1

Budgetaftale for budget 2020-2023 indgået mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre

Budgetaftale 2020-2023 for Assens Kommune Budget i balance peger fremad og skaber grundlaget for Vision

2030

Budgetlægningen 2020-2023 har været en kompleks, stor og svær opgave. Uagtet dette har

parterne forhandlet i en god tone og har sammen vist politisk lederskab med et budget, som 25 af

Byrådets medlemmer står bag og fået skabt et budget i balance, som skaber et godt grundlag for

Assens Kommune i 2020-2023.

Det har været vigtigt for aftalens parter i fællesskab at omprioritere på tværs af den samlede

økonomi for at håndtere de nuværende underskud i fagudvalgene og samtidig styrke likviditeten.

Dette giver fagudvalgene mulighed for at rette fokus på kerneopgaven og visioner for egne

fagområder. Budgettet tager derfor udgangspunkt i det aktuelle aktivitets- og udgiftsniveau

samtidigt med, at den disponible likviditet over budgetårene styrkes til minimum 50 mio. kr. i

2023 svarende til målene i Assens Kommunes økonomiske politik.

Med aftalen nulstilles de enkelte driftsområders underskud fra 2018 på i alt 62 mio. kr. Desuden kompenseres driften for deres underskud i 2019 på områder uden overførselsadgang med op til 46 mio. kr., svarende til det forventede underskud pr. 11. september 2019, jf. særskilt oversigt. Et eventuelt resultat der ligger under 46 mio. kr. tilføres kassen.

Parterne har for at sikre et budget i balance truffet beslutning om at omprioritere midler svarende

til 37,5 mio. kr.

Aftalens parter har været enige om, at undgå reduktioner på det almene folkeskoleområde,

dagtilbud samt plejehjemmene.

Aftaleparterne er også enige om, at der har været tale om en svær og kompleks opgave. Hertil

kommer, at processen har været komprimeret for alle involverede parter, herunder de

høringsberettigede parter og MED-udvalgene, som har arbejdet intenst med både

råderumsbeskrivelser fra fagudvalgene og beslutningsblokke beskrevet med ekstern bistand.

Aftalens parter takker for det gode samarbejde i budgetlægningen.

Aftalen berører mange borgere, medarbejdere og ledere, og der ligger et stort arbejde forude med

implementering af denne. Parterne forudsætter, at alle står sammen om opgaven også i den

kommende tid.

Parterne ønsker, at Økonomiudvalgets linje med stram økonomistyring skærpes yderligere i budget

2020-2023. Parterne forventer også, at fagudvalgene påtager sig ansvaret for egne områder og

sikrer en tæt opfølgning og stram styring. Det er et krav, at både administration og fagudvalg straks

1

2

der måtte vise sig afvigelser til budgettet, igangsætter en omprioritering inden for eget

ansvarsområde. Det er med andre ord altafgørende, at budget 2020-2023 overholdes.

Skole og specialundervisning Parterne har noteret sig, at en analyse af det almene skoleområde peger på muligheden for at realisere et betydeligt potentiale ved, at man ledelsesmæssigt er meget opmærksom på, hvor meget lærerne underviser, og hvor meget der anvendes pædagoger i den understøttende undervisning.

Det vil skønsmæssigt frigøre et årligt økonomisk rationale på mellem 4 og 5 mio. kr. Pengene

forbliver på den enkelte skole og skal understøtte den fortsatte udvikling af en mere inkluderende

folkeskole og en skole, som giver vores børn og unge de bedste forudsætninger for det gode liv.

Indsatserne med et øget inklusionsarbejde skal samtidigt skabe grundlag for realisering af et

potentiale på 3 mio. kr. årligt gennem en årlig progression i antallet af inkluderede elever. Målet er,

at så mange børn som muligt kan gå i skole i deres nærmiljø.

Det er endelig forudsat, at der skal frigøres 1,6 mio. kr. årligt på området for special- og LKT-

klasser via en aktivitetsbaseret tildeling, effektiv planlægning og differentierede takster, som skal

skabe en incitamentsstruktur der i højere grad understøtter det enkelte barns progression og

faglige udvikling.

