AD HOC Malackv, prispevkova orq.mesta, Sasinkova 2, 901 01 Malackv

Navrh viacrocneho rozpoctu na roky 2014-2016VYDAVKOVA CAST ROZPOCTU

600610

611

620

621

623

625

627

630

631

632

633

634

635

636

637640

650

810

820

700

712

713

717

Ukazovatel'

08 - Rekreacia, kultura, naboz.08 10 - Rekreacne a sportove sluz.

Bezne vydavky celkom

Mzdy,priplatky,odmeny spolu

Tarifny plat

Odvody spoluPoistne do VsZP

Poistne do ostatnych ZP

Poistne do Socialnej poist'ovne

Prisp.do doplnk.doch.poist.Tovary a sluzby celkom

Sluzobne cesty

Energie,voda,telekomunikacie

Material

Dopravne

Rutinna a standardna udrzba

Najomne za prenajom

SluzbyBezne transfery

Splac. urokov a ost.platby suv.s uv.

Uvery /navr.fm. vypomoc/

Splacnaie istin /uver/

Kapitalove vydavky celkom

Nakup budov,stav.,obj.

Nakup stroj.,pr[str.,zariadeni

Realizacia stavieb a ich tech.zhodn.

Skutocne plneniezarok2011

€

444890

112779

112779

385267279

3987

27021

239

293585

1685

12785127777

116

72967

0

631890

0

0

0

5148

0

5148

0

Skutocne plneniezarok2012

€

398141

116377

116377

394067452

3796

27919

239

242358

1496

127295

19755862

40416

0

525340

0

0

0

4788

0

4788

0

Rozpocet na rok2013

€

447076

127540

127540

501269831

3823

36208264

269410

1700

150000

22000

800

45910

0

490000

0

0

0

00

0

0

Ocakavanaskutocnost' zarok 201 3

€

455823

127540

127540

50126

9831

3823

36208264

278157

1700

150000

22000

800

45910

0

577470

0

0

0

9600

960

0

Rozpocet narok 2014

€

456670

131040

13104051411

10072

3919

37101319

274219

1700145000

22000

800

45000

0

597190

0

0

0

00

0

0

Rozpocet na

rok 2015

€

461520

134578

134578

5279510348

4023

38105

319

274147

1700

145000

22000

800

45000

0

596470

0

0

0

00

0

0

Rozpocet na

rok 2016

€

467020138212

138212

5422110627

4132

39143319

274587

1700

145000

22000

800

45000

0

600870

0

0

0

00

0

0

PRUMOVA CASf ROZPOCTU

200

212

223

243

292

311

312

453

322

UkazovateP

Bezne prijmy spoluNedahove prijmy spoluPrijmy zvlastnictva

Poplatky a platby za sluzby

Uroky z uctov fin.hosp.

Ostatne prijmy

GrantyTransfery na rovnak. urovni • bezneZostatok prostr.z predch.rokov

Kapitalove prijmy spoluTransfery na rovnakej urovni - kapital.

Skutocne plneniezarok2011

€

487008187117

31222

155877

18

0

0

260500

39391

00

Skutocne plnenieza rok 2012

€

443636186610

32078

154515

17

0

0

220056

36970

00

Rozpocet na rok2013

€

447076189020

29000

160000

20

0

0

220056

38000

00

Ocakavanaskutocnost' zarok 201 3

€

456783189020

29000

160000

20

0

0

227056

40707

00

Rozpocet narok 2014

€

456670184020

24000

160000

20

0

0

232650

40000

00

Rozpocet na

rok 2015

€

461520184020

24000

160000

20

0

0

237500

40000

00

Rozpocet na

rok 2016

€

467020184020

24000

160000

20

0

0

243000

40000

00