bilan prévisionnel 2016

de lquilibre offre-demandedlectricit en France

BILAN PRVISIONNEL

DITION 2016

La responsabilit de RTE Rseau de transport dlectricit ne saurait tre engage pour les dommages de toute nature, directs ou indirects, rsultant de lutilisation, de lexploitation ou de la diffusion des documents, donnes et informations contenus dans le Bilan prvisionnel de lquilibre offre-demande dlectricit en France dition 2016 , et notamment toute perte dexploitation, perte financire ou commerciale.

BILAN PRVISIONNEL de lquilibre offre-demande

dlectricit en France

DITION 2016

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SOMMAIRE

PRFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. CADRE ET OBJECTIFS DU BILAN PRVISIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. CADRE DLABORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2. OBJECTIFS DE LANALYSE DE RISQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. AVERTISSEMENTS AUX LECTEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. CONSOMMATION DLECTRICIT EN FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1. PRINCIPAUX DTERMINANTS DE LA CONSOMMATION LECTRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1. Efficacit nergtique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.2. Croissance conomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.3. Dmographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.4. Transferts et nouveaux usages de llectricit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2. ANALYSE SECTORIELLE DE LA DEMANDE EN NERGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2.1. Secteur rsidentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.2. Secteur tertiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.3. Secteur industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.4. Secteurs transport, nergie et agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.5. Bilan des perspectives de la consommation dlectricit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. ANALYSE EN PUISSANCE DE LA CONSOMMATION DLECTRICIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3.1. Thermosensibilit de la consommation lectrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3.2. Analyse de la courbe de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.3.3. Perspectives sur la pointe de consommation dlectricit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3. VOLUTION DE LOFFRE EN FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1. PARC ACTUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2. NERGIES RENOUVELABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2.1. olien terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.2.2. olien en mer et nergies marines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.2.3. Solaire photovoltaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.2.4. Bionergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2.5. Hydraulique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.3. PARC NUCLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.3.1. Capacit installe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3.2. Disponibilit du parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.4. PARC THERMIQUE FLAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.4.1. Groupes fioul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.4.2. Groupes charbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.4.3. Cycles combins au gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.4.4. Parc de turbines combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.4.5. Parc thermique dcentralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.5. EFFACEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.6. SYNTHSE DU PARC DE PRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.6.1. Synthse des volutions de loffre moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.6.2. volutions du parc de production par rapport au Bilan prvisionnel 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

BILAN PRVISIONNEL de lquilibre offre-demande dlectricit en France I DITION 2016 5

4. HYPOTHSES EUROPENNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.1. VOLUTION DE LA CONSOMMATION DLECTRICIT EN EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.2. VOLUTION DE LOFFRE DE PRODUCTION EN EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.2.1. nergies renouvelables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.2.2. Filire nuclaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2.3. Filire thermique flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.3. CAPACITS DINTERCONNEXION AUX FRONTIRES FRANAISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.3.1. Utilisation actuelle des capacits dinterconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.3.2. volution des capacits dinterconnexion moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5. ANALYSE DE RISQUE MOYEN TERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.1. INDICATEURS DE LA SCURIT DAPPROVISIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.2. ANALYSE DU RISQUE DE DFAILLANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5.2.1. Diagnostic moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.2.2. Comparaison au Bilan prvisionnel prcdent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.2.3. Sensibilit aux vnements extrmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.3. BILANS NERGTIQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.4. ANALYSES DE SENSIBILIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.4.1. Sensibilit aux hypothses de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.4.2. Sensibilit aux hypothses de dveloppement des nergies renouvelables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.4.3. Sensibilits aux hypothses sur le parc nuclaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.5. ANALYSE DE LA DFAILLANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.5.1. Analyse de risque France isole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.5.2. Contribution des changes la couverture de la dfaillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.5.3. Paysage de la dfaillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.5.4. Relation entre dfaillance et marge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.6. MISE EN UVRE DU MCANISME DE CAPACIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5.6.1. Un mcanisme de march pour la scurit dapprovisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.6.2. Influence du mcanisme sur les annes 2017-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.6.3. Indicateurs prvisionnels sur lobligation de capacit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ANNEXE MTHODE DE SIMULATION DE LQUILIBRE OFFRE-DEMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

A.1 SCURIT DAPPROVISIONNEMENT ET DURE DE DFAILLANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

A.2 MODLISATION EXPLICITE DE LOUEST DE LEUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

A.3 ANALYSE PROBABILISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

A.4 LABORATION DES COURBES DE CHARGES DE CONSOMMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


Lanne 2016 reprsente un tournant majeur de la politique climatique et nergtique. Elle est la croise de plusieurs dcisions dont la conjonction est de nature impacter durablement la scurit dapprovisionnement lectrique en France.

Linfluence grandissante de lefficacit nerg-tique conduit pour la premire fois esquisser des perspectives de rduction de la consom-mation lectrique dici cinq ans. De 479 TWh en 2015, la consommation nationale passerait 471 TWh en 2021. Lvolution de la pointe de consommation sinscrit dans la mme tendance. Les mesures defficacit nergtique, notamment dans les foyers et lactivit tertiaire, concourent limiter la consommation en dpit de lessor de nouveaux usages lectriques et dun retour un contexte conomique plus favorable.

La progression continue du solaire photovol-taque et de lolien se poursuit en France, avec une nouvelle feuille de route en 2016 qui prcise les objectifs en hausse aux horizons 2018 et 2023.

Lensemble de la filire thermique flamme entre dans une phase charnire au regard des enjeux conomiques pesant sur la filire. Labsence de dbouchs pour ces moyens de semi-base et de pointe, le manque de visibilit sur les condi-tions de mise en uvre du mcanisme de capa-cit franais au regard de lenqute en cours de la Commission europenne, le dbat engag sur le prix du CO2 constituent des facteurs dincerti-tudes pour les producteurs. Certains dentre eux

attendent ainsi de mieux connatre les perspec-tives conomiques de la filire pour dfinir lavenir de leurs units de production fonctionnant au gaz et au charbon.

Les implications seront potentiellement diff-rentes selon les stratgies et les portefeuilles de production des acteurs concerns.

Dans ce contexte, RTE a souhait remanier en profondeur ses hypothses dvolution du parc thermique flamme par rapport ldition 2015. Le Bilan prvisionnel 2016 explore un faisceau de trajectoires dvolutions possibles, encadr par deux scnarios contrasts labors en tenant compte des expressions les plus rcentes des producteurs. Lvolution sur les cinq prochaines annes des diffrentes filires concernes, au sein de ce faisceau enveloppe , influe fortement sur les conclusions du diagnostic en matire de scu-rit dapprovisionnement.

Une amplitude de plus de 5 GW entre les deux scnarios encadrants apparat sur les marges du systme lectrique franais ds lhiver 2017-2018 et jusqu 2021. Les hivers 2018-2019 et 2019-2020 apparaissent les plus exposs au risque de ds-quilibre entre loffre et la demande dans lhypo-thse du scnario bas du parc thermique (avec un dficit suprieur 2 GW).

Ces lments danalyse apportent un clairage sur limportance de lvolution de la filire ther-mique pour le systme lectrique.

Prface

PRFACE

PARTIE 1

1.1

Cadre dlaboration

1.2

Objectifs de lanalyse de risque

1.3

Avertissements aux lecteurs

M

dia

thq

ue R

TEBILAN PRVISIONNEL de lquilibre offre-demande dlectricit en France I DITION 2016

Cadre et objectifs du Bilan

prvisionnel

10

PARTIE 1

Cadre et objectifs du Bilan prvisionnel

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294009&categorieLien=id 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-cidTexte=JORFTEXT000026786328&dateTexte=&categorieLien=id

1.1. Cadre dlaboration

Conformment aux missions qui lui sont confies par le lgis-lateur et qui ont t rcemment raffirmes dans la loi rela-tive la transition nergtique pour la croissance verte, RTE tablit priodiquement sous lgide des pouvoirs publics un Bilan prvisionnel pluriannuel de lquilibre entre loffre et la demande dlectricit en France.

