bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine...721122 prihod od iznajmljivanja posl.prostora i...

1

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Općina Bosanski Petrovac Općinsko vijeće Na osnovu člana 25. Statuta Općine Bosanski Petrovac („Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac“ br. 7/08) i člana 7. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15), Općinsko vijeće Općine Bosanski Petrovac, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 30.01.2017. godine, donosi

BUDŽET OPĆINE BOSANSKI PETROVAC ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1.

Budžet općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu, sastoji se iz: 1. RAČUN PRIHODA ............................................................ 4.029.215,00 KM 2. RAČUN PRIMITAKA ........................................................ 210.000,00 KM 3. RAČUN FINANSIRANJA .................................................. 0,00 KM UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+3) 4.239.215,00 KM 4. RAČUN RASHODA ............................................................ 3.312.415,00 KM 5. RAČUN IZDATAKA ........................................................... 914.800,00 KM 6. RAČUN FINANSIRANJA ................................................... 12.000,00 KM UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE (4+5+6) 4.239.215,00 KM

Član 2. Prihodi, primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda, rashoda i finansiranja za 2017. godinu, kako slijedi:

2

RAČUN PRIHODA

Ek.kod PRIHODI Rebalans budžeta

za 2016. god. Izvršenje budžeta za

01.01-30.09.16. Nacrt budžeta za

2017. god. Index (V:III)

I II III IV V VI

A - POREZNI PRIHODI 1.306.770,00 988.895,00 1.321.965,00 101 711 Porez na dobit pojedinaca i pred. 50,00 87,00 100,00 200

711111 porez na dobit od privr.i prof.dj. 50,00 87,00 100,00 200 713 Porez na plaću 0,00 0,00 0,00 -

713111 porez na plaću 0,00 0,00 0,00 + 714 Porez na imovinu 109.000,00 80.120,00 116.100,00 107

714111 porez na imovinu od fizičkih lica 13.000,00 9.872,00 16.000,00 123

714112 poreza na imovinu od pravnih lica 3.000,00 1.990,00 3.000,00 100

714113 porez na imovinu za motorna vozila 32.200,00 24.340,00 35.000,00 109

714121 porez na nasljeđe i darove 5.800,00 4.572,00 6.100,00 105 714131 porez na prom.nepok.od fizičkih lica 35.000,00 25.965,00 36.000,00 103

714132 porez na prom.nepok.od prav.lica 20.000,00 13.381,00 20.000,00 100 715 Porez na promet usluga 0,00 0,00 0,00 - 716 Prihodi po osnovu poreza na dohodak 172.260,00 133.632,00 199.865,00 116

716111 dohodak od fizičkih lica od nesam.djel. 141.960,00 107.325,00 163.185,00 115

716112 dohodak od fiz lica od samostalne dj 4.500,00 3.182,00 5.000,00 111

716113 dohodak od fizičke imovine 100,00 45,00 100,00 100

716115 dohodak na dobitke od igara 9.000,00 10.184,00 13.580,00 151 716116 dohodak od dr samos djel 9.000,00 6.787,00 9.500,00 106

716117 prihodi od por.na dohodak po konačnom obr. 7.700,00 6.109,00 8.500,00 110 717 Prihodi od indirektnih poreza 1.020.400,00 772.128,00 1.000.800,00 98

717131 prih.od ind.poreza-ceste 100.000,00 75.172,00 100.800,00 101 717141 prihod od indirektnih poreza 920.400,00 696.956,00 900.000,00 98

719 Ostali porezi 60,00 19,00 100,00 167

719111 Ostali porezi 60,00 19,00 100,00 167 777 Prihodi od carina i ostale uvozne takse 5.000,00 2.909,00 5.000,00 100

777779 Uplate obav.od nakn.za puteve iz cij.naf.der. 5.000,00 2.909,00 5.000,00 100 B - NEPOREZNI PRIHODI 1.772.560,00 1.392.864,00 1.898.150,00 107

721 Prihodi od poduz.akt.,imovine i kamata 88.800,00 59.949,00 88.700,00 100

721112 prihodi od davanja prava na eksploat. 14.000,00 9.318,00 14.000,00 100

3





I II III IV V VI

721121 prihod od zemljišne rente 8.700,00 3.828,00 8.700,00 100

721122 prihod od iznajmljivanja posl.prostora i ost.mat.imovine 66.000,00 46.792,00 66.000,00 100

721211 prihodi od kamata za depoz.u ban. 100,00 11,00 0,00 0 722 Nakn.i takse i prih od pružanja jav.usl. 1.683.260,00 1.332.506,00 1.809.450,00 107

722131 općinske administrativne takse 100.000,00 82.320,00 110.000,00 110 722321 općinske komunalne takse 485.500,00 391.726,00 485.500,00 100 722431 naknada za dodjeljeno-preuzeto zemljište 30.000,00 28.995,00 30.000,00 100 722433 nakn.za uređenje građevinskog zemljišta 7.000,00 4.807,00 6.410,00 92 722434 nakn.za korištenje građ.zemljišta i komunalna potrošnja 310.000,00 251.518,00 335.360,00 108 722435 naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta 0,00 0,00 0,00 - 722436 nakn.po osnovu tehničkog pregleda građevina 5.000,00 5.822,00 7.760,00 155 722441 ostale općinske naknade-skloništa 2.000,00 1.827,00 2.400,00 120 722449 komunalna naknada 90.000,00 30.951,00 43.300,00 48 722463 nakn.za korištenje javnih površina 12.000,00 7.232,00 10.440,00 87 722474 naknada za korištenje državnih šuma 500.000,00 423.913,00 640.000,00 128 722515 nakn.za korištenje podataka premjera i katastra 5.500,00 3.813,00 5.100,00 93 722516 naknada za vršenje usluga premjera i katastra 18.000,00 14.483,00 19.300,00 107 722521 posebna vodna nakn.za zaštitu voda za trans.sred. 11.000,00 7.649,00 11.000,00 100 722522 posebna vodna nakn.za zaštitu voda 7.000,00 4.739,00 6.320,00 90 722523 posebna vodna nakn.za koriš.površinskih i podzemnih v. 1.500,00 785,00 1.100,00 73 722529 opća vodna naknada 6.000,00 4.350,00 6.000,00 100 722531 nakn.za upotrebu cesta za voz.pr.lica 15.000,00 10.148,00 13.600,00 91 722532 nakn.za upotrebu cesta za voz.građana 31.200,00 23.603,00 31.500,00 101 722581 naknada za zaštitu od prirodnih nesreća 21.500,00 16.209,00 21.500,00 100 722582 naknada za zaš od prir ,nesreća 1.000,00 438,00 600,00 60 722583 nakn.za vatrogasne jedinice iz premije osig. 40,00 18,00 40,00 100 722584 nakn.iz funkcion.premije osig.od auto odgov. 20,00 11,00 20,00 100 722611 prihodi od pružanja usluga građanima-komisije 9.000,00 5.850,00 7.800,00 87 722631 vlastiti prihodi - kuhinja 1.000,00 0,00 1.000,00 100 722631 vlastiti prihodi - JU Centar za kulturu i obrazovanje 5.000,00 4.996,00 5.000,00 100 722700 neplanirane uplate-prihodi 9.000,00 6.303,00 8.400,00 93

