bpfk medan filebpfk medan [rencana strategi bisnis] balai pengamanan fasilitas kesehatan (b pfk)...

BPFKMEDAN

[RENCANA STRATEGI BISNIS]BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN(BPFK) MEDAN TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

i Rencana Strategi Bisnis 2015-2019|BPFK Medan

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan bagian dari proses

manajemen yang mutlak harus dilakukan oleh suatu

organisasi sebagai upaya meningkatkan kualitas

kinerjanya. Perencanaan disusun dimaksudkan untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

melalui suatu perumusan strategi tertentu. Perumusan

strategi yang berupa visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut bersifat permanen dan jangka

panjang berdasarkan jangkauan waktu yang ingin dicapai. Untuk menentukan bagaimana

perumusan strategi dicapai diperlukan strategi yang lebih operasional berupa program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta jumlah alokasi sumber daya yang akan

dibutuhkan. Untuk menentukan alternatif strategi opersional, harus dilakukan melalui

proses sistematis yang memiliki prosedur yang jelas. Hal tersebut tidak terlepas dari

faktor internal organisasi berupa kekuatan dan kelemahannya serta adanya faktor

eksternal berupa ancaman dan peluang.

Adapun Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) di Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK) Medan dimaksudkan untuk membuat kerangka acuan kerja atau

rujukan bagi manajemen baik struktural maupun staf dalam kurun waktu tahun 5 tahun

dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategi Bisnis (RSB)

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan disusun dalam upaya untuk

memenuhi kewajiban bagi instansi pemerintah khususnya yang berada di lingkungan

Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.03.03/I/1032/2014, tanggal

28 Mei 2014 tentang Rencana Strategi Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan.

Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)

Medan terdiri dari 6 Bab, terdiri atas :

1. Bab Pertama Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang penyusunan

program, maksud dan tujuan, dasar hokum, dan sistematika laporan.

2. Bab Kedua Gambaran Kinerja, yang menjelaskan kinerja Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan baik dari segi pelayanan maupun realisasi

keuangan.

ii Rencana Strategi Bisnis 2015-2019|BPFK Medan

3. Bab Ketiga Arah dan Prioritas Strategi, yang menjelaskan visi, misi, aspirasi

stakeholder, tantangan ,benchmark, analisa SWOT, diagram kartesius pilihan

prioritas strategis, analisa TOWS, dan rancangan peta strategi balanced score

board (BSC).

4. Bab Keempat Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis, yang

menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk matriks dan kamusnya,

serta program kerja strategis.

5. Bab Kelima Analisa dan Mitigasi Resiko, yang menjelaskan identifikasi dan

penilaian tingkat resiko, serta rencana mitigsi resiko.

6. Bab Keenam Proyeksi Finansial, yang menjelaskan estimasi pendapatan, rencana

kebutuhan anggaran serta rencana pendanaan

Rencana Strategi Bisnis (RSB) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh

pejabat dan pegawai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan, maupun

seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan program tahunan Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Medan, Februari 2015Kepala Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan

KHAIRUL BAHRI, STNIP. 196803121993031002

iii Rencana Strategi Bisnis 2015-2019| BPFK Medan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... iii

Daftar Tabel ......................................................................................................... v

Daftar Gambar ..................................................................................................... vii

Bab I Pendahuluan .............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2 Tujuan Rencana Strategi Bisnis ................................................................ 2

1.3 Dasar Hukum ............................................................................................ 2

1.4 Sistematika Laporan ................................................................................. 3

Bab II Gambaran Kinerja .................................................................................. 5

2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ........................................................ 5

2.2 Gambaran Kinerja Keuangan ................................................................... 9

Bab III Arah dan Prioritas Strategis ................................................................. 12

3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Indikator dan Tata Nilai ...................... 12

3.2 Aspirasi Stakeholder Inti .......................................................................... 13

3.3 Tantangan Strategis .................................................................................. 14

3.4 Benchmarking ........................................................................................... 15

3.5 Analisa SWOT .......................................................................................... 15

3.6 Analisa TOWS .......................................................................................... 20

3.7 Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC) ................................ 20

Bab IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis .................... 22

4.1 Matriks IKU .............................................................................................. 22

4.2 Kamus IKU ............................................................................................... 26

4.3 Program Kerja Strategis ............................................................................ 39

Bab V Analisa dan Mitigasi eisiko ..................................................................... 43

iv Rencana Strategi Bisnis 2015-2019| BPFK Medan

5.1 Identifikasi Resiko .................................................................................... 43

5.2 Penilaian Tingkat Resiko .......................................................................... 44

5.3 Rencana Mitigasi Resiko .......................................................................... 45

Bab VI Proyeksi Finansial .................................................................................. 48

6.1 Estimasi Pendapatan ................................................................................ 48

6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran ................................................................ 51

v Rencana Strategi Bisnis 2015-2019| BPFK Medan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Capaian Kinerja Pelayanan .......................................................... 8

Tabel 2.2 Tabel Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2010 s/d 2014 ....................... 11

Tabel 3.1 Tabel Analisis Stakeholder Inti .............................................................. 13

Tabel 3.2 Tabel Analisis SWOT ............................................................................ 16

Tabel 3.3 Tabel Analisis Posisi Bersaing Peluang ................................................. 17

Tabel 3.4 Tabel Analisis Posisi Bersaing Ancamam.............................................. 17

Tabel 3.5 Tabel Analisis Posisi Bersaing Kekuatan............................................... 17

Tabel 3.6 Tabel Analisis Posisi Bersaing Kelemahan ........................................... 18

Tabel 3.7 Tabel Matriks TOWS ............................................................................ 20

Tabel 4.1 Tabel Indeks Kinerja Utama .................................................................. 23

Tabel 4.2 Tabel Matriks Indeks Kinerja Utama .................................................... 24

Tabel 4.3 Tabel Kamus Indeks Kinerja Utama ...................................................... 26

Tabel 4.4 Tabel Program Kerja Strategis .............................................................. 40

Tabel 5.1 Tabel Identifikasi Resiko ....................................................................... 43

Tabel 5.2 Tabel Penilaian Tingkat Resiko.............................................................. 44

Tabel 5.3 Tabel Rencana Mitigasi Resiko.............................................................. 46

Tabel 6.1 Tabel Estimasi Pendapatan BPFK Medan.............................................. 50

Tabel 6.2 Tabel Estimasi Anggaran Operasional Periode Selama Lima Tahun PeriodeRSB ........................................................................................................................ 52

vi Rencana Strategi Bisnis 2015-2019| BPFK Medan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Pendapatan Negara dan Hibah ............................................ 9

Gambar 2.2 Diagram Belanja Rupiah Murni dan PNBP ....................................... 10

Gambar 3.1 Diagram Kartesius Analisis Bersaing ................................................ 19

Gambar 3.2 Peta Strategi BSC ............................................................................... 21

Gambar 6.1 Diagram Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah (PNBP) BPFK Medan................................................................................................................................ 48

