caracterización proceso direccionamiento estrátegico
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Cliente externo PLANEAR
Ley PLANEAR
Ente
certificador
(normas)
PLANEAR
Procesos de la
organizaciónPLANEAR
PLANEAR
PLANEAR
Todos los
procesosPLANEAR
Proceso
Direccionamie
nto estrátegico
PLANEAR
Todos los
procesosPLANEAR
Requerimiento
s HSEQPLANEAR
Estado HACER
Gestión
Talento
Humano
HACER
Ente
certificador
(normas)
HACER
Todos los
procesosHACER
Proceso
GerencialHACER
Proceso
Gerencial,
Personal
HACER
Proceso
GerencialHACER
HSE
CALIDADVERIFICAR
Todos los
procesosVERIFICAR
Revisión por la dirección
Informe sobre el estado del SIG HSEQ
y acciones para la mejora del SIG,
acciones para la mejora del servicio y
necesidades de recursos
Todos los
procesos
DE-R-01 Acta Revisión por la
dirección
OBJETIVO
ALCANCE
Establecer directrices estrátegicas y los mecanismos del compromiso gerencial que permitan cumplir los
objetivos corporativos y mejorar continuamente por medio de la implementación de Estrategias, Objetivos,
Acciones Específicas y la provisión de los recursos necesarios.
Aplica para la dirección y revisión de todos los procesos del SIG de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ
CÓDIGO:
VERSION:
FECHA:
LOGO DE LA ORGANIZACIÒN CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO
PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTEDOCUMENTOS Y
REGISTROS
RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL
PROCESO
Inversión en actividades de responsabilidad Social
Cumplimiento presupuesto HSEQ
Eficacia del SIG
INTERACCIÓN
DE-P-01 Programa de gestión
gerencial
Requisitos obligatorios de ley
Gestionar y actualizar los permisos,
licencias y demás requisitos de ley
obligatorios
Obtención de permisos y resoluciones
de ley para la operación de la
organización
Organización Permisos y resoluciones de ley
Planeación de Actividades de compromiso
gerencial en HSEQ
Programación de Inspecciones,
Reuniones y Revisiones por la
gerencia
Sistema Integrado
de Gestión HSEQ
DE-R-01 Acta Revisión por la
dirección
Objetivos HSEQEstablecer metas e indicadores para los
objetivos SIG HSEQMatriz de medición de objetivos
Todos los
procesos
DE-D-07 Mtriz de Objetivos y
metas HSEQ
NTC ISO 9001:2008
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007
Lineamientos RUC - CCSInformación de cambios que puedan
afectar el Sistema Integrado de Gestión
de HSEQ
Implementación de cambios al SIG HSEQ Cambios al sistema Líderes de Proceso
Asignación y Divulgación de
responsabilidades respecto al Sistema
Integrado de gestión HSEQ
Registro de capacitación de personalProceso Gestión
Talento Humano
GTH-D-03 - GTH-D-28 Perfiles
de cargos
GTH-R-01 Registro de
Asistencia
Organigrama
DE-R-01 Acta Revisión por la
dirección
Programa de Gestión Gerencial Inspecciones de Seguridad y de la
prestación del servicioInspección Gerencial HSE DE-R-02 Inspección Gerencial
Programa de Gestión Gerencial,
Inquietudes del Personal
Reuniones Gerenciales del personal en
temas relacionas en HSEQReuniones Gerenciales HSE
Proceso
Direccionamie
nto estrátegico
Misión, Visión y valores
Política Integral HSEQ
Elementos del Compromiso Gerencial
Requisitos
Requisitos legales
Información general sobre actividades de
la organización y requisitos internos
Mapa de procesos
Entradas para la revisión por la dirección
de acuerdo a los requerimientos de las
normas de referencia
Informe de desempeño de los procesos
Establecer los objetivos HSEQ Objetivos HSEQ OrganizaciónDE-D-07 Mtriz de Objetivos y
metas HSEQ
Establecer el direccionamiento estrátegico
de la organización Misión y Visión y la
politica del SIG Seguridad, Salud en el
trabajo, ambiente y Calidad
Direccionamiento estrátegico: Misión y
visión
Politica integral HSEQ como
documento
Sistema Integrado
de Gestión HSEQ
Clientes,
proveedores,
trabajadores,
contratistas y
visitantes
DE-D-03 Política Integral HSEQ
DE-D-06 Misión, visión y
valores
NTC ISO 9001:2008
NTC ISO 14001:2004
NTC OHSAS 18001:2007
Lineamientos RUC - CCS
Necesidades de recursos para la gestión
de los procesos
Asignar Presupuesto para el desarrollo del
sistema de GestiónAsignación de recursos económicos
Todos los
procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ
Establecer la estructura del Sistema
Integrado de GestiónMapa de procesos
Sistema Integrado
de Gestión HSEQDE-D-02 Mapa de procesos
Definir responsabilidades y autoridadesDesignación de responsabilidades y
autoridades por niveles
Proceso Gestión
Talento Humano
DE-D-09 Acta de
nombramiento representante
por la dirección
Información sobre cambios potenciales en
el Sistema Integrado de Gestión
Planificación del Sistema de gestión HSEQ
cuando se generen cambiosCambios Planificados
Sistema Integrado
de Gestión HSEQ
DE-R-01 Acta Revisión por la
dirección
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ
CÓDIGO:
VERSION:
FECHA:
LOGO DE LA ORGANIZACIÒN CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO
Todos los
procesosVERIFICAR
Direccionamie
nto estrátegico
Calidad
HSE
ACTUAR
Todos los
procesosACTUAR
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha
00
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Evaluación de la ejecución del
presupuesto anualSeguimiento del presupuesto
Todos los
procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ
Aprobación de presupuesto para el
próximo año o nuevos proyectosPresupuesto asignado
Todos los
procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ
RECURSOS
• Presupuesto para la implementación del Sistema Integral HSEQ
• Capacitación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ (NTC ISO9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, RUC)
• Recurso Humano
• Equipos de cómputo y de oficina
• Elementos de papelería
REFERENTE4.1, 4.1d, 5.1, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 8.2.1, 8.2.2,
8.3.4.1, 4.4.1, 4.2, 4.4.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.6, 4.5.5, 4.5.3.
4.1, 4.4.1, 4.2, 4.3.3, 4.6, 4.5.5, 4.5.3.2.
1, 1.4, 1.1, 1.3, 3.2, 2.3, 1.2, 4.3, 4.1.
Seguimiento del presupuesto HSEQ
Generación de planes de acción de las
reuniones, inspecciones y revisiones
gerenciales
Acciones para el mejoramiento
continuo
Todos los
procesos
Proveedores
Cliente externo
Q-R-03 Formato acciones
correctivas y preventivas
Informe preliminar sobre el estado del
SIG HSEQ
Detalle de actualización
Versión inicial
RUC
NTC OHSAS 18001:2007
NTC ISO 14001:2004
NTC ISO 9001:2008
NUMERALES
REQUISITOS APLICABLES
Seguimiento del presupuesto HSEQ
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