4





I II III IV V VI

723 Novčane kazne 500,00 409,00 500,00 100

723000 novčane kazne 500,00 409,00 500,00 100

C - TEKUĆI TRANSFERI 302.142,00 192.366,00 237.000,00 78 732111 grant od min.za ljudska prava i izbjeglice 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100

732112 grant od Fed.min.-za volontere-Centar za soc.rad 0,00 0,00 4.500,00 -

732112 grant od Fed.min.-za volontere-Centar za kulturu 3.000,00 0,00 0,00 0

732112 grant od Federalnog min.rada i soc.politike 2.000,00 2.000,00 0,00 0 732114 grant za alternativni smještaj 3.000,00 2.000,00 2.000,00 67

732114 grant-Kantonalno ministarstvo prostornog 400,00 400,00 500,00 125

732114 grant od kantona - za poplave 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0

732114 grant od ekoloških naknada 15.000,00 0,00 15.000,00 100 732114 grant za socijalnu pomoć 33.396,00 19.810,00 30.000,00 90

732114 grant za smještaj u ustanove 25.800,00 12.065,00 23.400,00 91

732114 porodiljsko bolovanje 50.400,00 5.142,00 28.000,00 56

732114 dječija nedjelja 6.000,00 5.696,00 2.000,00 33 732114 grant za jednokratnu novčanu pomoć 1.000,00 300,00 1.000,00 100

732114 grant-Kantonalno ministarstvo poljoprivrede 18.878,00 18.879,00 15.000,00 79

732131 transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 739,00 739,00 0,00 0

733111 donacija od fizičkih lica-sufinansiranje smještaja u ust. 46.200,00 29.006,00 41.600,00 90 733116 pomoć za poplavljena područja 27.329,00 27.329,00 0,00 0

D. KAPITALNI TRANSFERI 1.037.911,00 231.539,00 572.100,00 55

741120 Kapitalni transfer od IFAD-a 0,00 0,00 175.000,00 - 742111 Kap.trans. Min. za ljudska prava i izbjeglice BiH 0,00 0,00 11.000,00 - 742112 Kapitalni transfer od Fed. Min. Obrta 125.000,00 89.220,00 0,00 0

742112 Kapitalni transfer od Fed.-min.okoliša-izg.garaž.sa nads. 67.311,00 67.311,00 20.000,00 30

742112 kapitalni transfer od Fond za okoliš-nabavka kontejnera 0,00 59.408,00 0,00 -

742112 Kapitalni transfer od Fed.Min kulture i sporta 0,00 0,00 10.500,00 - 742112 kapitalni transfer od Fonda za okoliš- 350.000,00 0,00 250.000,00 71

742112 kapitalni transfer Agencije za vode 100.000,00 0,00 0,00 0

742113 Kapitalni transfer Min. za izbjeglice i ras.lica RS 0,00 0,00 10.000,00 -

742114 Kapitalni transfer od USK 80.000,00 0,00 40.000,00 50

5





I II III IV V VI

742114 kap.grant od TZ -grant za sanaciju kuće Jovana Bjelića 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100

742114 raspored dobiti od ŠPD USŠ 300.000,00 0,00 40.000,00 13

UKUPNO A+B+C+D 4.419.383,00 2.805.664,00 4.029.215,00 91

RAČUN PRIMITAKA





I II III IV V VI

PRIMICI 220.000,00 15.207,00 210.000,00 95

811100 primici od prodaje stalnih sredstava 220.000,00 15.207,00 210.000,00 95

RAČUN FINANSIRANJA 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE 4.639.383,00 2.820.871,00 4.239.215,00 91

6

RAČUN RASHODA

Ek.kod IZDACI Rebalans budžeta




I II III IV V VI 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.434.143,00 1.054.394,00 1.458.880,00 102 611110 Bruto plaće i naknade 862.927,00 638.147,00 895.346,00 104 611130 Doprinos na teret zaposlenih 385.989,00 289.086,00 401.334,00 104 611210 Naknada za prevoz s posla i na posao 16.499,00 11.723,00 16.470,00 100 611220 Naknada za topli obrok,otpremnine,regres 168.728,00 115.438,00 145.730,00 86 612000 Doprinos poslodavca 134.257,00 99.997,00 138.566,00 103 612110 Doprinos poslodavca 134.257,00 99.997,00 138.566,00 103 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.112.125,00 675.732,00 906.879,00 82 613100 Putni troškovi 33.000,00 24.954,00 30.800,00 93 613200 Izdaci za energiju 173.000,00 104.794,00 163.000,00 94 613300 Izdaci za komun.usluge 165.240,00 97.987,00 144.240,00 87 613400 Nabavka materijala 26.400,00 17.955,00 34.850,00 132 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18.900,00 12.717,00 21.071,00 111 613700 Tekuće održavanje 349.606,00 177.197,00 237.850,00 68 613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 7.400,00 5.597,00 6.575,00 89 613900 Ugovorene usluge i ostali izdaci 224.619,00 148.238,00 154.533,00 69 613900 Naknade općinskim vijećnicima i komisije vijeća 113.960,00 86.293,00 113.960,00 100

