capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...daerah...

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

18.75% 57.71% 76.27% 96.72% 96.72%

SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESRA

2

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

12.26% 45.69% 67.29% 94.15% 94.15%

SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

3MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI

15.21% 50.09% 68.40% 99.57% 99.57%SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM

4

100%

100%

100%

NO INDIKATOR TARGET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN CAPAIAN KINERJA

REALISASI S/D TRIWULANKET


1 2 3 5 6 7 8 9 10

1Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN

OTDA

Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%KEPALA BAGIAN

PEMERINTAHAN DAN OTDA

2 Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara

Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 107.10% 107.10%

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 93.33% 93.33%KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERUNDANG - UNDANGAN

3 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 99.89% 99.89%

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

4 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 2.50% 11.67% 56.83% 85.00% 85.00%

KEPALA BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5 Meningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan

Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 85.71% 85.71%

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

6

Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.22% 44.44% 66.67% 88.89% 88.89% KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR

CAPAIAN KINERJA

100.00%

REALISASI S/D TRIWULAN

100.00%

100.00%

100.00%

4

100.00%

100.00%

KETSASARAN

100.00%

100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO INDIKATOR TARGET


1 2 3 5 6 7 8 9 10

CAPAIAN KINERJA


4

KETSASARANNO INDIKATOR TARGET

7 Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG

DAN JASAMeningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 20.00% 45.00% 75.00% 100.00% 100.00%


DAN JASA

Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 10.00% 30.00% 30.00% 100.00% 100.00%


DAN JASA

8 Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 0.00% 60.00% 80.00% 80.00% 80.00% KEPALA BAGIAN

EKONOMI DAN SDAPersentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 81.43% 81.43% KEPALA BAGIAN

EKONOMI DAN SDA

9 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

0.00% 66.67% 91.67% 125.00% 125.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan

0.00% 31.43% 40.00% 100.00% 100.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI

10 Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan

Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 95.85% 95.85% KEPALA BAGIAN UMUM

11 Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 100.00% 100.00% KEPALA TATA USAHA

PIMPINAN

12 Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 76.98% 76.98% KEPALA HUMAS DAN

PROTOKOL

100.00%

58.38%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

A BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA


1 2 3 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan

Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan

Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan

2 Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama

3 Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah

Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa

Bumi - 90 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020

4

CAPAIAN KINERJA

B BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN


1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 43 226.32%

Kasubag Perundang-Undangan dan

Implementasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4 16.00%


Implementasi Hukum

Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 43 86.00%Kasubag Perundang-

Undangan dan Implementasi Hukum

2 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 16 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku 40 160.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik

Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk

Hukum 20 25 30 45 91.84% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 8 80.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum

dan Kerja Sama

NO SASARAN INDIKATOR KET

4

TARGETREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA

C BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 11 100.00% Kasubag Keagamaan

Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 325 100.00% Kasubag Keagamaan

2 Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kesejahteraan

Rakyat

Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan

Rakyat

3 Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 400 100.00% Kasubag kemasyarakatan


KET

4

CAPAIAN KINERJA

D BAGIAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


1 Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 5 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

2 Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 3 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 2 100.00% Kasubag Trantibum Linmas

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Trantibum Linmas

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kependudukan

Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Kependudukan

KET

4

NOREALISASI S/D TRIWULAN

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA

E BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


1Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa

Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 5 100.00% Kasubag Penyusunan

Program

Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan

Program

2 Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - - 0.00% Kasubag Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Monitoring,


3 Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Monitoring,


Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Monitoring,


Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Monitoring,



KET

4

CAPAIAN KINERJA

F BAGIAN INFRASTRUKTUR


1 Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - - 0.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 4 100.00%


Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 2 100.00%


Ruang

2

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian

Perumahan dan Kawasan Permukiman

3

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian

Perhubungan dan Kominfo

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 3 3 6 6 100.00% Kasubag Bagian Perhubungan dan Kominfo

SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

4

NO CAPAIAN KINERJA

G BAGIAN PBJ


1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 866 123.36% Kasubag Pengelolaan

Layanan Secara Elektronik

Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 4 100.00% Kasubag Pengelolaan


Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 2 100.00%

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa

Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pengelolaan


2 Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 2 100.00%


Jasa

Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 12 100.00%


Jasa

Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 107 101.90%


Jasa

3 Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 171 131.54% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 5 250.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ

Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan


KET

4

CAPAIAN KINERJA

H BAGIAN EKONOMI DAN SDA


1Terlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat

Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

2 Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 2 50.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 2 20.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

3 Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag BUMD


KET

4

CAPAIAN KINERJA

I BAGIAN ORGANISASI


1 Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 2 100.00%

Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja

OrganisasiTerlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 7 175.00%


Organisasi

2 Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan

Pelayanan Publik

3 Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK

Jumlah Peraturan Bupati standar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana dan

Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 6 100.00%Kasubag Pendayagunaan

Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi

6 SKJ - 3 3 6 100.00%Kasubag Pendayagunaan


Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 1 100.00%

Kasubag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 7 100.00%Kasubag Pendayagunaan



KET

4

CAPAIAN KINERJA

J BAGIAN UMUM


1 Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 10,300 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 66,883 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 25,837 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 540 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 15,494 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 9,064 99.99% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 44 78.57% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 132 48.53% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 2 40.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 1 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian


KET

4

CAPAIAN KINERJA

2 Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda

Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 3 100.00% Kasubag Keuangan

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 1 100.00% Kasubag Keuangan

3 Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 15 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 5 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 1 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 85 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

K BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN


1 Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 6,000 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 15 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 72 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris

Daerah dan Asisten

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 12 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Sekretaris Daerah

dan Asisten

Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 20 100.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati

KETCAPAIAN KINERJA NO SASARAN INDIKATOR TARGET


4

L BAGIAN HUMAS PROTOKOL


1 Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 2 50.00% Kasubag Humas,

Publikasi dan Dokumentasi

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 8 88.89% Kasubag Humas,


Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 3 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 500 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Kasubag Protokol dan Acara

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100 100.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 1,600 100.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

4

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

18.75% 57.71% 76.27% 96.72% 96.72%

SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESRA

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Kepala Bagian Pemerintahan dan

OTDA

06Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan

08 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK - - - - - -

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama

17Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

18 Pembinaan Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan

Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%Kepala Bagian

Pemerintahan dan OTDA

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

05 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah

06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa

Bumi - 90 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah

Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara

Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 107.10% 107.10% Kepala Bagian

Hukum

TAHUN ANGGARAN 2019CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TARGET

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

CAPAIAN KINERJA KET

5

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

TARGET CAPAIAN KINERJA KET

5


21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan

06

Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk

Hukum 10 26 35 43 226.32%Kasubag Perundang-


07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4 16.00%


Implementasi Hukum

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 43 86.00%Kasubag Perundang-


08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan - - 16 16 69.57% Kasubag Dokumentasi

dan Informasi Hukum

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi

dan Informasi Hukum

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku - - - 40 160.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik

Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk

Hukum 20 25 30 45 91.84% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 93.33% 93.33% Kepala Bagian Hukum

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 8 80.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli

HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 99.89% 99.89% Kepala Bagian

Kesra

24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 11 100.00% Kasubag Keagamaan

02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 325 100.00% Kasubag Keagamaan

25 Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kesejahteraan

Rakyat

02 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 400 100.00% Kasubag kemasyarakatan

100.00%

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


03 Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam dan Pemangku Adat

Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan

Rakyat

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ##### 2.50% 11.67% 56.83% 85.00% 85.00% Kepala Bagian

Trantibum Linmas

32Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD

Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 3 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

33Program Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas

03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 2 100.00% Kasubag Trantibum

Linmas

33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas

01

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kependudukan

02Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Trantibum Linmas

35Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Kependudukan

02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

03Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

04Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 5 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

13.68% 42.55% 68.14% 100.29% 100.29%


PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNANMeningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan

Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 85.71% 85.71%

Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan


05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa

Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 5 100.00% Kasubag Penyusunan

Program

10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan

Program

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - - 0.00% Kasubag Monitoring,


29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Monitoring,


02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.22% 44.44% 66.67% 88.89% 88.89% Kepala Bagian Infrastruktur

07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data

100.00%

100.00%

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - - 0.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan

Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 4 100.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

02Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

03Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi



04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian



05Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Perumahan dan

Kawasan Permukiman

06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian Perumahan dan

Kawasan Permukiman


01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 2 100.00%

Kasubag Bagian Perhubungan dan

Kominfo

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 3 3 6 6 100.00%Kasubag Bagian

