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Comune di Verdellino APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/17

Verdellino, 28 luglio 2015

SERVIZI SCOLASTICI

E

ATTIVITA’ EDUCATIVE

Previsione 2015

597.990,00€

Obbiettivi

•QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE

•CONTINUITA’ DEI SERVIZI

• SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

Programma 10 – SERVIZI SCOLASTICI

SETTORE 7: programma 10 - servizi scolastici Assest. 2013 Assest. 2014 Previs. 2015

1 Personale € 31.500,00 € 40.750,00 € 45.200,00

2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 21.060,00 € 14.760,00 € 13.760,00

3 Prestazioni di servizi € 460.075,00 € 478.500,00 € 426.680,00

4 Utilizzo di beni di terzi € - € - € -

5 Trasferimenti € 107.600,00 € 97.600,00 € 96.200,00

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 14.100,00 € 13.600,00 € 13.050,00

7 Imposte e tasse € 2.200,00 € 3.450,00 € 3.100,00

8 Oneri straordinari della gestione corrente € 100,00 € 550,00 € -

€ 636.635,00 € 649.210,00 € 597.990,00

Descrizione Assest. 2013 Assest. 2014 Previs. 2015

CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE € 37.000,00 € 40.000,00 € 38.000,00

TRASFERIMENTO PDS ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO € 53.900,00 € 41.900,00 € 45.000,00

TRASFERIMENTO MINI CRE ISTITUTO COMPRENSIVO € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00

CONTRIBUTO CRE ESTIVI € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA/LIBRI DI TESTO € 8.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00

BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO/ SCUOLE SUPERIORI € 3.500,00 € 3.500,00 € 4.000,00


UTENZE EDIFICI SCOLASTICI € 241.550,00 € 247.000,00 € 205.300,00

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI € 8.400,00 € 15.900,00 € 4.330,00

APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA-ALUNNI DISABILI - € 122.000,00 € 120.000,00 € 119.000,00

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA-MENSA € 20.190,00 € 22.050,00 € 22.500,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA € 15.950,00 € 16.400,00 € 17.600,00

ALTRE SPESE MENSA € 6.500,00 € 7.030,00 € -

PASTI INSEGNANTI/PASTI MINICRE € 24.000,00 € 23.100,00 € 26.000,00

PROGETTO SPAZIO COMPITI € 3.600,00 € 2.150,00 € 3.500,00

SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI € 150,00 € 150,00 € 150,00

PIANO DIRITTO STUDIO- ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA € 2.200,00 € 11.320,00 € 11.000,00

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00

MINI CRE SCUOLA MATERNA: EDUCATORI € 7.620,00 € 7.700,00 € 7.700,00

CRE ESTIVI: EDUCATORI/SPESE VARIE € 6.315,00 € 4.100,00 € 8.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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Obiettivi 2014 Telefonia Mobile (risparmio 800€/anno con ulteriori 8 smartphone);

Pagine Social Comune di Verdellino (500 contatti, 1500€, collegamento sito comune);

Timbro digitale(Ghost sign) o Anagrafe Online (partenza SPID);

Mantenimento della spesa dedicata all’informatizzazione.


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kjB7SQ4P5BkCbM&tbnid=ik0XREzkgZ5RcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ipoditalia.it/fire-phone-ecco-lo-smartphone-di-amazon-5135.html/&ei=N8PLU5_-L8jvOYnvgeAM&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNHr96LO2fnQyyuI-DJY91xf4C-6WA&ust=1405949100323649

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CHsDvTv5gUywcM&tbnid=Mk5Oy1UbfepVdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.cagliari.it/portale/it/timbro_digital.page&ei=EMTLU4uLCITJOf-tgYAP&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNFRiBxLkLyBIJWm0DBVVSyuA1yOsg&ust=1405949187000564

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://goworion.forumfree.it/?f=10810705&ei=ah1GVaF2ydpopd6BuAI&bvm=bv.92291466,d.ZGU&psig=AFQjCNHYazeoIeYMY-RJgTdsyKwPHnDoeQ&ust=1430744798374510



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://www.sv-italia.it/forum.old/viewtopic.php?p=3063368&sid=3e64b0dba74279e1d005c38e6a7f614c&ei=1xZJVdLMNIH4UuCzgJAK&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFJh3iumKH5fW2-ebb9c7pA59CbyQ&ust=1430939735897905


Obiettivi 2015 – Verdellino Smart City

Global Service

Criticità: blocco parziale del turn over, frazionamento dei fornitori;

Importi : base d’asta 115. 000€ (IVA esclusa) per 5 anni;

Obiettivi: manutenzione ordinaria a canone ad un unico fornitore, miglioramento in termini di: qualità, economicità e velocità.