A - TEKUĆI RASHODI 2.680.525,00 1.830.123,00 2.504.325,00 93

614000 Tekuća rezerva 70.000,00 68.095,00 35.000,00 50 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti i obraz.ustanovama 121.473,00 80.604,00 106.640,00 88 614200 Grantovi pojedincima 303.548,00 123.718,00 265.800,00 88 614300 Grantovi neprofitnim organiz. 62.881,00 30.214,00 76.050,00 121 614400 Subvencije javnim preduzećima i sajmovi 12.000,00 4.294,00 12.000,00 100 614400 Subvencije u poljoprivredi 20.000,00 2.000,00 65.000,00 325 614500 Subvencije za poticaj razvoja i obrta 20.000,00 1.685,00 20.000,00 100 614800 Ostali grantovi-povrat i drugo 13.500,00 1.412,00 16.000,00 119

B - TEKUĆI GRANTOVI 623.402,00 312.022,00 596.490,00 96 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima 265.390,00 46.273,00 196.000,00 74 615200 Kapitalni grantovi pojedincima 15.600,00 0,00 15.600,00 100

C - KAPITALNI GRANTOVI 280.990,00 46.273,00 211.600,00 75

UKUPNO (A+B+C) 3.584.917,00 2.188.418,00 3.312.415,00 92

7

RAČUN IZDATAKA





I II III IV V VI

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 13.000,00 0,00 0,00 0 821200 Nabavka građevina 939.318,00 304.966,00 820.000,00 87 821300 Nabavka opreme 68.318,00 53.675,00 79.800,00 117 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 21.830,00 0,00 15.000,00 69

KAPITALNI IZDACI 1.042.466,00 358.641,00 914.800,00 88

RAČUN FINANSIRANJA





I II III IV V VI

616000 Izdaci za kamate 12.000,00 4.549,00 12.000,00 100

RAČUN FINANSIRANJA 12.000,00 4.549,00 12.000,00 100

UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE 4.639.383,00 2.551.608,00 4.239.215,00 91

II – POSEBNI DIO

Član 3.

Rashodi i izdaci u Budžetu za 2017. godinu u iznosu od 4.239.215,00 KM raspoređuju se po korisnicima, odnosno nosiocima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

glava razd. p.jed F.kod Ekon.kod

Opis

Izmjene i dopune budžeta

za 2016

Izvršenje za period 01.01-30.09.2016.

Nacrt budžeta za 2017.god.

Index X/VIII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

01 1010 002/1 01 011 TEKUĆI RASHODI 114.960,00 87.255,00 117.960,00 103

613100 putni troškovi 1000,00 962,00 1000,00 100

613313 izdaci za mobitel 0,00 0,00 1000,00 -

613914 troškovi reprezentacije 0,00 0,00 2000,00 -

613975 troškovi prevoza vijećnika 700,00 457,00 700,00 100

613975 naknade općinskim vijećnicima 82.550,00 61.200,00 82.550,00 100

613980 porez i doprinosi vijčničkih naknada 18.010,00 14.189,00 18.010,00 100

613974 naknade za komisije vijeća 10.000,00 8.481,00 10.000,00 100

613980 porez doprinosi za komisije 2.700,00 1.966,00 2.700,00 100

TEKUĆI GRANTOVI 26.673,00 26.673,00 6.340,00 24

614126 Općinska izborna komisija 26.673,00 26.673,00 6.340,00 24

UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOSANSKI PETROVAC 141.633,00 113.928,00 124.300,00 88

KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA (5 zaposlenih)

glava

razd. p.jed F.kod Ekon.kod Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 0001 01 011

TEKUĆI RASHODI 377.467,00 260.239,00 337.460,00 89

611110 bruto plaće i naknade 134.589,00 102.918,00 127.865,00 95

611130 doprinos na teret zaposlenih 60.470,00 46.393,00 57.447,00 95

611221 naknade za topli obrok 9.352,00 6.560,00 9.600,00 103

611224 naknade za regres 2.922,00 2.922,00 2.100,00 72

611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 1.241,00 1.241,00 0,00 0

611227 pomoć u slučaju smrti ili bolesti 10.000,00 1.674,00 3.000,00 30

612110 doprinosi poslodavca 20.480,00 15.714,00 19.458,00 95

613100 putni troškovi 20.000,00 14.797,00 18.000,00 90

613510 troškovi goriva 13.500,00 9.037,00 13.500,00 100

9

KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA (5 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


613520 izdaci za prevozne usluge i registraciju 2.600,00 1.495,00 4.000,00 154

613911 usluge medija 11.500,00 8.894,00 10.000,00 87

613914 troškovi reprezentacije 36.000,00 11.353,00 23.000,00 64

613916 usluge objavljivanja tendera i oglasa 13.300,00 9.498,00 14.000,00 105

613922 usluge za stručno obrazovanje 750,00 528,00 750,00 100

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 2.000,00 0,00 2.000,00 100

613932 pravne usluge 500,00 383,00 500,00 100

613937 troškovi vještačenja 7.200,00 5.215,00 5.000,00 69

613973 izdaci za volonterski rad 5.000,00 3.388,00 5.000,00 100

613970 izdaci za ug. usluge-ugovori i komisije 14.000,00 9.689,00 10.000,00 71

613979 dop.za osobe sa invaliditetom 4.600,00 3.546,00 4.600,00 100

613983 posebna naknada na dohodak 683,00 520,00 640,00 94

613980 izdaci za poreze i doprinose za komisije i ugovore 3.780,00 2.151,00 4.000,00 106

613991 ostale nespomenute usluge 3.000,00 2.323,00 3.000,00 100

TEKUĆI GRANTOVI 123.000,00 112.554,00 73.000,00 59

614000 tekuća rezerva 70.000,00 68.095,00 35.000,00 50

614129 ostali namjenski transferi- obilježavanje značajnih datuma 20.000,00 12.468,00 10.000,00 50

614234 Stipendije 28.000,00 28.400,00 28.000,00 100

614239 grantovi pojedincima 5.000,00 3.591,00 0,00 0

KAPITALNI IZDACI 0,00 0,00 0,00 -

821342 nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 -

821312 nabavka automobila 0,00 0,00 0,00 -

UKUPNO KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA 500.467,00 372.793,00 410.460,00 82

10

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STRUČNE POSLOVE OV-a I ZAJEDNIČKE POSLOVE (12 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 0002 01 013 TEKUĆI RASHODI 417.140,00 305.567,00 397.674,00 95