Perhubungan dan Kominfo

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%

Kepala Bagian Pengadaan Barang

Jasa18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE

Jumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 866 123.36%

Kasubag Pengelolaan Layanan Secara

Elektronik

30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan

4 Dokumen 1 3 4 4 100.00%Kasubag Pengelolaan


06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 2 100.00%


Jasa

07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 2 100.00%

Kasubag Pengelolaan Layanan Secara

Elektronik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%


Jasa30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 2 100.00%


Jasa

08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 12 100.00%


Jasa

09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 107 101.90%


Jasa

Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 20.00% 45.00% 75.00% 100.00% 100.00%


Jasa

30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang

dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 171 131.54% Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

03Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 5 250.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ

Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 10.00% 30.00% 30.00% 100.00% 100.00% Kepala Bagian

Ekonomi dan SDA

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


23 Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kasubag Sumber Daya Alam

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDATerlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat

Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Bagian Ekonomi dan SDA

Persentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 81.43% 81.43% Kepala Bagian

Ekonomi dan SDA

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

04Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 2 50.00% Kasubag Perekonomian

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 2 20.00% Kasubag Perekonomian

08 Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag BUMD

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI

15.21% 51.15% 71.83% 94.57% 94.57%


ADMINISTRASI UMUM

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

0.00% 66.67% 91.67% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Organisasi


01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 2 100.00%


Organisasi

100.00%

100.00%

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 4 100.00%


Organisasi

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

01 Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana

dan Pelayanan Publik

Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan

0.00% 36.73% 57.14% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Organisasi

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

Terlaksananya penyusunan tata naskah dinas, standarisasi pakaian dinas serta sarana dan prasarana kerja

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkan

2 Perbup - 2 2 2 100.00% Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang dihasilkan 1 Perbup - - 1 1 100.00% Kasubag Tata Laksana



03 Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana


27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 6 100.00%

Kasubag Pendayagunaan Aparatur

Daerah dan Reformasi Birokrasi

6 SKJ - 3 3 6 100.00%


02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 1 100.00%




34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 7 100.00%



Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan

Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 95.85% 95.85% Kepala Bagian

Umum100.00%

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan ###### Lembar 1,500 2,150 9,100 10,300 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan ###### Lembar - 18,879 18,879 66,883 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan ###### Lembar - 17,500 17,500 25,837 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 540 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan ###### Dos - 4,956 9,968 15,494 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 9,064 99.99%

18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 44 78.57% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 132 48.53% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 2 40.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian


02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian


11 Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 1 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5



02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 3 100.00% Kasubag Keuangan

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 1 100.00% Kasubag Keuangan


12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 15 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga

Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 5 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 1 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 85 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Tata

Usaha Pimpinan


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 6,000 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

24 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

100.00%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5



06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 15 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

27 PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati


01 Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 72 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati


10 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris

Daerah dan Asisten

31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 12 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Sekretaris

Daerah dan Asisten


02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 20 100.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati

Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 76.98% 76.98% Kepala Bagian

Humas Protokol18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media

06 Melaksanakan Jumpa Pers Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 2 50.00%

Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

58.38%

I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11


5


08 Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan Menggunakan Media Cetak / Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 8 88.89%

Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 3 100.00%Kasubag Humas,



07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 500 100.00%Kasubag Humas,


Kasubag Protokol dan Acara

15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100 100.00%

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 1,600 100.00%Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga


39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - - 0.00%

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga


2 3 5 6 7 8 9

(4.01) PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,068,219,275 290,410,284 2,430,681,305 4,316,582,203 6,179,580,087 87.43%

01 Penyediaan jasa surat menyurat 61,800,000 - 12,900,000 34,500,000 61,800,000 100.00%02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik1,101,000,000 208,445,647 405,866,728 785,905,464 1,027,849,030 93.36%

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,364,138,725 - 559,491,520 795,499,020 1,014,499,020 74.37%10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 - 39,995,000 59,992,500 79,998,000 100.00%11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128,000,000 - 40,305,300 40,305,300 127,944,102 99.96%12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor135,000,000 - - 44,351,000 123,133,950 91.21%

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

50,000,000 - 13,440,000 22,940,000 41,380,000 82.76%

17 Penyediaan makanan dan minuman 1,293,885,000 - 487,220,000 903,915,000 1,293,705,000 99.99%18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar

Daerah564,654,001 63,186,195 194,197,902 305,995,506 449,795,694 79.66%

19 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 136,126,450 - 27,945,250 61,555,450 66,331,450 48.73%

