capama

MUNICIPIO:APATZINGÁNMICHOACÁN

ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 33, 096,875.78

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

Subprograma:

Desarrollo Ambientable

1000 15,208,598.23 2000 1,480,447.55 3000 13,262,695.74 4000 5000 324,876.00 6000 609,871.98

Total 33, 096,875.78

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán Mich. Departamento de Contabilidad Nóminas.

1.Elaboracion de control de movimiento diario de cuentas bancarias

1.1. De forma diaria se le da seguimiento a las operaciones financieras de los recursos que ingresan y egresan del capama.

1000 2000 3000 4000 5000 Total

1.1.1. 25%

2. Revisión, control e impresión de reportes del control de asistencia.

2.1. Cada fin de quincena se le da seguimiento al control de asistencia para plasmar en nomina la información expedida en el reporte.

2.1.1. 25%

3.Recepcion, revisión y pago a proveedores

3.1 Se recibe diariamente para su revisión y posterior pago las facturas que avalen los bienes y/o servicios otorgados a capama.

3.1.1. 25%

4. Elaboración, revisión y dispersión de pagos de nomina.

4.1 Los días 11 y 25 de cada mes se elabora una pre nomina se revisa, se autoriza y se procede a su dispersión en cada una de las cuentas bancarias de cada empleado.

4.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

5. Elaboración de la plantilla del personal y tabulador de sueldos

5.1 De forma mensual se elabora un documento que plasma la situación actual con la que cuenta el capama referente al personal que elabora en el.

5.1.1. 25%

6. Dar cumplimiento a prestaciones contraídas con el sindicato.

6.1 Se da cumplimiento a las prestaciones contractuales celebradas con el sindicato S.E.S.C.A.P.A.S.A.M.

6.1.1. 15% se cumple con meta

6.1.1.1 Se realizan los pagos de cuotas sindicales mensualmente, se pagan becas mensuales y más compromisos contractuales.

7. Pago a CNA por concepto de derechos de extracción de aguas nacionales.

7.1 De forma trimestral se da seguimiento al pago generado por el uso de aguas nacionales.

7.1.1. 0% no se ha realizado pago por incumplimiento de devoluciones anteriores.

7.1.1.1 Se cumplió con su pago en deuda 2010 de PRODDER en el 2012 y dejando en deuda los pagos pendientes.

8. Pago a CNA por concepto de descargas de aguas residuales.

8.1 De forma trimestral se realiza el pago generado por la descarga de aguas.

8.1.1. 0% no se ha realizado pago por incumplimiento de devoluciones anteriores

8.1.1.1. Se cumplió con el pago dejado en deuda 2011 en el año 2012 los y dejando 2012 en deuda publica.

9. Elaborar programa de vacaciones.

9.1 De forma semestral se realiza el rol de vacaciones correspondiente al periodo trabajado.

9.1.1. 25%

10. Realizar el pago de aguinaldo.

10.1 De forma anual se realiza el pago por concepto de aguinaldo al personal que elabora en el comité.

10.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

11. Realizar el pago de seguros de los equipos automotrices.

11.1 De forma anual se realiza el pago de a seguranza de los vehículos.

11.1.1. 25%

12. Cálculo y trámite para el pago de tenencia de vehículos propiedad del organismo.

12.1 De forma anual y a principios de año se realiza el pago de tenencia de los vehículos propiedad del comité.

12.1.1. 100%

13. Elaboración de directorio de proveedores para la adquisición de materiales, refacciones y accesorios.

13.1 Se elabora un directorio de los principales proveedores de bienes y/o servicios con que mantiene relación el capama.

13.1.1. 25%

14. Cumplir con obligaciones fiscales de pago 2%, ISR, declaraciones a terceros, pago de cuotas al ISSSTE y otros.

14.1 De acuerdo a los lineamientos y fechas fiscales.1 de forma trimestral se realiza el pago generado por la descarga de aguas.

14.1.1. 10% avance

14.1.1.1. Se han realizado algunos pagos de acuerdo a las posibilidades del comité lo permitan.





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

Departamento Comercial

1. Instalación de toma domiciliaria según norma, en todas las contrataciones nuevas y pavimentaciones nuevas.

1.1.- Tener la mayor cantidad de toma domiciliaria instalada adecuadamente.

