bab v rencana program dan kegiatan, indikator...
TRANSCRIPT
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batang Kawa Tahun 2013-2018 disusun dengan
mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD Kecamatan Batang
Kawa ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Batang Kawa
mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan
permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Batang Kawa
berencana melaksanakan 13 program dan 54 kegiatan dengan alokasi dana
bersumber dari APBD. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan dukungan administrasi dalam
penyelenggaran manajemen dan operasional kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada SKPD Kantor
Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor;
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 2
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
10. Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
bagi aparatur penyelenggara Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai guna
menunjang kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
2. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik Kantor;
4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan;
6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
7. Kegiatan Pengadaan Meubelair;
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan;
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas;
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;
13. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat;
14. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan;
15. Kegiatan Pembangunan Aula Kecamatan;
16. Kegiatan Penataan halaman dan Pembangunan Pagar;
17. Kegiatan Penataan Halaman Rumah Jabatan;
18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
19. Kegiatan Pengadaan generator Listrik;
20. Kegiatan Pengadaan PLTS.
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 3
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam
penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
2. Kegiatan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan
profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas – tugas ke dinasan Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 4
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Tujuan :
Program ini bertujuan melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan
pengendalian terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kantor Kecamatan Batang Kawa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kantor kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
pada SKPD Kantor Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
SKPD;
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6.1 Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pameran Pembangunan Tk.
Kabupaten Lamandau.
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
1. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Festival Budaya Tk. Kabupaten
Lamandau.
8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten;
1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan.
9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian tapal Batas Wilayah
Administrasi antar Daerah.
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 5
10. Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat.
1. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Tk. Kabupaten Lamandau;
2. Kegiatan Fasilitasi Keikutsertaan pada Pesparawi Tk. Kabupaten
Lamandau.
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat Kecamatan
Batang Kawa dalam pembangunan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
Sasaran :
Pelaksana Musrenbang Tingkat Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa, Toga, dan Posyandu;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat;
12. Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja
aparatur pemerintah desa, terutama dalam upaya pencapaian sasaran aparatur pemerintahan desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan pemerintahan desa secara baik dan terarah.
Sasaran :
Semua aparatur desa yang ada di Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 6
2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;
4. Kegiatan Penyelenggaraan RAKORDAL Tingkat Kecamatan Batang Kawa;
5. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Profil Desa.
13. Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa.
Tujuan :
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
terutama dalam upaya pencapaian sasaran masyarakat Batang Kawa yang cerdas, sejahtera serta bermartabat.
Sasaran :
Ibu – Ibu PKK Kecamatan dan Desa di lingkungan Kecamatan Batang Kawa.
Kegiatan Pokok :
1. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga
sejahtera;
2. Kegiatan Fasilitasi Program /Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa. alokasi dana selama lima tahun dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan di atas secara rinci dapat dilihat pada tabel V berikut :
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 7
TABEL V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KANTOR KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
KODE Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi 2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
27 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 385.027.100 100% 386.994.300 100% 397.094.300 100% 413.277.900 100% 425.277.900 100% 2.007.671.500
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 Bulan
- - - - 12
Bulan 3.000.000
12 Bulan
5.000.000 12
Bulan 5.000.000 36 Bulan 13.000.000
Kinipan
27 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Terjaminnya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
12 Bulan
12 Bulan
1.800.000 12
Bulan 1.800.000
12 Bulan
1.800.000 12
Bulan 2.500.000
12 Bulan
2.500.000 60 Bulan 10.400.000
Kinipan
27 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 Bulan
12 Bulan
156.939.600 12
Bulan 156.839.600
12 Bulan
156.739.600 12
Bulan 156.739.600
12 Bulan
156.739.600 60 Bulan 783.998.000 Kinipa
n
27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan
12 Bulan
35.798.400 12
Bulan 35.798.400
12 Bulan
35.798.400 12
Bulan 35.798.400
12 Bulan
35.798.400 60 Bulan 178.992.000 Kinipa
n
27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
12 Bulan
74.039.900 12
Bulan 74.039.900
12 Bulan
74.039.900 12
Bulan 74.039.900
12 Bulan
74.039.900 60 Bulan 370.199.500 Kinipa
n
27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Buku
12 Buku
2.000.000 12
Buku 2.000.000
12 Buku
2.000.000 12
Buku 5.000.000
12 Buku
5.000.000 60 Buku 16.000.000
Kinipan
27 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan Bakar minyak dan Gas
12 Bulan
12 Bulan
36.516.400 12
Bulan 36.516.400
12 Bulan
36.516.400 12
Bulan 40.000.000
12 Bulan
44.000.000 60 Bulan 193.549.200 Kinipa
n
27 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman
12 Bulan
12 Bulan
7.200.000 12
Bulan 7.200.000
12 Bulan
7.200.000 12
Bulan 7.200.000
12 Bulan
7.200.000 60 Bulan 36.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 8
27 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Luar Daerah
6 kali perjalan
an
5 kali perjalan
an 25.000.000
5 kali perjalan
an 25.000.000
6 kali perjalan
an 30.000.000
7 kali perjalan
an 35.000.000
7 kali perjala
nan 35.000.000
30 kali perjalanan
150.000.000
Luar Daerah
27 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Dalam Daerah
70 kali perjalan
an
70 kali perjalan
an 45.732.800
70 kali perjalan
an 47.800.000
70 kali perjalan
an 50.000.000
70 kali perjalan
an 52.000.000
70 kali perjala
nan 60.000.000
350 kali perjalanan
255.532.800
Dalam Daerah
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
27 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 532.000.000 100% 549.000.000 100% 563.000.000 100% 584.000.000 100% 564.000.000 100% 2.792.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 02 02 Pembangunan rumah Dinas
Terlaksananya Pembangunan rumah dinas
1 Paket - - - - - - - - 1 Paket 420.000.000 1 Paket 420.000.000 Kinipa
n
27 02 03 Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan gedung kantor
- - - 1 Paket 470.000.000 1 Paket 500.000.000 - - - - 2 Paket 970.000.000
Kinipan
27 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Bertambahnya kendaraan dinas roda 2/roda 4
1 Unit 2 Unit 440.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000 6 Unit 540.000.000
Kinipan
27 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas
- - - - - - - - - 1 Paket 44.000.000 1 Paket 44.000.000
Kinipan
27 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 1 Paket 35.000.000 1 Paket 35.000.000 - - 1 Paket 10.000.000 - - 3 Paket 80.000.000
Kinipan
27 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
1 Paket - - - - - - 1 Paket 14.000.000 1 Paket 25.000.000 2 Paket 39.000.000
Kinipan
27 02 20 Pemeliharaan rutin /berkala rumah Jabatan
Terpeliharanya rumah jabatan
12 Bulan
12 Bulan
5.000.000 12
Bulan 5.000.000
12 Bulan
5.000.000 - - 12
Bulan 5.000.000 48 Bulan 20.000.000
Kinipan
27 02 21 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
12 Bulan
12 Bulan
5.000.000 12
Bulan 5.000.000
12 Bulan
10.000.000 - - - - 36 Bulan 20.000.000 Kinipa
n
27 02 22 Pemeliharan rutin /berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
12 Bulan
12 Bulan
5.000.000 - - 12
Bulan 5.000.000
12 Bulan
5.000.000 12
Bulan 10.000.000 48 Bulan 25.000.000
Kinipan
27 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional
1 Unit 1 Unit 5.000.000 1 Unit 9.000.000 1 Unit 15.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 74.000.000 Kinipa
n
