budget 2016 wijziging nr. 1 - menen · de wijzigingen doen zich voor op het vlak van de...
TRANSCRIPT
STADM RENSVERLEG,G EN D
BUDGET 2016
WIJZIGING NR. 1
Stad Menen - NIS code 34027
Grote Markt 1- 8930 Menen Stadssecretaris: Eric Algoet
Financieel beheerder: Peter Pille
Inhoud
1
2
3
4
Verklarende nota
1.1 Verklarende nota van de stadssecretaris
1.2 Motivering van de wijzigingen
1.3 Doelstellingennota
1.4 Doelstellingenbudget (B1)
1.5 Financiele toestand
1.6 Lijst overheidsopdrachten
1.7 Lijst daden van beschikking
1.8 Lijst nominatieve subsidies
Financiele nota
2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
2.2 Wijziging van investeringsenveloppes (BW2)
2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)
Toelichting bij de budgetwijziging
3
3
5
7
28
31
31
31
32
35
35
36
79
80
82
3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 82
3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 85
3.3 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 86
3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 90
3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 92
3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 95
3.7 Het financiele doelstellingenplan na budgetwijziging (M1) 98
3.8 De staat van het financiele evenwicht (M2) 104
Advies managementteam 107
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.2 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille 8930 Menen
Verklarende nota
1.1 Verklarende nota van de stadssecretaris
Vooreerst verwijs ik naar de officiele documenten en de toelichting bij deze eerste budgetwijziging
2016 die ter vaststelling aan de gemeenteraad op 27 juni 2016 wordt voorgelegd.
In het initieel budget werd weinig gewijzigd aan het investeringsbudget. Ondertussen werd de
rekening 2015 vastgesteld en krijgen we beter zicht op een aantal zaken.
Bij deze eerste budgetwijziging wordt het rekeningresultaat 2015 verwerkt en worden de nodige
kredieten voorzien voor het project preventie van radicalisering (zowel in ontvangsten als in
uitgaven), daarnaast zijn een aantal verschuivingen nodig zowel binnen als buiten dezelfde
beleidsdomeinen en van investeringen naar exploitatie. Kredieten waar iets te krap werd begroot,
worden via deze budgetwijziging aangezuiverd. Er wordt ook rekening gehouden met enkele extra
ontvangsten, vooral belastingen die later werden ge·l·nd dan voorzien en de subsidie voor de preventie
van radicalisering.
De wijzigingen doen zich voor op het vlak van de exploitatie, de investeringen en de liquiditeiten.
Deze budgetwijziging heeft een merkelijk gunstigere weerslag op het resultaat op kasbasis dat van
1.474.688 € (budget 2016) stijgt naar 4.056.505 € en op de AutoFinancieringsMarge (AFM) die van
2.536.441 € (budget 2016) stijgt naar 2.536.825
De Stadssecretaris,
E. ALGOET
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.3 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.4 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
1.2 Motivering van de wijzigingen
Exploitatiebudget
In het exploitatiebudget omvat deze wijziging vooral verschuivingen tussen kredieten. De personeelskosten blijven hierdoor ongeveer op hetzelfde niveau. Er werd ook een dee I van een krediet, voorzien in het investeringsbudget verschoven naar het exploitatiebudget voor onderhoud van voetbalterreinen. Daarnaast moeten enkele extra kredieten voorzien worden voor ICT (+42.000 euro), verplaatsen van container-units (+12.500 euro) en subsidies (Summer@Lauwe, Nacht van de OnderMener, nieuwbouw scouts JFK Menen, vrijetijdspas, onderhoud voetbalterreinen, eenmalige vermeerdering voor niet uitbetaalde subsidie aan de vriendenkring van de brandweer). Bij de uitgaven wordt ook een budget voorzien om het gesubsidieerde project Preventie van gewelddadige radicalisering te kunnen uitvoeren.
De ontvangsten werden herraamd aan de hand van actuele toestand en de subsidies voor de preventie van gewelddadige radicalisering werden ingeschreven. De leningslast kon verminderd worden door het positiever resultaat op kasbasis en het uitstellen van de leningen in de tijd. De technische herziening van de leningen n.a.v. de lage rentevoeten hebben nog steeds een positieve invloed.
I nvesteri ngsbudget
In het investeringsbudget worden de investeringsenveloppen overgeboekt van 2015 naar 2016 en werden projecten verschoven in tijd. Door de inbreng van de jaarrekening 2015 kwam ruimte vrij om een aantal extra investeringen op te nemen. Volgende zaken werden onder andere voorzien:
• Opstart van project Barakkenpark (+176.600)
• Aankoop patrimonium (+250.000) • Materieel voor de groendienst en de groene ridders (+ 220.000)
• Voertuig voor groene ridders (+30.000)
• Materieel voor wegendienst (+20.000)
• Opvolgsysteem voor de algemene technische dienst (25.000)
• Aanleg rioleringen (+62.500) • ICT voor SABK, SAMW, bibliotheek en CC De Steiger (+58.600)
• Infrastructuur CC De Steiger (+62.000 voor lift en brandtrap)
• Sportinfrastructuur (+26.000 voor warmwater-en gasboilers)
• Camerabewaking (+15.000)
• Project Capucijnenweg: realisatie plein (+35.000)
Daartegenover staan enkele wijzigingen bij de investeringsontvangsten:
• Verkoop landbouwgrond en gebouw (+164.000) • Hogere Agion-subsidie voor verbouwing GBS Rekkem dan voorzien (+275.272)
• Latere ontvangst van subsidie rioleringen Menenstraat, Rekkemstraat, Kon.Astridlaan (404.912)
• De subsidie voor het project Capucijnenweg valt weg (-200.000)
Daarnaast werd ook budget voorzien om het dossier van de Tabaksfabriek financieel af te handelen lOals beslist door de gemeenteraad van 25 januari 2016 (netto + 99.350) en de oprichting van de sportzaal Lauwe door AGB Woonbedrijf te laten uitvoeren. De investeringen hiervoor verdwijnen dus uit het investeringsbudget en de leasingskosten komen in het exploitatiebudget terecht.
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.S Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Liquiditeitenbudget
• Doorgeefleningen voor kerkbesturen werden geschrapt. In de plaats daarvan werden investeringstoelagen ingeschreven in het investeringsbudget.
• Aanpassing van de aan te gane leningen aan de hand van actuele toestand
• Aanpassing van de leningslast op basis van het positiever resultaat op kasbasis en het uitstellen van de leningen in de tijd.
• De bestemde gelden werden afgestemd op de werkelijke reserveringen van rioleringswerken
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.6 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 7 Fin. beh.: Peter Pille
Doelstellingennota 1.3
Aan de doelstellingennota wordt er inhoudelijk niets gewijzigd. De verschillende doelstellingen, actieplannen en acties blijven dezelfde zoals in de Gemeenteraad van december goedgekeurd. Maar door verschuiven van middelen naar de juiste algemene rekeningen en beleidsitems, of door aanpassen van een aantal uitgaven of inkomsten, voor zover dit gebeurt binnen de vastgestelde acties, heeft dit wel een financiële invloed op de doelstellingennota. Om het totaalbeeld te behouden hebben we ervoor gekozen om de doelstellingennota opnieuw volledig op te nemen in de budgetwijziging. De wijzigingen werden in geel gemarkeerd zodat deze makkelijk terug te vinden zijn. In het doelstellingenbudget (p.28) zien we duidelijk het financiële verloop van deze aanpassingen per beleidsdomein en verdeeld over prioritair en overig beleid. Strategische doelstelling: VEILIGE STAD
Menen wordt een veilige stad
Budgetten VEILIGE STAD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 144.148,45 0,00 -144.148,45 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast:
De stad Menen streeft naar een hoger veiligheidsgevoel bij haar inwoners en pakt elke vorm van
overlast sterk aan. Budgetten Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 144.148,45 0,00 -144.148,45 0,00 0,00 0,00
Actieplan veilig1: maatschappelijke overlast
Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal, inbraak en druggerelateerde
maatschappelijke overlast.
Budgetten maatschappelijke overlast
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 416.687,00 244.855,00 -171.832,00 4.148,45 0,00 -4.148,45 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving Uitgave Ontvangst
veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de
oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Exploitatie)
388.637,00 218.855,00
veilig11: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Investeringen)
4.148,45 0,00
6150300/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6203100/049000/veilig1/veilig11 19.930,00 0,00 6120160/049000/veilig1/veilig11 520,00 0,00 6141002/049000/veilig1/veilig11 300,00 0,00 6143005/049000/veilig1/veilig11 1.000,00 0,00 6103001/049000/veilig1/veilig11 250,00 0,00 6150200/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6203000/049000/veilig1/veilig11 236.455,00 0,00 6141001/049000/veilig1/veilig11 1.000,00 0,00 7470000/049000/veilig1/veilig11 0,00 2.205,00 6231003/049000/veilig1/veilig11 560,00 0,00 6230001/049000/veilig1/veilig11 500,00 0,00 6150010/049000/veilig1/veilig11 4.000,00 0,00 6141004/049000/veilig1/veilig11 1.090,00 0,00 6160004/049000/veilig1/veilig11 1.500,00 0,00 6223100/049000/veilig1/veilig11 1.177,00 0,00 6231004/049000/veilig1/veilig11 10.020,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 8 Fin. beh.: Peter Pille
6203200/049000/veilig1/veilig11 17.170,00 0,00 6150011/049000/veilig1/veilig11 4.000,00 0,00 6141007/049000/veilig1/veilig11 10,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig11 0,00 216.500,00 2430000/049000/PB-Veilig/veilig1/veilig11 4.148,45 0,00
6160300/049000/veilig1/veilig11 700,00 0,00 6213000/049000/veilig1/veilig11 87.455,00 0,00 7450001/049000/veilig1/veilig11 0,00 150,00 veilig12: Nieuwe projecten inzake diefstalpreventie worden uitgewerkt: advies bij nieuwbouw/verbouwing en ‘Speed-DiefstalPreventie DPA’ in hot-spot buurten. (Exploitatie)
20.000,00 20.000,00
7406000/049000/veilig1/veilig12 0,00 20.000,00 6491000/049000/veilig1/veilig12 20.000,00 0,00 veilig13: Efficiëntere werking van de gemeenschapswachten door gebruik te maken van nieuwe communicatietechnologieën. (Exploitatie)
3.800,00 1.000,00
6142001/049000/veilig1/veilig13 3.800,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig13 0,00 1.000,00 veilig14: Adequate en relevantie partnerships tot stand brengen voor de
uitwerking verschillende lokale preventieacties. (Exploitatie) 1.000,00 1.000,00
6143001/049000/veilig1/veilig14 1.000,00 0,00 7406000/049000/veilig1/veilig14 0,00 1.000,00 veilig15: Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes rond problematieken die voortvloeien uit de lokale veiligheidsdiagnostiek.
(Exploitatie)
3.250,00 4.000,00
7406000/049000/veilig1/veilig15 0,00 4.000,00 6150001/049000/veilig1/veilig15 3.000,00 0,00 6150013/049000/veilig1/veilig15 250,00 0,00
Actieplan veilig2: gebouwen veiligheidsdiensten
Alle veiligheidsdiensten beschikken over een goede gebouweninfrastructuur Budgetten gebouwen veiligheidsdiensten
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
veilig21: Bouw brandweerkazerne. (Investeringen) 140.000,00 0,00 6640000/041000/PB-Veilig/veilig2/veilig21 140.000,00 0,00
Actieplan veilig3: wonen boven winkels
Stimuleren wonen boven winkels Budgetten wonen boven winkels
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
veilig31: Onderzoek naar aanpassing bouwreglement in functie van het wonen boven handelspanden aantrekkelijker te maken.
0,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 9 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: BLOEIENDE STAD
Menen wordt een bloeiende stad Budgetten BLOEIENDE STAD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Positief ondernemersklimaat:
De stad Menen creëert een positief ondernemersklimaat die als katalysator werkt op de
tewerkstelling.
Budgetten Positief ondernemersklimaat
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan lokeco1: lokale economie in kaart
Lokale economie wordt in kaart gebracht om te kunnen inspelen op noden en opportuniteiten. Budgetten lokale economie in kaart
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 19.500,00 0,00 -19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
lokeco11: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Exploitatie)
19.500,00 0,00
6141006/050000/lokeco1/lokeco11 5.000,00 0,00 6150001/050000/lokeco1/lokeco11 5.000,00 0,00 6131002/050000/lokeco1/lokeco11 7.000,00 0,00 6143001/050000/lokeco1/lokeco11 2.100,00 0,00 6131006/050000/lokeco1/lokeco11 400,00 0,00
Beleidsdoelstelling Aangenaam leven door aanbod vrije tijd:
De stad Menen maakt via de visie op vrije tijd het leven aangenaam in de stad.
Budgetten Aangenaam leven door aanbod vrije tijd
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan lokeco2: link lokale economie - vrije tijd
Door een uitgebreid aanbod vrijetijdzaken naar bewoners en bewoners van randgemeenten toe trekt de stad
bezoekers aan. Dit gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers lokale economie. Budgetten link lokale economie - vrije tijd
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
lokeco21: Bij de georganiseerde evenementen binnen vrijetijdszaken (zowel op particulier of stedelijk niveau) legt men de link met de
vertegenwoordigers lokale economie.
0,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 10 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: BETER WONEN
Beter wonen in Menen Budgetten BETER WONEN
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium:
De stad Menen wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren.
Budgetten Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan wonen1: kwaliteitscontrole woningpatrimonium
Kwaliteitscontrole bestaande woningpatrimonium. Budgetten kwaliteitscontrole woningpatrimonium
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 262.605,00 414.500,00 151.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
wonen11: Bijsturen premie- en belastingsreglementen, (Exploitatie) 262.605,00 0,00 6492000/062005/wonen1/wonen11 6.000,00 0,00 6491000/062904/wonen1/wonen11 53.000,00 0,00 6491000/062003/wonen1/wonen11 15.000,00 0,00 6491000/062001/wonen1/wonen11 153.605,00 0,00 6492000/062004/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062004/wonen1/wonen11 10.000,00 0,00 6491000/062903/wonen1/wonen11 15.000,00 0,00 wonen12: Systematische controles van ongezonde woningen en van het naleven van de bezettingsnorm. (Exploitatie)
0,00 1.500,00
7315000/002000/wonen1/wonen12 0,00 1.500,00 wonen13: Verkrotte, verwaarloosde en leegstaande panden worden concreet aangepakt. (Exploitatie)
0,00 413.000,00
7374000/002000/wonen1/wonen13 0,00 275.000,00 7375000/002000/wonen1/wonen13 0,00 138.000,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 11 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD
Menen wordt een mobiele, bereikbare en verkeersveilige stad Budgetten MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 632.797,26 252.000,00 -380.797,26 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Verhogen verkeersveiligheid:
De stad Menen wenst de verkeersveiligheid te verhogen.
Budgetten Verhogen verkeersveiligheid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 430.000,00 252.000,00 -178.000,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan verkeer1: zwakke weggebruikers
Verplaatsingen zwakke weggebruikers worden verbeterd en gestimuleerd. Budgetten zwakke weggebruikers
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 430.000,00 252.000,00 -178.000,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
verkeer11: Aanleg beveiligde fietspaden en nieuwe fietsroutes. (Investeringen)
210.000,00 32.000,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 80.000,00 0,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 60.000,00 0,00
1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 0,00 32.000,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer11 70.000,00 0,00
verkeer12: Schoolomgeving JM Sabbestraat verkeersveilig maken. (Investeringen)
220.000,00 220.000,00
1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer12 0,00 220.000,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer1/verkeer12 220.000,00 0,00
Beleidsdoelstelling Verbeteren bereikbaarheid centrum:
De stad Menen wenst de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Budgetten Verbeteren bereikbaarheid centrum
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 202.797,26 0,00 -202.797,26 0,00 0,00 0,00
Actieplan verkeer2: circulatieplannen
Circulatieplannen bekijken om tot vlot doorgaand verkeer te komen. Budgetten circulatieplannen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 202.797,26 0,00 -202.797,26 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
verkeer21: Aanpakken circulatie Barakken. (Investeringen) 2.000,00 0,00 2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer21 2.000,00 0,00
verkeer22: Aanpakken circulatie Wahisstraat. (Investeringen) 2.000,00 0,00 2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer22 2.000,00 0,00
verkeer23: Doortrekking Noordstraat realiseren. (Investeringen) 198.797,26 0,00 2240007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer23 198.797,26 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 12 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: LEEFBARE STAD
Menen wordt een groene, leefbare stad in een verstedelijkt gebied Budgetten LEEFBARE STAD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Duurzaamheid en energiezuinig beheer:
De stad Menen streeft duurzaamheid en energiezuinig beheer na.