Uddannelse, Børn og Familie følger løbende arbejdet med at realisere det samlede potentiale inden

for folkeskoleområdet samt tilrettelæggelsen af den øgede inklusionsindsats.

Hjemmepleje, plejecentre og sygepleje Aftalens parter friholder plejecentrene for yderligere reduktioner end allerede besluttet i 2019. For sygeplejen og hjemmeplejen viser en analyse, at der er uudnyttede økonomiske potentialer på 13,6 mio. kr. i 2020. Parterne erkender, at realiseringen af disse potentialer kræver store forandringer for medarbejdere og ledere. Hjælpemiddelområdet tilføres 5,6 mio. kr. Social- og Sundheds akkumulerede underskud på 51,5 mio. kr. er ligeledes dækket ind. Det har været vigtigt, at bibeholde rengøring, hver 3. uge og parterne har derfor tilført 2,4 mio. kr.

til området. Parterne er desuden indstillede på at drøfte den fremadrettede finansiering af

elevområdet samt etablering af et nyt daghjemtilbud fra 2021 i forbindelse med næste års

budgetlægning.

Det specialiserede voksenområde

Dataanalysen på det specialiserede voksenområde viser, at Assens Kommune arbejder struktureret

med at adressere tidligere tiders udfordringer og høste de potentialer, der ligger i et målrettet

arbejde med borgersager, enhedsudgifter og forløbsprogression og parterne bemærker, at Social og

Sundhed har igangsat arbejdet med etablering af en ny model for området.

Det specialiserede voksenområde tilføres 17,5 mio. kr.

I forlængelse af dette arbejde vurderer parterne, at det fortsat er nødvendigt med et fokus på stram

faglig og økonomisk styring, herunder med kontraktstyring, takstforhandling, enhedspriser og

borgerprogression. Der er fortsat borgertilgang og det er derfor nødvendigt, at der arbejdes

kontinuerligt på optimering og nytænkning af områdets tilbud og drift.

2

3

Beskæftigelsesområdet Assens Kommune har på beskæftigelsesområdet haft en udvikling de seneste tre regnskabsår, som

har været lidt bedre end landsgennemsnittet. Ikke desto mindre har området haft store

budgetmæssige udfordringer, herunder store merudgifter til forsikrede ledige, førtidspensioner og

sygedagpenge. Området får derfor tilført ekstra 54,2 mio. kr. i 2020, baseret på KL og Regeringens

skøn for den gennemsnitlige udvikling fra regnskab 2018 til budget 2020 i hele landet.

Jobcentret skal arbejde på en styrket indsats på beskæftigelsesområdet på en række områder.

Herunder en omlægning af virksomhedsambassadørenes roller og opgaver, en tidlig indsats i

samarbejdet med virksomheder i sygedagpengesager, øget fokus på den virksomhedsrettede

indsats og på styring og opfølgning generelt. I det omfang de mange tiltag har den ønskede effekt,

og at Assens Kommune reducerer de samlede overførselsudgifter mere end i resten af landet, vil

der blive et positivt økonomisk bidrag til de kommende års budgetlægning.

Der skal være fokus på, at Jobcentret drives så effektivt som muligt med særligt fokus på de anbefalinger, som fremgår af MPloys beslutningsblokke.

Kulturen i Assens Kommune Assens Kommune er begunstiget af et godt og rigt kulturliv, som kommunen bidrager til med tilskud. Der har som optakt til årets budgetlægning været fremlagt forslag til en række større reduktioner i tilskuddene. Aftalens parter er tilfredse med, at de sammenlagt har kunnet nøjes med at reducere tilskuddene til kulturinstitutionerne med 0,8 mio. kr. Hertil kommer en reduktion på 0,2 mio. kr. på Musikskolens ramme, som primært skal udmøntes ved reducering i musikskolens tilbud til voksne. På bibliotekets område reduceres den samlede økonomi med 2 mio. kr. Parterne tilkendegiver, at den eksisterende struktur, med lokalbiblioteker i alle 6 centerbyer, fastholdes.