1.1.1. 25%

2. Instalación y mantenimiento de Medidores.

2.1.- Instalar medidores en nuevas tomas y mantener en óptimas condiciones los ya instalados.

2.1.1. 25%

3. Ampliación de módulos de pago

3.1.-Ampliar la cobertura de los módulos.

3.1.1. 25%

4. Envío de recibos domiciliarios.

4.1.- Cumplir en tiempo y forma el envió de recibos.

4.1.1. 25%

5. Elaboración de propuestas de tarifas y publicación de las mismas en el periódico oficial ejercicio 2013.

5. Tener publicadas las tarifas en tiempo y forma.

5.1.1. 100%

6. Actualización de tarifas del padrón de usuarios.

6.1. Tener un padrón actualizado y confiable, antes de finalizar el periodo 2013.

6.1.1. 78%

7. Elaboración y actualización de planos por colonia para asentamiento de información y registro de nuevos contratos

7.1. Tener registrado y ubicado cada uno de los contratos del padrón de usuarios elaborados durante el periodo vigente.

7.1.1. 35% 7.1.1.1 Se continúa con la elaboración de planos digitalizados.

8. Elaboración de reportes de ingresos por caja.

8.1. Tener control pleno de los ingresos de cada una de las cajas.

8.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

9.- Elaboración y preparación de documentos para cobro del servicio de agua a la SEP.

9.1.- Cobrar el servicio suministrado a las escuelas públicas.

9.1.1. 100%

10.- Elaboración de propuestas de tarifas y publicación de las mismas en el periódico oficial.

10.1- Tener publicadas las tarifas en tiempo y forma.

10.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Realizar 60 Pláticas Escolares 1.1. Cubrir al 100% la realización de las 60 pláticas programadas con el sector educativo.

1.1.1. 0%

1.1.1. Se está trabajando en la planeación de las escuelas a visitar para la realización de las Pláticas Escolares

2. Realizar 25 Pláticas Comunitarias.

2.1.- Cubrir el 100% de las 25 pláticas programadas con el sector social.

2.1.1. 0% 2.1.1.1. Se trabaja en la actualización de la estructura social

3. Realizar 10 Pintas de Bardas 3.1. Cubrir el 100% de las 10 pintas de barda.

3.1.1. 20% 3.1.1.1. Se tienen varias solicitudes pendientes de recibir respuesta de patrocinadores.

4. Atención de reportes por desperdicio de agua y aplicación de infracciones.

4.1. Atención del 100% de los reportes generados por desperdicio de agua y determinar si procede la infracción.

4.1.1. 25%

5. Difusión por perifoneo promoviendo el uso racional del agua y el pago oportuno del agua.

5.1. Realización al 100% de las visitas programadas a todas las colonias que conforman la ciudad.

5.1.1. 25%

6. Difusión en radio y prensa.

6.1. Estar en contacto con la población usuaria a través de spots y notas en prensa escrita.

6.1.1. 25%

7. Organización del Evento Día Mundial del Agua.( 22 de marzo)

7.1. Lograr la participación de los diferentes sectores de la población.

7.1.1. 100%

8. Adquisición de un vehículo propio del área, ya que se requiere para el traslado del personal y materiales didácticos.

8.1.1. 0%

8.3.- Por falta de recursos económicos no ha podido realizar la adquisición.





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

Departamento de Distribución y Mantenimiento

1. Realizar el Programa Operativo Anual 2013 y el Presupuesto Anual 2013.

1.1. Realizar al 100% el POA 2013, y El presupuesto anual 2013.

1.1.1. 100%

2. Elaboración del programa de acciones del PRODDER 2013, el programa de acciones del PROSANEAR 2013, así como los reportes.

2.1.-Realizar al 100% el programa de acciones del PRODDER 2013, el PROSANEAR 2013 y sus reportes.

2.1.1. 25%

3. Mejorar la calidad del servicio de agua potable de las colonias de la cabecera municipal.

3.1. Que todos los usuarios tengan servicio de agua potable con una calidad aceptable (dotación de 1000 lts. Día. /dom. A nivel pila).

