 22.582 11.23440 424 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.000 1.345 1.34540 424 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 700 350 35040 424 54 3 9 Otros servicios 2.200 2.200 2.20040 425 HTAL. JOE M. PENNA 71.945.980 58.860.577 57.320.04340 425 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 71.945.980 58.860.577 57.320.04340 425 52 1 Gastos en personal 57.091.155 48.326.725 48.326.72540 425 52 1 1 Personal permanente 46.312.903 37.859.380 37.859.38040 425 52 1 2 Personal temporario 9.911.364 9.911.359 9.911.35940 425 52 1 4 Asignaciones familiares 630.420 319.524 319.52440 425 52 1 5 Asistencia social al personal 230.338 230.333 230.33340 425 52 1 8 Contratos de Empleo Publico 6.130 6.129 6.12940 425 52 2 Bienes de consumo 8.298.177 5.357.169 4.652.60840 425 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.820 295 29540 425 52 2 2 Textiles y vestuario 49.675 49.675 49.67540 425 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 85.165 65.504 52.88440 425 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.998.222 3.556.387 3.074.29040 425 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 699 699 69940 425 52 2 7 Productos metálicos 1.861 1.861 1.86140 425 52 2 9 Otros bienes de consumo 2.146.735 1.682.749 1.472.904



40 425 52 3 Servicios no personales 6.503.114 5.123.329 4.337.25740 425 52 3 1 Servicios básicos 725.600 647.694 647.69440 425 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.937.075 2.652.849 2.272.29040 425 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.200 943 94340 425 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 1.500 1.50040 425 52 3 9 Otros servicios 1.836.239 1.820.343 1.414.83040 425 52 4 Bienes de uso 53.534 53.354 3.45440 425 52 4 3 Maquinaria y equipo 53.534 53.354 3.45440 426 HTAL. PARMENIO PIÑERO 87.418.183 70.207.528 67.080.53340 426 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 87.418.183 70.207.528 67.080.53340 426 52 1 Gastos en personal 68.422.394 55.447.064 55.447.06440 426 52 1 1 Personal permanente 56.107.204 43.551.112 43.551.11240 426 52 1 2 Personal temporario 11.244.449 11.244.442 11.244.44240 426 52 1 3 Servicios extraordinarios 2.612 2.610 2.61040 426 52 1 4 Asignaciones familiares 804.020 384.794 384.79440 426 52 1 5 Asistencia social al personal 264.109 264.106 264.10640 426 52 2 Bienes de consumo 8.565.876 5.235.613 4.265.17240 426 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 78.151 71.912 71.91240 426 52 2 2 Textiles y vestuario 183.555 53.166 53.16640 426 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 140.984 44.930 27.77040 426 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.750.298 3.692.602 2.856.21540 426 52 2 7 Productos metálicos 1.235 1.235 1.23540 426 52 2 9 Otros bienes de consumo 2.411.653 1.371.768 1.254.87340 426 52 3 Servicios no personales 10.429.913 9.524.851 7.368.29740 426 52 3 1 Servicios básicos 798.114 714.417 690.88340 426 52 3 2 Alquileres y derechos 10.000 4.215 84340 426 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.101.029 5.460.708 4.479.97240 426 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 27 2740 426 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.000 3.374 3.37440 426 52 3 9 Otros servicios 3.508.770 3.342.111 2.193.19940 427 HTAL. IGNACIO PIROVANO 84.215.668 65.791.251 62.649.68940 427 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 84.215.668 65.791.251 62.649.68940 427 52 1 Gastos en personal 63.879.158 51.584.386 51.584.38640 427 52 1 1 Personal permanente 54.420.411 42.594.381 42.594.38140 427 52 1 2 Personal temporario 8.320.345 8.320.340 8.320.34040 427 52 1 4 Asignaciones familiares 859.620 390.886 390.88640 427 52 1 5 Asistencia social al personal 248.186 248.184 248.18440 427 52 1 8 Contratos de Empleo Publico 30.596 30.595 30.59540 427 52 2 Bienes de consumo 10.226.160 4.999.578 4.450.58940 427 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 73.624 73.624 73.62440 427 52 2 2 Textiles y vestuario 790.818 83.209 83.20940 427 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 80.550 66.519 17.63740 427 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.962.888 3.497.893 3.127.37440 427 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 336 336 33640 427 52 2 7 Productos metálicos 3.458 3.458 3.45840 427 52 2 9 Otros bienes de consumo 3.314.486 1.274.539 1.144.95040 427 52 3 Servicios no personales 10.088.634 9.207.287 6.614.71540 427 52 3 1 Servicios básicos 900.745 795.515 795.51540 427 52 3 2 Alquileres y derechos 100.000 23.537 16.82940 427 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.756.670 6.119.534 4.390.22040 427 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.500 0 040 427 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.000 3.000 3.00040 427 52 3 9 Otros servicios 2.323.719 2.265.702 1.409.15140 427 52 4 Bienes de uso 21.716 0 040 427 52 4 3 Maquinaria y equipo 21.716 0 040 428 HTAL. DE QUEMADOS 23.131.647 19.372.078 18.392.66840 428 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 23.131.647 19.372.078 18.392.66840 428 54 1 Gastos en personal 17.315.372 14.480.717 14.480.71740 428 54 1 1 Personal permanente 15.068.606 12.363.356 12.363.35640 428 54 1 2 Personal temporario 1.945.184 1.938.094 1.938.09440 428 54 1 4 Asignaciones familiares 232.720 110.410 110.41040 428 54 1 5 Asistencia social al personal 68.862 68.858 68.85840 428 54 2 Bienes de consumo 2.608.133 1.932.613 1.761.95440 428 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 13.779 13.779 11.61740 428 54 2 2 Textiles y vestuario 223.603 223.603 221.423



40 428 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 32.225 32.225 31.21940 428 54 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 428 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.349.595 955.320 843.43540 428 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 652 652 65240 428 54 2 7 Productos metálicos 31 31 3140 428 54 2 8 Minerales 747 747 74740 428 54 2 9 Otros bienes de consumo 987.501 706.256 652.82940 428 54 3 Servicios no personales 3.208.142 2.958.748 2.149.99740 428 54 3 1 Servicios básicos 314.485 250.609 250.60940 428 54 3 2 Alquileres y derechos 10.799 3.449 3.44940 428 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.944.207 1.799.545 1.360.24140 428 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 59.258 28.790 28.02840 428 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.300 1.150 1.15040 428 54 3 9 Otros servicios 877.093 875.206 506.52140 429 HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN 7.060.460 5.386.630 5.350.83840 429 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 7.060.460 5.386.630 5.350.83840 429 54 1 Gastos en personal 6.473.097 5.119.245 5.119.24540 429 54 1 1 Personal permanente 5.850.360 4.571.244 4.571.24440 429 54 1 2 Personal temporario 511.070 480.743 480.74340 429 54 1 4 Asignaciones familiares 87.680 43.275 43.27540 429 54 1 5 Asistencia social al personal 23.987 23.984 23.98440 429 54 2 Bienes de consumo 316.372 161.051 160.93940 429 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 040 429 54 2 2 Textiles y vestuario 6.300 2.038 2.03840 429 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13.533 0 040 429 54 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 429 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 155.726 42.966 42.85440 429 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 319 319 31940 429 54 2 7 Productos metálicos 4.355 4.355 4.35540 429 54 2 9 Otros bienes de consumo 136.139 111.374 111.37440 429 54 3 Servicios no personales 270.991 106.334 70.65440 429 54 3 1 Servicios básicos 125.933 58.488 58.48840 429 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 141.058 44.400 8.76040 429 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.500 1.50040 429 54 3 9 Otros servicios 2.000 1.946 1.90640 429 54 4 Bienes de uso 0 0 040 429 54 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 430 HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 115.615.901 88.228.009 85.255.89740 430 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 115.615.901 88.228.009 85.255.89740 430 52 1 Gastos en personal 84.358.490 67.672.397 67.672.39740 430 52 1 1 Personal permanente 72.717.097 56.463.912 56.463.91240 430 52 1 2 Personal temporario 10.353.419 10.353.414 10.353.41440 430 52 1 4 Asignaciones familiares 960.352 527.451 527.45140 430 52 1 5 Asistencia social al personal 327.622 327.619 327.61940 430 52 2 Bienes de consumo 17.892.635 10.530.808 9.408.61140 430 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16.640 2.735 2.73540 430 52 2 2 Textiles y vestuario 134.441 134.441 134.44140 430 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 184.032 102.293 68.49340 430 52 2 4 Productos de cuero y caucho 562 562 56240 430 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 13.194.664 7.294.367 6.437.07340 430 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 60 60 6040 430 52 2 7 Productos metálicos 4.133 4.133 4.13340 430 52 2 8 Minerales 39 39 3940 430 52 2 9 Otros bienes de consumo 4.358.056 2.992.178 2.761.07540 430 52 3 Servicios no personales 13.364.776 10.024.740 8.174.82540 430 52 3 1 Servicios básicos 1.515.204 1.418.246 1.418.24640 430 52 3 2 Alquileres y derechos 37.000 5.722 5.72240 430 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 8.275.322 5.407.481 5.269.54340 430 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 118.000 16.982 16.98240 430 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.400 1.173 1.17340 430 52 3 9 Otros servicios 3.409.850 3.175.136 1.463.15940 430 52 4 Bienes de uso 0 0 040 430 52 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 431 HTAL. BERNARDINO RIVADAVIA 73.242.057 59.054.200 56.903.64640 431 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 73.242.057 59.054.200 56.903.646



40 431 52 1 Gastos en personal 60.642.050 48.761.885 48.761.88540 431 52 1 1 Personal permanente 53.133.269 41.638.165 41.638.16540 431 52 1 2 Personal temporario 6.550.917 6.550.911 6.550.91140 431 52 1 4 Asignaciones familiares 722.520 337.469 337.46940 431 52 1 5 Asistencia social al personal 235.344 235.340 235.34040 431 52 2 Bienes de consumo 6.674.500 4.794.214 4.019.25740 431 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.967 2.967 2.96740 431 52 2 2 Textiles y vestuario 187.780 146.583 112.37840 431 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 169.753 86.562 39.83240 431 52 2 4 Productos de cuero y caucho 105 105 10540 431 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.878.647 3.385.198 2.783.69240 431 52 2 7 Productos metálicos 14.280 531 53140 431 52 2 9 Otros bienes de consumo 1.420.968 1.172.269 1.079.75340 431 52 3 Servicios no personales 5.925.507 5.498.101 4.122.50440 431 52 3 1 Servicios básicos 1.096.150 915.827 883.55940 431 52 3 2 Alquileres y derechos 27.400 12.562 12.56240 431 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.518.314 2.336.507 1.761.30740 431 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 15.000 2.461 2.46140 431 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.250 2.25040 431 52 3 9 Otros servicios 2.265.643 2.228.495 1.460.36540 432 HTAL. MANUEL ROCCA 19.929.923 15.497.123 15.134.14140 432 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 19.929.923 15.497.123 15.134.14140 432 54 1 Gastos en personal 17.390.058 13.471.806 13.471.80640 432 54 1 1 Personal permanente 15.717.360 11.944.248 11.944.24840 432 54 1 2 Personal temporario 1.331.674 1.331.669 1.331.66940 432 54 1 3 Servicios extraordinarios 691 691 69140 432 54 1 4 Asignaciones familiares 274.930 129.797 129.79740 432 54 1 5 Asistencia social al personal 65.403 65.401 65.40140 432 54 2 Bienes de consumo 600.243 200.281 195.99640 432 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.034 5.034 5.03440 432 54 2 2 Textiles y vestuario 8.400 3.679 3.67940 432 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.100 4.555 1.76440 432 54 2 4 Productos de cuero y caucho 2.050 2.050 2.05040 432 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 402.343 127.417 126.80840 432 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 160 160 16040 432 54 2 7 Productos metálicos 2.546 2.546 2.54640 432 54 2 9 Otros bienes de consumo 174.610 54.840 53.95640 432 54 3 Servicios no personales 1.939.622 1.825.036 1.466.33840 432 54 3 1 Servicios básicos 288.965 255.272 255.27240 432 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 848.714 778.428 776.87640 432 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.557 1.448 1.44840 432 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 8.023 4.407 4.40740 432 54 3 9 Otros servicios 792.363 785.481 428.33540 433 HTAL. SANTA LUCIA 18.352.571 14.661.198 14.243.66940 433 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 18.352.571 14.661.198 14.243.66940 433 54 1 Gastos en personal 15.375.045 12.688.804 12.688.80440 433 54 1 1 Personal permanente 13.665.098 11.111.736 11.111.73640 433 54 1 2 Personal temporario 1.461.190 1.420.168 1.420.16840 433 54 1 4 Asignaciones familiares 187.890 96.036 96.03640 433 54 1 5 Asistencia social al personal 60.867 60.864 60.86440 433 54 2 Bienes de consumo 1.712.241 818.023 684.76640 433 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 55.200 36.560 36.56040 433 54 2 2 Textiles y vestuario 56.223 56.223 54.32240 433 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 24.999 24.999 12.25540 433 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 899.970 305.388 253.01940 433 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 040 433 54 2 7 Productos metálicos 0 0 040 433 54 2 9 Otros bienes de consumo 675.849 394.853 328.61140 433 54 3 Servicios no personales 1.243.364 1.154.371 870.09840 433 54 3 1 Servicios básicos 303.278 277.285 266.86640 433 54 3 2 Alquileres y derechos 24.000 19.960 8.40040 433 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 681.078 631.710 454.86840 433 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.500 100 040 433 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.250 2.25040 433 54 3 9 Otros servicios 226.508 223.066 137.714



40 433 54 4 Bienes de uso 21.921 0 040 433 54 4 3 Maquinaria y equipo 21.921 0 040 434 HTAL.DONACION FRANCISCO SANTOJANNI 109.802.068 86.310.313 84.216.05540 434 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 109.802.068 86.310.313 84.216.05540 434 52 1 Gastos en personal 84.654.869 69.129.828 69.129.82840 434 52 1 1 Personal permanente 70.995.568 55.980.969 55.980.96940 434 52 1 2 Personal temporario 12.339.477 12.339.472 12.339.47240 434 52 1 4 Asignaciones familiares 987.240 476.807 476.80740 434 52 1 5 Asistencia social al personal 332.584 332.581 332.58140 434 52 2 Bienes de consumo 15.245.868 8.376.383 7.773.16240 434 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 48.100 36.822 27.46840 434 52 2 2 Textiles y vestuario 425.032 267.212 267.21240 434 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 298.520 49.186 43.03040 434 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.526.928 5.357.162 4.842.60140 434 52 2 7 Productos metálicos 765 765 76540 434 52 2 9 Otros bienes de consumo 3.946.523 2.665.235 2.592.08640 434 52 3 Servicios no personales 9.901.331 8.804.101 7.313.06540 434 52 3 1 Servicios básicos 1.191.171 1.063.336 1.063.33640 434 52 3 2 Alquileres y derechos 83.500 23.532 23.53240 434 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.542.297 4.698.333 4.379.66440 434 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.500 1.50040 434 52 3 9 Otros servicios 3.082.363 3.017.400 1.845.03340 435 HTAL. RAMON SARDA 40.314.064 31.489.246 30.814.22340 435 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 40.314.064 31.489.246 30.814.22340 435 52 1 Gastos en personal 32.830.325 26.639.115 26.639.11540 435 52 1 1 Personal permanente 29.208.519 23.207.998 23.207.99840 435 52 1 2 Personal temporario 3.100.349 3.100.344 3.100.34440 435 52 1 4 Asignaciones familiares 394.840 204.160 204.16040 435 52 1 5 Asistencia social al personal 126.617 126.613 126.61340 435 52 2 Bienes de consumo 4.864.091 2.636.277 2.337.18340 435 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 520.261 179.469 179.46940 435 52 2 2 Textiles y vestuario 147.047 118.346 87.66540 435 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 77.251 53.830 17.80640 435 52 2 4 Productos de cuero y caucho 106 106 10640 435 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.338.346 1.025.801 910.56740 435 52 2 7 Productos metálicos 329 329 32940 435 52 2 9 Otros bienes de consumo 1.780.751 1.258.396 1.141.24140 435 52 3 Servicios no personales 2.619.648 2.213.854 1.837.92540 435 52 3 1 Servicios básicos 544.781 439.960 439.96040 435 52 3 2 Alquileres y derechos 25.000 12.145 7.12540 435 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.245.744 959.309 812.11340 435 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 1.549 1.54940 435 52 3 9 Otros servicios 801.123 800.890 577.17840 435 52 4 Bienes de uso 0 0 040 435 52 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 436 TALLERES PROTEGIDOS DE REHAB.PSIQUIAT. 7.409.076 6.485.703 6.202.03040 436 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 7.409.076 6.485.703 6.202.03040 436 53 1 Gastos en personal 5.704.970 5.060.407 5.060.40740 436 53 1 1 Personal permanente 5.551.770 4.969.782 4.969.78240 436 53 1 2 Personal temporario 7.245 7.244 7.24440 436 53 1 4 Asignaciones familiares 122.070 59.496 59.49640 436 53 1 5 Asistencia social al personal 23.885 23.884 23.88440 436 53 2 Bienes de consumo 655.848 430.612 150.36040 436 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 199.473 194.731 46.48440 436 53 2 2 Textiles y vestuario 1.364 467 46740 436 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 24.837 12.893 12.89340 436 53 2 4 Productos de cuero y caucho 5.770 5.770 5.77040 436 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 89.765 13.054 13.05440 436 53 2 6 Productos de minerales no metálicos 20.507 18.288 18.28840 436 53 2 7 Productos metálicos 224.046 125.630 16.07340 436 53 2 8 Minerales 173 173 17340 436 53 2 9 Otros bienes de consumo 89.913 59.605 37.15840 436 53 3 Servicios no personales 786.938 771.358 767.93640 436 53 3 1 Servicios básicos 751.038 751.036 751.03640 436 53 3 2 Alquileres y derechos 2.520 996 0



40 436 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 29.480 18.433 16.00640 436 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.100 493 49340 436 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 800 400 40040 436 53 5 Transferencias 261.320 223.327 223.32740 436 53 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 261.320 223.327 223.32740 437 HTAL. CAROLINA TOBAR GARACIA 16.379.466 13.242.774 12.758.69440 437 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 16.379.466 13.242.774 12.758.69440 437 53 1 Gastos en personal 14.324.864 11.697.479 11.697.47940 437 53 1 1 Personal permanente 12.970.337 10.596.334 10.596.33440 437 53 1 2 Personal temporario 1.142.620 966.661 966.66140 437 53 1 3 Servicios extraordinarios 185 184 18440 437 53 1 4 Asignaciones familiares 156.180 78.760 78.76040 437 53 1 5 Asistencia social al personal 55.542 55.539 55.53940 437 53 2 Bienes de consumo 955.163 455.667 325.15140 437 53 2 2 Textiles y vestuario 21.465 21.465 21.14140 437 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.625 4.835 1.13540 437 53 2 4 Productos de cuero y caucho 705 705 70540 437 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 845.986 409.453 293.27440 437 53 2 6 Productos de minerales no metálicos 29 29 2940 437 53 2 7 Productos metálicos 452 452 45240 437 53 2 9 Otros bienes de consumo 77.901 18.728 8.41540 437 53 3 Servicios no personales 1.099.439 1.089.628 736.06440 437 53 3 1 Servicios básicos 137.439 137.437 137.43740 437 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 353.732 348.321 233.11340 437 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 604 60440 437 53 3 9 Otros servicios 606.268 603.267 364.91040 438 HTAL. ENRIQUE TORNU 55.368.208 46.278.161 44.299.60840 438 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 55.368.208 46.278.161 44.299.60840 438 52 1 Gastos en personal 43.398.839 35.929.730 35.929.73040 438 52 1 1 Personal permanente 36.306.793 29.089.277 29.089.27740 438 52 1 2 Personal temporario 6.425.717 6.425.713 6.425.71340 438 52 1 4 Asignaciones familiares 493.730 242.145 242.14540 438 52 1 5 Asistencia social al personal 172.599 172.596 172.59640 438 52 2 Bienes de consumo 5.427.034 4.140.611 3.683.87340 438 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 37 37 3740 438 52 2 2 Textiles y vestuario 68.286 56.537 56.53740 438 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 100.776 50.361 50.36140 438 52 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 040 438 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.086.304 3.089.731 2.743.27440 438 52 2 7 Productos metálicos 1.180 1.180 1.18040 438 52 2 9 Otros bienes de consumo 1.170.451 942.765 832.48540 438 52 3 Servicios no personales 6.542.335 6.207.819 4.686.00540 438 52 3 1 Servicios básicos 684.725 625.976 625.97640 438 52 3 2 Alquileres y derechos 69.000 46.060 43.30040 438 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.673.866 4.430.069 3.316.62040 438 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.000 211 21140 438 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.000 5.093 5.09340 438 52 3 9 Otros servicios 1.107.744 1.100.410 694.80540 439 HTAL. BONORINO UDAONDO 26.680.896 22.172.591 21.613.06440 439 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 26.680.896 22.172.591 21.613.06440 439 54 1 Gastos en personal 21.053.054 17.739.006 17.739.00640 439 54 1 1 Personal permanente 18.626.700 15.484.253 15.484.25340 439 54 1 2 Personal temporario 2.077.572 2.042.404 2.042.40440 439 54 1 4 Asignaciones familiares 264.310 127.879 127.87940 439 54 1 5 Asistencia social al personal 84.472 84.470 84.47040 439 54 2 Bienes de consumo 4.129.019 3.203.199 2.838.04340 439 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 380.000 61.430 57.42340 439 54 2 2 Textiles y vestuario 29.000 17.117 17.11740 439 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 40.400 15.436 6.81040 439 54 2 4 Productos de cuero y caucho 208 208 20840 439 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.649.453 2.291.121 2.033.88640 439 54 2 6 Productos de minerales no metálicos 10 10 1040 439 54 2 7 Productos metálicos 5.546 5.546 5.54640 439 54 2 9 Otros bienes de consumo 1.024.402 812.331 717.04340 439 54 3 Servicios no personales 1.486.763 1.230.386 1.036.016



40 439 54 3 1 Servicios básicos 343.407 256.363 256.36340 439 54 3 2 Alquileres y derechos 6.000 4.210 4.21040 439 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 828.302 663.836 607.32640 439 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.500 1.50040 439 54 3 9 Otros servicios 307.054 304.478 166.61840 439 54 4 Bienes de uso 12.060 0 040 439 54 4 3 Maquinaria y equipo 12.060 0 040 440 HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD 38.311.139 32.156.029 31.281.45540 440 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 38.311.139 32.156.029 31.281.45540 440 52 1 Gastos en personal 32.764.075 28.126.297 28.126.29740 440 52 1 1 Personal permanente 27.320.029 22.825.439 22.825.43940 440 52 1 2 Personal temporario 4.997.261 4.997.255 4.997.25540 440 52 1 4 Asignaciones familiares 315.790 172.610 172.61040 440 52 1 5 Asistencia social al personal 130.995 130.993 130.99340 440 52 2 Bienes de consumo 2.688.118 1.452.749 1.151.48440 440 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.518 0 040 440 52 2 2 Textiles y vestuario 106.994 15.564 040 440 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.185 4.545 4.54540 440 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.868.819 888.321 651.54040 440 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 040 440 52 2 7 Productos metálicos 271 271 27140 440 52 2 9 Otros bienes de consumo 696.331 544.049 495.12840 440 52 3 Servicios no personales 2.858.946 2.576.724 2.003.41540 440 52 3 1 Servicios básicos 371.681 307.366 299.04740 440 52 3 2 Alquileres y derechos 3.000 436 43640 440 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.735.817 1.560.945 1.164.41240 440 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.600 1.209 1.20940 440 52 3 9 Otros servicios 742.848 706.769 538.31240 440 52 4 Bienes de uso 0 0 040 440 52 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 441 HTAL. ABEL ZUBIZARRETA 32.594.583 26.604.647 25.937.08640 441 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 32.594.583 26.604.647 25.937.08640 441 52 1 Gastos en personal 27.344.383 22.420.166 22.420.16640 441 52 1 1 Personal permanente 23.801.020 19.052.800 19.052.80040 441 52 1 2 Personal temporario 3.097.768 3.097.762 3.097.76240 441 52 1 3 Servicios extraordinarios 14.472 14.470 14.47040 441 52 1 4 Asignaciones familiares 325.420 149.434 149.43440 441 52 1 5 Asistencia social al personal 105.703 105.700 105.70040 441 52 2 Bienes de consumo 3.196.249 2.405.308 2.177.29040 441 52 2 2 Textiles y vestuario 43.000 12.835 12.83540 441 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 99.274 32.157 23.76240 441 52 2 4 Productos de cuero y caucho 182 0 040 441 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.195.599 1.796.762 1.624.72740 441 52 2 7 Productos metálicos 1.975 1.874 1.87440 441 52 2 9 Otros bienes de consumo 856.219 561.680 514.09240 441 52 3 Servicios no personales 2.053.951 1.779.173 1.339.62940 441 52 3 1 Servicios básicos 311.471 273.265 273.26540 441 52 3 2 Alquileres y derechos 8.500 7.122 4.90240 441 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.039.555 833.789 630.49340 441 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.000 3.000 3.00040 441 52 3 9 Otros servicios 690.425 661.997 427.96940 443 CENTRO DE SALUD AMEGHINO 7.202.648 6.534.381 6.497.01740 443 53 ATENCIÓN DE SALUD MENTAL 7.202.648 6.534.381 6.497.01740 443 53 1 Gastos en personal 6.922.077 6.307.154 6.307.15440 443 53 1 1 Personal permanente 6.749.962 6.174.953 6.174.95340 443 53 1 2 Personal temporario 58.080 58.078 58.07840 443 53 1 4 Asignaciones familiares 82.728 42.819 42.81940 443 53 1 5 Asistencia social al personal 31.307 31.304 31.30440 443 53 2 Bienes de consumo 146.747 141.747 117.48340 443 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.000 0 040 443 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 141.747 141.747 117.48340 443 53 2 7 Productos metálicos 0 0 040 443 53 2 8 Minerales 0 0 040 443 53 2 9 Otros bienes de consumo 2.000 0 040 443 53 3 Servicios no personales 133.824 85.480 72.380



