caracas, febrero 2009
DESCRIPTION
Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNA. Caracas, Febrero 2009. OPSU. Perfil Plan Estratégico. Misión Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas. POAI. 1. Proyectos. PRI 01 ● ● PRI 10 PRG 11 ● ● - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Vinculación del Plan Vinculación del Plan Operativo Anual Operativo Anual
Institucional (POAI) del Institucional (POAI) del Año 2008 con el Plan Año 2008 con el Plan Estratégico de la UNAEstratégico de la UNA
Caracas, Febrero 2009Caracas, Febrero 2009
PRI 01
●
●
PRI 10
PRG 11
●
●
PRG 29
POAI
Perfil Plan Estratégico
1. Proyectos
Misión Visión Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas
Perfil Proyectos
Objetivo General
OPSU
Objetivos Específicos Acciones EspecíficasActividades
2. Acciones Centralizadas
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAContenido de la Presentación:Contenido de la Presentación:
I.- Propósito del EstudioI.- Propósito del Estudio
II.- Descripción del POAI (2008)II.- Descripción del POAI (2008)
III.-III.-Vinculación POAI (2008/PE)Vinculación POAI (2008/PE)• Nivel 1: Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Nivel 1: Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las
Iniciativas Estratégicas (IE) Iniciativas Estratégicas (IE)• Nivel 2 : Iniciativas Estratégicas Comunes entre Nivel 2 : Iniciativas Estratégicas Comunes entre
Proyectos (PRI/PRG) Nivel 3 : Proyectos (PRI/PRG) Nivel 3 : Iniciativas Nivel 3 : Estratégicas PonderadasIniciativas Nivel 3 : Estratégicas Ponderadas
IV.-IV.-Resultados de la Vinculación POAI (2008,2007 y Resultados de la Vinculación POAI (2008,2007 y 2006)2006)
V.- Conclusiones y RecomendacionesV.- Conclusiones y Recomendaciones
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
I.-Propósito del EstudioI.-Propósito del Estudio
Establecer la Vinculación entre los Establecer la Vinculación entre los Proyectos Institucionales y de Gestión UNA Proyectos Institucionales y de Gestión UNA contemplados en el Plan Operativo contemplados en el Plan Operativo Institucional (POAI) del año 2008 con Institucional (POAI) del año 2008 con respecto a las Iniciativas del Plan respecto a las Iniciativas del Plan Estratégico de la UNAEstratégico de la UNA
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
II.- Descripción del POAI (2008)II.- Descripción del POAI (2008)
•Diez (10) Proyectos InstitucionalesDiez (10) Proyectos Institucionales
•Diecinueve (19) Proyectos de Gestión Diecinueve (19) Proyectos de Gestión UNA UNA
•Tres (3) Acciones CentralizadasTres (3) Acciones Centralizadas
Nota: Proyectos Institucionales (PRI) Proyectos de Gestión (PRG) Acciones Centralizadas: Son aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables
anualmente, necesarias para lograr el resultado del proyecto.
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Proyectos InstitucionalesProyectos Institucionales
PRI 01: Formación de pregrado en carreras cortas
PRI 02: Formación de pregrado en carreras largas
PRI 03: Formación de postgrado
PRI 04: Generación, divulgación y aplicación del conocimiento
PRI 05: Intercambio del conocimiento con la sociedad
PRI 06: Captación, permanencia y formación integral del estudiante
PRI 07: Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista
PRI 08:Desarrollo de planta física
PRI 09: Diseño curricular carreras cortas
PRI 10: Certificación de Competencias
II.- Descripción del POAI (2008)Tabla Nº 1
Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008 Siglas: OPEI
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Proyectos de Gestión UNAProyectos de Gestión UNAPRG 01: Producción del Espacio Radial “Radio Universidad” PRG 11: Diseño y actualización de Planes de curso y Material
Instruccional
PRG 02: Incorporación del fondo documental del Centro Audiovisual a la base de datos bibliográficos UNA
PRG 12: Seguimiento y Diversificación Publicaciones DIP
PRG 03: Difusión de la Producción Videográfica del Centro Audiovisual
