budget 2015 – 18 b&u

Titel på mødet kan skrives i dette feltside 1Budget 2015 – 18 B&U

Regnskab

Budgetopflg

Budget

Lys i øjnene

Budget 2014-17

Børne- og Ungdomsudvalget 28. maj 2014

Orientering omBørne- og Ungdomsudvalgets

• oplæg til budget 2015-18• oplæg til Lys i øjnene 3

Program

Kl. 16.00 Velkomst v. Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen

Kl. 16.15 Gennemgang af oplæg til budget 2015-18v. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe

Kl. 17.00 ”Lys i øjnene 3”v. Sekretariatschef Flemming Jensen

Kl. 17.15 Spørgsmål og kommentarerOrdstyrer Claus Clausen

Kl. 17.55 Afslutningv. Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup

Orientering budget 2015-18side 3

Hvem er vi?

Claus Clausen

formand

Eva Pinnnerup

næstformand

Stine Damborg Pedersen

medlem

Karin Clemmensen

medlem

Marianne Aaris Andersenmedlem

Gudrun Bjerregaard

medlem

Mads Panny

medlem

Hans Henrik F. Gaardsøedirektør

Flemming Jensen

sekretariatschef

Mette AndreassenFamilie- og rådgivningschef

Finn Terkelsen

dagtilbudschef

Chris R. Hansen

skolechef

Bør

ne- o

g U

ngdo

msu

dval

get

Che

fgru

ppen

B

ørn

& U

nge

Regnskab 2013

Samlet et tilfredsstillende regnskab:• Styr på serviceudgifter

• Overskud i B&U på 54 mio. kr.

• Overførsel af ikke forbrugte midler på anlæg ligger højt

Orientering budget 2015- 18side 5

ROS til alle

Regnskab 2013

Politikområde(mio. kr.)

Oprindeligt budget 2013

Korrigeret budget 2013

Regnskab 2013

AfvigelseMinus=mindreudgift

Skoler 795,7 783,5 760,5 -23,0

Dagtilbud 427,2 427,4 419,5 - 7,8

Ungdomsskoler 16,7 17,5 16,9 -0,7

Klubber 34,1 37,4 35,3 -2,2

Tandplejen 34,0 35,6 34,1 -1,4

Familieområdet 223,5 229,3 210,4 -18,9

Serviceudgifter i alt 1531,2 1531,7 1476,7 -54,0

Overførselsområdet 18,7 18,6 17,9 -0,7

Orientering om budget 2015-18side 6

2012: 48 mio. kr.Skoler: Lockout ca. 25 mio. kr.Dagtilbud: færre børnFamilieområdet: bl.a. tvister på 7 mio. kr. overføres til 2014, 5 mio. kr. overføres til HPU

Konklusion

• Tilfredsstillende regnskab – samlet styr på driften, som er bedre end oprindelig budget

• Pæn ”træfsikkerhed”, når der tages højde for lærerkonflikt og bufferpulje og sanktionsregime

• Dog merforbrug vedr. voksenhandicap og trafikområdet

• Opmærksomhedspunkter, hvor driften er presset fremadrettet:

• Ældre• Voksenhandicap• Sundhed

• Opmærksomhed på bedre anlægsbudgettering og -udførelse

• Likviditeten er væsentlig forbedret, men det skyldes i hovedsagen mindreforbrug på drift og anlæg, som overføres til 2014


1. Budgetopfølgning 2014


Oprindeligt budget

Korr. budget

Forventet regnskab

Afvigelse i f h t budget

Afvigelse ifht korr. budget

Skoler 795,7 807,9 793,8 -1,9 -14,1

Dagtilbud 427,2 436,3 419,8 -7,4 -16,5

Ungdomsskoler 16,7 18,2 18,2 1,4 -0,1

Klubber 34,1 37,5 37,1 3,1 -0,4

Tandpleje 34,0 35,6 35,1 1,2 -0,5

Familieområdet 223,5 231,3 222,8 -0,7 -8,5

I alt 1.531,3 1.567,0 1.526,9 -4,3 -40,0

Processen


• Høring frem til den 10. juni 2014 kl. 12.00 til [email protected]

• Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni – her besluttes, hvad udvalget vil fremsende til budgetkonference

• Orienteringsmøde for alle om overodnet økonomi den 21. august kl. 16.00-17.30

• Budgetkonference den 28. – 29. august 2014

Samlet materiale


MÅLSÆTNINGERNEFokusområder og effektmål

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Der er udarbejdet forslag til tre til fem effektmål på hvert politikområde


Fokusområder - i udvalg

• Tidlig indsats/forebyggelse

• Skolereform

• Trivsel

• Forældreinddragelse

• TOPI – ”Tidlig OPsporing Indsats”

• Ungeområdet

• Faglig progression


Effektmål - SKOLER


2015 2016 2017 2018

TOPI – Tidlig opsporing og indsats 2 % 5 % 5 % fastholde niveauet

Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet

Den positive oplevelse stiger med 2 % svarende til:Skoler: 7,41Klubber: 6,66

Der er en fortsat positiv udvikling.