40 443 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 133.824 85.480 72.38040 443 53 4 Bienes de uso 0 0 040 443 53 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 444 BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS 3.278.259 1.286.387 1.278.69940 444 51 ACCIONES EN SALUD DE COORDINACIÓN CENTRALIZADA 3.278.259 1.286.387 1.278.69940 444 51 2 Bienes de consumo 3.277.259 1.283.127 1.275.43940 444 51 2 2 Textiles y vestuario 0 0 040 444 51 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 10.000 559 55940 444 51 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.752.984 768.293 760.60540 444 51 2 7 Productos metálicos 40 40 4040 444 51 2 9 Otros bienes de consumo 514.235 514.235 514.23540 444 51 3 Servicios no personales 1.000 434 43440 444 51 3 1 Servicios básicos 0 0 040 444 51 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.000 434 43440 444 51 4 Bienes de uso 0 0 040 444 51 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 445 INSTITUTO PASTEUR 7.066.610 5.312.842 5.081.32940 445 36 CONTROL DE ZOONOSIS 7.066.610 5.312.842 5.081.32940 445 36 1 Gastos en personal 5.827.305 4.281.220 4.281.22040 445 36 1 1 Personal permanente 5.270.646 4.014.208 4.014.20840 445 36 1 2 Personal temporario 267.647 203.810 203.81040 445 36 1 3 Servicios extraordinarios 171.583 0 040 445 36 1 4 Asignaciones familiares 97.404 43.178 43.17840 445 36 1 5 Asistencia social al personal 20.025 20.023 20.02340 445 36 2 Bienes de consumo 386.011 266.074 221.99840 445 36 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 62.887 62.886 38.38540 445 36 2 2 Textiles y vestuario 47.044 24.092 24.09240 445 36 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 7.721 1.321 1.32140 445 36 2 4 Productos de cuero y caucho 13 13 1340 445 36 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 154.052 111.406 107.81940 445 36 2 6 Productos de minerales no metálicos 20 20 2040 445 36 2 7 Productos metálicos 3.409 3.409 3.40940 445 36 2 9 Otros bienes de consumo 110.865 62.926 46.93840 445 36 3 Servicios no personales 853.294 764.490 577.05440 445 36 3 1 Servicios básicos 73.005 73.004 57.72240 445 36 3 2 Alquileres y derechos 7.200 4.243 4.24340 445 36 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 758.089 683.824 511.67040 445 36 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.000 420 42040 445 36 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.360 1.120 1.12040 445 36 3 9 Otros servicios 7.640 1.880 1.88040 445 36 4 Bienes de uso 0 0 040 445 36 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 446 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFICA 14.002.729 12.074.854 11.652.89440 446 54 ATENCIÓN DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 14.002.729 12.074.854 11.652.89440 446 54 1 Gastos en personal 11.864.712 10.307.301 10.307.30140 446 54 1 1 Personal permanente 10.870.033 9.413.177 9.413.17740 446 54 1 2 Personal temporario 774.965 765.727 765.72740 446 54 1 4 Asignaciones familiares 170.100 78.786 78.78640 446 54 1 5 Asistencia social al personal 49.614 49.612 49.61240 446 54 2 Bienes de consumo 816.839 584.320 511.39040 446 54 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.155 6.155 6.15540 446 54 2 2 Textiles y vestuario 20.726 20.726 20.72640 446 54 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 22.400 18.207 9.98740 446 54 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 446.664 367.373 314.49040 446 54 2 9 Otros bienes de consumo 331.204 171.859 160.03240 446 54 3 Servicios no personales 1.321.178 1.183.234 834.20340 446 54 3 1 Servicios básicos 313.340 278.906 271.13640 446 54 3 2 Alquileres y derechos 16.380 0 040 446 54 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 538.676 470.019 429.53040 446 54 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 31.330 20.999 5.09940 446 54 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 1.624 1.62440 446 54 3 9 Otros servicios 418.452 411.686 126.81440 449 DIR.GRAL.SIST.DE ATENC.MEDECA DE EMERGENCIA 30.830.773 24.119.814 23.960.66540 449 37 SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS - SAME 30.830.773 24.119.814 23.960.66540 449 37 1 Gastos en personal 27.940.005 22.540.304 22.540.304



40 449 37 1 1 Personal permanente 26.395.958 21.831.961 21.831.96140 449 37 1 2 Personal temporario 43.971 43.970 43.97040 449 37 1 3 Servicios extraordinarios 819.573 279.123 279.12340 449 37 1 4 Asignaciones familiares 531.640 246.627 246.62740 449 37 1 5 Asistencia social al personal 111.683 111.680 111.68040 449 37 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94340 449 37 2 Bienes de consumo 957.374 732.750 670.02840 449 37 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.591 15.590 8.47040 449 37 2 2 Textiles y vestuario 172.435 169.954 128.32540 449 37 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 45.432 14.689 14.68940 449 37 2 4 Productos de cuero y caucho 19.179 19.177 19.17740 449 37 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 65.100 41.662 28.67440 449 37 2 7 Productos metálicos 1.300 1.300 1.30040 449 37 2 9 Otros bienes de consumo 638.337 470.378 469.39340 449 37 3 Servicios no personales 1.933.394 846.760 750.33340 449 37 3 1 Servicios básicos 54.110 188 18840 449 37 3 2 Alquileres y derechos 76.000 16.037 9.40740 449 37 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.221.484 592.196 513.56040 449 37 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 559.800 234.824 226.14240 449 37 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.000 1.000 1.00040 449 37 3 9 Otros servicios 20.000 2.515 3640 449 37 4 Bienes de uso 0 0 040 449 37 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 040 551 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 214.956.930 147.972.642 128.357.98540 551 5 ACTIVIDADES COMUNES DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD 46.710.375 16.690.485 15.673.95740 551 5 1 Gastos en personal 40.587.580 12.374.563 12.374.56340 551 5 1 1 Personal permanente 32.460.002 4.751.996 4.751.99640 551 5 1 2 Personal temporario 190.633 190.631 190.63140 551 5 1 4 Asignaciones familiares 267.379 267.379 267.37940 551 5 1 5 Asistencia social al personal 57.186 57.186 57.18640 551 5 1 7 Gabinete de autoridades superiores 371.810 188.047 188.04740 551 5 1 8 Contratos de Empleo Publico 7.240.570 6.919.324 6.919.32440 551 5 2 Bienes de consumo 628.927 117.974 77.03040 551 5 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.981 1.981 1.98140 551 5 2 2 Textiles y vestuario 0 0 040 551 5 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.187 1.067 1.06740 551 5 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 458.196 48.461 25.70940 551 5 2 7 Productos metálicos 1.000 859 85940 551 5 2 9 Otros bienes de consumo 159.563 65.606 47.41340 551 5 3 Servicios no personales 3.766.686 3.361.721 2.976.55940 551 5 3 1 Servicios básicos 726 726 72640 551 5 3 2 Alquileres y derechos 13.500 0 040 551 5 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 566.490 506.806 341.78440 551 5 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.976.280 2.728.030 2.599.58040 551 5 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 130.690 95.486 3.79640 551 5 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.000 0 040 551 5 3 9 Otros servicios 65.000 30.673 30.67340 551 5 4 Bienes de uso 6.126 6.126 6.12640 551 5 4 3 Maquinaria y equipo 6.126 6.126 6.12640 551 5 5 Transferencias 1.721.056 829.422 239.00040 551 5 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 421.056 101.122 040 551 5 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.300.000 728.300 239.00040 551 18 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - APS 13.344.148 10.013.147 8.072.28640 551 18 1 Gastos en personal 3.184.881 1.541.142 1.541.14240 551 18 1 1 Personal permanente 3.170.080 1.526.993 1.526.99340 551 18 1 4 Asignaciones familiares 7.231 6.815 6.81540 551 18 1 5 Asistencia social al personal 7.335 7.334 7.33440 551 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 235 0 040 551 18 2 Bienes de consumo 7.701.406 6.590.048 5.439.16240 551 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.662.375 2.807.959 2.807.95940 551 18 2 2 Textiles y vestuario 0 0 040 551 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 49.198 0 040 551 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.540.365 3.540.365 2.410.57740 551 18 2 6 Productos de minerales no metálicos 200.000 0 040 551 18 2 7 Productos metálicos 0 0 0



40 551 18 2 9 Otros bienes de consumo 249.468 241.724 220.62640 551 18 3 Servicios no personales 1.191.250 632.347 201.61940 551 18 3 2 Alquileres y derechos 75.115 42.350 38.11540 551 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 33.500 16.205 8.10440 551 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 960.346 573.034 154.64240 551 18 3 6 Publicidad y propaganda 0 0 040 551 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 80.289 758 75840 551 18 3 9 Otros servicios 42.000 0 040 551 18 4 Bienes de uso 17.000 0 040 551 18 4 3 Maquinaria y equipo 17.000 0 040 551 18 5 Transferencias 1.249.611 1.249.611 890.36340 551 18 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.249.611 1.249.611 890.36340 551 51 ACCIONES EN SALUD DE COORDINACIÓN CENTRALIZADA 17.414.626 10.913.659 9.240.15040 551 51 1 Gastos en personal 5.075.020 4.750.181 4.750.18140 551 51 1 1 Personal permanente 334.539 328.834 328.83440 551 51 1 2 Personal temporario 3.331.683 3.331.681 3.331.68140 551 51 1 4 Asignaciones familiares 42.094 41.805 41.80540 551 51 1 5 Asistencia social al personal 23.578 23.576 23.57640 551 51 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.343.126 1.024.286 1.024.28640 551 51 2 Bienes de consumo 9.802.550 5.032.585 4.069.98440 551 51 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 900 676 67640 551 51 2 2 Textiles y vestuario 5.629 0 040 551 51 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 48.815 6.213 2.61940 551 51 2 4 Productos de cuero y caucho 2.000 0 040 551 51 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 8.939.715 4.223.205 3.264.49440 551 51 2 7 Productos metálicos 3.000 0 040 551 51 2 9 Otros bienes de consumo 802.491 802.491 802.19440 551 51 3 Servicios no personales 493.013 39.410 21.34340 551 51 3 1 Servicios básicos 31.584 28.104 13.06740 551 51 3 2 Alquileres y derechos 15.200 5.303 2.27340 551 51 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 108.400 200 20040 551 51 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 282.329 4.833 4.83340 551 51 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 23.000 0 040 551 51 3 9 Otros servicios 32.500 970 97040 551 51 4 Bienes de uso 270.000 0 040 551 51 4 1 Bienes preexistentes 0 0 040 551 51 4 3 Maquinaria y equipo 270.000 0 040 551 51 5 Transferencias 1.774.043 1.091.482 398.64340 551 51 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.774.043 1.091.482 398.64340 551 52 ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 137.487.781 110.355.352 95.371.59240 551 52 1 Gastos en personal 1.295.281 766.917 766.91740 551 52 1 1 Personal permanente 1.286.030 757.667 757.66740 551 52 1 4 Asignaciones familiares 7.023 7.023 7.02340 551 52 1 5 Asistencia social al personal 2.228 2.227 2.22740 551 52 5 Transferencias 136.192.500 109.588.435 94.604.67540 551 52 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 136.192.500 109.588.435 94.604.67540 552 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 14.487.070 11.965.363 9.842.59740 552 6 ACTIVIDADES COMUNES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 14.487.070 11.965.363 9.842.59740 552 6 1 Gastos en personal 5.250.905 4.583.058 4.583.05840 552 6 1 1 Personal permanente 4.683.468 4.275.680 4.275.68040 552 6 1 4 Asignaciones familiares 88.010 40.768 40.76840 552 6 1 5 Asistencia social al personal 19.209 19.208 19.20840 552 6 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.090 171.023 171.02340 552 6 1 8 Contratos de Empleo Publico 237.128 76.379 76.37940 552 6 2 Bienes de consumo 118.000 19.749 19.74940 552 6 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 800 800 80040 552 6 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 43.522 0 040 552 6 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 29.000 935 93540 552 6 2 7 Productos metálicos 678 678 67840 552 6 2 9 Otros bienes de consumo 44.000 17.336 17.33640 552 6 3 Servicios no personales 8.676.043 7.041.842 5.026.42440 552 6 3 1 Servicios básicos 1.351.893 280.611 266.26540 552 6 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 145.600 20.977 12.97740 552 6 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 870.150 773.044 721.90940 552 6 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 6.042.000 5.963.774 4.021.836



40 552 6 3 9 Otros servicios 266.400 3.436 3.43640 552 6 4 Bienes de uso 285.322 164.714 164.61640 552 6 4 3 Maquinaria y equipo 285.322 164.714 164.61640 552 6 5 Transferencias 156.800 156.000 48.75040 552 6 5 6 Transferencias a universidades nacionales 156.800 156.000 48.750

45 MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 604.800.825 489.412.955 475.460.02345 460 MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 32.945.620 14.751.524 13.424.05445 460 1 ACTIVIDADES CENTRALES - MDHYS 32.945.620 14.751.524 13.424.05445 460 1 1 Gastos en personal 22.433.405 4.686.155 4.686.15545 460 1 1 1 Personal permanente 19.259.510 2.354.070 2.354.07045 460 1 1 4 Asignaciones familiares 123.292 49.986 49.98645 460 1 1 5 Asistencia social al personal 25.274 25.272 25.27245 460 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 371.810 245.300 245.30045 460 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.653.519 2.011.529 2.011.52945 460 1 2 Bienes de consumo 240.172 170.102 170.10245 460 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 21.146 11.145 11.14545 460 1 2 2 Textiles y vestuario 25.489 24.662 24.66245 460 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 48.727 35.490 35.49045 460 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.044 2.044 2.04445 460 1 2 7 Productos metálicos 2.417 2.382 2.38245 460 1 2 9 Otros bienes de consumo 140.349 94.378 94.37845 460 1 3 Servicios no personales 7.234.136 6.661.794 6.004.86745 460 1 3 1 Servicios básicos 1.069.694 1.069.694 1.069.69445 460 1 3 2 Alquileres y derechos 385.034 333.193 333.19345 460 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 224.300 224.018 224.01845 460 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 5.346.429 4.869.845 4.214.62545 460 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 119.527 117.695 117.69545 460 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 54.089 32.288 30.58245 460 1 3 9 Otros servicios 35.063 15.061 15.06145 460 1 4 Bienes de uso 1.621.305 1.621.305 1.343.52445 460 1 4 2 Construcciones 1.512.282 1.512.282 1.225.09745 460 1 4 3 Maquinaria y equipo 108.973 108.973 108.97345 460 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 50 50 5045 460 1 5 Transferencias 231.600 231.600 215.74245 460 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 045 460 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 231.600 231.600 215.74245 460 1 9 Gastos figurativos 1.185.002 1.003.664 1.003.66445 460 1 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 1.154.430 973.092 973.09245 460 1 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 30.572 30.572 30.57245 470 SUBSECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA 350.734.470 305.445.345 300.283.27145 470 2 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA 8.299.673 6.941.970 6.867.12545 470 2 1 Gastos en personal 6.499.224 5.415.319 5.415.31945 470 2 1 1 Personal permanente 5.557.785 4.674.366 4.674.36645 470 2 1 4 Asignaciones familiares 96.421 51.507 51.50745 470 2 1 5 Asistencia social al personal 25.940 25.938 25.93845 470 2 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 90.889 90.88945 470 2 1 8 Contratos de Empleo Publico 670.358 572.618 572.61845 470 2 2 Bienes de consumo 84.547 45.883 45.88345 470 2 2 2 Textiles y vestuario 12.000 12.000 12.00045 470 2 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 32.930 16.878 16.87845 470 2 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.300 1.300 1.30045 470 2 2 6 Productos de minerales no metálicos 9.500 3.600 3.60045 470 2 2 7 Productos metálicos 910 0 045 470 2 2 9 Otros bienes de consumo 21.907 12.105 12.10545 470 2 3 Servicios no personales 1.496.142 1.447.523 1.405.92345 470 2 3 1 Servicios básicos 903.261 903.259 903.25945 470 2 3 2 Alquileres y derechos 39.008 32.158 32.15845 470 2 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 24.357 21.605 21.60545 470 2 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 460.220 441.720 400.12045 470 2 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 49.342 37.611 37.61145 470 2 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 15.609 9.826 9.82645 470 2 3 9 Otros servicios 4.345 1.344 1.34445 470 2 4 Bienes de uso 219.760 33.245 045 470 2 4 3 Maquinaria y equipo 219.760 33.245 0



45 470 21 CON TODO DERECHO 208.674.171 186.873.362 183.952.18245 470 21 1 Gastos en personal 6.924.614 5.475.919 5.465.15345 470 21 1 1 Personal permanente 4.041.875 3.031.248 3.031.24845 470 21 1 4 Asignaciones familiares 96.993 86.040 86.04045 470 21 1 5 Asistencia social al personal 24.329 24.328 24.32845 470 21 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.761.417 2.334.303 2.323.53645 470 21 2 Bienes de consumo 220.656 42.729 27.72945 470 21 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 74.331 19.990 4.99045 470 21 2 6 Productos de minerales no metálicos 8.500 2.000 2.00045 470 21 2 7 Productos metálicos 18.500 0 045 470 21 2 9 Otros bienes de consumo 119.325 20.739 20.73945 470 21 3 Servicios no personales 1.875.979 1.835.806 1.727.66745 470 21 3 1 Servicios básicos 634 334 33445 470 21 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 118.179 118.179 118.17945 470 21 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.533.790 1.507.820 1.400.48045 470 21 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 72.149 62.148 61.34945 470 21 3 9 Otros servicios 151.227 147.326 147.32645 470 21 4 Bienes de uso 388.572 197.281 137.28145 470 21 4 3 Maquinaria y equipo 388.572 197.281 137.28145 470 21 5 Transferencias 199.264.350 179.321.626 176.594.35245 470 21 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 197.170.350 179.057.402 176.465.99445 470 21 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.094.000 264.224 128.35845 470 22 ASISTENCIA SOCIO HABITACIONAL 59.650.044 45.367.106 45.103.80645 470 22 1 Gastos en personal 3.708.599 2.487.186 2.487.18645 470 22 1 1 Personal permanente 2.621.553 1.571.939 1.571.93945 470 22 1 4 Asignaciones familiares 43.820 25.972 25.97245 470 22 1 5 Asistencia social al personal 8.110 8.109 8.10945 470 22 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.470 26.47045 470 22 1 8 Contratos de Empleo Publico 997.936 854.696 854.69645 470 22 2 Bienes de consumo 25.869 25.855 25.85545 470 22 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.338 8.336 8.33645 470 22 2 9 Otros bienes de consumo 17.531 17.519 17.51945 470 22 3 Servicios no personales 2.714.244 2.553.481 2.470.53645 470 22 3 1 Servicios básicos 0 0 045 470 22 3 2 Alquileres y derechos 8.720 8.720 8.72045 470 22 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000 15.000 15.00045 470 22 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 547.358 489.758 433.15845 470 22 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 73.514 67.292 67.29245 470 22 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 26.095 12.000 12.00045 470 22 3 9 Otros servicios 2.043.557 1.960.711 1.934.36645 470 22 4 Bienes de uso 2.033.311 11.911 11.91145 470 22 4 2 Construcciones 2.000.000 0 045 470 22 4 3 Maquinaria y equipo 33.311 11.911 11.91145 470 22 5 Transferencias 51.168.021 40.288.674 40.108.31945 470 22 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 51.168.021 40.288.674 40.108.31945 470 23 PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL 18.687.452 15.158.615 14.774.61545 470 23 1 Gastos en personal 1.824.835 1.396.801 1.396.80145 470 23 1 1 Personal permanente 990.254 740.062 740.06245 470 23 1 4 Asignaciones familiares 13.000 12.972 12.97245 470 23 1 5 Asistencia social al personal 6.151 6.150 6.15045 470 23 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 14.913 14.91345 470 23 1 8 Contratos de Empleo Publico 778.250 622.704 622.70445 470 23 2 Bienes de consumo 69.978 26.777 26.77745 470 23 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.000 3.000 3.00045 470 23 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 51.777 16.776 16.77645 470 23 2 9 Otros bienes de consumo 15.201 7.001 7.00145 470 23 3 Servicios no personales 66.815 49.498 49.49845 470 23 3 2 Alquileres y derechos 10.456 9.874 9.87445 470 23 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.600 2.600 2.60045 470 23 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 38.400 30.600 30.60045 470 23 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 5.719 4.284 4.28445 470 23 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.100 1.600 1.60045 470 23 3 9 Otros servicios 5.540 540 54045 470 23 4 Bienes de uso 24.500 4.949 4.94945 470 23 4 3 Maquinaria y equipo 24.500 4.949 4.949



45 470 23 5 Transferencias 16.401.324 13.389.589 13.009.58945 470 23 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 16.401.324 13.389.589 13.009.58945 470 23 6 Activos financieros 300.000 291.000 287.00045 470 23 6 3 Préstamos a largo plazo 300.000 291.000 287.00045 470 24 ASISTENCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA 3.847.226 2.750.098 2.717.62945 470 24 1 Gastos en personal 2.221.663 1.541.074 1.541.07445 470 24 1 1 Personal permanente 1.423.953 898.998 898.99845 470 24 1 4 Asignaciones familiares 22.110 15.957 15.95745 470 24 1 5 Asistencia social al personal 7.023 7.023 7.02345 470 24 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 24.107 24.10745 470 24 1 8 Contratos de Empleo Publico 731.397 594.990 594.99045 470 24 2 Bienes de consumo 155.310 87.726 75.85745 470 24 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 25.600 0 045 470 24 2 2 Textiles y vestuario 24.891 24.891 24.89145 470 24 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 35.898 31.798 26.03545 470 24 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.437 157 13545 470 24 2 6 Productos de minerales no metálicos 11.950 0 045 470 24 2 7 Productos metálicos 2.735 455 45545 470 24 2 9 Otros bienes de consumo 48.799 30.425 24.34145 470 24 3 Servicios no personales 1.251.233 1.101.326 1.080.72645 470 24 3 1 Servicios básicos 0 0 045 470 24 3 2 Alquileres y derechos 236.776 202.376 189.77645 470 24 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 39.453 16.253 16.25345 470 24 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 873.250 830.650 822.65045 470 24 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 17.598 0 045 470 24 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 30.846 19.292 19.29245 470 24 3 9 Otros servicios 53.310 32.755 32.75545 470 24 4 Bienes de uso 219.020 19.972 19.97245 470 24 4 3 Maquinaria y equipo 219.020 19.972 19.97245 470 25 PROMOCION DEL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL 4.307.043 4.151.193 4.018.22845 470 25 1 Gastos en personal 987.096 918.103 918.10345 470 25 1 1 Personal permanente 597.520 597.518 597.51845 470 25 1 4 Asignaciones familiares 16.763 11.594 11.59445 470 25 1 5 Asistencia social al personal 5.275 5.275 5.27545 470 25 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94345 470 25 1 8 Contratos de Empleo Publico 330.358 276.774 276.77445 470 25 2 Bienes de consumo 39.105 17.241 17.24145 470 25 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.486 5.486 5.48645 470 25 2 4 Productos de cuero y caucho 143 143 14345 470 25 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.220 3.220 3.22045 470 25 2 7 Productos metálicos 371 370 37045 470 25 2 9 Otros bienes de consumo 29.885 8.022 8.02245 470 25 3 Servicios no personales 407.307 394.794 356.18845 470 25 3 1 Servicios básicos 11.063 11.061 11.06145 470 25 3 2 Alquileres y derechos 1.575 1.575 1.57545 470 25 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.022 22 2245 470 25 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 346.900 341.500 309.10045 470 25 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 24.302 23.530 23.53045 470 25 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 19.557 17.106 10.90045 470 25 3 9 Otros servicios 2.888 0 045 470 25 4 Bienes de uso 15.000 9.986 9.98645 470 25 4 3 Maquinaria y equipo 15.000 9.986 9.98645 470 25 5 Transferencias 2.858.535 2.811.069 2.716.71045 470 25 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.758.535 2.711.069 2.616.71045 470 25 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 100.000 100.000 100.00045 470 26 GRUPOS COMUNITARIOS 39.740.328 38.933.935 37.628.11845 470 26 1 Gastos en personal 1.168 1.167 1.16745 470 26 1 1 Personal permanente 1.168 1.167 1.16745 470 26 2 Bienes de consumo 2.000 0 045 470 26 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.000 0 045 470 26 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 045 470 26 3 Servicios no personales 1.720.160 1.696.890 1.696.89045 470 26 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 045 470 26 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.700.730 1.677.460 1.677.46045 470 26 3 9 Otros servicios 19.430 19.430 19.430



