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CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercicio: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

01/03/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA01/03/2017 00001 1002 OR NV 6 3.3.90.39.11 o 0100 110000 FIORILLlSOC.LTDA-SOFTWARE 00163 1.893,05

Despesas referente a locação de licenciamento de uso e manutenção de sistema integrado de gerenciamento administrativoinformatizado na área de finanças e pessoal, referente ao mês de fevereiro/2017, conforme nota fiscal nQ 82572 anexada aoprocesso.

01/03/2017 00041 1001 OR NV 7 4.4.90.52.35 O 01 00 110 000 SERGIORODRIGUESFERNANDESJU 00164

Referente a compra de 5 computadores, conforme nota fiscal anexada ao processo.01/03/2017 00062 1001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 01 00 110 000 SERGIORODRIGUESFERNANDESJU 00165

Aquisição de equipamentos eletro eletrônicos, conforme nota fiscal anexada ao processo.

7.214,49

632,42

TOTALORÇAMENTÁRIA 9.739,96

TOTAL NA DATA 9.739,96

02/03/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA0210312017 00069 1003 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 01 00 110 000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDI 00167 207,65

Aquisição urgente de itens para o devido funcionamento da administração e gabinetes, conforme nota fiscal 165509 anexada aoprocesso. .

TOTALORÇAMENTÁRIA 207,65

TOTAL NA DATA 207,65

03/03/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA03/03/2017 00074 1001 OR NV 4 3.3.90.30.26 o 01 00 110 000 KALUNGACOM.E IND.GRAFICALTDI 00166 132,92

Aquisição urgente de itens para o devido funcionamento da administração e gabinetes, conforme nota fiscal 166106 anexada aoprocesso.

03/03/2017 00136 1001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 01 00 110 000 FUNDAÇÃODESEGURIDADESOCIAL 00168 5.265,26

Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competênciafevereiro/2017.

03/03/2017 00137 1001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 0100 110000 FUNDAÇÃODESEGURIDAOESOCIAL 00169 1.102,00

Contribuição por parte da Câmara para o convênio saúde dos funcionários inativos, competência fevereiro/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.500,18


8riJno MiAllIW!ldaPresidente

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Data Emp/Sub TIpo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

06/03/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA06/03/2017 00010 1003 OR NV 18 3.3.90.46.01 o 01 00 110 000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES LTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação do mês dos funcionários efetivos.06/03/2017 00010 1004 OR NV 18 3.3.90.46.01 o 0100 110000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES LTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação do mês dos funcionários comissionados.06/03/2017 00011 1004 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110 000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES LTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição do mês, dos funcionários comissionados.06/03/2017 00011 /005 OR NV 18 3.3.90.46.01 O 01 00 110 000 VEROCHEQUE REFEiÇÕES LTDA.

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição do mês, dos funcionários efetivos.06/03/2017 00131 /001 OR NV 6 3.3.90.39.17 O 0100 110000 DANILODASILVACANO

Serviço de limpeza dos computadores das salas onde houve reforma.Secretaria, Diretoria e Compras, conforme nota fiscal n299 anexada ao processo.

Cotações:

00158 8.173,16

00157 12.823,71

00162 16.713,59

00161 10.740,80

00172 1.650,00

GTS Informática • R$l. 725,00Grupo Reche - R$1.800,00



07/03/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA07/03/2017 00099 /001 OR NV 7 4.4.90.52.06 O 0100 110000 LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA ~ 00174 7.760,00

Aquisição de 08 microfones sem fio, para utilização no plenário pelos vereadores, conforme nota fiscal anexada ao processo.07/03/2017 00141 1001 OR NV 4 3.3.90.30.21 O 0100 110000 JECHANFERREIRADISTRIB.DEAGU, 00173 354,60

Aquisição de 25 recipientes de 20 litros de água mineral, 6 caixas de copos descartáveis e 3 fardos de garrafa de 510 rnl, conformenota fiscal n2308 anexada ao processo.