Gambar 6.2 Diagram Belanja Rupiah Murni dan PNBP BPFK Medan................. 48

Gambar 6.3 Diagram Anggaran Belanja Operasional ........................................... 51

1 Rencana Strategi Bisnis 2015-2019| BPFK Medan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan

kemandirian, adil dan merata.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan kesehatan dilaksanakan

melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya

manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan

informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan

dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemologi penyakit, perubahan

ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya

promotif dan prefentif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap

kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025 dalam tahap ke-2 (2013-2017), kondisi pembangunan kesehatan

diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan

dengan membaiknya berbagai indicator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti

meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan

anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya

kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 19 berbunyi

“Pemerintah beranggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang

bermutu, aman, efisien dan terjangkau”, serta Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang bertujuan memberi


perlindungan terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan, serta

memberikan kepastian dan perlindungan hokum kepada masyarakat, petugas kesehatan

dan institusi pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan tersedianya alat kesehatan,

sarana dan prasarana yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan

swasta yaitu alat kesehatan yang terjamin ketelitian, ketepatan dan keamanan

penggunanya, maka perlu pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi.

1.2 Tujuan Rencana Strategi Bisnis

Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

(BPFK) Medan adalah :

1. Sebagai Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama

periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya

Kesehatan.

2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan

BPFK Medan.

3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPFK Medan dan

dalam pencapaian visi yang telah ditentukan.

4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para

stakeholder inti UPT vertikal

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Program pembangunan yang

berkeadilan;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;


7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

8. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Bagi Satuan Kerja Unit

Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Dirjen BUK

9. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/568/12 tentang

Kontrak Kinerja;

10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang

Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI

11. PERMENKES No. 363/MENKES/PER/IV/1998 Tentang 125 alat wajib kalibrasi

12. PP No. 21 Tahun 2013 Tentang PolaTarif.

1.4 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK) Medan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan program, maksud dan tujuan, dasar

hukum, dan sistematika laporan

Bab II Gambaran Kinerja

Menguraikan gambarak kinerja dilihat dari aspek pelayanan dan aspek keuangan

Bab III Arah dan Prioritas Strategi

Menjelaskan arah dan prioritas strategis, rumusan pernyataan visi, misi, dan tata

nilai, aspirasi stakeholder inti, tantangan strategis, analisa SWOT, diagram kartesius

pilihan prioritas strategis, analisa TOWS, dan rancangan peta strategi Balanced Score

Card (BSC)

Bab IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kinerja Strategis

Menerangkan indicator kinerja utama dan program kerja strategis, matrik dan

kamus IKU, dan program kerja strategis.


Bab V Analisa dan Mitigasi Resiko

Menguraikan analisa dan mitigasi resiko, identifikasi dan penilaian tingkat resiko,

dan rencana mitigasi resiko.

Bab VI Proyeksi Finansial

Menjelaskan proyeksi finansial yang berisi estimasi pendapatan, rencana kebutuhan

anggaran, dan rencana pendanaan.

5 Rencana Strategi Bisnis 2015-2019 | BPFK Medan

BAB II

GAMBARAN KINERJA

Tingkat kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dan untuk

mewujudkan rencana strategi bisnis suatu instansi harus memiliki kinerja pelayanan dan

keuangan yang baik.

2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

Sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2013 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

(BPFK) Medan memberikan pelayanan penunjang bagi fasilitas pelayanan kesehatan,

antara lain :

1. Flow Mater

2. Gelas Ukur

3. Thermometer Digital

4. Thermometer Gelas

5. Thermometer Klinik /Clinical Thermometer

6. Thermometer Ruang

7. Timbangan Bayi

8. Timbangan Digital

9. Vaporizer (Tanpa Gas Anasthesi)

10. Vaporizer dengan Gas Desflurance

11. Vaporizer dengan Gas Enflurane

12. Vaporizer dengan Gas Halothane

13. Vaporizer dengan Gas Isoflurance

14. Vaporizer dengan Gas Sevoflurance

15. Suction Wallpaper Suction Dinding

Pengujian :

16. Automatic Processing Film (APF)

17. Chamber Audiometer/ Ruang Kedap Suara Audiometer

18. Film Badge dan Analisanya

19. Grounding / Pentanahan

20. Head Lamp


21. Infra Red Lamp (IR lamp)

22. Pengujian Thermo Luminisence (TLD)

23. Photo Therapy Unit / Blue Light

24. Ultra Violet Lamp (UV lamp)

25. Ultra Violet Sterilizer

26. Lampu Operasi

27. Light Source

28. N2O (Nitrogen)

29. Nebulizer

30. O2 (Oksigen)

31. Suction Gas Medis

32. Instalasi Listrik Medis

Pengujian dan Kalibrasi :

33. Audiometer

34. Autoclave

35. Bed Side Monitor / Pasien Monitor

36. Blood Bank

37. Blood Pressure Monitor (BPM) / Non Infasive (NIBPM)

38. Blood Solution Warmer

39. Blood Warmer

40. Cardiotograph (CTG)

41. Centrifuge

42. Centrifuge Refrigerator

43. Deep Freezer

44. Defibrillator / DC Shock

45. Defibrillator with EDG (Electrocardiograph)

46. Defibrillator Monitor

47. Dental unit

48. ECG (Electrocardiograph) Monitor

49. Echo Cardiograph

50. Electro Surgery Unit (ESU) / Couter

51. Electrocardiograph (ECG)

52. Fetal Detector / Doppler


53. Freezer Laboratorium

54. Infant Warmer

55. Heart Rate Monitor

56. Infusion Pump

57. Inkubator Perawatan

58. Laboratorium Incubator

59. Laboratorium Refrigerator

60. Laboratorium Rotator

61. Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator

62. Oven

63. Pariffin Bath

64. Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)

65. Short Wave Diathermy / Micro Wave Diathermy)

66. Sphygmomanometer / Tensimeter

67. Spirometer

68. Static Cycle

69. Sterilisator Basah

70. Sterilisator Kering

71. Stirrer

72. Suction Pump / Alat Hisap Medik

73. Syringe Pump

74. Tabung Oksigen

75. Traksi

76. Treadmill

77. Treadmill with ECG / Cardiac Stress Test

78. Ultra Sonograph (USG)

79. Ultra Sound Therapy (UST)

80. Vacuum Extractor

81. Ventilator / CPAP / Respirator Rate / Ventilator Anaesthesi

82. Water Bath

Proteksi Radiasi :

83. Angiography

84. CT – Scan


85. Dental X – Ray

86. Dental X – Ray Panoramic

87. Dental X – Ray Panoramic with chepalomatric

88. General Purpose X – Ray

89. Mobile C- Arm X- Ray

90. Mobile Unit X- Ray

91. X- Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)

92. X- Ray Mammography

Pelayanan Pergantian Alat :

93. Penggantian Holder

94. Penggantian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD)

Pelayanan Uji Kesesuaian :

