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Sintesi ed analisi dei risultati della Gestione
- Sintesi del risultato economico -
Oneri /proventi -
(bilancio in sintesi)2011 2012 2013 2014 2015 2016
differenza
(consuntivo
2016-
consuntivo
2015)
differenza
(consuntivo
2016- media
consuntivo
2011-2015)
Proventi Correnti 15.475.534,24 15.760.783,60 15.367.764,82 14.889.830,17 10.897.559,33 10.756.294,71 - 141.264,62 - 3.721.999,72
Oneri Correnti - 15.728.137,71 - 16.629.196,74 - 15.919.799,06 -15.463.765,53 -14.951.658,49 -13.573.922,00 1.377.736,49 2.164.589,51
Risultato della Gestione
Corrente
- 252.603,47 - 868.413,14 - 552.034,24 - 573.935,36 - 4.054.099,16 - 2.817.627,29 1.236.471,87 - 1.557.410,22
Risultato della Gestione
Finanziaria
441.635,71 583.232,83 443.582,15 350.717,00 384.617,89 205.723,03 - 178.894,86 - 235.034,09
Risultato della Gestione
Straordinaria
524.363,81 - 29.234,68 1.384.827,60 659.856,00 1.226.047,26 1.288.150,74 62.103,48 534.978,74
Rettifiche di valore
attività
- 85.664,36 - 202.464,59 - 1.143,52 - 174.955,00 - 109.308,85 - 90.443,65 18.865,20 24.263,61
TOTALE
Disavanzo/Avanzo
d’esercizio
627.731,69 - 516.879,58 1.275.231,99 261.682,64 - 2.552.742,86 - 1.414.197,17 - 1.233.201,95
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La gestione corrente
chiude
un disavanzo pari a
-€ 2.817.627,29
2
TOTALI
Gestione Corrente Budget Aggiornato ConsuntivoDifferenze Consuntivo
2016- preventivo 2016)
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale € 6.763.000,00 € 6.775.472,80 € 12.472,80
2) Diritti di Segreteria € 2.660.000,00 € 3.052.140,68 € 392.140,68
3) Contributi trasferimenti e
altre entrate€ 471.000,00 € 690.817,44 € 219.817,44
4) Proventi da gestione di
beni e servizi€ 165.000,00 € 237.303,04 € 72.303,04
5) Variazione delle
rimanenze€ 20.000,00 € 560,75 -€ 19.439,25
Totale proventi correnti (A) € 10.079.000,00 € 10.756.294,71 € 677.294,71
B) Oneri Correnti
6) Personale -€ 3.560.000,00 -€ 3.496.390,64 € 63.609,36
7) Funzionamento -€ 3.155.248,00 -€ 2.761.939,65 € 393.308,35
8) Interventi economici -€ 5.561.000,00 -€ 5.136.924,12 € 424.075,88
9) Ammortamenti e
accantonamenti-€ 1.767.000,00 -€ 2.178.667,59 -€ 411.667,59
Totale Oneri Correnti (B) -€ 14.043.248,00 -€ 13.573.922,00 € 469.326,00
Risultato della gestione
corrente (A-B)-€ 3.964.248,00 -€ 2.817.627,29 € 1.146.620,71
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Proventi correnti
I Proventi correnti ammontano ad € 10.756.294,71 e presentano rispetto al Consuntivo Economico 2015 una variazione
complessiva negativa pari ad - € 141.264,62 corrispondente al -1,30%
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Diritto annuale
Il diritto annuale rappresenta circa il 76 % dei Proventi correnti
INCASSATO
per competenza
COMPETENZA ECONOMICA 2009 € 9.074.689,90
COMPETENZA ECONOMICA 2010 € 8.911.550,33
COMPETENZA ECONOMICA 2011 € 8.881.073,19
COMPETENZA ECONOMICA 2012 € 8.382.601,05
COMPETENZA ECONOMICA 2013 € 8.454.786,70
COMPETENZA ECONOMICA 2014 € 8.258.625,37
COMPETENZA ECONOMICA 2015 € 5.430.441,92
COMPETENZA ECONOMICA 2016 € 4.966.416,03
Con riferimento al diritto annuale incassato per competenza del periodo 2009-2016 la diminuzione dell’anno 2016
rispetto all’anno 2009 è pari a - 45,27%. In termini assoluti la diminuzione dell’incassato per competenza nel
2016 rispetto alla media 2009-2014 è pari a circa -3,7 MLN di euro; la diminuzione nell’anno 2016 rispetto
all’anno 2014 è pari a circa - 3,3 MLN di euro
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Oneri Correnti
Gli oneri correnti ammontano ad € 13.573.922,00 e presentano rispetto al Consuntivo Economico 2015
minori oneri complessivi pari a - € 1.377.736,49. Si registra una flessione negli oneri del personale,
negli oneri di funzionamento, negli interventi economici e negli accantonamenti ed ammortamenti.