07/03/2017 00143 /001 AD NV 4 3.3.90.30.99 O 0100 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES 00176 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gasto com pequenas despesas.


8.614,60TOTAL NA DATA



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08/03/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA08/03/2017 00125 1000 DA NV 4 3.3.90.30.99 o 0100 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES 0000008/03/2017 00140 1001 OR NV 4 3.3.90.30.44 o 01 00 110000 GUILHERME GIMENES GARCIA ME 00175

Aquisição de banner para utilização na sala destinada a fotografias de homenageados, ao lado do plenário, conforme nota fiscalanexada ao processo.

-12,70820,00

2 unidades - 23Ox220 cm

Cotações:Cucchi Comunicação - R$860,00Central Copiadora - R$900,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 807,30


09/03/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA09/03/2017 00098 1000 DA NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 00000 -21,35

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -21,35

-21,35TOTAL NA DATA

10/03/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA10/03/2017 00006 1003 OR NV 6 3.3.90.39.44 o 01 00 110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM

Despesas com serviços de água e esgoto referência fevereiro/2017.10/03/2017 00012 1003 OR NV 6 3.3.90.39.20 O 01 00 110 000 TIAGO LEITE CAMARGO ME

00177 1.332,01

00183 650,00

Despesas com a manutenção preventiva de 43 aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal nQ276anexada ao processo.10/03/2017 00130 1001 OR NV 6 3.3.90.39.01 O 0100 110000 FUNDAÇÃO UBALOINO DOAMARAL 00180 503,70

Referente a renovação de 1 assinatura do jornal O Cruzeiro do Sul.10/03/2017 00134 /001 OR NV 6 3.3.90.39.88 O 01 00 110 000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICA~ 00178 3.000,00

REFERENT!, A 15 INSERÇÕES DIÁRIAS NA lVV DE 27 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO.03 INSERÇOES NO JORNAL GAZETA DE VOTOAANTIM EM 25 DE FEVEREIRO, 04 DE MARÇO E 11 DE MARÇO, CONFORMENOTA FISCAL NQ420 ANEXADA AO PROCESSO.

10/03/2017 00135 /001 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 0100 110000 PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA 00179 360,00

Referente ao fornecimento mensal de 900 pães, conforme nota fiscal nº1174 anexada ao processo.



V8Jí\~~Q,M. de Almeida

, Presidente~ ...

ral

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13/03/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA13/03/2017 00002 /003 OR NV 6 3.3.90.39.58 o 0100 110000 VIVOS/A

Despesas com telefonia, conforme nota fiscal anexada ao processo, referência 03/2017.13/03/2017 00016 /003 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 LUCIANARODRIGUESLOPES

00196 4.293,39

00200 650,00

Despesas com serviços de Clipping Eletrônico impressos, conforme nota fiscal n2 25 anexada ao processo.13/03/2017 00094 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 SILVANABAIOCHIGONCALVES-EPP 00207

Aquisição de papel sulfite A4 e papel toalha.

Licitação: Processo 06/2016.13/03/2017 00095 /001 OR NV 4 3.3.90.30.21 O 0100 110000 SILVANABAIOCHIGONCALVES-EPP 00184

1.900,00

270,48

Aquisição de papel de toalha, conforme nota fiscal anexada ao processo.13/03/2017 00147 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 0100 110000 MORAESLlMA&CAMARGOLTDAME 00185 168,00

Aquisição emergencial de sensor de velocidade para o veículo Fiesta 006, conforme nota fiscal anexada ao processo.13/03/2017 00150 /001 AO NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 00186 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.



14/03/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA14/03/2017 00144 /001 OR NV 6 3.3.90.39.05 o 0100 110000 EDERSON SALES DE PADUA 00201 6.500,00

Serviço de instalação e adequação de rede de informática do piso superior do prédio reformado, conforme nota fiscal anexada aoprocesso.

Cotações:i9 SMT - R$6.913,75KMG Telecomunicações - R$7.980,00



iBruno M. de Almelda

Presidente

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Data Ordpg PAGAEmp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr.

