beiträge zur erziehungshilfe – band 36

Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth

Finanzierung ambulanter Hilfen zur Erziehung

Empfehlungen des BVkE für eine Finanzierung der ambulanten Hilfen zur Erziehung

Beiträge zur Erziehungshilfe – Band 36

19.06.2012AFET Fachtag



Erzbischöfliches Kinderheim Haus Nazareth•Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts für die (ehemaligen) hohenzollerischen Lande•Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe•Stationäre / Teilstationäre / Ambulante Hilfen zur Erziehung•Gemeinwesenorienterte Angebote und Projekte in 30 Städten und Gemeinden•Schule für Erziehungshilfe

Bundesverband Katholischer Einrichtungen der Erziehungshilfe (BVkE)•Zentraler Fachverband des Deutschen Caritasverbandes•Netzwerk der katholischen Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe•Ca. 470 Mitgliedseinrichtungen und Dienste•Impuls für Arbeitshilfe aus Forumskonferenz II „Ambulante Dienste der Erziehungshilfe•Veröffentlichung 2009


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Ziel der Arbeitshilfe:„Transparenz, Verbindlichkeit, Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit im Leistungskanon sowie der Finanzierung in der ambulanten Erziehungshilfe innerhalb des BVkE herzustellen“

1. Einleitung 2. Beschreibung der ambulanten Hilfen zur Erziehung

(Soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Sozialpädagogische Familienhilfe / Intensive Einzelbetreuung / Flexible ambulante Erziehungshilfe / Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Ambulante Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung / Weitere Formen der ambulanten Erziehungshilfe)

3. Rechtliche Grundlagen der ambulanten Hilfen zur Erziehung 4. Standards

(Leitbild / Konzeption / Leistungsbeschreibung / Personalqualifikation und –ausstattung / Fallverantwortung und Hilfesteuerung/ Qualitätsmanagement und Evaluation)

5. Grundlagen der Entgeltberechnung 6. Finanzierungsformen 7. Zusammenfassung und Empfehlung 8. Materialien zur Arbeitszeit- und Entgeltberechnung



Qualität erfordert Fachlichkeit – Fachlichkeit erfordert professionelle Strukturen – professionelle Strukturen erfordern Zeit und Geld

•Sensibilisierung für die eigenen ökonomischen Strukturen •Fundierte Kostenkalkulationen als Grundlage für Verhandlungsstrategie•Transparenz gegenüber Kostenträgern•„Last way out“ – Konsequenzen bei Veränderung von einzelnen Parametern

•Kostenkalkulationsgrundlagen: Personalkosten / Sachkosten / Gemeinkosten•Alternativen: Brutto-Modell / Netto – Modell / Pauschalen•Kosten der abgeschlossenen Periode mit prospektiv kalkulatorischen Anpassungen


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Leistung = Energie pro Zeit


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Gesamtberechnung der Arbeitszeit – Basis 52 Wochen – 39 Stunden

2028,00 Bruttojahresarbeitszeit (BJAZ) 260,00 100,00 120,37 52,00 120,37

226,20 Urlaubstage / AZV-Tag 29,00 11,15 13,43 5,80 13,43

54,60 Feiertage (Maximum: 14) 7,00 2,69 3,24 1,40 3,24

1747,20 Zwischensumme 224,00 86,15 103,70 44,80 103,70

23,40 Fortbildung 3,00 1,15 1,39 0,60 1,39

39,00 Krankheitstage 5,00 1,92 2,31 1,00 2,31

1684,80 Brutto (verfügbare "mittelbare" Leistung) 216,00 83,08 100,00 43,20 100,00

0,00 1. berufsspezifische Zeitaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2. fallspezifische Zeitaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3. Zeitaufwendungen für Mobilität 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1684,80Netto (verfügbare "unmittelbare" Leistung)

216,00 83,08 100,00 43,20 100,00

Berechnungsart Relationen zu BJAZ

Stunden pro Jahr

Tage pro Jahr in % zu Brutto in Wochen pro Jahr

in % zu Netto




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Berechnung der berufsspezifischen Minderzeiten

Berufsspezifische "mittelbare" Aufwendungen (in Minuten)

pro Woche pro Monat pro Jahr

Teamsitzungen 90,00 0,00 3888,00Supervision 0,00 90,00 897,23Zeitplanung 20,00 0,00 864,00Kontakte mit Leitung 0,00 45,00 448,62Konzeptionelle Überlegungen 0,00 20,00 199,38

Arbeitszeitnachweise + Abrechnung 0,00 60,00 598,15

allg. Informationen lesen (Rundläufe, Protokolle, etc.) 10,00 0,00 432,00

648,00

päd. Klausurtagungen / Arbeitskreise 0,00 30,00 299,08Sonstiges 0,00 30,00 299,08Summe berufsspezifische mittelbare Aufwendungen 8573,54in Stunden: 142,89

15,00 0,00sonst. Administration (Handkasse, Büroverwaltung, Infoweitergabe, Schriftverkehr, etc.)