45 470 26 4 Bienes de uso 17.000 0 045 470 26 4 3 Maquinaria y equipo 17.000 0 045 470 26 5 Transferencias 38.000.000 37.235.878 35.930.06145 470 26 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 38.000.000 37.235.878 35.930.06145 470 44 EMERGENCIA HABITACIONAL, PROMOCION SOCIAL Y HABITAT 7.528.533 5.269.065 5.221.56945 470 44 1 Gastos en personal 164 164 16445 470 44 1 3 Servicios extraordinarios 164 164 16445 470 44 2 Bienes de consumo 220.553 0 045 470 44 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 37.437 0 045 470 44 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 045 470 44 2 6 Productos de minerales no metálicos 33.116 0 045 470 44 2 9 Otros bienes de consumo 150.000 0 045 470 44 3 Servicios no personales 90.711 42.863 42.86345 470 44 3 1 Servicios básicos 0 0 045 470 44 3 2 Alquileres y derechos 13.256 0 045 470 44 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000 10.000 10.00045 470 44 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 65.150 30.703 30.70345 470 44 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.305 2.160 2.16045 470 44 3 9 Otros servicios 0 0 045 470 44 4 Bienes de uso 0 0 045 470 44 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 045 470 44 5 Transferencias 7.217.105 5.226.039 5.178.54245 470 44 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 7.217.105 5.226.039 5.178.54245 477 Subsecretaría de Promoción e Integración Social 168.472.008 131.235.211 124.387.78945 477 3 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGACION SOCIAL 2.121.142 1.847.619 1.797.61845 477 3 1 Gastos en personal 1.081.698 869.467 869.46745 477 3 1 1 Personal permanente 498.623 498.620 498.62045 477 3 1 4 Asignaciones familiares 4.010 3.366 3.36645 477 3 1 5 Asistencia social al personal 4.191 4.189 4.18945 477 3 1 7 Gabinete de autoridades superiores 183.307 118.261 118.26145 477 3 1 8 Contratos de Empleo Publico 391.567 245.031 245.03145 477 3 2 Bienes de consumo 87.977 53.511 53.38645 477 3 2 2 Textiles y vestuario 6.000 5.057 5.05745 477 3 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 15.256 11.875 11.87545 477 3 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.843 3.843 3.84345 477 3 2 6 Productos de minerales no metálicos 810 757 75745 477 3 2 7 Productos metálicos 2.974 2.974 2.97445 477 3 2 9 Otros bienes de consumo 59.094 29.005 28.87945 477 3 3 Servicios no personales 928.077 901.251 851.37645 477 3 3 2 Alquileres y derechos 200 162 16245 477 3 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.308 9.187 9.18745 477 3 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 491.600 471.700 421.85045 477 3 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 407.353 405.452 405.45245 477 3 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.236 8.385 8.36045 477 3 3 9 Otros servicios 10.380 6.365 6.36545 477 3 4 Bienes de uso 23.390 23.390 23.39045 477 3 4 3 Maquinaria y equipo 23.390 23.390 23.39045 477 3 5 Transferencias 0 0 045 477 3 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 045 477 27 ASISTENCIA Y PROMOCION DE LA 3ª EDAD 81.347.061 65.877.154 62.058.04445 477 27 1 Gastos en personal 36.453.676 30.657.014 30.654.91945 477 27 1 1 Personal permanente 30.133.347 25.007.047 25.004.95145 477 27 1 4 Asignaciones familiares 523.943 328.111 328.11145 477 27 1 5 Asistencia social al personal 147.897 147.897 147.89745 477 27 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94345 477 27 1 8 Contratos de Empleo Publico 5.611.309 5.147.017 5.147.01745 477 27 2 Bienes de consumo 2.126.007 1.768.440 1.601.96745 477 27 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.133 1.879 1.87945 477 27 2 2 Textiles y vestuario 654.769 654.769 586.86645 477 27 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 67.194 13.107 6.50045 477 27 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 512.891 320.084 266.16745 477 27 2 7 Productos metálicos 35.018 7.261 7.16145 477 27 2 9 Otros bienes de consumo 853.002 771.340 733.39445 477 27 3 Servicios no personales 18.982.112 15.413.650 15.303.91645 477 27 3 1 Servicios básicos 1.309.253 1.309.249 1.309.249



45 477 27 3 2 Alquileres y derechos 44.790 10.700 10.70045 477 27 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.026.400 2.746.636 2.746.62845 477 27 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.974.740 1.849.794 1.740.06845 477 27 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 107.125 106.565 106.56545 477 27 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 52.772 35.770 35.77045 477 27 3 9 Otros servicios 12.467.032 9.354.936 9.354.93645 477 27 4 Bienes de uso 14.280.440 11.967.606 8.451.79945 477 27 4 2 Construcciones 13.049.059 11.021.263 7.505.45645 477 27 4 3 Maquinaria y equipo 1.181.381 941.790 941.79045 477 27 4 8 Activos intangibles 50.000 4.553 4.55345 477 27 5 Transferencias 9.504.826 6.070.444 6.045.44445 477 27 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 9.504.826 6.070.444 6.045.44445 477 28 CONTROL Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PARA ADULTOS MAYORES 168.195 114.657 108.65745 477 28 1 Gastos en personal 22.400 5.107 5.10745 477 28 1 8 Contratos de Empleo Publico 22.400 5.107 5.10745 477 28 2 Bienes de consumo 13.495 0 045 477 28 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 045 477 28 2 9 Otros bienes de consumo 13.495 0 045 477 28 3 Servicios no personales 108.300 100.550 94.55045 477 28 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 045 477 28 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 90.800 85.550 79.55045 477 28 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.000 10.000 10.00045 477 28 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.500 5.000 5.00045 477 28 3 9 Otros servicios 0 0 045 477 28 4 Bienes de uso 24.000 9.000 9.00045 477 28 4 3 Maquinaria y equipo 24.000 9.000 9.00045 477 32 ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO 4.137.162 3.366.874 2.562.36845 477 32 1 Gastos en personal 56.960 21.414 21.41445 477 32 1 8 Contratos de Empleo Publico 56.960 21.414 21.41445 477 32 2 Bienes de consumo 367.956 285.398 285.39845 477 32 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.960 22.042 22.04245 477 32 2 2 Textiles y vestuario 264.650 202.353 202.35345 477 32 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 38.590 30.590 30.59045 477 32 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 045 477 32 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.437 4.437 4.43745 477 32 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.300 1.300 1.30045 477 32 2 7 Productos metálicos 158 158 15845 477 32 2 8 Minerales 0 0 045 477 32 2 9 Otros bienes de consumo 34.861 24.519 24.51945 477 32 3 Servicios no personales 1.465.628 1.218.510 1.157.01045 477 32 3 1 Servicios básicos 15.556 15.555 15.55545 477 32 3 2 Alquileres y derechos 69.700 61.500 045 477 32 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 183.800 171.952 171.95245 477 32 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 157.570 147.280 147.28045 477 32 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 850 0 045 477 32 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 750 500 50045 477 32 3 9 Otros servicios 1.037.402 821.723 821.72345 477 32 4 Bienes de uso 1.425.503 1.070.437 377.43145 477 32 4 2 Construcciones 1.387.718 1.043.652 350.64645 477 32 4 3 Maquinaria y equipo 37.785 26.785 26.78545 477 32 5 Transferencias 821.115 771.115 721.11545 477 32 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 821.115 771.115 721.11545 477 34 ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 3.120.378 1.782.419 1.520.25545 477 34 1 Gastos en personal 800.719 692.630 692.63045 477 34 1 1 Personal permanente 526.784 526.782 526.78245 477 34 1 4 Asignaciones familiares 7.755 5.647 5.64745 477 34 1 5 Asistencia social al personal 3.068 3.067 3.06745 477 34 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 045 477 34 1 8 Contratos de Empleo Publico 225.932 157.134 157.13445 477 34 2 Bienes de consumo 22.364 5.627 5.62745 477 34 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.294 1.293 1.29345 477 34 2 2 Textiles y vestuario 5.000 0 045 477 34 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 6.800 3.064 3.06445 477 34 2 9 Otros bienes de consumo 9.270 1.269 1.26945 477 34 3 Servicios no personales 325.142 292.746 279.846



45 477 34 3 1 Servicios básicos 15.046 15.046 15.04645 477 34 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 288.800 277.700 264.80045 477 34 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 045 477 34 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.296 0 045 477 34 3 9 Otros servicios 20.000 0 045 477 34 4 Bienes de uso 830.000 249.264 045 477 34 4 2 Construcciones 800.000 249.264 045 477 34 4 3 Maquinaria y equipo 30.000 0 045 477 34 5 Transferencias 1.142.153 542.153 542.15345 477 34 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.142.153 542.153 542.15345 477 35 APOYO INSTITUCIONES ASISTEN PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 224.346 155.277 152.27745 477 35 1 Gastos en personal 27.200 6.874 6.87445 477 35 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.200 6.874 6.87445 477 35 2 Bienes de consumo 7.000 6.412 6.41245 477 35 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.000 1.733 1.73345 477 35 2 2 Textiles y vestuario 0 0 045 477 35 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.000 4.679 4.67945 477 35 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 045 477 35 3 Servicios no personales 87.146 78.991 75.99145 477 35 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 80.800 77.200 74.20045 477 35 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 942 941 94145 477 35 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.700 850 85045 477 35 3 9 Otros servicios 3.704 0 045 477 35 4 Bienes de uso 40.000 0 045 477 35 4 3 Maquinaria y equipo 40.000 0 045 477 35 5 Transferencias 63.000 63.000 63.00045 477 35 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 63.000 63.000 63.00045 477 36 PROMOCION DE LA JUVENTUD 4.366.256 3.597.670 2.417.96345 477 36 1 Gastos en personal 1.357.128 957.047 957.04745 477 36 1 1 Personal permanente 961.309 704.046 704.04645 477 36 1 3 Servicios extraordinarios 28 28 2845 477 36 1 4 Asignaciones familiares 22.440 5.187 5.18745 477 36 1 5 Asistencia social al personal 4.907 4.906 4.90645 477 36 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 20.491 20.49145 477 36 1 8 Contratos de Empleo Publico 331.264 222.389 222.38945 477 36 2 Bienes de consumo 134.485 60.485 60.48545 477 36 2 2 Textiles y vestuario 10.000 0 045 477 36 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.000 0 045 477 36 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 045 477 36 2 7 Productos metálicos 0 0 045 477 36 2 9 Otros bienes de consumo 115.485 60.485 60.48545 477 36 3 Servicios no personales 786.570 720.200 684.86545 477 36 3 1 Servicios básicos 191.574 191.573 191.57345 477 36 3 2 Alquileres y derechos 74.792 64.792 64.79245 477 36 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 41.000 41.000 41.00045 477 36 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 312.792 312.792 278.60545 477 36 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 124.010 103.718 103.71845 477 36 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 12.402 5.176 5.17645 477 36 3 9 Otros servicios 30.000 1.148 045 477 36 4 Bienes de uso 698.756 470.623 470.62345 477 36 4 2 Construcciones 520.000 465.720 465.72045 477 36 4 3 Maquinaria y equipo 172.756 4.903 4.90345 477 36 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 6.000 0 045 477 36 5 Transferencias 1.389.317 1.389.316 244.94445 477 36 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.383.744 1.383.744 244.94445 477 36 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 5.573 5.573 045 477 40 ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 55.071.661 40.387.393 39.824.37445 477 40 1 Gastos en personal 20.603.689 18.633.255 18.633.25545 477 40 1 1 Personal permanente 15.163.684 13.838.713 13.838.71345 477 40 1 3 Servicios extraordinarios 27 27 2745 477 40 1 4 Asignaciones familiares 331.010 274.795 274.79545 477 40 1 5 Asistencia social al personal 90.877 90.877 90.87745 477 40 1 7 Gabinete de autoridades superiores 44.161 25.414 25.41445 477 40 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.973.930 4.403.429 4.403.42945 477 40 2 Bienes de consumo 438.197 265.526 212.564



45 477 40 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 7.300 2.400 2.40045 477 40 2 2 Textiles y vestuario 134.114 134.114 86.99045 477 40 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 142.246 32.096 32.09645 477 40 2 4 Productos de cuero y caucho 800 800 80045 477 40 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 12.996 12.995 12.99545 477 40 2 7 Productos metálicos 2.165 2.164 2.16445 477 40 2 9 Otros bienes de consumo 138.576 80.956 75.11845 477 40 3 Servicios no personales 9.464.855 7.902.238 7.717.92545 477 40 3 1 Servicios básicos 530.910 530.910 530.91045 477 40 3 2 Alquileres y derechos 109.684 108.917 108.91745 477 40 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.532.300 1.349.500 1.349.50045 477 40 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.060.800 2.646.796 2.462.48345 477 40 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 50.680 45.129 45.12945 477 40 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 25.000 25.000 25.00045 477 40 3 9 Otros servicios 4.155.481 3.195.985 3.195.98545 477 40 4 Bienes de uso 4.449.008 2.015.399 1.996.22145 477 40 4 2 Construcciones 3.850.000 1.854.053 1.838.17245 477 40 4 3 Maquinaria y equipo 599.008 161.345 158.04945 477 40 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 045 477 40 5 Transferencias 20.115.912 11.570.976 11.264.41045 477 40 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 20.115.912 11.570.976 11.264.41045 477 40 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 045 477 41 RECREACION Y TURISMO SOCIAL 117.931 81.754 81.75445 477 41 2 Bienes de consumo 63.786 27.609 27.60945 477 41 2 2 Textiles y vestuario 23.026 23.026 23.02645 477 41 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 045 477 41 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 045 477 41 2 7 Productos metálicos 0 0 045 477 41 2 9 Otros bienes de consumo 40.760 4.583 4.58345 477 41 3 Servicios no personales 39.145 39.145 39.14545 477 41 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.550 7.550 7.55045 477 41 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 045 477 41 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 29.095 29.095 29.09545 477 41 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.500 2.500 2.50045 477 41 3 9 Otros servicios 0 0 045 477 41 4 Bienes de uso 15.000 15.000 15.00045 477 41 4 3 Maquinaria y equipo 15.000 15.000 15.00045 477 42 ASISTENCIA INMEDIATA ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL 7.539.495 5.664.387 5.595.90045 477 42 1 Gastos en personal 2.730.734 2.453.846 2.453.84645 477 42 1 1 Personal permanente 310.761 310.760 310.76045 477 42 1 4 Asignaciones familiares 35.630 28.579 28.57945 477 42 1 5 Asistencia social al personal 12.064 12.063 12.06345 477 42 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 24.107 24.10745 477 42 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.335.099 2.078.338 2.078.33845 477 42 2 Bienes de consumo 318.799 262.394 245.99245 477 42 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 14.601 14.589 14.58945 477 42 2 2 Textiles y vestuario 152.891 152.891 136.48845 477 42 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 12.243 11.243 11.24345 477 42 2 4 Productos de cuero y caucho 400 0 045 477 42 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 55.199 27.864 27.86445 477 42 2 6 Productos de minerales no metálicos 20.144 4.927 4.92745 477 42 2 7 Productos metálicos 4.292 4.292 4.29245 477 42 2 8 Minerales 0 0 045 477 42 2 9 Otros bienes de consumo 59.029 46.590 46.59045 477 42 3 Servicios no personales 2.075.799 1.606.563 1.587.47845 477 42 3 2 Alquileres y derechos 17.971 17.971 17.97145 477 42 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 272.476 272.472 270.99245 477 42 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 899.205 873.615 862.31545 477 42 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 876 0 045 477 42 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.271 3.514 3.51445 477 42 3 9 Otros servicios 880.000 438.991 432.68745 477 42 4 Bienes de uso 1.700.784 679.546 679.54645 477 42 4 2 Construcciones 1.564.551 573.615 573.61545 477 42 4 3 Maquinaria y equipo 136.233 105.931 105.93145 477 42 5 Transferencias 713.379 662.038 629.038



45 477 42 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 713.379 662.038 629.03845 477 43 ASISTENCIA Y PROMOCION DE LA MUJER 10.258.381 8.360.005 8.268.57845 477 43 1 Gastos en personal 8.049.804 6.788.530 6.788.53045 477 43 1 1 Personal permanente 5.171.117 4.288.345 4.288.34545 477 43 1 3 Servicios extraordinarios 82 82 8245 477 43 1 4 Asignaciones familiares 69.620 59.180 59.18045 477 43 1 5 Asistencia social al personal 32.744 32.744 32.74445 477 43 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.580 9.105 9.10545 477 43 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.738.661 2.399.074 2.399.07445 477 43 2 Bienes de consumo 138.242 90.537 37.05645 477 43 2 2 Textiles y vestuario 7.000 0 045 477 43 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 25.023 11.743 4.60645 477 43 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.822 5.822 2.50345 477 43 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 045 477 43 2 7 Productos metálicos 147 29 045 477 43 2 9 Otros bienes de consumo 100.250 72.944 29.94745 477 43 3 Servicios no personales 1.234.406 1.015.801 977.85645 477 43 3 1 Servicios básicos 150.225 150.223 150.22345 477 43 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 209.615 154.302 154.30245 477 43 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 521.880 479.720 443.32045 477 43 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 21.021 14.860 14.86045 477 43 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 14.738 9.176 7.63145 477 43 3 9 Otros servicios 316.927 207.520 207.52045 477 43 4 Bienes de uso 835.929 465.137 465.13745 477 43 4 2 Construcciones 654.200 372.634 372.63445 477 43 4 3 Maquinaria y equipo 181.729 92.503 92.50345 477 43 5 Transferencias 0 0 045 477 43 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 045 477 43 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 045 801 INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 100.046 100.044 100.04445 801 39 NO DETERMINA 100.046 100.044 100.04445 801 39 1 Gastos en personal 100.046 100.044 100.04445 801 39 1 1 Personal permanente 38.949 38.949 38.94945 801 39 1 3 Servicios extraordinarios 27 27 2745 801 39 1 4 Asignaciones familiares 240 240 24045 801 39 1 5 Asistencia social al personal 427 426 42645 801 39 1 7 Gabinete de autoridades superiores 0 0 045 801 39 1 8 Contratos de Empleo Publico 60.403 60.402 60.40245 801 39 2 Bienes de consumo 0 0 045 801 39 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 045 801 39 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 045 801 39 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 045 801 39 3 Servicios no personales 0 0 045 801 39 3 2 Alquileres y derechos 0 0 045 801 39 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 045 801 39 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 045 801 39 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 045 801 39 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 045 801 39 3 9 Otros servicios 0 0 045 801 39 4 Bienes de uso 0 0 045 801 39 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 045 801 39 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 045 801 39 5 Transferencias 0 0 045 801 39 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 045 802 U.E.- PROYECTOS DE SITIOS DE MEMORIA 6.659.778 935.077 917.84745 802 38 SITIOS DE MEMORIA 6.659.778 935.077 917.84745 802 38 1 Gastos en personal 370.996 116.738 116.73845 802 38 1 1 Personal permanente 130.682 92.371 92.37145 802 38 1 5 Asistencia social al personal 327 327 32745 802 38 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 0 045 802 38 1 8 Contratos de Empleo Publico 91.267 24.039 24.03945 802 38 2 Bienes de consumo 32.256 3.597 3.59745 802 38 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.227 1.226 1.22645 802 38 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.267 0 045 802 38 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.260 0 0



45 802 38 2 7 Productos metálicos 1.030 550 55045 802 38 2 9 Otros bienes de consumo 21.472 1.821 1.82145 802 38 3 Servicios no personales 287.002 261.793 253.69345 802 38 3 1 Servicios básicos 552 552 55245 802 38 3 2 Alquileres y derechos 21.511 5.175 5.17545 802 38 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 29.200 29.200 29.20045 802 38 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 227.933 222.000 213.90045 802 38 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.092 1.824 1.82445 802 38 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.443 1.842 1.84245 802 38 3 9 Otros servicios 3.271 1.200 1.20045 802 38 4 Bienes de uso 2.652.124 525.059 525.05945 802 38 4 2 Construcciones 2.484.550 497.325 497.32545 802 38 4 3 Maquinaria y equipo 167.574 27.734 27.73445 802 38 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 045 802 38 5 Transferencias 3.317.400 27.891 18.76145 802 38 5 4 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 3.200.000 0 045 802 38 5 6 Transferencias a universidades nacionales 117.400 27.891 18.76145 937 SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 44.042.919 36.481.330 35.882.59345 937 37 PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 44.042.919 36.481.330 35.882.59345 937 37 1 Gastos en personal 1.004.680 692.448 692.44845 937 37 1 1 Personal permanente 465.120 413.283 413.28345 937 37 1 3 Servicios extraordinarios 1.182 1.182 1.18245 937 37 1 4 Asignaciones familiares 4.434 4.433 4.43345 937 37 1 5 Asistencia social al personal 2.894 2.894 2.89445 937 37 1 7 Gabinete de autoridades superiores 185.900 66.820 66.82045 937 37 1 8 Contratos de Empleo Publico 345.150 203.837 203.83745 937 37 2 Bienes de consumo 44.597 44.362 44.20445 937 37 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.200 2.200 2.20045 937 37 2 2 Textiles y vestuario 17.820 17.820 17.82045 937 37 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.918 8.917 8.91745 937 37 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.025 1.025 1.02545 937 37 2 7 Productos metálicos 0 0 045 937 37 2 9 Otros bienes de consumo 14.634 14.400 14.24245 937 37 3 Servicios no personales 681.473 629.357 569.80745 937 37 3 1 Servicios básicos 88.765 88.764 88.76445 937 37 3 2 Alquileres y derechos 17.518 17.518 17.51845 937 37 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.570 4.570 4.57045 937 37 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 454.070 441.200 381.65045 937 37 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 66.868 56.038 56.03845 937 37 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 12.396 6.982 6.98245 937 37 3 9 Otros servicios 37.286 14.286 14.28645 937 37 4 Bienes de uso 52.903 6.276 6.27645 937 37 4 3 Maquinaria y equipo 50.000 3.373 3.37345 937 37 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2.903 2.903 2.90345 937 37 5 Transferencias 42.259.266 35.108.887 34.569.85845 937 37 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 42.155.266 35.022.141 34.517.78445 937 37 5 6 Transferencias a universidades nacionales 104.000 86.746 52.07445 978 INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 1.845.984 841.329 841.32945 978 39 NO DETERMINA 1.845.984 841.329 841.32945 978 39 1 Gastos en personal 621.977 262.043 262.04345 978 39 1 1 Personal permanente 390.750 116.670 116.67045 978 39 1 4 Asignaciones familiares 234 234 23445 978 39 1 5 Asistencia social al personal 1.223 1.222 1.22245 978 39 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 045 978 39 1 8 Contratos de Empleo Publico 192.590 143.917 143.91745 978 39 2 Bienes de consumo 66.500 9.351 9.35145 978 39 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.500 1.043 1.04345 978 39 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 24.500 2.979 2.97945 978 39 2 9 Otros bienes de consumo 36.500 5.329 5.32945 978 39 3 Servicios no personales 858.270 420.192 420.19245 978 39 3 1 Servicios básicos 15.000 6.983 6.98345 978 39 3 2 Alquileres y derechos 128.200 78.022 78.02245 978 39 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.000 0 045 978 39 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 251.416 221.731 221.73145 978 39 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 362.254 102.622 102.622



45 978 39 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 65.400 3.193 3.19345 978 39 3 9 Otros servicios 33.000 7.641 7.64145 978 39 4 Bienes de uso 248.837 124.741 124.74145 978 39 4 3 Maquinaria y equipo 243.837 124.741 124.74145 978 39 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5.000 0 045 978 39 5 Transferencias 50.400 25.002 25.00245 978 39 5 6 Transferencias a universidades nacionales 50.400 25.002 25.002

50 MINISTERIO DE CULTURA 334.092.826 247.504.874 231.975.66350 500 MINISTERIO DE CULTURA 48.089.591 16.131.231 13.629.57250 500 1 Actividades Centrales Convencionales 38.927.672 10.205.729 9.889.87350 500 1 1 Gastos en personal 32.412.349 5.058.545 5.058.54550 500 1 1 1 Personal permanente 27.018.845 2.576.654 2.576.65450 500 1 1 3 Servicios extraordinarios 100.000 0 050 500 1 1 4 Asignaciones familiares 69.106 35.840 35.84050 500 1 1 5 Asistencia social al personal 22.984 22.981 22.98150 500 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.079.446 431.328 431.32850 500 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.121.968 1.991.742 1.991.74250 500 1 2 Bienes de consumo 424.502 293.804 293.80450 500 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.518 38 3850 500 1 2 2 Textiles y vestuario 7.929 340 34050 500 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 43.660 31.022 31.02250 500 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.074 17.222 17.22250 500 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.096 878 87850 500 1 2 7 Productos metálicos 12.829 9.100 9.10050 500 1 2 8 Minerales 98 11 1150 500 1 2 9 Otros bienes de consumo 323.298 235.194 235.19450 500 1 3 Servicios no personales 5.837.538 4.522.824 4.206.96850 500 1 3 1 Servicios básicos 513.451 422.498 422.49850 500 1 3 2 Alquileres y derechos 1.176.998 667.044 614.03450 500 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 658.889 374.050 352.26850 500 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.753.142 2.466.946 2.319.00950 500 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 527.583 488.330 402.50350 500 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 99.209 72.578 65.27850 500 1 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 806 53 5350 500 1 3 9 Otros servicios 107.460 31.324 31.32450 500 1 4 Bienes de uso 253.283 228.283 228.28350 500 1 4 3 Maquinaria y equipo 228.283 228.283 228.28350 500 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 050 500 1 4 6 Obras de arte 25.000 0 050 500 1 5 Transferencias 0 0 050 500 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 0 0 050 500 22 ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA 447.889 270.960 259.36050 500 22 1 Gastos en personal 297.789 228.060 228.06050 500 22 1 1 Personal permanente 138.361 116.258 116.25850 500 22 1 4 Asignaciones familiares 5.990 2.740 2.74050 500 22 1 5 Asistencia social al personal 568 567 56750 500 22 1 8 Contratos de Empleo Publico 152.870 108.495 108.49550 500 22 2 Bienes de consumo 44.840 0 050 500 22 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 050 500 22 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.890 0 050 500 22 2 9 Otros bienes de consumo 37.950 0 050 500 22 3 Servicios no personales 79.460 42.900 31.30050 500 22 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 39.250 39.200 31.30050 500 22 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 29.000 0 050 500 22 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 460 0 050 500 22 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.400 3.700 050 500 22 3 9 Otros servicios 6.350 0 050 500 22 4 Bienes de uso 25.800 0 050 500 22 4 3 Maquinaria y equipo 25.800 0 050 500 23 FONDO METROPOLITANO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 3.799.500 3.275.517 1.434.41450 500 23 3 Servicios no personales 0 0 050 500 23 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 050 500 23 5 Transferencias 3.799.500 3.275.517 1.434.41450 500 23 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.799.500 3.275.517 1.434.414