Le dcret du 24 mars 2016 a prcis le cadre dlabora-tion de ce Bilan prvisionnel, son primtre et ses horizons

dtude1. Le Bilan prvisionnel constitue lun des lments sur lesquels sappuient le ministre en charge de lnergie et, de manire plus gnrale, les pouvoirs publics pour tablir la programmation pluriannuelle de lnergie (PPE).

Ce document constitue aussi lanalyse de risque confie RTE par larticle 24 du dcret n 2012-1405 du 14 dcembre 2012 relatif la contribution des fournisseurs la scurit dapprovisionnement en lectricit et portant cration dun mcanisme dobligation de capacit dans le secteur de llectricit2.

COMMISSION PERSPECTIVES DU RSEAU

La Commission Perspectives du rseau (CPR) est une commission du Comit des clients utilisateurs du rseau de transport dlectricit (CURTE) qui se runit priodiquement pour organiser une concerta-tion large sur les enjeux moyen et long termes du systme lectrique.

Outre les acteurs conomiques du systme lectrique (producteurs, traders, distributeurs et consommateurs), la CPR accueille des organisations non gouvernemen-tales, des gestionnaires dinfrastructure linaire et des reprsentants institutionnels.

Les questions traites par la CPR sinscrivent dans le cadre des objectifs europens de rduction durable de lempreinte carbone, de scurit dapprovisionnement et de construction dun march commun. Elles tiennent galement compte des spcificits et dbats nationaux. La Commission Perspectives du rseau est, depuis sa cration en 2011, linstance privilgie pour dbattre des hypothses de consommation, deffacement et de production constituant les scnarios des Bilans prvi-sionnels de lquilibre offre-demande dlectricit.

+

Pour en savoir plus sur les concertations menes par RTE :

https://cpr.concerte.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294009&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026786328&dateTexte=&categorieLien=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026786328&dateTexte=&categorieLien=https://cpr.concerte.fr/


CADRE ET OBJECTIFS DU BILAN PRVISIONNEL

Enfin, le Bilan prvisionnel sert galement de cadre dhypo-thses aux tudes de dveloppement de rseau menes par RTE, dont le Schma dcennal de dveloppement du rseau de transport dlectricit qui est annuellement labor et rendu public par RTE conformment aux missions qui lui sont confies par le Code de lnergie3.

Les hypothses du Bilan prvisionnel 2016 reposent sur des donnes produites par RTE ou provenant de multiples acteurs du secteur : donnes de comptage du rseau de transport, estimations sectorielles sur les rseaux de distri-bution transmises via Enedis, travaux raliss par RTE au sein dENTSO-E (lassociation europenne des gestionnaires de rseau de transport), informations rendues publiques par les acteurs du march europen de llectricit (producteurs, fournisseurs, gestionnaires de rseaux de transport, bourses de llectricit), travaux mens par diffrents consultants et organismes de recherche sur les marchs de lnergie ou par des agences gouvernementales.

En outre, RTE dispose, en application du dcret du 20 septembre 2006, dinformations qui lui sont communi-ques, sous couvert de confidentialit, par les acteurs du systme lectrique lors de consultations bilatrales.

Au-del de ces consultations bilatrales et conformment au principe de transparence qui guide son action, RTE a soumis les hypothses du Bilan prvisionnel 2016 des consulta-tions collgiales en Commission Perspectives du rseau du Comit des clients utilisateurs du rseau de transport dlectricit, notamment lors de runions tenues les 15 avril et 10 mai 2016.

Le Bilan prvisionnel publi par RTE est mis en ligne sur son site institutionnel. Ainsi accessible tous, il constitue un outil de transparence qui a vocation alimenter le dbat public sur lnergie.

1.2. Objectifs de lanalyse de risque

La sauvegarde de lintgrit du systme franais et europen interconnect oblige au maintien impratif, tout instant, de lquilibre entre production et consommation. La dfail-lance apparat lorsque la concomitance dalas dfavorables conduit une somme de la production et des importations

3 La Directive europenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 prvoit que chaque anne les gestionnaires de rseau de transport dlectricit soumettent lautorit de rgulation un plan dcennal de dveloppement du rseau. Lordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie lgislative du Code de lnergie dcline en droit franais cette directive et prcise que chaque anne le gestionnaire du rseau public de transport labore un schma dcennal de dveloppement du rseau.

disponibles infrieure la consommation rduite des efface-ments mobilisables. Grce au plan de sauvegarde du rseau, la consquence de la dfaillance nest pas un blackout gn-ralis. La coupure de lalimentation dune partie seulement des consommateurs permet alors dviter leffondrement de lensemble du systme europen.

Compte tenu des alas pouvant peser sur le systme, il est en toute rigueur impossible de garantir que la demande puisse tre satisfaite tout moment et en toutes circons-tances. Faute de pouvoir garantir avec une certitude absolue la satisfaction de la demande, le risque de dfaillance doit tre maintenu un niveau socialement et conomiquement acceptable. Celui-ci rsulte dun arbitrage dintrt gnral entre, dune part, les avantages que retirent les consomma-teurs du fait dun moindre risque de rupture dapprovision-nement et, dautre part, le cot des moyens supplmentaires doffre de production et deffacement de consommation quil faut dvelopper pour rduire ce risque.

Le risque de dfaillance peut tre mesur de diffrentes manires : la frquence des dlestages, leur dure, le volume dnergie non dlivre. Pour une demande donne, ces paramtres sont des fonctions dcroissantes de la puis-sance disponible. Mais les relations qui les lient entre eux sont complexes dterminer et dpendantes de la nature et de lampleur des alas affectant le systme lectrique concern, eux-mmes dpendant du mix des productions et de la nature des consommations.

Conformment larticle 11 du dcret n 2006-1170 du 20 septembre 2006 relatif aux Bilans prvisionnels, le critre retenu est la dure de dfaillance, qui doit demeurer inf-rieure en esprance trois heures par an. Il sagit de la dure pendant laquelle, sur une anne, le systme lectrique est expos au risque dune offre insuffisante, indpendamment de la profondeur de ce dficit.

Lesprance de dure de dfaillance en France sur les annes venir est value lissue des simulations de fonc-tionnement du systme lectrique franais intgr dans son environnement europen. Si elle est infrieure trois heures par an, loffre est juge suffisante et une marge de capacit peut tre estime. Dans le cas contraire, les simulations sont reprises afin dvaluer la puissance manquante ou dficit de capacit, en ajoutant en France de nouveaux moyens jusqu respecter le critre dune dure de dfaillance infrieure

12

PARTIE 1

trois heures par an. Cette offre complmentaire correspond une puissance parfaitement disponible et sans contrainte de stock, sans prjuger des moyens (groupes thermiques, nergies renouvelables, effacements de consommation) qui la fourniront.

Il convient dinsister sur le fait que le respect du critre de dfaillance ne signifie pas une absence totale de risque de dfaillance (et donc de dlestage), mais que ce risque est contenu dans la limite dfinie par les pouvoirs publics de trois heures en esprance par an.

Dautres indicateurs sont galement fournis dans ce docu-ment, parmi lesquels les soldes dchange, et les produc-tions en nergie des filires nuclaire, charbon, gaz, fioul, olien, ainsi que les estimations dmissions de CO2 rela-tives la production dlectricit. Les tableaux associs prsentent les rsultats en esprance annuelle (moyenne des productions sur lensemble des scnarios simuls).

Le Bilan prvisionnel permet ainsi de faire merger les messages dalerte ou de vigilance appropris en matire de scurit dapprovisionnement si des besoins de capacit supplmentaires ncessaires pour faire face aux pointes de consommation sont identifis. Les choix des filires doffre dvelopper, de production ou deffacement de consom-mation nentrent pas dans le champ du Bilan prvisionnel. Ils relvent des autres acteurs du systme lectrique et, en particulier, des orientations dfinies par les pouvoirs publics.

Pour mener bien cette analyse de risque, une dmarche prudente est systmatiquement adopte dans le choix des hypothses doffre retenues lorsque les incertitudes ne permettent pas darbitrer entre diffrentes trajectoires.

1.3. Avertissements aux lecteurs

Validit des hypothsesLe Bilan prvisionnel 2016 repose sur des hypothses dvo-lution de loffre et de la demande dlectricit qui sont labores par RTE. Ces hypothses sont celles de RTE et ne prtendent pas lexhaustivit en matire de scnarios.