611210 naknade za prevoz radnika 2.200,00 1.575,00 2.200,00 100





613100 putni troškovi 1.000,00 519,00 1.000,00 100

613211 izdaci za energiju 30.000,00 23.500,00 30.000,00 100

613214 izdaci za grijanje-drvo 16.500,00 0,00 16.500,00 100

613311 izdaci za telefon 8.200,00 6.295,00 8.200,00 100

613312 izdaci za internet 2.300,00 1.755,00 2.300,00 100

613313 izdaci za mobitel 5.000,00 3.729,00 5.000,00 100

613314 poštanske usluge 12.000,00 8.991,00 10.000,00 83

613314 ostale usl.u oblasti komunikacije 30,00 0,00 30,00 100

613321 izdaci za vodu i kanalizaciju 1.850,00 1.394,00 1.850,00 100

613323 izdaci za odvoz smeća 4.900,00 3.361,00 4.900,00 100

613411 izdaci za obrasce i papir 8.300,00 5.715,00 8.300,00 100

613413 izdaci za obrazovanje kadrova 500,00 500,00 500,00 100

613416 izdaci za sitan inventar 2.000,00 64,00 2.000,00 100

613417 kancelarijski materijal 1.000,00 584,00 1.000,00 100

613418 auto gume 1.000,00 560,00 1.000,00 100

613419 ostali adm.materijal 1.000,00 379,00 1.000,00 100

613482 izdaci za prehrambeni materijal-kuhinja 4.000,00 3.950,00 5.000,00 125

613484 izdaci za materijal za čišćenje 1.200,00 959,00 1.200,00 100

613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 14.000,00 9.315,00 14.000,00 100

613720 izdaci za usluge održavanja 10.000,00 6.826,00 8.000,00 80

613720 izdaci za usluge održavanja-servis vozila 0,00 0,00 4.000,00 -

11



Opis


za 2016



Index X/VIII


613810 izdaci za osiguranje imovine i zaposlenih 3.000,00 2.603,00 3.000,00 100



TEKUĆI GRANTOVI 112.631,00 51.233,00 167.350,00 149

614117 grant za mjesne zajednice 18.000,00 8.427,00 19.500,00 108

614117 grant za posebne namjene MZ 5.000,00 5.260,00 0,00 100

614122 grant za Sportski savez 30.000,00 15.000,00 30.000,00 167

614122 Grant za sport – NK Mladost 0,00 0,00 20.000,00 -

614125 transfer za obrazovanje-OŠ Ahmet Hromadžić 0,00 0,00 1.500,00 -

614125 transfer za obrazovanje-MSŠ Bosanski Petrovac 0,00 0,00 1.500,00 -

614125 transfer za obrazovanje-JU Dječiji vrtić 0,00 0,00 1.500,00 -

614125 transfer za obrazovanje-Muzička škola Bosanski Petrovac 0,00 0,00 1.500,00 -

614121 program obilježavanja "Dani Skendera Kulenovića" 1.800,00 0,00 1.800,00 100

614129 ostali namjenski transferi- Prva kosa Grmeča 0,00 0,00 1.500,00 -

614129 ostali namjenski transferi- Dani base i krompira 0,00 0,00 1.500,00 -

614233 grantovi pojed.-nužni i alternat.smj. 3.000,00 0,00 2.000,00 67

614243 Transfer za prevoz učenika 13.950,00 8.082,00 14.000,00 100

614311 grant za Crveni križ 13.000,00 7.583,00 18.000,00 138

614319 Grant za vjerske zajednice 22.000,00 1.000,00 0,00 0

614319 tekući transferi Pravoslavna vjerska zajednica 0,00 0,00 5.000,00 -

614319 tekući transferi Islamska vjerska zajednica 0,00 0,00 5.000,00 -

614319 tekući transferi VZ - Uređenje groblja Trešnjica 0,00 0,00 10.000,00 -

614324 tekući transferi UG SGV-PR Bosanski Petrovac 0,00 0,00 500,00 -

614324 tekući transferi UG UBNOAR Bosanski Petrovac 0,00 0,00 500,00 -

614324 tekući transferi Udruženje logoraša Bosanski Petrovac 0,00 0,00 500,00 -

614324 tekući transferi Udruženje penzionera Bosanski Petrovac 0,00 0,00 3.000,00 -

614324 tekući transferi Organizacija porodica šehida i pog.boraca 0,00 0,00 4.550,00 -

614324 tekući transferi Udruženje demobilisanih boraca OOR 92-95 0,00 0,00 10.000,00 -

614324 tekući transferi UG Aero klub Medeno polje Bos. Petrovac 0,00 0,00 5.000,00 -

12



Opis


za 2016



Index X/VIII


614324 tekući transfer za mlade UG Via kult org. Kids festivala 0,00 0,00 1.500,00 -

614324 tekući transfer za mlade-projekat Omladinska banka 5.881,00 5.881,00 7.500,00 128

KAPITALNI IZDACI 0,00 0,00 26.800,00 -

821311 nabavka opreme-metalne kase 0,00 0,00 10.000,00 -

821311 nabavka opreme-namještaj 0,00 0,00 5.000,00 -

821311 Otvaranje kancelarije za saradnju sa dijasporom 0,00 0,00 11.800,00 -

UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STRUČNE POSLOVE OV-a I ZAJEDNIČKE POSLOVE 529.771,00 356.800,00 591.824,00 112

13

SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO (6 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 003

TEKUĆI RASHODI 169.847,00 124.008,00 182.580,00 107






611226 jubilarne nagrade 2.920,00 1.252,00 0,00 0


613100 putni troškovi 500,00 152,00 1.000,00 200

613821 izdaci za bankarske usluge 4.000,00 2.819,00 3.000,00 75

613922 usluge za stručno obrazovanje 1.600,00 1.015,00 1.000,00 63

613934 stručne usluge- softverske usluge 6.800,00 5.096,00 7.000,00 103


613997 izdaci za PDV 12.600,00 9.324,00 12.600,00 100

DRUGI TEKUĆI RASHODI 3.500,00 1.412,00 3.000,00 86

614811 povrat više uplaćenih poreza 3.500,00 1.412,00 3.000,00 86

IZDACI ZA KAMATE 12.000,00 4.549,00 12.000,00 100

616211 Izdaci za kamate na kredite od drugih vlada 12.000,00 4.549,00 12.000,00 100

KAPITALNI IZDACI 7.000,00 0,00 13.000,00 186

821312 nabavka opreme 7.000,00 0,00 7.000,00 100

821341 zamjena video nadzora općine 0,00 0,00 6.000,00 -

UKUPNO SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO 192.347,00 129.969,00 210.580,00 109

14

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KATASTAR I IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE (5 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 004