e negli interventi economici
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ONERI CORRENTI CONSUNTIVO 2015CONSUNTIVO
2016
Differenza (consuntivo
2016- consuntivo
2015)
PERSONALE -€ 3.516.279,51 -€ 3.496.390,64 € 19.888,87
FUNZIONAMENTO -€ 2.925.350,38 -€ 2.761.939,65 € 163.410,73
INTERVENTI
ECONOMICI-€ 5.960.941,23 -€ 5.136.924,12 € 824.017,11
AMMORTAMENTI ED
ACCANTONAMENTI-€ 2.549.087,37 -€ 2.178.667,59 € 370.419,78
TOTALE -€ 14.951.658,49 -€ 13.573.922,00 € 1.377.736,49
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Personale
Gli oneri del personale, pari in totale ad € 3.496.390,64
presentano rispetto ai dati del Consuntivo Economico 2015
una diminuzione pari ad -€ 19,888,87 (-0,6%).
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Costi di funzionamento
Gli oneri di Funzionamento, ammontano complessivamente
ad € 2.761.939,65 e presentano rispetto al consuntivo
economico 2016 minori costi per -€ 163.410,73 (pari a –
5,6%). Gli oneri per prestazioni di servizi sono stati ridotti
nel corso dell’esercizio, grazie ad una oculata gestione dei
costi di struttura.
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Interventi Economici
Gli interventi economici ammontano ad € 5.136.924,12 e costituiscono il 38% degli oneri sostenuti dalla Camera di
Commercio nell’anno 2016.
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Oneri per interventi economici esercizio 2016
Asse A – La Camera di Commercio di Reggio Emilia per la semplificazione della vita delle imprese
A1. Semplificare la vita delle imprese
€ 42.385,19A2. Promuovere la regolazione del mercato e garantirne la
concorrenza
TOTALE Interventi Economici Asse “A” € 42.385,19
Asse B – La Camera di Commercio di Reggio Emilia per il rilancio competitivo del territorio
B3. Favorire l’accesso al credito e la patrimonializzazione delle
imprese€ 500.000,00
B4. Favorire l’internazionalizzazione e promuovere le imprese nel
mondo€ 1.289.601,19
B5. Promuovere la produzione della conoscenza e favorire il dialogo
Scuola - Lavoro€ 110.612,92
B6. Sostenere l'innovazione, il trasferimento tecnologico, la cultura
imprenditoriale, la nascita di nuove imprese€ 2.659.817,17
B7. Sostenere il rilancio competitivo del territorio € 534.507,65
Totale Interventi Economici Asse “B” € 5.094.538,93
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI ECONOMICI € 5.136.924,12
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Interventi Economici
«B3. Favorire l’accesso al credito e la patrimonializzazione delle imprese»
Accesso al credito (valori in euro)
Nel 2016 158 imprese
hanno beneficiato di fondi
camerali tramite i Confidi
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Interventi Economici
«B4. Favorire l’internazionalizzazione e promuovere le imprese nel mondo»
Anni Totalen. imprese
agevolate
2008 200.000 65
2009 - -
2010 400.000 165
2011 500.000 114
2012 570.000 160
2013 780.000 178
2014 863.103 212
2015 849.941 224
2016 901.894 237
Internazionalizzazione(valori in euro)Contributi per fiere internazionali
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Interventi Economici
«B4. Favorire l’internazionalizzazione e promuovere le imprese nel mondo»
Investimento complessivo previsto dai progetti ammessi
per macrosettori
Contributi per fiere internazionali (255 domande presentate)
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Interventi Economici
«B4. Favorire l’internazionalizzazione e promuovere le imprese nel mondo»
Incoming operatori
• Germania, Austria e Svezia: incoming di operatori del settore agroalimentare
• Australia: incoming di operatori dei settori meccanica agricola e meccatronica, macchine per l’industria
alimentare e imbottigliamento vino, meccanica (componentistica e termomeccanica)
• Germania, Repubblica Ceca e Russia: incoming di operatori del settore meccanica (macchinari e
componentistica)
• Giappone e Corea del Sud: incoming di operatori del settore agroalimentare
• USA e Canada: incoming di operatori del settore agroalimentare
• Germania: seminario di approfondimento del settore meccanica e subfornitura e successivo incoming di
operatori tedeschi del settore meccanica – macchinari e componentistica
• Emirati Arabi Uniti: incoming di operatori del comparto sistema casa
• Area Scandinava: incoming di operatori del settore agroalimentare
• Canada e USA: incoming di operatori dei settori meccanica agricola e pompe e sistemi di irrigazione
• Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Lettonia, Lituania e Giappone: Incoming di operatori del settore
abbigliamento donna e accessori
• Texas: incoming di operatori dei settori meccatronica, trasmissioni e componenti fluidodinamici e macchine
per la trasformazione alimentare
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Interventi Economici
«B4. Favorire l’internazionalizzazione e promuovere le imprese nel mondo»
- Incoming -
13
11 Incoming
96 buyer
142 imprese
625
B2B
17
Incoming
153
buyer
193 imprese
781
B2B
2015 2016
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«B5. Promuovere la produzione della conoscenza e favorire il dialogo Scuola lavoro»
Osservatorio economico, coesione sociale, legalità - http://osservatorioeconomico.re.it
SEMINARI
23 settembre 2016 "Focus sull'internazionalizzazione. A che punto siamo?"