Miljø, Teknik og Plan Også på det tekniske område har det været nødvendigt at gennemføre udgiftsreduktioner. Det drejer sig bl.a. om mindre reduktioner på området for legepladser, rabatklipning og idrætsanlæg. På den kollektive trafik har parterne set sig nødsaget til gennemføre en rammebesparelse på 0,6 mio. kr. Parterne er tilfredse med inden for, Miljø, Teknik og Plans område, at kunne prioritere etablering af en ny cykelsti i Aarup til 5,1 mio. kr. allerede i 2020.

Økonomiudvalget Aftalens parter har stort fokus på, at sikre så effektiv en drift af Assens Kommune på alle områder

og herunder også det administrative område. Parterne er derfor enige om, at reducere

administrationens udgifter med 5,4 mio. kr. i 2020 stigende til 5,9 mio. kr. i efterfølgende år.

Besparelserne omfatter bl.a. den centrale uddannelseskonto, reduceret telefonåbningstid på

jobcenter og rådhus samt reducering i lønmidler.

3

4

Vision 2030 skal udvikle Assens Kommune Vision 2030 er Byrådets pejlemærke for udviklingen af Assens Kommune. Allerede i budget 2020-

2023 arbejdes der med en lang række spændende projekter, som rækker ud i fremtiden.

Center for kyst- og lystfiskeri skal etableres i Assens Kommune.

Kommunens rolle i forhold til at gennemføre den nationale strategi for lystfiskeri, herunder at

opføre et besøgscenter, vil kommunen fremstå som et endnu mere attraktivt besøgssted på

oplevelsesruten langs den fynske vestkyst, som markerer sig ved en aktiv natur- og kystturisme.

Med et betydeligt forventet årligt besøgstal, har besøgscenteret potentiale for at give et positivt

lokaløkonomisk bidrag. Assens Kommune bidrager til investeringen i områdets udvikling ved

blandt andet at stille en attraktiv byggegrund til rådighed for centrets etablering.

DK 2020 Ambitiøs klimastrategi for Assens Kommune Assens Kommune tager medansvar for håndtering af klimaudfordringerne. Byrådet i Assens Kommune har med Vision 2030 og målet ”I 2030 er vi foran de nationale mål for den grønne omstilling” et ønske om at arbejde målrettet med klimaudfordringerne. Derfor lægges i 2020 en strategi for hvordan og med hvilke konkrete initiativer Assens Kommune tager medansvar for klimaudfordringerne, herunder hvordan vi kan reducere CO2-udslippet inden for kommunegrænsen. Sammen med 19 andre klimaambitiøse kommuner er vi allerede i gang. Realdania har udpeget kommunen til at deltage i kommunesamarbejdet DK2020 og dermed er vi én af 20 kommuner, der udarbejder en særlig handlingsorienteret strategi, som lever op til internationale kvalitetskrav. Målet er sat og betyder, at vi frem mod 2050

reducerer udledningen af drivhusgasser fra alle væsentlige sektorer inden for kommunens grænser

bliver robust over for de forventede gener, der følger af klimaforandringer, som eksempelvis vand, varme, tørke, vind mv.

Fremtidens Assens Med udviklingsplanen for Fremtidens Assens, har Assens Kommune sat kursen for den smukke gamle købstads udvikling, fra at være en industri- og erhvervsby til også at være en levende kultur- og oplevelsesby, til glæde for både borgere og besøgende. Assens Kommune går forrest og kickstarter denne udvikling ved, sammen med Realdania, at investere 20 mio. kr., som er afsat i et tidligere års budget, i en ny havneplads, og en ombygning af det tidligere rådhus til at rumme byens multitek. Ligeledes fastholdes Byrådets tidligere beslutning om, at afsætte 4,5 mio. kr. til at omlægge Sdr. Ringvej. Med dette åbningstræk ønsker Assens Kommune både at skabe et aktivt og levende havnebyrum i sammenspil med handelsgaden, samt at åbne op for den videre transformation af havnen.

Finansiering Finansieringssiden er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret kommunal

udskrivningsprocent på 26,1 pct. og en uændret grundskyld på 22,12 promille.