50 500 90 PRODANZA 464.590 444.058 364.25850 500 90 1 Gastos en personal 47.450 36.098 36.09850 500 90 1 8 Contratos de Empleo Publico 47.450 36.098 36.09850 500 90 3 Servicios no personales 17.140 7.960 7.16050 500 90 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.000 4.000 3.20050 500 90 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 13.140 3.960 3.96050 500 90 5 Transferencias 400.000 400.000 321.00050 500 90 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 400.000 400.000 321.00050 500 91 PROTEATRO 3.720.342 1.397.828 1.213.02850 500 91 1 Gastos en personal 32.860 25.181 25.18150 500 91 1 8 Contratos de Empleo Publico 32.860 25.181 25.18150 500 91 2 Bienes de consumo 7.358 2.357 2.35750 500 91 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 318 318 31850 500 91 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 323 323 32350 500 91 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 050 500 91 2 7 Productos metálicos 78 78 7850 500 91 2 9 Otros bienes de consumo 6.639 1.638 1.63850 500 91 3 Servicios no personales 78.874 67.874 54.87450 500 91 3 1 Servicios básicos 0 0 050 500 91 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 050 500 91 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 36.000 30.000 30.00050 500 91 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 63 63 6350 500 91 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 42.500 37.500 24.50050 500 91 3 9 Otros servicios 311 311 31150 500 91 4 Bienes de uso 1.250 294 29450 500 91 4 3 Maquinaria y equipo 1.203 247 24750 500 91 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 47 47 4750 500 91 5 Transferencias 3.600.000 1.302.122 1.130.32250 500 91 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.600.000 1.302.122 1.130.32250 500 92 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 729.598 537.139 468.63950 500 92 1 Gastos en personal 345.425 220.205 220.20550 500 92 1 1 Personal permanente 40.872 34.245 34.24550 500 92 1 4 Asignaciones familiares 3.972 3.450 3.45050 500 92 1 5 Asistencia social al personal 277 277 27750 500 92 1 8 Contratos de Empleo Publico 300.304 182.234 182.23450 500 92 2 Bienes de consumo 7.787 2.275 2.27550 500 92 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 234 233 23350 500 92 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 264 262 26250 500 92 2 7 Productos metálicos 165 164 16450 500 92 2 9 Otros bienes de consumo 7.124 1.615 1.61550 500 92 3 Servicios no personales 358.586 311.926 243.42650 500 92 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 223.790 201.500 197.20050 500 92 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 132.073 110.080 45.88050 500 92 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 050 500 92 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 050 500 92 3 9 Otros servicios 2.723 346 34650 500 92 4 Bienes de uso 17.800 2.733 2.73350 500 92 4 3 Maquinaria y equipo 5.000 2.733 2.73350 500 92 4 6 Obras de arte 12.800 0 050 507 DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 15.074.193 9.938.256 9.486.01250 507 72 FESTIVALES DE LA CIUDAD 15.074.193 9.938.256 9.486.01250 507 72 1 Gastos en personal 1.530.686 1.110.992 1.109.72250 507 72 1 1 Personal permanente 264.195 264.193 264.19350 507 72 1 4 Asignaciones familiares 2.952 2.952 2.95250 507 72 1 5 Asistencia social al personal 5.227 5.226 5.22650 507 72 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 507 72 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.231.369 811.677 810.40750 507 72 2 Bienes de consumo 353.641 192.063 192.06350 507 72 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 57.604 57.604 57.60450 507 72 2 2 Textiles y vestuario 25.641 25.641 25.64150 507 72 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.317 3.747 3.74750 507 72 2 4 Productos de cuero y caucho 4.221 4.221 4.22150 507 72 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.533 20.533 20.53350 507 72 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.162 1.162 1.16250 507 72 2 7 Productos metálicos 24.455 24.455 24.455



50 507 72 2 8 Minerales 20 20 2050 507 72 2 9 Otros bienes de consumo 208.688 54.680 54.68050 507 72 3 Servicios no personales 12.175.046 7.620.358 7.181.93250 507 72 3 1 Servicios básicos 46.189 46.085 46.08550 507 72 3 2 Alquileres y derechos 2.203.306 1.497.819 1.474.76950 507 72 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 130.028 328 32850 507 72 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.740.766 2.566.600 2.356.32050 507 72 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.280.080 704.362 670.72650 507 72 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.238.647 940.891 806.49150 507 72 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 050 507 72 3 9 Otros servicios 2.536.030 1.864.273 1.827.21350 507 72 4 Bienes de uso 11.820 11.820 11.82050 507 72 4 3 Maquinaria y equipo 11.820 11.820 11.82050 507 72 5 Transferencias 1.003.000 985.490 972.94250 507 72 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.003.000 985.490 972.94250 511 DIR. GRAL DE PROMOCION CULTURAL 22.816.061 19.154.428 18.866.15250 511 70 PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES 8.536.901 8.062.750 7.812.86650 511 70 1 Gastos en personal 6.512.678 6.316.340 6.316.34050 511 70 1 1 Personal permanente 1.884.977 1.884.976 1.884.97650 511 70 1 2 Personal temporario 247.270 247.270 247.27050 511 70 1 4 Asignaciones familiares 88.340 88.340 88.34050 511 70 1 5 Asistencia social al personal 32.154 32.154 32.15450 511 70 1 7 Gabinete de autoridades superiores 33.856 33.855 33.85550 511 70 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.226.081 4.029.745 4.029.74550 511 70 2 Bienes de consumo 17.146 5.364 5.36450 511 70 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 245 244 24450 511 70 2 2 Textiles y vestuario 223 223 22350 511 70 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.965 198 19850 511 70 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 244 242 24250 511 70 2 6 Productos de minerales no metálicos 27 26 2650 511 70 2 7 Productos metálicos 2.204 2.202 2.20250 511 70 2 9 Otros bienes de consumo 5.238 2.228 2.22850 511 70 3 Servicios no personales 1.771.527 1.544.966 1.490.63350 511 70 3 1 Servicios básicos 398.633 398.488 398.48850 511 70 3 2 Alquileres y derechos 234.642 143.713 107.04150 511 70 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.796 8.250 8.25050 511 70 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.052.388 938.716 933.48850 511 70 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 24.276 14.907 6.87350 511 70 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.000 2.00050 511 70 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 39.792 38.892 34.49250 511 70 3 9 Otros servicios 8.000 0 050 511 70 4 Bienes de uso 40.000 529 52950 511 70 4 3 Maquinaria y equipo 40.000 529 52950 511 70 5 Transferencias 195.550 195.550 050 511 70 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 195.550 195.550 050 511 93 PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS 5.440.286 2.522.956 2.489.70650 511 93 1 Gastos en personal 4.786.369 1.949.116 1.949.11650 511 93 1 1 Personal permanente 1.068.401 1.068.399 1.068.39950 511 93 1 2 Personal temporario 3.637.600 800.350 800.35050 511 93 1 4 Asignaciones familiares 24.951 24.951 24.95150 511 93 1 5 Asistencia social al personal 11.912 11.912 11.91250 511 93 1 8 Contratos de Empleo Publico 43.505 43.504 43.50450 511 93 2 Bienes de consumo 5.497 0 050 511 93 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.497 0 050 511 93 3 Servicios no personales 623.920 573.840 540.59050 511 93 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 520.720 470.640 463.19050 511 93 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 050 511 93 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 103.200 103.200 77.40050 511 93 4 Bienes de uso 24.500 0 050 511 93 4 3 Maquinaria y equipo 24.500 0 050 511 94 PREMIOS Y SUBSIDIOS 8.838.874 8.568.722 8.563.58050 511 94 1 Gastos en personal 163.034 129.548 129.54850 511 94 1 1 Personal permanente 100.874 100.870 100.87050 511 94 1 4 Asignaciones familiares 2.133 2.133 2.13350 511 94 1 5 Asistencia social al personal 897 896 896



50 511 94 1 8 Contratos de Empleo Publico 59.130 25.649 25.64950 511 94 3 Servicios no personales 34.640 30.640 30.64050 511 94 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 26.800 26.800 26.80050 511 94 3 9 Otros servicios 7.840 3.840 3.84050 511 94 5 Transferencias 8.641.200 8.408.534 8.403.39250 511 94 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 8.641.200 8.408.534 8.403.39250 512 DIR. GRAL DE ENSENANZA ARTISTICA 22.910.801 19.185.270 19.163.52750 512 74 ENSEÑANZA DE LAS ARTES 22.910.801 19.185.270 19.163.52750 512 74 1 Gastos en personal 21.943.079 18.842.157 18.842.15750 512 74 1 1 Personal permanente 18.749.934 16.515.178 16.515.17850 512 74 1 2 Personal temporario 2.314.766 1.456.527 1.456.52750 512 74 1 4 Asignaciones familiares 129.943 127.023 127.02350 512 74 1 5 Asistencia social al personal 95.119 95.118 95.11850 512 74 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 512 74 1 8 Contratos de Empleo Publico 626.374 621.369 621.36950 512 74 2 Bienes de consumo 26.244 18.286 15.87750 512 74 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.810 11.810 9.40150 512 74 2 2 Textiles y vestuario 3.116 3.115 3.11550 512 74 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.206 0 050 512 74 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.416 2.416 2.41650 512 74 2 6 Productos de minerales no metálicos 44 44 4450 512 74 2 7 Productos metálicos 432 432 43250 512 74 2 8 Minerales 9 9 950 512 74 2 9 Otros bienes de consumo 5.211 460 46050 512 74 3 Servicios no personales 482.678 324.685 305.35150 512 74 3 1 Servicios básicos 342.307 215.739 215.73950 512 74 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.711 6.257 5.92750 512 74 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 104.500 96.100 81.95050 512 74 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 25.000 5.200 70050 512 74 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.060 1.254 90050 512 74 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 100 100 10050 512 74 3 9 Otros servicios 2.000 35 3550 512 74 4 Bienes de uso 98.800 142 14250 512 74 4 3 Maquinaria y equipo 98.800 142 14250 512 74 5 Transferencias 360.000 0 050 512 74 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 360.000 0 050 513 DIR. GRAL DE MUSICA 16.028.262 12.533.064 12.211.87450 513 77 PROMOCION Y DIVULGACION MUSICAL 16.028.262 12.533.064 12.211.87450 513 77 1 Gastos en personal 12.933.052 10.659.735 10.659.73550 513 77 1 1 Personal permanente 11.766.749 9.988.991 9.988.99150 513 77 1 4 Asignaciones familiares 207.120 95.577 95.57750 513 77 1 5 Asistencia social al personal 49.608 49.608 49.60850 513 77 1 7 Gabinete de autoridades superiores 18.435 18.435 18.43550 513 77 1 8 Contratos de Empleo Publico 891.140 507.125 507.12550 513 77 2 Bienes de consumo 116.837 43.850 42.23450 513 77 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.342 1.445 1.44550 513 77 2 2 Textiles y vestuario 121 121 12150 513 77 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 28.408 11.522 11.52250 513 77 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.008 1.008 1.00850 513 77 2 6 Productos de minerales no metálicos 6 6 650 513 77 2 7 Productos metálicos 2.137 1.406 20850 513 77 2 9 Otros bienes de consumo 73.815 28.342 27.92450 513 77 3 Servicios no personales 2.442.301 1.809.517 1.509.90550 513 77 3 1 Servicios básicos 145.105 307 30750 513 77 3 2 Alquileres y derechos 454.013 202.782 162.03250 513 77 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 14.172 551 55150 513 77 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.612.400 1.563.293 1.309.63250 513 77 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 34.332 22.331 22.33150 513 77 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 130.588 1.500 1.50050 513 77 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 22.053 18.752 13.55250 513 77 3 9 Otros servicios 29.638 0 050 513 77 4 Bienes de uso 536.072 19.963 050 513 77 4 3 Maquinaria y equipo 536.072 19.963 050 514 DIRECCION PLANETARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.371.281 901.572 882.80050 514 49 CULTURA CIENTIFICA 1.371.281 901.572 882.800



50 514 49 1 Gastos en personal 965.034 595.959 595.95950 514 49 1 1 Personal permanente 717.893 443.897 443.89750 514 49 1 4 Asignaciones familiares 16.850 7.184 7.18450 514 49 1 5 Asistencia social al personal 2.811 2.810 2.81050 514 49 1 8 Contratos de Empleo Publico 227.480 142.068 142.06850 514 49 2 Bienes de consumo 12.307 3.503 3.50350 514 49 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 050 514 49 2 2 Textiles y vestuario 415 0 050 514 49 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.275 430 43050 514 49 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 997 359 35950 514 49 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 050 514 49 2 7 Productos metálicos 1.731 1.731 1.73150 514 49 2 9 Otros bienes de consumo 6.889 984 98450 514 49 3 Servicios no personales 382.940 301.787 283.01550 514 49 3 1 Servicios básicos 81.020 71.953 71.95350 514 49 3 2 Alquileres y derechos 23.760 0 050 514 49 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.854 536 53650 514 49 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 258.970 221.612 202.84050 514 49 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 7.436 7.435 7.43550 514 49 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 500 250 25050 514 49 3 9 Otros servicios 1.400 0 050 514 49 4 Bienes de uso 11.000 323 32350 514 49 4 3 Maquinaria y equipo 11.000 323 32350 520 SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL 648.867 327.809 305.79350 520 5 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA PATRIMONIO CULTURAL 393.653 172.606 168.10650 520 5 1 Gastos en personal 49.904 38.526 38.52650 520 5 1 1 Personal permanente 9.762 9.761 9.76150 520 5 1 4 Asignaciones familiares 263 263 26350 520 5 1 5 Asistencia social al personal 609 609 60950 520 5 1 8 Contratos de Empleo Publico 39.270 27.894 27.89450 520 5 2 Bienes de consumo 15.056 12.011 12.01150 520 5 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.077 2.034 2.03450 520 5 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4 3 350 520 5 2 7 Productos metálicos 195 195 19550 520 5 2 9 Otros bienes de consumo 12.780 9.779 9.77950 520 5 3 Servicios no personales 286.653 99.161 94.66150 520 5 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 93.460 84.460 79.96050 520 5 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 179.850 3.359 3.35950 520 5 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 13.343 11.342 11.34250 520 5 4 Bienes de uso 32.040 22.908 22.90850 520 5 4 3 Maquinaria y equipo 22.908 22.908 22.90850 520 5 4 6 Obras de arte 9.132 0 050 520 5 5 Transferencias 10.000 0 050 520 5 5 6 Transferencias a universidades nacionales 10.000 0 050 520 41 PROTECCION Y PROMOCION DE BARES NOTABLES 255.214 155.202 137.68650 520 41 1 Gastos en personal 4.495 1.794 1.79450 520 41 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.495 1.794 1.79450 520 41 2 Bienes de consumo 0 0 050 520 41 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 050 520 41 3 Servicios no personales 250.719 153.408 135.89250 520 41 3 1 Servicios básicos 2.462 2.462 2.46250 520 41 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 199.565 148.265 130.74950 520 41 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 46.010 0 050 520 41 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.682 2.681 2.68150 521 DIR. GRAL DE PATRIMONIO 841.138 686.292 660.86250 521 47 ASESORAMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN DEL PATRIMONIO 841.138 686.292 660.86250 521 47 1 Gastos en personal 622.714 520.167 520.16750 521 47 1 1 Personal permanente 231.437 231.435 231.43550 521 47 1 4 Asignaciones familiares 1.537 1.537 1.53750 521 47 1 5 Asistencia social al personal 2.248 2.248 2.24850 521 47 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 521 47 1 8 Contratos de Empleo Publico 360.549 258.005 258.00550 521 47 2 Bienes de consumo 4.506 959 95950 521 47 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 560 14 1450 521 47 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 0



50 521 47 2 7 Productos metálicos 0 0 050 521 47 2 9 Otros bienes de consumo 3.946 945 94550 521 47 3 Servicios no personales 198.416 165.166 139.73650 521 47 3 1 Servicios básicos 1.888 0 050 521 47 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 050 521 47 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 119.020 106.940 103.25050 521 47 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 66.768 50.687 29.76750 521 47 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.281 5.080 4.26050 521 47 3 9 Otros servicios 4.459 2.459 2.45950 521 47 4 Bienes de uso 15.502 0 050 521 47 4 3 Maquinaria y equipo 15.502 0 050 522 DIR. GRAL DE MUSEOS 12.800.747 10.859.410 10.761.80950 522 52 COMUNICACION DE LA CULTURA EN MUSEOS 12.800.747 10.859.410 10.761.80950 522 52 1 Gastos en personal 10.571.070 9.262.976 9.262.97650 522 52 1 1 Personal permanente 8.730.258 7.763.510 7.763.51050 522 52 1 4 Asignaciones familiares 186.830 100.715 100.71550 522 52 1 5 Asistencia social al personal 43.229 43.227 43.22750 522 52 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 522 52 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.583.810 1.328.582 1.328.58250 522 52 2 Bienes de consumo 327.485 118.196 115.63550 522 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.174 7.759 5.19950 522 52 2 2 Textiles y vestuario 4.105 3.877 3.87750 522 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 129.235 13.926 13.92650 522 52 2 4 Productos de cuero y caucho 18 17 1750 522 52 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.305 15.305 15.30550 522 52 2 6 Productos de minerales no metálicos 1.364 1.364 1.36450 522 52 2 7 Productos metálicos 5.413 5.413 5.41350 522 52 2 8 Minerales 140 140 14050 522 52 2 9 Otros bienes de consumo 145.731 70.395 70.39550 522 52 3 Servicios no personales 1.778.982 1.400.894 1.305.85450 522 52 3 1 Servicios básicos 641.472 618.625 601.30550 522 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 34.384 31.383 31.38350 522 52 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 653.760 611.150 582.55050 522 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 286.782 40.586 40.58650 522 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 29.740 17.890 17.89050 522 52 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 15.000 14.556 14.40650 522 52 3 9 Otros servicios 117.844 66.704 17.73450 522 52 4 Bienes de uso 123.210 77.344 77.34450 522 52 4 3 Maquinaria y equipo 123.125 77.259 77.25950 522 52 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 85 85 8550 523 DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA 8.508.280 5.859.354 5.842.58350 523 55 PROMOCION DE LA LECTURA 8.508.280 5.859.354 5.842.58350 523 55 1 Gastos en personal 5.718.578 5.017.173 5.017.17350 523 55 1 1 Personal permanente 4.299.331 3.824.673 3.824.67350 523 55 1 3 Servicios extraordinarios 62.070 0 050 523 55 1 4 Asignaciones familiares 56.010 43.300 43.30050 523 55 1 5 Asistencia social al personal 23.569 23.568 23.56850 523 55 1 7 Gabinete de autoridades superiores 15.672 15.671 15.67150 523 55 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.261.926 1.109.961 1.109.96150 523 55 2 Bienes de consumo 74.925 45.635 39.90850 523 55 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 152 152 15250 523 55 2 2 Textiles y vestuario 5.727 5.727 050 523 55 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 20.828 20.828 20.82850 523 55 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.763 1.584 1.58450 523 55 2 6 Productos de minerales no metálicos 10 10 1050 523 55 2 7 Productos metálicos 1.180 980 98050 523 55 2 9 Otros bienes de consumo 44.265 16.355 16.35550 523 55 3 Servicios no personales 781.320 751.749 740.70650 523 55 3 1 Servicios básicos 377.244 372.865 366.43750 523 55 3 2 Alquileres y derechos 50.130 50.130 50.13050 523 55 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 67.273 67.271 64.65550 523 55 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 274.600 252.200 250.20050 523 55 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.601 1.600 1.60050 523 55 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.197 1.492 1.49250 523 55 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 300 300 300



50 523 55 3 9 Otros servicios 7.975 5.892 5.89250 523 55 4 Bienes de uso 65.057 44.797 44.79750 523 55 4 3 Maquinaria y equipo 65.057 44.797 44.79750 523 55 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 050 523 55 5 Transferencias 1.868.400 0 050 523 55 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.245.600 0 050 523 55 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 622.800 0 050 524 DIR. GRAL INFRAESTRUCTURA 58.794.817 49.383.289 39.265.97750 524 57 PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 58.794.817 49.383.289 39.265.97750 524 57 1 Gastos en personal 2.478.119 1.584.604 1.584.60450 524 57 1 1 Personal permanente 491.174 362.624 362.62450 524 57 1 4 Asignaciones familiares 12.600 12.600 12.60050 524 57 1 5 Asistencia social al personal 7.396 7.395 7.39550 524 57 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94350 524 57 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.929.769 1.175.043 1.175.04350 524 57 2 Bienes de consumo 42.006 16.919 14.52150 524 57 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.897 4.896 4.89650 524 57 2 7 Productos metálicos 131 131 13150 524 57 2 9 Otros bienes de consumo 36.978 11.893 9.49550 524 57 3 Servicios no personales 2.466.692 2.114.901 1.909.23150 524 57 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.072 1.071 1.07150 524 57 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.462.100 2.110.810 1.905.14050 524 57 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.020 2.020 2.02050 524 57 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.500 1.000 1.00050 524 57 3 9 Otros servicios 0 0 050 524 57 4 Bienes de uso 53.807.999 45.666.864 35.757.62050 524 57 4 2 Construcciones 53.786.518 45.645.383 35.736.13850 524 57 4 3 Maquinaria y equipo 21.481 21.481 21.48150 524 57 6 Activos financieros 1 0 050 524 57 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 1 0 050 527 DIRECCION INSTITUTO HISTORICO CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.477.382 1.338.145 1.299.94350 527 61 PRESERVACIÓN Y DIVULGACION DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD 1.477.382 1.338.145 1.299.94350 527 61 1 Gastos en personal 1.230.002 1.164.426 1.164.42650 527 61 1 1 Personal permanente 794.334 793.241 793.24150 527 61 1 4 Asignaciones familiares 7.494 6.433 6.43350 527 61 1 5 Asistencia social al personal 5.559 5.558 5.55850 527 61 1 7 Gabinete de autoridades superiores 36.161 36.160 36.16050 527 61 1 8 Contratos de Empleo Publico 386.454 323.034 323.03450 527 61 2 Bienes de consumo 27.463 8.286 8.28650 527 61 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 793 793 79350 527 61 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.916 1.816 1.81650 527 61 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 275 275 27550 527 61 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 050 527 61 2 7 Productos metálicos 102 101 10150 527 61 2 9 Otros bienes de consumo 24.377 5.301 5.30150 527 61 3 Servicios no personales 209.237 165.433 127.23150 527 61 3 1 Servicios básicos 41.453 39.672 33.20050 527 61 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.483 2.931 2.93150 527 61 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 63.800 58.100 56.15050 527 61 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 76.386 61.386 31.60650 527 61 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.861 1.570 1.57050 527 61 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 374 174 17450 527 61 3 9 Otros servicios 18.880 1.600 1.60050 527 61 4 Bienes de uso 10.680 0 050 527 61 4 3 Maquinaria y equipo 8.680 0 050 527 61 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2.000 0 050 528 DIR. GRAL. CASCO HISTORICO 964.415 749.365 741.19550 528 64 PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTORICO Y SU ENTORNO 676.442 522.311 514.21950 528 64 1 Gastos en personal 543.009 429.195 429.19550 528 64 1 1 Personal permanente 182.070 160.049 160.04950 528 64 1 4 Asignaciones familiares 5.861 5.861 5.86150 528 64 1 5 Asistencia social al personal 3.059 3.058 3.05850 528 64 1 8 Contratos de Empleo Publico 352.019 260.226 260.22650 528 64 2 Bienes de consumo 13.245 4.400 3.80850 528 64 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 209 209 209