La responsabilit de RTE ne saurait tre engage pour les dommages de toute nature, directs ou indirects, rsultant de lutilisation, de lexploitation ou de la diffusion des docu-ments, donnes et informations contenus dans le Bilan prvisionnel de lquilibre offre-demande dlectricit en France dition 2016 , et notamment toute perte dexploi-tation, perte financire ou commerciale.

Transparence et confidentialitDans une dmarche de transparence, RTE sefforce de mettre disposition linformation la plus complte et dtaille possible concernant les hypothses sous-jacentes au Bilan prvisionnel, ainsi que les rsultats affrents. En complment de ce document, des donnes dtailles seront disponibles au tlchargement sur le site institutionnel de RTE au cours du second semestre 2016.

Toutefois, certaines informations collectes auprs des acteurs pour les besoins de llaboration du Bilan Prvi-sionnel peuvent revtir un caractre commercialement sensible . Dans ce cas, RTE est engag en respecter la confidentialit, conformment aux dispositions des articles L. 111-72 L. 111-75 et L. 111-80 L. 111-83 du Code de lnergie, ainsi qu leurs dcrets dapplication.

Afin de respecter cette contrainte, les lments du Bilan prvisionnel sont pour lessentiel prsents sous une forme agrge et anonyme. Certaines informations sont assor-ties dune fourchette dincertitude ou sont des hypothses propres RTE. De manire gnrale, les noms des acteurs concerns ne sont pas mentionns.

Proprit intellectuelleLes hypothses utilises pour le Bilan prvisionnel sont de la seule responsabilit de RTE. Les informations brutes fournies par les acteurs peuvent tre adaptes en fonction de la propre apprciation de RTE et nengagent donc pas les acteurs concerns. La publication de ces donnes ne saccompagne alors daucune mention de source spci-fique. Au contraire, les donnes directement issues de sources externes sont systmatiquement mentionnes comme telles.

PARTIE 2

2.1

Principaux dterminants de la consommation lectrique

2.2

Analyse sectorielle de la demande en nergie

2.3

Analyse en puissance de la consommation dlectricit

S

ilvan

o R

ebai

- F

oto

lia.c

om

Consommation dlectricit en France

BILAN PRVISIONNEL de lquilibre offre-demande dlectricit en France I DITION 2016

14

PARTIE 2

Consommation dlectricit en France

Depuis plusieurs annes, RTE constate une stabilisation de la consommation dlectricit en France, lie en grande partie aux actions defficacit nergtique. Ces actions sont amenes se renforcer au cours des prochaines annes, orientant ainsi les perspectives de consommation dlectricit la baisse, et ce malgr une dmographie soutenue, une reprise de lactivit conomique et un contexte favorable aux solutions lectriques. Lvo-lution de la pointe de consommation sinscrit galement dans cette tendance.

1 La consommation lectrique considre dans ce document concerne la France continentale, en incluant les pertes de transport et de distribution mais en excluant les consommations de pompage des stations de transfert dnergie par pompage et celles des auxiliaires des centrales de production. Elle diffre des donnes du Bilan lectrique qui intgrent la Corse et affichent des consommations hors soutirages du secteur de lnergie sur le rseau public de transport. 2 Pour lanalyse des historiques, une correction supplmentaire est applique aux consommations du secteur de lnergie, lie au changement dsormais achev de procd denri-chissement duranium qui sest traduit par une forte rduction de la consommation lectrique (passage de la diffusion gazeuse la centrifugation). 3 Rfrentiel de tempratures prsent en Commission perspectives du rseau du Comit des clients utilisateurs du rseau de transport dlectricit du 8 mars 2016.

La consommation brute dlectricit1 intgre les fluctua-tions des conditions climatiques, observes dune anne sur lautre. Aussi, pour apprhender de manire pertinente les volutions tendancielles de la consommation lectrique, les analyses prsentes dans cette partie sont bases sur lvo-lution de la consommation corrige des alas climatiques, des effacements de consommation ainsi que des effets lis aux annes bissextiles2.

Afin de procder aux corrections lies aux conditions clima-tiques, une chronique de tempratures dites de rfrence

Figure 2.2 : Historique de la consommation dlectricit en France continentale et taux de croissance annuel moyen par dcennie hors activit denrichissement duranium

Figure 2.1 : Consommation lectrique en France continentale hors activit denrichissement duranium

TWh

380

400

420

440

460

480

500

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TWh

0

100

200

300

400

500

600

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

8,0% 6,9% 5,2% 4,0% 2,4% 1,1% 0,1%

n Consommation brute n Consommation corrige Consommation brute Consommation corrige n Taux de croissance annuel moyen de la dcennie

a t construite. Ce rfrentiel, mis disposition par Mto-France3 et actualis sur la base des observations des trois dernires dcennies, est reprsentatif des tempratures moyennes horaires de chaque jour de lanne. Compte tenu de lhorizon dtude relativement court, ce rfrentiel nanti-cipe pas dvolution future du climat.

Aprs correction, une stabilisation de la consommation lectrique de la France continentale est observe depuis 2011, en rupture avec la tendance de la dcennie prc-dente.


CONSOMMATION DLECTRICIT EN FRANCE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ces volutions sinscrivent dans la continuit du ralentisse-ment progressif de la croissance de la demande depuis plus de 60 ans, particulirement perceptible dans lvolution du taux de croissance dcennal moyen de celle-ci, en baisse tendancielle. Alors que le taux de croissance annuel moyen de la demande lectrique dpassait 7 % dans les annes 50 et 60, il sest tabli 1,1 % durant la dcennie 2000-2010 et est proche de zro depuis 2011 (cf. Figure 2.2).

Cette tendance est imputable en grande partie :> la diffusion des effets de matrise de la demande, et

en particulier au dveloppement croissant de lefficacit nergtique des btiments et des quipements ;

> au ralentissement tendanciel de la croissance cono-mique depuis plusieurs dcennies ;

> lvolution de la structure de la consommation, due notam-ment la tertiarisation de lactivit conomique, les services tant moins consommateurs dlectricit que lindustrie4 ;

> la modification du tissu industriel franais (dlocalisa-tion, recentrage sur une industrie de haute technologie).

2.1. Principaux dterminants de la consommation lectrique

Dans le cadre des analyses dquilibre offre-demande, plusieurs scnarios de consommation sont labors pour se prmunir des incertitudes qui psent sur lvolution de la demande. Ces scnarios sont notamment bass sur quatre principaux dterminants de la consommation lectrique : lefficacit nergtique, le PIB, la dmographie ainsi que les transferts et nouveaux usages de llectricit.

Au-del du scnario de consommation Rfrence , le Bilan prvisionnel envisage des variantes encadrantes Variante haute et Variante basse (cf. Tableau 2.1).

Figure 2.4 : Rpartition sectorielle de la consommation dlectricit Anne 2015

Tableau 2.1 : Hypothses principales des scnarios retenus

Figure 2.3 : volution de la rpartition des principaux secteurs dans la consommation dlectricit

479TWh

13 %

34 %

29 %

24 %

4 La production dune unit de valeur ajoute ncessite quatre cinq fois moins dlectricit dans le tertiaire que dans lindustrie.

Rsidentiel Tertiaire Industrie nergie, agriculture, transport, pertes

n Rsidentiel n Tertiaire n Industrie n nergie, agriculture,

transport, pertes

Variante basse Rfrence Variante haute

Hypothses principales Minorant la consommation globale Centrales Majorant la consommation globale

Efficacit nergtique Centrale Centrale Centrale

PIB Basse Centrale Haute

Dmographie Basse Centrale Haute

Transferts et nouveaux usages de llectricit

Dfavorable au dploiement de solutions lectriques Centrale

Favorable au dploiement de solutions lectriques

16

PARTIE 2

2.1.1. Efficacit nergtiqueLa loi relative la transition nergtique pour la crois-sance verte (loi n 2015-992) fixe comme objectifs de rduire la consommation nergtique finale de 50 % en 2050 par rapport la rfrence 2012, en visant un objectif interm-diaire de 20 % en 2030. Cette loi permet la France de mettre en uvre les objectifs de la feuille de route pour lnergie lhorizon 2050 de lUnion europenne, qui vise rduire les missions de gaz effet de serre de plus de 80 % dici 2050 par rapport 1990.