Anlægsbudgettet udgør 49,9 mio. kr. i 2020, 57,5 mio. kr. i 2021 og 64,8 mio. kr. i 2022 og 57,2

mio. kr. i 2023.

4

5

Det er endvidere forudsat, at Assens Kommunes andel af det ekstraordinære finansieringstilskud

på 2 ud af 3,5 mia. kr. videreføres med 28 mio. kr. pr. år. Antagelsen om en delvis videreførelse af

det ekstraordinære finansieringstilskud bygger på, at de 2 mia. kr. fordeles til kommuner med et

højt strukturelt udgiftsniveau og et lavt beskatningsgrundlag.

Hertil kommer 14 mio. kr. tilskud til kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår efter § 17.

Med aftalen forventes Assens Kommunes disponible likviditet at blive væsentligt styrket i løbet af den fireårige budgetperiode og forventes at udgøre 65,6 mio. kr. ultimo 2023. Det har været en nødvendig prioritering.

Ydre rammer for kommunens økonomi Assens Kommunes økonomi er under pres og de seneste år har været økonomisk udfordrende. Rammevilkårene for at drive kommune i Danmark er udfordret i disse år. Udligningsordningen

mellem kommunerne opfylder ikke sit formål om, at skabe lige vilkår for kommunerne for at

tilbyde borgerne gode dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje og klimaløsninger mv. i alle dele af landet.

Der er brug for en udligningsreform. Det kan der ikke herske tvivl om, og Assens Kommune vil

presse på for, at en sådan reform kommer snarest.

Der er ligeledes behov for at finde en national løsning på den kommunale medfinansiering af de

regionale sundhedsudgifter. Assens Kommune har over en 3-årig periode haft merudgifter på ca.

56 mio. kr. uden en medfølgende ministeriel forklaring. Uagtet dette er kommunens bidrag til

sundhedsudgifterne nu fastfrossent på dette høje niveau. Assens Kommune forventer at få

merudgifterne retur, når en ny model for sundhedsbidraget præsenteres senere på året.

De svære rammevilkår og et øget forbrug i både 2017, 2018 og 2019 har sat kommunens økonomi

under stærkt pres. Det gælder f.eks. dele af beskæftigelsesområdet, det specialiserede

voksenområde og på hjælpemiddelområdet.

Det er i det lys, at budgetlægningen 2020-2023 skal ses.

5

6

2020 2021 2022 2023

Ændring i likvide aktiver jf. Budget- og bevillingsoversigt til 1. behandling -12.694 41.569 18.806 15.770

P/L - ændringer for overslagsårene 0 -1.947 1.730 5.219

Ændring - Generelle tilskud -16.189 -114 -115 -117

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16) -10.000

UBF - T14 Flere børn på fri- og efterskole 4.416 4.416 4.416 4.416

SSU - T04 Justering af den kommunale medfinansiering - KL-udmelding 1.297

Tekniske blokke i alt -20.476 2.355 6.031 9.518

Ændring af likvide aktiver før forhandling i alt (minus = kassetilgang) -33.170 43.924 24.837 25.288

Ændringer BDO-blokke -25.539 -32.814 -33.114 -33.414

Ændring Råderumsblokke / Ønskeblokke -11.991 -12.691 -12.741 -12.491

Ændringer Mploy 0 0 0 0

Garantiprovision -2.000 -2.000 -1.000 -500

Budget i balance 30.575 27.575 27.575 27.575

Finansieringstilskud -28.000 -28.000 -28.000

Ændring i driftsudgifter -8.955 -47.930 -47.280 -46.830

Ændring af likvide aktiver i alt (minus = kassetilgang) -42.125 -4.006 -22.443 -21.542

Ændringer til anlægsprogram (minus = besparelse) -66 12.468 19.784 12.210

Ændring af likvide aktiver i alt (minus = kassetilgang) -42.191 8.462 -2.659 -9.332

1% pulje for at imødegå sanktioner i forhold til servicerammen (serviceudg.) 18.000

1% pulje for at imødegå sanktioner i forhold til servicerammen (finansforskydning) -18.000