Budgetten Duurzaamheid en energiezuinig beheer
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00
Actieplan duurzaam1: energieverbruik verminderen
Verminderen van energieverbruik. Budgetten energieverbruik verminderen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 113.620,93 0,00 -113.620,93 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
duurzaam11: Energiescans stadsgebouwen uitvoeren en aan de hand hiervan maatregelen treffen.
0,00 0,00
duurzaam12: Voorzien in energiezuinige openbare verlichting. (Investeringen)
113.620,93 0,00
2289007/067000/PB-Duurzaam/duurzaam1/duurzaam12 113.620,93 0,00
Actieplan duurzaam2: promoten duurzame bedrijvenparken
Promoten duurzame bedrijvenparken.
Budgetten promoten duurzame bedrijvenparken
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
duurzaam21: Bestaande bedrijventerreinen begeleiden naar duurzame
bedrijvenparken met aandacht voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers, beeldkwaliteit openbaar domein en individuele kavels.
0,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 13 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: RUIMTE VOOR VRIJE TIJD
Menen wordt een inspirerende stad met ruimte voor vrije tijd Budgetten RUIMTE VOOR VRIJE TIJD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 2.658.187,00 20.638,00 -2.637.549,00 73.011,95 0,00 -73.011,95 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Cultuurcentrum en bibliotheek:
Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken.
Budgetten Cultuurcentrum en bibliotheek
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 1.499.733,00 1.955,00 -1.497.778,00 22.962,85 0,00 -22.962,85 0,00 0,00 0,00
Actieplan ccdesteiger: CC De Steiger
De stad Menen biedt een kwaliteitsvol en breed cultuuraanbod via Cultuurcentrum De Steiger. Budgetten CC De Steiger
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 800.000,00 0,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
ccdesteiger: De stad voorziet financiële middelen voor CC De Steiger voor het aanbieden van een kwalitatief, breed cultuuraanbod.
(Exploitatie)
800.000,00 0,00
6493000/070100/ccdesteiger/ccdesteiger 800.000,00 0,00
Actieplan bib: bibliotheek
De bibliotheek wordt een informatiecentrum waar de burger met alle vragen terecht kan (invoering Delphi).
Budgetten bibliotheek
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 699.733,00 1.955,00 -697.778,00 22.962,85 0,00 -22.962,85 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
bib1: Wij stimuleren cultuureducatie en leesmotivatie, zowel bij
jongeren als volwassenen. (Exploitatie) 42.500,00 0,00
6139999/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6150001/070301/bib/bib1 4.000,00 0,00 6131006/070300/bib/bib1 2.000,00 0,00 6143001/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6141006/070300/bib/bib1 500,00 0,00 6150001/070300/bib/bib1 35.000,00 0,00 bib2: Wij zijn een belangrijke partner op het vlak van leesbevordering en mediawijsheid en werken daarvoor samen met de onderwijsinstellingen.
(Exploitatie)
200,00 0,00
6141006/070300/bib/bib2 200,00 0,00 bib3: Wij voeren een actief doelgroepenbeleid, in de eerste plaats naar personen met een beperking. (Exploitatie)
1.000,00 0,00
6150001/070300/bib/bib3 1.000,00 0,00 bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Exploitatie)
13.100,00 0,00
bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Investeringen)
22.962,85 0,00
6142001/070300/bib/bib4 400,00 0,00 6141004/070300/bib/bib4 5.700,00 0,00 2410000/070300/PB-CC en Bib/bib/bib4 22.962,85 0,00
6150001/070300/bib/bib4 7.000,00 0,00 bib5: Wij bewaren het lokale literaire, muzikale en documentaire
erfgoed en maken het bekend. (Exploitatie) 800,00 0,00
6131006/070300/bib/bib5 500,00 0,00 6143001/070300/bib/bib5 300,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 14 Fin. beh.: Peter Pille
bib6: Wij maken van de bibliotheek een aangename plaats waar er ruimte is voor ontmoeting en studie. (Exploitatie)
3.900,00 0,00
6131006/070300/bib/bib6 2.500,00 0,00 6143001/070300/bib/bib6 1.000,00 0,00 6141004/070300/bib/bib6 400,00 0,00 bib7: De stad Menen heeft bibliotheekpersoneel in dienst. (Exploitatie) 638.233,00 1.955,00 6203100/070300/bib/bib7 2.070,00 0,00 6231004/070300/bib/bib7 8.880,00 0,00 6201000/070300/bib/bib7 329.210,00 0,00 6231003/070300/bib/bib7 500,00 0,00 6230001/070300/bib/bib7 1.795,00 0,00 6203000/070300/bib/bib7 69.485,00 0,00 6211000/070300/bib/bib7 153.030,00 0,00 6213000/070300/bib/bib7 22.770,00 0,00 6221100/070300/bib/bib7 1.155,00 0,00 6223100/070300/bib/bib7 153,00 0,00 7470000/070300/bib/bib7 0,00 1.955,00 6201200/070300/bib/bib7 18.700,00 0,00 6203200/070300/bib/bib7 4.385,00 0,00 6231005/070300/bib/bib7 300,00 0,00 6201100/070300/bib/bib7 25.800,00 0,00
Beleidsdoelstelling Cultuur:
Cultuur brengt mensen samen.
Budgetten Cultuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 743.096,00 10.383,00 -732.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan cult1: cultuurbeleid
De stad Menen voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Budgetten cultuurbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 606.971,00 2.733,00 -604.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
cult11: Buurtwerking opzetten en hiervoor ook samenwerking met
sociale partners. (Exploitatie) 3.000,00 0,00
6131006/073900/cult1/cult11 3.000,00 0,00 cult12: Ontsluiten van erfgoed. (Exploitatie) 10.500,00 0,00 6150001/073900/cult1/cult12 2.000,00 0,00 6141006/073900/cult1/cult12 700,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult12 7.100,00 0,00 6150200/073900/cult1/cult12 700,00 0,00 cult13: Werken naar doelgroepen. (Exploitatie) 9.000,00 0,00 6493000/095900/cult1/cult13 9.000,00 0,00 cult14: Herdenkingen rond Wereldoorlog I organiseren. (Exploitatie) 7.750,00 0,00 6141006/073900/cult1/cult14 800,00 0,00 6131006/073900/cult1/cult14 6.950,00 0,00 cult15: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen. (Exploitatie) 42.690,00 0,00 6120150/070903/cult1/cult15 100,00 0,00 6493000/070901/cult1/cult15 35.990,00 0,00 6131006/070903/cult1/cult15 300,00 0,00 6143001/070903/cult1/cult15 2.200,00 0,00 6141002/070903/cult1/cult15 200,00 0,00 6493000/071000/cult1/cult15 3.000,00 0,00 6141006/070903/cult1/cult15 900,00 0,00 cult16: Lauwe wordt voorzien van een cultureel centrum en een nieuwe bibliotheek.
0,00 0,00
cult17: De stad Menen heeft personeel in dienst voor de uitvoering van het cultuurbeleid. (Exploitatie)
534.031,00 2.733,00
6230001/073900/cult1/cult17 520,00 0,00 6203000/073900/cult1/cult17 52.030,00 0,00 6231003/070100/cult1/cult17 400,00 0,00 6223100/071000/cult1/cult17 308,00 0,00 6203000/070100/cult1/cult17 162.040,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 15 Fin. beh.: Peter Pille
6231004/073900/cult1/cult17 2.700,00 0,00 6231005/071000/cult1/cult17 620,00 0,00 7470000/073900/cult1/cult17 0,00 594,00 6221100/073900/cult1/cult17 121,00 0,00 6213000/070100/cult1/cult17 53.095,00 0,00 6203200/071000/cult1/cult17 6.115,00 0,00 6231005/073900/cult1/cult17 1.200,00 0,00 6201200/073900/cult1/cult17 2.750,00 0,00 6213000/071000/cult1/cult17 25.045,00 0,00 6203200/073900/cult1/cult17 3.060,00 0,00 6203100/071000/cult1/cult17 5.100,00 0,00 6203200/070100/cult1/cult17 10.365,00 0,00 6231004/070100/cult1/cult17 6.480,00 0,00 6211000/073900/cult1/cult17 27.215,00 0,00 7470000/070100/cult1/cult17 0,00 1.426,00 6213000/073900/cult1/cult17 16.970,00 0,00 6201100/073900/cult1/cult17 4.440,00 0,00 6230001/071000/cult1/cult17 775,00 0,00 6231003/071000/cult1/cult17 140,00 0,00 6203100/073900/cult1/cult17 3.500,00 0,00 6203000/071000/cult1/cult17 74.212,00 0,00 6231004/071000/cult1/cult17 3.240,00 0,00 6203100/070100/cult1/cult17 12.170,00 0,00 7470000/071000/cult1/cult17 0,00 713,00 6201000/073900/cult1/cult17 58.985,00 0,00 6231003/073900/cult1/cult17 140,00 0,00 6230001/070100/cult1/cult17 295,00 0,00
Actieplan cult2: cultuur in openbare ruimte
De stad Menen brengt kunst en cultuur in de openbare en publieke ruimtes. Budgetten cultuur in openbare ruimte
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 136.125,00 7.650,00 -128.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
cult21: Organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten. (Exploitatie)
2.375,00 0,00
6141006/073900/cult2/cult21 75,00 0,00 6131006/073900/cult2/cult21 2.000,00 0,00 6143001/073900/cult2/cult21 300,00 0,00 cult22: Aanbieden van populaire evenementen. (Exploitatie) 133.750,00 7.650,00 6150200/071002/cult2/cult22 1.500,00 0,00 6131006/071002/cult2/cult22 14.200,00 0,00 6143001/071002/cult2/cult22 3.900,00 0,00 7020000/071003/cult2/cult22 0,00 3.000,00 6150300/071002/cult2/cult22 300,00 0,00 6150200/071000/cult2/cult22 15.350,00 0,00 6120150/071002/cult2/cult22 250,00 0,00 6131006/071000/cult2/cult22 14.000,00 0,00 6150001/071002/cult2/cult22 400,00 0,00 6143001/071000/cult2/cult22 5.000,00 0,00 6143007/071003/cult2/cult22 3.000,00 0,00 6150300/071000/cult2/cult22 6.150,00 0,00 6150001/071000/cult2/cult22 6.000,00 0,00 6150200/071003/cult2/cult22 14.000,00 0,00 6159999/071000/cult2/cult22 1.600,00 0,00 6131006/071003/cult2/cult22 32.000,00 0,00 6143001/071003/cult2/cult22 9.000,00 0,00 6143007/071002/cult2/cult22 1.100,00 0,00 7020000/071002/cult2/cult22 0,00 4.650,00 6150300/071003/cult2/cult22 2.600,00 0,00 6150001/071003/cult2/cult22 1.400,00 0,00 6143007/071000/cult2/cult22 2.000,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 16 Fin. beh.: Peter Pille
Beleidsdoelstelling Jeugd:
De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd
elkaar kan ontmoeten. Budgetten Jeugd
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 298.687,00 0,00 -298.687,00 50.049,10 0,00 -50.049,10 0,00 0,00 0,00
Actieplan jeugd1: jeugdwerkondersteuning
De stad Menen ondersteunt het jeugdwerk. Budgetten jeugdwerkondersteuning
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 110.500,00 0,00 -110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
jeugd11: Jaarlijks voorziet de stad Menen diverse subsidies ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen uit Menen.
(Exploitatie)
110.500,00 0,00
6493000/075001/jeugd1/jeugd11 26.500,00 0,00 6493000/075007/jeugd1/jeugd11 12.000,00 0,00 6493000/075010/jeugd1/jeugd11 7.000,00 0,00 6493000/075006/jeugd1/jeugd11 60.000,00 0,00 6493000/075004/jeugd1/jeugd11 5.000,00 0,00
Actieplan jeugd2: jeugdinfrastructuur
Jaarlijks investeert de stad in geschikte infrastructuur voor jeugd. Budgetten jeugdinfrastructuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 50.049,10 0,00 -50.049,10 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
jeugd21: De stad Menen investeert in een nieuw jeugdcentrum. De site
kent een centralisatie van diverse werkingen en focust zich op jeugd als doelgroep.
0,00 0,00
jeugd22: Heraanleg van Park Ter Walle - de speelhoek krijgt een groene inplanting, hierdoor krijgt dit gedeelte een parkaanzicht met avontuurlijk speelterrein.
0,00 0,00
jeugd23: De stad Menen investeert in skateinfrastructuur. (Investeringen)
50.049,10 0,00
2300000/075000/PB-Jeugd/jeugd2/jeugd23 50.049,10 0,00
jeugd24: Binnen de vernieuwde structuur van het jeugdcentrum voorziet de stad één of meerdere locaties voor beginnende Menense
muziekbands.
0,00 0,00
Actieplan jeugd3: jeugdbeleid
De stad Menen voert een kwalitatief jeugdbeleid binnen ieder facet van de samenleving Budgetten jeugdbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
jeugd31: De stad Menen opteert voor meer diversiteit op het speelplein. Speelpleinwerking D'n Molshoop en Sproetel vormen een gezamenlijk
initiatief. Hierbij houdt de stad rekening met specifieke vereisten voor de doelgroep van de Sproetelwerking.
0,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 17 Fin. beh.: Peter Pille
Actieplan jeugd4: jeugd en participatie
De stad Menen werkt aan de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in
maatschappelijke kwetsbare situaties. Budgetten jeugd en participatie
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 166.837,00 0,00 -166.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
jeugd41: Op de stedelijke speelpleinwerkingen is aandacht voor
diversiteit. Hiervoor zet de stad in op jobstudenten ter ondersteuning van de vrijwilligers. (Exploitatie)
137.850,00 0,00
6150006/075000/jeugd4/jeugd41 250,00 0,00 6231005/075009/jeugd4/jeugd41 100,00 0,00 6211000/075009/jeugd4/jeugd41 8.000,00 0,00 6150005/075000/jeugd4/jeugd41 7.500,00 0,00 6201000/075009/jeugd4/jeugd41 122.000,00 0,00 jeugd42: Speelpleinwerking 't Skepke wordt ondersteund in de vorm van een convenant. (Exploitatie)
9.000,00 0,00
6493000/075005/jeugd4/jeugd42 9.000,00 0,00 jeugd43: De jeugddienst werkt samen met de jeugdverenigingen en de
jeugdraad een ondersteuningsplatform uit in kader van bevordering
participatie aan het reguliere jeugdwerk. (Exploitatie)
250,00 0,00
6143001/075000/jeugd4/jeugd43 250,00 0,00 jeugd44: Het ondersteuningsplatform krijgt, via de jeugdraad, ondersteuning via Uit de Marge. Dit resulteert in één of meerdere intervisiemomenten gericht op bevordering participatie MKKJ aan het jeugdwerk.
0,00 0,00
jeugd45: In samenspraak met de jeugdverenigingen & de jeugdraad werkt de jeugddienst een subsidiekanaal uit ter ondersteuning van
verenigingen die acties ondernemen ter bevordering van de participatie MKKJ aan het jeugdwerk.