TEKUĆI RASHODI 191.332,00 142.822,00 141.517,00 74








613100 putni troškovi 500,00 180,00 1.000,00 200

613900 Izlaganje podataka katastra nekretnina 0,00 0,00 7.000,00 -



613991 Izrada baze podataka katastra 10.000,00 0,00 0,00 0

613991 izrada i uspostavljanje adresnog registra 10.000,00 4.493,00 5.000,00 50

613991 troškovi eksproprijacije PPOV 40.000,00 39.466,00 0,00 0


821111 nabavka opreme -gps 13.000,00 0,00 0,00 0

821521 Izrada prostornog plana 5.500,00 0,00 5.000,00 91

821521 Projektne pripreme i izmjena postojeće plan.dokumentacije 12.000,00 0,00 10.000,00 83

UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KATASTAR I IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE 221.832,00 142.822,00 156.517,00 71

15

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO (7 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 005 03 032 TEKUĆI RASHODI 207.195,00 155.846,00 209.242,00 101





611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne 1.241,00 1.241,00 0,00 0


612114 doprinos za beneficirani radni staž 2.775,00 2.082,00 2.794,00 101

613100 putni troškovi 500,00 554,00 1.000,00 200

613400 izdaci za opremanje strukure civilne zaštite 0,00 0,00 5.900,00 -

613487 punjenje i kontrola vatrogasnih aparata 1.000,00 403,00 1.000,00 100

613724 usluge opravke i održ.cesta-poplave 28.306,00 28.306,00 10.000,00 35


613991 Izdaci za obuku 1.967,00 0,00 1.940,00 99

613991 deminiranje 1.000,00 0,00 5.000,00 500

TEKUĆI GRANTOVI 11.802,00 3.500,00 11.800,00 100

614241 Izdaci za saniranje štete-trasfer za elem.nepogode 7.868,00 0,00 7.870,00 100

614241 grantovi-zaštita i spašavanje od prirodnih nesreća 3.934,00 3.500,00 3.930,00 100


821321 nabavka vatrogasnog vozila 6.000,00 0,00 40.000,00 667

UKUPNO SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO 224.997,00 159.346,00 261.042,00 116

16

SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU (7 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 006

TEKUĆI RASHODI 186.642,00 139.036,00 200.387,00 107







613100 putni troškovi 5.000,00 3.979,00 4.000,00 80


613922 usluge za stručno obrazovanje 0,00 233,00 2.000,00 -

613991 Izrada elaborata u šumskim potencijalima općine 7.000,00 6.903,00 0,00 0

TEKUĆI GRANTOVI 79.000,00 23.729,00 107.000,00 135

614324 tekući transferi neprofitnim organizacijama 22.000,00 15.750,00 5.000,00 23

614411 Subvencija JU Dom zdravlja 5.000,00 4.294,00 5.000,00 100

614414 nadzor - stocno groblje 5.000,00 0,00 5.000,00 100

614419 učešce u sajmovima 2.000,00 0,00 2.000,00 100

614414 Subvencije u poljoprivredi po programu općine 20.000,00 2.000,00 35.000,00 175

614414 Subvencije u poljoprivredi po programu IFAD 0,00 0,00 25.000,00 -

614419 Poticaj za projekte-Plastenička proizvodnja 0,00 0,00 5.000,00 -

614200 program socijalne zaštite i inkluzije 5.000,00 0,00 5.000,00 100

614521 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta 20.000,00 1.685,00 20.000,00 100

KAPITALNI GRANTOVI 265.390,00 46.273,00 196.000,00 74

615100 sanacija svlačionice NK Mladost 16.000,00 0,00 16.000,00 100

615100 Projekat Energetska efikasnost OŠ Ahmet Hromadžić vl.uč. 60.000,00 10.000,00 50.000,00 83

615100 Sanacije deponije Vaganac 7.730,00 5.730,00 10.000,00 129

615100 Izgradnja garaže sa nadstrešnicom 60.060,00 234,00 20.000,00 33

615100 Rehabilitacija ulica u gradu 100.000,00 28.780,00 60.000,00 60

615100 Izgradnja trotoara u ulici Didovići 10.000,00 0,00 0,00 0

615100 Učešće u projektima EU 10.000,00 0,00 40.000,00 400

17

SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU (7 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


615000 Elektrifikacija Vučković i Marjanovića do 1.600,00 1.529,00 0,00 0

KAPITALNI IZDACI 937.000,00 302.649,00 820.000,00 88

821224 Vodovod Kapljuh-Smoljana 35.000,00 0,00 35.000,00 100

821224 Izgradnja i rekon. kanaliz. Mreže 100.000,00 0,00 100.000,00 100

821224 Izgr. i rekonst. kanal. mreže-kanal F6-1 66.000,00 66.759,00 0,00 0

821224 izgradnja PPOV-a 300.000,00 0,00 300.000,00 100

821224 Projekat vodovod Bahići-Revenik-Bišćani 80.000,00 20.259,00 250.000,00 313

821224 projektovanje, nadzor i revizija na projektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100

821221 Izgradnja javne rasvjete 100.000,00 99.513,00 50.000,00 50

821221 Elektrifikacija Prkosi-nabavka baterija 12.000,00 0,00 0,00 0

821222 Izgradnja saobraćajnice u posl.zoni 125.000,00 81.270,00 0,00 0

821222 Izgradnja javnih parkinga 40.000,00 0,00 20.000,00 50

821222 igradnja potpornog zida-Crvene jame 20.000,00 0,00 0,00 0

821222 Asvaltiranje puta Didovići-M5 0,00 0,00 20.000,00 -

821222 izgradnja puta Bukovača -Ševe 9.000,00 9.000,00 0,00 0

821211 Izgradnja zgrade za socijalno zbrinjavanje 40.000,00 25.848,00 35.000,00 88

821300 displej za gradsku binu 0,00 0,00 0,00 -

UKUPNO SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU 1.468.032,00 511.687,00 1.323.387,00 90

18

SLUŽBA ZA STAMBENO-KOMUNALNU DJELATNOST, VODOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA (7 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1010 0007

TEKUĆI RASHODI 713.683,00 404.203,00 602.302,00 84






611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 1.680,00 417,00 0,00 0


613100 putni troškovi 1.700,00 1.235,00 1.000,00 59

613212 troškovi javne rasvjeta-energija 120.000,00 78.148,00 110.000,00 92

613324 komun.usl.javna higijena 70.000,00 55.253,00 70.000,00 100

613326 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 15.000,00 0,00 10.000,00 67

