badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lamongan::. fileb. jenis kelamin laki-laki : 34 orang...
TRANSCRIPT
1
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.
pemerintah KabupatenLamongan
GAMBARAN UMUM SKPDGAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2016IMPLEMENTASI SAKIP 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerahkabupaten lamongan
TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGANBERDASARKAN PERDA PROPINSI JATIM : 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS :
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT
SPESIFIK DI BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FUNGSI :
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ)
PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.
TUGAS :
MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT
SPESIFIK DI BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
FUNGSI :
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ)
PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDAKABUPATEN LAMONGAN
KEPALA
Kelompok JabatanFungsional
SEKRETARIS
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Sub bidang Praswil &Perhubungan
Sub bidang SDA &Pariwisata
Sub bidangPertanianian
Sub bidangPerekonomian
Sub bidang Pendidikan &Kebudayaan
Sub bidang KesejahteraanSosial
Sub bidang Kemasyarakatan
Sub bidang Pemerintahan
Subbag Umum & Dalev Subbag Keuangan Subbag Program
Bidang Fisik & Prasarana Bidang Ekonomi Bidang Sosial & Budaya Bidang Pemerintahan &Kemasyarakatan
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 57 ORANGTERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUSPNS/CPNS : 48NON ASN : 9
01,75% 1,75%
10,53%1,75%1,75% 14,04%
Golongan
Pembina Utama Muda(IV.c)Pembina Tingkat I (IV.b)
Pembina (IV.a)
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
14,04%
10,53%
29,82%
8,77%
1,75%3,51%
1,75%Pembina Tk I (III.d)
Penata (III.c)
Penata Muda Tk. I
Penata Muda ( III.a)
Pengatur (II.c)
Pengatur Muda Tk.I (II.b)
Juru Tk. I (I.d)
Juru (I.c)
Tenaga Kontrak
GOLONGAN
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAPPEDA KAB.LAMONGAN TAHUN 2015 :
SD : 1 Orang SMP : 7 Orang SMA : 6 Orang D-1 : 1 Orang S-1 : 28 Orang S-2 : 14 Orang
1,75%
12,28%
10,53%1,75%
24,56%SDSMPSMAD-1S-1
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAPPEDA KAB.LAMONGAN TAHUN 2015 :
SD : 1 Orang SMP : 7 Orang SMA : 6 Orang D-1 : 1 Orang S-1 : 28 Orang S-2 : 14 Orang
49,12%
S-1S-2
B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 34 OrangPEREMPUAN : 23 Orang LAKI-LAKI
PEREMPUAN
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJAESELON PNS
IV III II GOL I GOL II GOLIII
GOLIV
KEPALA BAPPEDA 1 1SEKRETARIS 1 1* Kasubag Umum dan dalev 1 1* Kasubag Keuangan 1 1* Kasubag Program 1 1BIDANG FISIK DAN PRASARANA* Kasubid Prawil & Perhubungan 1 1* Kasubid SDA & Pariwisata 1 1
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
* Kasubid SDA & Pariwisata 1 1BIDANG EKONOMI* Kasubid Pertanian 1 1* Kasubid Perekonomian 1 1BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA* Kasubid Pendidikan & Kebudayaan 1 1* Kasubid Kesejahteraan Sosial 1 1BIDANG PEMERINTAHAN DANKEMASYARAKATAN* Kasubid Kemasyarakatan 1 1*Kasubid Pemerintahan 1 1
0123456789
IV III III
TOTAL
IMPLEMENTASI SAKIP
1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN
DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA
1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN
DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA
PROSES PERENCANAANKINERJA
PROSES PERENCANAANKINERJA PROSES PENGANGGARANPROSES PENGANGGARAN
PRO
SES PENG
UKU
RAN
& M
ON
EVPR
OSES PEN
GU
KUR
AN &
MO
NEV
PRO
SES
EVAL
UAS
IPR
OSE
S EV
ALU
ASI
1. PENYEDIAAN ANGGARANSESUAI TARGET KINERJA
2. STANDAR BIAYA UNTUKOUTPUT
1. PENYEDIAAN ANGGARANSESUAI TARGET KINERJA
2. STANDAR BIAYA UNTUKOUTPUT
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
PRO
SES PENG
UKU
RAN
& M
ON
EVPR
OSES PEN
GU
KUR
AN &
MO
NEV
PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PRO
SES
EVAL
UAS
IPR
OSE
S EV
ALU
ASI
1. PENGUMPULANDATA KINERJA
2. PENGUKURANKINERJA
1. PENGUMPULANDATA KINERJA
2. PENGUKURANKINERJA
1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS
AKUINTABILITAS KEUANGAN
1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS
AKUINTABILITAS KEUANGAN
