boĞazİÇİ Ünİversİtesİ - boun.edu.tr · 2016. 6. 13. · 2 -a. ocak - hazİran dÖnemİ...
TRANSCRIPT
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2013
ii
İÇİNDEKİLER
I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................... 2
- DÖNEMİ ............................................................................... 2 ........................................................................................... ……………………....……..4
................................................................ 5 H ........................................................................................................... 7
................................................................................................................................ 8 ............................................................................................................................ 10
...................................................................................................................... 12 - ............................................................................... 13
...................................................................................................... 14 ................................................................................ 15
................................................................................................................................... 16 ....................................................................................................................................................... 17
II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................. 18
A. - ............................................................ 18 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER ............................................ 21
.............................................................................................................................. 23
III. TEMMUZ - ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER............................ 29
............................................................................................................................................ 30 ............................................................................................................................................. 31
IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ..................................... 33
iii
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 - 2013Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 2
- -
-
- -
– - -
-
-
- -
- Tablo 18: Kullanıcı Sayıları 25 Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları 26 Tablo 20: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri 26 Tablo 21: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Veritabanı Abonelikleri 26 Tablo 22: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü’nden Yararlanılan Kaynaklar 27 Tablo 23: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri 27 Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları 27
iv
Sayfa No:
– -
- -
- – -
-
– -
-
- -
- - -
- -
- -
- -
– -
-
-
SUNUŞ
Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin
oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve
kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden
yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı
sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.
Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama
sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde
kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.
5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2013 Yılı Ocak-Haziran
dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile
faaliyetlerinin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna
saygıyla sunulur.
Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU
Rektör
2
-
A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN
GELİŞİMİ
Boğaziçi Üniversitesine 6091 sayılı Kanun ile 2013 yılı için toplam 169.577.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri
yüzde 24,95 oranında artış göstererek 78.913.471,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari
Transferlerdeki %120,74’lük artış, bütçe giderlerinin geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre %24,95
artışını açıklamaktadır.
Ocak - Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 46,54’ü kullanılmış
durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı
yüzde 40,79 olmuştur.
2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012 - 2013 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri
2012 Yılı (TL) 2013 Yılı (TL)
Ocak - Haziran
Dönemi Gerç.
Oranı (%)
2012/2013
Gerçekleşen
Ocak- Haziran
Dönemi
Gerçekleşen
Bütçe
Ocak -
Haziran
Dönemi
Gerçekleşen
2012 2013
Ocak -
Haziran
Dönemi
Artış Oranı
(%)
Personel Giderleri 73.505.860,24 37.606.277,29 82.656.000,00 41.364.359,39 51,16 50,04 9,9
Sosyal Güv. Kur.
Dev.Gıderleri 12.384.760,69 6.490.275,75 13.681.000,00 7.092.905,22 52,41 51,84 9,3
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 32.813.742,39 10.881.530,57 31.166.000,00 17.941.487,87 33,16 57,57 64,8
Faiz Giderleri 0 0 0 0 - - -
Cari Transferler 3.449.803,11 1.402.407,89 3.620.000,00 3.095.614,00 40,65 85,51 120,7
Sermaye Giderleri 40.344.900,93 6.775.539,33 38.454.000,00 9.419.104,72 16,79 24,49 39,0
Sermaye
Transferleri 0 0 0 0 0,00 - -
TOPLAM 162.499.067,36 63.156.030,83 169.577.000 78.913.471,2 38,87 46,54 24,9
2013 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım
oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
3
Grafik 1: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle
Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve
değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.
50,04 51,84 52,21
0,00
85,51
24,49
0,00 0,00 0,00 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Gerç. Oranı(%)
4
A.1. PERSONEL GİDERLERİ
Üniversite bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 82.656.000 TL ödenek tefrik
edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 41.364.359,39 TL
harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda
gösterilmektedir.
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşen Personel Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ (TL)
Memurlar 38.587.253,81
Sözleşmeli Personel 2.401.200,93
İşçiler 148.732,65
Geçici Personel 227.172,00
Diğer Personel 0,00
TOPLAM 41.364.359,39
Grafik 2: 2012 - 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel
Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 5.336.723,0 5.400.181,0 5.596.760,3 8.108.181,6 6.115.309,1 7.049.122,0
2013 5.935.591,1 8.811.976,3 6.282.123,1 6.950.557,9 7.018.011,6 6.366.099,1
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
Ocak-Haziran Personel Giderleri
5
Personel Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 37.606.277,29 TL iken
2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 41.364.359,39 TL gerçekleşerek %9,99 oranında bir
artış gerçekleşmiştir.
Grafik 3: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan
Personel Giderleri Grafiği
2013 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle % 50,04’ü gerçekleşmiştir
geçtiğimiz yıl için bu oran %51,16 olmuştur.
A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
Üniversite bütçesine 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için
13.681.000,00 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 7.092.905,22 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda
gösterilmektedir.
50,04 49,96
Personel Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)
Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
6
Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL)
Memurlar 6.629.528
Sözleşmeli Personel 417.018
İşçiler 25.011
Geçici Personel 21.349
Diğer Personel 0
TOPLAM 7.092.906
Grafik 4: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2012 Yılı Ocak - Haziran
gerçekleşmesi 6.490.275,75 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 7.092.905,22 TL
gerçekleşerek % 9,29 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 942.815,52 968.339,93 975.886,05 1.418.569,15 982.199,04 1.202.466,06
2013 1.055.178,16 1.578.076,63 1.107.024,49 1.123.601,51 1.117.676,43 1.111.348,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
7
Grafik 5: 2013 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği
2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak - Haziran ayı
itibariyle % 51,84’i gerçekleşmiştir.