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Berechnung der fallspezifischen Minderzeiten – Zeitaufwendungen für Mobilität

Fallspezifische Aufwendungen (in Minuten) pro Woche pro Monat pro Jahr

Dokumentation 90,00 0,00 3888,00Vor- / Nachbereitung - Organisation für Aufnahme 60,00 598,15

Kontaktpflege 20,00 0,00 864,00spezifische Literaturerarbeitung 0,00 30,00 299,08Kollegiale Beratung 30,00 0,00 1296,00Sonstiges 0,00 30,00 299,08Summe fallspezifische Aufwendungen 7244,31in Stunden 120,74

Zeitaufwendungen für Mobilität pro Woche pro Monat pro Jahr

PKW: Wartung, Pflege, Fahrtenbuch 0,00 60,00 598,15

Fahrtzeiten 200,00 0,00 8640,00Sonstiges 0,00 0,00 0,00Summe berufs- und fallspezifische Aufwendungen 9238,15in Stunden 153,97




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2028,00 Bruttojahresarbeitszeit (BJAZ) 260,00 100,00 120,37 52,00 160,04

226,20 Urlaubstage / AZV-Tag 29,00 11,15 13,43 5,80 17,85

54,60 Feiertage (Maximum: 14) 7,00 2,69 3,24 1,40 4,31

1747,20 Zwischensumme 224,00 86,15 103,70 44,80 137,88

23,40 Fortbildung 3,00 1,15 1,39 0,60 1,85

39,00 Krankheitstage 5,00 1,92 2,31 1,00 3,08

1684,80 Brutto (verfügbare "mittelbare" Leistung) 216,00 83,08 100,00 43,20 132,95

142,89 1. berufsspezifische Zeitaufwendungen 18,32 7,05 8,48 3,66 11,28

120,74 2. fallspezifische Zeitaufwendungen 15,48 5,95 7,17 3,10 9,53

153,97 3. Zeitaufwendungen für Mobilität 19,74 7,59 9,14 3,95 12,15

1267,20Netto (verfügbare "unmittelbare" Leistung)

162,46 62,49 75,21 32,49 100,00

Berechnungsart Relationen zu BJAZ

Stunden pro Jahr

Tage pro Jahr in % zu Brutto in Wochen pro Jahr

in % zu Netto

Gesamtberechnung der Arbeitszeit – Basis 52 Wochen – 39 Stunden




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Kosten für (sozial-)pädagogisches Personal zzgl. Fortbildung

MitarbeiterIN Verg. Gr.BU

gesamt

Jahresbrutto AG(inkl. Sonder-zahlungen, SV AG und ZVK)

sonstige Kosten (z.B. ZGaSt, Zulagen, etc.)

BG-Beitrag Jahreskosten

N.N. 1,00 57.580,00 € 66,00 € 253,93 € 57.899,93 € N.N. 1,00 55.070,00 € 66,00 € 242,86 € 55.378,86 € N.N. 1,00 55.100,00 € 66,00 € 242,99 € 55.408,99 € N.N. 0,70 43.260,00 € 66,00 € 190,78 € 43.516,78 € N.N. 1,00 53.020,00 € 66,00 € 233,82 € 53.319,82 € N.N. 1,00 39.950,00 € 66,00 € 176,18 € 40.192,18 €

Gesamt BU 5,70 Gesamt BPK 305.716,55 € Gesamt MA 6

durchschnittliche BPK pro FK 53.634,48 €

prozentualer Steigerungssatz 3,50% Gesamt BPK pro Jahr 316.416,63 € durchschnittliche kalkulatorische BPK pro FK 55.511,69 €

2. Kosten für Fort- und Weiterbildung

Gesamtaufwand für alle MA pro Jahr 1.920,00 €

Aufwand pro BU pädagogische Fachkräfte 336,84 €




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Kosten für Leitung, Beratung und Verwaltung

MitarbeiterIN FunktionBU

gesamt

Jahresbrutto AG (inkl. Sonder-zahlungen, SV AG und ZVK)

sonstige Kosten (z.B. ZGaSt, Zulagen, etc.)

BG-Beitrag Jahreskosten

N.N. Leitung 0,35 22.925,00 € 66,00 € 101,10 € 23.092,10 € N.N. Sekretariat 0,50 12.000,00 € 66,00 € 52,92 € 12.118,92 € N.N. Beratung 0,15 9.000,00 € 66,00 € 39,69 € 9.105,69 €

Gesamt BU 1,00 44.316,71 € Gesamt MA 3Aufwand pro BU pädagogische Fachkräfte 7.774,86 €

prozentualer Steigerungssatz 3,50%Gesamt BPK pro Jahr 45.867,79 €

durchschnittliche kalkulatorische BPK pro FK 8.046,98 €




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Sach- und Investivkosten – Teil 1

