2

Belanja Langsung;

47.600.000.000

Belanja Tidak Langsung;

70.107.191.000

Pagu Anggaran APBD Tahun 2018 : Rp. 117.707.191.000,- ;

3

KEU FISIK

% %

1 Belanja tidak langsung 70.107.191.000 49.525.639.823 70,64 70,64

2 Belanja langsung 47.600.000.000 22.056.762.882 46,34 59,24

JUMLAH 117.707.191.000 71.582.402.705 60,81 64,94

NO URAIAN REALISASI (Rp)PAGU

70.107.191.000

47.600.000.000

49.525.639.823

22.056.762.882

Belanja tidak langsung

Belanja langsung PAGUDANA

PAGUDANA

REAL

REAL

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018 s/d AGUSTUS

A. Belanja Tidak Langsung Rp. 70.107.191.000,-

4

35.970.598.000

34.136.593.000

24.027.108.700

25.498.531.123

- 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000

Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan

PAGUDANA

PAGUDANA

REAL

REAL

1 Gaji + Tunjangan 35.970.598.000 24.027.108.700 66,80

2 Tambahan Penghasilan 34.136.593.000 25.498.531.123 74,70

JUMLAH 70.107.191.000 49.525.639.823 70,64

NO URAIAN REALISASI (Rp) %PAGU

5

B. Belanja Langsung Rp. 47.600.000.000,-

deviasi - 3,35 % 62,59

45,44

59,24

45,44

FISIK

KEUANGAN TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

FISIK

REALISASI DEVIASI

FISIK KEUANGAN (Rp.) % KEU

62,59 % 59,24% 22.056.762.882

46,34

- 3,35

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PER PROGRAM

s/d AGUSTUS 2018

6

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI

KEUANGAN % FISIK

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.377.404.000

6.818.260.498 50,97

67,78

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.393.728.000

3.103.657.817 36,98

48,37

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

300.000.000

134.537.953 44,85

54,15

4 Peningkatan Kesempatan Kerja

7.219.500.000

3.259.067.030 45,14

58,24

5 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

8.756.951.000

3.652.552.075 41,71

56,35

6 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

7.800.145.000

4.559.084.887 58,45

64,74

7 Pengembangan wilayah transmigrasi

1.752.272.000

529.602.622 30,22

41,05

JUMLAH

47.600.000.000

22.056.762.882 46,34

59,24

7

NO KEGIATAN TARGET REAL DEV KETERANGAN

1 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

88,85 75,52 -13.33 Pembuatan video informasi dari

pihak ke III dalam proses

2 Pengadaan/Peningkatan Sarana

dan Prasarana Gedung

Kantor/Aparatur Pemerintah

100.00 49,44 - 50.56 Sebagian masih me-nunggu

pihak ke III di BIP Tawangmangu

dan asrama pekerja Solo

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

17,79 6,89 10.90 Masih dalam proses

4 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

75,01 66,26 8.75 Kegiatan telah selesai namun

tidak sesuai dengan RKO

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

65.00 54,33 -10.67 Dalam proses penyelesaian

namun masih ada bagian yang

kurang lengkap

6 Pengendalian penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA)

77,41 41,38 -36.03 Adanya pengalihan anggaran.

7 Pelayanan, penempatan,

pembinaan dan pemberdayaan

tenaga kerja dalam dan luar

negeri

68,68 53,05 -15.63 Kegiatan Rapat Pemantapan

KSAD ditunda, karena anggaran

perubahan

8

NO KEGIATAN TARGET REAL DEV KETERANGAN

8 Pengawasan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di tempat

kerja

85,51 78,87 -6.64 Terkait transport di satwasnaker

yang masih menunggu anggaran

perubahan

9 Pengawasan dan Pembinaan

Norma Ketenagakerjaan

91,75 77,85 -13.90 Motivasi pekerja anak selama 25

hari dipadatkan menjadi 8 hari

karena anak anak menjadi

penopang keluarga

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor BLKI

77,45 35,56 -41.89 Menungggu hasil mekanisme

perubahan anggaran.

11 Pelatihan Berbasis Kompetensi

DBHCHT

78,58 23,92 -54.66 Karena akselerasi dengan dana

APBN yang melibatkan ins-truktur

yang purna tugas dan para

praktisi

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Bengkel BLKP

90,50 76,00 14.50 Pekerjaan selesai dan menunggu

perubahan anggaran

13 Pelatihan pertanian di sektor

rokok/cukai rokok (DBHCHT)

62,74 46,15 -16.59 Pelaksanaan bulan Agustus

selesai bulan Oktober

14 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran Balai

K3

95,00 19,17 -75.83 Masih ada kegiatan yang

menunggu pada perubahan

anggaran

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor Balai

K3

75,16 52,04 23.12 masih dalam proses

9

REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN (PAD) s/d AGUSTUS 2018

KEUANGAN %

1 Sekretariat 255.475.000 149.845.000 58,65 105.630.000

2 Bidang PENTA 858.000.000 549.845.800 64,08 308.154.200

3 BLKI Cilacap 555.375.000 467.450.000 84,17 87.925.000

4 BLKP Klampok 75.600.000 60.257.500 79,71 15.342.500

5 BLKLN 22.000.000 10.960.000 49,82 11.040.000

6 Balai K3 3.318.550.000 2.154.145.000 64,91 1.164.405.000

7 BPPTK 15.000.000 4.750.000 31,67 10.250.000

JUMLAH 5.100.000.000 3.397.253.300 66,61 1.702.746.700

NO. UNIT KERJA TARGET

REALISASI

SISA TARGET

No Nama Program Pagudana Realisasi % Fisik (%)

1 Program Perlindungan Tenaga

Kerja dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan.

2.690.525.000 1.241.416.706 46,14 74,03

2 Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

3.447.418.000 1.058.827.000 30,71 36,12

3 Program Pembangunan Dan

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

174.804.000 54.250.000 31,03 33,21

4 Program Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan Produktivitas

2.262.246.000 693.774.116 30,67 31,04

5 Program Pengembangan Hubungan

Industrial dan Peningkatan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja.

1.262.665.000 272.033.770 21,54 24,44

JUMLAH 9.837.658.000 3.320.301.592 33,75 43,77

10