Ændring - - - -

Afdrag Leasingforpligtigelse 6.700 13.500 13.500 13.500

Revideret ændring af likvide aktiver (minus = kassetilgang) -48.891 -5.038 -16.159 -22.832

Disponibel likviditet (udgangspunkt:25,3 mio. kr.) -21.591 -26.629 -42.788 -65.620

Budget 2020-2023

Opgørelse til budgetforhandlinger

Ændringer efter 1. behandling - før forhandling

Ændringer ved forhandlinger

7

Budget (i 1.000 kr.) Vedtaget 12.10.2019. 2020 2021 2022 2023

Linjeskift

Råderumsblokke -11.991 -12.691 -12.741 -12.491

Alle nye forslag 0 0 0 0

SUM -11.991 -12.691 -12.741 -12.491

Linjeskift

x x x x x

1) Økonomiudvalget e

R01 Reduktion Central uddannelseskonto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 e

R02 Rammereduktion -400 -400 -400 -400 e

R03 Individuelt uddannelsesbudget -560 -560 -560 -560 e

R04 Midlertidig afskaffelse af arbejdsglædepuljen -250 -250 -250 e

R05 Reduktion i udgifter til kørselsgodtgørelse -50 -100 -100 e

R06 Red. i telefon-åbningstiden for borgere og virksomheder -685 -685 -685 -685 e

R07 Reduktion i borgerbetjening på rådhuset -560 -560 -560 -560 e

R08 Red. i serviceniveauet på trafik- og byggeområdet -250 -250 -250 -250 e

R10 Reduktion i ressourcer til byudviklingsprojekter -220 -220 -220 -220 e

R14 IT licenser -354 -354 -354 -354 e

R18 Færre valgsteder - de 5 mindste -120 -120 -120 -120 e

D-01 Administration -965 -1.465 -1.465 -1.465 e

2) Miljø, Teknik og Plan e

R01 - Grønne områder - badebroer -40 -40 -40 -40 e

R02 - Grønne områder - legepladser -100 -100 -100 -100 e

R03 - Grønne områder - rabatklipning -200 -200 -200 -200 e

R04 - Idrætsanlæg - driftsopgaver på idrætsanlæg -150 -150 -150 -150 e

R05 - Vejområdet - hegnklipning -200 -200 -200 -200 e

R06 - Vejområdet - rabatklipning -400 -400 -400 -400 e

R07 - Vejområdet p-pladser, rastepladser og bytorve -200 -200 -200 -200 e

R08 - Kollektiv trafik - rammebesparelser -600 -600 -600 -600 e

R09 - Samdrift af havn og færge -100 -250 -250 -250 e

Budgetforlig 2020-2023. Råderumsblokke

8

R10 - Nedlæg./ændr. af Fælleskomm. Miljøvagtordn. -50 -50 -50 -50 e

3) Uddannelse, Børn og Familie e

R04 Sundhedsplejen - Reduktion i behovsbesøg -255 -255 -255 -255 e

R06 Nedsættelse af vederlag for plejefamilier -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 e

R07 Færre efterværnsanbringelser -412 -412 -412 -412 e

R08 EGU på kommunale pladser -762 -762 -762 -762 e

R16 Ungdomsskolen - Red. i undervisningsaktiviteter -500 -500 -500 -500 e

R21 Folkeoplysningen -188 -188 -188 -188 e

4) Beskæftigelse, Erhverv og Kultur e

R01 - Reduceret antal løntilskudsansatte -300 -300 -300 -300 e

R02 - Sundhedskoordinator-funktionen - reduc. brug -200 -200 -200 -200 e

5) Social og Sundhed e

Ø01 Rengør. hver 3. uge/gulvvask - hjemmepl./pl.bolig 2.419 2.419 2.419 2.419 e

R01 Reduktion i normering - dagtilbud Social -487 -487 -487 -487 e

R02 Red. i tildelingsm. Social Assens - Botilbud m døgn -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 e

R03 Red. i tildelingsm. Social Assens - Botilbud u døgn -273 -273 -273 -273 e

R04 Rammereduktion kommunal genoptræning -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 e