20 Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1,879,565,099 - 593,750,000 1,108,064,700 1,688,564,700 89.84%22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai219,050,000 18,778,442 42,569,605 129,078,263 152,739,141 69.73%

24 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH

55,000,000 - 13,000,000 24,480,000 51,840,000 94.25%


7,364,638,818 30,897,750 1,527,057,277 2,906,002,800 5,768,760,099 78.33%

03 Pembangunan Gedung Kantor (Penataan) 470,000,000 - - 104,940,000 239,705,000 51.00%05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,510,000,000 - 1,067,500,000 1,544,041,950 2,289,091,950 91.20%06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 400,000,000 - - 49,939,000 392,339,000 98.08%07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 486,156,000 - - 95,461,000 250,541,000 51.54%09 Pengadaan peralatan gedung kantor 138,883,918 - - 130,191,500 137,631,500 99.10%10 Pengadaan Meubelair 605,740,900 - 39,785,000 39,785,000 544,544,000 89.90%20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 505,000,000 - - 97,396,731 324,655,770 64.29%22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,000,000 - - 29,982,900 29,982,900 29.98%23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 377,000,000 15,000,000 89,039,087 144,254,378 284,814,952 75.55%24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional1,455,358,000 15,897,750 297,595,190 517,887,341 1,042,066,027 71.60%

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

51,500,000 - - 10,150,000 50,965,000 98.96%

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

90,000,000 - 33,138,000 48,138,000 64,488,000 71.65%

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 - - - 24,100,000 96.40%

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 150,000,000 - - 93,835,000 93,835,000 62.56%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105,750,000 - 40,000,000 105,750,000 105,750,000 100.00%02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100.00%

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,750,000 - 5,750,000 5,750,000 100.00%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

51,344,374 - 50,750,000 50,750,000 50,750,000 98.84%

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 51,344,374 50,750,000 50,750,000 50,750,000 98.84%

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 383,216,864 - 199,017,189 281,045,009 313,060,109 81.69%

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

82,781,464 82,739,064 82,739,064 82,739,064 99.95%

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16,920,000 - 16,893,100 16,893,100 99.84%04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000,000 - - 12,000,000 100.00%05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

SKPD120,000,000 46,718,700 46,718,700 66,733,800 55.61%

08 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

55,890,200 55,182,506 55,182,506 55,182,506 98.73%

10 Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 20,625,200 7,552,800 7,552,800 7,552,800 36.62%12 Workshop bimbingan teknis 75,000,000 6,824,119 71,958,839 71,958,839 95.95%

07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 50,000,000 - - 29,440,350 48,660,350 97.32%

04 Penyusunan profil perangkat daerah 50,000,000 - 29,440,350 48,660,350 97.32%

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan Kegiatan

39,240,000 - - - 33,951,154 86.52%

02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

39,240,000 - 33,951,154 86.52%

15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

715,145,041 - 89,324,500 234,076,900 519,885,779 72.70%

03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

202,589,698 21,669,500 85,016,900 168,996,779 83.42%

08 Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 501,000,000 67,655,000 149,060,000 339,455,000 67.76%09 Penyebarluasan informasi tentang PPSP 11,555,343 - 11,434,000 98.95%


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

7,411,013,398 558,585,362 2,070,931,455 3,786,914,993 5,892,240,813 79.51%

01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 594,100,000 69,057,000 215,068,280 513,041,221 86.36%

02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1,380,000,000 383,162,638 798,974,998 1,262,871,278 91.51%

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 67,059,984 16,684,700 40,149,100 63,920,184 95.32%05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala daerah1,952,900,000 47,750,000 453,334,500 797,449,000 1,374,959,000 70.41%

06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

2,851,580,614 510,835,362 1,111,138,117 1,767,912,915 2,271,707,261 79.66%

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler 565,372,800 37,554,500 167,360,700 405,741,869 71.77%

17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH

2,027,872,370 - 405,103,727 985,821,377 1,747,125,455 86.16%

09 Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan 89,547,270 20,577,500 66,160,400 88,800,400 99.17%10 Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah 1,633,325,000 369,941,418 833,385,068 1,437,834,806 88.03%