0,00 0,00
jeugd46: De herwerkte convenanten met de Speel-o-theek en JOH
Jakkedoe worden verder gezet. (Exploitatie) 19.187,00 0,00
6150005/075000/jeugd4/jeugd46 200,00 0,00 6150001/075000/jeugd4/jeugd46 3.250,00 0,00 6493000/075002/jeugd4/jeugd46 7.750,00 0,00 6150010/075000/jeugd4/jeugd46 250,00 0,00 6100200/075000/jeugd4/jeugd46 300,00 0,00 6493000/075011/jeugd4/jeugd46 7.437,00 0,00 jeugd47: In kader van outreaching zet de stad in op
VindPlaatsGerichtWerken. Hiervoor worden tijdens de paas- en
zomervakantie jongeren aangesteld. (Exploitatie)
550,00 0,00
6150006/075000/jeugd4/jeugd47 550,00 0,00
Actieplan jeugd5: jeugdculturen
De stad Menen heeft aandacht voor diverse jeugdculturen. Budgetten jeugdculturen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 21.350,00 0,00 -21.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
jeugd51: De jeugddienst stelt in samenwerking met CC De Steiger en een werkgroep jongerenprogrammatie een programma op binnen de
reguliere programmatie van CC De Steiger. (Exploitatie)
2.500,00 0,00
6131006/075000/jeugd5/jeugd51 2.500,00 0,00 jeugd52: In samenspraak met de skaters wordt een skatebeleid
uitgestippeld. (Exploitatie) 3.350,00 0,00
6143001/075000/jeugd5/jeugd52 50,00 0,00 6131006/075000/jeugd5/jeugd52 800,00 0,00 6150200/075000/jeugd5/jeugd52 2.500,00 0,00 jeugd53: Jongeren krijgen podium- en expositiekansen via projectsubsidies en samenwerking met jeugdhuizen, CC De Steiger, enz. (Exploitatie)
15.000,00 0,00
6493000/075003/jeugd5/jeugd53 15.000,00 0,00 jeugd54: In samenspraak met de veiligheidsdiensten, jeugdraad en de
jeugdverenigingen stelt de jeugddienst een fuifkoffer samen. (Exploitatie)
500,00 0,00
6150001/075000/jeugd5/jeugd54 500,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 18 Fin. beh.: Peter Pille
Beleidsdoelstelling Sport:
De stad Menen wil meer mensen aanzetten tot levenslang sporten door een sportieve gemeente te
zijn. Budgetten Sport
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 116.671,00 8.300,00 -108.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan sport1: subsidies sportverenigingen
De stad Menen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht
subsidiebeleid. Budgetten subsidies sportverenigingen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 36.000,00 0,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
sport11: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan haar erkende
sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van deze sportclubs (Exploitatie)
36.000,00 0,00
6493000/074010/sport1/sport11 36.000,00 0,00
Actieplan sport2: subsidies sportverenigingen met jeugwerking
De stad Menen stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking. Budgetten subsidies sportverenigingen met jeugwerking
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 57.000,00 0,00 -57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
sport21: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan clubs die inzetten
op kwaliteitsverhoging van jeugdbegeleiding en stimuleert verenigingen tot fusioneren. (Exploitatie)
57.000,00 0,00
6493000/074010/sport2/sport21 57.000,00 0,00
Actieplan sport3: activeringssportbeleid
De stad Menen voert een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Budgetten activeringssportbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 21.271,00 8.300,00 -12.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
sport31: De stad Menen organiseert jaarlijks een sportief massa-evenement. (Exploitatie)
11.471,00 6.800,00
6131006/074000/sport3/sport31 600,00 0,00 7460001/074000/sport3/sport31 0,00 2.000,00 6150200/074000/sport3/sport31 3.000,00 0,00 7010000/074000/sport3/sport31 0,00 4.800,00 6143001/074000/sport3/sport31 5.360,00 0,00 6143007/074000/sport3/sport31 2.276,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport31 235,00 0,00 sport32: De stad Menen organiseert recreatieve sportsessies voor
volwassenen. (Exploitatie) 2.000,00 1.500,00
7020000/074000/sport3/sport32 0,00 1.500,00 6131006/074000/sport3/sport32 2.000,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 19 Fin. beh.: Peter Pille
sport33: De stad Menen houdt het gemeentelijk aanbod van sportkampen in stand. (Exploitatie)
2.100,00 0,00
6150005/074000/sport3/sport33 600,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport33 1.500,00 0,00 sport34: De stad Menen organiseert schoolsport. (Exploitatie) 5.250,00 0,00 6131006/074000/sport3/sport34 1.250,00 0,00 6143001/074000/sport3/sport34 2.500,00 0,00 6150001/074000/sport3/sport34 1.500,00 0,00 sport35: De stad Menen organiseert activiteiten voor senioren in
samenwerking met GSW (gewestelijke sportwerking) (Exploitatie) 450,00 0,00
6493000/074000/sport3/sport35 450,00 0,00
Actieplan sport4: sportbeleid voor kansengroepen
De stad Menen voert een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen met aandacht voor transversale
samenwerking. Budgetten sportbeleid voor kansengroepen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 2.400,00 0,00 -2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
sport41: De stad Menen ondersteunt sportactiviteiten voor mensen met een beperking en kansarmen (via deel 3 van het stedelijk
subsidiereglement voor sportverenigingen) (Exploitatie)
2.400,00 0,00
6493000/074010/sport4/sport41 2.000,00 0,00 6493000/074000/sport4/sport41 400,00 0,00
Beleidsdoelstelling Vrije tijd:
De stad Menen streeft een geïntegreerd vrijetijdsaanbod na en ziet daarbij de verenigingen als
partner bij het opstellen van het beleid.
Budgetten Vrije tijd
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan vrijetijd1: geïntegreerd vrijetijdsaanbod
Afstemmen van de dienstverlening binnen vrijetijdsdiensten. Budgetten geïntegreerd vrijetijdsaanbod
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
vrijetijd11: Aanbod van vrijetijdsactiviteiten bundelen, evalueren en promoten.
0,00 0,00
vrijetijd12: Alle verhuurbare vrijetijdsinfrastructuur en -materiaal wordt in kaart gebracht. De verhuurreglementen worden op elkaar afgestemd.
0,00 0,00
vrijetijd13: Men installeert overlegmomenten (per doelgroep) om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen en coherent te werken.
0,00 0,00
vrijetijd14: De verschillende gebruikersreglementen worden
geïnventariseerd en overzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de gebruikers.
0,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 20 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: CORRECT BELEID
Correct beleid Budgetten CORRECT BELEID
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Evaluatie initiatieven:
De vele initiatieven binnen de stad worden geëvalueerd en op hun kwaliteit gemeten.
Budgetten Evaluatie initiatieven
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan correct1: evaluatie en kwaliteitstoets
De stad Menen implementeert een evaluatie en kwaliteitstoets van de georganiseerde acties vanuit een
multidisciplinaire visie. Budgetten evaluatie en kwaliteitstoets
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
correct11: Twee keer per jaar komen alle diensten binnen vrijetijdszaken samen om de voorbije acties te evalueren. Hiernaast
worden bepaalde acties op zich geëvalueerd (en dit met de mogelijke particuliere partners).
0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Samenwerking vrijetijdsdiensten:
Door samenwerking kan men efficiënter werken en het kwaliteitsniveau opkrikken.
Budgetten Samenwerking vrijetijdsdiensten
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan correct2: bovengemeentelijke samenwerking
Bovengemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd (jeugd, sport, cultuur, toerisme,…). Budgetten bovengemeentelijke samenwerking
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
correct21: Verschillende diensten binnen vrije tijd hebben samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dit overleg gebeurt al dan niet ook met een financiële bijdrage. Deze samenwerking wordt
in de toekomst verder uitgewerkt (Overleg Cultuur, Toerisme Leiestreek, Gidsenkring). (Exploitatie)
12.000,00 0,00
6493000/075008/correct2/correct21 1.000,00 0,00 6493000/070902/correct2/correct21 11.000,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 21 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: NIEUW IN ONZE STAD
De stad Menen promoot de integratie en het gelijkekansenbeleid Budgetten NIEUW IN ONZE STAD
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 66.132,00 240,00 -65.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Inburgering:
De stad Menen wil nieuwkomers begeleiden en ondersteunen in hun inburgering.
Budgetten Inburgering
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 4.375,00 0,00 -4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan integratie1: toegang tot stedelijke diensten
De stad Menen zorgt ervoor dat iedere burger een gelijkwaardige toegang krijgt tot de stedelijke diensten. Budgetten toegang tot stedelijke diensten
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 4.375,00 0,00 -4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie11: De integratiedienst onderneemt acties om de toegankelijkheid van de stedelijke en niet-stedelijke diensten te verhogen (Exploitatie)
4.375,00 0,00
6150010/090200/integratie1/integratie11 500,00 0,00 6141001/090200/integratie1/integratie11 375,00 0,00 6143001/090200/integratie1/integratie11 3.000,00 0,00 6142001/090200/integratie1/integratie11 500,00 0,00
Beleidsdoelstelling Taalbeleid:
De stad Menen ontwikkelt een visie voor een stadsbreed taalbeleid.
Budgetten Taalbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 3.200,00 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan integratie2: taalbeleid
De stad Menen voert een taalbeleid met het oog op het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een
migratiegeschiedenis. Budgetten taalbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 3.200,00 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie21: De stad ondersteunt initiatieven die zich richten op taal. (Exploitatie)
3.200,00 0,00
6150010/090200/integratie2/integratie21 500,00 0,00 6131006/090200/integratie2/integratie21 1.950,00 0,00 6141001/090200/integratie2/integratie21 450,00 0,00 6143001/090200/integratie2/integratie21 300,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 22 Fin. beh.: Peter Pille
Beleidsdoelstelling Participatie en integratie:
De stad Menen zet participatietrajecten in beleidsvoorbereidende en –uitvoerende werking op. Budgetten Participatie en integratie
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan integratie3: inspraak
De stad Menen bevordert de inspraak en participatie voor mensen met een migratiegeschiedenis.
Budgetten inspraak
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie31: De integratiedienst ondersteunt zelforganisaties uit de
stad en betrekt/zoekt de mensen met een migratieachtergrond om mee te werken bij acties van de integratiedienst. (Exploitatie)
3.000,00 0,00
6493000/090200/integratie3/integratie31 2.500,00 0,00 6143001/090200/integratie3/integratie31 300,00 0,00 6150001/090200/integratie3/integratie31 200,00 0,00
Beleidsdoelstelling Beeldvorming diversiteit:
De stad Menen werkt aan een correcte beeldvorming van de diversiteit in de samenleving. Budgetten Beeldvorming diversiteit
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 55.557,00 240,00 -55.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan integratie4: correcte beeldvorming
De stad Menen maakt werk van een correct beeld van mensen met een migratiegeschiedenis. Budgetten correcte beeldvorming
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 4.425,00 0,00 -4.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie41: De integratiedienst werkt mee aan initiatieven of organiseert acties die de sociale cohesie tussen mensen willen
verbeteren. (Exploitatie)
1.425,00 0,00
6141001/090200/integratie4/integratie41 200,00 0,00 6143001/090200/integratie4/integratie41 1.225,00 0,00 integratie43: In verschillende publicaties van de stad Menen komt diversiteit in beeld. (Exploitatie)
500,00 0,00
6141006/011900/integratie4/integratie43 500,00 0,00 integratie44: De stad zorgt voor logistieke ondersteuning en
subsidiëring van organisaties die initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit (Exploitatie)
2.500,00 0,00
6493000/090200/integratie4/integratie44 2.500,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 23 Fin. beh.: Peter Pille
Actieplan integratie5: diversiteitspersoneelsbeleid
De stad Menen voert een diversiteitsbeleid binnen het eigen personeelsbeleid.
Budgetten diversiteitspersoneelsbeleid
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie51: Voor leidinggevend personeel van de stad Menen en OCMW Menen is er op regelmatige tijdstippen vorming i.v.m. diversiteit op de werkvloer. (Exploitatie)
500,00 0,00
6150010/090200/integratie5/integratie51 500,00 0,00
Actieplan integratie6: integratie in de arbeidsmarkt
De stad Menen ondersteunt en zet acties op om mensen met een migratiegeschiedenis te helpen bij het
doorstromen naar de arbeidsmarkt. Budgetten integratie in de arbeidsmarkt
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie61: De integratiedienst organiseert sensibiliseringsacties voor niet-stedelijke diensten om de toegankelijkheid te verhogen voor mensen met een migratiegeschiedenis.
0,00 0,00
Actieplan integratie7: integratiedienst
De stad Menen zorgt voor de uitbouw van een integratiedienst. Budgetten integratiedienst
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 50.632,00 240,00 -50.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
integratie71: De stad Menen heeft personeelsleden in dienst voor de integratiedienst. (Exploitatie)
50.632,00 240,00
7470000/090200/integratie7/integratie71 0,00 240,00 6203200/090200/integratie7/integratie71 1.925,00 0,00 6143005/090200/integratie7/integratie71 50,00 0,00 6203100/090200/integratie7/integratie71 2.410,00 0,00 6231004/090200/integratie7/integratie71 1.080,00 0,00 6231003/090200/integratie7/integratie71 47,00 0,00 6203000/090200/integratie7/integratie71 34.035,00 0,00 6213000/090200/integratie7/integratie71 11.085,00 0,00
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 24 Fin. beh.: Peter Pille
Strategische doelstelling: WELVAART VOOR IEDEREEN
Welvaart voor iedereen Budgetten WELVAART VOOR IEDEREEN
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 231.900,00 125.000,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beleidsdoelstelling Kansen voor iedereen:
We bieden kansen voor iedereen via een sterk sociaal beleid
Budgetten Kansen voor iedereen
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 231.900,00 125.000,00 -106.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan ontwikkel: Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking wordt in het reguliere lokale beleid opgenomen
Budgetten Ontwikkelingssamenwerking
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo
2016 42.900,00 0,00 -42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst
ontwikkel1: De stad Menen wil de betrokkenheid en het draagvlak voor Noord-Zuid verhogen, vooral naar scholen, jeugd en sociaal-culturele verenigingen toe. (Exploitatie)
8.100,00 0,00
6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel1 100,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel1 8.000,00 0,00 ontwikkel2: De stad Menen wil een kwalitatiever en diepgaander Noord-Zuidbeleid realiseren door te investeren in capaciteitsopbouw en teambuilding bij zoveel mogelijk medewerkers. (Exploitatie)
1.250,00 0,00
6141002/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel2 250,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel2 650,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel2 100,00 0,00 ontwikkel3: De stad Menen zet in op een betere interculturele dialoog en op duurzaamheid door hier geïntegreerd rond samen te werken. (Exploitatie)
4.800,00 0,00
6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 250,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel3 100,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel3 1.100,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel3 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel3 3.200,00 0,00 ontwikkel4: De stad Menen wil het bestaande draagvlak voor Noord-Zuid verder mee ontwikkelen door continu dynamische ondersteuning
te bieden op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. (Exploitatie)
28.750,00 0,00
6120150/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016001/ontwikkel/ontwikkel4 4.500,00 0,00 6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 300,00 0,00 6150001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 400,00 0,00 6493000/016003/ontwikkel/ontwikkel4 8.500,00 0,00 6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel4 200,00 0,00 6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel4 1.200,00 0,00 6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel4 150,00 0,00 6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel4 1.300,00 0,00 6150300/016000/ontwikkel/ontwikkel4 100,00 0,00 6493000/016002/ontwikkel/ontwikkel4 12.000,00 0,00 ontwikkel5: De stad Menen vraagt een impulssubsidie aan. 0,00 0,00
Actieplan Oankonderw: F1ankerend Onderwijs
De stad Menen voert een flankerend onderwijsbeleid in samenwerking met het lokaal overleg platform voor het basisonderwijs LOP.
64.000,00 Stimulans voor het
Actieplan soceco: Sociale economie De stad Menen treedt op als beherende gemeente voor een regionale samenwerking op gebied van sociale economie, met als beleidsdoelstelling het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en de reguliere economie via de creatie van een continuum van werkplekken in onze streek en met als deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
soceco op economie en zal voor de concrete uitvoering een beroep doen op de meest passende streekorganisatie(s). De concrete uitwerking gebeurt door de werkgroep Sociale Economie waarbij het OCMW Menen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit actieplan en voor de verdeli van de subsidies criteria.