A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 31.166.000 TL’dir
Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin % 57,57
kullanılmıştır.
Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
(TL)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.382.872,50
Yolluklar 1.465.233,55
Görev Giderleri 51.213,47
Hizmet Alımları 7.754.979,26
Temsil ve Tanıtma Giderleri 221.543,09
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri 1.994.730,04
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 68.102,52
Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.813,44
TOPLAM 17.941.487,87
51,84 48,16
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)
Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
8
Grafik 6: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet
Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi
10.881.530,57 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 17.941.487,87 TL gerçekleşerek
% 64,88 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
Grafik 7: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet
Alım Giderleri Grafiği
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 304.331,00 1.595.702,07 2.658.386,73 2.146.978,99 2.331.267,57 1.844.864,14
2013 659.984,55 1.873.946,40 2.706.491,51 3.242.145,77 3.054.517,09 6.404.402,55
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri
57,57
42,43
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)
Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
9
A.4. CARİ TRANSFERLER
Üniversite bütçesine 2013 yılı Cari Transferler için 3.620.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.
İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 3.095.614 TL harcanmıştır.
Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran
Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler
CARİ TRANSFERLER
(TL)
Görev Zararları 2.738.689,65
Hazine Yardımları 0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 338.019,63
Hane Halkına Yapılan Transferler 0
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 0
Yurtdışına Yapılan Transferler 18.904,72
Gelirlerden Ayrılan Paylar 0
TOPLAM 3.095.614 ,00
Grafik 8: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle
Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 2.487,00 46.154,13 515.907,37 624.481,14 193.527,80 19.850,17
2013 0,00 539.458,17 9.164,63 2.201.577,17 227.060,05 118.353,98
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ocak-Haziran Cari Transfer Giderleri
10
Cari Transfer 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 1.402.407,89 TL iken 2013 yılı
Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 3.095.614,00 TL gerçekleşerek %120,74 oranında artış
gerçekleşmiştir.
Grafik 9: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari
Transferler Grafiği
A.5. SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 6.775.539 TL iken 2013
yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 9.419.105 TL gerçekleşerek % 39,02 oranında bir artış
gerçekleşmiştir.
Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran
Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri
SERMAYE GİDERLERİ
(TL)
Mamul Mal Alımları 5.363.184
Menkul Sermaye Üretim Giderleri 224.336
Gayri Maddi Hak Alımları 293.284
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 652.534
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 145.393
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.710.403
Diğer Sermaye Giderleri 1.029.971
TOPLAM 9.419.105
85,51
14,49
Cari Transfer Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)
Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
11
Grafik 10: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye
Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği
Grafik 11: 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye
Giderleri Grafiği
Sermaye Giderlerinin 2013 Kesintili Başlangıç Ödeneği 38.454.000 TL’dir. Ocak -
Haziran gerçekleşmesi 9.419.105 TL olmuştur.
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 0 234.015,10 684.975,88 1.318.398,73 2.495.397,20 2.042.752,42
2013 7,09 160.242,89 795.829,54 1.923.823,10 1.203.790,34 5.335.411,76
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Ocak-Haziran Sermaye Giderleri
24,49
75,51
Sermaye Giderleri Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (%)
Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
12
A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2012 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesinde
olduğu gibi 2013 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.
13
B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN
GELİŞİMİ
Ocak - Haziran 2013 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 7,23 oranında artışla 78.809.707 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir
hedefinin yüzde 42,83’üne ulaşılmış durumdadır.
Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiş olup Ocak - Haziran
dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 7: 2012 - 2013 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri
2012 Yılı (TL) 2013Yılı (TL)
Gerçekleşen
Ocak -
Haziran
Gerçekleşen
Toplamı
Gerçekleşme
Oranı (%) Hedef
Ocak -
Haziran
Gerçekleşme
Toplamı
Gerçekleşme
Oranı (%)
Vergi
Gelirleri
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Sosyal
Güvenlik
Gelirleri
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
23.764.499,35
13.104.256,45
55,14
15.833.730,00
11.426.959,28 72,17
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler
144.910.385,12
59.946.509,12
41,37
163.766.258,00
65.171.329,95
43,63
Diğer
Gelirler
2.761.044,56
448.603,99
16,25
4.387.000,00
2.211.417,45
50,41
Sermaye
Gelirleri 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Alacaklardan
Tahsilat 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Red ve
İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 171.435.929 73.499.369,56 42,87 183.986.988,00 78.809.706,88 39,14
Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirlerinin payı 2012 yılında yüzde 55,14 iken 2013 yılında yüzde 72,17, Alınan Bağış ve
Yardımların payı 2012 yılında yüzde 41,37 iken 2013 yılında yüzde 43,63 diğer gelirlerin payı
ise 2012 yılında yüzde 16,25 iken 2013 yılında 50,41 oranında gerçekleşmiştir.
14
Grafik 12: Ocak-Haziran 2013 Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği
B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2012 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 13.104.256,45
TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran ayı 11.426.959,28 TL gelir elde edilmiştir.
Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (TL)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.132.476,38
Kira Gelirleri 1.294.482,90
TOPLAM 11.426.959,28
0 0
72,17
43,63 50,41
0 0 0 0
1020304050607080
Ocak-Haziran 2013 Gerç.Oranı(%)
15
Grafik 13: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Gerçekleşme Toplamı Grafiği
B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi
59.946.509,12 TL iken 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde 65.171.329,95 TL gelir elde
edilmiştir.
Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
(TL)
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 64.985.922,68
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 185.407,27
TOPLAM 65.171.329,95
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 807.732,21 5.881.341,54 1.377.341,37 1.297.728,43 1.936.250,92 1.803.861,98
2013 946.408,19 3.241.756,41 941.224,85 1.522.444,76 2.028.362,25 2.746.762,82
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
16
Grafik 14: 2012 - 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle
Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği
B.3. DİĞER GELİRLER
Diğer gelirlerimizde 2012 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 448.604 TL iken 2013 yılı
Ocak - Haziran döneminde 2.211.417,45 TL gerçekleşerek % 393 oranında artış gerçekleşmiştir.
Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler
DİĞER GELİRLERİ (TL)
Faiz Gelirleri 204.559,34
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 230.869,10
Para Cezaları 54.977,35
Diğer Çeşitli Gelirler 1.721.011,66
Toplam 2.211.417,45
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 4.503.950,00 11.038.800,0 7.008.300,00 10.310.000,0 9.013.119,90 18.072.339,2
2013 16.979.200,0 13.974.660,0 9.778.110,00 5.003.360,00 7.053.885,00 12.382.114,9
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
17
Grafik 15: 2012 – 2013 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme
Toplamı Grafiği
C. FİNASMAN
31.12.2012 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı 2013
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde
herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen
77.243.163 TL bütçe giderlerinin 12.900.434 TL’si öz gelirlerden, 64.342.729 TL’si hazineden
karşılanmıştır.
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2012 40.556,77 41.263,15 49.927,52 115.826,25 99.434,19 101.596,11
2013 90.083,92 43.687,19 1.620.897,67 126.604,96 238.726,48 91.417,23
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ocak-Haziran Diğer Gelirler
18
-
A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME
VE FAALİYETLER
Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitim sistemi anlayışıyla öğrencilerimizin daha iyi
bir eğitim alabilmeleri için en yüksek kalitede eğitim ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda;
2012 – 2013 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 4,5 Temmuz 2013
yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak
2013 yılında Üniversitemizden toplam 1934 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait
sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 11: 2012 - 2013 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar
Kız Erkek Toplam
Lisans Mezunu 780 635 1415
Lisanstan Ön Lisans Mezunu - 6 6
Turizm ve Otelcilik MYO Mezunu - - -
Doktora Mezunu 25 26 51
Yüksek Lisans Mezunu 196 266 462
Yüksek Onur Listesine Giren Mezunlar 98 57 155
Onur Listesine Giren Mezunlar 267 143 410
ÇAP Mezunu 21 20 41
Sertifika Mezunu 50 13 63
Yandal Alan Mezunu 4 1 5
Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi
Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında
faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2012 -
2013 eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 322 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 144 ve
özel öğrenci olarak 119 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür.
19
Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri
Grafiği
Üniversitemizden de 327’ü Erasmus anlaşmaları kapsamında, 115’ü ikili değişim
anlaşmaları kapsamında toplam 442 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim
görmüştür.
Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-122012-2013
Değişim 60 55 60 95 72 80 107 106 144
Erasmus 41 65 102 119 129 181 232 310 322
Özel 60 81 88 94 111 99 119 129 119
0
50
100
150
200
250
300
350
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Değişim 70 61 64 74 93 93 89 103 115
Erasmus 43 84 104 133 177 226 227 264 327
0
50
100
150
200
250
300
350
20
Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası
düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin
etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaşmaları yapmıştır.
Aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Üniversitesinin 363’u Avrupa’da olmak
üzere toplam 323 dünya üniversitesi ile toplam 483 anlaşması vardır. Üniversitemizin bu
anlaşmalarla 1090 öğrencisini değişim programlarına yerleştirecek kapasitesi vardır.
21
B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN
DÜZENLEME VE FAALİYETLER
Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak
belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma
projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.
Araştırma ve Geliştirme Alanında yapılan yatırımlar için 20 adet proje bedeli olarak
toplam 38.454.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde
23,6’sine tekabül etmektedir.
Bu projelerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Tablo 12: 2013 Yatırım Dağılımı (Bin TL)
SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE
TUTARI
2013
YATIRIM
30 HAZİRAN
2013İTİBARİYLE
HARCANAN
EĞİTİM 1988H030520 KAMPÜS ALT YAPISI 32.000 500 0
EĞİTİM 2006H030530
REK.ENST. FAK.VE
YÜK.OK.BÜYÜK
ONARIM
65.000 6.102 4.000
EĞİTİM 2007H030810 DERSLİKLER VE
MERKEZİ BİRİMLER 55.000 6.000 1.000
EĞİTİM 2013H031300
ÇEŞİTLİ
ÜNİTELERİN ETÜT
PROJELERİ
100 100 7
EĞİTİM 2013H031310 MUHTELİF İŞLER 7.408 7.298 6.928
EĞİTİM 2012H030460 YEŞİL KAMPÜS
PROJESİ 10.000 3.000 0
KÜLTÜR 2004H040360 ESKİ BİNA BAKIM
ONARIMI 6.000 500 224
KÜLTÜR 2011H040150
ARKEOLOJİ
MİMARLIK TARİHİ
VE KÜLTÜREL
MİRAS PROJELERİ
6.000 2.000 228
KÜLTÜR 2013H040000
NAFİ BABA TEKKESİ
RESTİTÜSYONU VE
ŞEHİTLİK
RESTORASYONU
6.000 2.500 0
BEDEN-EĞİTİMİ
VE SPOR 2000H050010
AÇIK VE KAPALI
SPOR TESİSLERİ 10.300 1.700 125
22
SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE
TUTARI
2013
YATIRIM
30 HAZİRAN
2013İTİBARİYLE
HARCANAN
TEKN.ARŞ. 2007K120610
TAM: TELEİLETİŞİM
VEENFORMATİK
ALAN ARAŞTIRMACI
VE AKADEMİSYEN
YETİŞ. MER.