15/03/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA15/03/2017 00004 /005 OR NV 4 3.3.90.30.01 o 01 00 110 000 LlNKCAROADMINISTRADORADEBEI 00202

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara Municipal, período de 01/0212017 a15/0212017, conforme nota fiscal nO32850, anexada ao processo.

15/03/2017 00005 /003 OR NV 4 3.3.90.30.07 O 01 00 110 000 CAOBIANCOEMAlACOMERCIALDE J 00188Despesas referente aos aluguéis de 3 máquinas de cafés, conforme nota fiscal nO226 anexada ao processo.

15/03/2017 00014 /003 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 01 00 110 000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00190

2.178,99

4.740,25

12.257,14

Despesas com a prestação de serviços para Sistema de Gestão de Conteúdo SGC, site da Câmara Municipal,conforme nota fiscal nO569 anexada ao processo.

15/03/2017 00015 /003 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 0100 110000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00191 5.483,55

Despesas com o aluguel de 28 máquinas multifuncionais, conforme nota fiscal 570 anexada ao processo.15/03/2017 00018 /003 OR NV 6 3.3.90.39.12 O 0100 110000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00192 7.070,58

Despesas com a prestação de serviços de instalação. locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e Alarmes, 24horas por dia, conforme nota fiscal nO571 anexada ao processo.

15/03/2017 00100 /001 OR NV 6 3.3.90.39.05 O 01 00 110 000 RECHEINKJETCOMSERV IMPE EXP 00205 800,00

Serviço de instalação e configuração de TV. com materiais, na sala de reunião, conforme nota fiscal anexada ao processo.15/03/2017 00126 /001 OR NV 4 3.3.90.30.44 O 01 00 110 000 RECHEINKJETCOMSERV IMPEEXP 00204 420,00

Aquisição de dispenser de senha, para utilização na recepção, conforme nota fiscal anexada ao processo.15/03/2017 00132 /001 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 0100 110000 CLEIDENASCIMENTORECHEME 00206

Serviço de criação do sistema de pesquisa on line do SAPL, conforme nota fiscal anexada ao processo.15/03/2017 00145 /001 OR NV 4 3.3.90.30.29 O 01 00 110 000 RECHEINKJETCOMSERVIMPE EXP 00203

Equipamentos para atender necessidades do setor de comunicação. conforme nota fiscal anexada ao processo.

Cotação:D.J. Mix - R$2.595,00Leoni Bruno - R$2.616,00

15/03/2017 00152 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00193

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2017 - Adto. Salari 10:(100)15/03/2017 00153 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATlVOS 00194

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2017 - Adto. Salari ID:(100)15/03/2017 00154 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 0100 110000 SRS.VEREADORESE PRESID.DACA 00195

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2017 - Adto. Salari 10:(100)15/03/2017 00156 /001 OR NV 6 3.3.90.39.48 O 0100 110000 SINDICATODOSCONTABILISTASDE: 00197

Referente as inscrições dos funcionários:Valdemir de Assis Vieira e Silvio Aparecido Alesi. referente as palestras que serãoministradas pelo Conselho Regional de Contabilidade, nos dias 16 e 17/03/2017, em Sorocaba.

15/03/2017 00159 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 AUTOÓNIBUSSÃOJOÃOLTOA 00198

Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte da estagiária Amanda Ferreira de Campos.

5.800,00

2.390,00

43.032,67

37.046,67

28.296,67

160,00

197.50



{dl'Üno M. de Almeida. -: Presidente



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Data Emp/Sub TIpo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA

16/03/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA16/03/2017 00004 /004 OR NV 4 3.3.90.30.01 o 0100 110000 LlNKCARDADMINISTRADORA DE BEI 00189

Despesas com gastos de combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara Municipal, período de 16/0212017 a28/0212017, conforme nota fiscal n235230, anexada ao processo.