95. General Purpose X- Ray

96. Dental X- Ray Panoramic

Adapun capaian volume kegiatan layanan BPFK Medan pada lima tahun terakhir dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan

No Kinerja Pelayanan 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah fasilitas kesehatan yang

dilayani

105 172 154 114 115

2 Penambahan Layanan P/K Sarana

Prasarana

4 2 2 2 2

3 Jumlah peralatan kesehatan yang

diuji dan/dikalibrasi

2091 4666 5025 3856 4466

4 Jumlah pekerja radiasi yang

melakukan pemantauan dosis

radiasi

1511 951 1810 951 250

5 Penambahan Pelayanan TLD - - - 250 -


6 Jenis pelayanan yang telah masuk

dalam lingkup akreditasi

1 - - - -

2.2 Gambaran Kinerja Keuangan

Dalam menjalankan aktifitas operasionalnya BPFK Medan dengan biaya dari dana

Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut disajikan

perkembangan dana operasional BPFK Medan 5 (lima) tahun terakhir :

Gambar 2.1 Diagram Pendapatan Negara dan Hibah

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp2.500.000.000

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Target

Realisasi


Gambar 2.2 Diagram Belanja Rupiah Murni & PNBP

Rp-

Rp2.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp6.000.000.000

Rp8.000.000.000

Rp10.000.000.000

Rp12.000.000.000

Rp14.000.000.000

Tahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Anggaran

Target


Tabel 2.2 Capaian Kinerja KeuanganTahun 2010 S/D 2014


BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STARTEGIS

3.1. Rumusan pernyataan Visi, Misi, Indikator dan Tata Nilai

Jika melihat perubahan lingkungan yang terjadi dibanding Renstra periode

sebelumnya, maka pada renstra 2015-2019 membutuhkan perubahan Visi dari BPFK

Medan. Sebagai lembaga yang mission driven, diyakini bahwa misi tidak akan berubah

dan ada yang ditambahkan, namun visi dapat berubah. Untuk itu dilakukan Focus Group

Discussion di kalangan struktural BPFK Medan untuk merumuskan ulang Visi dan Misi

BPFK Medan, didapatkan visi yang baru sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi institusi pelayanaan pengujian, kalibrasi peralatan kesehatan dan proteksi

radiasi sesuai standar mutu nasional”

Misi :

Penjabaran dari pernyataan visi tersebut menjadi sasaran yaitu:

• Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan laboratorium BPFK Medan

• Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan staf BPFK Medan

• Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium BPFK medan

• Mewujudkan pelayanan laboratorium BPFK Medan yang terakreditasi

• Meningkatkan kesejahteraan pegawai serta memelihara kesehatan dan keselamatan

kerja pegawai BPFK Medan

• Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi fasilitas kesehatan yang berstandar

Nasional

• Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi Fasilitas kesehatan yang menjangkau

seluruh Fasyankes

• Mewujudkan Tata kelola organisasi yang bersih, baik dan bertanggung jawab.


Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian visi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga fungsional

2. Terwujudnya budaya kerja

3. Terpenuhinya jumlah alat sesuai kebutuhan

4. Terpenuhinya pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di Fasyankes sesuai standar

5. Terwujudnya sistem jaringan kalibrasi/uji nasional

Tata Nilai

Keberhasilan pencapaian visi dan misi perlu ditanamkan nilai-nilai agar

pelaksanaan tugas berjalan lebih optimal sesuai dengan yang diinginkan. Nilai-nilai

tersebut diantaranya :

M = MANDIRI

A = AKURAT

N = NYAMAN

T = TERAMPIL

A = AHLI

P = PROFESIONAL

3.2 Aspirasi Stakeholders Inti

Analisis aspirasi stakeholders inti dapat terlihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1 Analisis Stakeholders inti

Komponen

Stakeholders Inti

Harapan Kekhawatiran

Dirjen BUK

Kemkes

- Terlaksananya pengujian dan

kalibrasi setiap peralatan medik di

Rumah Sakit sesuai dengan UU RI

- Tidak setiap peralatan

medik di Rumah Sakit

dapat dilakukan


No. 44 Th 2009

- Tupoksi BPFK Medan dapat

dilaksanakan sebaik baiknya dan

secara optimal sesuai Permenkes

530/MENKES/PER/IV/2007

Pengujian/Kalibrasi

sesuai PP 21 Tahun 2013

- Tupoksi BPFK belum

dapat dilaksanakan secara

optimal

Fasyankes - Mendapatkan pelayanan

pengujian/kalibrasi yang berkualitas

dan tepat waktu sesuai standar

pelayanan minimal

- Tersediannya ruang lingkup layanan

sesuai dengan jenis alat kesehatan

yang digunakan di Fasyankes

BPFK belum mampu

menyediakan pelayanan

sesuai dengan lingkup

pelayanan alat di Fasyankes

Pegawai Staf fungsional memiliki kompetensi

yang bersertifikat sesuai keahliannya.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

dan Sarana dan Prasarana yang

memadai Peningkatan SDM

Sertifikasi kompetensi

Pegawai menjadi prioritas

utama pihak manajemen

Anggaran operasional tidak

memadai Tidak ada rujukan

standar, pelatihan dan uji

banding di Indonesia

3.3 Tantangan Strategis

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, didapatkan formulasi

strategis, bahwa BPFK Medan perlu meningkatkan beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas

maupun klinik/laboratorium

2. Perkembangan teknologi kesehatan yang menuntut SDM BPFK Medan untuk terus

meningkatkan kompetensinya.

3. Menjadi rujukan nasional dalam pengujian kalibrasi peralatan kesehatan ditengah

beragamnya standar acuan dalam pengujian kalibrasi alat kesehatan. Apalagi jumlah

institusi penguji swasta terus meningkat.


4. Jumlah fasyankes yang terus meningkat sehingga konsumen yang dilayani juga

meningkat. Mengacu kepada UU. No. 44 tahun 2009 dan permenkes No. 363 Tahun

1998 bahwa semua peralatan kesehatan di Fasyankes harus di uji dan di kalibrasi.

5. Mendukung terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit (dengan target yang

sudah ditentukan dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan ) yang salah satunya

adalah terkalibrasinya peralatan kesehatan.

6. Memenuhi kebutuhan peralatan dan standar acuan untuk uji dan kalibrasi

7. Pertumbuhan Balai penguji swasta alat kesehatan

8. Tuntutan keberadaan secondary standard laboratorium khusus alat kesehatan di

Indonesia

9. JKN mempersyaratkan penjaminan mutu fasilitas kesehatan di fasyankes yang

dibiayai

10. Perka BAPETEN No. 9 Tahun 2011 Tentang Penguji Berkualifikasi

3.4 Benchmarking

Kebutuhan pengembangan jejaring menjadi sangat penting bagi BPFK Medan demi

terwujudnya pelayanan optimal. Pengembangan jejaring tersebut berhubungan dengan

pasar, teknologi, informasi, keahlian serta penyediaan dan pemanfaatan sumber daya

lain. Pengembangan jejaring ini nantinya dapat menambah dan memperkuat kemampuan

BPFK Medan dalam memberikan pelayanan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Yang nantinya tentu saja akan sangat berdampak kepada pendapatan BPFK Medan.