3.1.1. 25%

4. Rehabilitación y/o Ampliación y/o mantenimiento de la red de agua potable en diferentes calles de la cabecera municipal.

4.1. Instalar y reemplazar la red de Hidráulica para agua potable en las colonias donde presentan deterioro.

4.1.1. 25%

5. Rehabilitación y/o Ampliación y/o mantenimiento de la red de Alcantarillado sanitario en diferentes calles de la cabecera municipal.

5.1. Instalar y reemplazar la red de Alcantarillado sanitario en las colonias donde presentan deterioro. De acuerdo a la capacidad de presupuesto.

5.1.1. 25%

6. Actualizar los planos de la red de alcantarillado sanitario, red de agua potable,

6.1- Tener al 100 % de los archivos y expedientes actualizados.

6.1.1. 25%

7. Actualizar los horarios de servicio de agua potable y los bloques de operación.

7.1 Tener al 100 % de los archivos y expedientes actualizados.

7.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

8. Realizar y coordinar apoyo técnico a las comunidades que lo soliciten con respecto al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

8.1. Se atendieron solicitudes de apoyo a las comunidades de Cenobio Moreno de alcantarillado y agua potable.

8.1.1. 25%

9. Generar y atender los reportes que se generan por las quejas de los usuarios por deficiencias en los servicios de agua potable y alcantarillado.

9.1. Atender el 100% de los reportes que se generan por las quejas de los usuarios por deficiencias en los servicios de agua potable y alcantarillado.

9.1.1. 25%





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

Departamento de Operación

1.-Rrealizar monitoreos por lo menos cada tercer día para ver condiciones de operación en los equipos de bombeo.

1.1. 100 % se debe cumplir dichos recorridos para conocer la eficiencia operativa de cada uno de ellos.

1.1.1. 25%

2. Realizar análisis de productividad de los 19 equipos de bombeo y 3 rebombeos.

2. Realizar análisis de productividad de los 19 equipos de bombeo y 3 rebombeos.

2.1.1. 25%

3.- Realizar los informes de avances trimestrales del POA y PRODER.

3.1. 100 % entregar los informes a más tardar 15 días al término de cada trimestre del año 2013

3.1.1. 25%

4. Realizar acciones y programas que permitan el ahorro de energía eléctrica en los equipos de bombeo.

4.1. 100 % se deben de aplicar los programas de ahorro de energía para minimizar costos en el consumo eléctrico de cada equipo.

4.1.1. 25%

5.- Rehabilitación y/o sustitución de equipo electromecánico en diferentes equipos de bombeo.

5.1.- Llevar al 100 % los registros mensuales para determinar las factibilidades y eficiencias electromecánicas de los equipos y así realizar mantenimiento o sustitución si es necesario.

5.1.1. 25%

6. Adquisición y/o rehabilitación y/o sustitución de macro medidores en fuentes de abastecimiento.

6.1. Instalar al 100 % equipo de macro medición para 10 sistemas de bombeo durante el 2013.

6.1.1. 0% 6.1.1.1. Debido al problema financiero del CAPAMA no se ha realizado ningún cambio en los equipos de medición de agua.





NOMBRE DEL PROGRAMA


%

UNIDAD RESPONSABLE


METAS

PROYECTADAS




A19-P3-R2

7.- Adquisición y/o rehabilitación de equipos para la desinfección del agua (compra de Hipoclorito de Sodio).

7.1.- Entregar diariamente agua desinfectada en un 100% a los usuarios que forman parte en el padrón del CAPAMA.

7.1.1. 25%

8.- Mantenimiento y/o rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua.

8.1.- Realizar programas de mantto. Para que los tanques estén debidamente limpios como lo marca el sector salud.

8.1.1. 25%

9. Dar apoyo técnico a las comunidades rurales de este municipio

9.1. 100 % atender los reportes de atención a las comunidades que requieran el servicio.

9.1.1. 25%

10. Realizar POA 2014 e Informe Anual

10.1. Entregar 100 % los programas ya terminados a más tardar el 27 de Noviembre del 2013.

10.1.1. 0% 10.3. No es momento para realizar dichos Programas.

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