18 ottobre 2016 “Sviluppo economico, energia e fonti rinnovabili: ritorno al futuro”
27 ottobre 2016 “Il Valore Aggiunto dell’Agricoltura reggiana: andamento e prospettive per il 2016”
11 novembre 2016 “L’occupazione, le imprese e le richieste degli imprenditori”
12 dicembre 2016 "Rapporto sulla coesione sociale in provincia di Reggio Emilia” – 4^ edizione
SEMINARI PROMOSSI DALL’OSSERVATORIO APPENNINO REGGIANO (OAR)
22 giugno 2016 " Progetto Aree interne – Appennino Reggiano”
26 luglio 2016 “Il contributo dell'Osservatorio Appennino Reggiano alla programmazione degli Enti
locali”
3 agosto 2016 “Accordo interistituzionale per un sistema turistico locale e d'Appennino”
22 novembre 2016 “Visionari per l’Appennino Reggiano”
20 dicembre 2016 “6^ Conferenza dell’Appennino Reggiano: Nuove visioni per l’Appennino
Reggiano”
14
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«B5. Promuovere la produzione della conoscenza e favorire il dialogo Scuola lavoro»
18 ottobre 2016 Convegno
«Sviluppo economico, energia e fonti rinnovabili: ritorno al futuro»
nell’ambito della 14^ Giornata dell’Economia.
Osservatorio economico, coesione sociale, legalità - http://osservatorioeconomico.re.it
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Interventi Economici
«B5. Promuovere la produzione della conoscenza e favorire il dialogo Scuola lavoro»
Job DayLa 5° edizione del Job Day organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia si è svolta tra la fine del 2016 e inizio 2017 e
ha visto l'adesione di 11 Istituti scolastici e di più di 400 studenti della provincia di Reggio Emilia.
Nel progetto sono state coinvolte 58 imprese e molte istituzioni pubbliche quali le Forze dell’ordine, Istituzioni di formazione,
istruzione e culturali
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Interventi Economici
«B6. Sostenere l'innovazione, il trasferimento tecnologico, la cultura imprenditoriale, la nascita di nuove imprese»
17
Interventi per il Trasferimento tecnologico e per lo sviluppo
dell'innovazione e della competitività del territorio
provinciale
• Incubatori certificati
• Contributi Macchinari PBS16
• Contributi R&S RS16
• Programmi Fondazione REI
• Contributi progetti Europei PEU16
• Convegni seminari
Interventi a supporto della creazione di nuove imprese
• Aster
• Contributi start up START16
•€2.222.729,17
•€437.088,00
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Interventi Economici
«B7. Sostenere il rilancio competitivo del territorio»
Contributi a progetti
- Borsa del turismo fluviale e del Po € 20.000,00
- Mostra antologica dedicata ad Antonio Ligabue € 20.000,00
- Fotografia Europea 2016 € 30.000,00
- Reggio Emilia città contemporanea d’arte e di
cultura. Incoming culturale a Reggio per Reggio€ 64.000,00
- Fondazione Palazzo Magnani «Iniziative
espositive e culturali 2016»€ 90.000,00
- Un sistema turistico per l’Appennino Reggiano € 65.550,00
totale € 290.000,00
Valorizzazione delle produzioni tipiche con
l’organizzazione del
Concorso enologico
«Matilde di Canossa-Terre di lambrusco»
e mediante compartecipazioni con altri Enti e
contributi per la partecipazione a fiere e
mostre
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La Gestione Finanziaria
La Gestione Straordinaria
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Sintesi ed analisi dei risultati della Gestione
- La situazione di cassa -
SALDO INIZIALE DI CASSA
DELL’ESERCIZIO 2016€ 16.663.309,16
TOTALE INCASSI € 12.109.244,12
TOTALE PAGAMENTI € 13.447.244,88
SALDO FINALE DI CASSA
ESERCIZIO 2015€ 15.325.308,40
ESERCIZIO 2016
Cassa 31.12.2016 € 15.325.308,40
Cassa minute spese e incassi da
regolarizzare€ 1.533,43
Depositi postali € 1.635,53
Totale disponibilità liquide € 15.328.477,36
Crediti funzionamento+rimanenze: € 13.103.513,55
Totale € 28.431.990,91
Debiti TFR/IFR € 3.685.790,69
Debiti di funzionamento € 6.215.071,07
Totale € 9.900.861,76
Altre passività (Fondo rischi ed oneri) € 1.550.096,55
Totale avanzo finanziario 31.12.2016 € 16.981.032,60
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La Comunicazione
www.re.camcom.gov.it
http://osservatorioeconomico.re.it
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