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.2S Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Toelichting rekeningnummers
Rekening
2140007
2200000
2203000
2210007
2240007
2250007
2260007
2289007
2300000
2400000
2410000
4951000
6103010
6110000
6111000
6113000
6120150
6120160
6131003
6131006
6139999
6141001
6141002
6141004
6141006
6141200
6142001
6143001
6143005
6150001
6150005
6150006
6150010
6150011
6150013
6150200
6150300
6159999
6160004
6160300
Omschrijving algemene rekening
Plannen en studies - in uitvoering
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw
Wegen - in aanbouw
Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw
Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw
Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
Meubilair - gemeenschapsgoederen
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering voertuigen
Erelonen en vergoedingen antwerp en studieopdrachten
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden
Ka ntoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Huur meubilair en bureaumateriaal
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Reis- en verblijfkosten
Aankoop klein materieel
Vervoer
Lidmaatschappen
Opleidingskosten
Kosten werkkleding
Drukwerk voor exploitatie
Huur technische materieel
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Overige exploitatiekosten
Olie en brandstof voor voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.26 8930 Menen Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
6201000
6201100
6201300
6202000
6202100
6203000
6203100
6203300
6211000
6211001
6212000
6213000
6231001
6231005
6491000
6492000
6493000
6494000
6496000
6640000
7020000
7040999
7315000
7374000
7375000
7405002
7406000
7450001
Bezoldigingen vastbenoemd personeel
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Vergoedingen vastbenoemd person eel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Va ka ntiegeld contractuelen
Vergoedingen contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen
Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
Verzekering arbeidsongevallen
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Tussenkomst in de vakbondspremies
Toegesta ne i nvesteri ngssu bsid ies
Opbrengsten uit prestaties
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels
Leegstaande woningen en gebouwen
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen
Personeelssubsidies algemeen
Specifieke werkingssubsidies
Schadevergoedingen
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.27 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille 8930 Menen
1.4 B1: Het doelstellingenbudget
ALGEMENE FINANCIERING
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
BURGER- EN WELZIJNSZAKEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
CULTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
JEUGD
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
SPORT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
IUitgaven IVorig
4.279.511
4.279.511
943.621
3.335.890
6.505.211
199.427
199.427
6.305.784
6.305.784
3.721.598
2.308.572
2.308.572
1.413.026
830.526
442.500
140.000
767.225
309.687
259.687
50.000
457.538
457.538
3.027.117
113.800
113.800
2.913.317
1.260.317
1.653.000
6.315.315
500
500
6.314.815
5.884.315
430.500
IOntvangsten ISaldo IWijziging INieuw IVorig
39.458 4.318.969 33.148.663
414.500
414.500
39.458 4.318.969 32.734.163
-43.577 900.044 31.830.168
83.035 83.035
3.335.890 903.995
99.370 6.604.581 189.379
205 199.632 125.240
205 199.632 125.240
99.165 6.404.949 64.139
99.165 6.404.949 52.139
12.000
168.423 3.890.021 70.050
2.120 2.310.692 10.388
-20.843 2.287.729 10.388
22.963 22.963
166.303 1.579.329 59.662
-57.652 772.874 59.662
363.955 806.455
-140.000 0
48.831 816.056 76.688
40.049 349.736
40.000 299.687
49 50.049
8.781 466.319 76.688
8.420 465.958 76.688
361 361
-1.412.772 1.614.345 1.442.568
2.871 116.671 7.600
2.871 116.671 7.600
-1.415.643 1.497.674 1.434.968
14.785 1.275.102 684.968
-1.430.428 222.572 750.000
-54.779 6.260.536 150.522
500
500
-54.779 6.260.036 150.522
83.693 5.968.008 150.522
-138.472 292.028
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.28
IWijziging INieuw IVorig INieuw
-558.915
-558.915
73.700
202.385
-835.000
108.500
108.500
108.500
1.950
1.950
1.950
-750.360
700
700
-751.060
-1.060
-750.000
201.253
201.253
7.253
194.000
32.589.748 28.869.152 28.270.779
414.500 414.500 414.500
414.500 414.500 414.500
32.175.248 28.454.652 27.856.279
31.903.868 30.886.547 31.003.824
202.385 0 119.350
68.995 -2.431.895 -3.266.895
297.879 -6.315.832 -6.306.702
125.240 -74.187 -74.392
125.240 -74.187 -74.392
172.639 -6.241.645 -6.232.310
160.639 -6.253.645 -6.244.310
12.000 12.000 12.000
72.000 -3.651.548 -3.818.021
12.338 -2.298.184 -2.298.354
12.338 -2.298.184 -2.275.391
0 -22.963
59.662 -1.353.364 -1.519.667
59.662 -770.864 -713.212
-442.500 -806.455
-140.000 0
76.688 -690.537 -739.368
-309.687 -349.736
-259.687 -299.687
-50.000 -50.049
76.688 -380.850 -389.631
76.688 -380.850 -389.270
0 -361
692.208 -1.584.549 -922.137
8.300 -106.200 -108.371
8.300 -106.200 -108.371
683.908 -1.478.349 -813.766
683.908 -575.349 -591.194
0 -903.000 -222.572
351.775 -6.164.793 -5.908.761
-500 -500
-500 -500
351.775 -6.164.293 -5.908.261
157.775 -5.733.793 -5.810.233
194.000 -430.500 -98.028
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
1.4 B1: Het doelstellingenbudget
INTEGRALE VEILIGHEID
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
RO ENWONEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATS
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteringen
Andere
Totalen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
IUitgaven IVorig
6.632.862
413.927
413.927
6.218.935
5.991.607
227.328
4.944.753
247.000
247.000
4.697.753
2.383.493
2.314.260
1.522.810
262.605
262.605
1.260.205
685.205
575.000
3.926.975
83.500
83.500
3.843.475
3.715.975
127.500
2.732.700
2.732.700
2.534.700
198.000
44.376.077
34.635.099
6.265.088
3.475.890
IOntvangsten ISaldo IWijziging INieuw IVorig IWijziging INieuw IVorig INieuw
178.922 6.811.784 475.581
146.908 560.835 264.955
2.760 416.687 264.955
144.148 144.148
32.013 6.250.948 210.626
8.260 5.999.867 30.000
23.753 251.081
180.626
1.404.135 6.348.888 3.986.059
499.418 746.418 32.000
499.418 746.418 32.000
904.717 5.602.470 3.954.059
-6.010 2.377.483 3.379.059
910.727 3.224.987 575.000
454.680 1.977.490 290.640
262.605
262.605
454.680 1.714.885 290.640
-5.760 679.445 90.640
460.440 1.035.440 200.000
436.801 4.363.776 3.432.156
83.500
83.500
436.801 4.280.276 3.432.156
32.757 3.748.732 3.044.656
404.044 531.544 387.500
560.041 3.292.741 58.824
560.041 3.292.741 58.824
13.585 2.548.285 24.624
546.456 744.456 34.200
1.923.110 46.299.187 43.321.130
172.659 34.807.758 40.245.809
1.890.451 8.155.539 1.978.700
-140.000 3.335.890 1.096.621
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.29
470.900
-20.100
-20.100
491.000
491.000
740.299
220.000
220.000
520.299
520.299
-200.000
-200.000
-200.000
340.014
340.014
2.100
337.914
694.394
694.394
694.394
1.048.035
173.043
1.709.992
-835.000
946.481 -6.157.281 -5.865.303
244.855 -148.972 -315.980
244.855 -148.972 -171.832
0 -144.148
701.626 -6.008.309 -5.549.322
30.000 -5.961.607 -5.969.867
491.000 -227.328 239.919
180.626 180.626 180.626
4.726.358 -958.694 -1.622.531
252.000 -215.000 -494.418
252.000 -215.000 -494.418
4.474.358 -743.694 -1.128.112
3.379.059 995.566 1.001.576
1.095.299 -1.739.260 -2.129.688
90.640 -1.232.170 -1.886.850
-262.605 -262.605
-262.605 -262.605
90.640 -969.565 -1.624.245
90.640 -594.565 -588.805
0 -375.000 -1.035.440
3.772.170 -494.819 -591.606
-83.500 -83.500
-83.500 -83.500
3.772.170 -411.319 -508.106
3.046.756 -671.319 -701.976
725.414 260.000 193.870
753.218 -2.673.876 -2.539.523
753.218 -2.673.876 -2.539.523
24.624 -2.510.076 -2.523.661
728.594 -163.800 -15.862
44.369.165 -1.054.947 -1.930.023
40.418.852 5.610.710 5.611.094
3.688.692 -4.286.388 -4.466.848
261.621 -2.379.269 -3.074.269
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.30 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Budgetwijziging 2016/1 Grote Markt 1 VolgNr. Budg. Jnl 21224 Secr.: Eric Algoet 8930 Menen p. 31 Fin. beh.: Peter Pille
Financiële toestand 1.5Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan:
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de beleidsnota of de strategische nota.
Het resultaat op kasbasis is ieder jaar groter dan nul De autofinancieringsmarge 2016 (2.536.825 euro) is groter dan de autofinancieringsmarge voor het jaar 2016 in het oorspronkelijke meerjarenplan (2.536.441 euro).
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019
Resultaat op kasbasis (Budget) -2.090.736 3.041.337 767.773 152.488 145.627 5.197
Resultaat op kasbasis (na BW) -2.090.736 6.878.812 4.056.505 1.597.892 428.491 3.010
Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019
Autofinancieringsmarge (Budget) 3.544.093 964.395 2.536.441 1.333.723 1.121.346 1.117.180
Autofinancieringsmarge (na BW) 3.544.093 5.609.074 2.536.825 1.410.394 1.258.806 1.337.129
Deze recente cijfers werden qua parameterisering niet aangepast in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd in gemeenteraad van december. Bij de opmaak van het budget 2017 zal een volledig geactualiseerd meerjarenplan opgemaakt worden. In deze budgetwijziging wordt in het schema M2 het gecumuleerd resultaat over de diverse jaren aangepast en wordt rekening gehouden met de verschuivingen van de transactiekredieten binnen de vastgestelde verbintenissenkredieten van de investeringsenveloppes .
Lijst overheidsopdrachten 1.6 Hieraan wijzigt niets in vergelijking met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.
Lijst daden van beschikking 1.7Ook hier worden geen wijzigingen aangebracht. De tekst in het document van het oorspronkelijk budget blijft dus van kracht.
1.8 Lijst nominatieve subsidies na budgetwijziging
Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Bedrag Wijziging Nieuw krediet
0050
005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € € 0,00 2.000,00 €
0112
011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. 3.500,00 € € 0,00 3.500,00 €
0119
011900 6493000 Orde van de Architecten 550,00 € € 0,00 550,00 €
0130
013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € € 0,00 90,00 €
0160
016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € € 0,00 4.500,00 €
0300
030000 659000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huivuilverwerking 575.148,00 € € 0,00 575.148,00 €
0400
040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.659.645,00 € € 0,00 4.659.645,00 €
040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 19.600,00 € € 0,00 19.600,00 €
0410
041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 881.202,00 € € 0,00 881.202,00 €
041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € € 5.750,00 11.500,00 €
0430
043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € € 0,00 750,00 €
0470
047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €
0500
050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €
050013 6493000 Nacht van de OnderMener 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
0510
051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € € 0,00 34.000,00 €
0520
052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € € 0,00 1.600,00 €
0521
052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €
0550
055000 6494000 Bijdrage Sociale economie 125.000,00 € € 0,00 125.000,00 €
0620
062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € € 0,00 6.000,00 €
062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de
Grensstreek
53.500,00 € € 0,00 53.500,00 €
0701
070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € € 0,00 800.000,00 €
070101 6493000 Werkingstoelage Salto 30.000,00 € € 0,00 30.000,00 €
0709
070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € € 0,00 11.000,00 €
0710
071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € € 0,00 3.000,00 €
071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € € 0,00 100,00 €
071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € € 0,00 15.000,00 €
071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 600,00 € € 0,00 600,00 €
071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 10.000,00 € € 0,00 10.000,00 €
071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € € 0,00 25,00 €
0712
071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € € 0,00 12.500,00 €
071202 6493000 Summer@Lauwe 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
0720
072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € € 0,00 1.500,00 €
Nijverheid
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Werkgelegenheid
Grondbeleid voor wonen
Cultuurcentrum
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Festivals
Monumentenzorg
Dierenbescherming
Overige algemene diensten
Personeelsdienst en vorming
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Politiediensten
Brandweer
Civiele bescherming
Dierenbescherming
Stad Menen (NIS: 34027)
Grote Markt 1
8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1
VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 32
Secr.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
0729 072901 072902
0739 073901 073902 073903 073905
0740 074000 074000 074000 074050
0750 075000 075002 075008 075011 075012
0790 079001 079003 079004 079005 079006 079007 079008 079009
0791 079100
0800 080030 080031 080040
0880 088000
0900 090000
0902 090200
090200
0909 090902 090903 090906
0911 091103 091104
0945 094500 094500
0985 098501 098502 098502 098503
Stad Menen (NIS: 34027)
Grote Markt 1
8930 Menen
Overig beleid inzake het erfgoed
6493000 Heemkring 6493000 Ons Erfdeel Overig kunst- en cultuurbeleid
6493000 Menen Bebloemd 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Rekkem 6493000 Vaderlandslievende verenigingen
- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 ( - N.S.B. afdeling Lauwe : 150 ( - Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 ( - Herdenkingscomite Provo Mausoleum Politieke Gevangenen :
150( - Veteranen Leopold III : 150 ( - Paracommando's : 175 (
Sport
6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 6492000 Prijssubsidie sporthal 6492000 Prijssubsidie zwembad
Jeugd
6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum
6493000 JOH Jakkedoe 6493000 Toelage lokaal overleg 6493000 Toelage Speel-o-theek 6493000 Stuurgroep Jeugdraad Erediensten
6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus
6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper
6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas
6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem
6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse Gewoon basisonderwijs
6493000 G.O.R.K.lidmaatschap 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap
6493000 Projectondersteu ning herfstwandeling Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs-
J.I.A.C. Schoolopbouwwerk Sociale bijstand
6494000 O.C.MW.-bijdrage Integratie van personen met vreemde herkomst
6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit
6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met
migratiegeschieden is Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
6493000 Teledienst 6493000 Geestelijke gezondheidszorg
6493000 Slachtofferbejegen ing Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
6493000 't Veer 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer Kinderopvang
6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 6493000 LOKO werkingssubsidies Gezondheidspromotie en ziektepreventie
6493000 Kind en Preventie 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 6493000 Bloedtra nsfusiedienst 6493000 Vlaamse Kruis
Budgetwijziging 2016/1
ValgNr. Budg. Jnl 21224
p.33
1.860, 868,
3.100, 870, 400,OOJ': 900,00 (
850,
7.750, 1.000, 7.437, 1.000,
87.896, 26.012, 19.196,
114.993, 36.330, 15.505, 3.816,
26.075,
6.000,
5.429.141,
2.500,
1.240, 500,
1.350,
500, 775, 250, 225,
~Q,QQ (0,00
(0,00
(000
(0,00
LlQQLQQ~ 900,00 (
64.000,00 (
2.500,00 (
Secr.: Eric Algaet
Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.34 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
2. Financitile nota
2.1 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
ALGEMENE FINANCIERING
BURGER- EN WELZIJNSZAKEN
CULTUUR
JEUGD
SPORT
PERSONEEL EN ORGANISATIE
INTEGRALE VEILIGHEID
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
RO ENWONEN
LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN
MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Totalen
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven Vorig krediet
943.621
6.505.211
3.139.098
717.225
1.374.117
5.884.815
6.405.534
2.383.493
947.810
3.799.475
2.534.700
34.635.099
Wijziging
-43.577
99.370
-78.495
48.420
17.656
83.693
11.020
-6.010
-5.760
32.757
13.585
172.659
Ontvangsten Nieuw krediet Vorig krediet
900.044 32.244.668
6.604.581 177.379
3.060.603 70.050
765.645 76.688
1.391.773 692.568
5.968.508 150.522
6.416.554 294.955
2.377.483 3.379.059
942.050 90.640
3.832.232 3.044.656
2.548.285 24.624
34.807.758 40.245.809
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 35
Wijziging
73.700
108.500
1.950
-360
7.253
-20.100
2.100
173.043
Saldo Nieuw krediet Vorig saldo
32.318.368 31.301.047
285.879 -6.327.832
72.000 -3.069.048
76.688 -640.537
692.208 -681.549
157.775 -5.734.293
274.855 -6.110.579
3.379.059 995.566
90.640 -857.170
3.046.756 -754.819
24.624 -2.510.076
40.418.852 5.610.710
Nieuw saldo
31.418.324
-6.318.702
-2.988.603
-688.957
-699.565
-5.810.733
-6.141.699
1.001.576
-851.410
-785.476
-2.523.661
5.611.094
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd
Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
WaatVan overgedragen tussen jaren
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastructuur
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
3. Roerende goederen
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
WaatVan overgedragen tussen jaren
IV. Toegestane investeringssubsidies
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Vorig krediet
8.064.104
8.054.592
9.513
17.987.752
17.987.752
8.424.602
7.652.200
1.910.950
242.069
5.178.300
31.472.225
Wijziging
1.100.925
1.100.925
0
-764.285
-764.285
-1.362.385
0
-1.362.385
157.500
0
157.500
440.600
0
440.600
0
-90.146
0
-90.146
246.494
Nieuw krediet Jaar 2014
9.165.029 8.047.012
9.155.517 8.045.881
9.513 1.132
17.223.467 1.223.285
17.223.467 1.223.285
7.062.217 498.197
0
7.809.700 501.527
0
2.351.550 223.562
0
242.069 47.768
5.088.153 2.009.254
0
31.718.719 11.327.320
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 36
Jaar 2015
1.112.540
1.109.636
2.904
-1
2.510.172
2.510.172
1.553.468
-1.066.637
0
464.463
-1.085.010
0
492.241
-195.647
0
43.861
-75.440
779.962
-360.147
0
4.446.535
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
1.261 1.330 1.404
1.261 1.330 1.404
1
7.250.010 3.610.500 1.605.000
7.250.010 3.610.500 1.605.000
2.456.752 1.746.800 444.000
1.066.637
-1.392.185 29.800
3.767.510 1.571.200 1.008.500
1.085.010
149.300 8.200
1.025.747 292.500 152.500
195.647
440.600
150.440
75.440
753.828 513.678 517.303
360.147
-90.146
8.155.539 4.125.508 2.123.707
Jaar 2019
1.482
1.482
1.024.500
1.024.500
363.000
496.500
165.000
514.128
1.540.110
> Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd
Verbinteniskredieten DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Vorig krediet Wijziging
8.045.881
8.045.881
6.721.362 165.459
6.721.362 165.459
6.718.312 165.459
0
165.459
3.050
4.581.677 567.163
0
567.163
19.348.919 732.622
Nieuw krediet Jaar 2014
8.045.881
8.045.881
6.886.820 4.948.163
6.886.820 4.948.163
6.883.770 4.945.113
0
3.050 3.050
5.148.840 273.627
0
20.081.541 5.221.789
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 37
Jaar 2015
8.045.881
8.045.881
1.237.410
1.237.410
1.237.410
-535.789
0
86.420
-1.075.781
0
9.369.710
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
701.248
701.248
701.248
535.789
165.459
2.987.444 1.130.850 663.750
1.075.781
-67.037 434.200 200.000
3.688.692 1.130.850 663.750
Jaar 2019
6.750
6.750
> Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.1 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe AlgFin - Aigemene Financiering
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
83.035
83.035
83.035
83.035
83.035
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
83.035
83.035
83.035
83.035
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 38
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
83.035
83.035
83.035
83.035
83.035
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.1 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en ·schenkingen
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe AlgFin - Aigemene Financiering
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
6.718.312 165.459
6.718.312 165.459
6.718.312 165.459
a 165.459
182.385
182.385
6.718.312 347.844
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
6.883.770 4.945.113
6.883.770 4.945.113
6.883.770 4.945.113
a
182.385
7.066.155 4.945.113
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 39
1.237.410
1.237.410
1.237.410
-535.789
a
1.237.410
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
701.248
701.248
701.248
535.789
165.459
182.385
182.385
883.633
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-B&W - Overig beleid Burger- en Welzijnszaken
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.40
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.2 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-B&W - Overig beleid Burger- en Welzijnszaken
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.41
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.3 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Budgetwijziging
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
959.680
959.680
938.000
0
21.680
19.049 130.000
130.000
978.728 130.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
959.680 21.680
959.680 21.680
938.000
21.680 21.680
149.049 14.974
1.108.728 36.653
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.42
-101.000
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
401.000 530.000
401.000 530.000
401.000 530.000
101.000
130.000 3.625
130.000
531.000 530.000 3.625
Jaar 2019
7.000
7.000
7.000
450
7.450