R11 Red. på almene sundhedsf./forebygg. Forslag 2 -131 -131 -131 -131 e

R13 Reduktion af §18 midler - forslag 2 -40 -40 -40 -40 e

9

Budget (i 1.000 kr.) Vedtaget 12.10.2019 2020 2021 2022 2023

Linjeskift

BDO-blokke -25.539 -32.814 -33.114 -33.414

Alle nye forslag 0 0 0 0

SUM -25.539 -32.814 -33.114 -33.414

Linjeskift

x x x x x

1) Økonomiudvalget e

2) Miljø, Teknik og Plan e

3) Uddannelse, Børn og Familie e

B-02 Aktivitetsfinansiering af special- og LKT-klasser -600 -1.500 -1.500 -1.500 e

B-03 Aktivitetsfinansiering af Helhedsafdelingen -200 -500 -500 -500 e

B-04 Takstomlægning på LKT-klasser / Helhedsafdelingen -200 -500 -500 -500 e

B-05 Differentieret takststruktur på Pilehaveskolen -625 -1.500 -1.500 -1.500 e

B-06 Flere børn tættere på almenområdet -1.300 -3.000 -3.000 -3.000 e

B-07 Øget brug af netværksplejefamilier fremfor plejefamilier -300 -600 -900 -1.200 e

B-08 Skærpet udmåling for tabt arbejdsfortjeneste -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 e

B-09 Opkrævning af lovpligtig forældreegenbetaling i anbringelsessager -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 e

B-11 Aflastning i plejefamilie fremfor institution -900 -1.100 -1.100 -1.100 e

B-12 Nedbringelse af udg. til borgere på eksterne døgntilbud/oph.steder -700 -700 -700 -700 e

B-26 Sænkelse af takst for aktivitetstilsk. til folkeoplysende foreninger -150 -150 -150 -150 e

B-27 Folkeoplysende foreningers lokaletilskud medlemmer under 25 år -164 -164 -164 -164 e

B-28 Rammebesparelse -100 -100 -100 -100 e

4) Beskæftigelse, Erhverv og Kultur e

B-18 Prioritering af antallet af bib.afdel. og tværfunktionelle funk./opgaver -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 e

B-19 Rammebesparelse til Danmarks Fugle Zoo -100 -100 -100 -100 e

B-20 Rammebesparelse tilskud til Terrariet Reptile Zoo -100 -100 -100 -100 e

B-21 Optimering af tilskud til Museum Vestfyn -100 -100 -100 -100 e

B-22 Prioritering af tilskud til Kulturinstitutioner -300 -300 -300 -300 e

B-23 Prioritering af tilskud til kulturelle aktiviteter -100 -100 -100 -100 e

B-24 Prioritering af frie puljer til kultur -100 -100 -100 -100 e

B-25 Prioriteringer af opgaver i musikskolen -200 -200 -200 -200 e

5) Social og Sundhed e

B-13 Bedre opfølgn. og serviceafg. samt reduktion i sundhedslovsydelser -6.700 -8.000 -8.000 -8.000 e

B-14 Prioritering og effektivisering af opgaver hos sygeplejen -1.300 -1.600 -1.600 -1.600 e

B-15 Prioritering og effektivisering af opgaver hos hjemmeplejen -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 e

B-16 Prioritering og effektivisering af opg. Hos Center for rehab./akutpleje -600 -700 -700 -700 e

Budgetforlig 2020-2023. BDO-Blokke

10

Budget (i 1.000 kr.) Vedtaget 12.10.2019. 2020 2021 2022 2023

x x x x x

Samlet SUM 30.575 27.575 27.575 27.575

1) Økonomiudvalget

2) Miljø, Teknik og Plan

Budget i balance - Vintertjeneste -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

Budget i balance - Vejafvandingsbidrag 3.000

3) Uddannelse, Børn og Familie

Budget i balance - Anbring. og forebygg. foranst. - Central myndighed 3.051 3.051 3.051 3.051

Budget i balance - UUO, Ungdommens Uddannelsesvejledning -700 -700 -700 -700

Budget i balance - Effekt af UBF´s plan vedr. tidligere års merforbrug -3.817 -3.817 -3.817 -3.817