613327 usl.uređenja javnih površina 30.000,00 5.717,00 15.000,00 50

613451 Mat. za javni red i mir-saobraćajna signalizacija 1.500,00 1.486,00 3.000,00 200

613724 održavanje puteva-ljetno 110.000,00 47.490,00 70.000,00 64

613724 održavanju puteva-zimsko 70.000,00 24.967,00 50.000,00 71

613720 izdaci za usluge održavanja stanova u vl opć. 10.000,00 6.195,00 8.000,00 80

613725 infrastrukturni priključci, održavanje vod. 6.000,00 5.179,00 0,00 0

613726 održavanje javne rasvjete 100.000,00 48.069,00 70.000,00 70


TEKUĆI GRANTOVI 64.000,00 0,00 64.000,00 100

614200 projekat readmisija i učešće općine 64.000,00 0,00 64.000,00 100

KAPITALNI IZDACI 4.330,00 0,00 0,00 0

821521 Izrada općinskog plana upravljanja otpadom 4.330,00 0,00 0,00 0

UKUPNO SLUŽBA ZA STAMBENO-KOMUNALNU DJELATNOST, VODOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA 782.013,00 404.203,00 666.302,00 85

19

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (6 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1020 0001

TEKUĆI RASHODI 147.715,00 98.329,00 154.009,00 104





611226 otpremnina-prekobrojnost-jubilarne nagrade 2.500,00 0,00 0,00 0


613100 putni troškovi 800,00 522,00 800,00 100

613311 izdaci za telefon 1.500,00 990,00 1.500,00 100

613312 izdaci za internet 400,00 263,00 400,00 100

613314 poštanske usluge 2.000,00 1.257,00 2.000,00 100

613411 nabavka materijala 1.000,00 570,00 1.000,00 100

613510 izdaci za gorivo 2.500,00 1.989,00 2.800,00 112

613520 izdaci za prevozne usluge i registraciju 300,00 196,00 771,00 257

613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 100,00 104,00 100,00 100

613720 izdaci za usluge održavanja 400,00 367,00 3.000,00 750

613810 izdaci za osiguranje imovine i zaposlenih 400,00 175,00 575,00 144

613910 izdaci za informisanje i reprezentaciju 850,00 578,00 850,00 100


613973 izdaci za volontere 6.000,00 4.801,00 4.500,00 75

613980 izdaci za poreze i doprinose za komisije i ugovore 2.313,00 2.769,00 3.000,00 130


613991 ostale nespomenute usluge 100,00 82,00 100,00 100

613992 usluge za stručno obrazovanje 0,00 0,00 500,00 -

TEKUĆI GRANTOVI 172.796,00 80.145,00 141.000,00 82

614222 smještaj u ustanove 72.000,00 46.089,00 65.000,00 90

614223 ostali grantovi pojedincima-porodiljsko 50.400,00 8.622,00 28.000,00 56

614229 grantovi pojedincima-jednokratne pomoći 5.000,00 3.288,00 10.000,00 200

614229 jednokratna pomoć za porodilje 5.000,00 2.000,00 5.000,00 100

20

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (6 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


614231 beneficije za socijalnu zaštitu 33.396,00 14.150,00 30.000,00 90

614229 novčana pomoć-dječija nedelja 6.000,00 5.696,00 2.000,00 33

614229 jednokratna pomoć-kanton 1.000,00 300,00 1.000,00 100

UKUPNO JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 320.511,00 178.474,00 295.009,00 92

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (5 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01 1030 0001 TEKUĆI RASHODI 112.663,00 81.165,00 119.318,00 106








613100 putni troškovi 1.500,00 1.677,00 1.500,00 100

613211 izdaci za energiju 3.500,00 2.131,00 3.500,00 100

613214 izdaci za grijanje-drvo 3.000,00 1.015,00 3.000,00 100

613311 izdaci za telefon 1.600,00 1.225,00 1.600,00 100

613312 izdaci za internet 2.500,00 1.855,00 2.500,00 100

613314 poštanske usluge 500,00 430,00 500,00 100

613316 ostale usluge u oblasti komunikacije- 6.360,00 4.706,00 6.360,00 100

613321 izdaci za vodu i kanalizaciju 430,00 306,00 430,00 100

613323 izdaci za odvoz smeća 670,00 460,00 670,00 100

613410 izdaci za obrasce i papir 3.700,00 2.607,00 3.700,00 100

21

JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (5 zaposlenih)


Opis


za 2016



Index X/VIII


613484 izdaci za materijal za čišćenje 200,00 178,00 250,00 125

613710 izdaci za materijal za popravku i održavanje 500,00 296,00 500,00 100

613720 izdaci za usluge opravki i održavanje 300,00 83,00 250,00 83

613912 usluge štampanja 500,00 326,00 500,00 100

613914 usluge reprezentacije 1.100,00 1.053,00 1.100,00 100

613916 usluge objavljivanj tendera i oglasa 200,00 188,00 200,00 100


613973 volonteri 6.470,00 4.312,00 4.000,00 62

613980 izdaci za poreze i doprinose za komisije i ugovore 500,00 237,00 500,00 100


613991 ostale nespomenute usluge 102,00 102,00 100,00 98

613995 usluge obezbjeđenja objekta 1.270,00 948,00 1.270,00 100

TEKUĆI GRANTOVI 20.000,00 12.776,00 10.000,00 50

614129 manifestacija 27.juli Medeno polje 20.000,00 12.776,00 10.000,00 75

KAPITALNI GRANTOVI 15.600,00 0,00 15.600,00 100

615200 sanacija rodne kuće Jovana Bjelića i pokretanje likovne kol 15.600,00 0,00 15.600,00 100

KAPITALNI IZDACI 57.635,00 55.992,00 0,00 0

821334 petrovački velikani 51.000,00 49.357,00 0,00 0

821310 kancelarijska oprema 2.138,00 2.138,00 0,00 0

821334 umjetnička slika-Sej Ramić 2.180,00 2.180,00 0,00 0

821213 nabavka ostalih pomoćnih objekata 2.317,00 2.317,00 0,00 0

UKUPNO JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE 205.898,00 149.933,00 144.918,00 70

22

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO (1 zaposlen)


Opis


za 2016



Index X/VIII


01

TEKUĆI RASHODI 41.882,00 31.653,00 41.876,00 100





611224 naknade za regres 418,00 418,00 420,00 100


613100 putni troškovi 500,00 377,00 500,00 100


613962 troškovi spora 1.000,00 1.042,00 1.000,00 100

DRUGI TEKUĆI RASHODI 10.000,00 0,00 13.000,00 130

614817 izvršenje sudskih presuda 10.000,00 0,00 13.000,00 130 UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 51.882,00 31.653,00 54.876,00 106

UKUPNO (OPĆINSKE SLUŽBE, OV, JAVNE USTANOVE I OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO) 4.639.383,00 2.551.608,0 4.239.215,00 91

Član 4.