Lamlioration de lefficacit nergtique se poursuit notam-ment sous leffet des politiques nergtiques europennes :> la directive sur lcoconception (directive 2009/125/

CE) impose des normes de plus en plus contraignantes en matire de performance nergtique pour une vaste gamme de produits et prvoit lexclusion du march des produits non conformes ces prescriptions minimales ;

> la directive sur ltiquetage nergtique (directive 2010/30/UE) a pour objectif dinformer les utilisateurs sur le niveau de performance nergtique des produits mis en vente, ce qui favorise la diffusion des appareils les plus performants.

Au niveau national, la rglementation thermique (RT) pour la construction neuve et le plan de rnovation nergtique de lhabitat pour le parc existant imposent des normes de rduc-tion de consommation dnergie dans le secteur du btiment.

5 La liste des produits concerns est en permanente volution et intgre dsormais des produits comme les luminaires ou les pneus. 6 tude ralise par VHK, disponible sous https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Ecodesign %20Impacts %20Accounting %20 %20- %20final %2020151217.pdf 7 Pompes chaleur ddies la production deau chaude sanitaire

De nombreux produits sont dj soumis des mesures dapplication des directives europennes5. Fin 2015, la Commission europenne a publi une tude6 dont lob-jectif tait dvaluer les conomies dnergie gnres par lapplication des directives sur lcoconception et sur laffichage nergtique des quipements suivis. lchelle de lUnion europenne, les efficacits nergtiques sur la consommation primaire dnergie des appareils concer-ns sont estimes, en 2020, 18 % dont 469 TWh/an de consommation dlectricit.

Reprsentant prs de la moiti de la consommation dner-gie finale franaise, le secteur du btiment constitue un enjeu majeur des politiques defficacit nergtique travers le diagnostic de performance nergtique (DPE) du bti. Lentre en vigueur de la RT 2012 se traduit par la diffusion de solutions de chauffage et de production deau chaude sanitaire nergtiquement plus performantes comme les pompes chaleur (PAC) et les chauffe-eau thermodyna-miques7 (CET).

2.1.2. Croissance conomiqueLa croissance conomique, tant en niveau quen struc-ture, constitue un dterminant important de la demande lectrique, notamment industrielle et tertiaire.

Une corrlation forte existe entre les volutions du PIB et de la demande (cf. Figure 2.5). La croissance de la consom-mation lectrique tait, jusquau milieu des annes 90, suprieure la croissance du PIB. Depuis, ce rapport sest globalement invers et on observe un ralentissement de la croissance de la demande dlectricit au cours de ces dernires annes.

Dans une moindre mesure, le contexte macroconomique et sa dclinaison en matire de pouvoir dachat ou de confiance des mnages peuvent peser sur les achats dquipements lectromnagers des particuliers ou sur les travaux disola-tion de leur logement, voire induire des effets comporte-mentaux sur les modes de consommation.

Dans la conjoncture actuelle, la fourchette dvolution du PIB retenue est relativement large et fonde sur des analyses rcentes, afin dintgrer au mieux les effets du contexte conomique actuel sur lappareil productif et la croissance franaise.

Figure 2.5 : volution compare du taux de croissance annuel de la demande intrieure dlectricit et du PIB

PIB, prix chans Demande intrieure corrige du climat, hors enrichissement duranium, hors Corse

Sources : INSEE, RTE

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Ecodesign%20Impacts%20Accounting%20%20-%20final%2020151217.pdf



8 OCDE, FMI, Commission europenne, BIPE, Consensus Forecasts, organismes bancaires, etc. 9 valuer la productivit globale des facteurs : lapport dune mesure de la qualit du capital et du travail (INSEE, 2013) : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=3980 10 INSEE Premire n 1320 Projections de populations lhorizon 2060 (octobre 2010) 11 CGDD Le point sur n 135 La demande potentielle de logements lhorizon 2030 : une estimation par la croissance attendue du nombre des mnages (aot 2012) 12 INSEE Premire n 1345 Projections de population lhorizon 2060 Des actifs plus nombreux et plus gs (avril 2011)

Ainsi, la plage dvolution possible du PIB franais retenue pour 2016 et 2017 est fonde sur un panel de prvisions rcentes, manant de sources externes reconnues8. Dans une approche prudentielle, compte tenu de la variabilit des prvisions antrieures, la trajectoire basse a t lgrement minore. Au-del de deux ans, les hypothses de croissance conomique sont bases, comme dans le prcdent exer-cice, sur un rapport de lINSEE9 qui trace trois scnarios de croissance franaise, avec des niveaux tendanciels moyens allant de 1,2 % 1,9 % et une valeur mdiane de 1,5 % (cf. Figure 2.6).

2.1.3. DmographieLvolution dmographique constitue un dterminant essen-tiel des consommations du secteur rsidentiel et du secteur tertiaire, elle influe galement sur la croissance conomique potentielle.

Pour dfinir les volutions possibles de la population, les valeurs retenues dans cette actualisation du Bilan prvision-nel se fondent sur les dernires projections de lINSEE10.

Plus que la population, le nombre des mnages a un effet direct sur le nombre de rsidences principales, donc sur la consommation rsidentielle. Lvolution du nombre de mnages retenue dans cet exercice sappuie sur une tude du Commissariat gnral au dveloppement durable11. Du fait des volutions sociologiques, le nombre de personnes par mnage tend diminuer, rendant la croissance du nombre de mnages plus dynamique que celle de la population.

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2001

2002

2003

2004

2005

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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bilan prvisionnel 2015 en pointills

Historique Mdian Bas Haut

Figure 2.6 : Cne dincertitude pour la croissance du PIB franais

Tableau 2.2 : volution par scnario du nombre de mnages et de la population active

La consommation lectrique du secteur tertiaire dpend, quant elle, de lvolution de la population active. Les hypothses retenues sappuient sur les dernires projections disponibles de lINSEE12.

2.1.4. Transferts et nouveaux usages de llectricitLes transferts entre nergies des usages thermiques dans le btiment (chauffage, production deau chaude sanitaire) sont mme de peser sensiblement sur lvolution de la demande lectrique, en nergie et en puissance. En plus du cot dinvestissement, le cot dutilisation est souvent un

Basse Mdian Haute

Population en 2021 (en millions) et taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2021

65,1(+0,2 %)

65,9(+0,4 %)

66,8(+0,7 %)

Nombre de mnages en 2021 (en millions) et taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2021

29,3(+0,6 %)

29,7(+0,8 %)

30,1(+1,0 %)

Population active en 2021 (en millions) et taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2021

29,4(+0,3 %)

29,7(+0,4 %)

30,3(+0,8 %)

Sources : INSEE, CGDD
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=3980

18

PARTIE 2

facteur important dans la prise de dcision de rnover ou de modifier un systme de chauffe. Au-del des considrations conomiques, des facteurs sociologiques et technologiques peuvent galement induire des transferts entre nergies. Ainsi, on assiste depuis plusieurs annes une volution des pratiques de cuisson, avec un recours accru llectricit au dtriment du gaz.

Les petits quipements lectroniques (domotique, objets connects) sont amens poursuivre leur dveloppement dans les annes venir. Cependant, ces appareils sont peu nergivores, conduisant une consommation totale de ces usages relativement faible.

Le march des vhicules lectriques et des vhicules hybrides rechargeables constitue un vecteur de dvelop-pement dont le rythme de dploiement reste prciser. La transition vers le vhicule lectrique pourrait soprer long terme avec lvolution ncessaire des industries et des infrastructures.

2.2. Analyse sectorielle de la demande en nergie

2.2.1. Secteur rsidentielDepuis plusieurs annes, la croissance de la consommation rsidentielle sinflchit. Les progrs defficacit nerg-tique enregistrs sur les appareils lectriques des usages domestiques13 conduisent, depuis 2012, une baisse de la consommation de ces usages. Par ailleurs, la consom-mation des usages du bti14 se stabilise grce au dvelop-pement de solutions lectriques performantes comme les pompes chaleur (PAC) et les chauffe-eau thermodyna-miques15 (CET).

Lvolution de la consommation rsidentielle est lie :> la croissance de la dmographie et du nombre de mnages ;> la diffusion des efficacits nergtiques sur les quipe-

ments domestiques et le bti ;> lvolution du parc de logements utilisant llectricit

pour le chauffage, leau chaude et la cuisson.