12.300 900 460
TEKN.ARŞ 2010K120670
SOSYAL
ALANLARDA ARŞ.
İNS.. GÜÇ. GELİŞT.
3.575 700 207
TEKN.ARŞ 2013K120190
REKTÖRLÜK
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
500 500 (Aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir)
TEKN.ARŞ 2009K120620
YAŞAMBİLİM
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
19.568 1.000 541
TEKN.ARŞ 2012K120490
ÖĞRETİM ÜYESİ
YETİŞTİRME
PROGRAMI
631 200 20
TEKN.ARŞ 2012K120500
GEOTEKNİK
DEPREM
MÜHENDİSLİĞİ
AR.MRK.
2.103 1.050 52
TEKN.ARŞ 2012K120480
YAŞAMBİLİMLERİ
İNSAN GÜCÜ
YETİŞTİRME
1.000 200 0
AFETLER 1991K140020
TÜRKİYE DEPREM
İSTASYONLARI
ŞEBEKE.
15.633 1.304 826
AFETLER 2010K140200
BÖLGESEL
TSUNAMİ İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
MERKEZİ
5.600 1.000 328
AFETLER 2010K140210
DEPREM DİNAMİK
DENEY
LABORATUVARLARI
4.100 1.900 452
Toplam: 262.818 38.454 15398
23
Tablo 13: 2013 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı
Tablo 14: 2013 Yılı Proje Ödenekleri
Proje Adı
Toplam
Ödeneği
2013 Yılı Ödeneği 30 Haziran 2013
İtibariyle
Harcanan
30 Haziran 2013
İtibariyle Kalan
TÜBİTAK 23.446.223,00 6.807.920,69 2.592.793,74 9.615.246,00
SAN - TEZ 2.722.136,00 0,00 2.188.450,00 533.686,00
BAP 4.716.757,91 3.673.867,73 * 3.196.635,00 1.520.122,00
AB (EURO) 7.223.245,44 4.276.286,32 3.877.653,51 3.345.591,93
AB (DOLAR) 1.145.000,00 172.546,32 283.091,24 861.908,76
DPT (TL) 39.677.000,00 4.050.000,00 1.281.197,00 5.886.501,00
İSTKA 1.789.692,00 1.789.692,00 671.128,00 1.118.564,00
* 2013 de başlayan projelere verilen başlangıç bütçesi.
C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ
C.1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 yılı için 4.600.000,00 TL’lik yayın alım bütçesi tahsis edilen Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2013 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı
GİDER TÜRÜ (TL)
Basılı Dergi (Türkçe +Yabancı) 166.257,03
Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap) 1.464.824,05
Harcanan Ödenek Toplamı 1.631.081,08
Proje Tipi
2013'e
Devreden
2013'de
Başlayan
2013'de
Tamamlanan Toplam
DPT 7 0 0 7
TÜBİTAK 70 27 21 97
SAN - TEZ 5 0 0 5
AVRUPA BİRLİĞİ 70 6 9 76 PROJE
DEVAM EDİYOR
BAP 327 87 114 528
İSTKA 0 2 0 2
24
C.2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlere Ocak-Haziran
2013 döneminde devam edilmiş, tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması,
kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış,
mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, tarama, ciltleme,
depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilmiştir.
Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller
ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları
Materyal Türü Ocak-Haziran 2013 Toplam (Adet)
Kitap 7139 450.725
Süreli Yayın 569 146.633
Tez 137 11.477
Mikrofilm - 4.664
CD-ROM - 2.061
Ses CD’si 84 3.175
Plak 123 3.023
DVD 32 3.791
Video Kaset - 1.046
Gazete - 997
Disket - 482
Araştırma Raporu - 536
Harita - 375
VCD 1 325
Ses Kaseti - 53
Mikrofiş - 5
Sesli Kitap - 16
Çizim - 6
Atlas - 4
Slayt - 2
Chart - 3
Blu-Ray - 2
Genel Toplam 8.085 629.416
25
Tablo 17: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Hizmete
Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları
Elektronik Kitap 395.250
Elektronik tam metinli dergi 78.807
Ödünç Hizmetleri
Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 5 adet ödünç verme bankosunda
gündüz 9, gece 4 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (selfchek) ile ödünç hizmeti
kütüphanenin her katında yürütülmüş, ödünç alınan materyallerin süresi elektronik olarak
uzatılabilmiş ve ayırtma yapılmıştır.
Ocak-Haziran 2013 döneminde kütüphaneden 124.487 materyal ödünç alınmıştır.
Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir.
Tablo 18: Kullanıcı Sayıları
Kullanıcı Adet
Öğretim Elemanı 891
Master ve Doktora Öğrencisi 3.157
Lisans Öğrencisi 9.107
Özel Öğrenci 44
İdari Personel 519
Üye 62
TOPLAM 13.780
Referans Hizmetleri
Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümünü
Ocak-Haziran 2013 döneminde günde ortalama 100 kişi kullanmış ve 350 kişi oryantasyon
programlarına katılmıştır.
Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri
Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer
kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde Ocak-Haziran 2013 döneminde
kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
26
Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları
Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen kitap 83
Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen makale 553
Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap / makale 84
Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen kitap 220
Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen makale 2
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap 3.683
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale 291
Süreli Yayınlar Bölümü Hizmetleri
Süreli Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler, ve diğer
süreli yayınlar ile kullanıcılara hizmet vermiş, abone olduğu süreli yayınların %97’sinin güncel
sayıları elektronik ortamda yayınlanmış ve internet üzerinden kullandırılmıştır.
Basılı Süreli Yayın Koleksiyonu
Basılı süreli yayınların 601’inin aboneliği devam ettirilmiştir. Toplam 146.633 ciltlik basılı süreli
yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar
depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine bulundukları depodan getirilmiştir.
Tablo 20: Ocak-Haziran 2013 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri
Yurt dışından abone olunan basılı dergi 364
Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe) 95
Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi 122
Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi 20
Aboneliği devam eden toplam basılı dergi 601
Elektronik Süreli Yayın Koleksiyonu
Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi 78.807
Tablo 21: Ocak-Haziran 2013 döneminde Veritabanı Abonelikleri
Tam Metin Index / Abstract Toplam
e-Dergi veritabanı 96 12 108
e-Kitap veritabanı 24 - 24
e-Müzik veritabanı 5 - 5
e-Referans veritabanı 9 4 13
e-Standart veritabanı 9 - 9
e-İstatistik 1 - 1
TOPLAM 144 16 160
27
Mikrofilm Hizmetleri
Süreli Yayınlar Bölümü’nde bulunan 4 adet mikrofilm makinası ile Ocak-Haziran 2013
döneminde 150 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 980 mikrofilm okunmuştur.
Tablo 22: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü’nden
Yararlanılan Kaynaklar
Dinlenen plak sayısı 95
Dinlenen CD sayısı 450
Seyredilen DVD sayısı 3.200
Cilt ve Onarım Hizmetleri
Tablo 23: Ocak-Haziran 2013 Döneminde Gerçekleşen
Cilt Ve Onarım Hizmetleri
Yapılan bez cilt sayısı 1.264
Yapılan PVC cilt sayısı 5.809
Tamir edilen kitap sayısı 2.651
Rezerv Hizmetleri
Kitap ve DVD gibi kaynaklar dışında kalan makale, ders notları, kitaplardan alıntılar, vd.
kaynakların e-rezerv uygulaması ile elektronik ortamda hizmete sunulduğu bu bölümde
Ocak-Haziran 2013 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları
Rezerv’de bulunan kitap sayısı 707
Özel kitap sayısı 84
Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı 2.273
Elektronik kaynak sayısı 2.519
Elektronik kaynaklardan yararlanma sayısı 33.205
Fotokopi Hizmetleri
Kütüphanedeki fotokopi biriminde Ocak-Haziran 2013 döneminde günde ortalama 6.400
sayfa fotokopi yaptırılmıştır.
28
D. BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat
yatırımlarını üç ana başlık altında yürütmektedir.
1. Eğitim Sektörü
2. Kültür Sektörü
3. Spor Sektörü
D.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ
Eğitim Sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır.
i) Alt yapı projesi
ii) Büyük Onarım Projesi
iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
D.1.1. Alt yapı projesi
Üniversitemizin 2013 yılı Alt Yapı Proje ödeneği 500.000 TL olup, bu bütçeden Etiler
Kapı- Güney Meydan arası yaya yolu genişletme çalışması yapılacaktır.
D.1.2. Büyük Onarım Projesi
Üniversitemizin 2013 yılı Büyük Onarım Proje ödeneği 6. 102.000 TL’dir. Bu ödenek ile
Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 73 adet tadilat onarım işleri yapılmıştır.
Yine bu projeden New Hall binası WRW klima işleri, otopark binası güçlendirme işi,
Hisar Kampüs onarım ve tadilat işleri gibi işler de yapılmıştır.
29
D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 6.000.000 TL olup, bu projeden Kuzey Kampüs Turgut
Noyan binası ile Kandilli Kampüsünde Ulusal Deprem İzleme Merkezi inşaatı yapılmaktadır.
D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ
Bu projenin 2013 yılı ödeneği 5.000.000 TL olup 3 ana başlığa ayrılmaktadır.
D.2.1. Eski Binaların Bakım Onarımı
Bu projemiz ile Güney Kampüste yer alan tarihi binaların bakım onarımı yapılmaktadır
D.2.2. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi
Bu projemiz ile 2 çalışma yürütülmektedir.
1) Mersin İli Tarsus İlçesi Çırçır Fabrikası restorasyonu
2) Halet Çambel Yalısı restorasyonu
D.2.3. Nafi Baba Tekkesi Restorasyonu Projesi
Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Nafi Baba Tepesinde Nafi
Baba Tarih Araştırmaları Merkezi inşaatı yapılacaktır.
D.3. SPOR SEKTÖRÜ
Bu projemizin 2013 yılı ödeneği 1.700.000 TL olup Üniversitemizin Spor Tesisleri bakım
onarımı ile Sarıtepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Kandilli Açık Spor Tesisleri işleri
yapılmaktadır.
30
-
A. BÜTÇE GİDERLERİ
2013 yılında 169.577.000 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda
198.172.788 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2013 yılı bütçesinin
yüzde 17 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım
giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl
sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.