Ovlašćuje se Služba za finansije, budžet i računovodstvo, da izvrši eventualne računske i tehničke ispravke u tekstu Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu.

Član 5.

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Općine Bosanski Petrovac. Broj: Predsjedavajuća Općinskog vijeća Datum: Općine Bosanski Petrovac Nikolina Simić, dipl.ing.polj. _______________________

23

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKI PETROVAC SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO

OBRAZLOŽENJE

BUDŽETA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC ZA 2017. GODINU

Bosanski Petrovac, Januar 2017. godine

24

I Pravni osnov

Zakonski osnov za donošenje Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu, sadržan je u članovima od 15 do 34. Zakona o Budžetima u FBiH (Službene novine FBiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i člana 25 Statuta Općine Bosanski Petrovac (Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac broj 7/08.)

II Uvod

Nacrt Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu, razmatrani su i usvojeni na 1. Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28.12.2016. godine i isti su upćeni na Javnu raspravu.

Javna rasprave su održane 10. Januara u dva termina u 12:00 i 18:00 sati, kojima je prisustvovao veliki broj zainteresovanih građana.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije koje su u periodu javne rasprave dostavljene od strane vijećnika, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i drugih subjekata, dostavljeni su Općinskom vijeću putem Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi, uz prijedlog Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. god.

Služba za finansije, budžet i računovodstvo je nakon održanih sastanaka općinskih službi i javnih ustanova, kao i prvog sastanka Komisije za budžet, na kojima su razmatrani prijedlozi za izmjene budžeta, pripremila Prijedlog Budžeta Općine za 2017. godinu i isti uputila u daljnju proceduru.

Većina prijedloga odnosila se na potrebu za utvrđivanjem većih sredstava za pojedine namjene ili za utvrđivanje novih pozicija u Budžetu Općine. Ovi zahtjevi su uglavnom opravdani, jer postoje realne potrebe, međutim nivo raspoloživih sredstava u Budžetu uslovljava, da se prilikom raspoređivanja sredstava, moralo voditi računa da se obezbjedi funkcionisanje svih oblasti iz nadležnosti Općine, kao lokalne zajednice, uz očuvanje stabilnosti Budžeta.

Nakon sumiranja prijedloga sa javne rasprave, ukupno je traženo 456.976,00 KM, od čega je nakon sastanka Načelnika Općine, Šefova Službi i direktora Javnih ustanova, odobreno 126.950,00 KM. Na Komisiji za Budžet, dodatno se raspravljalo o još amanadmana, većina njih je već bila spomenuta na javnim raspravama, u ukupnom iznosu od 210.000,00 KM, od čega je nakon usaglašavanja općinskih službi, odobreno 185.000,00 KM. Kada se sve sabere sa javne rasprave i Komisije za budžet, ukupni iznos prihvaćenih izmjena budžeta je 283.500,00 KM. 55.915,00 KM je pokriveno dodavanjem određenih vrsta prihoda u odnosu na Nacrt budžeta od 4.183.300,00 KM, dok je ostatak od 227.585,00 KM, pokriven unutrašnjom preraspodjelom u Posebnom dijelu Nacrta Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu.

III Prihodi

Da bi se izbjegao rizik precjenjivanja prihoda i postavljanje nerealnog budžetskog okvira pri projiciranju prihoda za 2017. godinu, korištene su projekcije od strane Uprave za indirektno oporezivanje i procjene indirektnih i direktnih poreza, urađenih prema Metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti

javnih prihoda u FBiH i na bazi statističkih proračuna, kao i oopćini.

Ukupan obim planiranih prihoda općinskog Budžeta za 2017. godinu, (

Graf 1. Struktura prihoda Budžeta Općine

Porezni prihodi u 2017. godini su planirani u iznosu od

Tabela 2:Pregled učešća glavnih grupa poreznih prihoda u ukupno planiranim poreznim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOSPorez na imovinu Porez na dohodak Indirektni porezi Ostali porezni prihodi UKUPNO

porezni prihodi

31%

neporezni

prihodi

45%

tekući

transferi i

donacije

6%

kapitalni

transferi

13%

primici od

imovine

5%

primici od

zaduživanja

0%

čuna, kao i očekivanog uticaja nedovoljno izvršenih i planiranih mjera i po

žeta za 2017. godinu, (Tabela 1. Struktura prihoda Budžeta Općine) iznosi 4.239.210,00 KM.

Porezni prihodi u 2017. godini su planirani u iznosu od 1.321.965,00 KM, što iznosi 31,18 % od ukupno planiranih prihoda.

a glavnih grupa poreznih prihoda u ukupno planiranim poreznim prihodima:

PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA 116.100,00 KM 8,78 % 199.865,00 KM 15,12 %

1.000.800,00 KM 75,71 % 5.200,00 KM 0,39 %

1.321.965,00 KM 100,00%

porezni prihodi

31%

Tabela 1. Struktura prihoda Budžeta Op

Prihodi

porezni prihodi

neporezni prihodi

tekući transferi i donacije

kapitalni transferi

primici od imovine

primici od zaduživanja

ukupno prihodi

25

ekivanog uticaja nedovoljno izvršenih i planiranih mjera i pozitivnog poslovnog ambijenta u

ine) iznosi 4.239.210,00 KM.

% od ukupno planiranih prihoda.

Struktura prihoda Budžeta Općine

Iznos u KM učešće

1.321.965,00 31,18

1.898.150,00 44,78

237.000,00 5,59

572.100,00 13,5

210.000,00 4,95

0,00 0

4.239.215,00 100,00

26

Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 1.898.150,00 KM što iznosi 44,78 % od ukupno planiranih prihoda.

