calidad evaluación iso 9001:2008
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5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
¿La alta dirección revisa a intervalos planifcados el sistema de gestión de
calidad? ¿Se mantienen registros? (Ver 4..4!"
La revisión de#e incl$ir la eval$ación de las oport$nidades de me%ora & la
necesidad de e'ect$ar cam#ios en el sistema de gestión de la calidad
incl$&endo la pol)tica de la calidad & los o#%etivos de la calidad.
! 4..4 *ontrol de Registros+ ¿,-iste $n procedimiento doc$mentado de
control de los registros? (indicando s$ identifcación legi#ilidad
almacenamiento protección rec$peración iempo de retención &
disposición"
Sit$ación act$al+
La empresa no c$enta con registros de revisión del sistema de gestión de
calidad.
/rop$esta+
,la#orar $n 'ormato para el control de los doc$mentos en el Sistema de
Gestión de la *alidad. ,ste p$ede o#tener m0s col$mnas dependiendo de
$n ma&or control $e se re$iera.
LISTADO MAESTROPARA CONTROL DE
DOCUMENTOS.
PR -AS-01-F01
CODIGO NOMBRE VIGENCIA VERSION Nº COPIAS REVISA APRUEBA
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ACTUALIZACION N°FECHA DEVIGENCIA: AA MM DD
Los registros del sistema son las evidencias de las tareas reali2adas en el
sistema de gestión de la calidad. 3dem0s los registros son la #ase en la $e
enc$entran los datos para anali2ar el comportamiento & las me%oras de cada
$no de los procesos del sistema de gestión de calidad.
enefcios $e otorga+
• acilita el acceso a los datos para el an0lisis de indicadores de
desempeo de los procesos del sistema.• acilita el proceso de reali2ación de a$ditor)as al encontrar
r0pidamente los registros solicitados d$rante la misma.• ,sta#lece las #ases para la protección de la in'ormación evitando s$
$so inde#ido & la posi#le p7rdida de datos necesarios para el
desarrollo de los procesos.
*onsig$e o#tener el orden en el arc8ivo de la in'ormación. La
#$rocracia & el papeleo es directamente proporcional al desorden en
el arc8ivo.
Evaluación !l Si"#!$a ! M!%&'a
PDCA PASO (: PLANEAR)FORMULACI*N DEL PRO+LEMA,
/9*3 :o. ,*;3
-u/ !" l& 0u! "! 1a !nc&n#'a&2
-ui/n l& 1a !#!c#a&2
-Dón! "! 1a !nc&n#'a&2
-Cu3n& "! 4'!"!n#ó )'!5!'!ncia6 #u'n&67,2 -Có$& "! 1a !#!c#a&2 -Cu3n#a" v!c!" "! 1a !nc&n#'a& )4&' 8a6 4&' "!$ana6 4&'$!"67,2
-P&' 0u/ "! 1a c&n"#a#a& )P9 a "! 1a98a !nc&n#'a&67,2
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/L3:,3R/
9
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* ;3*,R
,S3:93R<=3R
V,R<<*3R
-Cu3l !" !l &9%!#iv& 0u! "! 0ui!'! alcan;a' cu3n&)4la;&,2
PDCA PASO (: PLANEAR < PASO =:HACER)PLAN DE ACCIONES,
;o%ade
/R>L,3
L<9,R /9*3
/R>9@*>
/9*3 :o.
:o. 9,/3R,
,*;33/,R@R3
*L<,:, ,*;3*<,RR,
PLAN DE ACCIONES
PRO+LEMA
CAUSA
RAIZ
N&.
ACCIONES
-UI>N2
-CUANDO2EFECTIVID
ADCOMENTARI
OSInici&
Fin
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PDCA PASO ?: VERIFICAR) PLAN DE ACCIONES,
/9*3 :o. + ,*;
3+
( a
R ! v
i " i ó n
$rno/ie2as o partes
de'ect$osas total>#servacio
nes
Responsa#le de lainspecció
n+
ec8a+
1o A
o A
Bo A
odas las acciones prop$estas 8an sidoterminadas
S<:>
Si es noe-plicar+
= a
R ! v i "
i ó n
$rno/ie2as o partes
de'ect$osas total>#servacio
nes
Responsa
#le de lainspección+
ec8a+
1o A
o A
Bo A
odas las acciones prop$estas 8an sidoterminadas
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:>
Si es no
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e-plicar+
? a
R ! v i " i ó n
$rno /2as de'ectivas total >#servaciones
Responsa#le de la
inspección+
ec8
a+
1o A
o A
Bo A
odas las acciones prop$estas 8an sidoterminadas
S<
:>
Si es noe-plicar+
Las medidas prop$estas 8an sido compro#adase-itosamente
Si
:o
Si es :oe-plicar
@'!a < Pu!"#&N&$9'! Fi'$a
F!c1a
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PDCA PASO : ACTUAR
ESTANDARIZACI*N )MODIFICARDOCUMENTOS DEL SISTEMA,
;o%ade
/R>L,3 L<9,R /9*3
/R>9@*>
/9*3 :o.
:o. 9,/3R,
,*;33/,R@R3
*L<,:, ,*;3 9,*<,RR,
ESTANDARIZACI*N
;acer $na lista de los doc$mentosa'ectados
*$0les son las intervenciones $e sede#en 8acer para impedir la
rec$rrencia del pro#lema
PERSPECTIVAS
Nu!v&"P'&!c#&"
I$4ac#& ! Acci&n!"
*$0les son losp$ntos a tener en
c$enta en losn$evos pro&ectos
Verifcar el traslado de acciones a
prod$ctos ó procesos similares
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,s m$& recomenda#le $e la me%ora contin$a sea vista como $na actividad
sosteni#le en el tiempo & reg$lar & no como $n arreglo r0pido 'rente a $n
pro#lema p$nt$al.
,l o#%etivo de la me%ora contin$a de la calidad de#er)a ser incrementar la
capacidad de la organi2ación para satis'acer a s$s clientes & a$mentar dic8a
satis'acción a trav7s de la me%ora de s$ desempeo. Las acciones generales
$e son necesarias para llevar a ca#o la me%ora contin$a son+
• ,l an0lisis & la eval$ación de la sit$ación e-istente para identifcar
0reas de me%ora
• ,l esta#lecimiento de o#%etivos para la me%ora• La #Cs$eda de sol$ciones para alcan2ar esos o#%etivos
• La selección de sol$ciones
• La implantación de las acciones decididas
• ,l an0lisis de los res$ltados de las acciones implantadas para
determinar si se 8an conseg$ido los o#%etivos.