Pubblica illuminazione

Criticità: Difficoltà nello sviluppare investimenti causa Patto di Stabilità;

Importi : da definire in project financing, non superiore alla spesa attuale per utenza;

Obiettivi: miglioramento dell’illuminazione e nuova rete con servizi innovativi (wi-fi, videosorveglianza, colonnine di ricarica).

Mobilità elettrica

Criticità: sostituzione di parte del parco mezzi comunale con mezzi elettrici ed incentivazione alla mobilità sostenibile;

Importi : gratuito, in collaborazione con Agenda 21;

Obiettivi: rispetto ambientale, riduzione delle spese di carburante ed assicurative .


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SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO


CULTURA E TEMPO LIBERO

Obiettivi 2014 Mantenimento delle attività culturali esistenti e legate al tempo libero;

Ricerca di nuove risorse anche private;

Stabilizzazione delle tariffe d’uso.


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=teatro&source=images&cd=&cad=rja&docid=sVTq6SzxRtcwmM&tbnid=w4Jd3mMeorpe-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro.html&ei=TsvAUemQGcvfPcHSgfAP&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNFch5TbzmIyqShSid8iJ8q9CHbjkw&ust=1371675817285632

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=skmQPc1mh5VphM&tbnid=PTjX0r9I31aL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ilcuriosomedio.blogspot.com/2011/05/perche-molti-salvadanai-sono-forma-di.html&ei=V8XAUe_KOcjmOta2gbgG&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNG2s0fTOsymYLv7mWFQ9iKeimuepQ&ust=1371674289666969




CULTURA E TEMPO LIBERO

Obiettivi 2015 – Cultura dei Verdellinesi

Cultura

Scuola d’arte e musica, 2500€

Percorso culturale conoscere il territorio, incontri in biblioteca e visite guidate, 600€

Gazebo biblioteca, 1500€

Rassegne teatrali: teatro e disabilità 1000€, dialettale e brillante 2700€, Conoscenza dei luoghi teatro in luoghi insoliti 2000€

Tempo libero

Mantenimento della stagione estiva delle manifestazioni, 8000€ (5000 Zingonia+ 3000Verdellino)

Collaborazione con territorio, Madunì 500€, Gonfioabile 800€, Cantascuole – Festa del Volontariato, B(eat) – Festa dell’oratorio –

Festa dei Fiur de suchì


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWEve7Q-cYCFQudcgodO_sJzQ&url=http://culturasalvadoralvarado.blogspot.com/&ei=fUK1VeXRHYu6ygO79qfoDA&bvm=bv.98717601,d.bGg&psig=AFQjCNGrA9ULhfgwMCNGNuj18Q_-elMz2A&ust=1438028789524273


SETTORE SPORT


PIANO DIRITTO ALLO SPORT

Obiettivi 2014

Progetto Sport e Salute, la corretta postura nella pratica quotidiana e nello sport (gratuito);

Basket e tennis nelle Scuole;

Scuola allo Stadio (Protocollo Intesa tra Scuole ed Atalanta, supporto economico attività);

Scuola + Sport = Premio (Protocollo Intesa tra Scuole ed Atalanta, supporto economico attività);







Obiettivi 2014

Miglioramento delle strutture (rifacimento degli spogliatoi palestra scuola primaria Zingonia);

Consolidamento del contributo Comunale per la riduzione delle tariffe;

Probabile dotazione di dispositivi DAE presso le società sportive;

Incentivazione all’ingresso di nuovi sport sul territorio comunale e riduzione delle quote

partecipative per i verdellinesi;

Dotazione di nuove strutture sportive.








Obiettivi 2015

Consolidamento del contributo Comunale per la riduzione delle tariffe (54.000€);

Partecipazione in attività extra scolastiche;

Mantenimento delle attività in corso.