PRG 13: Administración de Convenios de Programas de Doctorado
PRG 04: Líneas de Investigación UNA PRG 14: Administración de los cursos de ampliación
PRG 05: Marco Proyecto de Conectividad PRG 15: Diseño y actualización de portales electrónicos de la DIP
PRG 06: Manual de Normas y Procedimientos para elManejo y la Administración de los Recursos Financierosprovenientes del Proyecto Alma Mater
PRG 16: Diversificación del Material Instruccional
PRG 07: Manual de Normas y Procedimientos para la Producción Intelectual y Física del Material Autoinstruccional
PRG 17: Fortalecimiento de los convenios Interinstitucionales
PRG 08: Estudio de Factibilidad para la Creación de un Área Funcional de Proyectos Especiales (enmarcados en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI)
PRG 18: Programas de Capacitación y Formación del Personal Docente y Administrativo de la UNA
PRG 09: Ampliación de la Oferta de Postgrado PRG 19: Atención Integral a los Estudiantes con Discapacidad de la UNA
PRG 10: Automatización de Procesos Administrativos
II.- Descripción del POAI (2008)Tabla Nº 2
Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008 Siglas: OPEI
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
II.- Descripción del POAI (2008)Tabla Nº 3
Fuente: Plan Operativo Institucional Año 2008
Siglas: OPEI
Acciones CentralizadasAcciones Centralizadas
Proyecto 91 Dirección Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
Proyecto 92 Gestión Administrativa
Proyecto 93: Previsión y Protección Social
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAIII.- Vinculación POAI (2008/PEIII.- Vinculación POAI (2008/PE))
Tabla Nº 4Tabla Nº 4 Nivel 1:Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE)Nivel 1:Proyectos (PRI/PRG) Alineados con las Iniciativas Estratégicas (IE)
PRI IE PROYECTOS
ALINEADOS
PRG IE PROYECTOS
ALINEADOS
PRG IE PROYECTOSALINEADOS
11 1111 6.16.1 11 2121 4.14.1 11
22 1212 6.26.2 11 2222 5.25.2 11
33 2.2/2.3/2.42.2/2.3/2.4 33 1313 6.16.1 11 2323 1.51.5 11
44 2.22.2 11 1414 2.2/2.32.2/2.3 22 2424 1.41.4 11
55 3.1/3.2/3.43.1/3.2/3.4 33 1515 7.1/7.37.1/7.3 22 2525 5.25.2 11
66 1.41.4 11 1616 8.6/8.78.6/8.7 22 2626 6.36.3 11
77 7.37.3 11 1717 8.3/8.6/8.88.3/8.6/8.8 33 2727 1.51.5 11
88 4.84.8 11 1818 8.2/8.6/8.88.2/8.6/8.8 33 2828 1.5/4.2/4.1.5/4.2/4.44
33
99 1919 1.1/1.51.1/1.5 22 2929 3.53.5 11
1010 1.61.6 11 2020 7.1/7.37.1/7.3 22
Fuente: Cálculos propio OPE I Total Proyectos (PRI/PRG) = 29Proyectos PRI = 10Proyectos PRG = 19
Total Proyectos Alineados = 26
26/29*100=89,65%
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Institucional (POAI) del Año 2008 con el
Plan Estratégico de la UNAPlan Estratégico de la UNAIII.-Vinculación POAI(2008/PE) III.-Vinculación POAI(2008/PE) Gráficos Nº 1: Gráficos Nº 1: Nivel 1Nivel 1Proyectos (PRI/PRG) Alineados Proyectos (PRI/PRG) Alineados Con las Iniciativas EstratégicasCon las Iniciativas Estratégicas
Total Proyectos Vinculados
10,35%
89,65%
Proyectos Institucionales Vinculados
70%
30%
Proyecto de Gestión UNA Vinculados
100%
= = 89,65% Son Proyectos Vinculados89,65% Son Proyectos Vinculados
= 10,35% No están Vinculados= 10,35% No están Vinculados
Fuentes: Cálculos Propios OPEIFuentes: Cálculos Propios OPEI
== 70% Proyectos Institucionales Vinculados70% Proyectos Institucionales Vinculados= 30% Proyectos Institucionales No Vinculados= 30% Proyectos Institucionales No Vinculados
==100%100% Proyectos de Gestión UNAProyectos de Gestión UNA VinculadosVinculados
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAIII.- Vinculación POAI (2008)III.- Vinculación POAI (2008)
Tabla Nº 5Tabla Nº 5
Nivel 2: Iniciativas Estratégicas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG)
663/5/7/8/103/5/7/8/1012/16/17/12/16/17/18/19/21/18/19/21/
26/28/26/28/
1.1/2.4/3.1/1.1/2.4/3.1/3.2/3.4/3.5/3.2/3.4/3.5/
4.1/4.2/4.4/4.84.1/4.2/4.4/4.86.2/6.2/
6.3/8.2/8.3/8.76.3/8.2/8.3/8.7
2525
66
99
44
NÚMERO DE PROYECTOSVINCULADAS
2525