50 528 64 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.552 3.012 3.01250 528 64 2 7 Productos metálicos 0 0 050 528 64 2 8 Minerales 0 0 050 528 64 2 9 Otros bienes de consumo 8.484 1.179 58750 528 64 3 Servicios no personales 113.670 84.264 76.76450 528 64 3 1 Servicios básicos 20.115 12.988 12.98850 528 64 3 2 Alquileres y derechos 2.672 2.672 2.67250 528 64 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.600 0 050 528 64 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 65.540 65.540 58.04050 528 64 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 18.515 971 97150 528 64 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.228 2.093 2.09350 528 64 3 9 Otros servicios 2.000 0 050 528 64 4 Bienes de uso 6.518 4.452 4.45250 528 64 4 3 Maquinaria y equipo 6.518 4.452 4.45250 528 65 ESCUELA TALLER DEL CASCO HISTORICO 287.973 227.054 226.97750 528 65 1 Gastos en personal 233.627 180.305 180.30550 528 65 1 4 Asignaciones familiares 231 231 23150 528 65 1 5 Asistencia social al personal 166 166 16650 528 65 1 8 Contratos de Empleo Publico 233.230 179.908 179.90850 528 65 2 Bienes de consumo 7.039 3.709 3.63250 528 65 2 2 Textiles y vestuario 639 428 35050 528 65 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9 9 950 528 65 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 050 528 65 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.000 420 42050 528 65 2 6 Productos de minerales no metálicos 499 50 5050 528 65 2 7 Productos metálicos 600 295 29550 528 65 2 8 Minerales 463 0 050 528 65 2 9 Otros bienes de consumo 2.829 2.507 2.50750 528 65 3 Servicios no personales 47.307 43.040 43.04050 528 65 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 44.740 41.440 41.44050 528 65 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.567 1.600 1.60050 535 DIR. GRAL CENTRO CULTURAL RECOLETA 7.110.505 4.876.680 4.871.43050 535 67 DIFUSION DE LAS ARTES EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA 7.110.505 4.876.680 4.871.43050 535 67 1 Gastos en personal 5.415.711 4.406.007 4.406.00750 535 67 1 1 Personal permanente 4.576.844 3.689.046 3.689.04650 535 67 1 3 Servicios extraordinarios 5.363 1.876 1.87650 535 67 1 4 Asignaciones familiares 100.837 50.646 50.64650 535 67 1 5 Asistencia social al personal 21.402 21.401 21.40150 535 67 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 535 67 1 8 Contratos de Empleo Publico 684.322 616.096 616.09650 535 67 2 Bienes de consumo 341.319 22.779 22.77950 535 67 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 050 535 67 2 2 Textiles y vestuario 9.203 1.235 1.23550 535 67 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 14.476 4.572 4.57250 535 67 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 27.896 3.551 3.55150 535 67 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 050 535 67 2 7 Productos metálicos 15.015 586 58650 535 67 2 9 Otros bienes de consumo 274.729 12.834 12.83450 535 67 3 Servicios no personales 790.855 445.107 441.50750 535 67 3 1 Servicios básicos 515.668 324.207 320.60750 535 67 3 2 Alquileres y derechos 19.000 0 050 535 67 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 43.600 0 050 535 67 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 183.320 116.700 116.70050 535 67 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 22.267 0 050 535 67 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.600 800 80050 535 67 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 3.400 3.400 3.40050 535 67 3 9 Otros servicios 2.000 0 050 535 67 4 Bienes de uso 562.620 2.788 1.13850 535 67 4 3 Maquinaria y equipo 562.620 2.788 1.13850 540 DIR. GRAL TEATRO COLON 59.479.169 50.362.208 49.756.47450 540 7 ACTIVIDADES COMUNES TEATRO COLON 2.301.920 1.791.378 1.660.61450 540 7 1 Gastos en personal 192.307 114.605 49.28250 540 7 1 8 Contratos de Empleo Publico 192.307 114.605 49.28250 540 7 2 Bienes de consumo 182.010 134.983 134.98350 540 7 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.617 9.616 9.616



50 540 7 2 2 Textiles y vestuario 104.078 74.043 74.04350 540 7 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 34.655 34.655 34.65550 540 7 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.434 2.856 2.85650 540 7 2 6 Productos de minerales no metálicos 51 51 5150 540 7 2 7 Productos metálicos 5.743 5.742 5.74250 540 7 2 9 Otros bienes de consumo 24.432 8.021 8.02150 540 7 3 Servicios no personales 1.916.723 1.541.150 1.475.70850 540 7 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.916.723 1.541.150 1.475.70850 540 7 4 Bienes de uso 10.880 640 64050 540 7 4 3 Maquinaria y equipo 10.880 640 64050 540 34 FORMACION ARTISTICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE 2.940.739 2.006.943 1.998.32150 540 34 1 Gastos en personal 2.766.739 1.861.573 1.861.57350 540 34 1 1 Personal permanente 2.678.633 1.779.602 1.779.60250 540 34 1 2 Personal temporario 62.231 62.228 62.22850 540 34 1 4 Asignaciones familiares 10.572 8.646 8.64650 540 34 1 5 Asistencia social al personal 9.303 9.303 9.30350 540 34 1 8 Contratos de Empleo Publico 6.000 1.794 1.79450 540 34 3 Servicios no personales 174.000 145.370 136.74850 540 34 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 174.000 145.370 136.74850 540 35 EXPRESIONES ARTISTICAS EN EL TEATRO COLON 54.236.510 46.563.887 46.097.53950 540 35 1 Gastos en personal 43.726.602 39.214.801 39.214.80150 540 35 1 1 Personal permanente 40.328.396 36.683.976 36.683.97650 540 35 1 2 Personal temporario 135.360 135.359 135.35950 540 35 1 4 Asignaciones familiares 648.594 348.882 348.88250 540 35 1 5 Asistencia social al personal 187.821 187.821 187.82150 540 35 1 7 Gabinete de autoridades superiores 29.006 29.005 29.00550 540 35 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.397.425 1.829.759 1.829.75950 540 35 2 Bienes de consumo 0 0 050 540 35 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 050 540 35 2 2 Textiles y vestuario 0 0 050 540 35 2 7 Productos metálicos 0 0 050 540 35 3 Servicios no personales 10.509.908 7.349.086 6.882.73850 540 35 3 1 Servicios básicos 1.036.842 854.900 854.90050 540 35 3 2 Alquileres y derechos 643.740 420.002 412.29250 540 35 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 40.110 39.970 27.37050 540 35 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 6.231.967 4.603.239 4.074.23450 540 35 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.289 126 12650 540 35 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 885.960 471.817 471.69750 540 35 3 9 Otros servicios 1.670.000 959.031 1.042.11850 540 35 4 Bienes de uso 0 0 050 540 35 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 050 542 DIR. GRAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES 43.093.175 33.301.208 32.565.90450 542 8 ACTIVIDADES COMUNES COMPLEJO TEATRAL 32.959.017 25.971.531 25.681.62450 542 8 1 Gastos en personal 28.211.583 22.091.187 22.091.18750 542 8 1 1 Personal permanente 24.019.440 18.671.215 18.671.21550 542 8 1 3 Servicios extraordinarios 58.495 230 23050 542 8 1 4 Asignaciones familiares 505.890 264.539 264.53950 542 8 1 5 Asistencia social al personal 106.535 106.534 106.53450 542 8 1 7 Gabinete de autoridades superiores 25.555 25.553 25.55350 542 8 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.495.668 3.023.115 3.023.11550 542 8 2 Bienes de consumo 677.210 481.148 478.34050 542 8 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 11.804 11.804 11.80450 542 8 2 2 Textiles y vestuario 139.095 73.680 73.68050 542 8 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 42.009 38.399 35.59250 542 8 2 4 Productos de cuero y caucho 13.319 13.319 13.31950 542 8 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 73.933 73.933 73.93350 542 8 2 6 Productos de minerales no metálicos 14.913 14.913 14.91350 542 8 2 7 Productos metálicos 57.768 57.768 57.76850 542 8 2 8 Minerales 969 969 96950 542 8 2 9 Otros bienes de consumo 323.400 196.364 196.36450 542 8 3 Servicios no personales 3.917.660 3.228.704 3.049.98950 542 8 3 1 Servicios básicos 1.124.437 853.273 811.36250 542 8 3 2 Alquileres y derechos 86.029 77.119 43.15650 542 8 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 196.549 167.358 154.72650 542 8 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.995.894 1.773.300 1.732.650



50 542 8 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 232.181 231.888 208.03950 542 8 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 79.910 14.688 14.68850 542 8 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 050 542 8 3 9 Otros servicios 202.660 111.079 85.36950 542 8 4 Bienes de uso 121.564 121.564 41.84350 542 8 4 3 Maquinaria y equipo 121.564 121.564 41.84350 542 8 5 Transferencias 31.000 22.680 20.26550 542 8 5 6 Transferencias a universidades nacionales 31.000 22.680 20.26550 542 29 ARTES ESCENICAS EN EL COMPLEJO TEATRAL CDAD BUENOS AIRES 8.371.658 6.873.551 6.479.17550 542 29 1 Gastos en personal 5.200 2.278 2.27850 542 29 1 8 Contratos de Empleo Publico 5.200 2.278 2.27850 542 29 2 Bienes de consumo 448.228 220.173 220.17350 542 29 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.299 26.299 26.29950 542 29 2 2 Textiles y vestuario 84.752 84.752 84.75250 542 29 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 40.412 40.412 40.41250 542 29 2 7 Productos metálicos 0 0 050 542 29 2 9 Otros bienes de consumo 296.765 68.710 68.71050 542 29 3 Servicios no personales 7.918.230 6.651.101 6.256.72550 542 29 3 2 Alquileres y derechos 276.000 276.000 207.00050 542 29 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 7.172.730 5.978.279 5.652.90350 542 29 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 469.500 396.822 396.82250 542 30 FORMACION ARTISTICA EN EL COMPLEJO DE LA CDAD DE BUENOS AIRES 1.762.500 456.125 405.10550 542 30 1 Gastos en personal 1.214.700 0 050 542 30 1 1 Personal permanente 1.211.500 0 050 542 30 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.200 0 050 542 30 3 Servicios no personales 547.800 456.125 405.10550 542 30 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 547.800 456.125 405.10550 543 DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN 11.251.046 9.703.858 9.524.53050 543 80 NUEVAS TENDENCIAS EN EL CENTRO CULT GRAL SAN MARTIN 11.251.046 9.703.858 9.524.53050 543 80 1 Gastos en personal 8.838.367 7.795.606 7.790.52350 543 80 1 1 Personal permanente 7.370.920 6.478.722 6.473.63950 543 80 1 4 Asignaciones familiares 202.100 104.858 104.85850 543 80 1 5 Asistencia social al personal 36.697 36.696 36.69650 543 80 1 7 Gabinete de autoridades superiores 26.943 26.943 26.94350 543 80 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.201.707 1.148.387 1.148.38750 543 80 2 Bienes de consumo 341.103 207.563 207.56350 543 80 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 43.665 7.160 7.16050 543 80 2 2 Textiles y vestuario 24.285 3.243 3.24350 543 80 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 49.301 23.519 23.51950 543 80 2 4 Productos de cuero y caucho 212 212 21250 543 80 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 32.200 11.429 11.42950 543 80 2 6 Productos de minerales no metálicos 7.243 7.243 7.24350 543 80 2 7 Productos metálicos 22.065 22.065 22.06550 543 80 2 9 Otros bienes de consumo 162.132 132.693 132.69350 543 80 3 Servicios no personales 1.707.616 1.335.861 1.223.87150 543 80 3 1 Servicios básicos 272.253 186.589 186.58950 543 80 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 152.470 46.919 32.83450 543 80 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.168.960 1.078.116 980.88450 543 80 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 36.829 3.495 3.49550 543 80 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.939 3.280 3.28050 543 80 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 40.255 8.071 7.39750 543 80 3 9 Otros servicios 31.910 9.392 9.39250 543 80 4 Bienes de uso 363.960 363.960 302.57450 543 80 4 3 Maquinaria y equipo 363.960 363.960 302.57450 753 SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 2.833.096 2.315.709 2.241.49950 753 9 ACTIVIDADES COMUNES SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 2.394.084 1.981.581 1.934.22150 753 9 1 Gastos en personal 159.073 106.880 106.88050 753 9 1 1 Personal permanente 74.283 74.281 74.28150 753 9 1 4 Asignaciones familiares 446 446 44650 753 9 1 5 Asistencia social al personal 1.156 1.155 1.15550 753 9 1 8 Contratos de Empleo Publico 83.188 30.998 30.99850 753 9 2 Bienes de consumo 15.781 7.984 7.98450 753 9 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 795 795 79550 753 9 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 2.149 1.083 1.08350 753 9 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.610 2.609 2.609



50 753 9 2 6 Productos de minerales no metálicos 25 25 2550 753 9 2 7 Productos metálicos 793 792 79250 753 9 2 9 Otros bienes de consumo 9.410 2.681 2.68150 753 9 3 Servicios no personales 1.689.230 1.614.627 1.567.26750 753 9 3 2 Alquileres y derechos 236.562 236.562 236.56250 753 9 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.300.800 1.280.564 1.251.38450 753 9 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 8.404 3.403 3.40350 753 9 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 33.474 25.843 25.84350 753 9 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 30.710 23.180 5.00050 753 9 3 9 Otros servicios 79.280 45.075 45.07550 753 9 4 Bienes de uso 30.000 2.089 2.08950 753 9 4 3 Maquinaria y equipo 30.000 2.089 2.08950 753 9 5 Transferencias 500.000 250.000 250.00050 753 9 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 500.000 250.000 250.00050 753 76 FERIA DE MATADEROS 289.012 196.233 178.83350 753 76 1 Gastos en personal 22.400 3.810 3.81050 753 76 1 8 Contratos de Empleo Publico 22.400 3.810 3.81050 753 76 2 Bienes de consumo 4.903 3.915 3.91550 753 76 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 988 0 050 753 76 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 050 753 76 2 9 Otros bienes de consumo 3.915 3.915 3.91550 753 76 3 Servicios no personales 261.709 188.509 171.10950 753 76 3 2 Alquileres y derechos 130.209 64.159 64.15950 753 76 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 95.800 88.650 71.25050 753 76 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 7.500 7.500 7.50050 753 76 3 9 Otros servicios 28.200 28.200 28.20050 753 78 CULTURA CIUDADANA 150.000 137.894 128.44450 753 78 1 Gastos en personal 2.600 1.794 1.79450 753 78 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.600 1.794 1.79450 753 78 3 Servicios no personales 147.400 136.100 126.65050 753 78 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 147.400 136.100 126.650

55 MINISTERIO DE EDUCACION 2.733.174.753 2.055.918.274 1.975.021.03855 550 MINISTERIO DE EDUCACION 191.145.323 63.715.455 62.168.88255 550 1 ACTIVIDADES CENTRALES CONVENCIONALES 136.207.907 15.270.703 15.219.24355 550 1 1 Gastos en personal 135.211.062 14.526.371 14.526.37155 550 1 1 1 Personal permanente 132.127.440 12.313.415 12.313.41555 550 1 1 2 Personal temporario 1.421.148 1.159.021 1.159.02155 550 1 1 3 Servicios extraordinarios 460.374 31.870 31.87055 550 1 1 4 Asignaciones familiares 330.880 310.402 310.40255 550 1 1 5 Asistencia social al personal 74.450 74.447 74.44755 550 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 297.450 198.065 198.06555 550 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 499.320 439.152 439.15255 550 1 2 Bienes de consumo 87.018 55.018 55.01855 550 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.674 4.674 4.67455 550 1 2 2 Textiles y vestuario 38 38 3855 550 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.705 4.704 4.70455 550 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 13.157 13.156 13.15655 550 1 2 7 Productos metálicos 63 63 6355 550 1 2 9 Otros bienes de consumo 64.381 32.383 32.38355 550 1 3 Servicios no personales 838.964 645.886 594.42655 550 1 3 2 Alquileres y derechos 100 0 055 550 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 439 439 43955 550 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 683.342 548.481 497.02155 550 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 134 34 3455 550 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 6.955 6.454 6.45455 550 1 3 9 Otros servicios 147.994 90.478 90.47855 550 1 4 Bienes de uso 15.763 15.763 15.76355 550 1 4 3 Maquinaria y equipo 15.763 15.763 15.76355 550 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 055 550 1 5 Transferencias 55.100 0 055 550 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 55.000 0 055 550 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100 0 055 550 16 GESTIÓN DE POLÍTICAS SOCIO EDUCATIVAS 54.937.416 48.444.752 46.949.63955 550 16 1 Gastos en personal 17.750.070 12.551.369 12.551.369



55 550 16 1 1 Personal permanente 515.377 286.160 286.16055 550 16 1 2 Personal temporario 17.172.708 12.214.983 12.214.98355 550 16 1 4 Asignaciones familiares 17.425 13.261 13.26155 550 16 1 5 Asistencia social al personal 30.842 30.838 30.83855 550 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 13.718 6.129 6.12955 550 16 2 Bienes de consumo 187.890 119.929 99.65855 550 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 86.776 69.364 49.82255 550 16 2 2 Textiles y vestuario 4.222 2.628 2.62855 550 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 10.972 7.482 7.48255 550 16 2 4 Productos de cuero y caucho 781 547 54755 550 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.877 1.590 1.59055 550 16 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 055 550 16 2 7 Productos metálicos 0 0 055 550 16 2 9 Otros bienes de consumo 83.262 38.318 37.58955 550 16 3 Servicios no personales 14.817.129 14.255.360 12.780.51855 550 16 3 2 Alquileres y derechos 812.194 791.944 772.09955 550 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 055 550 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 110.473 102.683 90.33055 550 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 7.946.000 7.680.337 7.629.22155 550 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.822 1.132 1.13255 550 16 3 9 Otros servicios 5.946.640 5.679.264 4.287.73655 550 16 4 Bienes de uso 19.027 3.544 3.54455 550 16 4 3 Maquinaria y equipo 19.027 3.544 3.54455 550 16 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 055 550 16 5 Transferencias 22.163.300 21.514.549 21.514.54955 550 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 22.163.000 21.514.549 21.514.54955 550 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 300 0 055 560 SUBSECRETARIA DE EDUCACION 52.260.849 37.761.167 35.818.02555 560 2 ACTIVIDADES COMUNES A LA GESTION EDUCATIVA Y EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO 52.260.849 37.761.167 35.818.02555 560 2 1 Gastos en personal 40.392.774 29.112.510 29.112.51055 560 2 1 1 Personal permanente 3.669.596 3.191.636 3.191.63655 560 2 1 2 Personal temporario 29.017.586 18.349.176 18.349.17655 560 2 1 3 Servicios extraordinarios 5.130 5.128 5.12855 560 2 1 4 Asignaciones familiares 335.257 334.116 334.11655 560 2 1 5 Asistencia social al personal 145.666 145.664 145.66455 560 2 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.080 96.646 96.64655 560 2 1 8 Contratos de Empleo Publico 6.996.459 6.990.144 6.990.14455 560 2 2 Bienes de consumo 1.546.400 980.995 806.81155 560 2 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 391.726 369.871 216.64455 560 2 2 2 Textiles y vestuario 29.885 24 2455 560 2 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 128.646 120.583 120.43355 560 2 2 4 Productos de cuero y caucho 325 325 32555 560 2 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 63.492 264 8655 560 2 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 055 560 2 2 7 Productos metálicos 10.307 10.112 5.88155 560 2 2 8 Minerales 0 0 055 560 2 2 9 Otros bienes de consumo 922.019 479.816 463.41855 560 2 3 Servicios no personales 9.387.525 6.630.439 5.222.06555 560 2 3 1 Servicios básicos 2.553.513 2.323.760 2.323.76055 560 2 3 2 Alquileres y derechos 188.105 162.708 136.45655 560 2 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 41.535 29.174 23.24855 560 2 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.872.473 1.822.139 1.565.50055 560 2 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.295.573 2.239.737 1.124.00055 560 2 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 4.852 3.980 3.98055 560 2 3 9 Otros servicios 431.474 48.941 45.12155 560 2 4 Bienes de uso 760.050 738.450 545.87855 560 2 4 3 Maquinaria y equipo 718.058 718.058 525.75355 560 2 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 41.992 20.392 20.12555 560 2 5 Transferencias 174.100 130.760 130.76055 560 2 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 174.000 130.760 130.76055 560 2 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100 0 055 561 DIR. GRAL DE EDUCACION 1.566.753.263 1.233.264.249 1.232.434.73755 561 17 EDUCACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA 1.566.753.263 1.233.264.249 1.232.434.73755 561 17 1 Gastos en personal 1.534.975.140 1.203.949.826 1.203.940.26955 561 17 1 1 Personal permanente 1.151.022.388 838.466.906 838.457.349



55 561 17 1 2 Personal temporario 365.900.513 347.454.595 347.454.59555 561 17 1 3 Servicios extraordinarios 169.290 169.254 169.25455 561 17 1 4 Asignaciones familiares 9.480.266 9.480.139 9.480.13955 561 17 1 5 Asistencia social al personal 5.745.775 5.745.586 5.745.58655 561 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 13.628 13.62855 561 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.619.728 2.619.718 2.619.71855 561 17 2 Bienes de consumo 158.100 63.496 63.49355 561 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 7 0 055 561 17 2 2 Textiles y vestuario 0 0 055 561 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 21.938 21.477 21.47755 561 17 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 055 561 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 055 561 17 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 055 561 17 2 7 Productos metálicos 0 0 055 561 17 2 9 Otros bienes de consumo 136.155 42.019 42.01655 561 17 3 Servicios no personales 31.315.152 29.127.116 28.315.00055 561 17 3 1 Servicios básicos 21.006.651 21.006.651 21.006.65155 561 17 3 2 Alquileres y derechos 8.441.166 6.636.858 5.880.34055 561 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 055 561 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.747.200 1.462.312 1.406.71455 561 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 055 561 17 3 9 Otros servicios 120.135 21.295 21.29555 561 17 4 Bienes de uso 59.871 45.275 37.43955 561 17 4 3 Maquinaria y equipo 59.571 45.275 37.43955 561 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 300 0 055 561 17 5 Transferencias 245.000 78.536 78.53655 561 17 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 245.000 78.536 78.53655 569 DIR. GRAL EDUCACION SUPERIOR 137.295.066 115.978.622 115.906.07555 569 17 EDUCACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA 137.295.066 115.978.622 115.906.07555 569 17 1 Gastos en personal 133.399.055 113.146.346 113.146.34655 569 17 1 1 Personal permanente 99.793.102 87.778.914 87.778.91455 569 17 1 2 Personal temporario 32.146.137 23.917.899 23.917.89955 569 17 1 3 Servicios extraordinarios 2.233 2.230 2.23055 569 17 1 4 Asignaciones familiares 665.732 665.718 665.71855 569 17 1 5 Asistencia social al personal 562.793 562.763 562.76355 569 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94355 569 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 191.878 191.878 191.87855 569 17 2 Bienes de consumo 23.764 13.264 13.26455 569 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 055 569 17 2 2 Textiles y vestuario 0 0 055 569 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.304 4.304 4.30455 569 17 2 9 Otros bienes de consumo 19.460 8.959 8.95955 569 17 3 Servicios no personales 1.868.647 1.684.498 1.611.95255 569 17 3 1 Servicios básicos 1.405.873 1.256.802 1.256.80255 569 17 3 2 Alquileres y derechos 400.000 375.260 302.71355 569 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 055 569 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 44.100 43.263 43.26355 569 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 055 569 17 3 9 Otros servicios 18.674 9.174 9.17455 569 17 4 Bienes de uso 3.600 0 055 569 17 4 3 Maquinaria y equipo 3.500 0 055 569 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 100 0 055 569 17 5 Transferencias 2.000.000 1.134.514 1.134.51455 569 17 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.000.000 1.134.514 1.134.51455 570 DIR. GRAL EDUCACION DE GESTION PRIVADA 418.989.975 322.395.848 322.378.34855 570 18 EDUCACION DE GESTION PRIVADA 418.989.975 322.395.848 322.378.34855 570 18 1 Gastos en personal 4.639.379 3.491.335 3.491.33555 570 18 1 1 Personal permanente 4.266.188 3.139.243 3.139.24355 570 18 1 4 Asignaciones familiares 25.270 15.977 15.97755 570 18 1 5 Asistencia social al personal 16.311 16.311 16.31155 570 18 1 7 Gabinete de autoridades superiores 72.460 72.458 72.45855 570 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 259.150 247.345 247.34555 570 18 2 Bienes de consumo 11.101 7.100 7.10055 570 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 5.513 5.514 5.51455 570 18 2 9 Otros bienes de consumo 5.588 1.586 1.586



55 570 18 3 Servicios no personales 338.835 288.139 270.63955 570 18 3 1 Servicios básicos 473 0 055 570 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 055 570 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 332.383 286.410 268.91055 570 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 750 500 50055 570 18 3 9 Otros servicios 5.229 1.229 1.22955 570 18 4 Bienes de uso 2.000 0 055 570 18 4 3 Maquinaria y equipo 2.000 0 055 570 18 5 Transferencias 413.998.660 318.609.275 318.609.27555 570 18 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 413.998.660 318.609.275 318.609.27555 572 DIR.GRAL.COOPERADORAS Y COMEDORES ESCOLARES 173.098.877 142.962.923 89.516.56255 572 19 ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ACCION COMUNITARIA 173.098.877 142.962.923 89.516.56255 572 19 1 Gastos en personal 1.871.513 1.682.081 1.682.08155 572 19 1 1 Personal permanente 1.413.624 1.285.670 1.285.67055 572 19 1 3 Servicios extraordinarios 7.954 7.953 7.95355 572 19 1 4 Asignaciones familiares 23.903 14.364 14.36455 572 19 1 5 Asistencia social al personal 7.262 7.261 7.26155 572 19 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 28.211 28.21155 572 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 381.590 338.623 338.62355 572 19 2 Bienes de consumo 15.058.606 13.887.375 7.515.77955 572 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.054.333 13.885.103 7.513.50755 572 19 2 2 Textiles y vestuario 0 0 055 572 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 0 0 055 572 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 055 572 19 2 9 Otros bienes de consumo 4.273 2.272 2.27255 572 19 3 Servicios no personales 144.917.228 116.524.264 71.851.40455 572 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 324.317 290.417 289.01755 572 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 055 572 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 15.780 11.925 11.92555 572 19 3 9 Otros servicios 144.577.131 116.221.922 71.550.46255 572 19 4 Bienes de uso 1.368 478 47855 572 19 4 3 Maquinaria y equipo 1.368 478 47855 572 19 5 Transferencias 11.250.162 10.868.725 8.466.82055 572 19 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 8.663.000 8.339.922 5.938.01855 572 19 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 2.587.062 2.528.803 2.528.80255 572 19 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100 0 055 573 DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA, MAMT.Y EQUIPAM. 154.595.147 109.563.696 86.745.48755 573 20 INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 154.595.147 109.563.696 86.745.48755 573 20 1 Gastos en personal 10.381.086 8.089.611 8.089.61155 573 20 1 1 Personal permanente 2.998.633 2.671.557 2.671.55755 573 20 1 2 Personal temporario 3.553.390 2.940.977 2.940.97755 573 20 1 3 Servicios extraordinarios 61.627 61.627 61.62755 573 20 1 4 Asignaciones familiares 93.270 83.302 83.30255 573 20 1 5 Asistencia social al personal 38.588 38.587 38.58755 573 20 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 8.409 8.40955 573 20 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.598.398 2.285.153 2.285.15355 573 20 2 Bienes de consumo 46.040 0 055 573 20 2 2 Textiles y vestuario 0 0 055 573 20 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13 0 055 573 20 2 9 Otros bienes de consumo 46.027 0 055 573 20 3 Servicios no personales 3.917.017 3.273.440 3.135.08055 573 20 3 1 Servicios básicos 133.017 0 055 573 20 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.734.000 3.250.398 3.112.03855 573 20 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 055 573 20 3 9 Otros servicios 50.000 23.042 23.04255 573 20 4 Bienes de uso 108.404.000 87.887.643 67.929.38055 573 20 4 2 Construcciones 105.394.000 87.397.059 67.650.90555 573 20 4 3 Maquinaria y equipo 3.010.000 490.585 278.47555 573 20 5 Transferencias 31.847.004 10.313.002 7.591.41755 573 20 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 31.500.000 9.965.998 7.244.41355 573 20 5 6 Transferencias a universidades nacionales 347.004 347.004 347.00455 672 SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE RECURSOS Y ACCION COMUNITARIA 39.036.253 30.276.314 30.052.92255 672 3 ACTIVIDADES COMUNES A LA GESTION DE RECURSOS 39.036.253 30.276.314 30.052.92255 672 3 1 Gastos en personal 25.858.814 22.831.911 22.831.91155 672 3 1 1 Personal permanente 23.562.042 20.829.741 20.829.741