Les logements neufs construits en France sont soumis la rglementation thermique en vigueur imposant des limites de consommation nergtique des usages lis au bti. Ainsi, sous leffet de la RT 2012 impliquant la diffusion des solu-tions les plus performantes pour le bti et lamlioration des performances thermiques des btiments (isolation, orienta-tion), les besoins des usages lis au bti des nouveaux logements diminuent en particulier sur le chauffage et la production deau chaude sanitaire (ECS).

La rglementation thermique impose des solutions lectriques sur le bti de plus en plus performantes.

La consommation du secteur rsidentiel est appele dcrotre du fait de lefficacit nergtique.

13 Les usages domestiques regroupent les usages froid & lavage (blanc), TIC (technologies de linformation et de la communication), cuisson, clairage 14 Les usages du bti regroupent les usages chauffage, eau chaude sanitaire (ECS), ventilation et climatisation 15 Le CET est une pompe chaleur ddie la produc-tion deau chaude sanitaire

Figure 2.7 : Consommation dlectricit du secteur rsidentiel

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

TWh

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2006

2007

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2010

2011

2012

2013

2014

2015

n Usages domestiques n Usages du bti et usages diffus



STRUCTURE DE LA CONSOMMATION DLECTRICIT DU SECTEUR RSIDENTIEL

La consommation corrige dlectricit du secteur rsidentiel slve 159,8 TWh en France continentale en 2015 dont 45 % reprsentent les usages domestiques *.

Sur le parc des rsidences principales, 52 % des logements ont t construits avant 1975 (parc ancien), soit avant la premire rglementation thermique de 1974. Aujourdhui, 39 % des mnages sont chauffs llectricit (dont binergie) en notant une disparit entre les maisons et les appartements avec respectivement 44 % et 33 % de chauffage lectrique install.

En tablissant le diagnostic de performance nergtique thorique dun logement, les besoins thermiques de chauffe du parc ancien sont valus annuellement 148 kWhth/m contre 32 kWhth/m pour le parc neuf (construit aprs 2010).

Pour autant, les consommations constates sont moindres et dpendent de la capacit des mnages financer les charges de chauffage. Dans un parc ancien souvent mal isol, quip de convecteurs lectriques, la consommation annuelle de chauffage est estime 52 kWhe/m.

Linstallation dune pompe chaleur rduit drastiquement la consommation lectrique de chauffage. En combinant leffet dun bti mieux isol aux normes actuelles et dune solution performante comme une pompe chaleur, la consommation de chauffage peut tre rduite 13 kWhe/m.

* Les usages domestiques regroupent les usages froid & lavage (blanc), TIC, cuisson, clairage. Les autres usages rsidentiels regroupent lagrga-tion des usages diffus comme les aspirateurs, fer repasser, piscines, aquariums

+

Figure 2.8 : Rpartition par usage de la demande lectrique rsidentielle pour lanne 2015

12 %

5 % 28 %

13 %

18 %

14 %

8 %

n Chauffage n Eau chaude sanitaire n Ventilation et climatisation n Blanc (froid et lavage) n TIC (audiovisuel et informatique) n Cuisson n clairage n Autres usages rsidentiels

159,8TWh

Usages domestiques 45 %

2 %

Figure 2.9 : Rpartition du parc de rsidences principales pour lanne 2015

Maison : 56,7 %Anne de contruction

n < 1975 n 1975-2010 n > 2010

Appartement : 43,3 %Anne de contruction

n < 1975 n 1975-2010 n > 2010

n Part des logements chauffs

llectricit : 39 %

n Part des logements avec

chauffage non lectrique : 61 %

28,3M mnages

25 %27 %

26 %

16 %

3 %3 %

20

PARTIE 2

> La mise en place de la RT 2012 a conduit une forte baisse des parts de march du chauffage lectrique dans la construction neuve. Si la part dlectricit se maintient dans les maisons neuves via linstallation de pompes chaleur, cette solution nest pas privilgie pour les appar-tements neufs (difficult dinstallation) (cf. Figure 2.10). Sur le chauffage, linstallation dune pompe chaleur induit en moyenne une rduction de la consommation unitaire estime de 58 % par rapport des solutions classiques.

Pour autant, lvolution de la rglementation ther-mique est incertaine et peut conduire une dynamique de retour de la solution lectrique dans la construction neuve. En effet, la prise en compte de contraintes envi-ronnementales, en particulier sur les missions de CO2, peut contribuer renforcer, lavenir, le march des solu-tions lectriques pour le chauffage.

Globalement, le nombre de logements chauffs llec-tricit continue progresser : aux logements neufs chauffs llectricit viennent sajouter des logements existants qui basculent dune solution combustible vers une solution lectrique performante.

Leffet sur le niveau de consommation dlectricit est compens par la mise en uvre de mesures defficacit nergtique. Les oprations de rhabilitations du bti contribuent rduire les besoins de chauffage notam-ment grce une meilleure isolation thermique (cf. hypo-thses Tableau 2.4).

Ainsi, les perspectives moyen terme sur la consomma-tion totale de chauffage sont la stabilisation.

> La production deau chaude sanitaire volue galement. Du fait de la RT 2012, la part de la solution lectrique recule dans la construction neuve, notamment au profit du gaz. Les chauffe-eau thermodynamiques sont en pleine expan-sion, en substitution des ballons lectriques accumulation (cf. Figure 2.12). Nanmoins, comme pour le chauffage, des volutions de la rglementation thermique peuvent, terme, favoriser un recours accru aux solutions lectriques.

Aujourdhui, le remplacement dune solution classique par un chauffe-eau thermodynamique rduit en moyenne la consommation unitaire de 43 %. De manire concomi-tante la diffusion du CET et des PAC double service16, les ballons neufs vendus sont de plus en plus performants avec la cl une rduction des pertes statiques. Ces effets contribuent abaisser la consommation lectrique des mnages quips deau chaude sanitaire lectrique.

16 Pompes chaleur fonctionnant pour le chauffage et la production deau chaude sanitaire

Source : RTE, daprs BatiEtude


Figure 2.10 : Logements neufs selon lnergie de chauffage

Mill

iers

0

50

100

150

200

250

300

350

400

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2014

2015

n Chauffage lectrique PAC n Chauffage lectrique Joule n Chauffage non lectrique

Figure 2.11 : Parc de rsidences principales selon lnergie de chauffage

Mill

ions

0

5

10

15

20

25

30

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

n Chauffage lectrique PAC n Chauffage lectrique Joule n Chauffage non lectrique

Figure 2.12 : Logements neufs selon lnergie pour leau chaude sanitaire

Mill

iers

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n ECS lectrique CET n ECS lectrique Joule n ECS non lectrique



Figure 2.13 : Parc de rsidences principales selon lnergie pour leau chaude sanitaire

> Lisolation thermique performante du bti dans le neuf ncessite linstallation de VMC17 afin dassurer un renouvel-lement permanent de lair, alors que la ventilation naturelle suffit assurer une bonne qualit de lair intrieur dans le parc ancien mal isol. Ainsi, la construction de logements neufs contribue laugmentation de la consommation dlectricit pour la ventilation. Les logements franais sont peu quips en systmes de climatisation, ce secteur est en croissance mme si les perspectives de consomma-tion de cet usage sont relativement modres en volume.

Pour les usages domestiques, la plupart des quipe-ments lectriques des mnages sont soumis aux direc-tives europennes sur lcoconception et laffichage

La performance nergtique des quipements lectriques samliore fortement.

17 Ventilation mcanique contrle

Figure 2.14 : volution des ventes de rfrigrateurs et de sche-linge en France

Source : TopTen

nergtique. Des progrs significatifs ont t raliss ces dernires annes sur les motorisations quipant llec-tromnager, les puissances appeles sur les appareils en veille, les affichages lectroniques travers le passage des technologies plasma vers celle des LED.

Le rythme de remplacement des quipements dpend de leur dure de vie. Dans lclairage, les lampes incandescence ont une dure de vie moyenne de 1 000 h contre environ 20 000 h pour les LED, faisant apparatre des disparits importantes de renouvellement selon les technologies. Si les TIC sont marques par une obsoles-cence forte grce des amliorations technologiques importantes, le gros lectromnager suit un remplace-ment en fonction de son tat de fonctionnement.