Tabela 3:Pregled učešća glavnih grupa neporeznih prihoda u ukupno planiranim neporeznim prihodima:

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA Prihodi od poduz.akt.,imovine i kamata 88.700,00 KM 4,67 % Administrativne takse 110.000,00 KM 5,80 % Komunalne takse 485.500,00 KM 25,58 % Nakn.za korištenje građ.zemljišta i kom. potrošnja 335.360,00 KM 17,67 % Naknada za korištenje državnih šuma 640.000,00 KM 33,72 % Ostali neporezni prihodi 238.090,00 KM 12,53 % Novčane kazne 500,00 KM 0,03 % UKUPNO 1.898.150,00 KM 100,00%

Pozicija pod nazivom Ostali neporezni prihodi se odnosi na sve ostale neporezne prihode koji nisu pobrojani u tabeli 3. kao posebna stavka.

Tekući i Kapitalni Transferi od ostalih nivoa vlasti planirani su u iznosu od 809.100,00 KM ili 19,09 % od ukupno planiranih prihoda, i uglavnom se radi o namjenskim sredstvima za realizaciju predviđenih projekata i aktivnosti Centra za socijalni rad.

Primici u iznosu od 210.000,00 KM ili 4,95 % od ukupno planiranih prihoda, predstavljaju planirana sredstva od prodaje stanova i druge imovine koja je u vlasništvu Općine Bosanski Petrovac.

Detaljan pregled planiranih prihoda po ekonomskoj klasifikaciji dat je analitički u tabelarnom pegledu.

IV. Rashodi i izdaci

Raspored planom predviđenih prihoda po korisnicima i namjenama izvršena je u skladu sa nadležnostima i obavezama Općine Bosanski Petrovac u finansiranju javnih potreba.

Na rashodovnoj strani Prijedloga Budžeta za 2017. godinu planiran je iznos od 4.239.215,00 KM.

Tabela 4: Pregled učešća glavnih grupa planiranih izdataka u ukupno planiranim izdacima:

27

r.br. VRSTA IZDATKA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA 1. Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 1.458.880,00 KM 34,41 % 2. Doprinosi poslodavca 138.566,00 KM 3,27 % 3. Izdaci za materijal i usluge 906.879,00 KM 21,39 % 4. Tekući grantovi 596.490,00 KM 14,07 % 5. Kapitalni grantovi drugim nivoima 211.600,00 KM 4,99 % 6. Izdaci za kamate 12.000,00 KM 0,28 % 7. Kapitalni izdaci 914.800,00 KM 21,59 % 8. UKUPNI IZDACI 4.239.215,00 KM 100,00%

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih, te doprinosi poslodavca u Prijedlogu Budžeta za 2017. godinu za obe stavke ukupno imaju povećanje od 29.046,00 KM u odnosu na Budžet za 2016. godinu. Ovi izdaci se odnose na planirano finansiranje 61. sistematizovanog radnog mjesta, od čega: Jedinstveni općinski organ uprave čini 49 radnih mjesta, Centar za socijalni rad 6 radnih mjesta, Centar za kulturu i obrazovanje 5 radnih mjesta i Općinski pravobranilac 1 radno mjesto.

Prijedlogom Budžeta za 2017. godinu izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 906.879,00 KM. U izdacima za materijalne troškove najveće učešće imaju izdaci za komunalne usluge (javna higijena, uređenje javnih površina, izdaci za vodu, kanalizaciju i odvoz smeća), izdaci za troškove energije-javna rasvjeta, troškove održavanja (održavanje javne rasvjete, održavanje fontane i dr.), putni troškovi i troškovi goriva, nabavka materijala, troškovi naknada vijećnicima i članovima radnih tijela, PDV-a, naknada komisijama (komisija za tehničke preglede objekata, procjenu prometne vrijednosti nekretnina), ugovorene usluge i ostali izdaci.

Tekući grantovi su planirani u iznosu od 596.490,00 KM. Planirani tekući transferi u Prijedlogu Budžeta za 2017. godinu se uglavnom odnose na finansiranje aktivnosti iz oblasti socijalne problematike (smještaj u ustanove, grantovi pojedincima-porodiljsko, stalne i povremene socijalne pomoći), sredstva za alternativni smještaj, sredstva za općinsku izbornu komisiju, sredstva za obilježavanje značajnih datuma, stipendije studentima, transfere za sanaciju šteta, interventne radove u mjesnim zajednicama, organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, transfere javnim ustanovama, transfere udruženjima građana, mjesnim zajednicama, sportskom savezu, transferi za prevoz učenika, projekat Readmisije, povrat više uplaćenih poreza, učešće u projektima, subvencije za poljoprivredu i privredu, te sredstva za izvršenje sudskih presuda.

Kapitalni grantovi drugim nivoima su planirani u iznosu od 211.600,00 KM i čine ih vlastito učešće u projektima energetske efikasnosti i projektima EU, te projekti Sanacija deponije Vaganac, Izgradnja garaža sa nadstrešnicom, Rehabilitacija ulica u gradu, Sanacija svlačionice NK Mladost i Projekat sanacija rodne kuće Jovan Bijelić.

28

Izdaci za kamate u iznosu 12.000,00 KM se odnose na plaćanje kamate na kredit EIB-a, za izgradnju kanalizacione mreže, a greis period tog kredita ističe u 2018. godini.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 914.800,00 KM i odnose se na nabavku opreme za unapređenje rada, nabavku planske i projektne dokumentacije, nabavku ostalih stalnih sredstava u obliku prava, te rekonstrukciju i investiciono održavanje (investiciona ulaganja u vodovodnu, kanalizacionu, rasvjetnu, cestovnu i drugu infrastrukturu).

Kapitalni budžet se nalazi u prilogu Prijedloga Budžeta i čini njegov sastavni dio, a odnosi se na prethodno navedene kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja.

Tekuća rezerva je planirana u iznosu od 35.000,00 KM i iz iste se mogu pokrivati nepredviđeni i nedovoljno planirani izdaci u skladu sa zakonskim propisima.

Detaljan pregled izdataka prema ekonomskim kategorijama, funkcijama i korisnicima dat je u tabelarnom pregledu Prijedloga Budžeta Općine Bosanski Petrovac za 2017. godinu.

Šef Službe za finansije, budžet i računovodstvo Općinski načelnik Adnan Hadžić, dipl.oec. Zlatko Hujić, dipl.oec. ___________________ _________________

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine...721122 prihod od iznajmljivanja posl.prostora i...

Documents