Adapun Benchmarking BPFK Medan adalah BPFK Jakarta, BPFK Surabaya, BATAN,

BAPETEN dan LIPI.

3.5 Analisa SWOT

Analisa SWOT merupakan salah satu metode analisa untuk mengidentifikasi faktor-

faktor internal (Kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (Peluang dan Ancaman),secara

sistematis dapat menentukan posisi BPFK Medan saat ini. Hasil analisa SWOT

tersebut,selanjutnya digunakan sebagai acuan BPFK untuk menentukan langkah langkah

selanjutnya dalam upaya memaksimalkan kekuatan (Strenght) dan memanfaatkan

peluang (Opportunity) serta secara bersamaan berusaha untuk meminimalkann

kelemahan (Weakness) dan mengatasi Ancaman (Threat).Hal tersebut penting dilakukan

dalam rangka meningkatkan kinerja BPFK Medan yang berkesinambungan pada masa

yang akan datang,maka dilakukan identifikasi SWOT sebagai berikut :


Tabel 3.2 Analisis SWOT

No Kekuatan (Strength)1 Tersedia SDM yang berkompeten dan tersertifikasi2 Sarana dan Prasarana yang mendukung3 Memiliki fasilitas Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Uji4 Dukungan pihak – pihak eksternal/Internal5 Team Work yang solid6 Memiliki alat standar yang tertelusur7 Biaya Pola tarif (PP 21 Tahun 2013) terjangkau

No Kelemahan (Weakness)1 Jumlah SDM yang terbatas2 Jumlah alat yang belum sesuai dengan permintaan layanan3 Referensi standar acuan masih terbatas4 Jadwal Pelayanan Belum terpenuhi5 Belum terpenuhinya pelayanan pengujian dan kalibrasi sesuai dengan regulasi6 Wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung infrastruktur dan sarana transportasi yang

memadai7 Terbatasnya alat ukur kalibrasi maupun pengujian termasuk alat simulator8 Masih memerlukan subsidi investasi Pemerintah

No Peluang (Opportunity)1 Jumlah Fasyankes setiap tahun bertambah2 Jumlah Fasyankes yang terakreditasi dan bertaraf internasional3 Adanya regulasi pelayanan kesehatan yang harus memenuhi standar keamanan dan

keselamatan pada sarana prasarananya4 Tuntutan Fasyankes untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman5 Perkembangan teknologi alat kesehatan6 Legalitas, diatur dengan regulasi (UU, PP, Permenkes, Perka Bapeten)

No Ancaman (Threat)1 Formasi SDM / PNS yang belum siap pakai2 Terbatasnya alokasi dana kalibrasi di fasyankes3 Terbatasnya penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis4 Terbatasnya Anggaran Pengadaan Alat Kalibrator5 Berkembangnya Lab. Pengujian Swasta6 Menurunnya tingkat kepercayaan Fasyankes


Tabel 3.3 Analisis Posisi Bersaing Peluang

No OPPORTUNITY Bobot Rating Bobot x Rating

1 Jumlah Fasyankes setiap tahun bertambah 0.2 70 14

2 Jumlah Fasyankes yang terakreditasi dan bertaraf

internasional

0.2 70 14

3 Tuntutan Fasyankes untuk mendapatkan pelayanan

yang bermutu dan aman

0.2 70 14

4 Adanya regulasi pelayanan kesehatan yang harus

memenuhi standar keamanan dan keselamatan

pada sarana prasarananya

0,1 75 7,5

5 Perkembangan teknologi alat kesehatan 0.1 75 7,5

6 Legalitas, diatur dengan regulasi (UU, PP, Permenkes,

Perka Bapeten)

0.2 70 14

Total 1.00 71

Tabel 3.4 Analisis Posisi Bersaing Ancaman

No THREAT Bobot Rating Bobot x Rating

1 Formasi SDM / PNS yang belum siap pakai 0.1 60 6

2 Terbatasnya alokasi dana kalibrasi di fasyankes 0.2 70 14

3 Terbatasnya penyelenggaraan pelatihan kompetensi

teknis

0.2 70 14

4 Terbatasnya Anggaran Pengadaan Alat Kalibrator 0.2 50 10

5 Berkembangnya Lab. Pengujian Swasta 0.1 60 6

6 Menurunnya tingkat kepercayaan Fasyankes 0,2 70 14

Total 1.00 64

Tabel 3.5 Analisis Posisi Bersaing Kekuatan

NO STRENGTH Bobot Rating Bobot x Rating

1 Tersedia SDM yang berkompeten dan

tersertifikasi

0.2 70 14


2 Sarana dan Prasarana yang mendukung 0.2 70 14

3 Memiliki fasilitas Lab.Kalibrasi/lab.Uji lebih

lengkap dari institusi penguji lain

0.2 70 14

4 Dukungan pihak – pihak eksternal/Internal 0.1 50 5

5 Team Work yang solid 0.1 50 5

6 Memiliki alat standar yang tertelusur 0.1 50 5

7 Biaya Pola tarif (PP 21 Tahun 2013) terjangkau 0.1 50 5

Total 1.00 62

Tabel 3.6 Analisis Posisi Bersaing Kelemahan

NO WEAKNESS Bobot Rating Bobot x Rating

1 Jumlah SDM yang terbatas 0.1 60 6

2 Jumlah alat yang belum sesuai dengan permintaan

layanan

0.1 60 6

3 Referensi standar acuan masih terbatas 0.2 70 14

4 Jadwal Pelayanan Belum terpenuhi 0.2 70 14

5 Belum terpenuhinya pelayanan pengujian dan

kalibrasi sesuai dengan regulasi

0.1 70 7

6 Wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung

infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai

0.1 70 7

7 Terbatasnya alat ukur kalibrasi maupun

pengujian termasuk alat simulator

0.1 60 6

8 Masih memerlukan subsidi investasi Pemerintah 0.1 80 8

Total 1.0 68


Gambar 3.1 Diagram Kartesius Analisis Bersaing

Rekomendasi Strategi :

1. Memperkuat pada mutu kelembagaan / Lab.2. Memperkuat pelatihan program kompetensi3. Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan4. Menambah metode uji dan peralatan standar

KUADRAN IKUADRAN II

KUADRAN III KUADRAN IV

(-6,7)


3.6 Analisa TOWS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, BPFK Medan membuat langkah-

langkah perencanaan strategis yang sesuai melalui kajian dan analisa dengan

menggunakan tows matriks seperti dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 3.7 Matrik TOWS

OPPORTUNITY THREAT

STRE

NG

HT

1. Terwujudnya pelayanan yangbermutu

2. Terwujudnya penguji berstandarNasional

1. Terwujudnya peningkatan kompetensidan jumlah tenaga fungsional

2. Terwujudnya budaya kerja3. Terpenuhinya jumlah alat sesuai

kebutuhan4. Terpenuhinya pelayanan pengujian &

kalibrasi di fasyankes sesuai standar5. Terwujudnya system jaringan kalibrasi

/ uji nasional

WEA

KNES

S

1. Terwujudnya pelayanan yangterintegrasi

1. Terwujudnya peningkatan kemampuanproses bisnis

2. Terwujudnya penyempurnaan sistemtata kelola

3. Terwujudnya efisiensi

3.7 Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC)

Berdasarkan upaya – upaya strategis yang teridentifikasi pada bagian sebelumnya maka

dapat disusun peta strategis BPFK Medan untuk kurun waktu perode RSB. Peta strategis

BSC menggambarkan jalinan sebab akibat sasaran strategis yang dikelompokan dalam

perspektif finansial, stakeholder, proses bisnis dan pengembangan learning and growth.