55 672 3 1 2 Personal temporario 764.536 764.533 764.53355 672 3 1 3 Servicios extraordinarios 148.444 148.442 148.44255 672 3 1 4 Asignaciones familiares 336.846 204.987 204.98755 672 3 1 5 Asistencia social al personal 104.437 104.430 104.43055 672 3 1 7 Gabinete de autoridades superiores 185.900 122.679 122.67955 672 3 1 8 Contratos de Empleo Publico 756.609 657.100 657.10055 672 3 2 Bienes de consumo 1.542.625 1.177.942 1.105.91055 672 3 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 7.187 7.187 6.42255 672 3 2 2 Textiles y vestuario 117.742 117.511 112.07855 672 3 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 500.760 286.426 271.45355 672 3 2 4 Productos de cuero y caucho 375 375 4855 672 3 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 73.284 73.284 72.83655 672 3 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.211 2.211 2.21155 672 3 2 7 Productos metálicos 30.501 26.948 23.27755 672 3 2 8 Minerales 49 48 4855 672 3 2 9 Otros bienes de consumo 810.516 663.952 617.53755 672 3 3 Servicios no personales 3.638.899 2.108.317 2.005.40655 672 3 3 1 Servicios básicos 989.340 118.572 105.50455 672 3 3 2 Alquileres y derechos 548.813 360.928 306.18955 672 3 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 61.461 53.936 53.92655 672 3 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.104.000 885.150 874.95055 672 3 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 643.547 470.100 445.20455 672 3 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 33.770 14.120 14.12055 672 3 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 90.562 90.560 90.56055 672 3 3 9 Otros servicios 167.406 114.953 114.95355 672 3 4 Bienes de uso 6.717.619 3.195.322 3.159.76955 672 3 4 1 Bienes preexistentes 6.201.200 3.066.000 3.066.00055 672 3 4 3 Maquinaria y equipo 496.979 109.882 93.76955 672 3 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 19.440 19.440 055 672 3 5 Transferencias 1.278.296 962.821 949.92655 672 3 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.278.296 962.821 949.926

60 MINISTERIO DE HACIENDA 263.219.513 194.660.504 182.399.11460 601 MINISTERIO Y SUBSECRETARIAS DE HACIENDA 28.509.418 19.266.073 17.382.20760 601 1 ACTIVIDADES CENTRALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA 28.509.418 19.266.073 17.382.20760 601 1 1 Gastos en personal 17.694.676 9.346.244 9.346.24460 601 1 1 1 Personal permanente 14.968.475 7.652.012 7.652.01260 601 1 1 4 Asignaciones familiares 82.972 53.522 53.52260 601 1 1 5 Asistencia social al personal 45.550 45.549 45.54960 601 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 952.669 528.276 528.27660 601 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.645.010 1.066.886 1.066.88660 601 1 2 Bienes de consumo 227.512 132.794 130.26660 601 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 28.456 17.658 17.65860 601 1 2 2 Textiles y vestuario 1.387 1.386 1.38660 601 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 36.973 26.685 24.15760 601 1 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 060 601 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.109 8.036 8.03660 601 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 585 430 43060 601 1 2 7 Productos metálicos 20.749 2.256 2.25660 601 1 2 9 Otros bienes de consumo 124.253 76.343 76.34360 601 1 3 Servicios no personales 5.732.399 5.475.917 4.533.42360 601 1 3 1 Servicios básicos 976.592 976.592 976.59260 601 1 3 2 Alquileres y derechos 230.728 224.832 181.51260 601 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 35.691 4.410 4.41060 601 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.238.444 4.188.721 3.291.84660 601 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 151.858 34.157 31.85860 601 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 55.927 28.868 28.86860 601 1 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.198 1.198 1.19860 601 1 3 9 Otros servicios 41.961 17.140 17.14060 601 1 4 Bienes de uso 126.551 76.681 76.68160 601 1 4 3 Maquinaria y equipo 123.455 74.587 74.58760 601 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 3.096 2.094 2.09460 601 1 4 8 Activos intangibles 0 0 060 601 1 5 Transferencias 4.728.280 4.234.437 3.295.59260 601 1 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 4.467.380 4.124.294 3.185.449



60 601 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 260.900 110.143 110.14360 611 DIR.GRAL.OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO 4.874.096 3.503.177 3.485.19360 611 37 FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 4.874.096 3.503.177 3.485.19360 611 37 1 Gastos en personal 4.573.000 3.321.210 3.321.21060 611 37 1 1 Personal permanente 4.403.030 3.223.827 3.223.82760 611 37 1 4 Asignaciones familiares 35.280 18.806 18.80660 611 37 1 5 Asistencia social al personal 16.326 16.325 16.32560 611 37 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 060 611 37 1 8 Contratos de Empleo Publico 81.184 62.252 62.25260 611 37 2 Bienes de consumo 61.457 47.990 45.08660 611 37 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.106 5.831 3.40460 611 37 2 2 Textiles y vestuario 70 0 060 611 37 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 13.594 13.279 12.80260 611 37 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.683 4.683 4.68360 611 37 2 9 Otros bienes de consumo 37.004 24.197 24.19760 611 37 3 Servicios no personales 195.020 121.465 106.38560 611 37 3 1 Servicios básicos 5.779 2.359 2.35960 611 37 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 116.737 52.626 45.54660 611 37 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 59.230 59.230 51.23060 611 37 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 9.000 5.000 5.00060 611 37 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 3.000 2.250 2.25060 611 37 3 9 Otros servicios 1.274 0 060 611 37 4 Bienes de uso 12.619 9.302 9.30260 611 37 4 2 Construcciones 0 0 060 611 37 4 3 Maquinaria y equipo 12.619 9.302 9.30260 611 37 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 060 611 37 5 Transferencias 32.000 3.210 3.21060 611 37 5 6 Transferencias a universidades nacionales 32.000 3.210 3.21060 612 DIR.GRAL.ESTADISTICAS Y CENSOS 10.578.883 6.662.044 6.227.81360 612 28 SISTEMA ESTADISTICO DE LA CIUDAD 10.578.883 6.662.044 6.227.81360 612 28 1 Gastos en personal 4.902.190 3.502.036 3.502.03660 612 28 1 1 Personal permanente 1.336.107 944.947 944.94760 612 28 1 3 Servicios extraordinarios 650 650 65060 612 28 1 4 Asignaciones familiares 38.132 38.132 38.13260 612 28 1 5 Asistencia social al personal 16.861 16.861 16.86160 612 28 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 060 612 28 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.473.260 2.501.447 2.501.44760 612 28 2 Bienes de consumo 270.753 25.748 15.56760 612 28 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.846 667 66760 612 28 2 2 Textiles y vestuario 500 0 060 612 28 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 49.405 9.945 15860 612 28 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 19.180 3.072 2.67860 612 28 2 7 Productos metálicos 1.000 0 060 612 28 2 9 Otros bienes de consumo 198.822 12.064 12.06460 612 28 3 Servicios no personales 5.151.538 2.925.594 2.501.54460 612 28 3 1 Servicios básicos 2.418 2.418 2.41860 612 28 3 2 Alquileres y derechos 256.022 131.221 98.09360 612 28 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 138.244 3.440 3.44060 612 28 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.624.769 2.773.365 2.382.44260 612 28 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 88.570 7.637 7.63760 612 28 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 41.515 7.514 7.51460 612 28 3 9 Otros servicios 0 0 060 612 28 4 Bienes de uso 164.402 151.321 151.32160 612 28 4 3 Maquinaria y equipo 159.402 151.321 151.32160 612 28 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2.000 0 060 612 28 4 8 Activos intangibles 3.000 0 060 612 28 5 Transferencias 90.000 57.345 57.34560 612 28 5 6 Transferencias a universidades nacionales 90.000 57.345 57.34560 613 DIR.GRAL.DE CONTADURIA 16.309.746 11.661.862 11.632.65560 613 36 REGISTRAR LA EJECUCION DE LA GESTION DEL GCBA 16.309.746 11.661.862 11.632.65560 613 36 1 Gastos en personal 14.786.586 10.427.797 10.427.79760 613 36 1 1 Personal permanente 12.332.527 9.746.690 9.746.69060 613 36 1 4 Asignaciones familiares 148.640 68.225 68.22560 613 36 1 5 Asistencia social al personal 53.199 53.198 53.19860 613 36 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 0



60 613 36 1 8 Contratos de Empleo Publico 2.215.040 559.684 559.68460 613 36 2 Bienes de consumo 261.186 201.212 201.21260 613 36 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.392 977 97760 613 36 2 2 Textiles y vestuario 6.891 5.227 5.22760 613 36 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 98.001 56.958 56.95860 613 36 2 4 Productos de cuero y caucho 350 0 060 613 36 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 30.942 30.942 30.94260 613 36 2 6 Productos de minerales no metálicos 295 295 29560 613 36 2 7 Productos metálicos 45.557 34.984 34.98460 613 36 2 9 Otros bienes de consumo 89.443 71.829 71.82960 613 36 3 Servicios no personales 669.498 577.525 548.31860 613 36 3 1 Servicios básicos 165.233 156.088 141.07560 613 36 3 2 Alquileres y derechos 41.980 33.839 29.58960 613 36 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 186.430 152.498 152.49860 613 36 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 234.100 212.600 202.65660 613 36 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 8.005 0 060 613 36 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 33.750 22.500 22.50060 613 36 3 9 Otros servicios 0 0 060 613 36 4 Bienes de uso 242.476 208.047 208.04760 613 36 4 2 Construcciones 22.552 22.551 22.55160 613 36 4 3 Maquinaria y equipo 219.924 185.495 185.49560 613 36 4 4 Equipo de seguridad 0 0 060 613 36 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 060 613 36 4 8 Activos intangibles 0 0 060 613 36 5 Transferencias 350.000 247.281 247.28160 613 36 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 060 613 36 5 6 Transferencias a universidades nacionales 350.000 247.281 247.28160 614 DIR.GRAL.DE TESORERIA 9.310.852 7.371.240 7.032.21960 614 24 ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DEL GCBA 9.310.852 7.371.240 7.032.21960 614 24 1 Gastos en personal 7.645.958 5.929.476 5.888.23260 614 24 1 1 Personal permanente 6.625.891 5.253.368 5.253.36860 614 24 1 3 Servicios extraordinarios 36.659 36.658 36.65860 614 24 1 4 Asignaciones familiares 96.960 47.242 47.24260 614 24 1 5 Asistencia social al personal 28.389 28.389 28.38960 614 24 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 22.526 22.52660 614 24 1 8 Contratos de Empleo Publico 820.879 541.293 500.05060 614 24 2 Bienes de consumo 184.171 153.251 106.79760 614 24 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 060 614 24 2 2 Textiles y vestuario 0 0 060 614 24 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 54.630 46.763 46.76360 614 24 2 4 Productos de cuero y caucho 900 0 060 614 24 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 12.531 4.410 4.41060 614 24 2 6 Productos de minerales no metálicos 464 190 19060 614 24 2 7 Productos metálicos 36 36 3660 614 24 2 9 Otros bienes de consumo 115.610 101.852 55.39860 614 24 3 Servicios no personales 1.131.000 972.289 884.16660 614 24 3 1 Servicios básicos 180.075 175.261 167.07560 614 24 3 2 Alquileres y derechos 143.369 137.768 104.76860 614 24 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 268.904 179.667 133.35060 614 24 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 456.260 407.410 406.79060 614 24 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 75.231 68.202 68.20260 614 24 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.161 3.981 3.98160 614 24 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 060 614 24 4 Bienes de uso 293.223 281.598 118.39860 614 24 4 2 Construcciones 163.200 163.200 060 614 24 4 3 Maquinaria y equipo 130.023 118.398 118.39860 614 24 5 Transferencias 56.500 34.626 34.62660 614 24 5 6 Transferencias a universidades nacionales 56.500 34.626 34.62660 615 DIR.GRAL.DE CREDITO PUBLICO 512.844 395.726 367.75060 615 34 ADMINISTRACION DE LA DEUDA 512.844 395.726 367.75060 615 34 1 Gastos en personal 314.219 243.010 243.01060 615 34 1 1 Personal permanente 227.924 180.693 180.69360 615 34 1 4 Asignaciones familiares 2.190 1.081 1.08160 615 34 1 5 Asistencia social al personal 1.065 1.064 1.06460 615 34 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.943



60 615 34 1 8 Contratos de Empleo Publico 45.860 33.229 33.22960 615 34 2 Bienes de consumo 7.760 0 060 615 34 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 150 0 060 615 34 2 9 Otros bienes de consumo 7.610 0 060 615 34 3 Servicios no personales 172.320 152.717 124.74160 615 34 3 1 Servicios básicos 6.021 6.021 6.02160 615 34 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.055 0 060 615 34 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 160.000 146.196 118.22060 615 34 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 624 0 060 615 34 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.000 500 50060 615 34 3 9 Otros servicios 620 0 060 615 34 4 Bienes de uso 3.185 0 060 615 34 4 2 Construcciones 0 0 060 615 34 4 3 Maquinaria y equipo 3.025 0 060 615 34 4 8 Activos intangibles 160 0 060 615 34 5 Transferencias 15.360 0 060 615 34 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 060 615 34 5 6 Transferencias a universidades nacionales 15.360 0 060 621 DIR.GRAL.DE RECURSOS HUMANOS 25.383.774 18.198.412 18.054.74360 621 49 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 25.383.774 18.198.412 18.054.74360 621 49 1 Gastos en personal 21.052.238 15.857.030 15.857.03060 621 49 1 1 Personal permanente 17.631.000 12.875.477 12.875.47760 621 49 1 3 Servicios extraordinarios 355 355 35560 621 49 1 4 Asignaciones familiares 234.460 136.130 136.13060 621 49 1 5 Asistencia social al personal 81.203 81.203 81.20360 621 49 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94360 621 49 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.068.040 2.736.923 2.736.92360 621 49 2 Bienes de consumo 383.774 225.618 220.20060 621 49 2 2 Textiles y vestuario 1.276 1.276 1.27660 621 49 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 62.395 21.950 21.95060 621 49 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 45.454 22.424 17.00660 621 49 2 7 Productos metálicos 139 138 13860 621 49 2 8 Minerales 2.216 215 21560 621 49 2 9 Otros bienes de consumo 272.294 179.616 179.61660 621 49 3 Servicios no personales 1.833.524 1.552.969 1.414.71960 621 49 3 1 Servicios básicos 69.185 45.233 45.23360 621 49 3 2 Alquileres y derechos 55.071 12.420 9.24660 621 49 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 174.146 103.205 77.53660 621 49 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.517.841 1.381.481 1.272.07460 621 49 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 3.600 2.649 2.64960 621 49 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 13.681 7.981 7.98160 621 49 4 Bienes de uso 1.790.238 402.567 402.56760 621 49 4 2 Construcciones 1.678.470 398.469 398.46960 621 49 4 3 Maquinaria y equipo 111.768 4.098 4.09860 621 49 5 Transferencias 324.000 160.228 160.22860 621 49 5 6 Transferencias a universidades nacionales 324.000 160.228 160.22860 623 DIR.GRAL.DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 7.978.288 5.756.322 5.686.49660 623 48 COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIO 7.978.288 5.756.322 5.686.49660 623 48 1 Gastos en personal 6.805.778 5.095.024 5.095.02460 623 48 1 1 Personal permanente 6.084.647 4.610.470 4.610.47060 623 48 1 4 Asignaciones familiares 86.260 44.778 44.77860 623 48 1 5 Asistencia social al personal 25.355 25.355 25.35560 623 48 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 060 623 48 1 8 Contratos de Empleo Publico 572.336 414.420 414.42060 623 48 2 Bienes de consumo 55.280 37.801 31.92160 623 48 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.798 5.798 5.79860 623 48 2 2 Textiles y vestuario 1.105 1.105 1.10560 623 48 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 25.102 22.617 16.73760 623 48 2 4 Productos de cuero y caucho 0 0 060 623 48 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 060 623 48 2 7 Productos metálicos 445 445 44560 623 48 2 9 Otros bienes de consumo 22.830 7.837 7.83760 623 48 3 Servicios no personales 720.781 555.831 491.88560 623 48 3 1 Servicios básicos 140.291 127.203 127.20360 623 48 3 2 Alquileres y derechos 131.235 111.564 92.724



60 623 48 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 152.297 66.167 23.29660 623 48 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 252.812 231.672 230.07260 623 48 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 16.146 6.225 5.59060 623 48 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 28.000 13.000 13.00060 623 48 4 Bienes de uso 276.049 9.689 9.68960 623 48 4 2 Construcciones 206.000 0 060 623 48 4 3 Maquinaria y equipo 40.049 9.689 9.68960 623 48 4 4 Equipo de seguridad 30.000 0 060 623 48 5 Transferencias 120.400 57.978 57.97860 623 48 5 6 Transferencias a universidades nacionales 120.400 57.978 57.97860 624 DIR.GRAL.CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES 3.551.104 2.449.420 2.430.28860 624 45 CONCESIONES DE BUENOS AIRES 2.835.015 2.284.158 2.267.51160 624 45 1 Gastos en personal 1.080.470 836.711 836.71160 624 45 1 1 Personal permanente 584.472 544.273 544.27360 624 45 1 4 Asignaciones familiares 3.330 1.840 1.84060 624 45 1 5 Asistencia social al personal 3.738 3.736 3.73660 624 45 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 060 624 45 1 8 Contratos de Empleo Publico 451.750 286.862 286.86260 624 45 2 Bienes de consumo 101.101 60.207 60.20760 624 45 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.000 1.242 1.24260 624 45 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.000 486 48660 624 45 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000 0 060 624 45 2 6 Productos de minerales no metálicos 500 0 060 624 45 2 7 Productos metálicos 600 0 060 624 45 2 9 Otros bienes de consumo 91.001 58.479 58.47960 624 45 3 Servicios no personales 1.396.145 1.373.254 1.356.60860 624 45 3 1 Servicios básicos 1.094.977 1.092.706 1.092.70660 624 45 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000 8.264 5.21860 624 45 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 281.640 270.440 256.84060 624 45 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 8.500 1.316 1.31660 624 45 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 1.028 528 52860 624 45 4 Bienes de uso 81.299 13.985 13.98560 624 45 4 3 Maquinaria y equipo 81.299 13.985 13.98560 624 45 5 Transferencias 176.000 0 060 624 45 5 6 Transferencias a universidades nacionales 176.000 0 060 624 47 ASIGNACION DE PERMISOS CENTROS EXPOSICIONES 716.089 165.263 162.77760 624 47 1 Gastos en personal 153.364 112.570 112.57060 624 47 1 1 Personal permanente 85.401 76.232 76.23260 624 47 1 3 Servicios extraordinarios 178 177 17760 624 47 1 4 Asignaciones familiares 2.230 1.170 1.17060 624 47 1 5 Asistencia social al personal 295 294 29460 624 47 1 8 Contratos de Empleo Publico 65.260 34.697 34.69760 624 47 2 Bienes de consumo 148.578 2.267 2.26760 624 47 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 060 624 47 2 2 Textiles y vestuario 0 0 060 624 47 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.520 20 2060 624 47 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.036 535 53560 624 47 2 6 Productos de minerales no metálicos 90 90 9060 624 47 2 7 Productos metálicos 6.231 850 85060 624 47 2 9 Otros bienes de consumo 139.701 773 77360 624 47 3 Servicios no personales 270.047 50.425 47.93960 624 47 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 246.445 26.824 24.33860 624 47 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 23.602 23.602 23.60260 624 47 4 Bienes de uso 144.100 0 060 624 47 4 2 Construcciones 144.100 0 060 624 47 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 060 626 DIR.GRAL.INVERSIONES PUBLICAS Y PLANEAMIENTO 854.284 709.323 516.73360 626 56 INVERSION PUBLCIA Y PLANEAMIENTO 854.284 709.323 516.73360 626 56 1 Gastos en personal 153.191 100.004 100.00460 626 56 1 1 Personal permanente 115.601 81.947 81.94760 626 56 1 5 Asistencia social al personal 410 409 40960 626 56 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 17.647 17.64760 626 56 2 Bienes de consumo 15.781 6.373 6.37360 626 56 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.198 621 62160 626 56 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.546 974 974



60 626 56 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.252 3.151 3.15160 626 56 2 9 Otros bienes de consumo 7.785 1.627 1.62760 626 56 3 Servicios no personales 605.247 552.881 410.29160 626 56 3 1 Servicios básicos 7.817 0 060 626 56 3 2 Alquileres y derechos 14.400 0 060 626 56 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.441 3.388 3.38860 626 56 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 544.248 544.248 401.65860 626 56 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 26.902 1.817 1.81760 626 56 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 5.139 3.428 3.42860 626 56 3 9 Otros servicios 1.300 0 060 626 56 4 Bienes de uso 65 65 6560 626 56 4 3 Maquinaria y equipo 65 65 6560 626 56 5 Transferencias 80.000 50.000 060 626 56 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 80.000 50.000 060 631 DIR.GRAL.DE RENTAS 136.835.886 106.330.911 97.975.44360 631 23 Recaudación Tributaria 136.835.886 106.330.911 97.975.44360 631 23 1 Gastos en personal 93.447.642 69.414.978 69.414.08260 631 23 1 1 Personal permanente 84.023.384 68.044.293 68.043.39660 631 23 1 3 Servicios extraordinarios 4.192 4.191 4.19160 631 23 1 4 Asignaciones familiares 834.790 384.032 384.03260 631 23 1 5 Asistencia social al personal 332.186 332.176 332.17660 631 23 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 20.798 20.79860 631 23 1 8 Contratos de Empleo Publico 8.215.910 629.488 629.48860 631 23 2 Bienes de consumo 5.268.670 4.738.752 1.434.05860 631 23 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 74.532 74.531 29.01060 631 23 2 2 Textiles y vestuario 0 0 060 631 23 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.284.605 1.193.446 295.55860 631 23 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.587 586 58660 631 23 2 6 Productos de minerales no metálicos 72.613 2.613 2.61360 631 23 2 7 Productos metálicos 2.482 2.482 2.48260 631 23 2 9 Otros bienes de consumo 3.823.851 3.465.094 1.103.80960 631 23 3 Servicios no personales 35.335.967 29.632.939 25.002.12760 631 23 3 1 Servicios básicos 2.317.622 2.298.485 2.298.48560 631 23 3 2 Alquileres y derechos 38.000 0 060 631 23 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.553.693 1.977.327 1.536.47260 631 23 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.486.775 3.027.224 2.729.80660 631 23 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 26.014.924 22.160.911 18.268.37260 631 23 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 919.953 168.992 168.99260 631 23 3 9 Otros servicios 5.000 0 060 631 23 4 Bienes de uso 1.724.907 1.678.356 1.259.29260 631 23 4 2 Construcciones 0 0 060 631 23 4 3 Maquinaria y equipo 1.678.357 1.678.356 1.259.29260 631 23 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 46.550 0 060 631 23 4 8 Activos intangibles 0 0 060 631 23 5 Transferencias 1.058.700 865.885 865.88560 631 23 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 83.500 40.694 40.69460 631 23 5 6 Transferencias a universidades nacionales 475.200 325.191 325.19160 631 23 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes 500.000 500.000 500.00060 638 DIRECCION GENERAL UNIDAD INFORMATICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA -MH- 5.632.321 2.492.947 2.209.64460 638 52 IMPLEMENTACION DEL SIGAF EN GCABA 5.632.321 2.492.947 2.209.64460 638 52 1 Gastos en personal 518.211 353.830 352.56060 638 52 1 1 Personal permanente 132.012 130.222 130.22260 638 52 1 4 Asignaciones familiares 3.950 3.950 3.95060 638 52 1 5 Asistencia social al personal 1.704 1.704 1.70460 638 52 1 7 Gabinete de autoridades superiores 24.525 0 060 638 52 1 8 Contratos de Empleo Publico 356.020 217.955 216.68560 638 52 2 Bienes de consumo 76.525 30.571 30.57160 638 52 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.118 4.618 4.61860 638 52 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 9.912 7.860 7.86060 638 52 2 7 Productos metálicos 1.802 802 80260 638 52 2 9 Otros bienes de consumo 55.693 17.291 17.29160 638 52 3 Servicios no personales 2.553.008 1.990.979 1.708.94560 638 52 3 1 Servicios básicos 38.820 24.320 24.32060 638 52 3 2 Alquileres y derechos 184.803 2.303 2.30360 638 52 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 123.386 32.573 32.573