Budget i balance - Befordring af specialskoleelever, SFO 1.367 1.367 1.367 1.367

4) Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Budget i balance - Yderl. korr. Vedr. overf.udg. (i forvejen +41,2 mio. kr.) 13.000 13.000 13.000 13.000

5) Social og Sundhed

Budget i balance - Specialiserede voksenområde - myndighed 14.370 14.370 14.370 14.370

Budget i balance - Psykiatriområdet - myndighed 3.174 3.174 3.174 3.174

Budget i balance - Hjemmeplejetimer samt mellemkomm. betalinger 671 671 671 671

Budget i balance - Hjælpemidler 5.559 5.559 5.559 5.559

Budget i Balance - Effekt af SSU´s rammered. på 1,95% på dec. inst. -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

x x x x x

Budgetforlig 2020-2023. Budget i balance

11

Budget (i 1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023

Vedtaget Anlægsbudget 12.10.2019. 44.934 57.468 64.784 57.210

Anlægsramme -45.000 -55.000 -65.000 -65.000

Restpulje (minus = besparelse) -66 2.468 -216 -7.790

x x x x x

1) Økonomiudvalget

Nyt jobcenter 12.000 4.235 e

Risikostyring - løbende 500 500 500 500 e

Byudvikling: bymidter, fornyelse, fortætning og omdannelse 500 e

IT fællesadministration - løbende (fra drift) 2.500 2.500 2.500 2.500 e

Digitaliseringspulje/ Velfærdsteknologi - løbende 1.500 2.000 2.000 2.000 e

Køb af jord incl byggemodning 7.000 5.000 10.000 e

Jordkøb, Tommerup 7.400 e

Salg af jord -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 e

2) Miljø, Teknik & Plan

Vandløbsområdet - løbende 675 900 900 1.125 e

Vand og Naturplaner - løbende 550 750 750 950 e

Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter) 1.000 1.000 e

Nye vandløbsregulativer 450 600 600 150 e

Ny gade kaj 7.300 e

Pulje trafiksikkerhed m.v. - løbende 750 1.000 2.000 2.000 e

Udskiftning af gadelysarmatur - løbende 1.000 1.000 1.000 1.000 e

Asfalt, efterslæb og opgradering - løbende (fra drift) 6.000 6.000 6.000 6.000 e

Renovering og udskiftning af broer - løbende 750 1.000 1.000 1.000 e

Cykelstier og kantbaner - løbende Årup =2020 5.100 5.000 5.000 5.000 e

Forbedret fremkommelighed 500 1.500 e

Pulje til vej- og arealtilpasn. - ifm. havnenære områd. 3.000 7.184 e

Infrastruktur - alm.boliger i Tom. St. (veje/støjskærme) 1.000 1.700 e

Moderniseringsplan for vejbelysning 4.300 4.300 e

Åbningstræk for fremtidens Assens 3.000 17.000 e

Tilskud Realdania - Åbningstræk fremtidens Assens -10.000 e

Ny vej vedr. Åbningstræk for fremtidens Assens 750 3.750 e

Bygningsvedligeholdelse - løbende (fra drift) 7.000 7.000 7.000 7.000 e

Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud - løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 e

Landsbypulje - løbende (nedrivningspulje) 1.000 1.000 1.000 1.000 e

3) Uddannelse, Børn & Familie

Tallerup- og Glamsbjergskolen 3.799 e

12

Skolerenoverinspulje (2021=Glamsbjergskolen) 1.500 4.000 6.500 e

Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende 480 750 750 750 e

Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende 640 800 800 800 e

Kulturskiven - Skydelokaler Fyrtårn Tommerup 1.118 e

Skole- halprojekt Aarup 1.000 e

4) Beskæftigelse, Erhverv & Kultur

Museum Vestfyn 200 1.100 200 200 e

Kunstpulje - løbende 100 100 100 100 e

Industrien i Aarup - renovering 790 1.000 e

Administrationsbygn. Terrariet 1.000 1.500 e

5. Social & Sundhed

Træningsredskaber - løbende 100 100 100 100 e

x x x x x

13

14