budget 2010 : presentation
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Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
Vote du budgetVote du budgetJeudi 28 janvier 2010Jeudi 28 janvier 2010
Hôtel de ville
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
Le mille-feuilles territorial
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
PORTE D’IVRY
Le mille-feuilles territorial
Conseil général…..3,1 M €
Conseil régional….1,6 M €
SIPPEREC…………28 500 €Ville d’Ivry………...1,3 M €
Total : 6 millions d’€
• Moderniser la porte d’entrée du département a mobilisé 4 échelons territoriaux.
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
Le mille-feuilles territorial
LE HANGAR
Conseil général…..362 896 €
Conseil régional….446 006 €
État………………….109 968 €Ville d’Ivry………...284 716 €
Total : 1 203 586 €
• Un lieu musical incontournable financé par 3 collectivités différentes et l’État.
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> 1 500 personnes ont témoigné leur attachement au service public local devant la préfecture du Val-de- Marne, ce mardi 26 janvier.
Services publics en dangerServices publics en danger
> 31 000 Val-de-Marnais ont signé la pétition contre les projets de réforme des collectivités.
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
12 ans d12 ans d’’attaques contre lattaques contre l’’autonomie autonomie financifinancièère des collectivitre des collectivitééss
24,9
11,8
25,429,5
0
10
20
30
40
1998 2004
Produit de la taxeprofessionnelle
Dotation GlobaledeFonctionnement(part forfaitaire etDSU)
1998 : perte d'autonomie fiscale consécutive à la suppression de la part salaire
En millions d’€
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2007 : plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5%
12 ans d12 ans d’’attaques contre lattaques contre l’’autonomie autonomie financifinancièère des collectivitre des collectivitééss
20,6 19,3
26,7 27,8 27,8
32,6 36,3 36,3
29,933 34,3
7,68,4 8,7
17,9
2,72,94,23,12,84,5
-
40
80
120
2007 2009 2010
taxe d'habitation
taxes foncières
taxe professionnelle
autres recettes fiscales
compensations
dotation defonctionnementproduits de gestion
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
• Les 5 priorités
-La jeunesse, -l’autonomie des personnes âgées, -l’accès aux soins, -l’accueil de la petite enfance, -le logement.
• Les 3 piliers de l’action de la ville
-La démocratie, -le développement durable, -le service public.
Les prioritLes prioritéés du budget 2010 s du budget 2010
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> Ivry Confluence
5 000 logements prévus d’ici 2025
Le logement : un enjeu majeurLe logement : un enjeu majeur
• Sur la période 2010-2013
-1114 logements en projet -497 logements sociaux
Conseil municipal – Vote du budget 2010 – 28 janvier 2010
> Zac du plateau900 logements prévus d’ici 2015,
• Sur la période 2010-2013
-291 logements sociaux
Le logement : un enjeu majeurLe logement : un enjeu majeur
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Les projets engagLes projets engagéés ds dèès 2010s 2010
Angle Marat-Colombier
Opération Mirabeau/Antoine Thomas
53 logements sociaux en projet
40 logements sociaux en projet
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Hartmann
2/2bis rue Châteaudun
119 logements sociaux en projet
Les projets engagLes projets engagéés ds dèès 2010s 2010
27 logements en projet,
5 sociaux
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48 logements sociaux
Angle Marat Saint-Just
Les projets engagLes projets engagéés ds dèès 2010s 2010
D’ici 2014, 1342 logements sociaux
supplémentaires
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21,3
26,5
En millions d’€
32,6
0,7
9,9
4,6 5,8
16,9
2,8
33,4
3,3 3,71 0,9 2,5
36,3
Espace public
Vie scolaire
Urba
Enfance
Culture
Citoyenneté
Santé
Sport
Retraités
LogementPetite enfance
Jeunesse Etat civil
Handicap
Economie Logistique
Les grands domaines dLes grands domaines d’’investissementinvestissement
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2,6 3,3 2,7 2,6
26 26 26 26 26
7,3 7,2 7,2 7,2 7,2
15,8 16,2 15,5 16,2 16,2
2,9
-
5
10
15
20
25
30
BP 2010 BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014
EPARGNE DISPONIBLE
DEPENSESD'INVESTISSEMENT
RECETTESD'INVESTISSEMENT
EMPRUNT
Hypothèses de construction de la programmation des investissements prioritaires
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Programmation des investissements Programmation des investissements prioritairesprioritaires
• Les enveloppes pour l’entretien du patrimoine
• Les projets engagés en 2010
• Les projets engagés au cours du mandat
2 projets spécifiques :
• Implantation du CDN dans la manufacture des œillets
• Réorganisation des locaux des services municipaux
5 rubriques :
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Les nouveaux projets lancLes nouveaux projets lancéés s pour le budget 2010pour le budget 2010
> 400 000 € pour la rénovation de la maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau
> 495 000 € pour la réalisation d’un itinéraire cyclable traversant la ville.
220 000 € destinés à la rénovation du plateau d’évolution de la cité Pierre et Marie curie >
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Impact pluriannuel des Impact pluriannuel des projets lancprojets lancéés en 2010s en 2010
13 12,9 12,9 13 13
2,38,6
1213,3 15
7,3
1
0,15
0,5
5,60,5
0,5
3 3,5
0
20
40
2010 2011 2012 2013 2014
manufacture desœillets / CDN
restructuration del'accueil des services
projets 2010
enveloppes
En millions d’€
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Les autres projets du mandatLes autres projets du mandat
> Une nouvelle Ehpad en intercommunalité avec Vitry
Reconstruction du CMS en 2012 >
> Transformation des mini-crèches en structure 40 berceaux
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0 1 2,58,4
4
2723,5
39
44,2
20,4
2010 2011 2012 2013 2014
dépenses généralesd'investissement
projets post 2010
En millions d’€
Impact des projets lancImpact des projets lancéés en s en cours de mandatcours de mandat
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Le budget 2010Le budget 2010 (en milliers d(en milliers d’’€)€)
Dépenses RecettesDépenses Recettes
InvestissementFonctionnement & capital dette
Produits de gestion 19 288
Frais de personnel
73 435
Dépenses de gestion
44 713
Intérêts 4 250
Capital 8 716Épargne 1 131
Compensations 2 732
Taxes foncières34 330
Taxe habitation8 734
Autres 3 076
Dotations de fonctionnement
27 755
Programme d’investissement
30 281(dont opérations foncières 3125)
Divers 12 768 opérations foncières 3125
Emprunt 16 382
Épargne 1 131
Compensation relais (réforme
taxe professionnelle) 36 330
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Quotient familial : Quotient familial : maintenir l’accès aux services publics municipauxmaintenir l’accès aux services publics municipaux
• La restauration scolaire
Mini : 0,38 € Maxi : 3,93 €
> Un tarif progressif selon la situation sociale
• Tarifs journaliers des centres de loisirs
Mini : 1,64 €
Maxi : 14,76 €
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• Tarifs journaliers des classes de pleine nature
Mini : 2,76 €
Maxi : 24,94 €
Quotient familial : Quotient familial : maintenir l’accès aux services publics municipauxmaintenir l’accès aux services publics municipaux
• Tarifs annuels des cours municipaux d’activités artistiques
Mini : 40,40 €
Maxi : 281,86 €
• Tarifs des repas portés à domicile
Mini : 1,80 €
Maxi : 6,30 €
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