60 638 52 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.957.640 1.899.440 1.620.34060 638 52 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 209.334 25.334 22.40160 638 52 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 525 225 22560 638 52 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 37.500 6.784 6.78460 638 52 3 9 Otros servicios 1.000 0 060 638 52 4 Bienes de uso 2.484.577 117.567 117.56760 638 52 4 3 Maquinaria y equipo 119.821 117.567 117.56760 638 52 4 8 Activos intangibles 2.364.756 0 060 639 RELACIONES CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 4.733.915 3.383.820 3.204.44060 639 53 ASISTENCIA AL PLAN DE INVERSIONES 4.733.915 3.383.820 3.204.44060 639 53 1 Gastos en personal 1.477.686 993.224 993.22460 639 53 1 1 Personal permanente 415.117 296.484 296.48460 639 53 1 4 Asignaciones familiares 3.363 3.363 3.36360 639 53 1 5 Asistencia social al personal 4.706 4.705 4.70560 639 53 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 060 639 53 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.017.320 688.671 688.67160 639 53 2 Bienes de consumo 51.448 24.073 24.07360 639 53 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16.375 5.959 5.95960 639 53 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 7.466 4.223 4.22360 639 53 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 0 0 060 639 53 2 9 Otros bienes de consumo 27.607 13.890 13.89060 639 53 3 Servicios no personales 2.590.263 1.760.024 1.580.64560 639 53 3 1 Servicios básicos 74.964 62.738 62.73860 639 53 3 2 Alquileres y derechos 58.000 57.600 43.20060 639 53 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 112.013 9.431 9.05260 639 53 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.300.495 1.088.840 924.24060 639 53 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 986.387 537.414 537.41460 639 53 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 39.561 4.000 4.00060 639 53 3 9 Otros servicios 18.843 0 060 639 53 4 Bienes de uso 614.518 606.499 606.49960 639 53 4 3 Maquinaria y equipo 614.518 606.499 606.49960 817 DIR.GRAL. RELACIONES FISCALES 344.547 215.365 207.36560 817 90 RELACIONES FISCALES CON LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL 344.547 215.365 207.36560 817 90 1 Gastos en personal 207.730 130.575 130.57560 817 90 1 1 Personal permanente 115.575 81.947 81.94760 817 90 1 4 Asignaciones familiares 475 475 47560 817 90 1 5 Asistencia social al personal 530 529 52960 817 90 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94360 817 90 1 8 Contratos de Empleo Publico 53.970 20.681 20.68160 817 90 2 Bienes de consumo 13.841 3.602 3.60260 817 90 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 800 437 43760 817 90 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.179 942 94260 817 90 2 7 Productos metálicos 512 12 1260 817 90 2 9 Otros bienes de consumo 8.350 2.211 2.21160 817 90 3 Servicios no personales 111.564 79.179 71.17960 817 90 3 2 Alquileres y derechos 16.300 0 060 817 90 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.687 1.152 1.15260 817 90 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 78.000 73.000 65.00060 817 90 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 9.548 3.979 3.97960 817 90 3 9 Otros servicios 2.029 1.048 1.04860 817 90 4 Bienes de uso 11.412 2.009 2.00960 817 90 4 3 Maquinaria y equipo 11.412 2.009 2.00960 840 DIR.GRAL.PATRIMONIO INMOBILIARIO ACTOS NOTARIALES Y ARCHIVOS DE DECLARACIONES JURADAS 1.863.450 1.461.082 1.457.56660 840 20045 TITULARIDADES DE DOMINIO 1.863.450 1.461.082 1.457.56660 840 20045 1 Gastos en personal 1.404.582 1.096.597 1.096.59760 840 20045 1 1 Personal permanente 1.092.137 843.775 843.77560 840 20045 1 4 Asignaciones familiares 15.300 7.993 7.99360 840 20045 1 5 Asistencia social al personal 5.198 5.197 5.19760 840 20045 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94360 840 20045 1 8 Contratos de Empleo Publico 254.767 212.689 212.68960 840 20045 2 Bienes de consumo 23.230 11.989 11.98960 840 20045 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.542 1.892 1.89260 840 20045 2 2 Textiles y vestuario 0 0 060 840 20045 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 8.737 5.418 5.41860 840 20045 2 4 Productos de cuero y caucho 1.500 0 0



60 840 20045 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 320 120 12060 840 20045 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 060 840 20045 2 7 Productos metálicos 1.186 186 18660 840 20045 2 9 Otros bienes de consumo 8.945 4.374 4.37460 840 20045 3 Servicios no personales 251.085 204.080 200.56460 840 20045 3 1 Servicios básicos 11.282 10.509 10.50960 840 20045 3 2 Alquileres y derechos 4.073 2.265 2.26560 840 20045 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.200 4.753 4.75360 840 20045 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 181.300 157.977 154.46160 840 20045 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 53 52 5260 840 20045 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 7.383 2.683 2.68360 840 20045 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 32.105 25.432 25.43260 840 20045 3 9 Otros servicios 1.689 410 41060 840 20045 4 Bienes de uso 5.158 4.157 4.15760 840 20045 4 3 Maquinaria y equipo 5.158 4.157 4.15760 840 20045 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 060 840 20045 4 8 Activos intangibles 0 0 060 840 20045 5 Transferencias 135.000 99.864 99.86460 840 20045 5 6 Transferencias a universidades nacionales 135.000 99.864 99.86460 840 20045 6 Activos financieros 44.395 44.395 44.39560 840 20045 6 3 Préstamos a largo plazo 44.395 44.395 44.39560 841 D.GRAL.ADMINISTRACION DE BIENES 4.566.861 3.612.599 3.480.88660 841 20046 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 4.566.861 3.612.599 3.480.88660 841 20046 1 Gastos en personal 1.302.737 1.128.614 1.128.61460 841 20046 1 1 Personal permanente 798.981 775.725 775.72560 841 20046 1 4 Asignaciones familiares 18.220 11.304 11.30460 841 20046 1 5 Asistencia social al personal 5.046 5.046 5.04660 841 20046 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.967 26.96760 841 20046 1 8 Contratos de Empleo Publico 443.310 309.572 309.57260 841 20046 2 Bienes de consumo 36.592 19.035 19.03560 841 20046 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 4.537 2.536 2.53660 841 20046 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.148 7.534 7.53460 841 20046 2 9 Otros bienes de consumo 20.907 8.965 8.96560 841 20046 3 Servicios no personales 1.809.122 1.231.338 1.099.62560 841 20046 3 1 Servicios básicos 451.624 444.807 444.80760 841 20046 3 2 Alquileres y derechos 2.000 1.817 1.81760 841 20046 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 738.316 318.315 260.40160 841 20046 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 529.726 442.026 368.22660 841 20046 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 10.656 4.373 4.37360 841 20046 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 43.200 20.000 20.00060 841 20046 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 24.000 0 060 841 20046 3 9 Otros servicios 9.600 0 060 841 20046 4 Bienes de uso 108.910 9.404 9.40460 841 20046 4 2 Construcciones 96 0 060 841 20046 4 3 Maquinaria y equipo 108.814 9.404 9.40460 841 20046 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 060 841 20046 4 8 Activos intangibles 0 0 060 841 20046 5 Transferencias 1.309.500 1.224.208 1.224.20860 841 20046 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.309.500 1.224.208 1.224.20860 917 DIRECCION GENERAL RELACIONES CON EL BANCO MUNDIAL 1.379.244 1.190.178 1.047.67060 917 51 GESTION DE PROYECTOS Y CONVENIOS 1.379.244 1.190.178 1.047.67060 917 51 1 Gastos en personal 224.288 171.047 171.04760 917 51 1 1 Personal permanente 155.443 121.029 121.02960 917 51 1 4 Asignaciones familiares 998 998 99860 917 51 1 5 Asistencia social al personal 767 767 76760 917 51 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94360 917 51 1 8 Contratos de Empleo Publico 29.900 21.311 21.31160 917 51 2 Bienes de consumo 32.181 9.805 9.80560 917 51 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.464 785 78560 917 51 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.206 1.748 1.74860 917 51 2 7 Productos metálicos 522 396 39660 917 51 2 9 Otros bienes de consumo 25.989 6.877 6.87760 917 51 3 Servicios no personales 937.266 890.384 747.87660 917 51 3 1 Servicios básicos 827 180 18060 917 51 3 2 Alquileres y derechos 36.000 36.000 30.000



60 917 51 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 25.600 2.400 2.40060 917 51 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 818.109 805.608 669.10060 917 51 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 54.230 44.296 44.29660 917 51 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 2.500 1.900 1.90060 917 51 4 Bienes de uso 185.509 118.943 118.94360 917 51 4 2 Construcciones 66.566 0 060 917 51 4 3 Maquinaria y equipo 118.943 118.943 118.94360 917 51 4 8 Activos intangibles 0 0 0

65 MINISTERIO DE PRODUCCION 253.101.621 184.843.503 179.690.02465 108 CORPORACION DEL SUR S.E. 23.220.000 23.220.000 23.220.00065 108 26 CORPORACION BS AS SUR S.E 23.220.000 23.220.000 23.220.00065 108 26 5 Transferencias 23.220.000 23.220.000 23.220.00065 108 26 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 23.220.000 23.220.000 23.220.00065 350 PARQUE DE LA CIUDAD 10.823.593 9.265.548 9.260.22165 350 25 PARQUE DE LA CIUDAD 10.823.593 9.265.548 9.260.22165 350 25 1 Gastos en personal 9.464.800 8.179.033 8.174.13165 350 25 1 1 Personal permanente 8.117.625 7.271.013 7.266.11165 350 25 1 4 Asignaciones familiares 235.892 144.289 144.28965 350 25 1 5 Asistencia social al personal 38.993 38.992 38.99265 350 25 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 065 350 25 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.035.110 724.739 724.73965 350 25 2 Bienes de consumo 421.802 255.191 255.19165 350 25 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.881 9.056 9.05665 350 25 2 2 Textiles y vestuario 26.371 23.579 23.57965 350 25 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.751 2.828 2.82865 350 25 2 4 Productos de cuero y caucho 1.005 1.005 1.00565 350 25 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 29.306 29.306 29.30665 350 25 2 6 Productos de minerales no metálicos 8.122 6.840 6.84065 350 25 2 7 Productos metálicos 55.137 54.792 54.79265 350 25 2 8 Minerales 5.969 5.969 5.96965 350 25 2 9 Otros bienes de consumo 261.260 121.816 121.81665 350 25 3 Servicios no personales 915.317 818.253 817.82765 350 25 3 1 Servicios básicos 680.541 597.282 597.28265 350 25 3 2 Alquileres y derechos 3.806 3.806 3.80665 350 25 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 37.360 29.347 29.34765 350 25 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 164.400 164.400 164.40065 350 25 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 28.942 23.290 22.86565 350 25 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 268 128 12865 350 25 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 065 350 25 4 Bienes de uso 21.674 13.072 13.07265 350 25 4 3 Maquinaria y equipo 21.674 13.072 13.07265 650 MINISTERIO DE PRODUCCION 15.151.280 6.411.063 6.123.56965 650 1 ACTIVIDADES CENTRALES 15.151.280 6.411.063 6.123.56965 650 1 1 Gastos en personal 11.408.841 4.087.828 4.087.82865 650 1 1 1 Personal permanente 9.355.308 2.519.776 2.519.77665 650 1 1 3 Servicios extraordinarios 420 420 42065 650 1 1 4 Asignaciones familiares 30.324 28.174 28.17465 650 1 1 5 Asistencia social al personal 20.368 20.367 20.36765 650 1 1 7 Gabinete de autoridades superiores 383.139 380.408 380.40865 650 1 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.619.282 1.138.684 1.138.68465 650 1 2 Bienes de consumo 91.650 29.701 29.70165 650 1 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.323 3.924 3.92465 650 1 2 2 Textiles y vestuario 56 56 5665 650 1 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 10.471 3.024 3.02465 650 1 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 510 510 51065 650 1 2 6 Productos de minerales no metálicos 0 0 065 650 1 2 7 Productos metálicos 125 124 12465 650 1 2 8 Minerales 0 0 065 650 1 2 9 Otros bienes de consumo 74.422 22.062 22.06265 650 1 3 Servicios no personales 3.486.916 2.199.803 1.923.89665 650 1 3 1 Servicios básicos 849.161 569.302 569.30265 650 1 3 2 Alquileres y derechos 240.517 212.166 161.82265 650 1 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 8.110 1.033 1.03365 650 1 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.420.852 1.368.872 1.143.888



65 650 1 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 30.436 23.487 23.48765 650 1 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 41.077 19.702 19.12265 650 1 3 9 Otros servicios 896.763 5.242 5.24265 650 1 4 Bienes de uso 63.683 25.481 21.77065 650 1 4 3 Maquinaria y equipo 53.633 25.256 21.54565 650 1 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 10.050 225 22565 650 1 4 8 Activos intangibles 0 0 065 650 1 5 Transferencias 100.190 68.250 60.37565 650 1 5 6 Transferencias a universidades nacionales 100.190 68.250 60.37565 651 DIR. GRAL DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 10.543.328 9.232.291 8.806.04065 651 17 SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 10.543.328 9.232.291 8.806.04065 651 17 1 Gastos en personal 7.603.884 7.216.793 7.216.79365 651 17 1 1 Personal permanente 5.511.510 5.508.050 5.508.05065 651 17 1 3 Servicios extraordinarios 178 177 17765 651 17 1 4 Asignaciones familiares 117.180 69.812 69.81265 651 17 1 5 Asistencia social al personal 35.026 35.024 35.02465 651 17 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94365 651 17 1 8 Contratos de Empleo Publico 1.902.810 1.576.787 1.576.78765 651 17 2 Bienes de consumo 389.209 69.617 66.83565 651 17 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9.444 6.978 4.19665 651 17 2 2 Textiles y vestuario 6.914 52 5265 651 17 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 82.369 6.099 6.09965 651 17 2 4 Productos de cuero y caucho 100 0 065 651 17 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.867 1.553 1.55365 651 17 2 6 Productos de minerales no metálicos 7.824 6.324 6.32465 651 17 2 7 Productos metálicos 55.245 19.072 19.07265 651 17 2 8 Minerales 219 219 21965 651 17 2 9 Otros bienes de consumo 217.227 29.321 29.32165 651 17 3 Servicios no personales 1.824.558 1.471.011 1.101.46665 651 17 3 1 Servicios básicos 192.453 161.272 161.27265 651 17 3 2 Alquileres y derechos 340.135 226.980 174.16665 651 17 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 456.893 358.606 349.49265 651 17 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 233.700 233.700 232.60065 651 17 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 547.057 464.195 157.67865 651 17 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 40.079 25.800 25.80065 651 17 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 0 0 065 651 17 3 9 Otros servicios 14.241 457 45765 651 17 4 Bienes de uso 233.017 216.219 162.29465 651 17 4 3 Maquinaria y equipo 233.017 216.219 162.29465 651 17 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 065 651 17 4 8 Activos intangibles 0 0 065 651 17 5 Transferencias 492.660 258.651 258.65165 651 17 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 234.000 0 065 651 17 5 6 Transferencias a universidades nacionales 258.660 258.651 258.65165 653 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION 19.407.587 7.661.925 6.970.42965 653 20 DESARROLLO ECONOMICO 19.407.587 7.661.925 6.970.42965 653 20 1 Gastos en personal 986.667 459.932 459.93265 653 20 1 1 Personal permanente 258.932 251.801 251.80165 653 20 1 4 Asignaciones familiares 3.080 1.887 1.88765 653 20 1 5 Asistencia social al personal 1.620 1.619 1.61965 653 20 1 7 Gabinete de autoridades superiores 148.720 103.953 103.95365 653 20 1 8 Contratos de Empleo Publico 574.315 100.671 100.67165 653 20 2 Bienes de consumo 55.947 14.259 13.33465 653 20 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 13.596 2.657 1.73265 653 20 2 2 Textiles y vestuario 20 20 2065 653 20 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 21.780 6.247 6.24765 653 20 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 58 58 5865 653 20 2 9 Otros bienes de consumo 20.493 5.277 5.27765 653 20 3 Servicios no personales 3.081.499 1.784.351 1.508.60165 653 20 3 1 Servicios básicos 17.288 4.923 4.92365 653 20 3 2 Alquileres y derechos 242.055 31.845 31.84565 653 20 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 756.667 97.495 69565 653 20 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.594.750 1.550.250 1.371.30065 653 20 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 376.451 95.989 95.98965 653 20 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 69.288 3.849 3.849



65 653 20 3 9 Otros servicios 25.000 0 065 653 20 4 Bienes de uso 6.029.904 861.947 861.94765 653 20 4 1 Bienes preexistentes 4.944.900 0 065 653 20 4 2 Construcciones 1.070.313 861.907 861.90765 653 20 4 3 Maquinaria y equipo 13.090 40 4065 653 20 4 8 Activos intangibles 1.601 0 065 653 20 5 Transferencias 9.253.570 4.541.436 4.126.61465 653 20 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 7.400.098 3.068.037 2.853.99765 653 20 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.853.472 1.473.399 1.272.61765 656 DIR. GRAL DE EMPLEO 12.279.619 9.775.227 8.259.17765 656 16 POLITICAS DE EMPLEO 12.279.619 9.775.227 8.259.17765 656 16 1 Gastos en personal 4.826.762 4.690.788 4.690.78865 656 16 1 1 Personal permanente 290.712 168.465 168.46565 656 16 1 4 Asignaciones familiares 212.541 212.540 212.54065 656 16 1 5 Asistencia social al personal 23.626 23.624 23.62465 656 16 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 23.461 23.46165 656 16 1 8 Contratos de Empleo Publico 4.262.703 4.262.698 4.262.69865 656 16 2 Bienes de consumo 57.619 3.923 3.92365 656 16 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.944 850 85065 656 16 2 2 Textiles y vestuario 270 269 26965 656 16 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 7.958 1.177 1.17765 656 16 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.584 83 8365 656 16 2 9 Otros bienes de consumo 43.863 1.545 1.54565 656 16 3 Servicios no personales 978.758 422.268 244.28865 656 16 3 1 Servicios básicos 567.055 63.406 63.40665 656 16 3 2 Alquileres y derechos 59.637 46.944 35.20865 656 16 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 750 0 065 656 16 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 190.400 179.895 108.40065 656 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 143.166 124.022 29.27465 656 16 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 17.000 8.000 8.00065 656 16 3 9 Otros servicios 750 0 065 656 16 4 Bienes de uso 72.126 72.126 5.78965 656 16 4 3 Maquinaria y equipo 70.750 70.750 5.78965 656 16 4 8 Activos intangibles 1.376 0 065 656 16 5 Transferencias 5.892.319 4.584.389 3.314.38965 656 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 5.703.319 4.440.539 3.170.53965 656 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 189.000 143.850 143.85065 656 16 6 Activos financieros 452.035 0 065 656 16 6 3 Préstamos a largo plazo 452.035 0 065 657 SUBSECRETARIA DE TURISMO 8.717.896 4.891.297 4.413.65865 657 18 FOMENTO DEL TURISMO 8.717.896 4.891.297 4.413.65865 657 18 1 Gastos en personal 3.101.424 2.576.831 2.576.83165 657 18 1 1 Personal permanente 2.120.089 1.776.634 1.776.63465 657 18 1 4 Asignaciones familiares 22.411 18.021 18.02165 657 18 1 5 Asistencia social al personal 12.834 12.833 12.83365 657 18 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.080 148.181 148.18165 657 18 1 8 Contratos de Empleo Publico 723.010 621.163 621.16365 657 18 2 Bienes de consumo 126.123 88.029 86.15465 657 18 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.412 4.553 3.77865 657 18 2 2 Textiles y vestuario 7.104 1.217 11765 657 18 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 15.927 2.723 2.72365 657 18 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 267 267 26765 657 18 2 6 Productos de minerales no metálicos 67.129 67.128 67.12865 657 18 2 7 Productos metálicos 187 187 18765 657 18 2 9 Otros bienes de consumo 29.097 11.954 11.95465 657 18 3 Servicios no personales 3.538.470 1.576.415 1.217.35765 657 18 3 1 Servicios básicos 19.312 19.312 19.31265 657 18 3 2 Alquileres y derechos 365.225 30.595 21.88365 657 18 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 268.546 146.034 82.31665 657 18 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 886.150 773.590 708.30065 657 18 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 1.236.769 179.517 131.96065 657 18 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 225.046 96.623 96.16965 657 18 3 9 Otros servicios 537.422 330.743 157.41765 657 18 4 Bienes de uso 852.389 28.580 6.66465 657 18 4 2 Construcciones 749.890 0 0



65 657 18 4 3 Maquinaria y equipo 102.499 28.580 6.66465 657 18 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 065 657 18 5 Transferencias 1.099.490 621.442 526.65265 657 18 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 492.500 77.500 3.50065 657 18 5 6 Transferencias a universidades nacionales 606.990 543.942 523.15265 657 114 PROGRAMA DE RECUPERACION URBANA DEL BARRIO DE LA BOCA 0 0 065 657 114 3 Servicios no personales 0 0 065 657 114 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 0 0 065 661 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y COMERCIO EXTERIOR 7.207.432 4.441.659 3.511.97765 661 32 GESTION DE APOYO A MIPYME 7.207.432 4.441.659 3.511.97765 661 32 1 Gastos en personal 2.126.612 1.755.722 1.755.72265 661 32 1 1 Personal permanente 1.286.727 1.240.267 1.240.26765 661 32 1 4 Asignaciones familiares 25.270 11.600 11.60065 661 32 1 5 Asistencia social al personal 7.345 7.345 7.34565 661 32 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 13.985 13.98565 661 32 1 8 Contratos de Empleo Publico 770.090 482.525 482.52565 661 32 2 Bienes de consumo 46.688 13.140 5.38165 661 32 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 12.338 8.455 4.52665 661 32 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 4.750 38 3865 661 32 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 500 11 1165 661 32 2 7 Productos metálicos 400 0 065 661 32 2 9 Otros bienes de consumo 28.700 4.636 80765 661 32 3 Servicios no personales 865.851 688.787 584.47065 661 32 3 2 Alquileres y derechos 110.492 100.339 97.92565 661 32 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 8.197 631 63165 661 32 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 568.467 538.707 448.66765 661 32 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 85.247 1.720 1.72065 661 32 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 92.448 47.391 35.52765 661 32 3 9 Otros servicios 1.000 0 065 661 32 4 Bienes de uso 106.500 44.324 35.44665 661 32 4 3 Maquinaria y equipo 106.500 44.324 35.44665 661 32 5 Transferencias 3.513.816 1.913.810 1.105.08265 661 32 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.335.073 1.742.135 956.87465 661 32 5 6 Transferencias a universidades nacionales 178.743 171.675 148.20865 661 32 6 Activos financieros 547.965 25.876 25.87665 661 32 6 3 Préstamos a largo plazo 547.965 25.876 25.87665 662 DIR. GRAL DE TECNOLOGIA 5.847.508 1.786.013 1.679.42765 662 33 EMPRESAS DE BASE TECONOLOGICA (BUENOS AIRES INNOVA) 5.847.508 1.786.013 1.679.42765 662 33 1 Gastos en personal 770.889 477.106 477.10665 662 33 1 1 Personal permanente 217.733 202.147 202.14765 662 33 1 4 Asignaciones familiares 4.582 4.582 4.58265 662 33 1 5 Asistencia social al personal 2.230 2.230 2.23065 662 33 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94365 662 33 1 8 Contratos de Empleo Publico 509.164 241.206 241.20665 662 33 2 Bienes de consumo 33.718 8.531 8.53165 662 33 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.898 1.703 1.70365 662 33 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 11.508 2.757 2.75765 662 33 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.998 171 17165 662 33 2 6 Productos de minerales no metálicos 2.844 0 065 662 33 2 7 Productos metálicos 1.044 0 065 662 33 2 9 Otros bienes de consumo 13.426 3.900 3.90065 662 33 3 Servicios no personales 1.057.663 762.804 683.40065 662 33 3 1 Servicios básicos 286.789 225.641 225.64165 662 33 3 2 Alquileres y derechos 54.279 7.280 3.31865 662 33 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 86.087 14.927 11.47765 662 33 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 471.400 449.800 406.10065 662 33 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 98.635 65.158 36.86565 662 33 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 46.926 0 065 662 33 3 9 Otros servicios 13.547 0 065 662 33 4 Bienes de uso 49.669 13.571 38965 662 33 4 3 Maquinaria y equipo 49.323 13.571 38965 662 33 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 346 0 065 662 33 5 Transferencias 3.935.569 524.000 510.00065 662 33 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.935.569 524.000 510.00065 711 SUBSECRETARIA DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 8.621.683 6.629.191 6.221.268