Gambar 3.2 Peta Strategi BSC


BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan

memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran

yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan

kegiatan yang telah dicanangkan adalah :

“Menjadi institusi pelayanaan pengujian, kalibrasi peralatan kesehatan dan proteksi

radiasi sesuai standar mutu nasional”

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan,

dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program PNBP yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Program pokok tersebut

ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi,

misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Balai

Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

4.1. Matriks IKU

Matrik IKU BPFK Medan dirancang untuk mengetahui kemampuan

mengintegrasikan indikator kinerja dalam proses kegiatan BPFK Medan. Dimensi

tersebut harus dapat mengukur secara keseluruhan dari input kegiatan yang telah

direncanakan, proses kegiatan, dan output yang dihasilkan. Kesemuanya dapat

dikorelasikan oleh sebuah persamaan yang rumit yang dapat disederhanakan dengan

formulasi khusus. Secara garis besar matrik Indikator Kinerja Utama BPFK Medan

diwujudkan seperti pada tabel berikut :


Tabel 4.1 Indeks Kinerja Utama

No Perspektif Sasaran Strategis KPI1

Stake HolderTerwujudnya KepuasanPelanggan

1. Indeks Survei2. Tingkat Kecepatan Antrian

2Proses Bisnis Internal

1. TerwujudnyaPelayananPengujian/KalibrasiStandar Nasional

1. Tercapainya 110 jenispelayanan

2. Tercapainya lingkuppelayanan yangterakreditasi

2. Terbinanya Kemitraandengan Pelanggan

1. Membina Kemitraandengan Dinas Kesehatan diPropinsi Kabupaten/Kotadan fasilitas pelayanankesehatan

2. Kontrak Otomatis denganfasilitas pelayanankesehatan

3. Terwujudnya ProsesBisnis yang Baik

Tercapainya Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi(PME) sesuai standar

4. TerwujudnyaPelayanan MANTAP

Respon terhadap keluhanpelanggan

3

PENGEMBANGANPERSONIL DANORGANISASI

1. Terwujudnya budayakerja

Tercapainya tingkat penilaianSKP

2. TerwujudnyaKompetensi SDM

Tercapainya Rasio SDMberkinerja produktif

3. Terpenuhinya Saranadan Prasarana

Bertambahnya jenis dan jumlahperalatan uji kesesuaian dankalibrasi yang tertelusur

4

PERSPEKTIFFINANSIAL

Tingkat Pencapaian PNBP Tercapainya proyeksi PNBP

Penilaian kewajaran Realisasi sesuai target


Tabel 4.2 Matriks Indeks Kinerja Utama

No. KODE KPI Bobot Satuan PIC Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a. Perspektif Stake Holder

1 KP1 IndeksKepuasanPelanggan

7,7 Persentase TOP 47 % 50 % 60 % 70 % 80 %

2 KP2 TingkatKecepatanAntrian

7,7 Persentase TOP 63 % 70 % 78 % 85 % 92 %

b. Perspektif Proses Bisnis Internal1 KP3 Tercapainya 110

jenis pelayanan7,7 Pelayanan TOP 90 100 105 108 110

2 KP4 Tercapainyalingkuppelayanan yangterakreditasi

7,7 Jlh Lab TOP 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

3 KP5 MembinaKemitraandengan DinasKesehatan diPropinsiKabupaten/Kotadan FasilitasPelayananKesehatan

7,7 InstitusiKesehatan

TOP 9 16 25 34 43


4 KP6 Kontrak Otomatisdengan fasilitaspelayanankesehatan

7,7 Fasyankes TOP 3 5 6 8 10

5 KP7 TercapainyaPerencanaan,Monitoring danEvaluasi (PME)sesuai standar

7,7 Persentase TOP/TATAUSAHA

82 % 90 % 100 % 100 % 100 %

KP8 Respon terhadapkeluhanpelanggan

7,7 Persentase TOP 50 % 55 % 60 % 65 % 70 %

c. Perspektif Personil dan Organisasi1 KP9 Tercapainya

tingkatpenilaian SKP

7,7 Persentase TATA USAHA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2KP10

TercapainyaRasio SDMberkinerjaproduktif

7,7 Persentase TATA USAHA 50 % 60 % 70 % 75 % 80 %

3 KP11 Bertambahnyajenis dan jumlahperalatan ujikesesuaian dankalibrasi yangtertelusur

7,7 Persentase TOP/YANTEK 70 % 75 % 80% 90 % 100 %

d. Perspektif Finansial1 KP12 Tercapainya

proyeksi PNBP7,7 Rupiah YANTEK 1.615.754.140 1.720.418.156 1.898.364476 2.151.395.04 2.366.535.000


2 KP 13 Realisasi sesuaitarget

7,6 Persentase TATA USAHA 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100


4.2. Kamus Indkes Kinerja Utama

Tabel 4.3 Kamus Indeks Kinerja Utama

Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Stakeholder

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Indeks Survey

Indeks Survey/Kepuasan Pelanggan diukur menggunakaninstrumen pengukuran indeks kepuasan masyarakat yangdikeluarkan oleh KemenPAN dan disempurnakan olehBPFK Medan untuk kebutuhan pelayanan. Yang dimaksudpelanggan adalah semua yang menggunakan jasa layanandari BPFK Medan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas,Laboratorium Kesehatan dll.

Rata-rata nilai skor IKM dari setiap pelanggan (basissampling)

7,7

KaSie TOP

Seksi TOP

Enam bulanan

ID : KP1

2015 2016 2017 2018 2019

47 50 60 70 80


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Stakeholder

Terwujudnya kepuasan Stakeholder

Tingkat kecepatan Antrian

Kecepatan Antrian adalah kemampuan pelaksanaanPengujian/Kalibrasi sesuai dengan persetujuan kedua belahpihak dalam menyelesaikan kegiatan yang tertuang dalamkontrak.