> Sur les usages lectromnagers de froid et de lavage, le blanc, les appareils nergivores sont de moins en moins vendus (cf. Figure 2.14) faisant place des quipements performants, ce qui a pour effet de rduire la consomma-tion de cet usage.

Mill

ions

0

5

10

15

20

25

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2006

2005

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2011

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2015

2016

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2018

2019

2020

2021

Sche-linge

0%

10%

20%

30%

40%

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60%

70%

80%

90%

100%

2006

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2004

2007

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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rfrigrateur

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006

2005

2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n ECS lectrique CET n ECS lectrique Joule n ECS non lectrique

n D n C n B n A n A+ n A++ n A+++ n C n B n A n A+ n A++ n A+++

22

PARTIE 2

18 Incandescence : Lampe filament de tungstne / Halogne HP : Halogne de haute puissance / Halogne co : Halogne conomie dnergie / Halogne BT : Spot halogne basse tension / Fluo : Tubes fluorescent / LFC : Lampe fluo compacte / LED : Lampe diode lectroluminescente

> Avec la rvolution numrique des TIC et larrive din-ternet dans les foyers, les annes 2000-2010 ont t caractrises par la diffusion importante de nouveaux quipements informatiques. Dans le mme temps, lav-nement de la technologie LCD a permis la mise sur le march de tlviseurs cran plat de grande dimension, trs nergivores. Cependant, depuis quelques annes, le dveloppement de la technologie LED pour les crans et tlviseurs rduit drastiquement la consommation de ces appareils. De mme, les ordinateurs portables puis les tablettes, moins nergivores, ont tendance remplacer les postes fixes. Les progrs importants enregistrs sur la veille des quipements TIC permettent denvisager une rduction importante de la consommation lectrique des priphriques audiovisuels. Ainsi, les perspectives de consommation de cet usage sont la baisse malgr la multiplication des terminaux et quipements.

> La cuisson lectrique prend continument des parts de march sur la cuisson au gaz avec lavnement de linduc-tion qui combine un confort de cuisson similaire au gaz la scurit de llectricit. Llectrification de cet usage est contrebalance par des progrs importants defficacit nergtique, en particulier sur les fours. Ainsi, les pers-pectives sont la stagnation de la consommation unitaire

Figure 2.15 : volution de lclairage selon les technologies dans le scnario Rfrence en sources par mnage et en nergie18

des mnages de lusage cuisson. En revanche, par effet volume, la dmographie soutenue fait crotre la consom-mation totale de cet usage.

> Le dveloppement des LED est source de rduction dras-tique des consommations lectriques dans lclairage. Les directives europennes interdisant progressivement la vente des sources lumineuses nergivores se sont traduites par une lente rosion des lampes incandescence qui-pant les mnages et un remplacement ces dernires annes par les lampes halognes ECO consommation rduite au dtriment des lampes fluocompactes (LFC) encore plus conomes. La consommation dclairage est en baisse continue, larrive massive des LED en remplace-ment de toutes les autres technologies permet de prolon-ger la tendance la baisse. Mme si les lampes LFC et LED reprsenteront en 2021 une majorit du nombre de lampes, la part de ces technologies dans la consommation dclairage sera plus faible (cf. Figure 2.15).

lchelle dun mnage, si le fort dveloppement des TIC a contribu jusqu 2010 la croissance de la consommation lectrique des mnages, lessor de technologies nergtique-ment plus efficaces a un effet baissier sur la consommation dlectricit des mnages sur ces usages (cf. Figure 2.16).

0

5

10

15

20

25

30

No

mb

re d

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nag

e

2006

2005

2007

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Fran

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h

2006

2005

2007

2008

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2016

2017

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2019

2020

2021

n Incandescence n Halogne HP n Halogne co n Halogne BT n Fluo n LFC n LED



EFFICACIT NERGTIQUE DANS LA CONSOMMATION DOMESTIQUE DES MNAGES

La consommation annuelle moyenne dun mnage pour les usages domestiques* est estime 2 600 kWh en 2015. En fonction de ltiquette nergie ou de la technologie, lefficacit nergtique peut tre importante et source dconomies substantielles sur la facture nergtique des mnages.

Ainsi, un mnage possdant aujourdhui uniquement des quipements performants (classe A+++, tablettes, clairage LED) consommerait en moyenne 1 300 kWh par an contre 3 400 kWh par an pour un mnage quip uniquement dappareils nergivores (classe C, plaques de cuisson en fonte, lampes incandescence).

* La consommation unitaire dun mnage prend en compte les taux dquipement et de multi-quipement moyens des mnages ainsi que les dures dutilisation moyennes associes (estimations RTE). Les usages domestiques regroupent les usages froid & lavage (blanc), TIC, cuisson, clairage.

+

Tableau 2.3 : Estimation de la consommation annuelle par mnage quip selon la technologie

Consommation unitaire des quipements Efficacit nergtique

Bla

nc

Rfrigrateur C 473 kWhA+

221 kWhA+++

119 kWh -75 %

Conglateur indpendant

C 492 kWh

A+ 247 kWh

A+++ 135 kWh -73 %

Lave-linge C 251 kWhA+

183 kWhA+++

154 kWh -39 %

Sche-linge C 434 kWhA+

242 kWhA+++

142 kWh -67 %

Lave-vaisselle C 303 kWhA+

216 kWhA+++

172 kWh -43 %

TIC

TV 42 C 138 WA+

54 WA+++ 24 W -83 %

Informatique Fixe 250 kWhPortable 50 kWh

Tablette 10 kWh -96 %

Cui

sso

n Plaques lectriquesFonte

300 kWhVitrocramique

230 kWhInduction 180 kWh -40 %

Four 60 L C 315 kWhA+

155 kWhA+++

84 kWh -73 %

cla

irag

e

Lampe 800 lumens Incandescent 60 WHalogne co

43 WLED 10 W -83 %

24

PARTIE 2

Figure 2.16 : volution de la consommation moyenne annuelle dun mnage pour les usages domestiques dans le scnario Rfrence

Figure 2.17 : volution de la consommation des usages rsidentiels dans le scnario Rfrence

*TCAM : taux de croissance annuel moyen

Figure 2.19 : Impact de lefficacit nergtique dans le secteur rsidentiel sur la consommation dans le scnario Rfrence

Figure 2.18 : Prvisions de la demande lectrique du secteur rsidentiel

TWh

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

2006

2005

2007

2008

2009

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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

159,8160,1

155,0

149,5


TWh

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-2,2-1,4-5,1

-5,1

-3,2

Malgr une dmographie soutenue et une diffusion croissante des usages de llectricit, les perspectives de consommation totale des usages domestiques sont fortement orientes la baisse du fait des mesures defficacit nergtique.

En additionnant lensemble des usages identifis, la consom-mation du secteur rsidentiel sinflchit (cf. Figure 2.17).

Les effets de lefficacit nergtique dcomposs par usages montrent que les efforts defficacit ner-gtique sont concentrs sur les usages domestiques (cf. Figure 2.19). Le rythme annuel de rhabilitations du bti, de lordre de 1 % du parc de logements, se traduit par une lente progression de lefficacit nergtique moyenne du bti.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

kWh

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

TWh

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+3,6%

-3,6%+0,4%

-3,5%

-2,4%

+3,0%-0,3%

+0,0%

TCAM*2015-2021

n Cuisson n clairage n Blanc n TIC

n Bti et usages diffus n Blanc n TIC n Cuisson n clairage Consommation

n Chauffage n ECS n Ventilation et climatisation n Blanc n TICn Cuisson n clairage n Autres usages rsidentiels

Historique Rfrence Variante basse Variante haute



Tableau 2.4 : Principales hypothses et rsultats dans le secteur rsidentiel par scnario lhorizon 2021

2015* 2021

Basse Rfrence Haute

Nombre de rsidences principales (millions) 28,3 29,3 29,7 30,1

Part avec chauffage lectrique 39 % 40 % 41 % 42 %

Part avec chauffage PAC lectrique 4 % 6 % 7 % 9 %

Part avec ECS lectrique 51 % 51 % 52 % 53 %

Part avec CET lectrique pour lECS 2 % 6 % 7 % 8 %

Nouveaux logements annuels (milliers) 318 203 301 391

Part avec chauffage lectrique 47 % 40 % 55 % 68 %

Part avec chauffage PAC lectrique 31 % 31 % 46 % 61 %

Part avec ECS lectrique 51 % 47 % 58 % 68 %

Part avec CET lectrique pour lECS 40 % 41 % 50 % 59 %

Rhabilitations annuelles du bti (milliers) 400 400 400 500

Consommation dlectricit TWh 159,8 149,5 155,0 160,1

Croissance annuelle moyenne -1,1 % -0,5 % 0,0 %

Efficacit nergtique TWh -16,5 -16,9 -17,8

* donnes provisoires

26

PARTIE 2

2.2.2. Secteur tertiaireLe secteur tertiaire est le principal vecteur de la crois-sance conomique et un facteur important de la dyna-mique de la consommation dlectricit franaise. La demande lectrique de ce secteur est longtemps reste particuli rement soutenue, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,7 % entre les annes 2005 et 2011. Cependant, les chiffres de consommation se sont stabili-ss sur la priode de 2011 2015, et laissent ainsi entre-voir une inflexion de cette tendance.