Tablo 25: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini
2013 Kesintili
Başlangıç Ödeneği
2013 Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
Artış
Oranı
(%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM 169.577.000 198.172.788 16,9
Personel Giderleri 82.656.000 88.866.000 7,5
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.681.000 15.183.000 11,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.166.000 45.707.199 46,7
Cari Transferler 3.620.000 8.320.000 129,8
Sermaye Giderleri 38.454.000 40.096.589 4,3
Grafik 18: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği
010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000
100.000.000
PERSONELGİDERLERİ
SOSYALGÜVENLİK
KURUMLARINADEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VEHİZMET ALIM
GİDERLERİ
CARİTRANSFERLER
SERMAYEGİDERLERİ
2013 KBÖ
2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
31
B. BÜTÇE GELİRLERİ
2013 yılı bütçesinde 169.577.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu
gerçekleşmesinin %7,8 oranında artışla 183.986.988 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 26: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini
2013 Bütçe Teklifi
2013 Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
Artış
Oranı
(%)
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 169.577.000 183.986.988 8,5
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.821.000 15.833.730 0,1
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 149.369.000 163.766.258 9,6
Diğer Gelirler 4.387.000 4.387.000 0,0
Grafik 19: 2013 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği.
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ileÖzel Gelirler
Diğer Gelirler
2013 Bütçe
2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
32
Kütüphanemiz, Ocak-Haziran 2013 döneminde gerçekleşen ihalelerle Süreli Yayın ile
Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalelerinin ödenekleri, Temmuz-Aralık 2013
döneminde ödenmek üzere tahsis edilmiştir. Türkçe yayın ihalesi Temmuz-Aralık 2013
döneminde gerçekleştirilecektir. Temmuz-Aralık 2013 dönemi için kalan bütçe (2.968.918,92
TL) uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 27: Temmuz-Aralık 2013 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi
TL
Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı ) 440.000,00
Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı ) 1.080.000,00
Görüntülü Yayın ( Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap ) 1.448.918,92
33
-
2013 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler
projeleri başta olmak üzere 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen
ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2013 yılında yürütülen projelere tahsis edilen
ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
Kütüphanemiz, Temmuz-Aralık 2013 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi yükseltilerek devam edilecektir. Tüm basılı
ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve
dışından taranabilmesi sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin
edilecek, tarama, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilecektir.
İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve ihalesi gerçekleştirilmiş
bulunan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri
tamamlanarak kullanıma sunulup 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi için hazır hale
getirilecektir. Koleksiyondaki yayınları korumak için cilt, onarım hizmetleri ile ödünç
hizmetlerine devam edilecek, toplam materyal sayısı arttırılacaktır. Elektronik yayınların
teminine devam edilecek, erişimi arttırılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
EKLER
EK 1: 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi
EK 2: 2013 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
2012
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013
KESİNTİLİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARTIŞ
ORANI *
(%)
TOPLAM 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
BÜTÇE
GİDER
LERİ
162.499.067,36 169.577.000,00 6.586.356,93 7.650.760,97 8.244.392,31 12.963.700,44 10.431.916,38 10.900.633,31 13.616.609,64 15.441.705,51 12.117.700,72 12.621.055,55 12.159.054,85 19.335.615,42 63.156.030,83 78.913.471,20 24,95 38,87 46,54 198.172.788
01 PERSONEL GİDERLERİ 73.505.860,24 82.656.000 5.336.723,06 5.935.591,17 5.400.181,08 8.811.976,35 5.596.760,35 6.282.123,14 8.108.181,63 6.950.557,96 6.115.309,11 7.018.011,64 7.049.122,06 6.366.099,13 37.606.277,29 41.364.359,39 9,99 51,16 50,04 88.866.000
01 1 MEMURLAR 68.670.425,59 77.370.000 5.122.506,60 5.695.549,11 5.068.263,67 8.355.046,27 5.235.408,74 5.739.400,28 7.708.879,04 6.426.713,68 5.744.776,26 6.518.126,39 6.646.779,00 5.852.418,08 35.526.613,31 38.587.253,81 8,62 51,73 49,87 82.663.000
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.239.826,82 4.370.000 199.459,07 220.787,82 312.389,06 416.065,88 312.829,16 470.129,91 342.096,94 445.097,58 311.436,78 424.559,87 327.618,67 424.559,87 1.805.829,68 2.401.200,93 32,97 42,59 54,95 5.287.000
01 3 İŞÇİLER 281.083,84 326.000 12.764,19 17.544,24 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 14.373,75 19.779,30 22.214,07 22.650,48 44.722,89 49.200,03 122.822,40 148.732,65 21,10 43,70 45,62 326.000