11 Pemutahiran Data Inventaris Sekretariat Daerah Kab. Banggai

305,000,100 14,584,809 86,275,909 220,490,249 72.29%

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 369,468,436 - 55,490,100 155,486,098 201,252,498 54.47%34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja222,714,936 30,269,800 83,372,398 129,138,798 57.98%

35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

55,221,000 25,220,300 55,220,300 55,220,300 100.00%

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 30,032,500 - 16,893,400 16,893,400 56.25%39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)61,500,000 - - - 0.00%

18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

441,800,000 - 84,441,745 199,143,868 371,354,045 84.05%

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 441,800,000 84,441,745 199,143,868 371,354,045 84.05%

18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media933,905,600 - 127,500,000 381,150,000 601,180,000 64.37%

06 Melaksanakan jumpa pers 42,000,000 10,000,000 10,000,000 19,280,000 45.90%10 Melaksanakan pelayanan informasi dengan

menggunakan media cetak/elektronik891,905,600 117,500,000 371,150,000 581,900,000 65.24%

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2,100,000 - - - - 0.00%

05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

2,100,000 - - - 0.00%


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1,228,319,600 14,902,000 394,679,200 629,614,900 1,124,324,894 91.53%

06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan

193,750,000 14,902,000 46,660,100 52,998,400 188,065,732 97.07%

07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi 19,670,000 - - 15,367,700 78.13%08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 18,980,000 - - 18,979,300 100.00%09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 72,800,000 - 72,779,900 72,779,900 99.97%10 Penyusunan/Pembinaan Hukum 7,175,200 7,175,200 7,175,200 7,175,200 100.00%12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA 71,949,600 71,928,400 71,928,400 71,928,400 99.97%13 Penggandaan Bahan Perpustakaan 40,000,000 - - - 0.00%14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi 502,790,000 185,631,600 290,655,700 461,122,462 91.71%15 Pemanfaatan Teknologi Informasi 142,400,000 33,033,900 47,252,100 137,110,600 96.29%16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kabupaten Banggai158,804,800 50,250,000 86,825,200 151,795,600 95.59%

22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 205,931,994 23,650,042 64,821,742 87,676,765 162,820,765 79.07%03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar daerah123,236,917 23,650,042 57,491,742 57,491,742 83,426,742 67.70%

05 Pembakuan Nama Rupa Bumi 82,695,077 7,330,000 30,185,023 79,394,023 96.01%

23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

290,485,900 - 52,312,500 74,323,500 266,421,819 91.72%

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 17,525,000 9,851,000 17,374,800 99.14%02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 65,762,000 - 110,404,000 167.88%03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA 164,121,100 33,738,300 33,738,300 95,804,819 58.37%

04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

31,077,800 16,165,800 26,155,800 30,855,800 99.29%

05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura 12,000,000 2,408,400 4,578,400 11,982,400 99.85%

24 Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama

2,993,100,810 - 539,388,100 1,423,572,567 2,845,833,030 95.08%

02 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2,933,100,810 539,388,100 1,423,572,567 2,797,083,030 95.36%03 Penyusunan / Pengadaan Buku - Buku Agama 60,000,000 - 48,750,000 81.25%

25 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

1,944,000,000 - 415,758,000 892,139,300 1,851,590,100 95.25%

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 758,000,000 143,948,000 308,352,300 687,884,100 90.75%02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit

Masyarakat (PEKAT)100,000,000 - 49,477,000 98,396,000 98.40%


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


03 Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat

1,086,000,000 271,810,000 534,310,000 1,065,310,000 98.09%

26 Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 393,605,750 - 82,007,900 182,797,372 333,199,890 84.65%

01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian

130,645,150 6,057,900 28,555,072 119,346,290 91.35%

02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 47,436,400 - 25,384,600 43,876,600 92.50%

03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas

42,680,500 797,900 11,881,300 19,555,200 45.82%

04 Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai 23,971,500 997,900 8,907,900 11,728,900 48.93%

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 28,590,000 - 28,589,300 28,589,300 100.00%06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai48,938,800 2,810,800 8,135,800 38,760,200 79.20%

07 Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai

- - - - 0.00%

08 Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah

71,343,400 71,343,400 71,343,400 71,343,400 100.00%

27 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

630,551,050 - 73,171,500 215,594,027 470,538,247 74.62%

01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

308,000,025 73,171,500 86,813,500 220,074,404 71.45%

02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

176,013,025 71,346,327 161,585,443 91.80%

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan 146,538,000 57,434,200 88,878,400 60.65%

