bms; we did it vår vei!!

BMS; We did it vår vei!!

For hva koster det a’?v/ Tore M. AndresenAss. rådmann/kommunalsjef i

Hole(siviløkonom)

Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS

Hole kommune v/ Tore M. Andresen

Hole har følgende organisering

To nivåer (troverdig)21 tjenestesteder1 stab (utviklingsavdelingen)Rådmann og ass.rådmann (kommunalsjef) Eksternt /internt Politisk / gjennomfører http://www.hole.kommune.no/

administrasjon



Annet om oss…

5100 innbyggere (øker med 2% årlig)175 mill i omsetningLåner som aldri før….430 ansatteMye vann og skogJernbane, Steinsfjorden, E16Reduserte budsjetter



Kontostrengen

Består av Ansvar Funksjon (fra KOSTRA) Art (fra KOSTRA + 1 siffer) Objekt (prosjekt/sted/flagg)

1100 565 2701 041



www.ssb.no/kostra

Tid og sammenligningTa opp så mange år som muligVelg din gruppe, ditt fylke og landetLag også en interesann gruppe, for eksempel nabokommunene. Prøv å svar på hvorfor det ser slik utGi avisene et kurs.

Brukertilfredshet og KOSTRA

”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektive, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.



Forutsetninger

Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon KOSTRA må få rollen som meningsfullt

styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder

Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen

Tjeneste TjenesteTjeneste

Funksjon



T

E

Mengde

Kr

Fra forvaltning til forretningFra Smiths usynlige hånd til marked

Fra forvaltning til forretningFra Smiths usynlige hånd til marked



Kostra

Lønn/personal

Økonomi

GIS

Folkeregister

Andre

Tanken var

Brukere



RessursbrukRessursbruk

Befolkning/målgrupper


Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon

PrioriteringPrioritering

ProduktivitetProduktivitet

DekningsgraderDekningsgrader

KO

ST

RA

KO

ST

RA



Informasjonsmodellen i KOSTRA

Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov



Styringsmodell for kommunale tjenester

RessursbrukRessursbruk



Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon



Dekningsgrader

Dekningsgrader BrukereBrukereK

OS

TR

AK

OS

TR

A

Behovsdekning

Behovsdekning



Hvilket svar trenger vi?

Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?



Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet

Rett tjenesteI rett mengdeMed rett kvalitet Avhengig av flere forhold

Det faktiske innhold Service, leveringsevne Forventinger og omdømme

Skole Pleie&omsorgBarnehage

Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

Styrings-/analysemodell forkommunale tjenester

Produktivitet Behovs-dekning

Prioritering Dekningsgrader/Bruksrater

Fürst og Høverstad ANS

Ressurser

Tjenester

Målgrupper

Brukere


Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

Nettodriftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger 67 år og over

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Asker Lier Hole Landsgj.snitt (1999)

Netto driftsutgifter institusjon m.m.

Netto driftsutgifter hjemmetjenesterInstitusjon: Funksjonene 253 og 261Hjemmetjenester: Funksjonene 254 og 262

35,1%

64,9%

60,9%

39,1%

62,1%

37,9%

43,5%

56,5%

48.730 46.790

55.347

47.295

RessurserRessurser

TjenesterTjenester

MålgrupperMålgrupper

BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

Dekningsgrader: Antall brukere av pleie- og omsorgs-tjenester i prosent av antall innbyggere 67 år og eldre

19,2 % 21,2 % 23,1 % 21 %

6,1 %5,6 % 2,8 % 7 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %


Beboere i institusjoner m.m.

Brukere av hjemmetjenester

RessurserRessurser

TjenesterTjenester


BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

HjelpDriftsutgifter pr. bruker av pleie- og omsorgstjenester (alle funksjoner)

213.515 207.106264.085

186.847

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000


(kroner pr. bruker)

RessurserRessurser

TjenesterTjenester


BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

HjelpBrukertilfredshet: Generell vurdering av tjenestene i institusjon m.m. og i hjemmet

5752

82

615763

83

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Asker Lier Hole Landsgj.snitt

Institusjon/bolig medheldøgns pleie

Hjemmetjenester(hjemmehjelp/hjemmesykepleie)

Indekser for brukernes fornøydhet i Norsk Gallups kommuneundersøkelser.