3/6/11/13/3/6/11/13/14/15/17/14/15/17/18/20/22/18/20/22/
24/2524/25
3/4/7/14/3/4/7/14/15/16/17/15/16/17/
18/2018/20
19/23/27/2819/23/27/28
N° PROYECTOSPRI/PRG
2525
1.4/2.3/5.2/1.4/2.3/5.2/6.1/7.1/8.86.1/7.1/8.8
2.2/7.3/8.6/8.82.2/7.3/8.6/8.8/8.2/7.3/8.2/7.3
1.51.5
INICIATIVAS ESTRATÉGICO
COMUNES
Fuente: Cálculos propio OPE I
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con el Institucional (POAI) del Año 2008 con el
Plan Estratégico de la UNAPlan Estratégico de la UNA
Iniciativas Plan Iniciativas Plan EstratégicoEstratégico
1.51.5
2.2/7.3/8.6/2.2/7.3/8.6/8.8/8.2/7.38.8/8.2/7.3
1.4/2.3/5.2/1.4/2.3/5.2/6.1/7.1/8.86.1/7.1/8.8
1.1/2.4/3.1/1.1/2.4/3.1/3.2/3.4/3.5/3.2/3.4/3.5/4.1/4.2/4.4/4.1/4.2/4.4/4.8/6.2/6.3/4.8/6.2/6.3/8.2/8.3/8.78.2/8.3/8.7
ProyectosProyectos(PRI/PRG)(PRI/PRG)
19/23/27/2819/23/27/28
3/4/7/14/3/4/7/14/15/16/17/15/16/17/
18/2018/20
3/6/11/13/3/6/11/13/14/15/17/14/15/17/18/20/22/18/20/22/
24/2524/25
3/5/7/8/103/5/7/8/1012/16/17/12/16/17/18/19/21/18/19/21/
26/28/26/28/
44
66
99
66
III Vinculación POAI (2008)III Vinculación POAI (2008)Gráfico Nº 2: Gráfico Nº 2: Nivel 2: Iniciativas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG)Nivel 2: Iniciativas Comunes entre Proyectos (PRI/PRG)
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Tabla Nº 5: Tabla Nº 5: Iniciativas Estratégicas PonderadasIniciativas Estratégicas Ponderadas
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
Ponderación
8.4
8.3
8.2
8.1
7.4
7.3
7.2
7.1
6.3
6.2
6.1
5.4
IE
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
Ponderación
5.3
5.2
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
3.5
3.4
IE
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
Ponderación
3.3
3.2
3.1
2.4
2.3
2.2
2.1
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
IE
09.2
09.3
09.1
18.8
18.7
18.6
08.5
PonderaciónIE
1 : Ponderada0: No Ponderada
III.- Vinculación POAI (2008)III.- Vinculación POAI (2008)
1=260= 18 Porcentaje Proyectos Ponderadas = 26/44*100=59%
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Gráfico Nº 3:Gráfico Nº 3:Iniciativas Estratégicas PonderadasIniciativas Estratégicas Ponderadas
Indicadores: 59%= Ponderadas41%= No PonderadasFuente: Cálculos propios OPEI
Iniciativas Estratégicas Ponderadas
59%
41%
• III.- Vinculación POAI (2008)III.- Vinculación POAI (2008)
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAIV.- Resultados de la Vinculación POAIIV.- Resultados de la Vinculación POAI
Ficha Nº 1:Ficha Nº 1:Vinculación del POAI 2008 con el Plan EstratégicoVinculación del POAI 2008 con el Plan EstratégicoPOAI 2008POAI 2008
Proyectos InstitucionalesProyectos Institucionales1010
Acciones Especificas Acciones Especificas 3838
Proyecto de Gestión UNAProyecto de Gestión UNA1919
Actividades Actividades 9696
Acciones CentralizadasAcciones Centralizadas Acciones EspecificasAcciones Especificas
0303 0303
% Vinculación = % Vinculación = Actividades de los Proyectos UNA VinculadasActividades de los Proyectos UNA Vinculadas *100 *100 Total de d los Proyectos*Total de d los Proyectos*
32/134*100=23,88%32/134*100=23,88% % Cobertura= % Cobertura= Total de los Proyectos (PRI / PRG) Alineados con las IE Total de los Proyectos (PRI / PRG) Alineados con las IE *100*100
Total de las IETotal de las IE
26 /44*100=59,09%26 /44*100=59,09%
Cobertura Iniciativas EstratégicasCobertura Iniciativas Estratégicas
1.5 (12%);2.2;7.3;8.6 (10%); 1.5 (12%);2.2;7.3;8.6 (10%); 1.4;2.3;5.2;6.1;7.1;8.8 (20 %); 1.4;2.3;5.2;6.1;7.1;8.8 (20 %); 1.1;1.6;2.4;2.5;2.6;3.1;3.2;3.4;3.5;3.6;4.1;4.2;4.4;4.8;6.2;6.3;8.2;8.3;8.7 (67%)1.1;1.6;2.4;2.5;2.6;3.1;3.2;3.4;3.5;3.6;4.1;4.2;4.4;4.8;6.2;6.3;8.2;8.3;8.7 (67%)
Fuente: Cálculos propio OPEI
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAIV.- Resultados de la Vinculación POAIIV.- Resultados de la Vinculación POAIFicha Nº 2: Ficha Nº 2: Vinculación del POAI 2007 con el Plan Vinculación del POAI 2007 con el Plan
EstratégicoEstratégico
Fuente: Cálculos propio OPE I