28 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 405,937,050 - 108,563,200 200,075,213 387,744,422 95.52%

01 Penyusunan SOP 146,495,000 79,497,400 111,817,367 144,424,867 98.59%02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas109,699,025 29,065,800 48,924,000 106,781,840 97.34%

03 Bimtek dan Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi seluruh SKPD

149,743,025 39,333,846 136,537,715 91.18%

29 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

2,164,474,215 40,606,130 300,056,068 563,389,100 1,539,220,599 71.11%

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah 1,253,614,215 40,606,130 193,198,768 343,317,500 985,591,888 78.62%02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan 75,000,000 25,615,100 25,615,100 50,870,800 67.83%

03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)

349,600,000 58,744,500 88,367,200 194,243,611 55.56%

04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 392,600,000 12,497,900 66,627,700 251,558,400 64.07%


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus

93,660,000 9,999,800 39,461,600 56,955,900 60.81%

06 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP - - - - 0.00%

30 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1,248,700,000 - 235,360,875 495,883,626 1,110,966,043 88.97%

01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

90,000,000 41,468,605 45,588,705 84,774,305 94.19%

02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa

160,000,000 42,747,000 42,747,000 153,894,188 96.18%

03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 91,700,000 39,641,400 58,798,100 91,698,900 100.00%

04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

80,000,000 14,095,800 45,300,850 64,431,870 80.54%

05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

85,000,000 4,570,000 31,621,200 55,533,700 65.33%

06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

54,744,000 16,939,170 16,939,170 45,747,020 83.57%

07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

100,000,000 10,038,800 26,264,150 69,585,777 69.59%

08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

404,256,000 61,860,100 214,241,843 367,307,275 90.86%

09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

183,000,000 4,000,000 14,382,608 177,993,008 97.26%


2,343,805,171 225,752,037 599,340,140 1,074,429,852 1,544,912,874 65.91%

01 Fasilitasi Kegiatan Tugas - tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

420,000,000 105,000,000 175,000,000 315,000,000 330,000,000 78.57%

02 Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 671,530,063 124,452,551 198,252,718 392,370,238 58.43%03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Sekretaris Daerah1,252,275,108 120,752,037 299,887,589 561,177,134 822,542,636 65.68%

32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66,824,000 - 13,704,000 49,724,000 49,724,000 74.41%

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD 42,524,000 13,704,000 42,524,000 42,524,000 100.00%02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan

dan Kerjasama Antar Daerah24,300,000 - 7,200,000 7,200,000 29.63%

33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas

163,323,000 - - 23,614,000 54,153,000 33.16%

01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

54,536,000 14,120,000 29,860,000 54.75%


2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1


02 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 44,600,000 6,822,000 21,621,000 48.48%

03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibum Linmas.

64,187,000 2,672,000 2,672,000 4.16%

34 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

328,296,000 11,727,783 110,129,333 151,779,105 249,164,837 75.90%

01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan dan Statistik

25,000,000 1,600,000 3,604,000 24,798,572 99.19%

02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

75,040,000 30,012,800 33,412,800 65,962,660 87.90%

03 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

59,960,000 32,675,100 35,627,100 44,387,100 74.03%

04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

25,000,000 1,600,000 3,404,000 6,604,000 26.42%

05 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

59,148,000 11,727,783 20,512,233 36,007,405 41,551,405 70.25%

06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

25,000,000 1,600,000 3,604,000 24,201,300 96.81%

07 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan

59,148,000 22,129,200 36,119,800 41,659,800 70.43%

35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kesetaraan Gender, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak

330,744,000 - 68,594,200 153,900,329 231,080,797 69.87%

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil 90,000,000 26,247,529 83,739,997 93.04%02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak88,744,000 66,684,200 67,582,000 67,582,000 76.15%

03 Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

49,400,000 - 20,346,800 20,346,800 41.19%

04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan. 65,000,000 1,910,000 39,724,000 52,414,000 80.64%

05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan

37,600,000 - - 6,998,000 18.61%

41,701,812,716 1,196,531,388 10,138,184,056 19,650,677,254 34,055,245,706 81.66%JUMLAH

capaian perjanjian kinerja (pk) eselon iiesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...daerah...

Documents