(En indeks på 100 betyr at alle brukere er svært fornøyde, en indeks på 0 at alle er svært misfornøyde.)

RessurserRessurser

TjenesterTjenester


BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

0

10

20

30

40

50

60

Asker Lier Hole Landet

Totalt i kr.

Hjemmetj.

Instiusjon

RessurserRessurser

TjenesterTjenester


BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

Bruksrater og struktur i HjemmetjenesterBruksrater og struktur i Hjemmetjenester

Brukertilfredshet for dette

Brukertilfredshet for dette

Produktivitet og finansiering av

hjemmetjenester


hjemmetjenester


institusjoner


institusjoner

Bruksrater og struktur i institusjoner

Bruksrater og struktur i institusjoner

Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede

Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede Ressurser

RessurserTjenester

Tjenester


BrukereBrukere


Frem

Tilbake

Avslutt

Hjelp

RessurserRessurser

TjenesterTjenester


BrukereBrukere



Hva vet vi nå

Vi har prioritert, men er det politisk bevisst?Vi er ikke produktive men kvalitetsbevissteVi er effektive og brukertilpasset men ikke

billig Vi har et verktøy for politisk styring av

tilbuds og etterspørselsfunksjonen. Vi har gjort noe, men det må systematisk

gjenntas… og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.



Rolleavklaring:

Politikere

Adm.

Produksjon

Brukere

Bestiller

Ombud

(lokaldemokrati)

Rapport ommål-

realiseringUtfører

Brukerdialog

Kontraktstyring



Hvor finner vi igjen KOSTRA?

KommuneplanmeldingPlan- og perspektivmøteHandlingsplan / øk-planÅrsbudsjettMånedlige avviksmeldingerHalvårsmeldingerDokumentasjon/bevis for virkeligheten



For filer etc., se Internett:

www.hole.kommune.noResultatsmål 2002Årsmelding 2001



Brukerdialog, vi er på vei….

Brukerundersøkelser sortert slik at det kan kobles mot ressursbruk, effektivitet og prioriteringerStyringshjelp gjennom tjenestedeklarasjoner sortert på funksjoner.Demokratisering av faglighet gjennom etisk budsjettprosess og andre brukerfora



Men mangler vi ikke noe her…

Det siste benet i vårt målstyringsarbeide er medarbeideren, dvs personalet; Hva vet vi om dem, koblet mot, effektivitet, dekningsgrader og brukertilfredshet?



BMSRessursbrukRessursbruk



Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon



Dekningsgrader

Dekningsgrader

MedarbeidereMedarbeidereKO

ST

RA

KO

ST

RA Behovs

dekning

Behovsdekning

Brukere



Vårt målstyringsark:Rammevilkår er Regnskap/lønnProduksjon, effektivitet er KOSTRAMedarbeider er KLIMAUNDERSØKELSERBruker, er brukerundersøkelsen



Vi har hørt mye vakkert om Balansert målstyring…..

Men dette har vi…Vi må bare forstå detOg forklare sammenhengen, hvorfor er vi slik…Hva skjer når vi endrer på faktoreneSkaper krav om svar, men gir debatt og oppvekning av lokaldemokratiet…. Og så må vi få plass en tjenestedeklarasjon for alle funksjoner.



99

00

Ansatte

Tilfredshet

Spennende sammenhenger



99

00

Tilfredshet

Dekningsgrad

Spennende sammenhenger



Spørsmål?

Det finnes mer enn du aner på nett.



Takk for meg!

Og bruk det du harSå vet du hva du får

For hva ”koster det a’?”

bms; we did it vår vei!!

Documents

bms we did it vr vei

vrt bmshole kommune

v tore m

kostravi m vite

kvalitet tjenestene

oss5100 innbyggere ker

andresenhvilket svar

prv svar p