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7K_tbT-cYCFQRcFAodKL0A3w&url=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-libera-da-diritti-sport-e-soldi-image14888337&ei=cUW1Vf7NIIS4Uaj6gvgN&bvm=bv.98717601,d.bGg&psig=AFQjCNE7u9SStJGiAOvJqxnRoiG6QHTaww&ust=1438029485352287

Asilo Nido

COMUNITA’

FONDAZIONE S. GIULIANO •S.A.D. •Centro Diurno SAN DONATO FONDAZIONE CASA AMICA FONDAZIONE MIA-MISERICORDIA FONDAZIONE AZZANELLI-CEDRELLI

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

• Il Sole • Auser • Anteas • Gruppo Domiciliarità Gruppo Scout, Bersaglieri, Paolo

Belli, AVIS-AIDO-ADMO,….

NUOVE POVERTA’ IMMIGRAZIONE

DIPENDENZE DISTURBI PSICHIATRICI

MINORI INFANZIA

ADOLESCENZA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Segretariato Sociale

Tavolo di Comunità

LA RETE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

ANZIANI

DISABILI

FAMIGLIE ADULTI

MARGINALITA’

C.P.A.E.

COMUNI AMBITO

DI DALMINE

Regione Lombardia

SERVIZI SANITARI ASL

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE SERT CEAD

CONSULTORIO

Plesso Potenziato

ISTITUTO

COMPRENSIVO

Zingonia 3.0 Orizzonte Zingonia

C.D.D.

Coop. LA

SOLIDARIETA’

PARROCCHIE/ ORATORI

ALER

Soggetti privati/Sponsor

Programma 5 – SERVIZI SOCIALI SETTORE 3: programma 5 - servizi sociali Assest. 2013 Assest. 2014 Previs. 2015

1 Personale € 63.000,00 € 63.000,00 € 63.100,00




5 Trasferimenti € 114.000,00 € 109.600,00 € 173.000,00

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € - € - € -

7 Imposte e tasse € 4.900,00 € 4.900,00 € 5.000,00

8 Oneri straordinari della gestione corrente € - € - € -

€ 511.060,00 € 487.543,54 € 643.010,00


RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE € 179.500,00 € 165.500,00 € 237.000,00

SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE € 58.500,00 € 58.500,00 € 75.000,00

CONVENZIONE CASA AMICA PER GESTIONE ALLOGGI € 20.600,00 € 12.500,00 € 12.500,00

ALTRE SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00

RIMBORSO SPESE ASS. IL SOLE E ANTEAS € 7.250,00 € 8.000,00 € 18.000,00

UTENZE, MANUTENZIONI, GESTIONE CENTRO SOCIALE € 52.100,00 € 53.833,54 € 47.450,00


CONTRIBUTO PIANO DI ZONA 328/2000 € 45.000,00 € 43.000,00 € 44.000,00

CONTRIBUTO INSERIMENTO CENTRI DIURNI DISABILI € 26.000,00 € 32.100,00 € 34.000,00

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA € 17.900,00 € 12.000,00 € 15.000,00

CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALER € 4.000,00 € 5.500,00 € 4.000,00

CONTRIBUTI INSERIMENTI IN COMUNITA' € 21.100,00 € 17.000,00 € 16.000,00

CONTRIBUTI REG.LI CORRELATI ALLE ENTRATE (bbaa e affitti) € - € - € 60.000,00

Progr. 6 – ASILO NIDO

SETTORE 3: programma 6 - asilo nido Assest. 2013 Assest. 2014 Previs. 2015

1 Personale € 100.000,00 € 91.650,00 € 85.200,00




5 Trasferimenti € - € - € -

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € - € - € -

7 Imposte e tasse € 6.800,00 € 6.250,00 € 6.150,00

8 Oneri straordinari della gestione corrente € - € - € -

€ 183.500,00 € 166.800,00 € 158.060,00


APPALTO FORNITURA PASTI € 11.000,00 € 10.300,00 € 9.000,00

UTENZE E MANUTENZIONI ASILO NIDO € 19.700,00 € 12.000,00 € 11.710,00

GESTIONE SERVIZI AUSILIARI ED EDUCATIVI € 43.800,00 € 44.400,00 € 44.000,00

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