27 02 28 Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor - - - - -
12 Bulan n
3.000.000 12
Bulan 10.000.000
12 Bulan
10.000.000 36 Bulan 23.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 9
27 02 40 Rehabilitasi sedang /berat rumah jabatan
Terlaksananya perbaikan rumah jabatan
- - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000 Kinipa
n
27 02 41 Rehabilitasi sedang /berat Rumah Dinas
Terlaksananya perbaikan rumah dinas
- - - - - - - 1 Paket 250.000.000 - - 1 Paket 250.000.000 Kinipa
n
27 02 42 Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor
Terlaksananya perbaikan gedung kantor
- - - - - - - - - - - - - Kinipa
n
27 02 65 Pembangunan Aula Kecamatan
Terlaksananya pembangunan aula kecamatan
1 Paket 1 Paket 37.000.000 - - - - - - - - 1 Paket 37.000.000 Kinipa
n
27 02 66 Penataan halaman dan pembangunan pagar
Terlaksananya penataan halaman dan pembangunan pagar
- - - - - - - - - - - - -
Kinipan
Tingkat Kepatuhan Pegawai
27 03 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan Pegawai
100% 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 11.000.000 100% 53.000.000 Kecam
atan Batang Kawa
Kinipan
27 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- - - 20 Stel 10.000.000 20 Stel 11.000.000 - - - - 40 Stel 21.000.000
Kinipan
27 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20 Stel 20 Stel 10.000.000 - - - - 20 Stel 11.000.000 20 Stel 11.000.000 60 Stel 32.000.000
Kinipan
-
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya
27 05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya
70% 80% 20.000.000 80% 21.000.000 80% 21.000.000 80% 22.000.000 80% 22.000.000 80% 106.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 5 Kali 4 Kali 20.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 21.000.000 4 Kali 22.000.000 4 Kali 22.000.000 20 Kali 106.000.000
Kinipan
-
Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan
27 06 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan
Tepat Waktu
Tepat Waktu
48.000.000 Tepat Waktu
50.000.000 Tepat Waktu
50.000.000 Tepat Waktu
53.000.000 Tepat Waktu
54.000.000 Tepat Waktu
255.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
- 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 5 Laporan 25.000.000
Kinipan
27 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
- 4
Laporan
8.000.000 4
Laporan
10.000.000 4
Laporan
10.000.000 4
Laporan
10.000.000 4
Laporan
10.000.000 20
Laporan 48.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 10
27 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
- 12
Laporan
30.000.000 12
Laporan
30.000.000 12
Laporan
30.000.000 12
Laporan
33.000.000 12
Laporan
34.000.000 60
Laporan 157.000.000
Kinipan
27 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
- 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 1
Laporan
5.000.000 5 Laporan 25.000.000
Kinipan
-
Pameran Pembangunan
27 15 6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pameran Pembangunan
Ada Ada 15.000.000 Ada 15.000.000 Ada 16.000.000 Ada 20.000.000 Ada 20.000.000 Ada 86.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Nanga Bulik
27 15 16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
Turut Partisipasi dalam Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau
1 Kali 1 Kali 15.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 16.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 86.000.000
Nanga Bulik
Masyarakat Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
Meningkatnya peran serta Masyarakat di bidang Kebudayaan, Olahraga serta kegiatan Kerohanian
Jumlah Kegiatan Kebudayaan
27 17 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Jumlah Kegiatan Kebudayaan 5 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Nanga Bulik
27 17 18 Penyelenggaraan Lomba / Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten
Turut Partisipasi dalam Festival Seni dan Budaya 1 Kali 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 21.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 116.000.000
Nanga Bulik
Cakupan Desa atau Kelurahan yang mengikuti Pekan Olahraga
27 20 8 Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Cakupan Desa atau Kelurahan yang mengikuti Pekan Olahraga
9 Desa 9 Desa 25.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 20.000.000 9 Desa 40.000.000 9 Desa 125.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 20 27 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten (PORKAB)
Turut Partisipasi dalam PORKAB
- 1 Kali 15.000.000 - - - - - - 1 Kali 25.000.000 2 Kali 40.000.000
Kinipan
27 20 32 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan (PORKEC)
Turut Partisipasi dalam PORKEC
1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 15.000.000 5 Kali 85.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 11
Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan Pemerintahan Desa secara baik dan terarah
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa
Cakupan Desa yang sudah jelas Tata Batasnya
27 27 9 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Cakupan Desa yang sudah jelas Tata Batasnya
80% 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 11.000.000 80% 53.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah admininistrasi antar daerah
Terlaksananya penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 11.000.000 1 Kali 11.000.000 1 Kali 11.000.000 5 Kali 53.000.000
Kinipan
Masyarakat Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
Meningkatnya peran serta Masyarakat di bidang Kebudayaan, Olahraga serta kegiatan Kerohanian
Cakupan Kegiatan Rohani yang di ikuti
27 29 10 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
Cakupan Kegiatan Rohani yang di ikuti 1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 2 Kali 29.000.000 1 Kali 13.000.000 2 Kali 32.000.000 7 Kali 99.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Nanga Bulik
27 29 02 Penyelenggaraan MTQ /STQ Tk. Kabupaten lamandau
Turut Partisipasi dalam MTQ /STQ
1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 13.000.000 1 Kali 13.000.000 1 Kali 14.000.000 5 Kali 65.000.000
Nanga Bulik
27 29 12 Penyelenggaraan Pesparawi Tk. Kabupaten lamandau
Turut Partisipasi dalam Pesparawi
- - - - - 1 Kali 16.000.000 - - 1 Kali 18.000.000 2 Kali 34.000.000
Nanga Bulik
Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan aktif dalam Pembangunan
27 30 11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan aktif dalam Pembangunan
100% 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 74.000.000 100% 77.000.000 100% 80.000.000 100% 376.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 30 01 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan
1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 14.000.000 1 Kali 17.000.000 1 Kali 20.000.000 5 Kali 76.000.000
Kinipan
27 30 02 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan lomba desa
1 Kali 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 10.000.000 5 Kali 50.000.000
Kinipan
27 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan bulan bakti gotong royong
1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 5 Kali 250.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 12
Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan Pemerintahan Desa secara baik dan terarah
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa
Cakupan Desa yang memiliki APBDes
27 32 12 Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Cakupan Desa yang memiliki APBDes
80% 80% 15.000.000 80% 21.000.000 80% 15.000.000 80% 20.000.000 80% 25.000.000 80% 96.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 32 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa
1 Kali 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 5 Kali 10.000.000
Kinipan
27 32 02 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya pendampingan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
1 Kali 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 5 Kali 10.000.000
Kinipan
27 32 03 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
1 Kali 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 5 Kali 10.000.000
Kinipan
27 32 04 Rakordal Tingkat Kecamatan Batang Kawa
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tk. Kecamatan Batang Kawa
- - - - - 1 Kali 15.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 20.000.000 3 Kali 50.000.000
Kinipan
27 32 05 Pendampingan Penyusunan Profil Desa
Terlaksananya pendampingan penyusunan Profil Desa
- - - 1 Kali 6.000.000 - - 1 Kali 5.000.000 1 Kali 5.000.000 3 Kali 16.000.000
Kinipan
Masyarakat Batang Kawa yang Sejahtera, Berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
Meningkatkan pendidikan dan pengetahunan bagi para Ibu-ibu PKK kecamatan dan Desa
Cakupan PKK aktif
27 32 13 Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
Cakupan PKK aktif
80% 80% 10.000.000 80% 10.000.000 80% 11.000.000 80% 15.000.000 80% 15.000.000 80% 61.000.000
Kecamatan
Batang Kawa
Kinipan
27 34 01 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera 9 Pokja 9 Pokja 10.000.000 - - - - - - - - 9 Pokja 10.000.000
Kinipan
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 13
27 34 02 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa
- - - 9 Pokja 10.000.000 9 Pokja 11.000.000 9 Pokja 15.000.000 9 Pokja 15.000.000 9 Pokja 51.000.000
Kinipan
TOTAL BELANJA LANGSUNG
1.170.027.100
1.207.994.300
1.239.094.300
1.284.277.900
1.324.277.900
6.225.671.500
Kinipan, 01 April 2014
Camat Batang Kawa
ELSI FRIDA, S.Sos
Penata Tk. I NIP. 19610228 198203 2 004
Renstra Kec. Batang Kawa Kab. Lamandau
Tahun 2013-2018
Ms.Com V - 14