1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN
PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI
ANGGARAN
1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN
PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI
ANGGARAN
SISTEMAKUNTABILITAS
KINERJA
RPJMDRPJMD RENSTRA RENJA RKA
DPAPERJANJIAN KINERJA(PK)
IKU
PK ESELON II
PK ESELON III
EVALUASIFEEDBACK
IKI
LAPORANKINERJA
LAPORANPERTANGGUNG
JAWABANKEUANGAN
DPAPERJANJIAN KINERJA(PK)
KINERJAAKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA BBAPPEDA KABUPATEN LAMONGANAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
UNIT KERJA : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT
SPESIFIK DIBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAHFUNGSI :
• PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH• PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ)• PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN• PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH• PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN
TUGAS DAN FUNGSINYA
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATANPEMBANGUAN YANG BERKUALITAS
INDIKATOR TUJUAN :
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lLamongan::.
UNIT KERJA : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT
SPESIFIK DIBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAHFUNGSI :
• PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH• PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ)• PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN• PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH• PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN
TUGAS DAN FUNGSINYA
TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATANPEMBANGUAN YANG BERKUALITAS
INDIKATOR TUJUAN :
NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1PROSENTASE PROGRAM TAHUNAN YANG MENGACU PROGRAM RPJMD
2 PROSENTASE USULAN DARI KECAMATAN YANG DIAKOMODIR DI RKPD
LANJUTANLANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA BBAPPEDA KABUPATEN LAMONGANAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASIPERHITUNGAN
SUMBERDATA
PENANGGUNG JAWAB(KINERJA UTAMA)
1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNANYANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAMKEGIATAN
% RENCANA KEGIATANHASIL MUSRENBANG YANGDIAKOMODIR PADA RKPD
∑ RENCANAKEGIATAN HASIL
MUSRENBANG YANGDIAKOMODIR PADA
RKPD
RENSTRA SELURUHBIDANG
X 100∑ KEGIATAN DALAMRKPD
% KEGIATAN SESUAIDENGAN DOKUMENPERENCANAAN
∑ DPA YANG SESUAIDENGAN RKPD
X 100∑ DPA YANG ADA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
2 TERWUJUDNYA AKURASI PERENCANAAN YANGDIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DANDATA YANG VALID SERTA UP TO DATE
JUMLAH INFORMASISTRATEGI PERENCANAANYANG TERSEDIA
JUMLAH INFORMASI DANDATA STRATEGI
PERENCANAAN YANGTERSEDIA
RENSTRA SELURUHBIDANG
RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGIS
Pemerintah Kabupaten Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN
“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”
“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYASAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYASAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAMDAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYASAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASARDENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAMDAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
BAPPEDAKABUPATEN LAMONGAN
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
MISI TUJUAN SASARAN4 MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK
1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHANYANG BAIK
1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DANPENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATANPEMBANGUNAN
2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARAYANG MEMADAI
3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKALDAERAH
4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGANFUNGSINYA
5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHDAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL
2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANANMASYARAKAT
1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANANNKEPENDUDUKAN
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lLamongan::.