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.3 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
610.000
610.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
610.000
610.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.43
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
210.000 400.000
210.000 400.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.4 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Jeugd - Overig beleid Jeugd
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
317.500
317.500
195.000
122.500
a
317.500
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
317.500
317.500
195.000
122.500
317.500
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.44
32.139
32.139
32.139
-361
32.139
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
361 30.000 100.000
361 30.000 100.000
70.000
361 30.000 30.000
361
361 30.000 100.000
Jaar 2019
155.000
155.000
125.000
30.000
155.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.4 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Jeugd - Overig beleid Jeugd
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.45
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.5 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-LWO - Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
2.221.565 14.600
2.221.565 14.600
2.079.900 -45.000
0
-45.000
141.665 59.600
0
59.600
2.221.565 14.600
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
2.236.165 339.200 1.085.421
2.236.165 339.200 1.085.421
2.034.900 333.925
0
201.265 5.275
0
2.236.165 339.200
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.46
1.049.873
-331.103
0
35.548
-58.342
0
1.085.421
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
531.544 47.500 152.500
531.544 47.500 152.500
401.103 35.000 140.000
331.103
-45.000
130.442 12.500 12.500
58.342
59.600
531.544 47.500 152.500
Jaar 2019
80.000
80.000
75.000
5.000
80.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.5 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-LWO - Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
775.000 275.272
a 275.272
775.000 275.272
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
1.050.272 256.002
a
1.050.272 256.002
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.47
68.856
-62.642
a
68.856
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
725.414
62.642
275.272
725.414
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.6 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infras!rue!uur
Budgetwijziging
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe OB-MGB - Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
8.711
8.711
665.441 386.600
665.441 386.600
305.300 176.600
0
176.600
56.200 -40.000
-40.000
303.941 250.000
0
250.000
674.152 386.600
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
8.711
8.711
1.052.041 45.684
1.052.041 45.684
481.900 8.698
0
16.200
553.941 36.986
0
1.060.752 45.684
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.48
8.711
8.711
44.825
44.825
2.572
-168.730
0
42.254
-29.126
0
53.536
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
744.456 113.200 47.500
744.456 113.200 47.500
405.330 45.300 14.000
168.730
146.800 29.800
11.200 3.500
-48.200 8.200
339.126 56.700 30.000
29.126
250.000
744.456 113.200 47.500
Jaar 2019
56.375
56.375
6.000
1.500
48.875
56.375
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.6 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-MGB - Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
798.350 3.594
0
3.594
798.350 3.594
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
801.944
0
801.944
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.49
-725.000
0
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
728.594 50.850 15.750
725.000
-30.606 34.200
728.594 50.850 15.750
Jaar 2019
6.750
6.750
> Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.7 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Enveloppe OB-O&MOB - Overig beleid
Open bare werken en mobiliteit Enveloppe onstaan in 2014
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
Waarvan overgedragen tussen jaren
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
2. Wegen en overige infrastruetuur
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
8.053.682 1.100.925
8.045.881 1.100.925
7.802
0
7.226.842 142.500
7.226.842 142.500
899.997
0
6.257.000 122.500
0
122.500
69.844 20.000
0
20.000
15.280.524 1.243.425
Nieuw krediet Jaar 2014
9.154.607 8.047.012
9.146.806 8.045.881
7.802 1.132
7.369.342 584.691
7.369.342 584.691
899.997 99.997
6.379.500 478.849
0
89.844 5.844
0
16.523.949 8.631.703
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 50
Transactiekredieten
Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
1.102.118 1.261 1.330 1.404
1.100.925
1.193 1.261 1.330 1.404
-1 1
555.924 3.223.726 1.485.000 1.035.000
555.924 3.223.726 1.485.000 1.035.000
85.419 364.581 125.000 125.000
-139.581 139.581
449.558 2.836.092 1.360.000 880.000
-625.592 625.592
0 122.500
20.947 23.053 30.000
-3.053 3.053
0 20.000
1.658.043 3.224.987 1.486.330 1.036.404
Jaar 2019
1.482
1.482
485.000
485.000
100.000
375.000
10.000
486.482
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.7 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-O&MOB - Overig beleid Open bare werken en mobiliteit
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
8.045.881
8.045.881
852.340 404.912
0
404.912
8.898.221 404.912
Nieuw krediet Jaar 2014
8.045.881
8.045.881
1.257.252 2.638
0
9.303.133 2.638
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 51
Transactiekredieten
Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
8.045.881
8.045.881
15.564 1.049.051 190.000
-69.139 69.139
0 404.912
8.061.444 1.049.051 190.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.8 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
Waarvan overgedragen tussen jaren
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-P&O - Overig beleid Personeel en Organisatie
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
1.711
1.711
0
929.931 -250.000
929.931 -250.000
371.500 -275.000
0
-275.000
558.431 25.000
0
25.000
931.642 -250.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
1.711
1.711
679.931 62.629
679.931 62.629
96.500 12.562
0
583.431 50.066
0
681.642 62.629
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 52
1.711
1.711
0
90.850
90.850
-13.938
0
90.850
-97.590
0
92.560
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
0
0
0
292.028 68.300 95.000
292.028 68.300 95.000
38.938 45.000
13.938
-275.000
253.090 68.300 50.000
97.590
25.000
292.028 68.300 95.000
Jaar 2019
71.125
71.125
71.125
71.125
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.8 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-P&O - Overig beleid Personeel en Organisatie
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
2.500
2.500
2.500
201.000 1.000
0
1.000
203.500 1.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
202.000
0
204.500 2.500
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 53
2.000
1.000
0
2.000
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
50.000 150.000
-1.000
51.000 -50.000
50.000 150.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.9 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infras!rue!uur
Budgetwijziging
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
Waarvan overgedragen tussen jaren
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
650.000 177.500
650.000 177.500
500.000 142.500
0
142.500
150.000 35.000
35.000
240.000
0
1.845.000
2.735.000 177.500
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
827.500
827.500
642.500
0
185.000
240.000 45.699
1.845.000 95.000
2.912.500 140.699
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 54
292.500
292.500
292.500
-207.500
0
43.861
-75.440
350.000
686.361
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
535.000
535.000
350.000
207.500
142.500
185.000
35.000
150.440
75.440
350.000 350.000 350.000
1.035.440 350.000 350.000
Jaar 2019
350.000
350.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.9 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
200.000 -200.000
-200.000
200.000 -200.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
0
0
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 55
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
-200.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.10 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Sport - Overig beleid Sport
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
2.925.406 -1.480.520
2.925.406 -1.480.520
2.777.905 -1.506.520
0
-1.506.520
147.501 26.000
0
26.000
2.925.406 -1.480.520
Nieuw krediet Jaar 2014
1.444.886 65.645
1.444.886 65.645
1.271.385 37.175
0
173.501 28.470
0
1.444.886 65.645
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 56
Transactiekredieten
Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
187.669 222.572 869.000 50.000
187.669 222.572 869.000 50.000
111.652 153.558 869.000 50.000
-50.078 50.078
0 -1.506.520
76.017 69.013
-13 13
0 26.000
187.669 222.572 869.000 50.000
Jaar 2019
50.000
50.000
50.000
50.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.10 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Budgetwijziging
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Sport - Overig beleid Sport
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
750.000 -100.000
-100.000
750.000 -100.000
Nieuw krediet Jaar 2014
650.000
650.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 57
Transactiekredieten
Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
450.000 200.000
-750.000 450.000 200.000
450.000 200.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.11 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Waarvan overgedragen tussen jaren
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Veilig - Overig beleid Veilige Stad
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
308.415 15.000
308.415 15.000
25.000
0
283.415 15.000
15.000
664.251
0
972.666 15.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
323.415 54.460
323.415 54.460
25.000 5.839
298.415 48.621
664.251
987.666 54.460
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 58
151.702
151.702
100408
-8.753
141.294
39.389
0
191.091
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
117.253
117.253
8.753
8.753
108.500
15.000
133.828 163.678 163.678
0
251.081 163.678 163.678
Jaar 2019
163.678
163.678
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.11 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Veilig - Overig beleid Veilige Stad
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
550
550
550
11.220
11.770
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
550 550
550 550
550 550
11.220 11.220
11.770 11.770
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 59
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.12 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Vorige jaren - Overig beleid Vorige dienstjaren
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.60
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.12 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe OB-Vorige jaren - Overig beleid Vorige dienstjaren
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 61
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.13 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
WaatVan overgedragen tussen jaren
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Bereikbaar - Prioritair beleid Bereikbaarheid centrum
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
204.000
204.000
204.000
0
204.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
204.000
204.000
204.000
204.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.62
1.203
1.203
1.203
-160.797
1.203
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
202.797
202.797
202.797
160.797
202.797
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.13 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Bereikbaar - Prioritair beleid Bereikbaarheid centrum
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.63
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.14 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-CC en Bib - Prioritair beleid CC De Steiger en Bibliotheek
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
380.200 107.000
380.200 107.000
332.000 62.000
0
62.000
48.200 45.000
0
45.000
380.200 107.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
487.200 12.607
487.200 12.607
394.000
0
93.200 12.607
0
487.200 12.607
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.64
33.675
33.675
1.045
-45.955
0
32.631
-2.963
0
33.675
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
298.418 142.500
298.418 142.500
250.455 142.500
45.955
62.000
47.963
2.963
45.000
298.418 142.500
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.14 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-CC en Bib - Prioritair beleid CC De Steiger en Bibliotheek
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.65
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.15 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Cult - Prioritair beleid Cultuurbeleid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
100.000
100.000
100.000
100.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
100.000
100.000
100.000
100.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.66
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
100.000
100.000
100.000
100.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.15 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Cult - Prioritair beleid Cultuurbeleid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.67
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.16 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
WaatVan overgedragen tussen jaren
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Duurzaam - Prioritair beleid Duurzaamheid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
450.000
450.000
450.000
a
450.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
450.000 22.677
450.000 22.677
450.000 22.677
450.000 22.677
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.68
13.702
13.702
13.702
-13.621
13.702
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
113.621 100.000 100.000
113.621 100.000 100.000
113.621 100.000 100.000
13.621
113.621 100.000 100.000
Jaar 2019
100.000
100.000
100.000
100.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.16 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Duurzaam - Prioritair beleid Duurzaamheid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.69
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.17 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Jeugd - Prioritair beleid Jeugd
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
84.838
84.838
84.838
a
84.838
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
84.838 4.838
84.838 4.838
84.838 4.838
84.838 4.838
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 70
4.951
4.951
4.951
-49
4.951
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
50.049 25.000
50.049 25.000
50.049 25.000
49
50.049 25.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.17 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Jeugd - Prioritair beleid Jeugd
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 71
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.18 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Lokale eco. - Prioritair beleid Lokale economie
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
2.069
2.069
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
2.069 2.069
2.069 2.069
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.72
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.18 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Lokale eco. - Prioritair beleid Lokale economie
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 73
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.19 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiiile vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiiile vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infras!rue!uur
3. Roerende goederen
Waarvan overgedragen tussen jaren
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materieJe vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieJe
vaste activa
III. Investeringen in immateriiile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Waarvan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Mark! 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Veilig - Prioritair beleid Veilige Stad
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
28.936
28.936
28.936
0
2.650.000 -220.146
0
-220.146
2.678.936 -220.146
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
28.936 9.176
28.936 9.176
28.936 9.176
2.429.854 1.899.280
0
2.458.789 1.908.456
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 74
15.612
15.612
15.612
-4.148
390.573
-360.146
0
406.185
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
4.148
4.148
4.148
4.148
140.000
360.146
-220.146
144.148
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.19 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Veilig - Prioritair beleid Veilige Stad
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 75
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.20 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
WaatVan overgedragen tussen jaren
Budgetwijziging
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele
vaste activa
III. Investeringen in immateriele vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Verkeer - Prioritair beleid Verkeersveiligheid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
535.000 40.000
535.000 40.000
535.000 40.000
0
40.000
535.000 40.000
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
575.000
575.000
575.000
0
575.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 76
-285.000
0
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
430.000 100.000 25.000
430.000 100.000 25.000
430.000 100.000 25.000
285.000
40.000
430.000 100.000 25.000
Jaar 2019
20.000
20.000
20.000
20.000
> Jaar 2019
Seer.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.2.20 BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A. Extern verze/fstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Waarvan overgedragen tussen jaren
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Enveloppe PB-Verkeer - Prioritair beleid Verkeersveiligheid
Enveloppe onstaan in 2014
Verbinteniskredieten
Vorig krediet Wijziging
383.767
0
383.767
Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015
383.767 3.767
383.767 3.767
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 77
-220.000
Transactiekredieten
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
252.000 80.000 48.000
220.000
252.000 80.000 48.000
Jaar 2019 > Jaar 2019
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 78 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
2.3 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
ALGEMENE FINANCIERING
BURGER- EN WELZIJNSZAKEN
CULTUUR
JEUGD
SPORT
PERSONEEL EN ORGANISATIE
INTEGRALE VEILIGHEID
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
RO ENWONEN
LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN
MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Totalen
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
Vorig krediet
442.500
50.000
1.653.000
430.500
227.328
2.561.260
575.000
127.500
198.000
6.265.088
Ovedracht van vorig Budget- Nieuw boekjaar wijziging krediet
83.035 83.035
149.918 237.000 829.418
411 50.411
50.092 -1.480.520 222.572
111.528 -250.000 292.028
373.048 -205.146 395.230
126.720 1.283.425 3.971.405
282.940 177.500 1.035.440
389.444 14.600 531.544
197.856 348.600 744.456
1.681.958 208.494 8.155.539
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 79
Ontvangsten Ovedracht
Vorig van vorig Budget-krediet boekjaar wijziging
202.385
750.000 -750.000
-999 194.999
491.000
607.000 333.927 406.372
200.000 -200.000
387.500 62.642 275.272
34.200 725.000 -30.606
1.978.700 1.611.570 98.422
Nieuw krediet
202.385
0
194.000
491.000
1.347.299
0
725.414
728.594
3.688.692
Saldo
Vorig Nieuw
0 119.350
-442.500 -829.418
-50.000 -50.411
-903.000 -222.572
-430.500 -98.028
-227.328 95.770
-1.954.260 -2.624.107
-375.000 -1.035.440
260.000 193.870
-163.800 -15.862
-4.286.388 -4.466.848
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
RESUL TAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B·A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Aigemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.e. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2.0verige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing finaneiele sehulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiele sehulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)
v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde geld en (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Geconsolideerd
Vorig bed rag/ Nieuw
Wijziging bedrag/ krediet
krediet
5.610.710 384 5.611.094
34.635.099 172.659 34.807. 758
40.245.809 173.043 40.418.852
21.786.109 73.700 21.859.809
18.459.700 99.343 18.559.043
-4.286.388 -180.460 -4.466.848
6.265.088 1.890.451 8.155.539
1.978.700 1.709.992 3.688.692
-2.379.269 -695.000 -3.074.269
3.475.890 -140.000 3.335.890
3.335.890 3.335.890
3.335.890 3.335.890
140.000 -140.000 0
1.096.621 -835.000 261.621
835.000 -835.000 0
261.621 261.621
261.621 261.621
-1.054.947 -875.076 -1.930.023
8.549.966 3.951.152 12.501.118
7.495.019 3.076.076 10.571.095
6.020.331 494.259 6.514.590
460.000 460.000
5.560.331 494.259 6.054.590
1.474.688 2.581.817 4.056.505
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 80 Seer.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
2.4 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
RESUL TAAT OP KASBASIS
Bestemde gelden
I. Exploitatie
Reservering voor pensioenen
II. Investeringen
Gebruik BOT voor projecten 2015
Reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Revering BOT-ontvangsten 2015 voor rioleringen
Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Projecten 2014 verschoven naar 2015
Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Extra gebruik BOT voor projecten in 2015
Extra gebruik BOT voor projecten in 2015 (incl. erosie, grachten, enz.)
Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie)
Gebruik BOT voor projecten 2016
Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren
Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen
Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016
Extra voor projecten 2016 (Erosie)
Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie)
Extra voor projecten 2016
III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Geconsolideerd
Vorig bed rag/ Nieuw
Wijziging bedrag/ krediet
krediet
Bedrag Mutatie op 1/1
Vorig bed rag Wijziging
460.000
460.000 0 0
5.048.630 511.701 494.259
-45.000 45.000 0
3.915.897 -3.915.897 0
1.000.000 -1.000.000 0
-526.000 264.234 508.175
-270.000 270.000 0
347.532 -347.532 0
-56.000 56.000 0
-17.800 17.800 0
700.000 -700.000 0
0 -793.800 0
0 4.915.897 0
0 1.000.000 0
0 0 0
0 0 0
0 700.000 0
0 0 -13.916
5.508.630 511.701 494.259
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 81
Nieuw bed rag
0
1.005.961
45.000
-3.915.897
-1.000.000
772.409
270.000
-347.532
56.000
17.800
-700.000
-793.800
4.915.897
1.000.000
0
0
700.000
-13.916
6.514.590
Bedrag op31/12
460.000
460.000
6.054.590
0
0
0
246.409
0
0
0
0
0
-793.800
4.915.897
1.000.000
700.000
-13.916
6.514.590
Secr.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3. Toelichting bij de budgetwijziging
3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
I. Uitgaven
A Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, soeiale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financie!e uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten
A Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiseale ontvangsten en boetes
3. Werkingssubsidies
4. Reeuperatie speeifieke kosten soeiale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. FinanciiHe ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekorl van het boekjaar
III. Saldo
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
73
740
748
741/7
75
794
Aigemene BURGER-EN Totaal
financiering WELZIJNSZAKEN
34.807.758 900.044
33.321.681 212.125 5.857.167 141.125
12.900.463
14.250.153 2.000
313.898 69.000
1.486.077 687.919
40.418.852 32.318.368
38.607.668 32.278.086 2.764.949 44.010
21.859.809 21.859.809
13.665.878 10.374.267
317.032
1.811.184 40.282
5.611.094 31.418.324
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 82
6.604.581
6.604.581 174.810
801.152
5.628.619
285.879
283.394 6.500
273.534
3.360
2.485
-6.318.702
CULTUUR
3.060.603
3.060.603 438.535
1.256.382
1.365.586
100
72.000
72.000 63.732
1.000
7.268
-2.988.603
JEUGD
765.645
765.645 239.080
320.823
204.187
1.555
76.688
76.688 71.500
5.188
-688.957
SPORT
1.391.773
1.391.773 364.081
281.378
744.264
2.050
692.208
692.208 675.073
2.643
14.492
-699.565
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3. Toelichting bij de budgetwijziging
3.1 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
I. Uitgaven
A Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, soeiale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financie!e uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten
A Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiseale ontvangsten en boetes
3. Werkingssubsidies
4. Reeuperatie speeifieke kosten soeiale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. FinanciiHe ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekorl van het boekjaar
III. Saldo
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
73
740
748
741/7
75
794
PERSON EEL INTEGRALE
EN VEILIGHEID
ORGANISATIE
5.968.508 6.416.554
5.968.508 6.193.544 1.573.071 34.080
4.386.564 373.267
4.050 5.786.197
4.823
223.010
157.775 274.855
157. 775 274.855 67.350 30.000
17.268 242.500
73.157 2.355
-5.810.733 -6.141.699
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 83
OPEN BARE WERKEN EN RO EN WONEN MOBILITEIT
2.377.483 942.050
2.377.483 942.050 1.333.910 124.500
1.027.138 491.445
7.500 326.105
8.935
3.379.059 90.640
1.610.642 90.640 1.530.500 15.000
25.642 73.545
54.500 2.095
1.768.417
1.001.576 -851.410
LEREN, WERKEN EN
ONDERNEMEN
3.832.232
3.832.232 637.740
2.896.117
157.645
140.730
3.046.756
3.046.756 256.234
2.646.464
144.058
-785.476
MILIEU, GROEN EN BEGRAAF-PLAATSEN
2.548.285
1.973.137 796.235
1.066.197
24.000
86.705
575.148
24.624
24.624 5.050
9.015
10.559
-2.523.661
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.84 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
3.2 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, soeiale lasten en pensioenen
3. Speeifieke kosten soeiale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiele uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiseale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opeentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belasting
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Aigemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provineiefonds
- Gemeentelijke of provineiale bijdrage
- Andere algemene werkingssubsidies
b. Speeifieke werkingssubsidies
4. Reeuperatie speeifieke kosten soeiale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financieie ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Geconsolideerd
Code Jaar-rekening
Budget 2015
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
7300
7301
7302/9
731/9
7400
7401
7402/4
7405/9
748
741/7
75
794
2014
32.277.080 34.292.129 30.530.107 33.098.030
4.801.227 5.832.632
13.343.054 12.923.711
12.147.401 14.070.177
238.424 271.510
1.746.973 1.194.099
39.467.381 39.229.989 37.478.404 37.416.269
2.932.574 2.828.599
21.267.984 21.158.471
18.036.087 18.106.129
10.200.371 9.671.224
7.367.478 7.964.890
468.237 470.015
3.231.897 3.052.342
12.949.402 13.050.697
7.985.097 8.262.009
7.566.036 7.845.841
419.061 416.168
4.964.305 4.788.688
328.444 378.502
1.988.977 1.813.720
7.190.301 4.937.860
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 85
Vorig Budget Wijziging
2016
34.635.099 172.659 33.107.445 214.236
5.560.209 296.958
12.899.531 932
14.336.140 -85.987
311.565 2.333
1.527.654 -41.577
40.245.809 173.043 38.434.625 173.043
2.761.959 2.990
21.786.109 73.700
18.639.167
9.649.556
8.517.440
472.171
3.146.942 73.700
13.570.225 95.653
9.315.918
7.972.053
1.343.865
4.254.307 95.653
316.332 700
1.811.184
5.610.710 384
Nieuw Budget 2016
34.807.758 33.321.681
5.857.167
12.900.463
14.250.153
313.898
1.486.077
40.418.852 38.607.668
2.764.949
21.859.809
18.639.167
9.649.556
8.517.440
472.171
3.220.642
13.665.878
9.315.918
7.972.053
1.343.865
4.349.960
317.032
1.811.184
5.611.094
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiEHe vaste act iva
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financieie vaste activa
II. Investeringen in materiEHe vaste act iva A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materieie vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiiHe vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieie vaste activa
III. Investeringen in immateritHe vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
Aigemene BURGER-EN
Totaal financiering
WELZIJNSZAK
1.261
1.261
7.250.010 83.035
7.250.010 83.035 2.456.752 83.035
3.767.510
1.025.747
150.440
753.828
8.155.539 83.035
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 86
EN CULTUUR JEUGD
699.418 50.411
699.418 50.411 651.455
47.963 50.411
130.000
829.418 50.411
SPORT
222.572
222.572 153.558
69.013
222.572
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financieie vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materieie vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiiHe vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materieie vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180 4951/2
Aigemene BURGER-EN
Totaal financiering
WELZIJNSZAK
701.248 20.000
701.248 20.000 701.248 20.000
2.987.444 182.385
3.688.692 202.385
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 87
EN CULTUUR JEUGD SPORT
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtin
DEEL 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiEHe vaste act iva
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financieie vaste activa
II. Investeringen in materiEHe vaste act iva A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materieie vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiiHe vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materieie vaste activa
III. Investeringen in immateritile vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
PERSON EEL OPEN BARE INTEGRALE
EN VEILIGHEID
WERKEN EN ORGANISATIE MOBILITEIT
0 1.261
0 1.261
292.028 121.401 3.970.145
292.028 121.401 3.970.145 38.938 8.753 364.581
3.582.510
253.090 112.648 23.053
273.828
292.028 395.230 3.971.405
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 88
LEREN, RO EN WONEN WERKEN EN
ONDERNEMEN
535.000 531.544
535.000 531.544 350.000 401.103
185.000
130.442
150.440
350.000
1.035.440 531.544
MILIEU, GROEN EN BEGRAAF-PLAATSEN
744.456
744.456 405.330
339.126
744.456
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.3 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtin
DEEL2:0NTVANGSTEN
I. Verkoop van financiele vaste activa
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financieie vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materieie vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiiHe vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materieie vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180 4951/2
PERSON EEL OPEN BARE INTEGRALE
EN VEILIGHEID
WERKEN EN ORGANISATIE MOBILITEIT
144.000 491.000 46.248
144.000 491.000 46.248 144.000 491.000 46.248
50.000 1.301.051
194.000 491.000 1.347.299
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 89
LEREN, RO EN WONEN WERKEN EN
ONDERNEMEN
725.414
725.414
MILIEU, GROEN EN BEGRAAF-PLAATSEN
728.594
728.594
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening
Budget 2015 Vorig Budget
I. Investeringen in financiEHe vaste activa
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soot1gelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Investeringen in materiEHe vaste act iva A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa
III. Investeringen in immateriEHe vaste act iva
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
2014
8.047.012 11.616
8.045.881 8.711
1.132 2.905
1.223.285 4.857.467
1.223.285 4.857.467 498.197 2.620.106
501.527 1.549.473
223.562 687.888
47.768 119.301
2.009.254 1.140.109
11.327.320 6.128.493
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 90
2016
1.260
1.260
5.705.000
5.705.000 2.782.300
2.533.200
389.500
75.000
483.828
6.265.088
Wijziging
1
1
1.545.010
1.545.010 -325.548
1.234.310
636.247
75.440
270.000
1.890.451
Nieuw Budget 2016
1.261
1.261
7.250.010
7.250.010 2.456.752
3.767.510
1.025.747
150.440
753.828
8.155.539
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.4 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd
DEEL2:0NTVANGSTEN Code Jaar-rekening
Budget 2015 Vorig Budget
I. Verkoop van financiEHe vaste activa
A Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soot1gelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
II. Verkoop van materiele vaste activa A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiele vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastruetuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke reehten
5. Erfgoed
B. Overige materiele vaste activa 1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa
III. Verkoop van immateriele vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAALONTVANGSTEN
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
280
281 282 283
28418
220/3-9
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180 4951/2
2014
8.045.881
8.045.881
4.948.163 1.773.199
4.948.163 1.773.199 4.945.113 1.773.199
3.050
273.627 1.162.200
5.221.789 10.981.280
Toeliehting Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 91
2016
1.978.700
1.978.700
Wijziging
701.248
701.248 701.248
1.008.744
1.709.992
Nieuw Budget 2016
701.248
701.248 701.248
2.987.444
3.688.692
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.5 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd
RESUL TAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening
Budget 2015 Vorig Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Aigernene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar
2.0verige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange terrnijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nernen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange terrnijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)
v. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde ge/den voor exp/oitatie
B. Bestemde ge/den voor investeringen
C. Bestemde ge/den voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
421/4
171/4
2903/4
178
2905
100
171/4
4943/4
2903/4
178
4949-4959
101/2
2014
7.190.301 4.937.860
32.277.080 34.292.129
39.467.381 39.229.989
21.267.984 21.158.471
18.199.398 18.071.518
-6.105.530 4.852.787
11.327.320 6.128.493
5.221.789 10.981.280
-3.706.208 -3.209.550
3.791.875 3.676.393
3.731.875 3.536.393
3.731.875 3.536.393
60.000 140.000
85.667 466.843
197.000
85.667 269.843
85.667 269.843
-2.621.437 6.581.097
4.590.306 1.968.869
1.968.869 8.549.966
4.059.605 5.508.630
460.000
4.059.605 5.048.630
-2.090.736 3.041.337
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 92
2016
5.610.710
34.635.099
40.245.809
21.786.109
18.459.700
-4.286.388
6.265.088
1.978.700
-2.379.269
3.475.890
3.335.890
3.335.890
140.000
1.096.621
835.000
261.621
261.621
-1.054.947
8.549.966
7.495.019
6.020.331
460.000
5.560.331
1.474.688
Wijziging
384
172.659
173.043
73.700
99.343
-180.460
1.890.451
1.709.992
-695.000
-140.000
-140.000
-835.000
-835.000
-875.076
3.951.152
3.076.076
494.259
494.259
2.581.817
Nieuw Budget
2016
5.611.094
34.807.758
40.418.852
21.859.809
18.559.043
-4.466.848
8.155.539
3.688.692
-3.074.269
3.335.890
3.335.890
3.335.890
261.621
261.621
261.621
-1.930.023
12.501.118
10.571.095
6.514.590
460.000
6.054.590
4.056.505
Secr.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.5 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd
RESUL TAAT OP KASBASIS
Bestemde gelden
I. Exploitatie
Reservering voor pensioenen
II. Investeringen
Gebruik BOT projecten 2014
Overdracht van reservefonds ri
Reservering BOT voor riolering
Gebruik BOT voor projecten 2015
Gebruik BOT voor projecten 2016
Reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Revering BOT-ontvangsten 2015 voor rioleringen
Overdracht reserveringen voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Overdracht reserveringen rioleringen vorige jaren
Reservering BOT-ontvangsten 2016 voor rioleringen
Projecten 2014 verschoven naar 2015
Aanpassing overdracht reservering voor rioleringsuitgaven vorige jaren
Project Grote Weg verschoven van 2015 naar 2016
Extra gebruik BOT voor projecten in 2015
Extra gebruik BOT voor projecten in 2015 (incl. erosie, grachten, enz.)