16/03/2017 00021 /003 OR NV 6 3.3.90.39.57 O 01 00 110 000 DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES S, 00187

1.833,12

11.830,00

Despesas, referente a internet banda larga, de 40Mbps,por rádio, bem como link de internet 2 Mbps e rede wireless, conforme notafiscal 62 anexada ao processo.

16/03/2017 00146 /001 OR NV 6 3.3.90.39.48 O 0100 110000 IBRAPINSTITUTOBRAS.DEADMINIST 00199 1.936,00

Referente ao curso: Elaboração de Editais e Convites para licitação, para os funcionários: José Antonio, Oziel, e Thiago Shiming, queserá realizado no dia 16/03/2017 em São Paulo.



17/03/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA17/03/2017 00030 /002 OR NV 6 3.3.90.39.69 o 01 00 110000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE( 00225

Despesas referente ao contrato de Seguros dos 12 veículos da frota da Câmara Municipal, conforme contrato assinado em05/01/2017,

1.259,98



VBruno M. de Almeida

Presidente



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20/03/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA20/03/2017 00003 /003 OR NV 6 3.3.90.39.99 o 01 00 110 000 PEDAGIO SEM PARAR 00216 916,04

Despesas com serviços de pedágio, conforme fatura anexada em anexo.20/03/2017 00008 /003 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 01 00 110 000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇ 00209 2.229,97

Despesas com a prestação de serviços de gravação e edição das Sessões Plenárias da Câmara, conforme nota fiscal n9422 anexadaao processo.

20/03/2017 00009 /003 OR NV 6 3.3.90.39.59 O 0100 110000 PROVOCARE EDITORA E COMUNICA( 00210 10.220,54

Despesas referente a prestação de serviços de veiculação das Sessões Plenárias da Câmara mediante a entrega de materialpreviamente editado e gravado pela Câmara Municipal de Votorantim, em canal de TV ( aberto e fechado ), conforme nota fiscal nO423 anexada ao processo.

20/03/2017 00113 /001 OR NV 10 3.1.90.13.02 O 0100 110000 INSS.INST.NACIONALDESEGUR.SC 00214 22.592,16

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 0212017 - Folha MensaIID:(99)20/03/2017 00117 /001 OR NV 3 3.1.90.13.02 O 0100 110000 INSS.INST.NACIONALDESEGUR.SC 00213 14.855,73

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 0212017 - Folha Mensal 10:(99)20/03/2017 00155 1001 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 VIVOS/A 00208 160,78

Referente a despesa com internet banda larga, conforme nota fiscal anexada ao processo.20/03/2017 00161 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 JOSE ON1VALDO DA SILVA RODRIGUI 00217 399,00

Confecção de chaves e carimbos.Serviços urgentes, conforme nota fiscal anexada ao processo.

TOT AL ORÇAMENTÁRIA 51.374,22


21/03/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA21/03/2017 00007 /003 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 EMPRESABRASILDECORREIOSTEL 00215

Despesas com serviços de correios conforme nota fiscal anexada ao processo.21/03/2017 00022 /001 OR NV 1 4.4.90.51.92 O 0100 110000 DCAENGENHARIAECONSTRUÇÕES 00224

1.253,40

153.547,58

Pagamento referente a Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Construtora em regime de empreitada por menor preço globalpara Serviços de Reforma e Reparos na Estrutura, Cobertura, Revestimentos, Pisos, Pintura e Serviços Complementares de remoçãode entulho e limpeza de todo local das obras, no Complexo Administrativo Messias Skif da Câmara Municipal, conforme notas fiscais418 e 360 anexadas ao processo.

21/03/2017 00164 /001 OR NV 6 3.3.90.39.43 O 01 00 110 000 TIAGO LEITE CAMARGO ME 00226 230,00

Serviço de instalação de luminárias no corredor de entrada da recepção, conforme nota fiscal anexada ao processo.21/03/2017 00165 /001 OR NV 6 3.3.90.39.80 O 0100 110000 HOTELSERRADAESTRELALTDAEP 00234 1.963,00

Pagamento referente a 50% da diária de hospedagens, para o 61° Congresso Estadual de Munícípios, que será realizado no períodode 24 a 28 de abril de 2017, em Campos do Jordão.