Kosten der abgeschlossenen Periode

prozentualer Steigerungssatz

Kosten in Kalkulationsperiode

1. Raumkosten1.1. Gebäudemieten 11.269,83 € 1,00% 11.382,53 € 1.2. Wasser/Abwasser 836,50 € 0,00% 836,50 € 1.3. Abfall/Müll 72,94 € -0,50% 72,58 € 1.4. Strom 914,20 € 7,00% 978,19 € 1.5. Gas - € 1.6. Gebäudereinigung - € 1.7. - € 1.8. - €

Zwischensumme Raumkosten 13.269,80 € 2. Abschreibungen2.1. Abschreibung Anlagevermögen 4.250,00 € 1,50% 4.313,75 € 2.2. Abschreibung bewegliches Vermögen - € 2.3. - €

Zwischensumme Abschreibungen 4.313,75 € 3. Instandhaltung3.1. Instandhaltung / Reparaturen 1.000,00 € 0,00% 1.000,00 € 3.2. Wartungskosten - € 3.3. Ersatzbeschaffungen 350,00 € 2,30% 358,05 € 3.4. - €

Zwischensumme Instandhaltung 1.358,05 €




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Sach- und Investivkosten – Teil 2 Kosten der abgeschlossenen Periode


Kosten in Kalkulationsperiode

4. Fahrtkosten4.01. KFZ - Treibstoffe/Benzin- 6.476,69 € 3,50% 6.703,37 € 4.02. KFZ -Versicherungen/Steuern 2.812,19 € 1,20% 2.845,94 € 4.03. KFZ - Instandhaltung/Reparatur 4.159,74 € 0,00% 4.159,74 € 4.04. KFZ - Sonstige Kosten - € - € 4.05. Fahrtkostenerstattung (Privat PKW) 1.360,01 € -10,00% 1.224,01 €

Zwischensumme Fahrtkosten 14.933,06 € 5. Sonstige Kosten5.01. Tagungsbeiträge 200,00 € 0,01% 200,02 € 5.02. Büromaterial 397,00 € 397,00 € 5.03. Telefon 621,00 € 621,00 € 5.04. EDV-Kosten - € - € 5.05. Fachliteratur / Zeitschriften 230,00 € 230,00 € 5.06. Sonstige Verwaltungskosten 120,00 € 120,00 € 5.07. Lebensmittel 185,00 € 185,00 € 5.08. Gemeinschaftsaufwendungen 560,00 € 560,00 € 5.09. Betreuungsaufwendungen - € 5.10. Ferienmaßnahmen - € - € 5.11. Rechts- und Beratungskosten 320,00 € 320,00 € 5.12. Mitgliedsbeiträge 65,00 € 65,00 € 5.13. Zinsaufwendungen - € 5.14. Sonstiges - €

Zwischensumme Sonstige Kosten 2.698,02 €

Gesamtkosten 36.572,68 €

Kosten pro BU (pädagogische Fachkräfte) 6.416,26 €




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Gemeinkosten

Variante wählen mit 1

pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 10 % 1pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 15 %pauschaler Gemeinkostenaufschlag - 20 %Gemeinkosten nach Einzelaufstellung

Gemeinkosten nach Einzelaufstellung

Text

Kosten der abgeschlossenen

Periode


Kosten in Kalkulations-periode

- € - € - € - € - €

Gesamt - €




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Entgeltermittlung / Entgeltblatt gesamt - pro Jahr pro BU FK pro Jahr

316.416,63 € 55.511,69 € 1.920,00 € 336,84 €

45.867,79 € 8.046,98 €

13.269,80 € 2.328,03 € 4.313,75 € 756,80 € 1.358,05 € 238,25 €

14.933,06 € 2.619,83 € 2.698,02 € 473,34 €

31.833,66 € 5.584,85 € - € - € - € - € - € - €

432.610,77 € 75.896,63 €

45,05 €

59,57 €

sonstige Kosten

PersonalkostenFachkräfteFort- / WeiterbildungLeitung / Beratung / Verwaltung

Pauschal - 10 %Pauschal - 15 %Pauschal - 20 %Einzelnachweis

Sach- und InvestivkostenRaumkostenAbschreibungenInstandhaltungFahrtkosten

Gesamtsumme

Entgeltforderung Brutto-FL

Entgeltforderung Netto-FL

Gemeinkosten




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Die richtige Verhandlungsstrategie:

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Ostfriesland sendet ein Fernschreiben an die Volksrepublik China: Wir haben 5 Panzer und 221 Soldaten, hiermit erklären wir ihnen den Krieg.

Antwort der Chinesen: „Kriegserklärung angenommen, wir haben 18.000 Panzer und 5 Millionen Soldaten.

Nach einer Stunde antwortet Ostfriesland:

Nehmen Kriegserklärung zurück, haben nicht genug Betten für die Kriegsgefangenen....

Peter BaumeisterErzbischöfliches Kinderheim Haus NazarethBrunnenbergstr. 3472488 [email protected]



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Beiträge zur Erziehungshilfe – Band 36

Bundesverband Katholischer Einrichtungen und Dienst der Erziehungshilfe

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