Extra voor projecten 2016 (Erosie)
Reservering voor investering in publieke groene ruimte (subsidie)
Reservering voor publieke groene ruimte (subsidie)
Extra voor projecten 2016
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Code Jaar-rekening
Budget 2015 Vorig Budget
2014 2016
Jaar-rekening Budget 2015
Vorig Budget 2014
460.000
460.000
4.059.605 5.048.630
-66.526
2.973.430
1.152.701
-45.000
3.915.897
1.000.000
-526.000
-270.000
347.532
-56.000
-17.800
700.000
4.059.605 5.508.630
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Journaal 21224
p. 93
2016
460.000
460.000
5.560.331
-793.800
-261.766
4.915.897
1.000.000
700.000
6.020.331
Wijziging
Wijziging
494.259
508.175
-13.916
494.259
Nieuw Budget 2016
Nieuw Budget 2016
460.000
460.000
6.054.590
-793.800
246.409
4.915.897
1.000.000
700.000
-13.916
6.514.590
Secr.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p.94 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
Toegestane investeringssubsidies en doorgeefleningen
Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Bedrag Wijziging Nieuw krediet
0410 Brandweer
041010 6640000 Investeringssubsidie Fluvia 133.828,00 € 0,00 € 133.828,00 €
041000 6640000 Investeringssubsidie AGB voor bouw brandweerkazerne 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €
0629 Overig woonbeleid
062902 6640000 Kapitaalssubsidie AGB 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 €
0790
079001 2903000 Doorgeeflening Sint-Vedastus voor isolerend glas 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €
079003 2903000 Doorgeeflening Sint-Jozef voor herstel dak 20.000,00 € -20.000,00 € 0,00 €
079005 2903000 Doorgeeflening Sint-Bavo voor restauratie zijdaken kerk 110.000,00 € -110.000,00 € 0,00 €
079001 6640000 Investeringstoelage Sint-Vedastus voor isolerend glas 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
079003 6640000 Investeringstoelage Sint-Jozef voor herstel dak 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
079005 6640000 Investeringstoelage Sint-Bavo voor restauratie zijdaken kerk 0,00 € 110.000,00 € 110.000,00 €
Beleidsveld BItem Rekening Omschrijving Bedrag Wijziging Nieuw krediet
0050
005000 6493000 Wiskundeprijs Legaat Pinoy 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €
0112
011200 6493000 Bijdrage W.I.V.O. 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €
0119
011900 6493000 Orde van de Architecten 550,00 € 0,00 € 550,00 €
0130
013000 6493000 Bijdrage VLAVABBS 90,00 € 0,00 € 90,00 €
013000 6494000 Terugbetaling van lonen aan andere overheidsinstellingen 48.800,00 € -48.800,00 € 0,00 €
0160
016001 6493000 Nationaal Comité 11.11.11 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 €
016002 6493000 Subsidies plaatselijke verenigingen Ontwikkelingssamenwerking 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €
016003 6493000 Subsidies noodhulp en projectensteun 8.500,00 € 0,00 € 8.500,00 €
0200
020000 6492000 Kleine schadeloosstellingen ondernemingen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
0210
021000 6494000 Bijdrage N.M.V.B. 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
0300
030000 6590000 Bijdrage MIROM: Intercomm. Huisvuilverwerking 575.148,00 € 0,00 € 575.148,00 €
0310
031000 6492000 Toelagen voor kleinschalige waterzuivering 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €
031010 6491000 Toelagen voor infiltratievoorziening 0,00 € 0,00 € 0,00 €
031011 6491000 Toelage voor installatie groendak 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
0340
034000 6494000 Toelage voor landschapsbedrijfsplannen 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 €
034010 6491000 Toelage voor aanleg en onderhoud van bepaalde kleine
landschapselementen
3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €
034011 6493000 Toelagen aan VZW's voor terreinen en beheer van de
natuurverenigingen
2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
034012 6493000 Subsidies voor aankoop grond als natuurgebied 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €
0400
040000 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie 4.659.645,00 € 0,00 € 4.659.645,00 €
040010 6494000 Bijdrage politiezone Grensleie: camerabewaking 19.600,00 € 0,00 € 19.600,00 €
0410
041000 6494000 Bijdrage in omslagkosten brandweer 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €
041010 6494000 Bijdrage brandweerzone Fluvia 881.202,00 € 0,00 € 881.202,00 €
041011 6494000 Erkentelijkheidspremies 58.500,00 € 0,00 € 58.500,00 €
041050 6493000 Subsidie vriendenkring brandweer 5.750,00 € 5.750,00 € 11.500,00 €
0430
043001 6493000 Toelage Civiele Bescherming 750,00 € 0,00 € 750,00 €
0470
047000 6493000 Dierenbescherming 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
0480
048000 6494000 Bijdrage voor behandeling GAS-dossiers 12.000,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €
0490
049000 6491000 Inbraakpreventiepremies 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
0500
050010 6492000 Eindejaarsacties en -verlichting 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
050013 6493000 Nacht van de OnderMener 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
050021 6492000 Gevelrenovatie handelspanden 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
050022 6492000 Herinrichting handelspanden 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €
0510
051000 6494000 Bijdrage Leiedal 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 €
0520
052000 6493000 Toelage gidsenkringen: Kortrijk en Menen 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 €
0521
052100 6493000 Bijdrage Westtoer en Leievallei 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
Toegestane werkingssubsidies
Erediensten
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Personeelsdienst en vorming
3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Overige algemene diensten
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Wegen
Openbaar vervoer
Beheer van regen- en afvalwater
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Politiediensten
Brandweer
Civiele bescherming
Dierenbescherming
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Handel en middenstand
Nijverheid
Toerisme - Onthaal en promotie
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Toerisme - Sectorondersteuning
Stad Menen (NIS: 34027)
Grote Markt 1
8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1
VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 95
Secr.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
0550
055000 6494000 Bijdrage Sociale economie 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 €
0610
061000 6492000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan ondernemingen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
061000 6491000 Planschade: kleine schadeloosstelling aan gezinnen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
0620
062001 6491000 Gemeentelijke verbeteringspremies 153.605,00 € 0,00 € 153.605,00 €
062003 6491000 Gemeentelijke premie om van 2 woningen 1 te maken 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
062004 6491000 Gemeentelijke slooppremie voor gezinnen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
062004 6492000 Gemeentelijke slooppremie voor ondernemingen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
062005 6492000 Bijdrage Leiedal voor project Warmer Wonen 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €
0629 Overig woonbeleid
062901 6494000 Bijdrage intergem. samenwerking Kwalitatief wonen in de Grensstreek 53.500,00 € 0,00 € 53.500,00 €
062903 6491000 Gemeentelijke aanpassingspremie 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
062904 6491000 Verbeteringspremie huurwoningen 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00 €
0670
067000 6491000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: gezinnen 500,00 € 0,00 € 500,00 €
067000 6492000 Premie voor verplaatsen van een lichtpunt: ondernemingen 500,00 € 0,00 € 500,00 €
0701
070100 6492000 Intrestsubsidie CC Lauwe 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €
070100 6493000 Werkingstoelage C.C. De Steiger 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 €
070101 6493000 Werkingstoelage Salto 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €
0709
070901 6493000 Toelagen aan culturele verenigingen 35.990,00 € 0,00 € 35.990,00 €
070902 6493000 Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 €
0710
071000 6493000 Huurtoelagen muziekmaatschappijen 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €
071001 6493000 Toelage wijkkermis Lauwe : Tuinwijk 100,00 € 0,00 € 100,00 €
071001 6493000 Toelage Breughelkermis 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
071001 6493000 Toelage wijkkermissen Rekkem: Paradijs 600,00 € 0,00 € 600,00 €
071001 6493000 Toelage Summer in Lauwe 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €
071001 6493000 Toelage VZW Bedevaart naar de graven van de Ijzer 25,00 € 0,00 € 25,00 €
0712
071201 6493000 Grensrock 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 €
071202 6493000 Summer@Lauwe 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
0720
072000 6493000 Subsidie aan Molencomité 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
0729
072901 6493000 Heemkring 1.860,00 € 0,00 € 1.860,00 €
072902 6493000 Ons Erfdeel 868,00 € 0,00 € 868,00 €
0739
073901 6493000 Menen Bebloemd 3.100,00 € 0,00 € 3.100,00 €
073902 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Menen 870,00 € 0,00 € 870,00 €
073903 6493000 Koninklijk werk van de volkstuin Rekkem 400,00 € 0,00 € 400,00 €
073905 6493000 Vaderlandslievende verenigingen
- N.S.B. afdeling Rekkem : 125 €
- N.S.B. afdeling Lauwe : 150 €
- Bond Weggevoerden en Werkweigeraars : 150 €
- Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Politieke Gevangenen : 150 €
- Veteranen Leopold III : 150 €
- Paracommando's : 175 €
900,00 € 0,00 € 900,00 €
073906 6493000 Tussenkomst in begrafenissen oud-strijders 450,00 € 0,00 € 450,00 €
0740
074000 6493000 Bijdrage gewestelijke sportwerking (GSW) 850,00 € 0,00 € 850,00 €
074000 6493000 Bijdrage Vlaams Instituut Sportbeheer 475,00 € 0,00 € 475,00 €
074000 6492000 Prijssubsidie sporthal 143.725,00 € 0,00 € 143.725,00 €
074010 6493000 Toelagen aan sportverenigingen 134.250,00 € 0,00 € 134.250,00 €
074013 6494000 Subsidie onderhoud voetbalterreinen 0,00 € 18.500,00 € 18.500,00 €
074000 6494000 Terugbetaling van lonen aan andere overheidsinstellingen 4.960,00 € -4.960,00 € 0,00 €
074050 6492000 Prijssubsidie zwembad 446.464,00 € 0,00 € 446.464,00 €
0750
075000 6492000 Intrestsubsidie Park Ter Walle 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
075000 6494000 Toelage intergem. Samenwerking Maksimum 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
075001 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 26.500,00 € 0,00 € 26.500,00 €
075002 6493000 JOH Jakkedoe 7.750,00 € 0,00 € 7.750,00 €
075003 6493000 Toelagen projectsubsidies 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €
075004 6493000 Toelagen kadervorming 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
075005 6493000 Toelagen private speelpleinwerkingen 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €
075006 6493000 Toelagen investering particuliere jeugdinfrastructuur 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
075007 6493000 Toelage huur infrastructuur 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €
075008 6493000 Toelage lokaal overleg 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
075010 6493000 Werkingssubsidies aan jeugdhuizen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €
075011 6493000 Toelage Speel-o-theek 7.437,00 € 0,00 € 7.437,00 €
075012 6493000 Stuurgroep Jeugdraad 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
0790
079001 6494000 Kerkfabriek St.-Vedastus 87.896,00 € 0,00 € 87.896,00 €
079002 6494000 Kerkfabriek St.-Franciscus 0,00 € 0,00 € 0,00 €
079003 6494000 Kerkfabriek St.-Jozef 26.012,00 € 0,00 € 26.012,00 €
Werkgelegenheid
Gebiedsontwikkeling
Grondbeleid voor wonen
Straatverlichting
Cultuurcentrum
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Festivals
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sport
Jeugd
Erediensten
Stad Menen (NIS: 34027)
Grote Markt 1
8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1
VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 96
Secr.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
079004 6494000 Kerkfabriek St.-Jan de Doper 19.196,00 € 0,00 € 19.196,00 €
079005 6494000 Kerkfabriek St.-Bavo 114.993,00 € 0,00 € 114.993,00 €
079006 6494000 Kerkfabriek St.-Niklaas 36.330,00 € 0,00 € 36.330,00 €
079007 6494000 Kerkfabriek Maagd der Armen 15.505,00 € 0,00 € 15.505,00 €
079008 6494000 Kerkfabriek St.-Theresia Wevelgem 3.816,00 € 0,00 € 3.816,00 €
079009 6494000 Kerkfabriek Protestantse Kerk 26.075,00 € 0,00 € 26.075,00 €
0791
079100 6493000 Vrijzinnig cultureel centrum: De Bezatse 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €
0800
080030 6493000 G.O.R.K. lidmaatschap 670,00 € 0,00 € 670,00 €
080031 6493000 O.V.S.G. lidmaatschap 4.775,00 € 0,00 € 4.775,00 €
080040 6493000 Projectondersteuning herfstwandeling 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €
0880
088000 6493000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs- J.I.A.C.
Schoolopbouwwerk
64.000,00 € 0,00 € 64.000,00 €
0900
090000 6494000 O.C.M.W.-bijdrage 5.429.141,00 € 0,00 € 5.429.141,00 €
0902
090200 6493000 Ondersteuning van organisaties voor de bevordering diversiteit 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
090200 6493000 Ondersteuning van zelforganisaties voor mensen met
migratiegeschiedenis
2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
0909
090907 6493000 Toelagen vrijetijdspas 25.000,00 € 11.698,00 € 36.698,00 €
0909
090902 6493000 Teledienst 1.240,00 € 0,00 € 1.240,00 €
090903 6493000 Geestelijke gezondheidszorg 500,00 € 0,00 € 500,00 €
090906 6493000 Slachtofferbejegening 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 €
0911
091101 6491000 Sociaal-pedagogische toelage 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €
091103 6493000 't Veer 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €
091104 6493000 Vzw Oppas en Vzw Vervoer 750,00 € 0,00 € 750,00 €
0945
094500 6493000 Bond van Grote en Jonge gezinnen 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
094500 6493000 LOKO werkingssubsidies 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €
0959
095900 6493000 Toelage seniorenbonden 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €
0985
098501 6493000 Kind en Preventie 500,00 € 0,00 € 500,00 €
098502 6493000 Rode Kruis - afdeling Menen, Lauwe en Rekkem 775,00 € 0,00 € 775,00 €
098502 6493000 Bloedtransfusiedienst 250,00 € 0,00 € 250,00 €
098503 6493000 Vlaamse Kruis 225,00 € 0,00 € 225,00 €
Integratie van personen met vreemde herkomst
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Gewoon basisonderwijs
Sociale bijstand
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Kinderopvang
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Stad Menen (NIS: 34027)
Grote Markt 1
8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1
VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 97
Secr.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
3.7
M1:
Het
fina
ncië
le d
oels
telli
ngen
plan
Uitg
aven
Ont
vang
sten
Sal
doU
itgav
enO
ntva
ngst
enS
aldo
Uitg
aven
Ont
vang
sten
Sal
doA
LGE
ME
NE
FIN
AN
CIE
RIN
G4.
935.
592
30.0
59.3
3025
.123
.738
4.5
52.3
7130
.617
.493
26.0
65.1
224.
318.
969
32.5
89.7
4828
.270
.779
Prio
ritai
re b
elei
dsdo
elst
ellin
gen
526.
260
526.
260
360.
078
360.
078
414.
500
414.
500
E
xplo
itatie
526.
260
526.
260
360.
078
360.
078
414.
500
414.
500
In
vest
erin
gen
A
nder
e
Ove
rig b
elei
d4.
935.
592
29.5
33.0
6924
.597
.477
4.55
2.37
130
.257
.415
25.7
05.0
444.
318.
969
32.1
75.2
4827
.856
.279
E
xplo
itatie
1.20
3.71
729
.459
.402
28.2
55.6
851.
028.
568
30.1
89.1
0829
.160
.539
900.
044
31.9
03.8
6831
.003
.824
In
vest
erin
gen
83.0
3520
2.38
511
9.35
0
A
nder
e3.
731.
875
73.6
67-3
.658
.208
3.52
3.80
368
.307
-3.4
55.4
963.
335.
890
68.9
95-3
.266
.895
BU
RG
ER
- E
N W
ELZ
IJN
SZ
AK
EN
6.28
4.60
325
1.01
0-6
.033
.592
6.3
60.2
2430
5.88
2-6
.054
.342
6.60
4.58
129
7.87
9-6
.306
.702
Prio
ritai
re b
elei
dsdo
elst
ellin
gen
188.
390
172.
581
-15.
809
182.
965
200.
155
17.1
9019
9.63
212
5.24
0-7
4.39
2
E
xplo
itatie
188.
390
172.
581
-15.
809
182.
965
200.
155
17.1
9019
9.63
212
5.24
0-7
4.39
2
In
vest
erin
gen
A
nder
e
Ove
rig b
elei
d6.
096.
212
78.4
29-6
.017
.784
6.17
7.25
910
5.72
7-6
.071
.532
6.40
4.94
917
2.63
9-6
.232
.310
E
xplo
itatie
6.03
6.21
266
.429
-5.9
69.7
846.
177.
259
90.8
77-6
.086
.381
6.40
4.94
916
0.63
9-6
.244
.310
In
vest
erin
gen
A
nder
e60
.000
12.0
00-4
8.00
014
.850
14.8
5012
.000
12.0
00
CU
LTU
UR
2.80
6.69
962
8.61
8-2
.178
.081
2.89
5.01
763
7.06
6-2
.257
.951
3.89
0.02
172
.000
-3.8
18.0
21
Prio
ritai
re b
elei
dsdo
elst
ellin
gen
2.15
6.11
256
5.18
7-1
.590
.926
2.20
5.41
858
2.28
8-1
.623
.130
2.31
0.69
212
.338
-2.2
98.3
54
E
xplo
itatie
2.14
3.50
556
5.18
7-1
.578
.319
2.18
5.98
758
2.28
8-1
.603
.700
2.28
7.72
912
.338
-2.2
75.3
91
In
vest
erin
gen
12.6
07-1
2.60
719
.431
-19.
431
22.9
63-2
2.96
3
A
nder
e
Ove
rig b
elei
d65
0.58
763
.432
-587
.155
689.
599
54.7
78-6
34.8
211.
579.
329
59.6
62-1
.519
.667
E
xplo
itatie
613.
933
63.4
32-5
50.5
0267
5.35
457
.628
-617
.726
772.
874
59.6
62-7
13.2
12
In
vest
erin
gen
36.6
53-3
6.65
314
.245
-14.
245
806.
455
-806
.455
A
nder
e-2
.850
-2.8
50
JEU
GD
610.
830
248.
400
-362
.430
577.
573
217.
212
-360
.360
816.
056
76.6
88-7
39.3
68
Prio
ritai
re b
elei
dsdo
elst
ellin
gen
245.
422
154.
644
-90.
779
199.
564
138.
822
-60.
741
349.
736
-349
.736
E
xplo
itatie
240.
584
154.
644
-85.
941
194.
613
138.
822
-55.
790
299.
687
-299
.687
In
vest
erin
gen
4.83
8-4
.838
4.95
1-4
.951
50.0
49-5
0.04
9
A
nder
e
Ove
rig b
elei
d36
5.40
893
.756
-271
.652
378.
009
78.3
90-2
99.6
1946
6.31
976
.688
-389
.631
E
xplo
itatie
365.
408
93.7
56-2
71.6
5234
5.87
178
.390
-267
.481
465.
958
76.6
88-3
89.2
70
In
vest
erin
gen
32.1
39-3
2.13
936
1-3
61
A
nder
e
Jaar
201
4Ja
ar 2
015
Jaar
201
6
Sta
d M
enen
(N
IS: 3
4027
)G
rote
Mar
kt 1
8930
Men
en
Fin
. not
a B
udge
twijz
igin
g 20
16/1
Vol
gNr.
Bud
g. J
nl 2
1224
p. 9
8S
ecr.