Der er en fortsat positiv udvikling

Der er en fortsat positiv udvikling.

Elevtrivsel Andelen af de børn der er kede af at gå i skole falder med 2 % svarende til:Skoler: 3,59 % (240 børn)

2 %

Faglig progression i læsning i de nationale test

Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på: 3,46 %Kategorien ”Under middel” falder med 3 % svarende til:15,23 %

Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på:3,46 %Kategorien ”Under middel” falder med 4 % svarende til: 14,23 %

Kategorien ”Klart under middel” fastholdes som minimum på: 3,46 %Kategorien ”Undermiddel” fastholdes som minimum på: 14,23 %

Faglig progression i matematik i de nationale test

Kategorien ”Klart under middel” falder med 1 % svarende til: 3,5 %Kategorien ”Under middel” falder med 4 % svarende til: 13,05 %

Kategorien ”Klart under middel” falder med 1½ % svarende til: 3 %Kategorien ”Under middel” falder med 6 % svarende til: 11,05 %

Effektmål - UNGDOMSSKOLEN


2015 2016 2017 2018

TOPI – Tidlig opsporing og indsats TOPI

implementeres på

overbygningen

2 % i forhold til

2015

5 % i forhold til

2016

5 %

Elevtrivsel på ungdomsskolen (uden fritidsdelen)

2 %

Deltagelse i ungdomsskolens fritidstilbud

1 % 1 %

Effektmål - DAGTILBUD


2015 2016 2017 2018

TOPI – Tidlig opsporing og indsats

2 % 5 % 5 %

”Tusindbenet”. 10 %.

”Barnet i centrum” 3 %

Sprogindsats. 20% (Udgangspunkt 3 årige i 2013)

30% (Udgangspunkt 3 årige i 2014)

Effektmål - FAMILIEOMRÅDET


2015 2016 2017 2018

Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats

At unge med psykiske vanskeligheder deltager i uddannelse og job på samme niveau som andre unge

.

TOPI – Tidlig opsporing og indsats

2 % 5 % 5 %

Familieforberedelse og uddannelse

Behovet for besøg fastholdes.

Behovet for besøg fastholdes.

Øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser

65 % på anbringelser

35 % på forebyggelse

.

Effektmål - TANDPLEJEN


2014 2015 2016 2017

Forbedret tandsundhed 59 % af de 18 årige

62 % af de 18 årige

65 % af de 18 årige

67% af de 18 årige

Nedbringelse af antallet af udeblivelser

30% 40 % 50 % 60%

DRIFTSBUDGETTET


(1000 kr., 2014 priser) 2015 2016 2017 2018

Skoler og klubber 870,4 865,8 859,8 838,6

Dagtilbud 420,9 416,9 413,6 413,6

Ungdomsskole 16,8 15,6 16,8 15,6

Tandplejen 34,7 34,6 34,6 34,6

Familieområdet 225,6 225,4 225,4 225,5

Serviceudgifter i alt 1.568,4 1.558,3 1.550,2 1.529,9

Overførselsområdet 17,2 17,2 17,2 17,2

B&U i alt 1.585,6 1.575,5 1.567,4 1.545,1

DRIFTSBUDGET- forslag til ændringer


Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr)

2015 2016 2017 2018

Skole

De utrolige år - School age 2.000 2.000 2.000 2.000

Implementering af skolereform x.000

Kulturelt LæringsCenter (sammen med KUL) 1.300 1.825 2.075 2.075

DagtilbudDe utrolige år – basic 1.000 1.000 1.000 1.000

Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Øget normering i børnehusene 5.000 5.000 5.000 5.000

Familie og rådgivning

DUBU- Digitalisering Udsatte Børn og Unge 670 520 520 520

Tilsynsreform 400 400 400 400Udvidelse af Sundhedsplejen – tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse

450 450 450 450

Animation1.000 2.000 2.000 2.000

Analyse

ANLÆGSBUDGETTET - oprindeligt


Vedtaget budget

Projektnavn Fagområde 2015 2016 2017 2018 TOTALBudget Budget Budget Budget

Ny institution. Erstatning Pilekvisten, Bjerringbro Dagtilbud 13.000 - -

-

13.000

Etablering af ny institution i Viborg Midtby "Stokrosevej" Dagtilbud 12.951 26.001

38.952

Hammershøj Børnehave Dagtilbud 6.929 6.929 Pulje - dagtilbud (inklusiv etablering af nye køkkener) Dagtilbud 5.018 2.077 5.000