POAI 2007POAI 2007
ProyectosProyectos Acciones EspecificasAcciones Especificas SubaccionesSubacciones
0909 2828 3.497*3.497*
AccionesAccionesCentralizadoCentralizado
Acciones EspecificasAcciones Especificas SubaccionesSubacciones
0303 0303 242242
% Vinculación = % Vinculación = Subacciones de los Proyectos UNA VinculadasSubacciones de los Proyectos UNA Vinculadas *100 *100 Total de Subacciones de los Proyectos*Total de Subacciones de los Proyectos*
218 / 3.497*100 = 6,23%218 / 3.497*100 = 6,23%
% Cobertura = % Cobertura = IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos *100*100 Total de las Iniciativas Estratégicas (IE)Total de las Iniciativas Estratégicas (IE)
25 /44*100 = 56,81%25 /44*100 = 56,81%
Cobertura Iniciativas Estratégicas (IE)Cobertura Iniciativas Estratégicas (IE)
4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 4.5 (35,6%); 7.3 (20,7%); 4.8 (16,2%); 3.2 (11,5%); 7.1 (6,6%); 4.1 (4,6%); 9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)9,2 (3,2%); Restante (1,6 %)
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNAIV.- Resultados de la Vinculación POAIIV.- Resultados de la Vinculación POAIFicha Nº 3: Ficha Nº 3: Vinculación del POAI 2006 con el Plan Vinculación del POAI 2006 con el Plan
EstratégicoEstratégico
Fuente: Cálculos propio OPE I
POAI 2006POAI 2006
ProyectosProyectos Acciones EspecificasAcciones Especificas SubaccionesSubacciones
0707 2424 3.483*3.483*
AccionesAccionesCentralizadasCentralizadas
Acciones EspecificasAcciones Especificas Subacciones*Subacciones*
0404 0404 7878
% Vinculación = % Vinculación = Subacciones de los Proyectos UNA VinculadasSubacciones de los Proyectos UNA Vinculadas *100 *100 Total de Subacciones de los Proyectos*Total de Subacciones de los Proyectos*
183 / 3.483*100 = 5,25 %183 / 3.483*100 = 5,25 %
% Cobertura= % Cobertura= IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos IE Alineadas con las Subacciones de los Proyectos *100*100 Total de las Iniciativas Estratégicas (IE)Total de las Iniciativas Estratégicas (IE)
24 /44*100 = 54,54 %24 /44*100 = 54,54 %
Cobertura Iniciativas EstratégicasCobertura Iniciativas Estratégicas
4.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.34.8 (24,10 %); 3.2 (18,04 %); 6.1 (15,15 %); 7.1 (14,9 %); 7.3 ( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 %( 13,07 %) y 7.4 (12,7 %); Restante: 2,04 %
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Ficha Resumen de Resultado : Ficha Resumen de Resultado : Vinculación del Vinculación del Plan Estratégico con el POAI Años Plan Estratégico con el POAI Años
2006,2007,20082006,2007,2008
Fuente: Cálculos propio OPE I
AñoAño VinculaciónVinculación Cobertura Cobertura
20062006 5,25%5,25% 54,54%54,54%
20072007 6,23%6,23% 56,81%56,81%
20082008 23,88%23,88% 59,09%59,09%
NOTA : Base de Cálculo Considerada = Subacciones y Actividades
Vinculación del Plan Operativo Anual Vinculación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) del Año 2008 con Institucional (POAI) del Año 2008 con
el Plan Estratégico de la UNAel Plan Estratégico de la UNA
Se evidencia un importante crecimiento en el Se evidencia un importante crecimiento en el Porcentaje de Vinculación del POAI 2008 con Porcentaje de Vinculación del POAI 2008 con relación al Plan Estratégico en comparación a los relación al Plan Estratégico en comparación a los años 2007, 2006.años 2007, 2006.
En el 2008 todos los Proyectos de Gestión UNA En el 2008 todos los Proyectos de Gestión UNA están Vinculados con las Iniciativas Estratégicasestán Vinculados con las Iniciativas Estratégicas
Unificar los criterios técnicos utilizados en el Unificar los criterios técnicos utilizados en el diseño y elaboración de los proyectos (PRI/PRG) diseño y elaboración de los proyectos (PRI/PRG) incluidos en el POAI 2008.incluidos en el POAI 2008.
Conclusiones y RecomendacionesConclusiones y Recomendaciones
EQUIPO OPEI: ALBERTO NUÑEZ
MARIA LUISA ARIAS RICARDO CHANG OSCAR CABELLO CARMEN SIMOZA
EDITH GARCIA