: Eric
Alg
oet
Fin
. beh
.: P
eter
Pill
e
3.7 M1: Het financitile doelstelling«
ALGEMENE FINANCIERING
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
BURGER- EN WELZIJNSZAKEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
CULTUUR
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
JEUGD
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
4.017.260
4.017.260
799.570
3.217.690
7.037.885
199.930
199.930
6.837.955
6.837.955
4.125.249
2.420.466
2.320.466
100.000
1.704.783
1.032.283
672.500
921.842
275.988
250.988
25.000
645.854
615.854
30.000
Jaar2017 Ontvangsten
32.249.081
414.500
414.500
31.834.581
31.764.148
70.433
189.444
125.240
125.240
64.204
52.204
12.000
280.669
10.445
10.445
270.224
60.224
210.000
72.353
72.353
72.353
Saldo Uitgaven
28.231.821 3.941.629
414.500
414.500
27.817.321 3.941.629
30.964.578 712.747
-3.147.257 3.228.882
-6.848.441 7.123.572
-74.690 200.948
-74.690 200.948
-6.773.751 6.922.624
-6.785.751 6.922.624
12.000
-3.844.580 3.884.396
-2.410.021 2.344.487
-2.310.021 2.344.487
-100.000
-1.434.559 1.539.909
-972.059 1.536.284
-462.500 3.625
-849.489 979.516
-275.988 253.616
-250.988 253.616
-25.000
-573.501 725.900
-543.501 625.900
-30.000 100.000
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 99
Jaar 2018 Ontvangsten Saldo Uitgaven
32.632.194 28.690.565 3.703.152
414.500 414.500
414.500 414.500
32.217.694 28.276.065 3.703.152
32.151.045 31.438.298 638.902
66.649 -3.162.233 3.064.250
189.444 -6.934.128 7.358.743
125.240 -75.708 202.245
125.240 -75.708 202.245
64.204 -6.858.420 7.156.498
52.204 -6.870.420 7.156.498
12.000 12.000
470.669 -3.413.727 3.916.915
10.445 -2.334.042 2.375.113
10.445 -2.334.042 2.375.113
460.224 -1.079.685 1.541.802
60.224 -1.476.060 1.534.352
400.000 396.375 7.450
72.353 -907.163 1.042.770
-253.616 256.967
-253.616 256.967
72.353 -653.547 785.803
72.353 -553.547 630.803
-100.000 155.000
Jaar2019 Ontvangsten Saldo
33.865.713 30.162.561
414.500 414.500
414.500 414.500
33.451.213 29.748.061
32.663.359 32.024.457
787.854 -2.276.396
189.444 -7.169.299
125.240 -77.005
125.240 -77.005
64.204 -7.092.294
52.204 -7.104.294
12.000 12.000
70.669 -3.846.246
10.445 -2.364.668
10.445 -2.364.668
60.224 -1.481.578
60.224 -1.474.128
-7.450
72.353 -970.417
-256.967
-256.967
72.353 -713.450
72.353 -558.450
-155.000
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.7 M1: Het financitile doelstellingenplan
SPORT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
INTEGRALE VEILIGHEID
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
1.099.503
109.284
109.284
990.219
924.574
65.645
6.101.333
10.888
10.888
6.090.445
6.027.816
62.629
7.780.328
2.332.171
423.715
1.908.456
5.448.157
5.393.698
54.460
10.612.579
24.823
77
24.746
10.587.756
1.956.053
8.631.703
Jaar 2014 Ontvangsten
789.946
91.199
91.199
698.747
698.747
272.398
272.398
139.898
132.500
3.952.328
250.784
250.784
3.701.544
189.774
3.511.770
3.522.527
3.767
3.767
3.518.760
3.501.010
17.750
Saldo Uitgaven
-309.557 1.436.019
-18.085 109.590
-18.085 109.590
-291.472 1.326.429
-225.827 1.138.760
-65.645 187.669
-5.828.934 5.452.032
-10.888 377
-10.888 377
-5.818.047 5.451.655
-5.887.918 5.359.095
69.871 92.560
-3.828.000 6.669.962
-2.081.387 832.245
-172.931 426.060
-1.908.456 406.185
-1.746.613 5.837.717
-5.203.924 5.646.626
3.457.311 191.091
-7.090.052 3.925.556
-21.056 14.943
-77 39
-20.980 14.904
-7.068.996 3.910.612
1.544.957 2.252.570
-8.613.953 1.658.043
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 100
Jaar 2015 Ontvangsten Saldo
760.673 -675.346
81.677 -27.913
81.677 -27.913
678.996 -647.433
678.996 -459.764
-187.669
1.440.386 -4.011.646
-377
-377
1.440.386 -4.011.269
202.436 -5.156.659
1.237.950 1.145.390
267.749 -6.402.213
210.321 -621.924
210.321 -215.739
-406.185
57.429 -5.780.288
57.429 -5.589.197
-191.091
13.014.074 9.088.519
-14.943
-39
-14.904
13.014.074 9.103.462
4.951.170 2.698.601
8.062.904 6.404.861
Uitgaven
1.614.345
116.671
116.671
1.497.674
1.275.102
222.572
6.260.536
500
500
6.260.036
5.968.008
292.028
6.811.784
560.835
416.687
144.148
6.250.948
5.999.867
251.081
6.348.888
746.418
746.418
5.602.470
2.377.483
3.224.987
Jaar2016 Ontvangsten Saldo
692.208 -922.137
8.300 -108.371
8.300 -108.371
683.908 -813.766
683.908 -591.194
-222.572
351.775 -5.908.761
-500
-500
351.775 -5.908.261
157.775 -5.810.233
194.000 -98.028
946.481 -5.865.303
244.855 -315.980
244.855 -171.832
-144.148
701.626 -5.549.322
30.000 -5.969.867
491.000 239.919
180.626 180.626
4.726.358 -1.622.531
252.000 -494.418
252.000 -494.418
4.474.358 -1.128.112
3.379.059 1.001.576
1.095.299 -2.129.688
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.7 M1: Het financitile doelstelling«
SPORT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
INTEGRALE VEILIGHEID
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
2.295.247
113.800
113.800
2.181.447
1.312.447
869.000
5.956.679
500
500
5.956.179
5.887.879
68.300
6.579.505
417.642
417.642
6.161.863
5.998.185
163.678
4.080.084
200.000
200.000
3.880.084
2.393.754
1.486.330
Jaar2017 Ontvangsten
1.144.105
7.663
7.663
1.136.442
686.442
450.000
301.196
301.196
151.196
150.000
475.881
264.955
264.955
210.926
30.300
180.626
3.664.364
80.000
80.000
3.584.364
3.394.364
190.000
Saldo Uitgaven
-1.151.142 1.540.640
-106.137 113.800
-106.137 113.800
-1.045.005 1.426.840
-626.005 1.376.840
-419.000 50.000
-5.655.483 6.102.050
-500 500
-500 500
-5.654.983 6.101.550
-5.736.683 6.006.550
81.700 95.000
-6.103.624 6.719.067
-152.687 425.147
-152.687 425.147
-5.950.937 6.293.920
-5.967.885 6.130.242
-163.678 163.678
180.626
-415.720 3.575.879
-120.000 125.000
-120.000 125.000
-295.720 3.450.879
1.000.610 2.414.475
-1.296.330 1.036.404
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 101
Jaar 2018 Ontvangsten Saldo Uitgaven
894.105 -646.535 1.592.856
7.663 -106.137 113.800
7.663 -106.137 113.800
886.442 -540.398 1.479.056
686.442 -690.398 1.429.056
200.000 150.000 50.000
151.196 -5.950.854 6.226.933
-500 500
-500 500
151.196 -5.950.354 6.226.433
151.196 -5.855.354 6.155.308
-95.000 71.125
475.881 -6.243.186 6.809.399
264.955 -160.192 434.714
264.955 -160.192 434.714
210.926 -6.082.994 6.374.685
30.300 -6.099.942 6.211.007
-163.678 163.678
180.626 180.626
3.442.364 -133.515 3.047.374
48.000 -77.000 120.000
48.000 -77.000 120.000
3.394.364 -56.515 2.927.374
3.394.364 979.889 2.440.892
-1.036.404 486.482
Jaar2019 Ontvangsten Saldo
694.105 -898.751
7.663 -106.137
7.663 -106.137
686.442 -792.614
686.442 -742.614
-50.000
151.196 -6.075.737
-500
-500
151.196 -6.075.237
151.196 -6.004.112
-71.125
475.881 -6.333.518
264.955 -169.759
264.955 -169.759
210.926 -6.163.759
30.300 -6.180.707
-163.678
180.626 180.626
3.394.364 346.990
-120.000
-120.000
3.394.364 466.990
3.394.364 953.472
-486.482
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.7 M1: Het financitile doelstellingenplan
RO ENWONEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Totalen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
829.879
172.121
172.121
657.758
517.059
140.699
4.071.067
53.897
53.897
4.017.170
3.677.971
339.200
2.263.862
2.263.862
2.218.178
45.684
47.396.275
32.277.080
11.327.320
3.791.875
Jaar 2014 Ontvangsten
138.311
138.311
138.311
4.852.757
17.915
17.915
4.834.842
3.278.840
1.556.002
59.213
59.213
59.213
44.774.838
39.467.381
5.221.789
85.667
Saldo Uitgaven
-691.569 1.453.772
-172.121 184.769
-172.121 184.769
-519.447 1.269.002
-378.748 582.641
-140.699 686.361
781.690 4.756.600
-35.981 94.906
-35.981 94.906
817.672 4.661.694
-399.131 3.576.274
1.216.802 1.085.421
-2.204.648 1.976.550
-2.204.648 1.976.550
-2.158.964 1.923.014
-45.684 53.536
-2.621.437 40.055.675
7.190.301 32.085.337
-6.105.530 4.446.535
-3.706.208 3.523.803
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 102
Jaar 2015 Ontvangsten Saldo Uitgaven
104.185 -1.349.587 1.977.490
-184.769 262.605
-184.769 262.605
104.185 -1.164.817 1.714.885
104.185 -478.456 679.445
-686.361 1.035.440
3.193.142 -1.563.458 4.363.776
17.134 -77.771 83.500
17.134 -77.771 83.500
3.176.007 -1.485.687 4.280.276
3.107.151 -469.122 3.748.732
68.856 -1.016.565 531.544
30.062 -1.946.488 3.292.741
30.062 -1.946.488 3.292.741
30.062 -1.892.952 2.548.285
-53.536 744.456
50.587.924 10.532.249 46.299.187
41.137.907 9.052.570 34.807.758
9.369.710 4.923.175 8.155.539
80.307 -3.443.496 3.335.890
Jaar2016 Ontvangsten Saldo
90.640 -1.886.850
-262.605
-262.605
90.640 -1.624.245
90.640 -588.805
-1.035.440
3.772.170 -591.606
-83.500
-83.500
3.772.170 -508.106
3.046.756 -701.976
725.414 193.870
753.218 -2.539.523
753.218 -2.539.523
24.624 -2.523.661
728.594 -15.862
44.369.165 -1.930.023
40.418.852 5.611.094
3.688.692 -4.466.848
261.621 -3.074.269
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.7 M1: Het financitile doelstelling«
RO ENWONEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Totalen
Exploitatie
I nvesteri ngen
Andere
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Uitgaven
1.662.782
262.605
262.605
1.400.177
1.050.177
350.000
3.858.659
83.500
83.500
3.775.159
3.727.659
47.500
2.661.628
2.661.628
2.548.428
113.200
43.196.820
35.853.622
4.125.508
3.217.690
Jaar2017 Ontvangsten
90.790
90.790
90.790
3.069.147
3.069.147
3.069.147
75.526
75.526
24.676
50.850
41.612.556
40.218.647
1.130.850
263.059
Saldo Uitgaven
-1.571.992 1.272.826
-262.605 262.605
-262.605 262.605
-1.309.387 1.010.221
-959.387 660.221
-350.000 350.000
-789.512 4.021.691
-83.500 83.500
-83.500 83.500
-706.012 3.938.191
-658.512 3.785.691
-47.500 152.500
-2.586.102 2.612.793
-2.586.102 2.612.793
-2.523.752 2.565.293
-62.350 47.500
-1.584.264 41.774.059
4.365.025 36.421.470
-2.994.658 2.123.707
-2.954.631 3.228.882
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 103
Jaar 2018 Ontvangsten Saldo Uitgaven
90.790 -1.182.036 1.285.633
-262.605 262.605
-262.605 262.605
90.790 -919.431 1.023.028
90.790 -569.431 673.028
-350.000 350.000
3.113.486 -908.205 4.035.234
-83.500 83.500
-83.500 83.500
3.113.486 -824.705 3.951.734
3.113.486 -672.205 3.871.734
-152.500 80.000
40.426 -2.572.367 2.643.181
40.426 -2.572.367 2.643.181
24.676 -2.540.617 2.586.806
15.750 -31.750 56.375
41.572.908 -201.151 41.662.190
40.649.883 4.228.413 37.057.830
663.750 -1.459.957 1.540.110
259.275 -2.969.607 3.064.250
Jaar2019 Ontvangsten Saldo
90.790 -1.194.843
-262.605
-262.605
90.790 -932.238
90.790 -582.238
-350.000
3.170.018 -865.216
-83.500
-83.500
3.170.018 -781.716
3.170.018 -701.716
-80.000
31.426 -2.611.755
31.426 -2.611.755
24.676 -2.562.130
6.750 -49.625
42.205.959 543.769
41.218.729 4.160.899
6.750 -1.533.360
980.480 -2.083.770
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.8 M2: De staat van het financiEHe evenwicht
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B·A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Aigernene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar
2.0verige
II. Investeringsbudget (B·A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B·A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
1.a Periodieke aflossingen
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nernen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111)
V. Gecumu/eerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde ge/den voor exp/oitatie
B. Bestemde ge/den voor investeringen
C. Bestemde ge/den voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI·VII)
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Geconsolideerd Jaar 2014 Jaar 2015
7.190.301 9.052.570
32.277.080 32.085.337
39.467.381 41.137.907
21.267.984 21.393.263
18.199.398 19.744.644
·6.105.530 4.923.175
11.327.320 4.446.535
5.221.789 9.369.710
·3.706.208 ·3.443.496
3.791.875 3.523.803
3.731.875 3.523.803
3.731.875 3.523.803
60.000
85.667 80.307
85.667 80.307
85.667 80.307
-2.621.437 10.532.249
4.590.306 1.968.869
1.968.869 12.501.118
4.059.605 5.622.306
460.000
4.059.605 5.162.306
·2.090.736 6.878.812
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 104
Jaar 2016 Jaar 2017
5.611.094 4.365.025
34.807.758 35.853.622
40.418.852 40.218.647
21.859.809 21.441.951
18.559.043 18.776.696
·4.466.848 ·2.994.658
8.155.539 4.125.508
3.688.692 1.130.850
·3.074.269 ·2.954.631
3.335.890 3.217.690
3.335.890 3.217.690
3.335.890 3.217.690
261.621 263.059
261.621 263.059
261.621 263.059
-1.930.023 -1.584.264
12.501.118 10.571.095
10.571.095 8.986.831
6.514.590 7.388.939
460.000 460.000
6.054.590 6.928.939
4.056.505 1.597.892
Jaar 2018
4.228.413
36.421.470
40.649.883
21.541.364
19.108.519
·1.459.957
2.123.707
663.750
·2.969.607
3.228.882
3.228.882
3.228.882
259.275
259.275
259.275
-201.151
8.986.831
8.785.680
8.357.189
460.000
7.897.189
428.491
Jaar 2019
4.160.899
37.057.830
41.218.729
21.756.000
19.462.729
·1.533.360
1.540.110
6.750
·2.083.770
3.064.250
3.064.250
3.064.250
980.480
740.000
240.480
240.480
543.769
8.785.680
9.329.449
9.326.439
460.000
8.866.439
3.010
Secr.: Eric Algoet Fin. beh.: Peter Pille
3.8 M2: De staat van het financiEHe evenwicht
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A·B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de sehulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Geconsolideerd Jaar 2014 Jaar 2015
8.167.629 9.857.573
39.467.381 41.137.907
31.299.752 31.280.334
32.277.080 32.085.337
977.328 805.004
4.623.536 4.248.499
3.646.208 3.443.496
977.328 805.004
3.544.093 5.609.074
Fin. nota Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 105
Jaar 2016 Jaar 2017
6.505.491 5.395.574
40.418.852 40.218.647
33.913.361 34.823.073
34.807.758 35.853.622
894.397 1.030.549
3.968.666 3.985.180
3.074.269 2.954.631
894.397 1.030.549
2.536.825 1.410.394
Jaar 2018
5.583.780
40.649.883
35.066.103
36.421.470
1.355.367
4.324.974
2.969.607
1.355.367
1.258.806
Jaar 2019
5.444.307
41.218.729
35.774.422
37.057.830
1.283.408
4.107.178
2.823.770
1.283.408
1.337.129
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 106 Seer.: Erie Algoet
Fin. beh.: Peter Pille
4 Advies managementteam
ALGOET
Stad Menen (NIS: 34027) Grote Markt 1 8930 Menen
201
de
Budgetwijziging 2016/1 VolgNr. Budg. Jnl 21224
p. 107
te
de
de
op de
Seer.: Erie Algoet Fin. beh.: Peter Pille