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 314.523,99 550.000 1.993,20 1.710,00 5.154,60 21.084,90 34.148,70 52.813,65 42.831,90 58.967,40 36.882,00 52.674,90 30.001,50 39.921,15 151.011,90 227.172,00 50,43 48,01 41,30 550.000
01 5 DİĞER PERSONEL 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000
01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0,00
01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ12.384.760,69 13.681.000 942.815,52 1.055.178,16 968.339,93 1.578.076,63 975.886,05 1.107.024,49 1.418.569,15 1.123.601,51 982.199,04 1.117.676,43 1.202.466,06 1.111.348,00 6.490.275,75 7.092.905,22 9,29 52,41 51,84 15.183.000
02 1 MEMURLAR 11.559.950,50 12.914.000 908.886,07 1.014.823,70 908.320,09 1.497.207,71 915.493,56 1.017.694,08 1.350.053,98 1.039.197,36 917.801,58 1.032.703,05 1.131.810,47 1.027.901,76 6.132.365,75 6.629.527,66 8,11 53,05 51,34 14.106.000
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 721.603,63 592.000 31.165,19 38.161,79 55.168,77 73.029,69 55.243,11 81.010,81 60.971,86 74.938,51 55.231,00 74.938,51 57.523,92 74.938,51 315.303,85 417.017,82 32,26 43,69 70,44 902.000
02 3 İŞÇİLER 60.508,66 67.000 2.744,34 2.150,46 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 3.090,39 4.252,50 4.793,58 4.876,29 9.615,42 5.226,75 26.424,51 25.011,00 -5,35 43,67 37,33 67.000
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 42.697,90 108.000 19,92 42,21 1.760,68 3.586,73 2.058,99 4.067,10 4.452,92 5.213,14 4.372,88 5.158,58 3.516,25 3.280,98 16.181,64 21.348,74 31,93 37,90 19,77 108.000
02 5 DİĞER PERSONEL 0 0,00
02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0,00
02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.813.742,39 31.166.000 304.331 659.984,55 1.595.702,07 1.873.946,40 2.658.386,73 2.706.491,51 2.146.978,99 3.242.145,77 2.331.267,57 3.054.517,09 1.844.864,14 6.404.402,55 10.881.530,57 17.941.487,87 64,88 33,16 57,57 45.707.199
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.959.764,05 10.349.000 282.495,64 431.903,48 898.769,27 861.136,26 1.142.263,58 794.044,42 968.021,61 1.462.511,92 912.208,38 1.125.959,77 430.430,46 1.707.316,65 4.634.188,94 6.382.872,50 37,73 42,28 61,68 14.087.770
03 3 YOLLUKLAR 2.142.939,57 1.741.000 2.978,70 14.262,13 48.139,39 51.258,86 83.542,87 102.695,77 80.223,28 145.623,57 75.326,69 176.977,67 89.005,54 974.415,55 379.216,47 1.465.233,55 286,38 17,70 84,16 2.839.496
03 4 GÖREV GİDERLERİ 101.936,11 55.000 0,00 293,00 321,00 775,60 520,74 0,00 3.163,06 22.786,86 8.415,22 1.438,45 38.793,45 25.293,91 51.213,47 102,47 24,81 93,12 55.000
03 5 HİZMET ALIMLARI 14.057.443,07 15.369.000 18.856,73 212.927,39 621.929,93 947.725,18 1.233.923,09 1.658.656,15 939.068,10 1.426.944,09 999.001,13 1.487.815,63 997.651,50 2.020.910,82 4.810.430,48 7.754.979,26 61,21 34,22 50,46 22.320.435
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 477.840,54 35.000 0,00 891,55 0,00 7.699,53 55.801,52 17.577,26 3.020,80 13.921,81 101.130,34 84.909,44 60.698,88 124.108,04 221.543,09 78,51 25,97 632,98 1.048.979
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ4.757.936,55 3.256.000 0,00 24.336,54 9.504,90 168.515,72 94.772,91 142.004,84 198.782,17 280.259,65 151.127,76 227.596,91 1.540.542,30 842.713,66 1.994.730,04 136,70 17,71 61,26 4.739.519
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 299.313,17 361.000 0,00 0,00 4.000,20 20.940,04 0,00 27.263,90 2.849,70 12.829,55 61.252,62 61.033,49 68.102,52 11,58 20,39 18,86 611.000
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16.569,33 0 0,00 2.233,94 726,30 83,90 2.100,16 499,15 241,00 1.002,29 472,28 4.545,58 2.813,44 -38,11 27,43 5.000
04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0,00
04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0,00
04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0,00
05 CARİ TRANSFERLER 3.449.803,11 3.620.000 2.487 0,00 46.154,13 539.458,17 515.907,37 9.164,63 624.481,14 2.201.577,17 193.527,80 227.060,05 19.850,17 118.353,98 1.402.407,89 3.095.614,00 120,74 40,65 85,51 8.320.000
05 1 GÖREV ZARARLARI 2.596.427,07 2.741.000 0,00 0,00 537.136,00 508.866,66 508.866,66 2.201.553,65 0,00 0,00 1.017.733,32 2.738.689,65 169,10 39,20 99,92 7.441.000
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 802.286,59 800.000 0,00 38.343,97 0,00 115.614,48 193.527,80 227.060,05 0,00 110.959,58 347.486,25 338.019,63 -2,72 43,31 42,25 800.000
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 51.089,45 79.000 2.487,28 7.810,16 2.322,17 7.040,71 9.164,63 0,00 23,52 0,00 19.850,17 7.394,40 37.188,32 18.904,72 -49,16 72,79 23,93
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 40.344.900,93 38.454.000 0 7,09 234.015,10 160.242,89 684.975,88 795.829,54 1.318.398,73 1.923.823,10 2.495.397,20 1.203.790,34 2.042.752,42 5.335.411,76 6.775.539,33 9.419.104,72 39,02 16,79 24,49 40.096.589
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 21.698.350,38 12.003.000 1.165,70 416.063,38 402.848,66 163.153,77 1.254.626,81 1.300.149,89 784.923,04 1.104.526,78 2.920.785,91 2.985.059,52 5.363.184,42 79,67 13,76 44,68 14.045.589
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 249.560,00 400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 836,50 0,00 223.499,70 224.336,20 0,00 56,08 400.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.046.662,00 1.500.000 0,00 43.314,00 95.614,00 77.794,95 86.513,68 63.080,00 24.945,00 81.648,40 44.887,00 27.447,00 251.959,68 293.284,35 16,40 24,07 19,55 1.550.000