21/03/2017 00168 /001 AO NV 4 3.3.90.30.99 O 0100 110000 DIEGOSANTUCCISOARES 00238 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gasto com pequenas despesas.



IBrúno M. de Almeida

Presidente

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22/03/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA22/03/2017 00019 /003 OR NV 6 3.3.90.39.77 o 01 00 110 000 3S VIGILÂNCIA EIRELLI ME 00228 7.176,61

Despesascom a prestaçãode serviços de Vigilância/SegurançaPatrimonial, não armada para a CâmaraMunicipal, referenteao mêsde março/2017,conforme nota fiscal nO608-1 anexadaao processo.

22/03/2017 00086 /002 OR NV 15 3.3.90.34.00 O 0100 110000 MV SERViÇOS lTDA ME 00227 16.402,16

Referenteaos serviços terceirizadosde Portaria,copa e recepção,competência março/2017,conforme nota fiscal nº 558 anexadaaoprocesso.

22/03/2017 00101 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 KALUNGACOM. E IND.GRAFICAlTOJ 00222 14,70

Aquisiçãode 3 mouses, conforme parteda nota fiscal nQ 172088,anexadaao processo.22/03/2017 00102 /001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 01 00 110 000 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA l TOJ 00221 69,80

Aquisiçãode 1 telefonede mesa e 1 caixa de som USB, conforme parte da nota fiscal nº 172088anexadaao processo.22/03/2017 00103 /001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTDJ 00220 48,60

Aquisição de 3 pacotes de papel sulfite Vergê 180gr. conforme parteda nota fiscal nQ 172010anexadaao processo.22/03/2017 00104 /001 OR NV 4 3.3.90.30.44 O 01 00 110000 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDJ 00219 20,40

Aquisição de 1 placade sinalização, conforme parte da nota fiscal nQ 172010anexadaao processo.22/03/2017 00105 /001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 0100 110000 KALUNGACOM. E IND.GRAFICALTDJ 00218 61,50

Aquisição de 1 filtro de linha e 1 extensãopara 5 tomadas, conforme nota fiscal 172009anexadaao processo.22/03/2017 00143 /000 DA NV 4 3.3.90.30.99 O 0100 110000 DIEGO SANTUCCI SOARES22/03/2017 00150 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA

0000000000

-13,83-20,26



23/03/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA23/03/2017 00017 /003 OR NV 6 3.3.90.39.43 O 01 00 110000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.l' 00223

Despesascom energiaelétrica, mês 02/2017, conforme nota fiscal anexadaao processo.23/03/2017 00172 /001 AO NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 OSVALDO APARECIDO VIEIRA

6.618,71

00239 500,00Adiantamentoconcedido, conforme Portaria09/97 de 15/04/1997,paraser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.

23/03/2017 00174 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 0100 110000 URBES 00240Contribuiçãopor parte da Câmara para a formação do vale transportedo mês.

23/03/2017 00175 /001 OR NV 17 3.3.90.39.72 O 01 00 110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA

460,00

00241 543,30

Contribuiçãopor parte da Câmara para a formação do vale transportedo mês.



iBruno M. de Almeida

Presidente



Página 9


24/03/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA24/03f2017 00138 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 o 0100 110000 ENIODESOUZAME

Aquisição de pneu para o veículo Fiesta 005, conforme nota fiscal anexada ao processo.24/03/2017 00139 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 0100 110000 ENIODESOUZAME

Serviço de alinhamento e balanceamento, do veículo Fiesta 005, conforme nota fiscal anexada ao processo.24/03/2017 00160 /001 OR NV 4 3.3.90.30.21 O 01 00 110 000 ANTUNES& RUIVOCOMERCIODEPF

Aquisição de material de licitação, conforme nota fiscal anexada ao processo.24f03/2017 00162 1001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110 000 ENIODESOUZAM E

Aquisição emergencial de pastilha de freio do veículo frota 004, conforme nota fiscal anexada ao processo.24/03/2017 00163 1001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 0100 110000 ENIODE SOUZAME

Aquisição emergencial de aditivo de radiador para o veículo frota 002, conforme nota fiscal anexada ao processo.

TOTAL NA DATA

00233 260,00

00230 70,00

00229 368,36

00231 110,00

00232 25,00

833,36

833,36

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

27/03/2017 segunda-feiraORÇAMENTÁRIA27/03/2017 00127 1001 OR NV 4 3.3.90.30.16 o 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTDI 00237 16,90

Aquisição de fita adesiva dupla face, conforme parte da nota fiscal n2173032, anexada ao processo.27/03/2017 00128 1001 OR NV 4 3.3.90.30.17 O 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTDJ 00236 79,90

Aquisição de 1 mouse sem fio, conforme parte da nota fiscal n2173032 anexada ao processo.27/03/2017 00129 1001 OR NV 4 3.3.90.30.26 O 0100 110000 KALUNGACOM.EIND.GRAFICALTDJ 00235 109,00

Aquisição de 1 telefone sem fio, conforme parte da nota fiscal n2173032, anexada ao processo.



28/03/2017 terça-feiraORÇAMENTÁRIA28/03/2017 00176 1001 OR NV 4 3.3.90.30.16 O 0100 110000 EMERSONLUIZDASILVA-ME

Aquisição de itens referente licitação, conforme nota fiscal anexada ao processo.

00259 200,10



viBruno M. de Almeida

Presidente



Página 10


29/03/2017 quarta-feiraORÇAMENTÁRIA29/03/2017 00167 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 o 0100 110000 JOSEONIVALDODASILVARODRIGUI 00260 44,00

Confecção de chaves para gabinete do vereador Luis Carlos, conforme nota fiscal anexada ao processo.29/0312017 00169 /001 OR NV 6 3.3.90.39.19 O 0100 110000 HOMEROCAUFILHOME 00262 150,00

Manutenção no veiculo frota 008, conforme nota fiscal anexada ao processo.29/03/2017 00170 /001 OR NV 6 3.3.90.39.17 O 01 00 110 000 ALESSANDROAPARECIDOTEOTONIC 00263

Serviço de limpeza do filtro do datashow do plenário, conforme nota fiscal anexada ao processo.29/03/2017 00171 /001 OR NV 4 3.3.90.30.39 O 01 00 110 000 HOMEROCAUFILHOME

180,00

00261 287,00

Peças para manutenção no veiculo frota 008, conforme nota fiscal anexada ao processo.29/03/2017 00172 /000 DA NV 6 3.3.90.39.99 O 0100 110000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA 0000029/03/2017 00196 /001 OR NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 CENTRODEINTEGRACAOEMPRESA 00265

Pagamento de estagiários, conforme Demonstrativo Nominal de Pagamentos, competência 03/2017.29/03/2017 00201 /001 AD NV 6 3.3.90.39.99 O 01 00 110 000 OSVALDOAPARECIDOVIEIRA

-2,707.069,18

00266 500,00

Adiantamento concedido, conforme Portaria 09/97 de 15/04/1997, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dosvereadores.

ror AL ORÇAMENTÁRIA 8.227,48

8.227,48TOTAL NA DATA

Bruno u.tA\meidaPresidente

CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARDANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercício: 2017


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Data Ordpg PAGAEmp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr.

Despesascom o Contrato de Cessãode uso de Softwaretendo por objeto o gerenciamento,divulgaçãoe publicaçãodos atos oficiais,competênciamarço /2017, conforme nota fiscal 4481 anexadaao processo.