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANANMASYARAKAT
MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANANNKEPENDUDUKAN
2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATENLAMONGAN
SASARAN RPJMD KABUPATENLAMONGAN
Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan Yang Profesional Dan
Akuntabel Untuk PeningkatanPelayanan Publik
Terwujudnya Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi
Program/ Kegiatan PembangunanYang Berkualitas
RPJMD 2016-2021
TUJUAN SKPD SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN
MewujudkanPerencanaan ,
Pengendalian DanEvaluasi Program/
Kegiatan PembangunanYang Berkualitas
MeningkatnyaPerencanaan
Pembangunan YangPartisipasif Dan Terwujud
Dalam Kegiatan
% Rencana Kegiatan HasilMusrenbang Yang
Diakomodir Pada RKPD
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
MewujudkanPerencanaan ,
Pengendalian DanEvaluasi Program/
Kegiatan PembangunanYang Berkualitas
MeningkatnyaPerencanaan
Pembangunan YangPartisipasif Dan Terwujud
Dalam Kegiatan
% Rencana Kegiatan HasilMusrenbang Yang
Diakomodir Pada RKPD
% Kegiatan SesuaiDengan Dokumen
Perencanaan
Meningkatnya AkurasiPerencanaan DenganDidukung Sinergitas
Perencanaan Dan DataYang Valid Serta Up To
Date
Jumlah Informasi StrategiPerencanaan Yang
Tersedia
RENSTRABAPPEDA2016-2021
LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRALANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA BAPPEDABAPPEDAKABUPATENKABUPATEN LAMONGANLAMONGAN TAHUN 2016TAHUN 2016--20212021
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN PROGRAM
Meningkatnya PerencanaanPembangunan Yang PartisipasifDan Terwujud Dalam Kegiatan
% Rencana Kegiatan HasilMusrenbang Yang Diakomodir Pada
RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
% Kegiatan Sesuai DenganDokumen Perencanaan
Meningkatnya AkurasiPerencanaan Dengan Didukung
Sinergitas Perencanaan DanData Yang Valid Serta Up To
Date
Jumlah Informasi StrategiPerencanaan Yang Tersedia
1. Program Perencanaan PembangunanSosial Dan Budaya
2. Program Perencanaan PrasaranaWilayah Dan SDA
3. Program Perencanaan PembangunanEkonomi
4. Program Pengembangan WilayahStrategis Dan Cepat Tumbuh
5. Program Perencanaan PemerintahanDan Kemasyarakatan
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Meningkatnya AkurasiPerencanaan Dengan Didukung
Sinergitas Perencanaan DanData Yang Valid Serta Up To
Date
1. Program Perencanaan PembangunanSosial Dan Budaya
2. Program Perencanaan PrasaranaWilayah Dan SDA
3. Program Perencanaan PembangunanEkonomi
4. Program Pengembangan WilayahStrategis Dan Cepat Tumbuh
5. Program Perencanaan PemerintahanDan Kemasyarakatan
Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur; Pelayanan AdministrasiPerkantoran; Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur;Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan; PeningkatanKapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Programrutin/
penunjang
Bappeda Kabupaten Lamongan
MATRIK RENSTRAMATRIK RENSTRAMATRIK RENSTRA
RENCANA KERJARENCANA KERJA
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016
12 PROGRAM83 KEGIATAN
(RUTIN DAN NONRUTIN)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULA INDIKATOR TARGET 2016
Meningkatnya PerencanaanPembangunan Yang
Partisipasif Dan TerwujudDalam Kegiatan
% Rencana KegiatanHasil Musrenbang YangDiakomodir Pada RKPD
Prosentase RencanaKegiatan Hasil
Musrenbang YangDiakomodir Pada RKPDJumlah Kegiatan Dalam
RKPD
11,28
BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMONGANNOMOR : 188/330/KEP/413.013/2015 BULAN OKTOBER 2015
2Sasaran/
Kinerja Utama
3Indikator
sasaran/ IKU
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Meningkatnya PerencanaanPembangunan Yang
Partisipasif Dan TerwujudDalam Kegiatan
% Rencana KegiatanHasil Musrenbang YangDiakomodir Pada RKPD
Prosentase RencanaKegiatan Hasil
Musrenbang YangDiakomodir Pada RKPDJumlah Kegiatan Dalam
RKPD
% Kegiatan SesuaiDengan Dokumen
Perencanaan
Prosentase DPA YangSesuai Dengan RKPD
DPA Yang Ada
91,20
Meningkatnya AkurasiPerencanaan DenganDidukung Sinergitas
Perencanaan Dan DataYang Valid Serta Up To Date
Jumlah InformasiStrategi Perencanaan
Yang Tersedia
Jumlah InformasiStrategi Perencanaan
Yang Tersedia
24
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
MeningkatnyaPerencanaan
PembangunanYang
Partisipasif DanTerwujud
Dalam Kegiatan
% RencanaKegiatan
HasilMusrenbang
YangDiakomodirPada RKPD
11,28 ProgramPerencanaan
Pembangunan
%Pelaksana
anmusrenbang tepatwaktu
100% PelaksanaanMusyawarahPerencanaan
Pembangunan
JumlahKecamatan
yangmelaksana
kanmusrenba
ngkecamatan
tepatwaktu
27kecama
tan
100 juta
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