Jumlah fasyankes yang dilaksanakan dibagi dengan jumlahfasyankes yang tertuang dalam kontrak di kali 100 persen

7,7

Ka Sie Tata Operasional

Seksi Yantek

Tahunan

ID : KP2

2015 2016 2017 2018 2019

90 100 105 108 110


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya Pelayanan Pengujian/KalibrasiStandar Nasional

Tercapainya 110 jenis pelayanan

Jenis pelayanan adalah pengujian dan / kalibrasi berdasarkan125 alat kesehatan, inspeksi teknis prasarana kesehatan (Instalasi Listrik Medik, Instalasi Gas Medik dan Tata UdaraMedik)

PP No.21/2013

7,7

Ka Sie Tata Operasional

Permenkes No. 363 tahun 1998, PP No. 21 Tahun 2013

Tahunan

ID : KP3

2015 2016 2017 2018 2019

90 100 105 108 110


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :


Terwujudnya Pelayanan Pengujian/KalibrasiStandar Nasional

Tercapainya lingkup pelayanan yang terakreditasi

Jumlah standar yang terakreditasi KAN adalah bentukpengakuan pemerintah (lembaga berwenang : KomiteAkreditasi Nasional (KAN) terhadap institusi penguji sesuaistandar yang digunakan antara lain : SNI 17025, ISO 17020dll

Jumlah Laboratorium yang terakreditasi dibagi jumlahbanyaknya laboratorium yang ada dikali 100 persen

7,7

Ka Sie Pelayanan Teknis

Seksi TOP

Tahunan

ID : KP4

2015 2016 2017 2018 2019

60 % 70 % 80 % 90 % 100 %


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :


Meningkatnya jumlah fasyankes yangdilayani

Terbinanya Kemitraan dengan dinas kesehatan di daerah

Yaiut kerja sama yang dilakukan dengan dinas kesehatan dikabupaten/kota dalam rangka sosialisasi pelayananpengujian dan kalibrasi di BPFK Medan

7,7

TOP

Pusdatin Kemenkes, Dinkes Propinsi, BPFK Medan

SemesteranTahunan

ID : KP5

2015 2016 2017 2018 2019

7 16 25 34 43


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Proses Bisnis Internal

Terbinanya Kemitraan dengan dinaskesehatan di daerah dan fasilitas pelayanankesehatan

Kontrak Otomatis dengan fasyankes

Kontrak Otomatis adalah terjalinnya pelayananpengujian/kalibrasi secara otomatis yang tertuang dalamdokumen kontrak kerja yang disepakati bersama

Jumlah fasyankes yg telah dilayani dengan kontrak dibagijumlah fasuyankes yang dilayani dikali 100 persen

7,7

Seksi TOP

Seksi YANTEK

Semesteran

ID : KP6

2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 8 10


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Proses Bisnis Internal

Terwujudnya Perencanaan Monitoring danEvaluasi (PME)

Tercapainya Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (PME)

Perencanaan MONEV adalah suatu kegiatan yangtererncanakan dala pencapaian program kegiatan yangtelah ditetapkan sesuai dengan DIPA

Jumlah kegiatan yang sudah terlaksana dibagi jumlahkegiatan keseluruhan dikali 100 persen

7,7

Seksi TOP

Tata Usaha dan Seksi TOP

Tahunan

ID : KP7

2015 2016 2017 2018 2019

82 % 90 % 100 % 100 % 100 %


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Proses Bisnnis Internal

Terwujudnya Pelayanan MANTAP

Respon terhadap keluhan pelanggan

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian dankalibrasi di BPFK Medan

7,7

Seksi TOP

Seksi TOP

Tahunan

ID : KP8

2015 2016 2017 2018 2019

50 55 60 65 70


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Pengembangan personil dan organisasi

Terwujudnya Budaya Kerja

Tercapainya tingkat penilaian SKP

Tingkat Penilaian SKP adalah rencana kerja dan target yangakan dicapai oleh seorang pegawai denan nilai 100%

7,7

Tata Usaha

SKP Pegawai

tahunan

ID : KP9

2015 2016 2017 2018 2019

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Pengembangan Personal dan Organisasi

Terwujudnya Kompetensi SDM

Tercapainya Rasio SDM berkinerja produktif

Yaitu produktifitas pegawai dalam bekerja baik dikantormaupun dilapangan

7,7

Tata Usaha

Yantek/TOP

Tahunan

ID : KP10

2015 2016 2017 2018 2019

50 % 60 % 70 % 75 % 80 %


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Pengembangan Personal dan Organisasi


Tercapainya Rasio SDM berkinerja produktif


7,7

Tata Usaha

Yantek/TOP

Tahunan

ID : KP11

2015 2016 2017 2018 2019

50 % 60 % 70 % 75 % 80 %


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Finansial

Tingkat pencapaian PNBP

Tercapainya Proyeksi PNBP

Yaitu target pendapat keuangan yang diperoleh dari jasapelayanan pengujian/kalibrasi

7,7

Yantek

Yantek/Tata Usaha

Tahunan

ID : KP12

2015 2016 2017 2018 2019

1.324.311.000 2.366.535.0002.151.395.0441.898.364.4761.720.418.156


Perspektif :

Sasaran Strategis :

IKU/KPI :

Defenisi :

Formula :

Bobot IKU/KPI :

Person in Charge :

Sumber Data :

Periode Pelaporan :

Target :

Finansial


Realisasi sesuai target


7,7

Tata Usaha

Yantek/TOP

Tahunan

ID : KP13

2015 2016 2017 2018 2019

90-100% 90-100% 90-100% 90- 100% 90-100 %


4.3. Program Kerja StrategisDalam rangka pencapaian vis, misi, tujuan dan sasaran strategis Balai Pengaman

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan , dengan mempertimbangkan arah kebijakan danstrategi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan . Maka dilakukan program-programkerja strategis BPFK Medan seperti terlihat dibawah ini :

Tabel 4.4 Program Kerja Strategis


SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Indeks Kepuasan

Pelanggan

Merupakan Output sehingga tidak ada program kerja

Tingkat

Kecepatan

Antrian

Penetapan standar

pelayanan baku

Pembangunan database

server

Pembangunan aplikasi

pengujian dan kalibrasi

Pengembangan aplikasi


Pengembangan aplikasi

pengujian dan kalibras

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Tercapainya 110jenis pelayanan

Pemenuhan peralatan


Pemenuhan peralatanpengujian dan kalibrasi




Tercapainyalingkuppelayanan yangterakreditasi

Menambahan ruang

lingkup ISO 17025

menjadi 5 ruang lingkup

1. persiapan ISO/SNI

17020 sarana

prasarana : instalasi

gas medis ,

2. menambahn ruang

lingkup ISO 17025

menjadi 10 ruang

lingkup

1. ISO/SNI 17020 sarana


gas medis ,

2. menambahn ruang

lingkup ISO 17025

menjadi 15 ruang

lingkup

1. persiapan ISO/SNI

17020 sarana


Tata udara

2. menambahn ruang

lingkup ISO 17025

menjadi 20 ruang

lingkup

1. ISO/SNI 17020

sarana prasarana :

instalasi Tata udara ,

2. menambahn ruang

lingkup ISO 17025

menjadi 25 ruang

lingkup

Membina Pembuatan blue print Kerja sama dengan Kerja sama dengan Kerja sama dengan Kerja sama dengan