12.095

Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Dagtilbud 4.795

4.795

Ny børnehave i Ørum Dagtilbud 2.007 10.000 12.007 Ny børnehave i Rødkærsbro Dagtilbud 12.042 6.011 18.053 Pulje til renovering af legepladser Dagtilbud 2.000 2.000 1.500 5.500 Pulje skoler Skoler 4.155 4.155 4.155 12.465 Hald Ege - Ny hal m.v. Skoler 7.352 7.352 Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave Skoler 1.019

1.019

Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Skoler 2.000 4.000 4.000

10.000

Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v. Skoler 10.000 25.001 25.001

60.002

Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Skoler 11.000 6.500

17.500

Pulje til renovering af legepladser Skoler 1.000 1.000 1.000 3.000

TOTAL 93.261 78.752 50.656

222.669

ANLÆGSBUDGETTET – ønskerDAGTILBUD


Budget efter tekniske ændringerProjektnavn 2015 2016 2017 2018

Ny Børnehave i Ørum 3.000

Ny institution i Møgelkær 2.500 17.500 5.000

Samling af institutionerne i Frederiks 1.500 8.000

Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave 1.000

Pulje til renovering af daginstitutioner samt etablering af køkkenfaciliteter

2.000

Skals børnehuse (Kærhuset og Rosengården) 1.000 7.000 2.000

ANLÆGSBUDGETTET – ønskerSKOLER


Projektnavn 2015 2016 2017 2018

Klub Valhalla - tilbygning 500 3.500

Pulje Skoler 4.151

Pulje renovering af legepladser 1.000

Pulje renovering af P-pladser, skolegårde og kloakker 2.000 2.000 2.000 2.000

Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 4.000



Projektnavn 2015 2016 2017 2018

Brattingborg SkoleMusik og klasselokale

1.100

BøgeskovskolenMøde og samtalerum

400

Finderuphøj SkoleMusik, motorik, multisal og samling

9.400 3.600

Hald Ege SkoleTrafik, etape 1-3

7.450 14.300 6.600

Hammerhøj SkoleIndskoling/SFO og administration

5.400

Houlkærskolenhån/design, flexrum, naturfag, musik og administration

2.300 2.100

Karup SkoleUdskoling, naturfag og musik

500 5.300

Løgstrup SkoleUdskoling og hån/design

13.750 6.450 3.300

MøllehøjskolenNybygning indskoling/SFO

3.000 17.600

Mønsted SkoleMusik og hånd/design

800

Nordre SkoleOm- og tilbygning indskoling/SFO, mellemtrin mm.

508 9.700 11.592

Overlund SkoleAlternativ placering



Projektnavn 2015 2016 2017 2018

Rosenvænget SkoleAlternativ placeringRødkærsbro SkoleHånd/design

3.700

Skals SkoleUdskoling, mellemtrin, administration og musik

1.500 19.242 29.458

Stoholm SkoleMellemtrin og administration

6.300 9.342 11.258

Sødalskolen afd. LøvelFællesrum, madkundskab, mv

800

Søndre SkoleUdskoling, mellemtrin, hånd/design mm.

5.800 500 14.100 19.600

Ulbjerg SkoleHånd/design og billedkunst

900

Vestervang SkoleAutismetilbud

11.000 6.500

Vestfjends skolenmadkundskab

1.800

Ørum Skoleindskoling

3.200

PRIORITERINGSKATALOGForeløbig – ikke politisk behandletTil orientering


Projektnavn 2015

Nedlæggelse af tilbud

Nedlæggelse af fritidsvejlederfunktionen 1,500Nedlæggelse af Musicaltalentskolen 1,200Nedlæggelse af den kommunale svømmeundervisning 1,500Nedlægge naturskolen 1,900Nedlæggelse af central skolebiblioteksfunktion 0,500Nedlæggelse af barnepasningsordning i "De utrolige år" 0,325

Effektiviseringer

Digitale læremidler på skoleområdet 0,750Besparelse ift. Lockoutkonsekvens 1,500PPR´s ressourceforbrug i den tværfaglige model 0,375Centralisering af tandplejen (årsvirkning 3,500) 0,750Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes 0,120Skolebuskørsel 0,650

PRIORITERINGSKATALOGForeløbig – ikke politisk behandletTil orientering


Projektnavn 2015

ServiceniveauNedsættelse af åbningstiden i dagtilbud 3,000Udegrupper dagtilbud 2,500Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner 2,500Prioritering i antal hold på ungdomsskolen 0,200StrukturStruktur og organisering - skoleområdet 6,000Samle administrative opgaver på skoleområdet 2,000ØvrigeRammebesparelse 5,454Tilskud til Naturvidenskabernes Hus 0,250

Spørgsmål - kommentarer


Afslutning


10. juni kl. [email protected]

Ja, vi ved godt

det er kort frist

budget 2015 – 18 b&u

Documents