INDIKATORSASARAN
INDIKATORPROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJAKONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MewujudkanPerencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiProgram/KegiatanPembangunan YangBerkualitas
TerwujudnyaPerencanaanPembangunan YangPartisipasif DanTerwujud DalamKegiatan
% RencanaKegiatan HasilMusrenbang YangDiakomodir PadaRkpd
PeningkatanPerencanaanPembangunanpartisipatifdengan didukungSeluruhStakeholder
ProgramPerencanaanPembangunan
SeluruhBidang
MATRIKRENSTRA
Sasaran IndikatorKinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
MeningkatnyaPerencanaan
PembangunanYang
Partisipasif DanTerwujud
DalamKegiatan
% RencanaKegiatan
HasilMusrenbang
YangDiakomodirPada RKPD
11,28 ProgramPerencanaan
Pembangunan
%Pelaksan
aanmusrenbang tepat
waktu
100% PelaksanaanMusyawarahPerencanaan
Pembangunan
JumlahKecamata
n yangmelaksana
kanmusrenba
ngkecamata
n tepatwaktu
27kecamatan
100 juta
RKT/RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016
NO PROGRAM ANGGARAN(Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 710,454,000.002 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 330,000,000.003 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 50,000,000.004 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000.005 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan60,000,000.00
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah
190,000,000.00
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,070,000,000.008 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 875,000,000.009 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1,245,047,000.00
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1,160,000,000.0011 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 975,000,000.0012 Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan 864,000,000.00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk PeningkatanPelayanan Publik
Mewujudkan Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan YangBerkualitas
1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan2. Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang
Valid Serta Up To Date
Tujuan RPJMD
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
1. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD : 11,28%2. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan : 91,20%3. Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia : 24 informasi
Indikator SasaranSKPD
Program
25
1. PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DAN SDA
2. PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH
1. PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DAN SDA
2. PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH
PROGRAM PERENCANAANPEMBNAGUNAN EKONOMIPROGRAM PERENCANAANPEMBNAGUNAN EKONOMI
PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA
PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA
PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANKEMASYARAKATAN
PROGRAM PERENCANAANPEMERINTAHAN DANKEMASYARAKATAN
1. PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
2. PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
3. DST
1. PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
2. PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
3. DST
1. Studi Manajemen KapasitasJalan Sukodadi- Bnjarwati
2. Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan
3. Dst
1. Studi Manajemen KapasitasJalan Sukodadi- Bnjarwati
2. Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan
3. Dst
1. Pendampingan programpenguatan ekonomimasyarakat pedesaan
2. Strategi PemerataanPembangunan Ekonomi
3. Dst
1. Pendampingan programpenguatan ekonomimasyarakat pedesaan
2. Strategi PemerataanPembangunan Ekonomi
3. Dst
1. Eavluasi dan PemantapanPencapaian MDGsKabupaten Lamongan
2. Koordinasi DanSinkronisasi PeningkatanPelayanan Kesehatan
3. Dst
1. Eavluasi dan PemantapanPencapaian MDGsKabupaten Lamongan
2. Koordinasi DanSinkronisasi PeningkatanPelayanan Kesehatan
3. Dst
1. Sistem Informasi programpenanggulangankemiskinan
2. Koordinasi ProgramPenanggulangan MasalahKemiskinan
3. Dst
1. Sistem Informasi programpenanggulangankemiskinan
2. Koordinasi ProgramPenanggulangan MasalahKemiskinan
3. Dst
1. Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan
2. Penyusunan RKPD KabupatenLamongan
3. Dst
1. Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan
2. Penyusunan RKPD KabupatenLamongan
3. Dst
ANGGARAN
Program
Kegiatan
Kegiatan
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
INDIKATOR PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUTINDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ::.
INDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUTINDIKATOR KEGIATAN(KELUARAN/OUTPUT
INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL
INDIKATOR SASARANDENGAN HASIL
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016ESELON II – BUPATI KAB. LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGANPERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGAN
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON IIPERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON II
ESELON III – ESELON II
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON III
ESELON IV– ESELON III
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KE STAFPERJANJIAN KINERJA ESELON IV KE STAF
ESELON IV– STAF
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
PENGUKURAN KINERJAPENGUKURAN KINERJA
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD CAPAIANTAHUN 2014
TAHUN 2015 TARGETAKHIR
RENSTRA(2015) %
CAPAIANTAHUN 2015TERHADAP
TARGET AKHIRRENSTRA (%)
TARGET REALISASI %REALISASI
MeningkatnyaEfektifitasPerencanaanPembangunan
Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJPD yangTelah Ditetapkan denganPERDA
100% 100% 100% 100% 100%
100%Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMD yangtelah ditetapkan oleh PERDA
100% 100% 100% 100% 100%100%
Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD yangTelah Ditetapkan denganPERKADA
100% 100% 100% 100% 100%
100%
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPD yangTelah Ditetapkan denganPERKADA 100%Penjabaran Program RPJMDkedalam RKPD 100% 93% 99.53% 107,02% 93% 107,02%Dokumen Perencanaan yangDiselesaikan Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%Kegiatan Sesuai denganDokumen perencanaan 100% 84% 95.20% 113,33% 84% 113,33%Tersedianya DokumenPerencanaan Bidang Ekonomi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COST PER OUTCOME
AKUNTABILITAS KEUANGANAKUNTABILITAS KEUANGAN
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran1 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam
proses perencanaan bidang ekonomiPersentase rumusan kebijakan perencanaan bidangekonomi
607,000,000.00 6.95
2 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalamproses perencanaan bidang fisik danprasarana
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang fisikdan prasarana
195,000,000.00 2.23
3 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalamproses perencanaan bidang sosial budaya
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosialbudaya
450,000,000.00 5.15
4 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalamproses perencanaan bidang pemerintahandan kemasyarakatan
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidangpemerintahan dan kemasyarakatan
710,000,000.00 8.13
5 Terwujudnya koordinasi, keterpaduan dankerjasama dalam pelaksanaan pembangunanbidang ekonomi, fisik prasarana, sosialbudaya, pemerintahan dan kemasyarakatan
Persentase optimalisasi koordinasi, keterpaduan dankerjasama dalam proses pelaksanaan pembangunan
1,854,000,000.00 21.23Terwujudnya koordinasi, keterpaduan dankerjasama dalam pelaksanaan pembangunanbidang ekonomi, fisik prasarana, sosialbudaya, pemerintahan dan kemasyarakatan
6 Terlaksananya pembangunan yang sesuaidengan perencanaan
Persentase dokumen evaluasi hasil pembangunan yangdisusun
319,000,000.00 3.28
TOTAL BELANJA LANGSUNG(Rp. 8.731.108.500,00)
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AKUNTABILITAS KEUANGANAKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) REALISASI (Rp) % Capaian
3Meningkatnyapenataan kawasandaerah sesuai RTRW
Tersedianya dokumen perencanaantata ruang
Program Perencanaan TataRuangPenyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan
Rp425.000.000
Rp417.165.000,00
98,16%
4Tersedianya datastatistik daerah yangakurat dan tepat waktu
Buku PDRB Kabupaten Program pengembangandata/informasi statistik daerahPenyusunan Makro EkonomiKabupaten Lamongan
Rp57.345.500
Rp57.345.500,00
100,00%
Buku Lamongan Dalam Angka Program PengembanganData/InformasiSosialisasi buku Lamongandalam angka
Rp48.000.000
Rp48.000.000,00 100,00%
5Meningkatnyaproduktivitas daninovasi dalam prosesperencanaan bidangekonomi
Persentase rumusan kebijakanperencanaan bidang ekonomi