Kemitraandengan DinasKesehatan diPropinsiKabupaten/Kota

kerja sama dengan Dinas

Kesehatan Propinsi

/Kabupaten Kota

Dinas Kesehatan

Propinsi/Kabupaten Kota

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Kontrak Otomatisdengan fasilitaspelayanankesehatan

Pembuatan blue print

kerja sama dengan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Kerja sama denganDinas KesehatanPropinsi/Kabupaten Kota




TercapainyaPerencanaan,Monitoring danEvaluasi (PME)sesuai standar

Perancangan Sistem

Perencanaan Monitoring

dan Evaluasi

Pembangunan Sistem


dan Evaluasi

Pengembangan Sistem


dan Evaluasi

Pengembangan Sistem


dan Evaluasi

Pengembangan Sistem


dan Evaluasi

Respon terhadapkeluhanpelanggan

Pembangunan database

pelanggan

Pengembangan data base

pelanggan

Pengembangan data base

pelanggan

Pembangunan Response

Management

Communication Center

(RMCC)

Pengembangan Response

Management

Communication Center

(RMCC)

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONAL DAN ORGANISASI

Tercapainyatingkat penilaianSKP

Penerapan SKP

sepenuhnya

Penerapan SKPsepenuhnya




TercapainyaRasio SDM

1. Pelatihan LIPI/KAN 1. Pelatihan LIPI/KAN 1. Pelatihan LIPI/KAN 1. Pelatihan LIPI/KAN 1. Pelatihan LIPI/KAN


berkinerjaproduktif

2. Kompetensi 17020 &

17025.

3. Pelatihan Manajemen


17025.



17025.



17025.



17025.


Bertambahnyajenis dan jumlahperalatan ujikesesuaian dankalibrasi yangtertelusur

Pemenuhan sarana

prasarana dan peralatan

dan rekalibrasi

Pemenuhan sarana


dan rekalibrasi

Pemenuhan sarana


dan rekalibrasi

Pemenuhan sarana


dan rekalibrasi

Pemenuhan sarana


dan rekalibrasi

PERSPEKTIF FINANSIAL

Tercapainyaproyeksi PNBP

1. Usulan perubahan

kenaikan tarif,

2. Penambahan jenis

layanan,

3. Mengoptimalkan

kemampuan layanan

1. Usulan perubahan

kenaikan tarif,

2. Penambahan jenis

layanan,

3. Mengoptimalkan

kemampuan layanan

1. Usulan perubahan

kenaikan tarif,

2. Penambahan jenis

layanan,

3. Mengoptimalkan

kemampuan layanan

1. Usulan perubahan

kenaikan tarif,

2. Penambahan jenis

layanan,

3. Mengoptimalkan

kemampuan layanan

1. Usulan perubahan

kenaikan tarif,

2. Penambahan jenis

layanan,

3. Mengoptimalkan

kemampuan layanan

Realisasi sesuaitarget

1. Ketepatan kegiatan

sesuai perencanaan,

2. Memperkecil peluang

revisi


sesuai perencanaan,


revisi


sesuai perencanaan,


revisi


sesuai perencanaan,


revisi


sesuai perencanaan,


revisi


BAB V

ANALISA DAN MITIGASI ReSIKO

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan merealisasikan visi BPFK Medan terdapat

risiko yang akan dihadapi. Resiko dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemungkinan

kejadian yang dapat menghalangi terwujudnya sasaran strategis. Risiko dapat bersumber

dari aspek financial dan nonfinansial.

5.1. Indentifikasi Resiko

Risiko yang dapat dialami oleh BPFK Medan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam

kurun waktu RSB, dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 5.1 Indentifikasi Resiko

No. Sasaran Strategis RISIKO

1 Terwujudnya kepuasan Pelanggan Fungsi pengelolaan kepuasan pelanggan

belum menjadi prioritas

2 Terwujudnya Pelayanan

Pengujian/Kalibrasi Standar

Nasional

Ketidakpastian suprasistem

3 Terwujudnya pelayanan MANTAP Tidak adanya kebijakan pemberian reward

and punishment

4 Respon terhadap keluhan pelanggan Belum ada pelayanan pelanggan

5 Terwujudnya kemitraan dengan

pelanggan

Belum optimalnya komunikasi dengan Dinas

kesehatan di daerah serta fasilitas pelayanan

kesehatan

6 Terwujudnya proses bisnis yang

baik

Belum lengkap dan terstandarnya proses

pelayanan

7 Tercapainya Perencanaan, Monitoring

dan Evaluasi (PME) sesuai standar

Lemahnya perencanaan, monitoring dan

evaluasi yang belum terintegrasi

8 Terwujudnya budaya kerja Penegakan disiplin masih lemah

9 Terwujudnya kompetensi SDM Kurangnya institusi penyelenggara pelatihan

sesuai dengan kompetensi

10 Terpenuhinya Sarana dan Terbatasnya anggaran pengujian/kalibrasi


Prasarana

11 Tercapainya proyeksi PNBP Tidak ada perencanaan proyeksi PNBP

12 Terwujudnya akuntabilitas

anggaran

Adanya perubahan kebijakan dalam tahun

anggaran berjalan.

5.2. Penilaian Tingkat Resiko

Penilaian tingkat risiko adalah pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat

kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang

ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis. Untuk menentukan

kemungkinan risiko terjadi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko

No Sasaran Strategis Risiko Kemungkinan

resiko terjadi

Dampak

resiko

Tingkat

resiko

1 Terwujudnya

kepuasan Pelanggan

Fungsi pengelolaan

kepuasan pelanggan


Kecil Minor Rendah

2 Terwujudnya

Pelayanan

Pengujian/Kalibrasi

Standar Nasional

Ketidakpastian

suprasistem

Besar Mayor Ekstrim

3 Terwujudnya

pelayanan MANTAP

Tidak adanya kebijakan

pemberian reward and

punishment

Sedang Medium Moderat

4 Respon terhadap

keluhan pelanggan

Belum ada pelayanan

pelanggan


5 Terwujudnya

kemitraan dengan

pelanggan

Belum optimalnya

komunikasi dengan

Dinas kesehatan di

daerah serta fasilitas

pelayanan kesehatan

Sedang Minor Moderat

6 Terwujudnya proses Belum lengkap dan Sedang Mayor Moderat


bisnis yang baik terstandarnya proses

pelayanan

7 Tercapainya

Perencanaan,

Monitoring dan Evaluasi

(PME) sesuai standar

Lemahnya perencanaan,

monitoring dan evaluasi

yang belum terintegrasi

Sedang Medium Tinggi

8 Terwujudnya budaya

kerja

Penegakan disiplin

masih lemah


9 Terwujudnya

kompetensi SDM

Kurangnya institusi

penyelenggara pelatihan

sesuai dengan

kompetensi

Besar Mayor Ekstrim

10 Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Terbatasnya anggaran

pengujian/kalibrasi


11 Tercapainya proyeksi

PNBP

Tidak ada perencanaan

proyeksi PNBP


12 Terwujudnya

akuntabilitas anggaran

Adanya perubahan

kebijakan dalam tahun

anggaran berjalan.