Les principaux facteurs dvolution de la consommation tertiaire sont :> la croissance de la dmographie et de la population

active ;> le dynamisme de lactivit conomique et le taux dem-

ploi du secteur (cf. Figure 2.21) ;> la diffusion de lefficacit nergtique des quipements

et du bti ;> lvolution des surfaces tertiaires ayant recours llectri-

cit pour le chauffage, leau chaude sanitaire, la climatisa-tion et la cuisson.

Les effets de la rglementation thermique 2012 dans les btiments tertiaires sont moins marqus que dans le secteur rsidentiel. La part de march du chauffage lec-trique dans le neuf, estime 46 % en 2015, a peu volu ces dernires annes (cf. Figure 2.22). En effet, lessentiel des surfaces chauffes llectricit sont des bureaux et commerces qui ont largement recours depuis plusieurs annes aux pompes chaleur air-air, appareils rversibles permettant de bnficier de la climatisation. En revanche, la part de march du chauffage par effet Joule a diminu, elle ne reprsente plus que 16 % environ de lensemble des permis de construire.

Les systmes nergtiques qui se substituent au chauffage par effet Joule sont essentiellement les chaudires gaz ou les pompes chaleur. Dans les branches traditionnellement

Lefficacit nergtique contrebalance les effets conomiques et dmographiques dans le secteur tertiaire.

Figure 2.20 : Consommation dlectricit du secteur tertiaire

Figure 2.22 : Surfaces tertiaires neuves par nergie de chauffage

Figure 2.21 : volution trimestrielle du nombre de salaris du secteur tertiaire

Source : INSEE

Milliers

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mill

ions

de

m2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


0

20

40

60

80

100

120

140

160

TW

h

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n Informatique, clairage, froid et cuisson n Chauffage, ventilation, ECS et autres tertiaires

n PAC n Joule n Total lectrique n Non lectrique



STRUCTURE DE LA CONSOMMATION DLECTRICIT DU SECTEUR TERTIAIRE

Les consommations dlectricit du secteur tertiaire constituent un ensemble particulirement htrogne. Il sagit dune part des consommations dans les btiments que lon distingue par branche (bureaux, commerces, maisons de retraite, hpitaux, tablissements denseignement, activits de restauration) et, dautre part, des consommations dites autres tertiaires (tlcommunications, clairage public, arme, centres de recherche, parties communes dimmeubles, artisanat, centres de traitement de donnes, agriculture basse tension).

Les graphiques suivants illustrent la part des diffrents usages et branches dans la consommation du secteur tertiaire, qui reprsente 140,3 TWh en 2015.

Prs de la moiti de llectricit est consomme dans les bureaux et les commerces, et prs de la moiti concerne les usages lis lclairage, aux technologies de linformation et de la communication et au chauffage.

+

Figure 2.23 : Rpartition par branches et par usages de la demande lectrique tertiaire pour lanne 2015

Figure 2.24 : Disparits de consommation par usages de la demande lectrique tertiaire en 2015 illustration dans les btiments de bureaux et denseignement en 2015

n Bureaux, administration n Commerce n Caf, htels, restaurants n Sant, action sociale n Sports, loisirs n Enseignement, recherche n Habitat communautaire n Transport n clairage public n Data centers n Centre de recherche nergtique n Autres branches tertiaires

25 %

21 %

5 %

17 %

3 %4 %

5 %6 %

8 %

2 %

2 %

2 %

140,3TWh

n Chauffage n Eau chaude sanitaire n Ventilation et climatisation n Froid n Informatique et autres n Cuisson n clairage n Autres usages tertiaires

n Chauffage n Eau chaude sanitaire n Ventilation et climatisation n Informatique et autres n Cuisson n clairage

4 %

12 %

12 %

7 %

26 %

16 %

4 % 19 %

140,3TWh

2 %

19 %

20 %

21 %

36 %

35,1TWh 11 %

18 %

7 %

29 %

20 %

15 %

5,5TWh

Bureau Enseignement

2 %

28

PARTIE 2

19 Les luminaires actuels des btiments tertiaire sont bien souvent quips de ballast interne ferromagntique ou lectronique.

affilies au gaz (habitat communautaire, sant, enseigne-ment, sport-loisirs-culture, transports), les substitutions ont t favorables aux solutions gaz. linverse, dans les autres branches, essentiellement chauffes llectricit (cafs- htels-restaurants, bureaux et commerces), la perte de part de march du chauffage par effet Joule est compense par la croissance des ventes de pompes chaleur.

Figure 2.25 : Taux de croissance annuel moyen des consommations dlectricit au m des usages tertiaires entre 2015 et 2021 dans le scnario Rfrence

Figure 2.26 : volution de la consommation des usages tertiaires dans le scnario Rfrence

*TCAM : taux de croissance annuel moyen

lvolution des surfaces chauffes et climatises llec-tricit du secteur sajoute galement le dveloppement des centres de traitement de donnes (ou data centers ) et des usages spcifiques de llectricit (clairage, technolo-gies de linformation et de la communication, systmes de surveillance et de scurit). Ces usages font lobjet dun dveloppement trs dynamique, qui tire la hausse certaines consommations dlectricit de lconomie servicielle, mais ils reclent surtout un fort gisement defficacit nergtique (cf. Figure 2.25).

Les systmes dclairage sont amens gagner consid-rablement en performance dans les prochaines annes. En effet, la gnralisation de la technologie LED est favo-rise depuis peu par la vente de lampes compatibles avec les systmes actuels19 qui ncessitaient jusqu prsent une opration de remplacement lourde. Lclairage public ncessite de plus fortes puissances, segment dans lequel les LED sont moins matures, leur diffusion est suppose moins rapide que dans les btiments.

Dans linformatique, les nouvelles technologies sont de plus en plus performantes mais elles se diffusent un rythme soutenu, en raison de la multiplication des appareils, en particulier mobiles, de linformatisation des salles densei-gnement, et de la forte dynamique des appareils mdicaux (scanner, imagerie, robots, etc.), ce qui masque une grande part de lefficacit nergtique gnre.

Les centres de traitement de donnes font lobjet dvo-lutions trs contrastes, entre efficacit nergtique et intensification de lusage, porte par la diffusion des tech-nologies mobiles et de la dmatrialisation des donnes. La facture nergtique de ces sites (environ 40 % des charges) incite particulirement amliorer la performance des installations. Lamlioration de la rsistance des matriels leur permet de fonctionner de manire optimale avec une temprature ambiante de 23C aujourdhui contre 16C la fin des annes 1980, et les progrs venir dans ce domaine permettent denvisager des mthodes de rafrachissement bien plus conomes en nergie.

Lefficacit nergtique est partiellement compense par la croissance du parc de btiments tertiaires. La consommation de certains usages se dveloppe, car ils bnficient dune dynamique dquipement particulirement favorable, cest le cas de la cuisson, de la ventilation, de la climatisation et de linformatique. La rpartition entre les usages du secteur tertiaire volue peu lhorizon 2021 (cf. Figure 2.26).