30/03/2017 00178 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00245 65.621,17

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00179 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00246 55.454,19

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00180 /001 OR NV 9 3.1.90.11.07 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00253 1.550,19

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00181 /001 OR NV 9 3.1.90.11.33 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00254 956,61

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00183 /001 OR NV 11 3.1.90.16.44 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00255 2.798,79

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00184 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃODESEGURIDADESOCIAL00270

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00185 /001 OR NV 2 3.1.90.11.60 O 0100 110000 SRS.VEREADORESEPRESID.DACA 00244

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FolhaMensaIID:(101)30/03/2017 00187 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATlVOS00252

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FÃ©rias ID:(102)30/03/2017 00188 /001 OR NV 9 3.1.90.11.02 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00247

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FÃ©rias ID:(102)30/03/2017 00189 /001 OR NV 9 3.1.90.11.45 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATlVOS00248

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FÃ©rias ID:(102)30/03/2017 00190 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃODESEGURIDADESOCIAL 00269

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - FÃ©rias ID:(102)30/03/2017 00191 /001 OR NV 9 3.1.90.11.01 O 0100 110000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS00249

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - RescisÃEoID:(103)30/03/2017 00192 /001 OR NV 9 3.1.90.11.43 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00250

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - RescisÃEoID:(103)30/03/2017 00193 /001 OR NV 9 3.1.90.11.45 O 01 00 110 000 FUNCIONARIOSDACAMARA(ATIVOS 00251

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - RescisÃEoID:(103)30/03/2017 00194 /001 OR NV 12 3.1.91.13.03 O 0100 110000 FUNDAÇÃODESEGURIDADESOCIAL00268

INCORPORAÇÃODA FOLHADE PAGAMENTO- REF.: 03/2017 - RescisÃEo10:(103)30103/2017 00195 /001 OR NV 19 3.3.91.39.99 O 01 00 110 000 FUNDAÇÃODESEGURIDADESOCIAL 00267

30/03/2017 quinta-feiraORÇAMENTÁRIA30/03/2017 00004 /006 OR NV 4 3.3.90.30.01 O 01 00 110 000 LlNKCARDADMINISTRADORADEBEI 00242

Despesascom gastos de combustíveise lubrificantesdos veículos da frota da CâmaraMunicipal,períodode 01/03/2017a15/03/2017,conforme nota fiscal n2 37045 e 37044 anexadaao processo.

30/03/2017 00020 /003 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 0100 110000 UZSERVIÇOSONUNELTDA 00243

Contribuiçãopor parte da Câmara para o ConvênioSaúde dos funcionáriosativos. conforme folha de pagamentodo mês.30/03/2017 00203 /001 OR NV 6 3.3.90.39.81 O 0100 110000 BANCODOBRASILS/A. 00284

Referenteas tarifas de doc/ted eletrônico,chequescompensadose pagamentosde salários, conformeextrato bancárioanexo.

2.783,82

600,00

19.580.95

42.444,90

1.477,38

2.954,78

1.477,39

402,99

2.903,76

645,28

752,83

283,92

4.446,00

615,83

TOT AL ORÇAMENTÁRIA 207.750,78


v ~,Bnmo M. de Almelda _ . '-Presidente &efefâí-:

I~.\•CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIMBOULEVARD ANTONIO FESTA - 8850333624/0001-07 Exercício: 2017


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31/03/2017 sexta-feiraORÇAMENTÁRIA31/03/2017 00001 /003 OR NV 6 3.3.90.39.11 o 0100 110000 FIORILLlSOC.LTOA-SOFTWARE 00283 1.893,05

Despesas referente a locação de licenciamento de uso e manutenção de sistema integrado de gerenciamento administrativoinformatizado na área de finanças e pessoal, referente ao mês de março/2017, conforme nota fiscal n2 83048 anexada ao processo.

31/03/2017 00016 /004 OR NV 6 3.3.90.39.47 O 01 00 110 000 LUCIANA RODRIGUES LOPES 00289 650,00

Despesas com serviços de Clipping Eletrônico impressos, conforme nota fiscal anexada ao processo

TOT Al ORÇAMENTÁRIA 2.543,05


TOTAL GERAL 723.320,76

camara municipal de votorantim pagos março-2017.pdf · 10/03/2017 00006 1003 or nv 6 3.3.90.39.44...

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