Program PerencanaanPembangunan EkonomiPendampingan ProgramPenguatan Ekonomi MasyarakatPedesaan (Ekonomi Produktif)
Rp150.000.000
Rp150.000.000,00
100,00%5
Meningkatnyaproduktivitas daninovasi dalam prosesperencanaan bidangekonomi
Persentase rumusan kebijakanperencanaan bidang ekonomi
Program PerencanaanPembangunan EkonomiPendampingan ProgramPenguatan Ekonomi MasyarakatPedesaan (Ekonomi Produktif)
Rp150.000.000
Rp150.000.000,00
100,00%
Penyebaran InformasiPengembangan EkonomiPedesaan
Rp95.000.000
Rp94.850.000,00
99,84%
Roadmap Pengembanganekonomi kreatif
Rp75.000.000
Rp74.800.000,00 100,27%
Penyusunan Grand Designpengembangan ekonomiKabupaten Lamongan
Rp250.000.000
Rp245.050.000,00
102,02%
Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerahIdentifikasi sektor-sektor basisKabupaten Lamongan
Rp37.000.000
Rp37.000.000,00
100,00%
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNGTAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNGTAHUN ANGGARAN 2015
NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (Rp) %
1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 125,000,000.00 124,010,000.00 99.208
2Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 85,000,000.00 82,054,500.00 96.53
3 pembangunan infrastruktur pedesaan 50,000,000.00 48,512,000.00 97.02
4 Pengembangan Perumahan 89,000,000.00 87,387,000.00 98.19
5 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 95,000,000.00 93,613,000.00 98.54
6 Perencanaan Tata Ruang 575,000,000.00 564,723,500.00 98.21
7 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 106,000,000.00 105,717,500.00 99.73
8 Pelayanan Administrasi Perkantoran 669,263,000.00 660,746,444.00 98.738 Pelayanan Administrasi Perkantoran 669,263,000.00 660,746,444.00 98.73
9 peningkatan sarana dan prasarana aparatur 390,000,000.00 389,865,000.00 99.97
10 Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000.00 34,997,200.00 99.99
11 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 50,000,000.00 50,000,000.00 100
12Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30,000,000.00 30,000,000.00 100
13 Pengembangan data/informasi 380,000,000.00 378,177,500.00 99.52
14 Kerjasama Pembangunan 75,000,000.00 74,045,000.00 98.73
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNGUNTUK PROGRAM PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNGUNTUK PROGRAM PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2015
NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (Rp) %
15Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 225,000,000.00 224,670,000.00 99.85
16 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerahPemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
210,000,000.00 209,999,600.00 99.99
17 Perencanaan Pembangunan Daerah2,382,500,000.00 2,364,555,032.00 99.25
18 Perencanaan Pembangunan Ekonomi875,000,000.00 848,913,600.00 97.02
19 Perencanaan Sosial dan Budaya670,000,000.00 668,280,000.00 99.74
20 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam75,000,000.00 69,766,700.00 93.02
21Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 60,000,000.00 59,920,000.00 99.87
21
22Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 100,000,000.00 99,662,000.00 99.66
23
Pemberdayaan Fakis Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
785,000,000.00 783,655,000.00 99.83
24 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial50,000,000.00 50,000,000.00 100
25 Pengembangan data / informasi / statistik daerah554,345,500.00 443,075,400.00 79.93
TOTAL BELANJA LANGSUNG 8,741,108,500.00 8,546,345,976.00 97.77
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja % CapaianKinerja
% PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
1 Meningkatnya produktivitas daninovasi dalam proses perencanaanbidang fisik dan prasarana
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidangfisik dan prasarana
100% 97,53% 114,79%
Program 6.1Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku
Program 6.2Program PerencanaanPembangunan Daerah
2 Meningkatnya produktivitas daninovasi dalam proses perencanaanbidang sosial budaya
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidangsosial budaya
100% 99,63% 114,79%Meningkatnya produktivitas daninovasi dalam proses perencanaanbidang sosial budaya
Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidangsosial budaya
Program 7.1Program Perencanaan Sosial danBudaya
Program 7.2Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan
LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja SasaranTR. I TR. II TR. III TR. IV
1 Terwujudnya PerencanaanPembangunan YangPartisipasif Dan TerwujudDalam Kegiatan
% Rencana Kegiatan HasilMusrenbang Yang DiakomodirPada Rkpd
1,177,610,698.00 919,024,998.00 1,091,777,798.00 626,040,506.00
% Kegiatan Sesuai DenganDokumen Perencanaan
2 Terwujudnya AkurasiPerencanaan DenganDidukung SinergitasPerencanaan Dan Data YangValid Serta Up To Date
Jumlah Informasi Dan DataStrategi Perencanaan YangTersedia
764,490,950.00 1,313,294,900.00 1,302,941,150.00 1,369,320,000.00
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
LANJUTANLANJUTAN
Program Dan Kegiatan Indikator Anggaran Jadwal Kegiatan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program PerencanaanPembangunan DaerahPenyusunan RPJMD 2016 - 2020 Jumlah Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah Yangdisusun
250,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
Jumlah Rapat KoordinasiPerencanaan dan Evaluasi
200,000,000.00
Penyusunan KUA KabupatenLamongan
Jumlah Dokumen KebijakanUmum
150,000,000.00
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan
Jumlah MonitoringPelaksanaan Pembangunan
190,000,000.00
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan
Jumlah MonitoringPelaksanaan Pembangunan
Penyusunan KUPA KabupatenLamongan
Jumlah Dokumen Kupa 2016 150,000,000.00
Penyusunan PPAS KabupatenLamongan
Jumlah Dokumen PPAS 2017 150,000,000.00
Penyusunan PPAS Perubahan APBDKabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPASPerubahan 2016
150,000,000.00
Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan
Jumlah Fasilitasi MusrenbangKecamatan
100,000,000.00
MONITORING KINERJA TAHUN 2016MONITORING KINERJA TAHUN 2016MONITORING KINERJA TAHUN 2016
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA ANGGARAN % ANGGARAN
1MENINGKATNYA PERENCANAANPEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIFDAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN
1 % RENCANA KEGIATAN HASILMUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADARKPD
3,445,454,000.00 40.23%
2 %KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMENPERENCANAAN
3MENINGKATNYA AKURASIPERENCANAAN DENGAN DIDUKUNGSINERGITAS PERENCANAAN DAN DATAYANG VALID SERTA UP TO DATE
JUMLAH INFORMASI STRATEGIPERENCANAAN YANG TERSEDIA
5,119,047,000.00 59.77%
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
JUMLAH 8,564,501,000.00
MONITORING KINERJA TRIWULAN I DAN IIMONITORING KINERJA TRIWULAN I DAN II
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target kinerjadan anggaranRenja SKPD
TahunBerjalan
(Tahun n-1)yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan RealisasiCapaian
Kinerja danAnggaran
Renja SKPDyang
dievaluasi
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
Renja yangdievaluasi (%)
I II III IV
3 4 7 8 9 10 11 12 =8+9+10+11
13 = 12/7 x100 %
Rp Rp Rp Rp Rp Rp RpProgram Perencanaan PembangunanDaerah -Penyusunan RPJMD 2016 - 2020 Jumlah Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah Yang disusun 250,000,000 19,877,000 34,322,000 54,199,00021.68%
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
Jumlah Dokumen PerencanaanJangka Menengah Yang disusun 250,000,000 19,877,000 34,322,000 54,199,000
Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah
Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaandan Evaluasi 200,000,000 22,690,000 67,363,000 90,053,000
45.03%
Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Kebijakan Umum150,000,000 - - -
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan
Jumlah Monitoring PelaksanaanPembangunan 190,000,000 5,070,000 57,000,000 62,070,000
32.67%
Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Kupa 2016150,000,000 - 12,000,000 12,000,000
8.00%
Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen PPAS 2017150,000,000 - - -
Penyusunan PPAS Perubahan APBDKabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen PPAS Perubahan2016 150,000,000 - 8,862,500 8,862,500
5.91%
Pemerintah Kabupaten Lamongan