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%

Informatique et autres

Eau chaude sanitaire

Froid

Cuisson

clairage

Climatisation et ventilation

Chauffage

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TWh

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

+2,0%-0,8%-0,6%

+0,5%

-0,3%

-1,7%

+0,6%

-0,1%

TCAM*2015-2021

n Autres tertiaires n Informatique et autres n clairage n Chauffage n Ventilation et climatisation n Froid n ECS n Cuisson



Figure 2.27 : Prvisions de la demande lectrique du secteur tertiaire

Figure 2.28 : Impact de lefficacit nergtique dans le secteur tertiaire sur la consommation du scnario Rfrence

Tableau 2.5 : Principales hypothses et rsultats dans le secteur tertiaire par scnario lhorizon 2021

2015* 2021

Basse Rfrence Haute

PIB croissance annuelle moyenne +1,2 % +1,2 % +1,5 % +1,9 %

Population active millions 28,9 29,4 29,7 30,3

Surface tertiaire millions de m 947 981 989 999

dont part chauffe llectricit 27 % 29 % 29 % 30 %

dont part climatise 29 % 32 % 33 % 33 %

Construction annuelle millions de m 10 11 12 12,5

dont part chauffe llectricit 46 % 45 % 47 % 48 %

dont part climatise 38 % 38 % 38 % 39 %

Rnovation annuelle du bti millions de m 10 15 10

Rnovation annuelle du systme de chauffage lectrique millions de m 4,5 5,5 5,0

Consommation dlectricit TWh 140,3 131,9 139,0 143,7

Croissance annuelle moyenne -1,0 % -0,2 % +0,4 %

Efficacit nergtique TWh -16,5 -12,4 -10,8

* donnes provisoires

TWh

120

125

130

135

140

145

150

155

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

140,3143,7

139,0

131,9


TWh

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-3,1-1,0-4,5

-3,8

120

125

130

135

140

145

150

155

n Bti n Informatique et autres tertiaires n Cuisson et froid n clairage Consommation Historique Rfrence Variante basse Variante haute

30

PARTIE 2

20 Ratio de la consommation lectrique industrielle sur la valeur de production de lindustrie manufacturire (prix chans, base 2010)

2.2.3. Secteur industriel

La consommation dlectricit dans le secteur industriel est en baisse quasi-continue depuis le dbut de la dcennie prcdente.

Cette baisse sexplique par les effets conjugus :> dune dynamique de la production industrielle en volume

relativement atone, bien moindre que celle du PIB (cf. Figure 2.30) ;

> du dplacement de lactivit des industries lourdes forte-ment consommatrices dnergie vers des industries plus lgres forte valeur ajoute ;

> des actions defficacit nergtique qui ont contribu faire dcrotre lintensit lectrique de lindustrie20 (la baisse a t de 1,2 % par an en moyenne sur vingt ans, entre 1994 et 2014 cf. Figure 2.31).

La tendance baissire de la consommation dlectricit sest en outre fortement amplifie avec la dgradation du contexte conomique en 2009 qui a induit une contraction de la demande de plus de 14 TWh, soit 11 % environ, entre 2008 et 2009.

Cette tendance baissire est galement perceptible sur la quasi-totalit des grandes branches industrielles (cf. Figure 2.34), en lien avec celles de leur activit cono-mique.

Une branche se distingue largement des autres : celle de lindustrie agroalimentaire, qui est reste relativement peu affecte par les effets de la crise conomique, grce une bonne tenue de la consommation et des exportations, et dont la consommation a t soutenue par une lectrifica-tion des procds. La production devrait, sur les prochaines annes, tre soutenue par le dynamisme de la demande externe, en particulier asiatique. Cependant, lindustrie agroalimentaire franaise est de plus en plus fortement

La consommation dlectricit du secteur industriel reste oriente la baisse.

Figure 2.29 : Consommation dlectricit du secteur industriel

Figure 2.31 : Intensit nergtique (lectricit) de lindustrie

Figure 2.30 : volutions compares de la production industrielle et du PIB

Source : INSEE

Sources : INSEE, SOeS

0

20

40

60

80

100

120

140

TWh

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n Industrie agroalimentaire n Sidrurgie n Mtallurgie et mcanique (hors automobile) n Minraux et matriauxn Chimie et parachimie n Construction automobile n Industrie du papier et du carton n Industries diverses

Production industrielle PIB

Bas

e 10

0 en

199

0

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1990

2000

2010

2015

2005

1995

MW

h/M

2

010

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1970

1975

1990

2000

2010

2015

2005

1985

1980

1995



STRUCTURE DE LA CONSOMMATION DLECTRICIT DU SECTEUR INDUSTRIEL

La consommation dlectricit de lindustrie en France continentale sest leve en 2015 115,6 TWh, dont prs de 60 % concentrs sur les secteurs dactivit de la mtallurgie et la mcanique (hors automobile), de la chimie et de lindustrie agroalimentaire.

Les moteurs lectriques reprsentent eux seuls les deux tiers environ de la consommation dlectricit de lindustrie, des fins de pompage, de ventilation, de production dair comprim, de froid ou pour assurer un besoin de force motrice dans les procds de fabrication. Lclairage pse hauteur de 4 % environ de la demande. Enfin, les autres usages (fours arc, lectrolyse, etc.) reprsentent un peu moins de 30 % de llec-tricit consomme.

+

Figure 2.33 : Rpartition par usages de la demande lectrique industrielle pour lanne 2015

Sources : CEREN, RTE

Figure 2.32 : Rpartition par branches de la demande lectrique industrielle pour lanne 2015

7 %

12 %18 %

10 %

8 %

18 %

5 %

n Industrie agroalimentaire n Sidrurgie n Mtallurgie et mcanique (hors automobile)n Minraux et matriaux n Chimie et parachimie n Construction automobile n Industrie du papier et du carton n Industries diverses

115,6TWh

22 %

n Air comprim n Froid n Pompage n Ventilation n Autre force motrice n Autres usages n clairage

115,6TWh

4 %7 %

7 %

12 %

11 %

30 %

29 %

Total moteurs: 67 %

32

PARTIE 2

21 Source : Comit des constructeurs franais dautomobiles (CCFA) 22 Un quart des vhicules particuliers et utilitaires lgers de marque franaise ont t produits en France en 2014 contre 54 % en 2005 (source INSEE) 23 Source INSEE

Figure 2.34 : volutions compares de la demande lectrique des grandes branches industrielles

confronte une concurrence intra-europenne qui devrait limiter cet effet haussier.

loppos, lindustrie du papier-carton a t trs large-ment affecte par les effets de la crise, avec en corollaire une consommation dlectricit rduite de plus de 40 % sur les dix dernires annes. Au-del des effets conjoncturels, le secteur a connu de fortes restructurations (fermetures de plusieurs sites de production) et est confront la concur-rence croissante des supports numriques. Le ralentisse-ment de la production devrait toutefois tre partiellement frein au cours des prochaines annes sous leffet dune reprise de lactivit industrielle et de nouvelles tendances du march (dveloppement du e-commerce, favorable lusage emballage).

Le secteur de la construction automobile sest galement inscrit la baisse, avec un nombre de vhicules produits en France en contraction denviron 40 % par rapport celui de 200721, imputable la fois une baisse du nombre dimma-triculations sur la mme priode, une perte de parts de march des marques franaises ltranger, et une dloca-lisation de la production engage ds 200522, anne o les exportations franaises ont commenc dcrocher. Au-del dune lgre reprise en 2015, les perspectives demeurent

incertaines, avec lvolution des modes dutilisation (flottes partages, covoiturage, etc.).

Les volutions de ce secteur sont dautant plus significatives que son poids conomique demeure important de par les dbouchs quil offre dautres secteurs dactivit (sidrurgie, plasturgie, caoutchouc, verre, etc.). Via les consommations intermdiaires produites en France, chaque euro de valeur ajoute dans le secteur de la construction automobile gnre quatre euros de valeur ajoute dans le reste de lconomie23.

Les secteurs de la sidrurgie et de la mtallurgie et mca-nique ont ainsi t lourdement affects par la rduction des dbouchs dans leurs principaux secteurs clients que sont lautomobile et la construction et leur volution demeura largement lie celle de ces deux secteurs. Toutefois, la construction aronautique se distingue par ses bonnes performances, portes par la croissance

bilan prévisionnel 2016

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