65 711 19 PROTECCION DEL TRABAJO 8.621.683 6.629.191 6.221.26865 711 19 1 Gastos en personal 4.139.074 2.752.701 2.752.70165 711 19 1 1 Personal permanente 381.917 375.178 375.17865 711 19 1 4 Asignaciones familiares 16.743 16.742 16.74265 711 19 1 5 Asistencia social al personal 14.196 14.194 14.19465 711 19 1 7 Gabinete de autoridades superiores 223.080 146.244 146.24465 711 19 1 8 Contratos de Empleo Publico 3.503.138 2.200.344 2.200.34465 711 19 2 Bienes de consumo 86.327 38.131 38.13165 711 19 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.242 2.242 2.24265 711 19 2 2 Textiles y vestuario 6.689 6.689 6.68965 711 19 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 3.987 3.987 3.98765 711 19 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 255 174 17465 711 19 2 7 Productos metálicos 7.626 7.626 7.62665 711 19 2 9 Otros bienes de consumo 65.528 17.412 17.41265 711 19 3 Servicios no personales 2.780.083 2.634.477 2.340.68965 711 19 3 1 Servicios básicos 21.685 0 065 711 19 3 2 Alquileres y derechos 389.800 385.807 319.25565 711 19 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 36.399 35.640 35.64065 711 19 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.270.130 2.213.030 1.985.79465 711 19 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 065 711 19 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 62.069 0 065 711 19 3 9 Otros servicios 0 0 065 711 19 4 Bienes de uso 233.889 65.653 65.65365 711 19 4 3 Maquinaria y equipo 233.889 65.653 65.65365 711 19 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0 0 065 711 19 5 Transferencias 1.382.310 1.138.229 1.024.09465 711 19 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0 0 065 711 19 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.382.310 1.138.229 1.024.09465 712 SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS CULTURALES 10.232.393 3.698.903 3.455.30165 712 23 INDUSTRIAS CULTURALES DE BUENOS AIRES 10.232.393 3.698.903 3.455.30165 712 23 1 Gastos en personal 1.051.873 604.800 604.80065 712 23 1 1 Personal permanente 259.190 186.324 186.32465 712 23 1 4 Asignaciones familiares 5.356 5.356 5.35665 712 23 1 5 Asistencia social al personal 3.542 3.540 3.54065 712 23 1 7 Gabinete de autoridades superiores 185.900 26.943 26.94365 712 23 1 8 Contratos de Empleo Publico 597.885 382.638 382.63865 712 23 2 Bienes de consumo 375.850 50.605 50.60565 712 23 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 8.748 8.748 8.74865 712 23 2 2 Textiles y vestuario 9.398 9.398 9.39865 712 23 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 6.852 6.648 6.64865 712 23 2 4 Productos de cuero y caucho 9.454 9.454 9.45465 712 23 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.990 7.990 7.99065 712 23 2 6 Productos de minerales no metálicos 363 363 36365 712 23 2 7 Productos metálicos 776 776 77665 712 23 2 8 Minerales 49 49 4965 712 23 2 9 Otros bienes de consumo 332.220 7.179 7.17965 712 23 3 Servicios no personales 3.357.266 2.432.669 2.223.38365 712 23 3 1 Servicios básicos 450.542 450.531 421.13165 712 23 3 2 Alquileres y derechos 644.758 442.506 442.50665 712 23 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 226.800 94.596 94.59665 712 23 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.017.840 840.889 794.63965 712 23 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 493.950 322.657 263.88465 712 23 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 207.229 78.322 76.95865 712 23 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 30.000 0 065 712 23 3 9 Otros servicios 286.147 203.169 129.66965 712 23 4 Bienes de uso 4.866.704 589.997 555.68265 712 23 4 2 Construcciones 4.341.700 231.393 198.73565 712 23 4 3 Maquinaria y equipo 525.004 358.604 356.94765 712 23 5 Transferencias 580.700 20.832 20.83265 712 23 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 580.700 20.832 20.83265 744 D.GRAL .INDUSTRIAS CULTURALES Y DE DISEÑO 2.022.304 1.610.994 1.556.28165 744 42 CENTRO METROPOLITANO DEL DISEÑO 2.022.304 1.610.994 1.556.28165 744 42 1 Gastos en personal 1.001.790 761.204 761.20465 744 42 1 1 Personal permanente 214.241 195.722 195.72265 744 42 1 4 Asignaciones familiares 7.468 7.468 7.468



65 744 42 1 5 Asistencia social al personal 3.691 3.690 3.69065 744 42 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 26.943 26.94365 744 42 1 8 Contratos de Empleo Publico 739.210 527.382 527.38265 744 42 2 Bienes de consumo 23.140 15.111 15.11165 744 42 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 17 17 1765 744 42 2 2 Textiles y vestuario 1.452 1.452 1.45265 744 42 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.033 491 49165 744 42 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 83 81 8165 744 42 2 7 Productos metálicos 73 72 7265 744 42 2 9 Otros bienes de consumo 20.482 12.997 12.99765 744 42 3 Servicios no personales 901.556 816.537 761.82465 744 42 3 2 Alquileres y derechos 283.302 274.147 251.20565 744 42 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 148.085 120.698 95.53765 744 42 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 260.450 260.450 260.45065 744 42 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 140.484 122.809 122.80965 744 42 3 7 Pasajes, viáticos y movilidad 44.973 25.233 22.97365 744 42 3 9 Otros servicios 24.262 13.200 8.85065 744 42 4 Bienes de uso 88.377 10.702 10.70265 744 42 4 3 Maquinaria y equipo 67.077 10.702 10.70265 744 42 4 5 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 21.300 0 065 744 42 5 Transferencias 7.441 7.441 7.44165 744 42 5 9 Transferencias al exterior 7.441 7.441 7.44165 744 50086 DIFUSION DE LA CULTURA DEL DISEÑO 0 0 065 744 50086 2 Bienes de consumo 0 0 065 744 50086 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 065 744 50086 3 Servicios no personales 0 0 065 744 50086 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 065 744 50086 3 9 Otros servicios 0 0 065 744 50086 4 Bienes de uso 0 0 065 744 50086 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 065 744 50087 MEJORA DE LA GESTION DEL DISEÑO 0 0 065 744 50087 2 Bienes de consumo 0 0 065 744 50087 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 065 744 50087 3 Servicios no personales 0 0 065 744 50087 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 065 744 50087 3 9 Otros servicios 0 0 065 744 50087 4 Bienes de uso 0 0 065 744 50087 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 065 744 50088 INCUBA 0 0 065 744 50088 2 Bienes de consumo 0 0 065 744 50088 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 065 744 50088 3 Servicios no personales 0 0 065 744 50088 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 065 744 50088 3 9 Otros servicios 0 0 065 744 50088 4 Bienes de uso 0 0 065 744 50088 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 065 750 CEDEM 430.215 116.324 109.60865 750 45 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO 430.215 116.324 109.60865 750 45 1 Gastos en personal 386.197 89.508 89.50865 750 45 1 1 Personal permanente 100.287 0 065 750 45 1 5 Asistencia social al personal 80 80 8065 750 45 1 7 Gabinete de autoridades superiores 37.180 0 065 750 45 1 8 Contratos de Empleo Publico 248.650 89.428 89.42865 750 45 2 Bienes de consumo 1.993 0 065 750 45 2 3 Productos de papel, cartón e impresos 1.202 0 065 750 45 2 5 Productos químicos, combustibles y lubricantes 500 0 065 750 45 2 9 Otros bienes de consumo 291 0 065 750 45 3 Servicios no personales 38.816 26.816 20.10065 750 45 3 2 Alquileres y derechos 0 0 065 750 45 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 38.816 26.816 20.10065 750 45 4 Bienes de uso 3.209 0 065 750 45 4 3 Maquinaria y equipo 3.209 0 065 796 INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD 118.596.783 96.103.067 96.103.06765 796 27 INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA CABA 118.596.783 96.103.067 96.103.06765 796 27 1 Gastos en personal 2.298.790 0 0



65 796 27 1 1 Personal permanente 1.047.690 0 065 796 27 1 7 Gabinete de autoridades superiores 1.251.100 0 065 796 27 5 Transferencias 7.697.993 7.697.993 7.697.99365 796 27 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 7.697.993 7.697.993 7.697.99365 796 27 9 Gastos figurativos 108.600.000 88.405.074 88.405.07465 796 27 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 86.995.599 72.404.951 72.404.95165 796 27 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 21.604.401 16.000.123 16.000.12365 850 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL PUERTO 0 0 065 850 28 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL PUERTO 0 0 065 850 28 5 Transferencias 0 0 065 850 28 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 0 0 0

98 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 866.691.804 517.470.183 515.526.23498 641 MINISTERIO DE HACIENDA - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 866.691.804 517.470.183 515.526.23498 641 16 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 146.034.398 103.949.098 103.949.09898 641 16 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 146.034.398 103.949.098 103.949.09898 641 16 7 2 Servicio de la deuda externa 139.334.398 103.390.090 103.390.09098 641 16 7 3 intereses por préstamos recibidos 6.700.000 559.008 559.00898 641 17 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 517.322.458 413.521.085 411.577.13698 641 17 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 517.322.458 413.521.085 411.577.13698 641 17 7 1 Servicio de la deuda interna 0 0 098 641 17 7 2 Servicio de la deuda externa 412.399.637 378.223.876 378.223.87698 641 17 7 5 Disminución de préstamos a largo plazo 1.600.000 820.544 820.54498 641 17 7 6 Disminución de cuentas y documentos a pagar 103.322.821 34.476.665 32.532.71698 641 18 APLICACION LEY 2407 203.334.948 0 098 641 18 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 203.334.948 0 098 641 18 7 6 Disminución de cuentas y documentos a pagar 203.334.948 0 0

99 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 864.689.714 206.241.410 201.740.38899 640 MINISTERIO DE HACIENDA - OBLIGACIONES DEL TESORO 864.689.714 206.241.410 201.740.38899 640 16 OTRAS EROGACIONES NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 140.411.665 103.016.301 102.490.19199 640 16 1 Gastos en personal 0 0 099 640 16 1 5 Asistencia social al personal 0 0 099 640 16 3 Servicios no personales 45.900.000 28.655.435 28.655.43599 640 16 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 45.000.000 28.655.435 28.655.43599 640 16 3 6 Publicidad y propaganda 900.000 0 099 640 16 3 9 Otros servicios 0 0 099 640 16 4 Bienes de uso 7.679.214 5.482.225 4.956.11599 640 16 4 1 Bienes preexistentes 7.679.214 5.482.225 4.956.11599 640 16 5 Transferencias 11.728.321 8.500.000 8.500.00099 640 16 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 10.000.000 8.500.000 8.500.00099 640 16 5 6 Transferencias a universidades nacionales 1.728.321 0 099 640 16 9 Gastos figurativos 75.104.130 60.378.641 60.378.64199 640 16 9 1 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones corrientes 72.813.705 58.683.984 58.683.98499 640 16 9 2 Gastos figurativos de la administración gubernamental para transacciones de capital 2.290.425 1.694.657 1.694.65799 640 17 APORTES A ENTES PUBLICOS 55.055.610 42.395.609 38.495.60999 640 17 5 Transferencias 4.455.610 1.395.609 1.395.60999 640 17 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 120.000 60.000 60.00099 640 17 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes 4.335.610 1.335.609 1.335.60999 640 17 6 Activos financieros 50.600.000 41.000.000 37.100.00099 640 17 6 1 Aportes de capital 2.900.000 2.900.000 2.900.00099 640 17 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 47.700.000 38.100.000 34.200.00099 640 18 APORTES CON FINES SOCIALES 21.000.000 14.809.323 14.809.32399 640 18 5 Transferencias 21.000.000 14.809.323 14.809.32399 640 18 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 21.000.000 14.809.323 14.809.32399 640 19 REGISTRO DE AGENTES EN DISPONIBLIDAD 3.116.305 2.556.721 2.556.72199 640 19 1 Gastos en personal 3.116.305 2.556.721 2.556.72199 640 19 1 1 Personal permanente 3.006.380 2.514.821 2.514.82199 640 19 1 4 Asignaciones familiares 89.340 29.115 29.11599 640 19 1 5 Asistencia social al personal 20.585 12.785 12.78599 640 20 FONDO DE TRANSICION LEGISLATIVA 3.842.588 2.361.050 2.361.05099 640 20 1 Gastos en personal 3.842.588 2.361.050 2.361.05099 640 20 1 1 Personal permanente 2.520 2.520 2.52099 640 20 1 5 Asistencia social al personal 4.068 2.452 2.45299 640 20 1 9 Personal sin discriminar 3.836.000 2.356.079 2.356.079



99 640 21 ASISTENCIA SOCIAL SIN DISCRIMINAR 3.648.416 798.017 774.21999 640 21 1 Gastos en personal 3.648.416 798.017 774.21999 640 21 1 5 Asistencia social al personal 3.648.416 798.017 774.21999 640 22 ASEGURADORA RIESGO DE TRABAJO 2.895.948 0 099 640 22 3 Servicios no personales 2.895.948 0 099 640 22 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.895.948 0 099 640 23 LEY 471 140.588.774 26.874.534 26.823.42199 640 23 1 Gastos en personal 110.057.774 2.698 2.69899 640 23 1 1 Personal permanente 101.274.678 0 099 640 23 1 3 Servicios extraordinarios 8.750.697 0 099 640 23 1 5 Asistencia social al personal 4.799 2.698 2.69899 640 23 1 8 Contratos de Empleo Publico 27.600 0 099 640 23 5 Transferencias 30.531.000 26.871.836 26.820.72399 640 23 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 30.531.000 26.871.836 26.820.72399 640 28 CAPACITACION 5.120.900 782.034 782.03499 640 28 3 Servicios no personales 5.120.900 782.034 782.03499 640 28 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.891.479 0 099 640 28 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 2.229.421 782.034 782.03499 640 29 ELECCIONES 2007 5.124.900 0 099 640 29 3 Servicios no personales 4.495.000 0 099 640 29 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 4.495.000 0 099 640 29 5 Transferencias 629.900 0 099 640 29 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 629.900 0 099 640 29 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 099 640 30 DESARROLLO RED SUBTERRANEA DE LA CIUDAD 90.000.000 0 099 640 30 6 Activos financieros 90.000.000 0 099 640 30 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 90.000.000 0 099 640 71 CULTURA 459.000 0 099 640 71 3 Servicios no personales 459.000 0 099 640 71 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 459.000 0 099 640 72 JUDICIAL 0 0 099 640 72 3 Servicios no personales 0 0 099 640 72 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 099 640 73 DIRECCION EJECUTIVA 1.595.768 0 099 640 73 2 Bienes de consumo 1.500.000 0 099 640 73 2 9 Otros bienes de consumo 1.500.000 0 099 640 73 3 Servicios no personales 95.768 0 099 640 73 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 95.768 0 099 640 74 SERVICIOS URBANOS 0 0 099 640 74 3 Servicios no personales 0 0 099 640 74 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 099 640 75 SALUD 320.000 0 099 640 75 3 Servicios no personales 320.000 0 099 640 75 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 320.000 0 099 640 76 PROMOCION Y ACCION SOCIAL 172.900 0 099 640 76 3 Servicios no personales 172.900 0 099 640 76 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 172.900 0 099 640 77 ECOLOGICA 14.000 0 099 640 77 3 Servicios no personales 14.000 0 099 640 77 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 14.000 0 099 640 78 INDUSTRIA Y COMERCIO 10.000 0 099 640 78 3 Servicios no personales 10.000 0 099 640 78 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 10.000 0 099 640 95 APLICACIONES FINANCIERAS 389.124.284 10.750.020 10.750.02099 640 95 6 Activos financieros 389.124.284 10.750.020 10.750.02099 640 95 6 5 incremento de disponibilidades saldo final 347.000.000 0 099 640 95 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 42.124.284 10.750.020 10.750.02099 640 99 MANDAS DEL PODER EJECUTIVO 2.187.800 1.897.800 1.897.80099 640 99 6 Activos financieros 2.187.800 1.897.800 1.897.80099 640 99 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 2.187.800 1.897.800 1.897.80099 640 107 A DISTRIBUIR 356 0 099 640 107 2 Bienes de consumo 0 0 099 640 107 2 9 Otros bienes de consumo 0 0 099 640 107 3 Servicios no personales 0 0 099 640 107 3 4 Servicios profesionales, técnicos y operativos 0 0 0



99 640 107 3 9 Otros servicios 0 0 099 640 107 4 Bienes de uso 0 0 099 640 107 4 1 Bienes preexistentes 0 0 099 640 107 4 3 Maquinaria y equipo 0 0 099 640 107 5 Transferencias 356 0 099 640 107 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 356 0 099 640 107 5 2 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0 0 099 640 107 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 0 0 099 640 107 6 Activos financieros 0 0 099 640 107 6 3 Préstamos a largo plazo 0 0 099 640 407 A DISTRIBUIR PODER EJECUTIVO 500 0 099 640 407 2 Bienes de consumo 0 0 099 640 407 2 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 0 0 099 640 407 3 Servicios no personales 0 0 099 640 407 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 0 0 099 640 407 3 5 Servicios empresariales comerciales y financieros 0 0 099 640 407 3 9 Otros servicios 0 0 099 640 407 5 Transferencias 500 0 099 640 407 5 1 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 500 0 099 640 407 5 3 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 0 0 099 640 407 5 5 Transferencias al Sector Público empresarial 0 0 0

FUENTES Y APLICACIONES

FINANCIERAS

PERCIBIDOTipo Clase Concepto Subconcep Descripción Importe Inicial Importe Vigente al 30/09/2007

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 1.246.285.900,00 1.378.883.570,00 235.567.938,1035 Disminución de Otros Activos Financieros 1.076.445.900,00 1.229.374.729,00 99.714.943,5735 1 Disminución de Disponibilidades - Saldo de Ejercicios Anteriores 1.056.889.726,00 1.209.818.555,00 99.714.943,5735 1 1 De Caja y Bancos. Libre disponibilidad. 1.056.889.726,00 1.153.780.847,00 34.666.605,0335 1 1 1 De Caja y Bancos. Libre disponibilidad. 1.056.889.726,00 1.153.780.847,00 0,0035 1 1 3 Sdo.Ej Ant. Instituto de Vivienda de la Ciudad 0,00 0,00 34.666.605,0335 1 2 De Caja y Bancos. Recursos Afectados. 0,00 56.037.708,00 62.990.934,2835 1 2 1 Sdo.Ej.Ant. Legados,donaciones y subsidios-Salud 0,00 1.866.922,00 1.866.984,1635 1 2 2 Sdo.Ej.Ant. Atención diversas patologías 0,00 0,00 41.849,8035 1 2 4 Sdo.Ej.Ant. Banco de datos genéticos 0,00 1.826.759,00 1.826.759,3435 1 2 5 Sdo.Ej.Ant. Dto.1772-PEN-92 Bingo 0,00 0,00 985.439,4035 1 2 6 Sdo.Ej.Ant. Plan Materno Infantil 0,00 158.698,00 176.331,1035 1 2 7 Sdo.Ej.Ant. Emergencia Sanitaria 0,00 0,00 28.873,4035 1 2 8 Sdo.Ej.Ant. Infraestructura Escolar 0,00 120.000,00 1.287.893,3235 1 2 9 Sdo.Ej.Ant. Red de Formación Docente 0,00 881.899,00 982.048,5935 1 2 10 Sdo.Ej.Ant. Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa 0,00 0,00 29.501,0635 1 2 11 Sdo.Ej.Ant.Ley N°52 Herencias Vacantes- Fondo Educativo Permanente 0,00 0,00 1,4835 1 2 13 Sdo.Ej.Ant. Financiamiento docentes terciarios (Gestión Privada) 0,00 0,00 50.000,6035 1 2 14 Sdo.Ej.Ant. Ley N° 23.906-Fondo Educativo Permanente 0,00 0,00 116.844,8535 1 2 15 Sdo.Ej.Ant. Ley N° 23.877-Prom. y fomento de la Innovación Tecnológica 0,00 0,00 887.153,9035 1 2 16 Sdo.Ej.Ant. Plan Nacional Deporte Social 0,00 0,00 63.726,0735 1 2 17 Sdo.Ej.Ant. Aporte Convenio Dto.N° 569-GCBA-03-MIP y ME'S 0,00 0,00 823,1035 1 2 18 Sdo.Ej.Ant. Prestaciones a la Tercera Edad 0,00 0,00 178.616,4335 1 2 19 Sdo.Ej.Ant. Programa Nacional para personas con discapacidad 0,00 0,00 765,2335 1 2 20 Sdo.Ej.Ant. Programa Jefes de Hogar 0,00 0,00 103.862,0035 1 2 22 Sdo.Ej.Ant. Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622 0,00 0,00 382.634,1135 1 2 23 Sdo.Ej.Ant. Plan Nacional de Obras Municipales 0,00 0,00 383.356,9335 1 2 24 Sdo.Ej.Ant. Fondo Ley N° 17.520 p/estudios y control de conseciones 0,00 0,00 212.260,0935 1 2 25 Sdo.Ej.Ant. Donación PROGEN- Japón -D.G.Mujer 0,00 0,00 13.892,0035 1 2 26 Sdo.Ej.Ant. PNUD - Proyecto "Pobreza y VIH-SIDA hacia la acces. social" 0,00 0,00 38.856,0035 1 2 27 Sdo.Ej.Ant. Fortalecimiento FormaciónTecnológica 0,00 0,00 376.269,0035 1 2 28 Sdo.Ej.Ant. CE - Proyecto INTEGRA "Asistencia técnica a escuelas" 0,00 0,00 28.176,6435 1 2 29 Sdo.Ej.Ant. UNESCO - Proyecto de Investigación Educativa 0,00 0,00 56.235,5135 1 2 30 Sdo.Ej.Ant. PNUD - Proyecto Prev VIH-SIDA "Mujeres en situación de pobreza" 0,00 0,00 14.215,0035 1 2 32 Sdo.Ej.Ant. Fortalecimiento Formación Laboral 0,00 0,00 152.836,9335 1 2 33 Sdo.Ej.Ant. Fortalecimiento Redes Informáticas 0,00 0,00 5.404,8935 1 2 34 Sdo.Ej.Ant. UE Programa URB-AL Ministerio de Salud 0,00 0,00 41.184,85

CREDITO ANUAL


EJERCICIO 2007FUENTES FINANCIERAS

PERCIBIDOTipo Clase Concepto Subconcep Descripción Importe Inicial Importe Vigente al 30/09/2007

CREDITO ANUAL


EJERCICIO 2007FUENTES FINANCIERAS

35 1 2 39 Sdo.Ej Ant. Donación River Plate - Asistencia Alimentaria 0,00 0,00 100.000,0035 1 2 41 Sdo.Ej.Ant. INCUCAI Programa Federal de Procuración de Organos 0,00 0,00 726.236,0735 1 2 42 Sdo.Ej.Ant.Barcelona URB-AL R3-B1-04 Observatorios Locales 0,00 0,00 1,4935 1 2 43 Sdo.Ej.Ant. CE - D.G.Mujer URB-AL R12- A15-04 "Estrategias para la transversalizaci 0,00 0,00 7.601,1835 1 2 44 Sdo.Ej.Ant. Padova-Italia - URB-AL R14- A14-04 0,00 0,00 14.057,1835 1 2 49 Sdo.Ej. Ant. Ley Nº 26.075 - Financiamiento Educativo 0,00 50.045.179,00 50.045.179,9235 1 2 50 Sdo.Ej. Ant. Campaña para la elim. del sìndrome de rubeola congenita 0,00 49.189,00 675.999,8335 1 2 51 Sdo.Ej.Ant. Teatro Colón 0,00 1.089.062,00 1.089.062,8335 1 3 De Caja y Bancos. Fondos Constituídos 0,00 0,00 702.730,1035 1 3 1 Sdo.Ej.Ant. Ley Nº 1575 - Fondo Emergencia Inundaciones 0,00 0,00 702.730,1035 1 4 De Caja y Bancos. Créditos Externos 0,00 0,00 1.354.674,1635 1 4 2 Sdo.Ej.Ant.BIRF 4117-AR-Programa de Protección de Inundaciones 0,00 0,00 1.354.674,16

35 7 Adelantos a proveedores y contratistas y a Empresas y Sociedades del Estado p 19.556.174,00 19.556.174,00 0,0035 7 1 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo 8.200.000,00 8.200.000,00 0,0035 7 1 1 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo 8.200.000,00 8.200.000,00 0,0035 7 3 Adelanto a Empresas y Sociedades del Estado a corto plazo por mandas 11.356.174,00 11.356.174,00 0,0035 7 3 1 Corporación Buenos. Aires. Sur S.E. 11.356.174,00 11.356.174,00 0,00

37 Obtencion de Préstamos 169.840.000,00 149.508.841,00 135.852.994,5337 9 Del sector externo 169.840.000,00 149.508.841,00 135.852.994,5337 9 2 Del sector externo a largo plazo 169.840.000,00 149.508.841,00 135.852.994,5337 9 2 1 BID 1107 OC-AR-Programa de Apoyo Inst.,Reforma Fiscal y Plan de Inversiones 147.416.310,00 148.831.310,00 134.852.397,5737 9 2 2 BID 1059 OC-AR-Programa de Inversión Cuenca Matanza Riachuelo 296.000,00 296.000,00 0,0037 9 2 7 BIRF 7289-AR Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad 22.127.690,00 381.531,00 1.000.596,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2007 EJERCICIO 2007APLICACIONES FINANCIERAS

C.E. Inc. Pda.Ppal Descripción Crédito Definitivo DevengadoVigente

231 Inversión financiera 529.012.084 50.747.820 46.847.820231 6 Activos financieros 529.012.084 50.747.820 46.847.820231 6 5 incremento de disponibilidades saldo final 347.000.000 0 0231 6 9 incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 182.012.084 50.747.820 46.847.820232 Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos 720.657.406 413.521.085 411.577.136

232 7 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 720.657.406 413.521.085 411.577.136232 7 1 Servicio de la deuda interna 0 0 0232 7 2 Servicio de la deuda externa 412.399.637 378.223.876 378.223.876232 7 5 Disminución de préstamos a largo plazo 1.600.000 820.544 820.544232 7 6 Disminución de cuentas y documentos a pagar 306.657.769 34.476.665 32.532.716

Total 1.249.669.490 464.268.905 458.424.956

Este Estado de Ejecución Presupuestaria, correspondiente

al tercer trimestre del año 2007, ha sido presentado conforme a lo previsto por Ley nº 2060, modificatoria del art. nº 67 de la Ley nº 70.

El mismo, ha sido elaborado por:

Dirección General Cdor. Javier Mezzamico Cdor. Abelardo Harbin Dirección de Contabilidad Cdra. Noemí Posse División Ejecución Presupuestaria

Tec. Sup.. Omar Sergio Rojel

Tec. Sup. Lucia Petrone

La versión electrónica, fue realizada y publicada por el Departamento Apoyo de Sistemas.

Para consultas o sugerencias, tenga a bien dirigirse a las

direcciones de contacto : contadurí[email protected] o , en su defecto a [email protected]

mailto:contadur%C3%[email protected]

mailto:[email protected]

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