Kecil Medium Moderat

5.3 Rencana Mitigasi Resiko

Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata BPFK Medan untuk menangani

kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategis. Rencana mitigasi yang

disusun diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali BPFK

Medan. Tabel berikut ini menggambarkan sasaran strategis, resiko, tingkat resiko, dan

rencan mitigasinya khususnya untuk menangani level resiko yang berstatus ekstrim atau

tinggi. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk mengupayakan memperkecil atau

meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu resiko atau memperkecil atau

meniadakan dampak suatu resiko.


Tabel 5.3 Rencana Mitigasi Risiko

No Sasaran Strategis Risiko Kemungkinan

resiko terjadi

Dampak

resiko

Tingkat

resiko

1 Terwujudnya

kepuasan Pelanggan

Fungsi pengelolaan

kepuasan pelanggan


Kecil Minor Rendah

2 Terwujudnya

Pelayanan

Pengujian/Kalibrasi

Standar Nasional

Ketidakpastian

suprasistem

Besar Mayor Ekstrim

3 Terwujudnya

pelayanan MANTAP

Tidak adanya kebijakan

pemberian reward and

punishment


4 Respon terhadap

keluhan pelanggan

Belum ada pelayanan

pelanggan


5 Terwujudnya

kemitraan dengan

pelanggan

Belum optimalnya

komunikasi dengan

Dinas kesehatan di

daerah serta fasilitas

pelayanan kesehatan

Sedang Minor Moderat

6 Terwujudnya proses

bisnis yang baik

Belum lengkap dan

terstandarnya proses

pelayanan

Sedang Mayor Moderat

7 Tercapainya

Perencanaan,

Monitoring dan Evaluasi

(PME) sesuai standar

Lemahnya perencanaan,

monitoring dan evaluasi

yang belum terintegrasi


8 Terwujudnya budaya

kerja

Penegakan disiplin

masih lemah


9 Terwujudnya

kompetensi SDM

Kurangnya institusi

penyelenggara pelatihan

sesuai dengan

kompetensi

Besar Mayor Ekstrim


10 Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

Terbatasnya anggaran

pengujian/kalibrasi


11 Tercapainya proyeksi

PNBP

Tidak ada perencanaan

proyeksi PNBP


12 Terwujudnya

akuntabilitas anggaran

Adanya perubahan

kebijakan dalam tahun

anggaran berjalan.

Kecil Medium Moderat


BAB VI

PROYEKSI FINASIAL

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019 dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan telah dibahas pada

Bab 5. Program dan kegiatan tersebut akan terealisasi jika tersedia pembiayaan yang mencukupi.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan BPFK Medan lebih banyak

tergantung dari sumber penerimaan rupiah murni. Untuk masa mendatang sumber pembiayaan yang

berasal dari rupiah murni tidak dapat diandalkan untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, BPFK Medan perlu berupaya memaksimalkan sumber

penerimaan yang bukan berasal dari rupiah murni. Secara garis besar, sumber penerimaan BPFK

Medan diluar rupiah murni berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6.1 Estimasi Pendapatan

Dalam rangka mengembangkan pendapatan, BPFK Medan juga perlu memaksimalkan kinerja

laboratorium yang sudah ada, merupakan asset yang menghasilkan pendapatan legal dan efektif. Jika

didukung oleh kebijakan pengelolaan yang baik, investasi yang memadai, dan manajemen yang kuat

akan memberikan dampak yang besar baik naiknya pendapatan BPFK Medan. Ketersediaan lahan

BPFK Medan yang relative luas dan tersebar di 7 propinsi dapat diupayakan untuk meningkatkan

pendapatan BPFK Medan.

Sumber pendapatan yang digunakan oleh BPFK Medan diperoleh dari pemerintah dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPFK Medan. Berdasarkan pada data perolehan dana,

maka estimasi pendapatan BPFK Medan untuk kurun waktu 2015-2019 terlihat pada tabel berikut :


Gambar 6.1 Diagram Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah (Penerimaan PNBP)

BPFK Medan

Gambar 6.2 Diagram Belanja Rupiah Murni dan PNBP BPFK Medan

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp2.500.000.000

Rp3.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Realisasi

Rp-

Rp5.000.000.000

Rp10.000.000.000

Rp15.000.000.000

Rp20.000.000.000

Rp25.000.000.000

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Anggaran

Realisasi


Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan BPFK Medan


6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran

Penggunaan dana BPFK Medan dialokasikan dalam 2 (dua) kategori program besar yakni (1)

belanja operasional rutin, dan (2) belanja pengembangan dan transformasi BPFK Medan. Untuk

kurun waktu tahun 2014-2019 direncanakan anggaran sebagaimana terlihat pada Grafik dan tabel

berikut :

a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi

Berdasarkan rencana alokasi anggaran ini, kemudian disusun rincian penganggaran untuk

masing-masing kelompok program sesuai dengan pemetaan rencana strategis yang telah dirancang.

Pada bagian operasional rutin, diberikan bentuk-bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait dari

masing-masing pos anggaran. Pos-pos anggaran kelangsungan operasional disusun berdasarkan

aturan penganggaran yang sudah dijalankan oleh BPFK Medan.

Gambar 6.3 Diagram Anggaran Belanja Operasional

BPFK Medan 2015-219

Rp0

Rp1.000.000.000

Rp2.000.000.000

Rp3.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp5.000.000.000

Rp6.000.000.000

Rp7.000.000.000

Rp8.000.000.000

Rp9.000.000.000

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Layanan Operasional Balai

Barang Medik HabisPakai/Belanja Modal

Layanan Perkantoran


Tabel 6.2 Estimasi anggaran operasional selama lima tahun periode RSB

No Alokasi DanaAnggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Layanan Operasional Balai Rp3,994,275,300 Rp4,393,702,830 Rp4,833,073,000 Rp5,316,380,000 Rp5,848,018,000

2 Barang Medik Habis Pakai/Belanja Modal Rp8,500,000,000 Rp3,500,000,000 Rp4,500,000,000 Rp5,000,000,000 Rp6,000,000,000

3 Layanan Perkantoran Rp3,938,612,700 Rp4,608,557,000 Rp5,069,412,700 Rp5,576,353,000 Rp6,133,988,300

bpfk medan filebpfk medan [rencana strategi bisnis] balai pengamanan fasilitas kesehatan (b pfk)...

Documents