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.040.294,95 12.000.000 0,00 0,00 537.220,58 175.882,94 479.098,34 250.593,06 476.650,92 1.266.911,98 652.533,86 -48,49 25,14 5,44 1.345.000
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.253.017,62 1.295.000 0,00 35.164,00 477,90 127.680,63 184.770,30 3.759,10 2.761,20 13.952,90 223.173,40 145.392,63 -34,85 17,81 11,23 9.602.000
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9.552.429,25 10.102.000 7,09 232.849,40 111.504,25 138.134,50 310.815,65 527.636,15 296.475,00 487.576,00 321.184,20 630.254,23 670.416,34 2.016.450,28 1.710.402,53 -15,18 21,11 16,93 1.154.000
06 8 STOK ALIMLARI 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1.504.586,73 1.154.000 0,00 5.424,64 0,00 4.370,28 3.396,65 6.077,72 18.857,67 11.439,10 9.730,15 1.002.658,99 31.984,47 1.029.970,73 3.120,22 2,13 89,25
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 BORÇ VERME 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 6 YEDEK ÖDENEK
09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
EK- 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 171.435.929,03 169.577.000,00 18.015.692,11 16.961.404,69 17.260.103,60 8.435.568,89 12.340.232,52 11.723.554,68 6.652.409,72 11.048.805,01 9.320.973,73 19.977.797,31 15.220.295,00 73.499.369,56 78.809.706,68 7,23 42,87 46,47 183.986.988,00
01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00
01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
01 5 Damga Vergisi
01 6 Harçlar
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00
02 1 Genel Bütçeli İdarelerden
02 2 Özel Bütçeli İdarelerden
02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
02 5 Mahalli İdarelerden
02 6 Diğer İşverenlerden
02 7 Çalışanlardan
02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.764.499,35 15.821.000,00 946.408,19 5.881.341,54 3.241.756,41 1.377.341,37 941.224,85 1.297.728,43 1.522.444,76 1.936.250,92 2.028.362,25 1.803.861,98 2.746.762,82 13.104.256,45 11.426.959,28 -12,80 55,14 72,23 15.833.730,00
03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.473.371,89 13.721.000,00 652.613,45 5.773.634,97 3.145.222,04 1.254.768,45 729.856,44 1.210.081,75 1.230.661,27 1.657.866,48 1.878.355,49 1.636.019,64 2.495.767,69 12.215.959,34 10.132.476,38 -17,06 56,89 73,85 13.733.730,00
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
03 4 Kurumlar Hasılatı
03 5 Kurumlar Karları
03 6 Kira Gelirleri 2.291.127,46 2.100.000,00 293.794,74 107.706,57 96.534,37 122.572,92 211.368,41 87.646,68 291.783,49 278.384,44 150.006,76 167.842,34 250.995,13 888.297,11 1.294.482,90 45,73 38,77 61,64 2.100.000
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 144.910.385,12 149.369.000,00 16.979.200,00 11.038.800,00 13.974.660,00 7.008.300,00 9.778.110,00 10.310.000,00 5.003.360,00 9.013.119,90 7.053.885,00 18.072.339,22 12.382.114,95 59.946.509,12 65.171.329,95 8,72 41,37 43,63 163.766.258,00
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04 2Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve Yardımlar144.113.243,99 149.369.000,00 16.925.550,00 11.035.500,00 13.964.500,00 7.000.000,00 9.764.500,00 10.300.000,00 5.000.000,00 8.475.999,99 7.000.000,00 18.000.000,00 12.331.372,68 59.311.499,99 64.985.922,68 9,57 41,16 43,51 163.189.000
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 313.046,13 0,00 53.650,00 3.300,00 10.160,00 8.300,00 13.610,00 10.000,00 3.360,00 537.119,91 53.885,00 72.339,22 50.742,27 635.009,13 185.407,27 -70,80 202,85 #SAYI/0! 577.258
04 5 Proje Yardımları 484.095,00 0,00 0,00
04 6 Özel Gelirler
05 Diğer Gelirler 2.761.044,56 4.387.000,00 90.083,92 41.263,15 43.687,19 49.927,52 1.620.897,67 115.826,25 126.604,96 99.434,19 238.726,48 101.596,11 91.417,23 448.603,99 2.211.417,45 392,96 16,25 50,41 4.387.000,00
05 1 Faiz Gelirleri 140.005,28 400.000,00 12.646,99 191,97 102,59 619,65 4.617,56 1.570,99 54.729,51 21.885,16 125.406,03 600,79 7.056,66 39.702,50 204.559,34 415,23 28,36 51,14 400.000
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 334.457,34 600.000,00 52.530,98 21.659,18 10.324,57 25.060,18 21.061,96 49.818,53 46.798,25 27.435,16 80.766,60 31.385,33 19.386,74 180.106,99 230.869,10 28,18 53,85 38,48 600.000
05 3 Para Cezaları 22.511,49 0,00 15.961,00 39.016,35 0,00 54.977,35
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.264.070,45 3.387.000,00 24.905,95 19.412,00 33.260,03 24.247,69 1.579.257,15 64.436,73 25.077,20 50.113,87 32.553,85 69.609,99 25.957,48 228.794,50 1.721.011,66 652,21 50,81 3.387.000
06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri
06 2 Taşınır Satış Gelirleri
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri
08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat
09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1 Vergi Gelirleri
09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
09 5 Diğer Gelirler
09 6 Sermaye Gelirleri
* =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2012 yılı için =2012Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
2012
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013
BÜTÇE
OCAK
GERÇEKLEŞŞUBAT GERÇEKLEŞME
EK-2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMINİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2013 YILSONU
GERÇEKLEŞM
E TAHMİNİ
ARTIŞ ORANI
* (%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **