bab iv penyelenggaraan urusan pemerintahan ......instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor...
TRANSCRIPT
56 LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN
Permasalahan pendidikan yang aktual terjadi di Kabupaten
Karanganyar adalah (a) Manajemen Pendidikan pada jenjang PAUD,
TK dan SD yang belum optimal; (b) APK PAUD dan TK yang relatif
masih rendah; (c) Masih adanya DO pada jenjang SD dan SMP
meskipun relatif kecil.
Pada pilar pemerataan dapat dilihat dari pencapaian indikator
pembangunan pendidikan yaitu pada tingkat TK (PAUD) pada tahun
2012/2013 APK mencapai 76.50% dibandingkan dengan realisasi
tahun 2011/2012 mencapai 66.46 terjadi peningkatan sebesar
10.04%; APK tingkat Sekolah Dasar dan sederajat untuk tahun
pelajaran 2012/2013 sebesar 117,08% dibanding dengan realisasi
tahun 2011/2012 sebesar 117,07 mengalami peningkatan sebesar
0.01%.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat pada tahun
2012/2013 mengalami peningkatan sebesar 0.06% sehingga dari
sebesar 102,63%, menjadi 102,69%, Angka Transisi (AT) lulusan SD
ke SLTP sebesar 92,43%. Dan angka Drop Out (DO) 0.04% atau
sekitar 28 siswa.
Sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama dan sederajat
APK sebesar 99,60% ada peningkatan 0,8% dari tahun 2011/2012
yaitu 99,26% sedangkan APM Sekolah Menengah Pertama tahun
2012/2013 sebesar 74,23% yang pada tahun 2011/2012 sebesar
73,91% sehingga ada peningkatan sebesar 0.25%, AT lulusan SLTP
ke Sekolah Menengah sebesar 67,65%. Dan DO SLTP 0,03% atau
59 siswa terjadi penurunan DO SLTP dari tahun 2011/2012
sebanyak 0,36% atau sebesar 123 siswa. Pada tingkat Sekolah
57
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Menengah (SM) APK telah mencapai sebesar 64,55%, dibandingkan
dengan tahun 2011/2012 sebesar 64,52%, sehingga telah terjadi
peningkatan sebesar 0,03%. Sedangkan APM Sekolah Menengah
pada tahun 2012/2013 telah mencapai 50,51% dibanding dengan
tahun 2011/2012 sebesar 50,07% telah terjadi peningkatan sebesar
0,44% dan DO SM tahun 2012/2013 sebesar 0,05% atau sebanyak
18 siswa terjadi penurunan sebesar 0,11% atau sebanyak 22 siswa
dibanding dengan tahun 2011/2012.
Pada pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing dapat
dilihat Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs pada ujian tahun
pelajaran 2012/2013 adalah 6,83 dibandingkan dengan capain tahun
2011/2012 adalah 6,89 terjadi penurunan 0.06%. Sedangkan rerata
nilai ujian nasional SMA/SMK/MA pada tahun pelajaran 2012/2013
adalah 7,15 dibanding dengan nilai rerata ujian tahun pelajaran
2011/2012 mengalami peningkatan 0.04%. Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D4 sesuai dengan ketentuan UU No.14/2005 dari guru
Taman Kanak-kanak sampai guru SLTA adalah 69,15%
dibandingkan dengan tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 68,01%
Sehingga mengalami peningkatan sebesar 1.15%.
Mengenai kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs
mengalami peningkatan yaitu dari 99,73% pada tahun 2011/2012
menjadi 99,89% pada tahun pelajaran 2012/2013. Angka Kelulusan
Ujian Nasional pada jenjang SMA mengalami peningkatan yaitu dari
96,46% pada tahun 2011/2012 menjadi 99,96% pada tahun
pelajaran 2012/2013. Pada Jenjang MA mengalami peningkatan dari
98,54% pada tahun 2011/2012 menjadi 100% pada tahun
2012/2013, sedangkan untuk jenjang SMK angka kelulusan
mengalami peningkatan yaitu 99,33% pada tahun pelajaran
2011/2012 menjadi 99,97% pada tahun pelajaran 2012/2013.
58
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Program dan kegiatan urusan pendidikan pada tahun 2013
sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja 4.000 surat dan capaian kinerja terikirimnya
surat-surat dinas sebanyak 4300 surat (107%). Anggaran
Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.796.000 (96,6%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.204.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja pembayaran pemakaian
listrk, air dan langganan surat kabar bagi 22 unit kantor,
100%, Anggaran Rp.536.100.000,- dan realisasi
Rp.512.008.593,- (95,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.24.091.407,-
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
Target dan capaian kinerja 72 unit kendaraan dinas (100%).
Anggaran Rp.16.100.000,- realisasi Rp.15.986.075,- (99,1%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.113.925,-
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan alat rulis
kantor bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran
Rp.305.000.000,- realisasi sebesar Rp.304.779.000,-
(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.221.000,-
e) Penyediaan Barang Cetakan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran
Rp.80.000.000,- realisasi Rp.79.990.000,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.10.000,-
59
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor/Bangunan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.26.000.000,- (100%).
g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran
Rp.295.693.000,- realisasi Rp.293.045.000,- (99,1%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.648.000,-.
h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja tersdianya peralatan
rumah tangga bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.35.000.000,- (100%).
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan makanan dan
minuman bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran
Rp.125.767.500,- realisasi Rp.125.726.500,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.41.000,-
j) Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah
Target kinerja dan capaian kinerja transport perjalanan dinas
kedalam dan keluar daerah bagi 22 unit kantor, (100%).
Anggaran yang dialokasikan Rp.295.000.000,- dan realisasi
Rp.294.757.850,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.242.150,-
k) Penyediaan Jasa Non PNS
Target dan capaian kinerja terbayarnya insentif Jasa Non
PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
raga sebanyak 656 orang (100%). Anggaran
Rp.1.901.120.000,- realisasi Rp.1.866.160.000,- (98,1%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.34.960.000,-.
60
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Gedung Kantor
a) Target dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan
gedung kantor (100%). Anggaran Rp.1.606.738.000,-
realiasasi Rp.1.460.682.000,- (90,9%) selisih anggaran
dengan realisasi Rp.146.056.000,-
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Target dan capaian kinerja pengadaan 19 unit kendaraan
dinas operasional (100%). Anggaran Rp.739.750.000,- dan
terealiasisi sebesar Rp.723.938.000,- (97,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.15.812.000,-
c) Pengadaan/ Penambahan Daya Instalasi Listrik
Target dan capaian kinerja pengadaan 1 unit penambahan
daya listrik (100%). Anggaran Rp.23.900.000,- realiasasi
Rp.23.600.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.300.000,-.
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
Target dan capain kinerja pemeliharaan rutin/berkala 19 unit
perlengkapan (100%). Anggaran Rp.47.000.000,- realiasasi
Rp.30.360.750,- (64,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.16.639.250,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Target dan capaian kinerja pemeliharaan rutin/berkala 7 unit
kendaraan dinas operasional (100%). Anggaran
Rp.109.000.000,- realisasi sebesar Rp.107.218.500,-(98,3%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.781.500,-
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
Target dan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor yang layak pakai sebanyak 6 unit (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.12.761.000,-(85%)
Rp.2.239.000,-
61
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
Target dan capaian kinerja terpeliharanya Peralatan gedung
kantor yang layak pada 19 unit kerja (100%). Anggaran yang
dialokasikan Rp.41.500.000,- dan terealiasisi sebesar
Rp.28.245.000,-(68%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.13.255.000,-
h) Pembangunan Teras dan Pagar UPT Jatiyoso
Target dan capaian kinerja pembangunan teras dan pagar
pada UPT Jatiyoso dimana terwujudnya pembnagunan teras
dan pagar pada UPT Jatiyoso (100%). Anggaran yang
dialokasikan Rp.102.100.000,- dan terealiasisi sebesar
Rp.101.900.000,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.200.000,-
i) Pengadaan Instalasi Air UPT Jaten
Target dan capaian kinerja pengadaan Instalasi Air UPT
Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,-
(100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Target dan capaian kinerja terkirimnya 5 orang personil
mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
(100%). Anggaran yang dialokasikan Rp.22.500.000,- dan
terealiasisi sebesar Rp.22.000.000,- (97%) selisih anggaran
dengan realisasi Rp.500.000,-.
b) Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS
Target dan capaian kinerja terlatihnya 99 orang dalam hal
teknis penyusunan RAPBS. Adapun anggaran yang
dialokasikan Rp.77.625.500,- realisasi Rp.77.246.500,-
(99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.380.000,-.
62
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Asistensi
Peyusunan RAPBS)
Target dan capaian kinerja terlaksananya verifikasi APBS
Tahun Anggaran 2013/2014 pada 68 sekolah di Kabupaten
Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.22.500.000,- (100%).
d) Pembinaan Penegakan Disiplin Guru dan Karyawan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin
70 orang guru dan karyawan di lingkungan Dikpora
Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-
realisasi Rp.9.964.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.36.000,-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan,
a) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Target dan capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya
laporan keuangan pada Dikpora (100%). Anggaran
Rp.89.100.000,- realisasi Rp.87.000.000,- (97,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.100.000,-
b) Penyusunan Aset SKPD
Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan data aset
pada Dikpora (100%). Anggaran Rp.36.000.000,- dan
teralisasi Rp.35.895.000,- (99,7%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.105.000,-
5) Program Pendidikan Anak Usia Dini
a) Lomba Kreatifitas Anak PAUD
Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba anak PAUD
yang diikuti oleh 153 anak (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.15.000.000,- (100%).
63
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal
Target dan capaian kinerja terlaksananya Bintek Pengelola
Pendidikan Non Formal bagi 84 orang (100%). Anggaran
Rp.24.000.000,- realisasi Rp.23.796.000,- (99,1%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.204.000,-
c) Pengembangan data dan informasi anak usia dini
Target dan capaian kinerja terwujudnya data dan informasi
PAUD sebanyak 51 set (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
d) Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI
Target dan capaian kinerja terselenggaranya bantuan
operasional PAUD NFI untuk 9 kegiatan (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%).
e) Penyelenggaraan Gebyar PAUD.
Target dan capaian kinerja terselenggaranya 2 kali gebyar
PAUD (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,-
(100%).
f) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan
Non Formal)
Target dan capaian kinerja Peningkatan kualitas Tenaga
Pendidik PAUD Non Formal dan Formal bagi 102 orang
(100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.898.000,-
(99,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.102.000,-.
g) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Ajang
kreatifitas semarak anak usia dini)
Target dan capaian kinerja terlaksananya ajang kreatifitas
semarak anak usia dini bagi 100 orang (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
64
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK
Target dan capaian kinerja terwujudnya Juara gugus PAUD
dan KB/TK tingkat Kabupaten bagi 9 lembaga (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.18.000.000,- (100%).
i) Pengadaan Meubelair TK (PAUD Terpadu Rintisan Negeri)
Target dan capaian kinerja terwujudnya 2 paket meubelair
TK (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi
Rp.29.660.000,- (98,87%).
j) Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan Unit gedung baru
PAUD Terpadu
Target dan capaian kinerja terlaksananya operasional
pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.14.000.000,- (100%).
k) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam
Target dan capaian kinerja terwujudnya alat peraga edukatif
dalam formal dan informal sebanyak 50 paket (100%).
Anggaran Rp.500.000.000,- realisasi Rp.478.550.000,-
(95,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.21.450.000,- .
l) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan Meubelair)
Target dan capaian kinerja terpenuhinya mebelair untuk 10
lembaga PAUD (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi Rp.94.850.000,- (94,8%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.5.150.000,-.
m) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar
Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat
peraga luar sebanyak 50 paket (100%). Anggaran
Rp.500.000.000,- realisasi Rp.484.270.000,- (96,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.15.730.000,-.
n) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan APE Luar)
Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat
peraga luar bagi 10 lembagat (100%). Anggaran
65
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.200.000.000,- reaisasi Rp.194.000.000,- (97%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.6.000.000,-
o) Pengadaan Buku PAUD
Target dan capaian kinerja Terwujudnya pengadaan buku
perpustakaan sebanyak 25 paket (100%). Anggaran
Rp.400.000.000,- realisasi Rp.370.800.000,- (92,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.29.200.000,-
p) Pengadaan Buku Perpustakaan PAUD Formal dan Non
Formal
Target dan capaian kinerja terwujudnya buku perpustakaan
PAUD Formal dan Non Formal (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.97.290.000,- (97,2%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.710.000,-
6) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
a) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( SDN 01 Gempolan
Kec.Kerjo).
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang
Kelas Rusak SDN 01 Gempolan Kec.Kerjo (100%).
Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.400.000,- (98,7%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.800.000,-
b) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 07 Ngringo
Kec. Jaten)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang
Kelas Rusak SD Negeri 07 Ngringo Kec. Jaten (100%).
Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.200.000,- (98,3%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-
c) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02 Jatipuro
Kec. Jatipuro).
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang
Kelas Rusak SD Negeri 02 Jatipuro Kec. Jatipuro (100%).
66
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggara Rp.61.200.000,- realisasi Rp.59.800.000,- (97,7%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.400.000,-.
d) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02
Sambirejo Kec. Jumantono)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang
Kelas Rusak SD Negeri 02 Sambirejo Kec. Jumantono
(100%). Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.700.000,-
(99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,-.
e) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01
Harjosari Kec. Karangpandan)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SD Negeri 01 Harjosari (100%). Anggaran
Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.200.000,- (98,3%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.
f) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jenawi
Kec. Jenawi)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SD Negeri 01 Jenawi (100%).. Anggaran
Rp.61.120.000,- realisasi Rp. 60.120.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.
g) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 04 Kebak
Kec. Jumantono)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SD Negeri 04 Kebak (100%). Anggaran
Rp.61.120.000,- realisasi Rp.60.120.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-
h) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jungke
Kec. Karanganyar)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SD Negeri 01 Jungke (100%). Anggaran
67
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.61.120.000,- realisasi Rp.60.770.000,- (99,4%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.350.000,-
i) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2
Tasikmadu)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 2 Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-.
j) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3
Tasikmadu)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 3 Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-.
k) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2
Tawangmangu)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 2 Tawangmangu (100%).
Annggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-.
l) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 1
Jumapolo)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 1 Jumapolo (100%). Anggaran
Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-
m) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 5
Karanganyar)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 5 Karanganyar (100%). Anggaran
68
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.76.125.000,- dan realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-
n) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3
Karangpandan)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat
laboratorium IPA SMP N 3 Karangpandan (100%). Anggaran
Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-
o) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB .
Target dan capaian kinerja tersedianya Alat TIK
Pembelajaran SD/SDLB untuk 4 SD (100%). Anggaran
Rp.121.350.000,- realisasi Rp.119.350.000,- (98,3%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-
p) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ()
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SD/SDLB sebanyak 3 SD (100%). Anggaran
Rp.31.200.000,- realisasi Rp.29.200.000,- (93,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-.
q) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SMP/SMPLB sebanyak 3 SMP (100%). Anggaran
Rp.31.200.000,- realisasi Rp.29.200.000,- (93,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-
r) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02
Ngargoyoso)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%). Anggaran
Rp.81.600.000,- realisasi Rp.79.800.000,- (97,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.800.000,-.
69
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
s) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02
Colomadu)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SMP Negeri 02 Colomadu (100%). Anggaran
Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.600.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-
t) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 03
Karanganyar)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SMP Negeri 03 Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.600.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.
u) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 01
Jatiyoso)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak SMP Negeri 01 Jatiyoso (100%). Anggaran
Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.700.000,- (98,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.900.000,-
v) Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab
laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu (100%).
Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.000.000,- (99%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.
w) Rehab Ruang TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3
Jatipuro
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3 Jatipuro
(100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi
Rp.148.200.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.800.000,-.
70
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
x) Pembangunan Ruang Belajar SMP Negeri 1 Mojogedang
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang belajar SMP Negeri 1 Mojogedang (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.500.000,- (98,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-
y) Rehab Aula SMP Negeri 2 Mojogedang
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab aula SMP
Negeri 2 Mojogedang (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.000.000,-.
z) Pembangunan Pagar SD Negeri Suruh 1 Kec. Tasikmadu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
pagar SD N Suruh 1 Kec. Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.600.000,- (98,4%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.400.000,-
aa) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 3 Jumapolo
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas SMP Negeri 3 Jumapolo (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.625.000,- (98,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.375.000,-.
bb) Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec.
Mojogedang
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec. Mojogedang
(100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.600.000,-
(98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,-
cc) Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Pendem, Kec.
Mojogedang
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Pagar SD Negeri 1 Pendem, Kec. Mojogedang (100%).
71
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.600.000,- (98,7%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,-
dd) Pembangunan Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec.
Mojogedang
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec. Mojogedang
(100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.000.000,-.
ee) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.48.700.000,- (97,4%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.300.000,-
ff) Pembangunan SMP Negeri 3 Jumapolo
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
SMP Negeri 3 Jumapolo (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-
realisasi Rp.29.200.000,- (97,3%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.800.000,-
gg) Pembangunan SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.500.000,- (99%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.500.000,-
hh) Rehab Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1
Tawangmangu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
laboratorium IPA SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%).
Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi Rp.54.650.000,- (99,3%)
selisih anggaran dengan realisasi 350.000,-
72
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ii) Pengadaan Alat Musik SD Negeri 02 Karanganyar
Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Musik
SD Negeri 02 Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.900.000,- (99%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.100.000,-
jj) Fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMTAS) .
Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Program
Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk 170
siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.38.400.000,-
(100%).
kk) Workshop Guru SD Inklusi
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Guru
SD Inklusi sebanyak 87 orang (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.30.000.000,- (100%).
ll) Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2)
Target dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi
Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) ke 17
kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,-
(100%).
mm) Program Inklusi
Target dan capaian kinerja terselenggaranya program inklusi
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100%).
nn) Lomba Perpustakaan SD
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Lomba
Perpustakaan SD sebanyak 17 SD (100%). Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.999.000,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000,-
73
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
oo) Lomba Gugus SD
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Lomba Gugus
SD sebanyak 17 gugus (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.25.000.000,- (100%).
pp) Lomba Perpustakaan SMP
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya kegiatan
Lomba Perpustakaan SMP (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.20.000.000,- (100%).
qq) Fasilitas Program USAID Prioritas
Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitas Program
USAID Prioritas (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi
Rp.29.400.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.600.000,-.
rr) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran
Bermakna
Target dan capaian kinerja terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
ss) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring
Ulangan Kenaikan Kelas SD)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Monitoring
Ulangan Kenaikan Kelas SD sebanyak 70.000 siswa (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.18.720.000,- (100%).
tt) Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal UN
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Bedah SKL dan Penulisan Soal UN (100%). Anggaran
Rp.40.000.000,- realisasi Rp.39.980.000,- (99%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.15.000,-.
74
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
uu) Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Penyusunan Data Profil Sekolah sebanyak 1.275 sekolah
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%).
vv) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ()
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SD/SDLB sebanyak 7 SD (100%). Anggaran
Rp.91.200.000,- realisasi Rp.88.500.000,- (97%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.700.000,-.
ww) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB ()
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SMP/SMPLB sebanyak 7 SMP (100%). Anggaran
Rp.71.000.000,- realisasi Rp.68.500.000,- (96,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.500.000,-.
xx) Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT
Target dan capaian kinerja tersalurkannya bantuan
penyelenggaraan UN di 17 UPT (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.51.000.000,- (100%).
yy) Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.100.000.000,- (100%).
zz) Workshop Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter)
Usaid DBE 2 (17 UPT)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) USAID
DBE 2 (17 UPT) sebanyak 510 guru (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.85.000.000,- (100%).
75
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
aaa) Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP
Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi TPK
Kurikulum SD dan SMP sebanyak 50 orang (100%).
Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%.
bbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri
01 Buran Kec. Tasikmadu)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 01 Buran Kec. Tasikmadu
(100%). Anggaran Rp.121.800.000,- realisasi
Rp.120.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.000.000,-
ccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri
02 Brujul Kec. Jaten)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 02 Brujul Kec. Jaten
(100%). Anggaran Rp.121.800.000,- realisasi
Rp.121.300.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi
500.000,00
ddd) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB.
Target dan capaian kinerja tersedianya Alat TIK
Pembelajaran 3 SD/SDLB (100%). Anggaran
Rp.91.350.000,- realisasi Rp.89.850.000,- (98,3%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,00
eee) Pengadaan Meubelair Pengganti SD
Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti
5 SD (100%). Anggaran Rp.101.200.000,- realisasi
Rp.100.200.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.000.000,-.
fff) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti
5 SMP (100%). Anggaran Rp.81.200.000,- realisasi
76
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.80.700.000,- (99,4%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.500.000,-
ggg) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa
Jawa SD sebanyak 2 sekolah (100%). Anggaran
Rp.8.120.000,- realisasi Rp.7.920.000,- (97,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.200.000,-
hhh) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa
Jawa SMP sebanyak 2 sekolah (100%). Anggaran
Rp.8.120.000,- realisasi Rp.7.880.000,- (97%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.240.000,-
iii) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD
Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Fasilitasi
Pendidikan Inklusi SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,-
realisasi Rp.148.100.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.900.000,-
jjj) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP sebanyak 68
orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,-
(100%).
kkk) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring
Ujian Akhir Sekolah)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi
Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) sebanyak
12500 siswa (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi
100%
77
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
lll) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring
Ujian Akhir Sekolah)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi
Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah)
sebanyak 100 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.15.000.000,- (100%).
mmm) Pendataan, Scaning, Monitoring UN
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pendataan,
Scaning, Monitoring UN 12923 siswa (100%). Anggaran
Rp.80.000.000,- realisasi Rp. 79.685.636,- (99,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.314.364,-
nnn) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -
Lomba Akademik SD)
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan
Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba
Akademik SD) sebanyak 206 peserta (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.84.520.000,- (84,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.15.480.000,00
ooo) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -
Lomba Akademik SMP)
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 7 kegiatan
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -
Lomba Akademik SMP) (100%). Anggaran Rp.115.000.000,-
realisasi Rp.87.608.000,- (76.2%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.27.392.000,-
ppp) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 1 Jenawi)
Target dan capaian kinerja tersedianya alat laboratorium IPA
SMP N 1 Jenawi (100%). Anggaran Rp.76.125.000,-
realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.500.000,-
78
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
qqq) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 2
Jumapolo)
Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium
IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi
Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.500.000,-
rrr) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3
Jumantono)
Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium
IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi
Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.500.000,-
sss) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Kebakkramat)
Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi pendidikan
inklusi SMPN 1 Kebakkramat (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.000.000,- (95%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.
ttt) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Mojogedang)
Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Pendidikan
Inklusi SMPN 1 Mojogedang (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.000.000,- (95%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,00
uuu) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3
Kebakkramat)
Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium
IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi
Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.500.000,-.
vvv) Pengelolaan MBS SMP Negeri 2 Colomadu
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan MBS
SMP Negeri 2 Colomadu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-
79
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi Rp.9.173.000,- (91,7%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.827.000,-.
www) Pengelolaan MBS SMP Negeri 1 Ngargoyoso
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengelolaan MBS
SMP Negeri 1 Ngargoyoso (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.580.000,- (95,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.420.000,00
xxx) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SD
Target dan capaian kinerja Tersedianya 110 set Rak Buku
untuk Perpustakaan SD (100%). Anggaran Rp.197.500.000,-
realisasi Rp.191.887.500,- (97%) Rp.5.612.500,-
yyy) Pengadaan Media Pembelajaran Lingkup Perkembangan
Bahasa dan Kognitif untuk SD Kelas Rendah
Target dan capaian kinerja tersedianya 70 set Media
Pembelajaran Lingkup Perkembangan Bahasa dan Kognitif
untuk SD Kelas Renda (100%). Anggaran Rp.197.500.000,-
realisasi Rp.192.662.500,- (97,5%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.4.837.500,00
zzz) Pengadaan Perangkat Multi Media Panduan Pendidik
Jenjang SD
Target dan capaian kinerja Tersedianya 50 set Perangkat
Multi Media Panduan Pendidik Jenjang SD (100%).
Anggaran Rp.206.000.000,- realisasi Rp.196.887.500,-
(95,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.112.500,-
aaaa) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SMP
Target dan capaian kinerja tersedianya 110 set Rak Buku
untuk Perpustakaan SMP (100%). Anggaran
Rp.197.635.000,- realisasi Rp.190.887.500,- (96,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.6.747.500,-
80
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
bbbb) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengadaan Buku
Perpustakaan SMP sebanyak 8 sekolah (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.196.022.500,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.3.977.500,-.
cccc) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Rendah
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SD Kelas Rendah sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.193.387.500,- (96,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.6.612.500,-.
dddd) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Tinggi
Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan
SD Kelas Tinggi sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.887.500,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.4.112.500,-.
eeee) Pengadaan Buku Perpustakaan SD
Target dan capaian kinerja tersedianya buku perpustakaan
SD sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.192.110.000,- (96%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.4.112.500,-
ffff) Survey Lokasi, Sosialisasi dan Monitoring DAK Bidang
Pendidikan Tahun 2013
Target dan capaian kinerja terlaksananya survey lokasi,
sosialisasi dan monitoring DAK Bidang Pendidikan Tahun
2013 sebanyak 94 sekolah (100%). Anggaran
Rp.112.878.520,- realisasi Rp.77.201.800,- (68,4%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.35.676.720,-
gggg) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri I Tawangmangu).
Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin
Sehat SMP Negeri I Tawangmangu (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.7.500.000,- (100%).
81
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
hhhh) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 5 Karanganyar)
Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin
Sehat SMP Negeri 5 Karanganyar (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.7.500.000,- (100%).
iiii) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 2 Kerjo)
Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin
Sehat SMP Negeri 2 Kerjo (100%). Anggaran Rp.7.500.000,-
realisasi 100%.
jjjj) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
kkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
llll) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
82
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
mmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
nnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (100%). Anggaran
Rp.212.670.000,- realisasi 100%.
oooo) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.283.560.000,- (100%).
pppp) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
83
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
qqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso
(DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang
Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD
Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%).
rrrr) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
ssss) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar
(DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%).
tttt) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar
(DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
84
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
uuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.212.670.000,- (100%).
vvvv) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
wwww) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
xxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
85
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
yyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).
zzzz) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo
(DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.141.789.000,- (100%).
aaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.212.760.000,- (100%).
bbbbb) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
ccccc) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
86
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.283.560.000,- (100%).
ddddd) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Kedungjeruk Kec. Mojogedang
(DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat beserta perabotnya SD Negeri 02
Kedungjeruk Kec. Mojogedang (100%). Anggaran
Rp.141.780.000,- realisasi 100%
eeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (DAK
Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.283.560.000,- (100%)
fffff) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD
Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.212.670.000,- (100%).
ggggg) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta
Perabotnya SD Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas rusak berat sekolah dasar beserta perabotnya SD
87
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.141.780.000,- (100%).
hhhhh) Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Kerjo
Target dan capaian kinerja terbangunnya pagar SMP N 1
Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.55.000.000,-
Rp.54.200.000,- (98,5%).
iiiii) Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Agama Islam (PAI)
SD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 110 alat
peraga pembelajaran Agama Islam, namun dengan capaian
kinerja hanya 52%, hal ini disebabkan ketidaktersediaan
barang yang dibutuhkan di pasaran. Alokasi dana yang
direncanakan Rp.1.662.399.000,- dan terserap
Rp.864.964.000 (52%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.797.435.000,-
jjjjj) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Giriwondo Kec. Jumapolo (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Giriwondo
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
kkkkk) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 02 Ploso Kec. Jumapolo (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ploso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
88
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
lllll) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 03 Tunggulrejo Kec. Jumantono (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Tunggulrejo
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
mmmmm) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 02 Ngunut Kec. Jumantono (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ngunut
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
nnnnn) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri Jatirejo Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN Jatirejo (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
ooooo) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Segorogunung Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Segorogunung
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
ppppp) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 02 Jungke Kec. Karanganyar (DAK Tahun
2012/Swakelola)
89
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
qqqqq) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Jungke
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
rrrrr) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Gayamdompo Kec. Karanganyar (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Gayamdompo
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
sssss) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 03 Suruhkalang Kec. Jaten (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Suruhkalang
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
ttttt) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Brujul Kec. Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Brujul (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
uuuuu) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Klodran Kec. Colomadu (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Klodran
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
vvvvv) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Blulukan Kec. Colomadu (DAK Tahun
2012/Swakelola)
90
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Blulukan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
wwwww) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 02 Wonosari Kec. Gondangrejo (DAK Tahun
2012/Swakelola
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 002 Wonosari
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
xxxxx) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Macanan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).
yyyyy) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 03 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Macanan
Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.116.943.000,- (100%).
zzzzz) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 03 Ngadirejo Kec. Mojogedang (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Ngadirejo
Kec. Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.116.943.000,- (100%).
91
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
aaaaaa) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Munggur Kec. Mojogedang (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 01 Munggur
Kec. Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.116.943.000,- (100%).
bbbbbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD
Negeri 01 Tawangsari Kec. Kerjo (DAK Tahun
2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 01
Tawangsari Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.116.943.000,- (100%).
cccccc) Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL) (SMP Negeri 3
Tasikmadu)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
ruang belajar SMP N 3 Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.180.000.000,- realisasi Rp.177.600.000,- (98,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp. 2.400.000,- .
dddddd) Sosialisasi Guru SMP Pelaksana Kurikulum 2013
Target dan capaian kinerja 100 orang guru SMP memahami
kurikulum 2013 (100%). Anggaran Rp.23.000.000,- realisasi
Rp.18.500.000,- (80,4%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.4.500.000,-
eeeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Jatipuro (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.367.200.000,- (100%).
92
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ffffff) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatipuro (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).
gggggg) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas rusak beserta perabotnya SMPN 1 Jatiyoso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).
hhhhhh) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatiyoso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%).
iiiiii) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 04 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Jatiyoso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%).
jjjjjj) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Jumantono (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jumantono (100%).
Anggaran Rp.275.400.000,- realisasi 100%.
kkkkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Ngargoyoso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp. 367.200.000,- (100%).
93
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
llllll) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%).
mmmmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Karangpandan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%).
nnnnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Karangpandan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).
oooooo) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 03 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 03
Karangpandan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.183.600.000,- (100%).
pppppp) Rehab Rang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 05 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri
05 Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.183.600.000,- (100%).
94
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
qqqqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 04 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Karanganyar (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.67.200.000,- (100%).
rrrrrr) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jaten (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.367.200.000,- (100%).
ssssss) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 03 Colomadu (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 03 Colomadu
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).
tttttt) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 02 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Kebakkramat (100%).
Anggaran Rp.367.200.000,- realisasi (100%).
uuuuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 03 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang
kelas beserta perabot SMP Negeri 03 Kebakkramat (100%).
Anggaran Rp.275.400.000,- realisasi (100%).
vvvvvv) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Mojogedang (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 01
Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.183.600.000,- (100%).
95
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
wwwwww) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Kerjo (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 01 Kerjo
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).
xxxxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP
Negeri 01 Jenawi (DAK Tahun 2012/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang
kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri
01 Jenawi (100%). Anggaran Rp.183.600.000,- realisasi
(100%).
yyyyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya
SD Negeri 03 Pablengan Kec. Matesih (DAK Tahun
2011/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang
kelas rusak berat SD beserta perabotnya SD Negeri 03
Pablengan Kec. Matesih (100%). Anggaran
Rp.149.940.000,- realisasi (100%).
zzzzzz) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya
SD Negeri 02 Pendem Kec. Mojogedang (DAK Tahun
2011/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang
Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 02
Pendem Kec. Mojogedang (100%). Anggaran
Rp.149.940.000,- realisasi (100%).
aaaaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya
SD Negeri 04 Jaten Kec. Jaten (DAK Tahun
2011/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang
Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 04
96
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Jaten Kec. Jaten (100%). Anggaran Rp.224.910.000,-
realisasi (100%).
bbbbbbb) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang (SD Negeri) (DAK
TA. 2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 82 ruang
kelas SD Negeri rusak sedang (100%). Anggaran realisasi
Rp.3.269.012.000,- (100%).
ccccccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya
(SD Negeri) (DAK TA. 2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan
33 ruang perpustakaan SD Negeri beserta perabotnya
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.742.728.000,- (100%).
ddddddd) Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab sedang
18 ruang belajar SMPN (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.826.200.000,- (100%).
eeeeeee) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N (DAK 2013/
Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya 10 ruang kelas
baru SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.1.040.400.000,- (100%).
fffffff) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya 2 ruang
perpustakaan SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.364.140.000,- (100%).
97
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ggggggg) Pembangunan Ruang Lab. IPA SMP N (DAK
2013/Swakelola
Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab.
IPA SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.814.980.000,- (100%).
hhhhhhh) Pembangunan Ruang Lab. Bahasa SMP N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab.
Bahasa SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.814.980.000,- (100%).
iiiiiii) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 1 ruang
kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu (100%). Anggaran
Rp.100.000.000- realisasi Rp.98.882.500,- (98,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.117.500,-.
jjjjjjj) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Matesih
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang
Kelas SMP Negeri 1 Matesih (100%). Anggaran
Rp.100.000.000- realisasi Rp.99.400.000,- (99,4%)
Rp.600.000,-.
kkkkkkk) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang
Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.97.700.000,- (97,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.300.000,-
lllllll) Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran
Rp.25.000.000- realisasi Rp.500.000,- (20%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.24.500.000,-.
98
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
mmmmmmm) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SD
Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat
Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,-
realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.200.000,-
nnnnnnn) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SMP
Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat
Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000-
realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) Rp.1.200.000,-
ooooooo) Pengadaan Alat Olahraga SD
Target dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat
olahraga SD (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi
Rp.197.970.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.2.030.000,00
ppppppp) Pengadaan Alat Olahraga SMP
Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket alat
olahraga SMP (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi
Rp.198.670.000,- (99,3%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.330.000,-
qqqqqqq) Pengadaan Multi Media SMP (SMP Negeri 2 Mojogedang
dan SMP Negeri 1 Matesih)
Target dan capaian kinerja Tersedianya 15 unit perangkat
multimedia SMP Negeri 2 Mojogedang dan 15 unit perangkat
multimedia SMP Negeri 1 Matesih (100%). Anggaran
Rp.200.000.000- realisasi Rp.199.000.000,- (99,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-
rrrrrrr) Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Plosorejo Kec. Matesih
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Pagar SD Negeri 3 Plosorejo (100%). Anggaran
Rp.50.000.000- realisasiRp.49.350.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.650.000,-
99
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sssssss) Pengadaan Alat Kesenian Drumband SD Negeri 02 Koripan
Kec. Matesih
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat kesenian
Drumband SD Negeri 02 Koripan (100%). Anggaran
Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.250.000,- (97%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.750.000,00
ttttttt) Pengadaan Alat UKS dan Pramuka SD Negeri 01 Girilayu
Kec. Matesih
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 set alat UKS dan
Pramuka SD Negeri 01 Girilay (100%). Anggaran
Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.350.000,- (97,4%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.650.000,-
uuuuuuu) Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar
Kegiatan ini memiliki target dan capaian Terselesaikannya
penataan lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar (100%).
Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.88.762.500,- (98,6%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.237.500,-
vvvvvvv) Pengadaan Komputer dan Proyektor SD Negeri 01 Sroyo
Kec. Jaten
Target dan capaian kinerja tersedianya 13 unit komputer dan
1 unit proyektor SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%).
Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.89.050.000,- (98,9%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.950.000,00
wwwwwww) Pengadaan Peralatan TIK SMP (SMP Negeri 5 Karanganyar
dan SMP Negeri 1 Gondangrejo)
Target dan capaian kinerja Tersedianya 11 unit peralatan
TIK SMP Negeri 5 dan 11 unit peralatan TIK SMP Negeri 1
Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.150.000.000- realisasi
Rp.148.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.200.000,-
xxxxxxx) Pengadaan LCD Proyektor Beserta Instalasinya (SMP N 2
Colomadu dan SMP N 1 Gondangrejo)
100
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target dan capaian kinerja Tersedianya 14 LCD Proyektor
beserta instalasinya SMP Negeri 2 Colomadu dan SMP N 1
Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.100.000.000- realisasi
Rp.99.150.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.850.000,-
yyyyyyy) Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Jaten
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
pagar SMP N 2 Jaten (100%). Anggaran Rp.50.000.000-
realisasi Rp.800.000,- (1,6%), selisih anggaran dengan
realisasi Rp.49.200.000,-
zzzzzzz) Pembangunan MCK SD Negeri 01 Mojoroto Kec.
Mojogedang
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
MCK SD Negeri 1 Mojoroto (100%). Anggaran
Rp.30.000.000- realisasi Rp.29.350.000,- (97,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.650.000,-.
aaaaaaaa) Pembangunan Gapuro SD Negeri 01 Ngadirejo Kec.
Mojogedang
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
Gapura SD N 01 Ngadirejo (100%). Anggaran
Rp.50.000.000- realisasi Rp.49.050.000,- (98,1%)
Rp.950.000,00
bbbbbbbb) Pembangunan Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02
Tawangmangu
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02 Tawangmangu
(100%). Anggaran Rp.35.000.000- realisasi Rp.1.800.000,-
(5,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.33.200.000,-
cccccccc) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri
Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Buku Ilmu
Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri (100%). Anggaran
Rp.100.000.000- realisasi Rp.98.000.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-
101
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
7) Program Pendidikan Menengah,
a) Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK
Target dan capaian kinerja Terwujudnya peningkatan mutu
dan kualitas pendidikan menengah sebanyak 6 SMK (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%).
b) Verifikasi Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan
SMK)
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Verifikasi
Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)
sebanyak 50 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.000.000,- (100%).
c) Bimbingan ISO (SMA Negeri Karangpandan)
Target dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan ISO di
SMA Negeri Karangpandan (100%). Anggaran
Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.800.000,- (98%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.200.000,-.
d) Deklarasi Kabupaten Vokasi
Target dan capaian kinerja terlaksananya Deklarasi
Kabupaten Vokasi (100%). Anggaran Rp.50.000.000-
realisasi Rp.46.450.000,- (92,9%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.3.550.000,-
e) Rehab Ruang Pembelajaran SMA N (DAK 2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang
Pembelajaran 18 SMA Negeri (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.1.278.900.000,- (100%).
f) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Perpustakaan SMA N (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.203.000.000,- (100%).
102
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Pembangunan Laboratorium IPA SMAN (DAK 2013/
Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
3 Ruang Laboratorium IPA SMAN (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.715.515.000,- (100%).
h) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA Negeri
Colomadu
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembangunan 1
Ruang Perpustakaan SMA Negeri Colomadu (100%).
Anggaran Rp.142.800.000- realisasi Rp.142.700.000,-
(99,9%)
i) Rehab Ruang Kelas SMK N (DAK 2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab 31
Ruang Kelas SMKN (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.029.492.500,- (100%).
j) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA Negeri
Jumapolo) (.)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Jumapolo (100%).
Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.600.000,-
(99,78%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.200.000,-
k) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
Ruang Perpustakaan 4 SMKN (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.812.000.000,- (100%).
l) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMK N (DAK
2013/Swakelola)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
8 Ruang Laboratorium IPA SMK N (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.1.177.400.000,- (100%).
103
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
m) Pemetaan, Sosialisasi dan Monitoring DAK SMA/SMK (DAK
2013)
Target dan capaian kinerja Terwujudnya pemetaan,
sosialisasi dan monitoring DAK SMA/SMK sebanyak 94
sekolah (100%). Anggaran Rp.146.527.180,- realisasi
Rp.132.962.180,- (90,7%) selisih anggaran dengan realiasi
Rp.13.565.000,-.
n) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA N 1
Karanganyar)
Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Penelitian
IPA dan IPS siswa SMA N 1 Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.40.000.000,- realisasi Rp.38.824.000,- (97%) selisih
anggaran dengan realiasi Rp.1.176.000,-.
o) Pembangunan Pagar SMK Negeri Jumantono
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
Pagar SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran
Rp.147.000.000,- realisasi Rp.145.875.000,- (99,2%) selisih
anggaran dengan realiasi Rp.1.125.000,00
p) Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.50.000.000,- (100%).
q) Workshop Peningkatan APM SMA
Target dan capaian kinerja terlaksananya Workshop
Peningkatan APM SMA sebanyak 45 orang (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%).
r) Monitoring Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK
Target dan capaian kinerja 20 sekolah melaksanakan KTSP
SMA/SMK (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-
(100%).
104
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
s) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA N
Karangpandan)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Perpustakaan SMA N Karangpandan (100%).
Anggaran Rp.142.800.000,- realisasi Rp.142.655.000,-
(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.145.000,00
t) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA Negeri
Gondangrejo)
Target dan capaian kinerja tersedianya Fasilitasi Penelitian
IPA dan IPS Siswa SMA Negeri Gondangrejo (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%).
u) Pengadaan Komputer SMA/SMK (SMA Muh. I Karanganyar)
Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan
Komputer SMA Muh 1 Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.40.800.000,- realisasi Rp.40.702.000,- (99,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.98.000,-.
v) Fasilitasi Kantin Kejujuran Siswa SMA/SMK (SMA N Kerjo)
Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Kantin
Kejujuran Siswa SMA N Kerjo (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
w) Pengadaan Alat Lab IPA SMK
Target dan capaian kinerja Tersedianya 2 unit / sekolah Alat
Lab IPA SMK (100%). Anggaran Rp.102.000.000,- realisasi
Rp.101.898.450,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.101.550,-.
x) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Buahakti Karya
Karanganyar)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel
SMK Buahakti Karya Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.51.000.000,- realisasi Rp.50.660.000,- (99,3%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.340.000,-.
105
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
y) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jenawi)
Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Bengkel
SMK Negeri Jenawi (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-
realisasi Rp.50.500.000,- (99%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.500.000,-.
z) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Muh 3 Karanganyar)
Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel
SMK Muh 3 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-
realisasi Rp.50.600.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.400.000,-.
aa) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jumantono)
Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 unit alat bengkel
SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-
realisasi Rp.50.800.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.200.000,-.
bb) Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (SMK Negeri Jatipuro)
Target dan capaian kinerja Terwujudnya fasilitasi pemasaran
tamatan SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.720.000,- (98,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.280.000,-
cc) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA N 1
Gondangrejo)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan
1 ruang kelas baru SMA N 1 Gondangrejo (100%). Anggaran
Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.471.000,- (99,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.329.000,-
dd) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMK Buahina
Karya Karanganyar)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Buahina Karya Karanganyar
106
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.068.000,-
(99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.732.000,-.
ee) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar
(SMK Negeri Jumantono)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jumantono (100%).
Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.360.000,- (99,5%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.440.000,-.
ff) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar
(SMK Negeri Jatipuro)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran
Rp.91.800.000,- realisasi Rp.90.860.000,- (98,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.940.000,-.
gg) Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK (SMK Negeri Jenawi)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
Lab. IPA SMK Negeri Jenawi (100%). Anggaran
Rp.142.800.000,- realisasi Rp.142.100.000,- (99,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.700.000,-.
hh) Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK (SMA N Kerjo)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan
Laboratorium IPA SMA N Kerjo (100%). Anggaran
Rp.142.800.000,- realisasi Rp.142.120.000,- (99,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.680.000,-.
ii) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
(SMA Negeri Colomadu)
Target dan capaian kinerja Terwujudnya Fasilitasi
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) SMA Negeri
Colomadu (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi
Rp.19.780.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.220.000,-.
107
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
jj) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (SMK Muh 2
Karanganyar)
Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan
SMK Muh 2 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.25.500.000,-
realisasi Rp.25.200.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.300.000,-.
kk) Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (SMA Negeri Kerjo)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi 1
ruang Gedung SMA Negeri Kerjo (100%). Anggaran
Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.750.000,- (99,%).
ll) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri
Colomadu)
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi
Gedung SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran
Rp.61.200.000,- realisasi Rp. 60.049.000,- (98%).
mm) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri
Gondangrejo)
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehabilitasi
Gedung SMA Negeri Gondangrejo (100%). Anggaran
Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.969.000,- (99,6%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.231.000,-
nn) Sosialisasi Guru SMA/SMK Kurikulum 2013
Target dan capaian kinerja 95 orang guru SMA/SMK
memahami kurikulum 2013 (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.25.000.000,- (100%).
oo) Bantuan Bea Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu
Target dan capaian kinerja Tersalurkannya bantuan bea
siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu kepada 355
siswa (100%). Anggaran Rp.362.100.000,- realisasi 100%.
108
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
pp) Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK
Target dan capaian kinerja Tersalurkannya Bantuan
Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK kepada 183 siswa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.191.000.000,- (100%).
qq) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba
Akademik SMA
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pembinaan
dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA sebanyak 5
kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.110.000.000,-
(100%).
rr) Pemberian Uang Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik
SMA
Target dan capaian kinerja tersalurkannya Pemberian Uang
Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik SMA kepada 32
siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.22.000.000,-
(100%).
ss) Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan
dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK)
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 5 kegiatan
Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (100%).
Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.95.457.000,-
(95,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.543.000,00
tt) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA
Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan
SMA sebanyak 5 sekolah (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.577.440,-(97,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.4.422.560,,-
uu) Pengadaan Meubelair (Rak Buku, Locker, Lemari Besi,
Filling Cabinet) Untuk SMA dan SMK
Target dan capaian kinerja Tersedianya 23 set Meubelair
(Rak Buku, Locker, Lemari Besi, Filling Cabinet) Untuk SMA
109
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
dan SMK (100%). Anggaran Rp.201.365.000,- realisasi
Rp.198.432.500,-(98,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.2.932.500,-
vv) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK
Target dan capaian kinerja 47 orang mengikuti workshop
penanggulangan angka putus sekolah (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.9.350.000,- (100%).
ww) Rehab Berat Gedung SMA Negeri 1 Karangayar
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Berat
Gedung SMA Negeri 1 Karangayar (100%). Anggaran
Rp.191.954.000,- realisasi Rp.191.953.392,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.608,-.
xx) Revitalisasi SMA Negeri 02 Karanganyar
Target dan capaian kinerja Terwujudnya Revitalisasi SMA
Negeri 02 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.64.736.000,-
realisasi Rp.64.735.219,- (99,9%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.781,-
yy) Rehab Ruang Belajar ( SMK Muh. 6 Karanganyar )
Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang
Belajar SMK Muh. 6 Karanganyar (100%). Anggaran
Rp.61.200.000,- dan terealisasiRp.61.050.000,- (99,7%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.150.000,-
zz) Fasilitasi Bussines Centre SMK
Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Bussines
Centre 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.200.000.000,-
realisasi Rp.198.793.000,- (99,4%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.207.000,00
aaa) Fasilitasi Carier Center SMK
Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Carier
Center 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
110
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi Rp.48.900.000,- (97,8%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.100.000,-.
bbb) Pembangunan Ruang Kelas SMAN Kebakkramat
Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan 1
ruang kelas SMAN Kebakkramat (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.199.607.000,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.393.000,-
8) Program Pendidikan Non Formal
a) Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor
PNFI
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 1 kegiatan
Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor
PNFI (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.99.797.500,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi.
Rp.202.500,-
b) Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pembinaan
Pendidikan Kursus dan Kelembagaan dengan peserta 51
orang (100%). Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi
Rp.23.796.000,- (99,1%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.204.000,-
c) Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat
Kabupaten
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Seleksi
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten
sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
d) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pameran
Hari Aksara Internasional)
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 1 stand
pameran hari Aksara Internasional (100%). Anggaran
111
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.425.000,- (96,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.575.000,-
e) Fasilitasi Hari Aksara Internasional
Target dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali kegiatan
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (100%). Anggaran
Rp.7.500.000,- realisasi Rp.6.412.000,- (85,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.088.000,-
f) Kegiatan SKB
Target dan capaian kinerja terselenggaranya 1 kegiatan SKB
bagi 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi
Rp.54.355.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.645.000,-
g) Pengarusutamaan Gender
Target dan capaian kinerja 80 orang mengikuti kegiatan
Pengarustamaan Gender (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
realisasi Rp.49.905.000,- (99,8%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.95.000,00
h) Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
(UNPK)
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Ujian
Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Kejar Paket A,
Kejar Paket B, Kejar Paket C (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.21.040.000,- (84,16) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.3.960.000,-
i) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUDNI Berprestasi
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Apresiasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-
realisasi Rp.22.120.000,- (88,4%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.2.880.000,-
112
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C
Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya 8
Kelompok Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C
Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%)
k) Pengadaan Buku Kejar Paket C
Target dan capaian kinerja tersedianya 224 buku untuk 28
lembaga (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi
Rp.195.161.600,- (97,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.4.838.400,-
9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang
Bereprestasi
Target dan capaian kinerja 100 orang mengikuti Pembinaan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Breprestasi
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.000.000,-
(92%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-
b) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal
Target dan capaian kinerja tersalurkannya Bantuan
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal sebanyak 99
guru (100%). Anggaran Rp.346.500.000,- realisasi
Rp.308.000.000,- (88,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.38.500.000,00
c) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik
Target dan capaian kinerja tersalurkannya Bantuan
Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik kepada 40 guru
(100%). Anggaran Rp.140.000.000,- realisasi
Rp.136.500.000,- (97,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.3.500.000,-.
d) Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti
Target dan capaian kinerja terlaksananya Bantuan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti sebanyak 438 guru
113
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.996.450.000,- realisasi
Rp.960.050.000,- (96,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.36.400.000,-
e) Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
Target dan capaian kinerja terlaksananya Bantuan
Kesejahteraan Pendidik PAUD sebanyak 428 guru (100%).
Anggaran Rp.973.700.000,- realisasi Rp.964.600.000,-
(99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.100.000,-.
f) Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal
Target dan capaian kinerja tersalurkannya Bantuan
Pengembangan Profesi Pendidik Formal kepada 10 orang
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%).
g) Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
Target dan capaian kinerja terselesaikannya Usulan
Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru sebanyak 6.000
orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi
Rp.24.775.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.225.000,-
h) Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SMK
Target dan capaian kinerja terlaksananya Workshop
Peningkatan Kompentensi Guru SMK sebanyak 50 orang
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.20.686.500,-
(82,7%) selisih anggaran dengan realisasi
i) Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan
Teknis Manajemen Kepegawaian sebanyak 110 orang
(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.490.000,-
(87,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.313.500,00
j) Bintek Kepengawasan Formal dan Non Formal
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bintek
Kepengawasan Formal dan Non Formal sebanyak 105 orang
114
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.240.000,-
(86,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.760.000,-
k) Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru
Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi dan
Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru sebanyak 4500 orang
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.805.000,-
(98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.195.000,00
l) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Formal.
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal sebanyak 100
orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.25.000.000,-
(100%).
m) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) sebanyak 50 orang (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%).
n) Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru
Target dan capaian kinerja terlaksananya Diklat Penyiapan
Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru sebanyak 120 orang
(100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.94.550.000,- (94,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.5.450.000,-
o) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan
Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik sebanyak
1500 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi
Rp.24.600.000,- (98,4% selisih anggaran dengan realisasi
Rp.400.000,-
115
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
p) Diklat Penilaian Kinerja Guru
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat Penilaian
Kinerja Guru sebanyak 50 orang (100%). Anggaran
Rp.41.000.000,- realisasi Rp.33.929.500,- (82,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.7.070.500,-.
q) Penyiapan Kepala Sekolah
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyiapan 120
Kepala Sekolah (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.92.000.000,- (100%).
r) Diklat Pengawas Sekolah
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat 40
Pengawas Sekolah (100%). Anggaran Rp.79.500.000,-
realisasi Rp.78.240.000,- (98,4%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.1.260.000,-
s) Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi
dan Berdedikasi
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Seleksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan
Berdedikasi sebanyak 150 orang (100%). Anggaran
Rp.45.000.000,- realisasi Rp.43.575.000,- (96,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.425.000,-
t) Sosialisasi Layanan Padamu Negeri
Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi
Layanan Padamu Negeri sebanyak 659 orang (100%).
Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.21.751.000,- (87%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.249.000,-
u) Pelatihan dan Pembekalan Kepala Sekolah (Bintek
Manajemen Kepala Sekolah)
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pelatihan dan
Pembekalan Kepala Sekolah (Bintek Manajemen Kepala
Sekolah) sebanyak 100 orang (100%). Anggaran
116
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.30.000.000,- realisasi Rp.27.750.000,- (92,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.250.000,-
10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a) Biaya Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan
Target dan capaian kinerja terselesaikannya bantuan
keuangan dari propinsi untuk 8 program 86 kegiatan (100%).
Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi Rp.34.962.000,- (99,8%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.38 000.00
b) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
(Akreditas Sekolah)
Target dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah) (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.637.500,- (97,6%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.362 500.-
c) Pembuatan Dokumen SKPD
Target dan capaian kinerja tersusunnya 42 buku Dokumen
SKPD (100%). Anggaran Rp.69.250.000,- realisasi
Rp.67.025.000,- (96,8%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.2.225.000,-
d) Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten dan
Kecamatan
Target dan capaian kinerja terlaksananya Manajemen
Pendataan Pendidikan Kabupaten dan Kecamatan sebanyak
12.052 sekolah (100%). Anggaran Rp.122.800.000,- realisasi
Rp.122.150.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.650.000,-
e) FS dan Operasional Pendidikan Akademi Komonitas
(AKPERKES)
Target dan capaian kinerja terlaksananya 2 kali rapat dan
perjalanan dinas pelatihan penyusunan proposal untuk 3
orang (100%). Anggaran Rp.13.850.000,- realisasi
117
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.6.765.000,- (48,8%) selisih anggaran dengan
realisasi.Rp.7.085.000,-.
f) Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) dan MOS
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan
Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS
sebanyak 120 sekolah (100%). Anggaran Rp.29.500.000,-
realisasi Rp.29.337.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.163 000,-.
g) Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya
Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.670.000,- (98,7%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.330 000.,-
h) Operasional Pengelola BOS
Target dan capaian kinerja Tersalurkannya Operasional
Pengelola BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran
Rp.53.600.000,- realisasi Rp.53.652.500,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.37 500.,-
i) Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB
Target dan capaian kinerja Terwujudnya Pengembangan
Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB berupa jaringan
web (100%). Anggaran Rp.67.630.000,- realisasi
Rp.60.728.000,- (89,8%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.6.902 000,-
j) Penyusunan Profil Pendidikan
Target dan capaian kinerja Tersusunnya 10 buku Profil
Pendidikan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi
Rp.14.585.000,- (97,2%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.415.000,-
118
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Monitoring dan Sosialisasi BOS
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Monitoring dan
Sosialisasi BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi Rp.34.844.000,- (99,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.156.000,-
l) Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Penyusunan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi Rp.18.900.000,- (94,5%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.1.100 000.,-
m) Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT,
PUD, NFI SD dan SKB
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Bintek
Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD,
NFI SD dan SKB (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-
realisasi Rp.29.775.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.225.000,-
n) Bintek Pengelolaan Inventaris Barang
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Bintek
Pengelolaan Inventaris Barang sebanyak 90 orang (100%).
Anggaran Rp.62.000.000,- realisasi Rp.53.000.000,- (85,5%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.000.000,-.
o) Penggandaan Kalender Pendidikan
Target dan capaian kinerja Tersedianya 1.240 buku Kalender
Pendidikan (100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi
Rp.20.354.000,- (96,9%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.646.000,-
p) Pembuatan Kartu NISN dan NPSN
Target dan capaian kinerja Tersedianya 19.940 Kartu NISN
dan 1.276 sertifikat NPSN (100%). Anggaran
119
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.195.400,- (96,8%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.804.600,-
q) Workshop Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Pendidikan Dasar
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop
Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Dasar
117 Orang (100%). Anggaran Rp.79.500.000,- realisasi
Rp.78.163.000,- (98,3%) Rp.1.337.000.-
r) Workshop Penyusunan RKA Sekolah
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Workshop
Penyusunan RKA Sekolah sebanyak 165 peserta (100%).
Anggaran Rp.29.000.000,- realisasi Rp.25.958.000,- (89,5%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.042.000,-
s) Operasional Pendataan BSM
Target dan capaian kinerja tersalurkannya Operasional
Pendataan BSM sebanyak 150 orang (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.950.000,- (99,9%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.50.000,-
b. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan, dengan kegiatan :
1) Pengolahan Bahan Pustaka
Target kinerja dan Capaian Kinerja tercukupinya honorarium
petugas pelayana perpustakaan untuk 22 orang PNS petugas
dan 8 Orang Non PNS, untuk 12 bulan (100%). Anggaran
Rp.46.560.000,- realisasi anggaran Rp.45.110.000,- (96,88%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.450.000,-.
2) Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan
Perpustakaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan
pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan petugas/
120
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
pengelola perpustakaan di 50 Sekolah Dasar (100%) Anggaran
Rp.25.356.000,- realisasi anggaran Rp.25.324.000,- (99.87%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.32.000,-.
3) Penyediaan Jasa Internet / Hot Spot Area
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan
internet untuk 12 bulan (100%). Anggaran Rp.5.740.000,-
realisasi anggaran Rp.5.479.000,- (95.46%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.260.817,-
4) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kab.
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi
Ikatan Pustakawan Indonesia Kab. Karanganyar dengan peserta
150 orang peserta (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.38.000.000,- (100%).
5) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP,
SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba
mengarang promosi perpustakaan tingkat SD, SLTP, SLTA dan
Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan 200 peserta lomba
(100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran Rp.32.000.000,-
(100%).
2. KESEHATAN
a. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya penyediaan
jasa surat menyurat (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.622.250,- (100%)
121
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air (100%). Anggaran
Rp.95.792.881,- realisasi Rp.41.149.879,- (42,95%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.54.643.002,-
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya terbayarnya
jasa kebersihan 1 orang, tersedianya peralatan kebersihan
selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.8.955.000,- (100%) .
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis
kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.13.953.300,- (100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya barang
cetakkan kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.20.717.000,- (100%).
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 6 bulan
(100%) . Anggaran dan realisasi Rp.2.740.500,- (100%)
g) Penunjang Puskesmas .
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis
kantor untuk 21 Puskesmas selama 6 bulan (100%).
Anggaran Rp.390.257.947,- Realisasi Rp.164.942.324,-
(42,26%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.225.315.623,-
122
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan .
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bahan
bacaan surat kabar dan 1 paket buku (100%). Anggaran
Rp.1.080.000,- dan realisasi Rp.1.075.000,- (99,53%).
Selisih anggaran dan realisasi Rp.5.000,-
i) Penyediaan makanan dan minuman.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 8 kali
rapat (100%). Anggaran Rp.9.310.000,- dan realisasi
Rp.8.820.000,- (94,73%). Selisih anggaran dan realisasi
Rp.490.000,-
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar
daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah /luar daerah
selama 6 bulan (100%) . Anggaran Rp.20.162.100,- dan
realisasi Rp.19.979.000,- (94,78%). Selisih anggaran dan
realisasi Rp.183.100,-
k) Penyediaan Jasa Non PNS.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor non
PNS untuk 24 orang selama 7 bulan (100%). Anggaran
Rp.108.900.000,- realisasi Rp.61.200.000,- (56,20%), Selisih
anggaran dan realisasi Rp.47.700.000,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya peralatan
gedung kantor 1 paket (100%). Anggaran Rp.199.000.000,-
realisasi Rp.197.277.000,- (99,13%), Selisih anggaran dan
realisasi Rp.1.723.000,-
123
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan
1 gedung kantor DKK (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.26.250.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja 12 unit kendaraan
operasional (100%) Anggaran Rp.49.153.000,- realisasi
Rp.48.896.900,- (99,48%). Selisih anggaran dengan realisasi
Rp.256.100,-.
d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur .
Target kinerja dan capaian kinerjja 1 paket (100%).
Anggaran Rp.2.275.000,- realisasi Rp.2.250.000,-.(98,90%)
Selisih anggaran dengan relalisasi Rp.25.000,-.
e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer.
Target kinerja dan capaian kinerja 24 unit
komputer/notebook dan 14 unit komputer (100%). Anggaran
Rp.18.626.000,- realisasi Rp.18.479.000,-(99,21%) Selisih
anggaran dengan realisasi Rp.147.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pendidikan dan
pelatihan formal selama 6 bulan . Anggaran Rp.11.850.000,-
realisasi Rp.6.600.000,- (55,70%). Selisih anggaran dan
realisasi Rp. 5.250.000,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013.
124
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 laporan
keuangan semesteran (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.000.000,- (100%)
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan LRA,
Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%) .
d) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
Target kinerja tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 100 SPP dan 100 SPM dan capaian kinerja 134 SPM
134 SPP dan (134%). Anggaran Rp.84.027.500,- realisasi
Rp.83.652.500,- (99,55%). Selisih anggaran dan realisasi
Rp.375.000,-.
e) Penyusunan DPA dan RKA.
Target Kinerja dan capaian Kinerja 1 DPA dan 1 RKA
(100%) Anggaran dan realisasi Rp.6.310.000,- (100%)
f) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
Target Kinerja dan capaian kinerja 4 dokumen profil, profil
SDM kesehatan, SPM Kesehatan dan SKD. Anggaran
Rp.23.186.500,- realisasi Rp.22.231.500,- (95,88%). Selisih
anggaran dan realisasi Rp.955.000,-
g) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan.
Capaian kinerja dan target kinerja terwujudnya monitoring 2
kali (100%) Anggaran Rp.5.965.000,- realisasi
Rp.5.765.000,- (96,65%). Selisih anggaran dan realisasi
Rp.200.000,-.
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya obat dan
perbekalan bagi 21 Puskesmas (100%). Anggaran
125
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.3.092.258.450,- realisasi Rp.3.045.728.016,- (98,50%).
Selisih anggaran dan realisasi Rp.46.530.434,-
6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan.
Target kinerja dan capaian kinerja 21 Puskesmas dan 8
Rumah Sakit (100%). Anggaran Rp.40.077.000,- realiasasi
Rp.39.777.000,- (99,25%). Selisih anggaran dan realisasi
Rp.300.000,-
b) Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum
Lainnya.
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013.
c) Pembiayaan Pasien Rawat Inap ASKES.
Target kinerja dan capaian kinerja 13 Puskesmas (100%).
Anggaran Rp.64.369.200,- realiasasi Rp.36.817.300,-
(57,20%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.27.551.900,-
d) Akreditasi Puskesmas.
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
Tahun 2013.
e) Jasa Pelayanan Askes PNS.
Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi
PNS di 21 Puskesmas dan DKK (100%). Anggaran
Rp.493.814.536,- realiasasi Rp.480.612.186,- (97,32%).
Selisih anggaran dan realisasi Rp.13.202.350,-.
f) Pembinaan Dokter Keluarga.
Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi
PNS di 21 Puskesmas dan DKK (100%). Anggaran
Rp.6.000.000,- realiasasi Rp.5.362.000,-(89,37%). selisih
anggaran dan realisasi Rp.638.000,-.
126
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Jasa Pelayanan.
Target dan Capaian Target terwujudnya pelayanan di 21
Puskesmas dan DKK. Anggaran Rp.1.345.417.092,- realisasi
Rp.996.813.649,-.(74,09%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.348.603.443,-
h) TOT Penyuluhan Bahaya Rokok dan Napza.
Target dan capaian target, tersedianya tenaga penyuluh
sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.17.400.000,-
realisasi Rp.17.300.000,- (99,43%.), selisih anggaran dan
realisasi Rp.100.000,-
7) Program Pengawasan Obat dan Makanan
a) Audit Apotik Sukowati. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ
Bupati Karanganyar tahun 2013.
b) Pengawasan produk farmasi dan makanan. Telah dilaporkan
dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
8) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
Sosialisasi pemanfaatan obat asli Indonesia. Sudah dilaporkan
dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
a) Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Merokok.
Target dan capaian kinerja 13 Kecamatan (100%). Anggaran
Rp.84.755.750,- realisasi Rp.84.635.250,- (99,87%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.120.500,-.
b) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan.
Target dan capaian kinerja tersedianya tenaga penyuluh
sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,-
realisasi Rp.50.000.000,- (90,91%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.5.000.000,-..
127
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Target dan capaian target terwujudnya kegiatan PHBS
sebanyak 4 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
d) Penyebarluasan Tentang Informasi Kesehatan.
Target dan capaian target terwujudnya sosialisasi kesehatan
untuk 21 Puskesmas (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita.
Target dan capaian kinerja tersedianya peralatan bagi 1380
posyandu (100%). Anggaran Rp.250.000.000,- realisasi
Rp.245.515.100,- (98,21%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.4.484.900,-.
b) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi .
Target dan capaian target 83 desa/kel (100%). Anggaran
Rp.18.266.020,- realisasi Rp.18.246.000,-(99,89%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.20.020,- .
c) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.
Target dan capaian target 139 desa/kel (100%). Anggaran
Rp.26.687.650,- realisasi anggaran Rp.26.643.650,-
(99,84%), selisih anggaran dan realisasi Rp.44.000,- .
d) Upaya Perbaikan Gizi Institusi.
Target dan capaian target 141 desa/kel (100%). Anggaran
Rp.19.052.000,- realisasi Rp.18.745.600,- (98,39%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.307.000,- .
e) Opersional Insentif Kader Posyandu.
Target dan capaian target 12 kecamatan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.13.163.000,- (100%).
128
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
a) Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
Akibat Dampak Asap Rokok.
Target dan capaian target 15 sampel udara, 52 rumah dan 7
sampel (100%). Anggaran Rp.203.877.000,- realisasi
Rp.193.507.600,- (94,91%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.10.369.400,-.
b) Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan .
Target dan capaian kinerja 7 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.20.678.500,- realisasi Rp.13.126.100,- (63,48%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.7.552.400,-.
c) Penyediaan Sanitasi Dasar.
Target dan capaian kinerja 500 rumah (100%). Anggaran
Rp.20.678.500,- realisasi Rp.13.126.100,- (63,48%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.7.552.400,-.
d) Pelayanan Laboratorium.
Target dan capaian kinerja 22 lokasi (100%). Anggaran
Rp.214.697.100,- realisasi Rp.210.321.700,- (97,96%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.4.375.400,-.
12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
a) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular .
Target dan capaian kinerja 21 lokasi (100%). Anggaran
Rp.23.797.000,- realisasi Rp.22.795.000,- (95,79%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.000,-.
b) Penanggulangan KLB menular.
Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3
kegiatan, 3 kali, 10 lokasi (100%). Anggaran
Rp.102.882.000,- realisasi Rp.102.766.500,- (99,89%),
selisih anggaran dengan realisasi Rp.115.500,-.
129
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3
kegiatan, 3 kali, 10 lokasi (100%) . Anggaran
Rp.102.882.000,- realisasi Rp.102.766.500,- (99,89%),
selisih anggaran dengan realisasi Rp.115.500,-.
d) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
Target dan capaian kinerja 13.448 bayi, 565 SD/MI/SDLB, 6
kasus AFP, 7 kasus Campak konfirm lab, 21 Pusk. 26.506
PUS, Jemaah calon haji (100%). Anggaran Rp.67.805.000,-
realisasi Rp.60.455.000,-(89,16%), selisih anggaran dengan
realisasi Rp.7.350.000,-.
e) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Asap Rokok.
Target dan capaian kinerja 6.514 PUS dan masyarakat
(100%). Anggaran Rp.37.738.000,- realisasi Rp.37.038.000,-
(98,15%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.700.000,-.
f) Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS.
Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.575.000,- (99,15%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.425.000,-.
13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
a) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
(SIKDA).
Target dan capaian kinerja 1 paket jasa konsultasi aplikasi,
pendampingan program software pengembangan simpus,
rapat persiapan dan pelatihan aplikasi software
pengembangan simpus (100%) . Anggaran Rp.28.067.000,-
realisasi Rp.27.867.000,- (99,29%). selisih anggaran dan
realisasi Rp.200.000,-.
b) Pengembangan Manajemen Kepegawaian.
Target dan capaian kinerja 41orang (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.10.133.600,- (100%)
130
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
14) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
a) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah .
Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.4.556.137.058,- realisasi Rp.2.548.549.131,- (55,94%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.2.007.587.927,-
b) Pembiayaan Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal .
Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%) .
Anggaran Rp.4.850.562.716,- realisasi Rp.4.535.148.351,-
(93,50%), selisih anggaran dan realisasi Rp.315.414.365,-.
15) Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya.
a) Pembangunan Klinik Berhenti Merokok di Gondangrejo.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.61.415.000,- realisasi Rp.60.915.000,- (99,19%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.500.000,-.
b) Pengadaan Alat Kesehatan .
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.1.106.050.000,- realisasi Rp.1.091.798.000,- (98,71%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.14.252.000,-.
c) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) Munggur
Kecamatan Mojogedang.
Target dan capaian kinerja 1 PKD (100%) . Anggaran
Rp.123.600.000,- realisasi Rp.121.961.400,- (98,67%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.1.638.600,-.
d) Rehabilitasi Puskesmas Kerjo.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%) . Anggaran
Rp.103.000.000,- realisasi Rp.101.634.500,-. Selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.365.500,-.
131
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Rehabilitasi Puskesmas Kebakkramat .
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.154.500.000,- realisasi Rp.151.891.800,- (98,31%) ,
selisih anggaran dan realisasi Rp.2.608.200,-.
f) Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.231.250.000,- realisasi Rp.228.692.600,- (98,89%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.3.057.400,-.
g) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Ngadiluwih
Matesih.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.103.000.000,- realisasi Rp.101.214.500,-(98,27%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.785.500,-.
h) Rehabilitasi Puskesmas Jumantono.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.123.600.000,- realisasi Rp.122.981.400,-.(99,50%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.618.600,-.
i) Rehabilitasi Puskesmas Jatipuro.
Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.123.600.000,- realisasi Rp.122.080.400,- (98,77%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.1.518.600,-.
j) Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter puskesmas Mojogedang I.
Target dan capaian kinerja 1 Rumah Dinas Dokter (100%).
Anggaran Rp.66.951.000,- realisasi Rp.66.075.400,-
(98,69%), selisih anggaran dan realisasi Rp.875.600,-.
16) Program Penataan Bidang Kesehatan .
Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan .
Target dan capaian kinerja 1 Raperda (100%). Anggaran
Rp.45.622.000,- realisasi Rp.44.972.000,- (98,58%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.650.000,-.
132
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
17) Program Peningkatan Kesehatan Lansia.
a) Peningkatan Kesehatan Lansia.
Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.12.248.500,-
realisasi Rp.12.127.500,- (99,01%), Selisih anggaran dan
realisasi Rp.121.000,-.
b) Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan Penunjang
Posyandu Lansia.
Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.300.000.000,-
realisasi Rp.299.470.000,-(99,82%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.530.000,-.
18) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan Makanan
Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan
Makanan Minuman (TPM) .
Target dan capaian kinerja 68 DAMIU, 50 Rumah
Makan/Restoran, 30 Jasa Boga, 50 IRT, 30 Kantin Sekolah
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.340.000,- (100%).
19) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
a) Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Remaja dan
Kekerasan Terhadap Anak.
Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.22.000.000,-
realisasi Rp.21.440.500,- (97,46%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.559.500,-.
b) Kesehatan Ibu dan Anak.
Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran
Rp.35.556.000,- realisasi Rp.35.024.000,- (98,50%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.532.000,-.
c) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.
Target dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran
Rp.38.900.000,- realisasi Rp.38.586.500,- (99,19%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.313.500,-.
133
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana .
Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.15.000.000,-
realisasi Rp.14.945.000,-(99,63%). Selisih anggaran dan
realisasi Rp.55.000,-.
e) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.
Target dan capaian kinerja 100%. Anggaran Rp.88.123.000,-
realisasi Rp.84.613.000,- (96,02%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.3.510.000,-.
f) Konselor Sebaya Untuk Pendampingan Merokok.
Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.25.000.000,-
realisasi Rp.24.912.000,- (99,65%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.88.000,-.
b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Blud RSUD
Target kinerja dan capaian kinerja (100%).Anggaran sebesar
Rp.33.664.219.313,- realisasi anggaran Rp.25.204.557.306,-
(74,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.8.459.662.007,-
2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Keluarga
Miskin
Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga
Miskin
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran
dan realisasi sebesar Rp.1.139.740.073,- (100%).
3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
134
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
a) Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak
Asap Rokok
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.8.086.721.600,- realisasi anggaran
Rp.7.673.749.000,- (94,89%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.412.972.600,-
b) Pengembangan Gedung Diagnosa Pelayanan Kesehatan
Rujukan Bagi Pasien Akibat Asap Rokok.
Target kinerja 100% capaian kinerja 77%, selisih capaian
kinerja dan target 23%. Anggaran sebesar
Rp.1.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.919.927.756,-
(70,76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.380.072.244,-
c) Rehab Besar Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS).
Target kinerja 100%, capaian kinerja 67% (100%). selisih
capaian kinerja dan target 33% Anggaran sebesar
Rp.2.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.1.273.290.991,-
(63,66%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.726.709.009,-
d) Pembangunan Gedung Bangsal Kelas III dan Gedung Bank
Darah Rumah Sakit
Target kinerja dan capaian kinerja 100%. Anggaran
sebesar Rp.1.738.030.400,- realisasi anggaran
Rp.1.681.443.750,- (96,74%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.56.586.650,-
135
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pembinaan dan Penertiban Penyandang Penyakit Masyarakat
dan Gelandangan
Target kinerja 100 Orang, capaian kinerja .91 orang..
(91%).Anggaran sebesar Rp.10.670.000,- realisasi anggaran
Rp.10.203.000,- (95,62%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.467.000,-
2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggulangan Penyakit Menular HIV/ AIDS.
Target kinerja dan capaian kinerja 250 orang (100%).Anggaran
sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.325.000,-
(96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.675.000,-
3) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Operasi Katarak
Target kinerja 61 biji mata, capaian kinerja 52 biji mata
(85,25%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.250.000,-
(100%)
d. Kelurahan Jungke
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya
Perbaikan Gizi Masyarakat.
Target kinerja dan capaian kinerja tepenuhinya kesehatan Anak
dan lansia (100%). Anggaran dan sebesar realisasi anggaran
Rp.4.800.000,- (100%)
e. Kelurahan Delingan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya
Perbaikan Gizi Masyarakat
Target kinerja dan capaian kinerja. terlaksananya pemberian
bantuan intensif kepada kader posyandu Kelurahan sebanyak 960
Orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.8.300.000,- (100%).
136
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f. Kelurahan Tegalgede
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatkan Kesehatan
Masyarakat di 5 lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.5.849.000,- (100%).
g. Kelurahan Gedong
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya
Perbaikan Gizi Masyarakat.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kesehatan anak
dan Lansia (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.3.850.000,- (100%).
h. Kelurahan Bejen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya
Perbaikan Gizi Masyarakat.
Target kinerja dan capaian kinerja Gizi Anak Balita di 16 posyandu
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.275.000,-
(100%).
3. LINGKUNGAN HIDUP
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyusunan UKL-UPL
GOR Joko Songo
Target dan capaian kinerja terlaksananya Penyusunan UKL
UPL GOR Joko Songo (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.30.000.000,- (100%).
137
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b. Badan Lingkungan Hidup
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat .
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya meterai 100
lembar dan jasa pengiriman 20 buah dokumen (100%).
Anggaran Rp.303.500,- realisasi Rp.303.000,-(99,84%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.500,-.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan
Listrik.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 3 jaringan
listrik, 1 jaringan internet, 2 jaringan telepon, 2 jaringan air
selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.13.247.456,- realisasi
Rp.11.377.511,-(85,88%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.869.945,-.
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan dan perbaikkan peralatan dan perlengkapan
kantor (5 unit komputer, 4 unit notebook, 5 unit printer, 1
unit cartridge printer, 1 unit hub dan 8 unit window AC)
(100%) . Anggaran dan realisasi Rp.8.321.000,-
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan / service kendaraan dinas / operasional untuk
3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3,tersedianya bahan bakar
dan minyak pelumas untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3
kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak 3 unit
roda 4, 1 unit roda 3 dan 3 unit roda 2 kendaraan
dinas/operasiona l (100%). Anggaran Rp.42.314.500,-
realisasi Rp.38.200.714,-(90,28%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.4.113.786,-
138
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja 22 komponen alat
kebersihan dan bahan pembersih, serta terbayarnya retribusi
kebersihan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.1.707.000,- (100%).
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 44 jenis alat
tulis kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran
Rp.8.445.500,- realisasi Rp.8.045.500,-(95,26%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.400.000,-.
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5.000 lebar
cetakaan, 5 buku ssp serta 20.000 lembar penggandaan
untuk 6 bulan (100%). Anggaran Rp.7.075.750,- realisasi
Rp.7.067.700,- (99,89%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.8.050,-.
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor.
Target dan capaian kinerja tersedianya komponen peralatan
listrik selama 6 bulan .(100%). Anggaran dan realisasi
sebesar Rp1.835.000,- (100%);
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5 unit rak
arsip, 1 unit almari sudut, 1 unit meja kursi tamu dan
perlengkapan kantor berupa 1 unit LCD Projector, 3 unit
netbook, 1 unit notebook, 2 unit notebook, 2 unit printer, 1
unit kamera DSLR, 1 unit stand mic panjang, 1 unit stand mic
pendek, 1 wireless mic, 1 papan bagan susunan organisasi
(100%) .Anggaran Rp.15.567.000,- realisasi Rp.14.956.000,-
(96,08%), selisih anggaran dan realisasi Rp.611.000,-.
139
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan
berupa surat kabar selama 6 bulan dan 8 eksemplar buku
perundang-undangan sebagai bahan perpustakaan (100%).
Anggaran Rp.1.020.000,- realisasi Rp.1.018.300,-(99,83%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.1.700,-.
k) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 236 dos
makan dan 236 dos snack dan makanan minuman untuk
menjamu tamu 77 orang (100%). Anggaran Rp.14.950.000,-
realisasi Rp.14.807.500,- (99,05%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.142.500,-
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya transport dan
uang saku perjalanan dinas 6 bulan.(100%) Anggaran
Rp.44.351.100,- realisasi Rp.37.645.497,-(84,88%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.6.705.603,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan
1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran
Rp.275.000.000,- realisasi Rp.269.997.000,-(98,18%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.5.003.000,-.
b) Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan dan
Pengawasan Lingkungan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan
1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran
Rp.180.800.000,-realisasi Rp.179.386.000,- (99,22%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.414.000,-
140
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pembangunan/Peningkatan Gedung/Ruang Laboratorium.
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya meja alas
AAS, perbaikan ruang sterilisasi laboratorium, dan
pengecatan gedung laboratorium (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.22.000.000,- (100%).
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gapura , pengecatan 1 unit gedung dan pagar, penggantian
10 slot pintu, 3 gembok pagar, 30 buah kunci laci perbaikan
1 unit kamar mandi dan saluran air , tambal sulam genteng
dan plafon , pembuatan 1 unit ruang bank sampah (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.12.431.500,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
a) Peningkatan SDM.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya petugas
AMDAL A dan AMDAL C serta 2 orang pejabat pengadaan
barang/jasa (100%). Anggaran Rp.24.730.000,- realisasi
Rp.21.729.250,- (87,87%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.000.750,-.
b) Pelatihan Petugas Operasional Laboratorium Lingkungan
Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali
pelatihan petugas operasional laboratorium. Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi Rp.29.427.250,- (84,08%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.5.572.750,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan .
a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 4 laporan
(100%). Anggaran Rp.Rp.5.000.000,- realisasi
141
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.4.880.000,- (97,60%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.120.000,-.
b) Penyusunan LAKIP.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku
LAKIP (100%). Anggaran Rp.4.076.000,- realisasi
Rp.3.971.000,- (97,42%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.105.000,-.
c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor
pengelola keuangan dan 3 orang non PNS selama 6 bulan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp. 36.350.000,- (100%).
5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan .
Penyusunan DPA dan RKA .
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku RKA
dan DPA (100%). Anggaran Rp.9.645.000,- realisasi
Rp.9.555.000,- (99,07%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.90.000,-.
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.
a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
persampahan (50 tong sampah, 50 komposter, 5 gerobak
pemilah sampah,3 bak pengolah sampah, 1 mesin pencacah
sampah, 1 mesin pencacah sampah anorganik, 2 kontainer
sampah, 2 mesin jahit, 20 timbangan (100%). Anggaran
Rp.210.962.500,- realisasi Rp.208.138.000,- (98,66%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.2.824.500,-.
b) Sosialisasi Bank Sampah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanya ksosialisasi
dan pembinaan 1 kali (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
142
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi Rp.32.900.000,- (65,80%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.17.100.000,-.
c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana dan
prasarana persampahan 100 tong, 175 komposer, 2 becak
sampah, 2 mesin pencacah sampah organik dan 20
timbangan (100%). Anggaran Rp.215.675.000,- realisasi
Rp.207.544.000,-(96,23%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.8.131.000,-.
7) Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan
Lingkungan Hidup.
a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 10 kali
pemantauan kebersihan lingkungan (100%) . Anggaran
Rp.68.733.500,- realisasi Rp.62.414.500,- (90,81%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.6.319.000,-.
b) Pengendalian Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan
Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemantauan kualitas udara ambien pada wilayah potensi
pencemaran udara (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.785.500,- (100%).
c) Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Pengendalian
pengawasan Lingkungan hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat
pemantauan kualitas air limbah (100%). Anggaran
Rp.125.000.000,- realisasi Rp.123.407.000,- (98,73%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.593.000,-.
143
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya pengawasan
terhadap 20 pelaku usaha. Anggaran Rp.33.577.600,-
realisasi Rp.31.985.100,- (95,26%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.1.892.500,-.
e) Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
Target kinerja dan capaian kinerja penerbitan 12 ijin TPS
LB3 (100%). Anggaran Rp.27.692.500,- realisasi
Rp.25.971.000,- (93,78%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.721.500,- (100%).
f) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).
Terget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penilaian
perusahaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.222.750,-
(100%).
g) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih.
Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya 10 ijin IPAL dan
inventarisasi kualitas air limbah perusahaan selama 6 bulan
(100%). Anggaran Rp.24.799.990,- realisasi Rp.20.612.490,-
(83,11%), selisih anggaran dan realisasi Rp.200.010,-.
h) Pembinaan Saka Kalpataru.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi/
pembinaan Saka Kalpataru 1 kali. (100%) Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.44.372.500,- (88,75%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.5.627.500,-.
i) Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan .
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya paparan 2
kali dan pemantauan 6 kali.(100%) Anggaran Rp.7.889.000,-
realisasi Rp.7.091.000,- (89,88%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.798.000,-.
144
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali
pembinaan, siaran radio 6 kali (100%). Anggaran
Rp.6.562.500,- realisasi Rp.6.012.500,- (91,62%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.550.000,-.
k) Penertiban Ijin Gangguan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penertiban
ijin gangguan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.15.550.850,- (100%).
l) Pos Pengaduan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pos
pengaduan selama 6 bulan (100%). Anggaran
Rp.9.317.000,- realisasi Rp.8.013.500,-(86,01%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.303.500,-.
m) Pemantauan Kualitas Air Sungai.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengujian 2
sampel kualitas di 2 sungai (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.12.344.200.- (100%) .
n) Program Menuju Sekolah Adiwiyata.
Target kinerja dan capaian kinerja pemberdayaan 10 sekolah
dalam pengelolaan lingkungan hidup, sudah dilaporkan
dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.
o) Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas .
Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan 4 unit IPAL
biopgas permanen dan 4 reaktor biogas (100%). Anggaran
Rp.60.503.000,- realisasi Rp.59.683.000,-(98,64%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.820.000,-.
p) Pengadaan Biogas Untuk Peternak Sapi.
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 10 unit IPAL
biogas permanen dan 6 unit reaktor biogas (100%).
145
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.863.000,-
(99,86%) selisih anggaran dan realisasi Rp.137.000,-.
q) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Hidup.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
laboratorium Lingkungan (100%). Anggaran
Rp.559.908.500,- realisasi Rp.547.387.500,- (97,76%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.17.521.000,-.
8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
a) Pembuatan Alat Kelengkapan Biopori.
Target dan capaian kinerja tersedianya alat kelengkapan
bio[pori sebanyak 660 buah (100%). Anggaran
Rp.70.000.000,- realisasi Rp.69.489.500,- (100%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.510.500,-.
b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim .
Target dan capaian kinerja penanaman 2.700 bibit tanaman
pada turus jalan (100%). Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ
Bupati Karanganyar tahun 2013.
c) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air.
Target dan capaian kinerja penanaman 5.490 bibit tanaman
di daerah tangkapan air (100%). Anggaran Rp.103.960.000,-
realisasi Rp.102.260.000,- (98,36%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.1.700.000,-.
d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan EkOSIStem.
Target dan capaian kinerja terwujudnya taman kehati 1 buah
(100%). Anggaran Rp.107.350.000,- realisasi
Rp.105.241.000,- (98,04%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.2.109.000,-.
146
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan
dan Konservasi SDA .
Target dan capaian kinerja penanaman 8.990 bibit tanaman
di kawasan DAS Bengawan Solo (100%). Anggaran
Rp.209.640.000,- realisasi Rp.207.758.000,- (99,10%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.882.000,-.
f) Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor.
Target dan capaian kinerja penanaman 2.904 bibit di daerah
rawan longsor di Kecamatan Matesih, sudah dilaksanakan di
semester I.
g) Pengelolaan Konservasi Bantaran Sungai.
Target dan capaian kinerja pembangunan taman di bantaran
sungai (100%). Anggaran Rp.107.700.000,- realisasi
Rp.100.964.000,- (93,75%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.736.000,-.
h) Pembuatan Biopori.
Target dan capaian kinerja pembuatan biopori (100%).
Anggaran Rp.1.655.100,- realisasi Rp.1.369.100,- (82,72%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.286.000,-.
i) Pembuatan Papan Informasi Perilindungan Sumber Daya
Alam .
Target dan capaian kinerja tersedianya papan informasi
perlindungan SDA. Anggaran Rp.2.840.000,- realisasi
Rp.1.862.500,-(65,58%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.977.500,-.
j) Menuju Indonesia Hijau .
Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buku menuju
Indonesia hijau (100%). Anggaran Rp.14.000.000,- realisasi
Rp.12.315.400,- (87,97%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.684.600,-.
147
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
9) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam :
a) Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi
Cadangan Sumber Daya Alam.
Target dan capaian kinerja rehabilitasi dan pemulihan SDA di
lahan bekas penambangan gol C dan daerah rawan longsor
dengan penanaman 8.375 bibit (100%). Anggaran
Rp.211.075.000,- realisasi Rp.209.407.750,- (99,21%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.667.250,-.
b) Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal Dengan
Pembuatan Sumur Resapan .
Target dan capaian kinerja pembuatan sumur resapan
sebanyak 26 buah (100%). Anggaran Rp.210.500.000,-
realisasi Rp.203.117.000,-(96,49%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.7.383.000,-.
c) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Penghasil Bahan
Baku Cengkeh.
Target dan capaian kinerja tersedianya 2.800 bibit tanaman
cengkeh bagi petani tembakau di Kecamatan Jenawi
(100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.92.742.500,- (92,74%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.7.257.500,-.
d) Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar
Kawasan Resapan Air Dengan Pemberdayaan Siswa
Sekolah
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013.
e) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Industri Rokok.
Target dan capaian kinerja pembuatan 13 unit sumur
resapan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
148
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.98.047.500,- (98,05%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.1.952.500,-
10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang
Lingkungan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi kepada
masyarakat pemerhati lingkungan (100%). Target dan
capaian kinerja Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.000,-
(96,96%), selisih anggaran dan realisasi Rp.760.000,-.
b) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan .
Target dan capaian kinerja sosialisasi melalui 2 baliho dan
34 spanduk (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi
anggaran Rp.24.693.000,-(98,77%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.307.000,-.
c) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan
Lingkungan Hidup.
Target dan capaian kinerja tersusunnya 6 buku Rencana
kinerja tahunan BLH, 6 buku LPT, dan 6 buku laporan SPM .
Anggaran Rp.5.250.000,- realisasi Rp.4.810.000,- (91,62%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.440.000,-.
d) Status Lingkungan Hidup Daerah.
Target dan capaian kinerja tersusunnya 7 paket buku SLHD.
Anggaran Rp.11.812.700,- realisasi Rp.11.017.250,-
(93,27%), selisih anggaran dan realisasi Rp.795.450,-.
e) Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) .
Target dan capaian kinerja pengelolaan website BLH selama
6 bulan (100%) Anggaran Rp.8.100.000,- realisasi
Rp.8.047.500,-(99,35%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.52.500,-.
149
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pembuatan Media Cetak Sosialisasi Pengendalian
Lingkungan.
Target dan capaian kinerja tersedianya 4 jenis leafleat dan 2
jenis kumpulan undang-undang lingkungan hidup (100%).
Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.008.500,-
(98,68%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.991.500,-.
g) Penyusunan Data Base dan Profil Pengelolaan Lingkungan
Hasil Tembakau .
Target dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi
pencemaran lingkungan, pemantauan dan pembinaan
industri rokok dan pendukungnya (100%). Anggaran
Rp.57.420.500,- realisasi Rp.56.994.750,-(99,26%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.425.750,-.
h) Pembuatan Sticker dan Papan Informasi Pengendalian
Lingkungan.
Target dan capaian kinerja 10.000 lembar sticker simbol
LB3, 10.000 lembar sticker label LB3 dan 100 papan IPAL
dan TPS LB3 (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi
Rp.69.697.000,- (99,57%), selisih anggaran dengan realisasi
Rp.303.000,-.
11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
a) Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup .
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengambilan 24
sample air/ limbah cair dan pengadaan 2 paket bahan dan
kalibrasi alat laboratorium (100%). Anggaran
Rp.15.627.000,- realisasi Rp.15.101.000,-(96,63%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.526.000,-.
12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan
Penataan RTH.
Target dan capaian kinerja penataan ruang terbuka hijau untuk 1
lokasi (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
150
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.98.466.000,- (98,47%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.534.000,-.
c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran
Rp.3.100.000,- realisasi Rp.3.091.600,- (99,72%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.8.400,-.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Target dan capaian kinerja Terbayarnya tagihan 1 unit
jaringan telepon, 3 unit instalasi air (DKP, Taman Pancasila,
GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat kabar dan 1 majalah,
pajak PBB dan internet selama 6 bulan (100%). Anggaran
Rp.52.000.000,- realisasi Rp.47.988.350,- (92,29%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.4.011.650,-.
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target dan capaian kinerja tersedianya 32 jenis peralatan
dan bahan pembersih selama 6 bulan (100%). Anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100%);
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Target dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan Dinas /operasional sebanyak 35 KIR
Kendaraan dan pajak STNK 30 kendaraan selama 6 bulan
(100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi Rp.19.629.525,-
(93,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.370.475,-
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kesejahteraan
Petugas kebersihan dan penjaga Kantor sebanyak 3 orang
151
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.23.400.000,- (100%).
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target dan capaian kinerja Terpenuhinya alat-alat tulis
Kantor sejumlah 35 jenis alat tulis selama 6 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%)
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan
penggandaan sebanyak 6 jenis barang cetak dan 18.000
lembar penggandaan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan lampu
dan komponennya sebanyak 9 jenis komponen bahan listrik
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,-(100%).
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target dan capaian kinerja tersedianya makanan dan
minuman untuk tamu rapat (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.991.000,- (99,91%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.9.000,-.
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
perjalanan dinas ke dalam/luar daerah (100%). Anggaran
Rp.42.000.000,- realisasi Rp.41.869.500,- (99,69%)selisih
anggaran dan realisasi Rp.130.500,-.
2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Mebeleur
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1
Paket Mebeleur, terdiri dari 15 unit meja, 120 unit kursi lipat
152
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.57.000.000,- realisasi Rp.56.500.000,-
(99,12%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,-.
b) Pengadaan Komputer
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1
Paket Komputer, terdiri dari : 3 unit laptop, 1 tablet, 3 printer,
1 scanner, 2 Personal Computer (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.300.000,- (98,60%)- selisih
anggaran dan realisasi Rp.700.000,-.
c) Pengadaan Alat-alat Studio
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1
paket alat-alat studio (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-
realisasi Rp.14.850.000,-(99%)- selisih anggaran dan
realisasi Rp.150.000,-.
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target dan capaian kinerja terlaksananya maintenance
secara rutin gedung kantor DKP Kabupaten Karanganyar
selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.160.775.000,- realisasi
Rp.138.745.000,-(86,30%)- selisih anggaran dan realisasi
Rp.22.030.000,-.
e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara
Rutin 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor (100%).
Anggaran Rp.40.250.000,- realisasi Rp.40.008.550,-
(99,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.241.450,-
f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware, Software, dan
Jaringan Komputer
Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara
Rutin 10 unit PC, 5 Laptop, 11 printer (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
153
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar
Target dan capaian kinerja 1 Paket (100%). Anggaran
Rp.150.000.000,- realisasi Rp.149.211.000,- (99,47%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.789.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur.
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal .
Target dan capaian kinerja 80 orang (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.40.000.000,- (100%).
b) Peningkatan SDM.
Target dan capaian kinerja 6 orang (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.500,-(96,96%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.759.500,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Target dan capaian kinerja 1 paket dokumen (RKA Perubahan
TA. 2013 Dokumen dan DPA Perubahan TA. 2013 dokumen), 1
set dokumen Laporan keuangan Semesteran SKPD, 2 set
dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 set dokumen
LPT SKPD, 1 set dokumen LAKIP SKPD,1 paket dokumen
anggaran barang dan aset DKP1 Set Dokumen LPP, dalam
kurun waktu selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.57.144.000,-
realisasi Rp.55.903.500,- (97,83%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.240.500,-.
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
a) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan
Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan
pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan
kebersihan di 6 (enam) kecamatan, terwujudnya peningkatan
154
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan sebanyak
27 tenaga kebersihan dan 44 tenaga harian lepas (100%).
Anggaran Rp.897.113.850,- realisasi Rp.875.892.350,-
(97,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.21.221.500,-.
b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan
pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan
kebersihan di 6 (enam) kecamatan, kelancaran operasional
pengelolaan sampah di TPA, pemeliharaan armada sampah
kebersihan dan pertamanan dan operasional pengelolaan
sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari
Jumantono sebanyak 25 armada kendaraan bermotor
operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan
armada sampah tidak bermotor (gerobak, becak sampah
dan kontainer) 2. Pemeliharaan Beqo, peningkatan
kesejahteraan petugas yaitu 51 orang (100%). Anggaran
Rp.1.601.264.150,- realisasi Rp.1.589.654.100,-(99,27%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.11.610.050,-.
c) Pemasangan Instalasi Listrik IPLT Kaliboto
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.708.500,-(98,06%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.291.500,-.
d) Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari Jumantono
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.197.938.750,-(98,97%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.2.061.250,-.
e) Pemeliharaan Kontainer Sampah.
Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.760.000,-(98,34%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.240.000,-.
155
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pengadaan Kontainer Sampah
Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran
Rp.204.000.000,- realisasi Rp.201.112.000,-(98,58%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.2.888.000,-.
g) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengelolaan
Persampahan
Target dan capaian kinerja 1 unit dump truck, 1 unit hidrolis
dan bak dump truck (100%). Anggaran Rp.700.000.000.,-
realisasi Rp.666.091.000,-(95,15%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.33.909.000,-.
h) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Bolon Kecamatan
Colomadu
Target dan capaian kinerja terwujudnya TPST Bolon
Kecamatan Colomadu yang digunakan untuk pelayanan
kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.201.842.500,-
(98,94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.157.500,-.
i) Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono
Target dan capaian kinerja terwujudnya Jalan Lingkungan
TPA Sukosari Jumantono yang digunakan untuk pelayanan
kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.202.046.000,-
(99,04%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.954.000,-.
j) Rehabilitasi TPS.
Target dan capaian terwujudnya prasarana dan sarana yang
digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat
sebanyak kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.094.000,-(97,46%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.906.000,-.
156
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah dan Retribusi
Pelayanan Kebersihan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Perda
No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan
Retribusi Pelayanan Kebersihan di 5 Kecamatan selama 3
bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,-
(100%).
l) Pembuatan Garasi Dump Truck di Colomadu.
Target dan capaian kinerja terpenuhinya prasarana dan
sarana operasional pelayanan persampahan sebanyak 1
paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi Rp.98.198.000,-(98,20%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.1.802.000,-.
m) Pembuatan Master Plan TPA Sukosari Jumantono.
Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.48.665.000,-
(97,33%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.335.000,-.
n) Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara
Sepanjang Jalan Protokol (Sepanjang Traffic Light Bejen s/d
Buk Siwaluh)
Target dan capaian kinerja terwujudnya tempat
penampungan sampah sementara sepanjang jalan protoko
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.890.000,-
(95,56%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.110.000,-.
o) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Desa Bulu
Kecamatan Jaten.
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.206.000.000,- realisasi Rp.203.932.000,-(98,99%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.2.068.000,-.
157
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a) Rehab Pagar Tugu Adipura
Target dan capaian kinerja terlaksananya rehab pagar tugu
adipura sebanyak 1 paket (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.748.500,-(99,50%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.251.500,-.
b) Pengadaan Peralatan Kerja Taman.
Target dan capaian kinerja terwujudnya peralatan kerja
taman sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
realisasi Rp.49.174.000,-(98,35%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.826.000,-.
c) Pemeliharaan Taman dan Monumen
Target dan capaian kinerja tersedianya Peningkatan kondisi
taman sejumlah 17 lokasi dan monumen sejumlah 10 lokasi ,
peningkatan keindahan kota di 20 lokasi RTH, Peningkatan
Kesejahteraan 15 Personil tenaga kontrak, 19 personil THL
pertamanan (100%). Anggaran Rp.422.490.000,- realisasi
Rp.413.299.400,-(97,82%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.9.190.600,-.
d) Revitalisasi Taman Pancasila.
Target dan capaian kinerja terwujudnya Taman Pancasila
sebagai wajah kota sebanyak 1 paket (100%). Anggaran
Rp.500.000.000,- realisasi Rp.492.690.500,-(98,54%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.7.309.500,-.
e) Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman Hias.
Target dan capaian kinerja terwujudnya Pot Bunga dan
Tanaman Hias sebanyak 1 paket (100%). Anggaran
Rp.70.000.000,- realisasi Rp.68.167.000,-(97,38%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.833.000,-.
158
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pembuatan DED Alun Alun Karanganyar
Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%).
Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.71.117.000,-
(94,82%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.883.000,-.
g) Rehabilitasi Trotoar Depan Rumah Dinas Bupati
Karanganyar
Target dan capaian kinerja terwujudnya Trotoar Depan
Rumah Dinas Bupati Karanganyar sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.197.165.500,-
(98,58%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.834.500,-.
h) Revitalisasi Alun Alun Bagian Utara / Eks Tourist Information
Centre Dan Kantor Perpustakaan
Target dan capaian kinerja terwujudnya alun alun bagian
utara/ eks tourist information centre dan kantor perpustakaan
sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.1.000.000.000,-
realisasi Rp.911.832.500,-(91,18%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.88.167.500,-.
i) Rehabilitasi Trotoar untuk Difabel.
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.150.000.000,- realisasi Rp.144.572.000,-( 96,38%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.5.428.000,-.
j) Rehabilitasi Trotoar Kota Kecamatan
Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar kota
Kecamatan Karanganyar, Matesih, Karangpandan,
Colomadu, Jaten, Tawangmangu indah dan tertata rapi
sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.140.000.000,-
realisasi Rp.133.882.000,- (95,63%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.6.118.000,-.
k) Pembangunan Trotoar Kecamatan Tawangmangu
Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar Kecamatan
Tawangmangu yang rapi, indah dan tertata rapi sebanyak 1
159
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
paket (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi
Rp.201.640.000,-(98,84%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.2.360.000,-.
7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan
Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kabupaten
Karanganyar.
Target dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket komponen
bahan pemeliharaan Lampu Penerangan jalan umum, milik
Pemkab Karanganyar, peningkatan kesejahteraan 4 tenaga
kontrak dan 3 tenaga harian lepas (100%). Anggaran
Rp.411.800.000,- realisasi Rp.385.857.400,-(93,70%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.25.942.600,-.
b) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkar
Karanganyar
Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan
jalan umum Lingkar Karanganyar sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.198.254.000,-
(99,13%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.746.000,-.
c) Penyambungan Lampu Penerangan Jalan Umum Ring Road
ke Utara
Target dan capaian kinerja tersedianya Lampu Penerangan
Jalan Umum Ring Road ke Utara sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%).
d) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Raya
Solo – Sragen .
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran
Rp.204.000.000,- realisasi Rp.202.174.000,-(99,10%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.826.000,-.
160
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kec.
Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu.
Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan
jalan umum Kec. Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu
sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi Rp.99.517.500,-(99,52%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.482.500,-.
f) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu
Karanganyar .
Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan
jalan umum Jalan Lawu Karanganyar sebanyak 1 paket
(100%). Anggaran Rp.154.000.000,- realisasi
Rp.152.396.500,-(98,96%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.603.500,-.
g) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi
Sucipto .
Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan
jalan umum Jalan Adi Sucipto sebanyak 1 paket (100%).
Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.202.432.500,-
(99,23%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.567.500,-.
h) Pembangunan Median Jalan Lawu Karanganyar dan
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum .
Target dan capaian kinerja tersedianya Median Jalan Lawu
Karanganyar dan pemasangan lampu penerangan jalan
umum sebanyak 1 pake (100%). Anggaran Rp.204.000.000,-
realisasi Rp.201.883.000,-(98,96%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.2.117.000,-.
i) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi
Sumarmo.
Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan
jalan umum Jalan Adi Sumarmo sebanyak 1 paket (100%).
161
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi Rp.148.535.000,-
(99,02%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.465.000,-.
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
dengan kegiatan :
a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Target dan capaian kinerja 30 item (100%). Anggaran
Rp.517.668.000,- realisasi Rp.502.470.500,-(98,26%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.15.197.500,-.
b) Pengadaan Kontainer
Telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013I
c) Pembuatan Kanopi Tempat Parkir truck Amrol
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.673.000,-(99,56%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.32.700,-.
e. Sekretariat Daerah Kabupaten karanganyar
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Sosialisasi Hemat Energi dan Air Telah dilaporkan dalam LKPJ
AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013
4. PEKERJAAN UMUM
a. Dinas Pekerjaan Umum
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja 735 Surat Masuk dan 670 Surat Keluar,
capaian kinerja 716 Surat Masu,k dan 633 Surat Keluar
(95,74%).selisih target kinerja dan capaian dengan target 19
162
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Surat Masuk dan 37 Surat Keluar. Anggaran sebesar
Rp.1.530.000,- realisasi anggaran Rp.1.521.000,- (99,41%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Jasa Telepon, Air,
Listrik, Internet (100%). Anggaran sebesar Rp.89.483.972,-
realisasi anggaran Rp.81.963.413,- (91,60%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.520.559.
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan pemeliharaan 4
Buah Kend. Roda 4, 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah
Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) (100%). Anggaran
sebesar Rp.161.073.750,- realisasi anggaran
Rp.153.847.385,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.7.226.365,
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan jasa Honor 3
Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat
Kebersihan (100%). Anggaran sebesar Rp.141.039.500,-
realisasi anggaran Rp.115.839.500,- (82,13%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp. 25.200.000,-
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor
untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.719.000,-
realisasi anggaran Rp.34.629.000,-(99,74%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,-.
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.20.835.900,- realisasi anggaran Rp.20.177.850,-
163
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(96,84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.658.050,-
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Penerangan
Bangunan Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.624.900, (100%)
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 7 Buah Filling Kabinet, 3
Buah AC, 3 Buah Kipas Angin, 1 Buah Penutup Pilar Ruang
Tamu, 1 Buah Printer, 2 Buah Meja Kerja, 5 Buah Kursi
Kerja Staf, 1 Buah Dispenser, 3 Buah Hardisk External, 1
Unit LCD Proyektor (100%) Anggaran sebesar
Rp.43.672.000,- realisasi anggaran Rp.42.700.000, (97,77%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.972.000,-
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan makanan dan
minuman rapat dan tamu (100%). Anggaran sebesar
Rp.2.156.400,- realisasi anggaran Rp.2.082.400,- (77,82%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.74.000,-
j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya 6 Bulan
Perjalanan Dinas ke Dalam dan ke Luar Daerah (100%).
Anggaran sebesar Rp.147.649.400,- realisasi anggaran
Rp.146.857.060,- (99,46%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.792.340,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja 2 Unit Sepeda Motor
(100%). Anggaran sebesar Rp.40.000.000, realisasi
164
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.39.348.000,- (98,37%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.652.000,-.
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 300 kursi susun (100%).
Anggaran sebesar Rp.135.352.700,- realisasi anggaran
Rp.116.842.000,- (86,32%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.18.510.700,-.
c) Pengadaan Mebeleur
Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Meja Kerja, 1 Set
Sofa Tamu, 1 Set Meja Resepsionis, 1 Buah Kursi
Resepsionis, 3 Buah Almari Arsip, 2 Buah Meja Rapat, 10
Buah Kursi Rapat, 24 Buah Accessories Tenda Upacara
(100%). Anggaran sebesar Rp.37.750.000,-. realisasi
anggaran Rp.37.510.000,- (99,36%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.240.000,-.
d) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja 11 Buah Komputer
Notebook, 2 Buah Printer Laser, 8 Buah Kelengkapan
Komputer, 1 Unit Printer Portable, 1 Unit Printer A4 (100%).
Anggaran sebesar Rp.83.300.000,- Realisasi anggaran
Rp.82.325.000,- (98,83%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.975.000,-.
e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit GPS Tracking &
Survey (100%). Anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.500.000 (100%).
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Gedung Kantor
dalam selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.37.627.000,- Realisasi anggaran Rp.37.507.750,-
165
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(99,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.119.250,-
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Gedung Kantor selama 6 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.11.490.000,- realisasi anggaran
Rp.11.460.000,- (99,74%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.000,-
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Pemeliharaan
Mebeleur (100%). Anggaran sebesar Rp.7.264.000 realisasi
anggaran Rp.7.241.000,-(99,68%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.23.000,-
i) Pembangunan Bak Tandon Air dan Jaringan Air
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013
j) Penataan Halaman Kantor DPU
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar
tahun 2013
k) Pembangunan Gudang Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bangunan
Gudang Kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.72.000.000,-
realisasi anggaran Rp.71.132.000,- (98,79%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.868.000,-.
l) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Bangunan Pagar dan
Pintu Gerbang Kantor (100%). Anggaran sebesar
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.700.000,- (98%),
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.300.000,-
166
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
m) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk
Informatika
Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buku Laporan UPT
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,-
(100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja 50 PNS DPU (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.325.000,-
(100%).
b) Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja 27 PNS (100%).
Anggaran sebesar Rp.58.500.000,-. realisasi anggaran
Rp.58.491.000,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.9.000,-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Semester Laporan
Keuangan (100%). Anggaran sebesar Rp.12.151.000,-
realisasi anggaran Rp.12.120.000,- (99,74%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,-
b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan honor Pelaksana
Kegiatan Keuangan SKPD (100%). Anggaran sebesar
Rp.76.501.050,- realisasi anggaran Rp.76.490.000,-
(99,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.050,-
c) Penyusunan DPA dan RKA
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RKA dan
DPA Perubahan. (100%). Anggaran sebesar Rp.8.720.000,-
167
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.8.508.700,- (97,58%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.211.300,-
d) Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (100%). Anggaran sebesar
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.770.000,-
(98,47%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.230.000,-
e) Penyusunan Standarisasi Harga 2014
Target kinerja dan capaian kinerja 6 Buah Buku Standarisasi
Harga 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
realisasi anggaran Rp.9.998.400,- (99,98%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.1.600,-
f) Penyusunan Perencanaan Program Tahun Anggaran 2014
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Tahun Perencanaan
Program (100%). Anggaran sebesar Rp. 160.000.000,-
realisasi anggaran Rp.158.590.000,- (99,12%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.410.000,-
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman
Target kinerja dan capaian kinerja 3,35 Km x 6 m, HRS & AC
(100%). Anggaran sebesar Rp.1.909.700.000,- realisasi
anggaran Rp.1.887.080.000,- (98,81%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.22.620.000,-
b) Peningkatan Jalan Tugu-Kebak
Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 4 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.650.880.000,- realisasi
anggaran Rp.624.006.000,- (96,59%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.26.874.000,-.
168
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Peningkatan Jalan Ngangkruk - Jeruksawit
Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.393.254.000,- (98,31%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.746.000,-
d) Peningkatan Jalan Lingkungan Kauman
Target kinerja dan capaian kinerja 0,308 Km x 3 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi
anggaran Rp.98.621.000,- (98,62%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.379.000,-
e) Pembangunan Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung
Target kinerja dan capaian kinerja 0,4 Km x 3,5 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp. 197.447.000,-(98,72%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.553.000,-.
f) Peningkatan Jalan Kalisoro – Sekipan
Target kinerja dan capaian kinerja 0,56 Km x 3/4 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.196.960.000,- (98,48%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.040.000,-.
g) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria
Target kinerja dan capaian kinerja 0,95 Km x 3 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.287.000,- (98,64%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.713.000,-.
h) Peningkatan Jalan Delingan - Gajah
Target kinerja dan capaian kinerja 0,295 Km x 3 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.568.000, (98,78%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.432.000,-.
169
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Peningkatan Jalan Grompol – Jambangan
Target kinerja dan capaian kinerja 4,2 Km x 4,5/5 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- realisasi
anggaran Rp.2.701.572.000,- (98,24%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.48.428.000,-
j) Peningkatan Jalan Bendungan – Banjarharjo
Target kinerja dan capaian kinerja 1,05 Km x 3,5 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.392.040.000,- (98,01%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.7.960.000,-
k) Peningkatan Jalan Kalijirak - Gunungwatu
Target kinerja dan capaian kinerja 0,82Km x 3m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.391.880.000,- (97,97%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.8.120.000,-
l) Peningkatan Jalan Malangganten - Buntar
Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 4 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,-realisasi
anggaran Rp. 391.200.000,- (97,80%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.8.800.000,-
m) Peningkatan Jalan Depok – Punukan
Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.395.016.000,- (98,75%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.984.000,
n) Peningkatan Jalan Gembong – Blorong
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.393.360.000,-(98,34%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.640.000,-
170
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
o) Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar
Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.275.000,- (98,64%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.725.000,-
p) Peningkatan Jalan Wonorejo – Plesungan
Target kinerja dan capaian kinerja 0,638 Km x 4 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.394.602.000,- (98,65%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.398.000,-
q) Peningkatan Jalan Gragalan - Blora
Target kinerja dan capaian kinerja 0,73 Km x 3 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.395.560.000,- (98,89%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.440.000,-
r) Peningkatan Jalan Gayamdompo – Kenongo
Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.380.000.000,- realisasi
anggaran Rp.373.020.000,- (98,16%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.980.000,-
s) Peningkatan Jalan Jagatan- Alastuwo
Target kinerja dan capaian kinerja 0,738 Km x 3 m (Beton.
Anggaran sebesar Rp.350.000.000,- realisasi anggaran
Rp.344.900.000,- (98,54%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.100.000,-
t) Peningkatan Jalan Lingkungan SMK Jumantono (Kakum
Blorong)
Target kinerja dan capaian kinerja 0,925 Km x 3 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.195.486.000,- (97,74%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.514.000,-
171
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
u) Peningkatan Jalan Lingkungan Banaran
Target kinerja dan capaian kinerja 0,45 Km x 3,5 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.243.000,- (98,62%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.757.000,-
v) Peningkatan Jalan Sumberejo – Tawangsari
Target kinerja dan capaian kinerja 0,27 Km x 3 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi
anggaran Rp.97.895.000,- (97,90%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.105.000,-
w) Peningkatan Jalan Delingan – Jrakah
Target kinerja dan capaian kinerja 0,9 Km x 3 m (AC & HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi
anggaran Rp.394.727.000,- (98,68%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.273.000,-
x) Peningkatan Jalan Pendem – Mranggen
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3/3,5 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.320.000.000,- realisasi
anggaran Rp.314.334.000,- (98,23%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.666.000,-
y) Pembangunan Jembatan Sawahan
Target kinerja dan capaian kinerja 5,35 m x 10 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran
Rp.493.804.000,- (98,76%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.196.000,-
z) Pembangunan Jembatan Pondok Desa Gaum
Target kinerja dan capaian kinerja 10,5 m x 6 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran
Rp.391.613.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.8.387.000,-.
172
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
aa) Pembangunan Jembatan Karan Gayamdompo
Target kinerja dan capaian kinerja 5 m x 7 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran
Rp.474.248.000,- (94,85%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.25.752.000,-
bb) Pelebaran Jembatan Gadungan
Target kinerja dan capaian kinerja 6mx6,2m (100%).
Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
Rp.293.945.000,- (97,98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.055.000,-
cc) Pembangunan Jembatan Taburan
Target kinerja dan capaian kinerja 6m x 3m (100%).
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.147.235.000,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.765.000,-
dd) Pembangunan Jembatan Ngamban
Target kinerja dan capaian kinerja 10 m x 7 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.770.500.000,- realisasi anggaran
Rp.702.067.000,-(98,12%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.68.433.000,-
ee) Pembangunan Jembatan Tulakan – Jatirejo
Target kinerja dan capaian kinerja 2 m x 5 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.000.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.000.000,-
ff) Peningkatan Jalan Wonolopo – Wagal
Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 3 m (HRS)
(100%). Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi
anggaran Rp.244.160.000,- (97,66%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.840.000,-
173
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
gg) Peningkatan Jalan Gedong - Pereng
Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 2,5/3 m Beton
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.198.185.500,- (99,09%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.814.500,-
hh) Peningkatan Jalan Colomadu – Banyuanyar
Target kinerja dan capaian kinerja 5,9 Km x 6/7 m (AC, HRS,
CTB) (100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,-
realisasi anggaran Rp.4.874.450.900,- (97,49%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.125.549.100,-
ii) Peningkatan Jalan Dayu – Tanjung (Loster Dayu)
Target kinerja dan capaian kinerja 1,77 Km x 4 m (Latasir &
Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-
realisasi anggaran Rp.947.755.000,- (94,78%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.245.000,-
jj) Peningkatan Jalan Kalijirak – Gunungwatu Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja 0,3 Km x 3 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
anggaran Rp.147.662.500,- (98,44%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.337.500,-
kk) Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja 0,11 Km x 3,5 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.70.000.000,- realisasi
anggaran Rp.68.491.500,- (97,85%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.508.500,-
ll) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja 0,53 Km x 3,5 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.601.500,- (98,80%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.398.500,-
174
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
mm) Peningkatan Jalan Malanggaten - Buntar Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja 0,455 Km x 4 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi
anggaran Rp.294.756.000,- (98,25%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.244.000,-
nn) Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh Ngijo Tasikmadu
Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 3,5 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
anggaran Rp.147.948.500,- (98,63%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.051.500,-
oo) Peningkatan Jalan Wagal – Geneng
Target kinerja dan capaian kinerja 0,19 Km x 3 m (Beton)
(100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi
anggaran Rp.98.377.500,- (98,38%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.622.500,-
6) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
a) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro
Target kinerja dan capaian kinerja 400 meter (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.196.969.000,- (98,48%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.031.000,-
b) Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Kabupaten selama 6
bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.23.123.900,- realisasi
anggaran Rp.22.580.000,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.543.900,-
c) Pembangunan Saluran dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi
(Taman Pancasila ke Selatan)
Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang
900 m, Trotoir Lebar 1 m pj. 900 m dan Plat Beton (100%).
Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
175
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.294.586.000,- (98,20%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.541.000,-.
d) Pembangunan Gorong-gorong dan Jalan Lingkungan Timur
Rumah Dinas Bupati Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Latasir 2 cm lebar 2 m,
panjang 200 m (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
realisasi anggaran Rp.48.929.000,- (97,86%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.071.000,-
e) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang
100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi
anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.976.500,-
f) Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase
Target kinerja dan capaian kinerja Panjang 300 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.161.760.500,- realisasi anggaran
Rp.165.747.500,- (96,90%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.013.000,-
g) Pembangunan Trotoar SMA Negeri I Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.60 Panjang
280m, Trotoar Lebar 80 cm (100%). Anggaran sebesar
Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.640.000,-
(98,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.3.360.000,-
h) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang
100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi
anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.976.500,-
176
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pembangunan Saluran Drainase Dari Balai Desa Papahan
ke Utara s.d Sungai Gabahan Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang
400m (100%). Anggaran sebesar Rp.1.030.000.000,-
realisasi anggaran Rp.923.967.500,- (89,71%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.106.032.500,-
j) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Gebyok – Munggur dan
Pelebaran Pertigaan Lumpang Kenteng
Target kinerja dan capaian kinerja Gorong D200 P=9 m;
Pelebaran jalan 270 m x 1/1,25/1,5 m; Talud 50 m x 1,8 m
(100%). Anggaran sebesar Rp.165.962.000,- realisasi
anggaran Rp.164.086.000,- (98,87%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.876.000,-
7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a) Pembangunan Talud Jalan Jenawi - Anggrasmanis
Target kinerja dan capaian kinerja talud 55m x 3/5,5m
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.269.000,- (96,63%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.731.000,-
b) Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih – Matesih
Target kinerja dan capaian kinerja 203m x (0,7-1,75)m
(100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
anggaran Rp.147.540.000,- (98,36%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.460.000,
c) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kutho –
Ngargoyoso
Target kinerja dan capaian kinerja 307m x (0,8-2,3)m
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.206.000,- (98,60%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.794.000,-
177
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Sudimoro –
Ngargoyoso
Target kinerja dan capaian kinerja 49,5 m x 4 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.182.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.818.000,-
e) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Matesih –
Tawangmangu
Target kinerja dan capaian kinerja 138m x (1,5-3,5)m
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.174.000,- (98,59%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.826.000,-
f) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Beji Pojok
Target kinerja dan capaian kinerja 457m x 1m (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.172.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.828.000,-
g) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Seloromo –
Jenawi
Target kinerja dan capaian kinerja 21 m x 3,2/3,8/8m (100%).
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.148.001.500,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.998.500,-
h) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tegalgede –
Matesih
Target kinerja dan capaian kinerja 370m x (0,7-2,5)m.
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.114.000,- (98,56%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.886.000,-
178
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jenawi –
Kadipekso
Target kinerja dan capaian kinerja 40,5m x 4m (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.345.000,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.655.000,-
j) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jatiyoso –
Jatipuro
Target kinerja dan capaian kinerja 92 m x 3/4/5 m (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.195.122.000,- (97,56%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.4.878.000,-
k) Pembangunan Talud Jembatan Bean
Target kinerja dan capaian kinerja 121 m x (0,7-5) m (100%).
Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran
Rp.173.101.000,- (98,91%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.899.000,-
l) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tlobosempon –
Matesih
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud
penahan tanah 15 m x 4/5 m; pelebaran jembatan 2,5 m
(100%). Anggaran sebesar Rp.179.188.000,- realisasi
anggaran Rp.177.612.500,- (99,12%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.575.500,-
m) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kebak –
Gemantar
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud
penahan tanah 8,5Km x 15m (100%). Anggaran sebesar
Rp.196.021.000,- realisasi anggaran Rp.193.535.500,-
(98,73%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.485.500,-
179
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
n) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gaum
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud
penahan tanah 180 m x 1 m (100%). Anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.208.000,-
(98,21%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.792.000,-
8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
a) Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Target kinerja dan capaian kinerja 200 Km selama 6 bulan
(100%). Anggaran sebesar Rp.3.890.099.700,- realisasi
anggaran Rp.3.535.302.682,- (90,88%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.354.797.018,-
b) Pemeliharaan Berkala Jalan Sringin – Tunggulrejo
Target kinerja dan capaian kinerja1,7 Km x 3 m HRS (100%).
Anggaran sebesar Rp.697.262.000,- realisasi anggaran
Rp.687.762.000,-(98,63%) selisih anggaran dan realisasi
sebesarRp.9.500.000,-
c) Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak.
Target kinerja dan capaian kinerja 2,6 Km x 4 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.950.500.000,- realisasi
anggaran Rp.940.551.000,-(98,95%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.9.949.000,-
d) Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari
Target kinerja dan capaian kinerja 2,7 Km x 3 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.746.710.000,- realisasi
anggaran Rp.727.510.000,-(97,43%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.19.200.000,-
e) Pemeliharaan Berkala Jalan Jambangan - Pendem.
Target kinerja dan capaian kinerja 1,7 Km x 3 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.547.048.000,- realisasi
anggaran Rp.528.128.000,-(96,54%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.18.920.000,-
180
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pemeliharaan Berkala Jalan Danliris - Tohudan.
Target kinerja dan capaian kinerja 1,3 Km x 4 m AC
(100%). Anggaran sebesar Rp.597.493.000,- realisasi
anggaran Rp.590.935.000,-(98,90%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.558.000,-
g) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso – Wonokeling.
Target kinerja dan capaian kinerja 1,8 Km x 4 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.845.234.000,- realisasi
anggaran Rp.832.863.000,-( 98,54%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.12.371.000,-
h) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojosongo – Wonosari.
Target kinerja dan capaian kinerja 1,63 Km x 5 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.863.970.000,- realisasi
anggaran Rp.854.761.000,-(98,93%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.9.209.000,-
i) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Palur
Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 3,5 m (Latasir)
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.492.000,-(98,75%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.508.000,-
j) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Badranasri Barat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,77 Km x 2,5-3,5 m Latasir & Beton
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.402.000,-(98,70%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.598.000,-
k) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Temu Ireng
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,05 Km x 2/2,5/3 m (Latasir) (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
181
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.197.117.000,-(98,56%),- selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.883.000,-
l) Pemeliharaan Berkala Jalan Harjosari - Jatirejo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,825 Km x 3 m Latasir & Levelling
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.355.000,-(98,68%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.645.000,-
m) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalwinangun
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,81 Km x (2,5-3,5) m Latasir & Beton
(100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi
anggaran Rp.197.211.000,-(98,61%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.789.000,-
n) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojo - Jantiharjo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,15 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
Rp.296.628.000,- (98,88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.372.000,-
o) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Pelita
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,435 Km x 2,5/3,3 m (Latasir) (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.498.000,- (98,50%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.502.000,-
p) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Popongan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,858 Km x 3 m (100%). Anggaran
sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
182
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.197.005.000,-(98,50%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.995.000,-
q) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegal Jaten
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3,5 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.379.000,- (98,69%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.621.000,-
r) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalgede
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,8 Km x (2,25-3) m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.147.933.000,-(989,62%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.067.000,-
s) Pemeliharaan Berkala Jalan Sedayu - Kebak
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,26 Km x 4 m Latasir & Beton (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.196.388.000,- (98,19%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.612.000,-
t) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalasri
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,69 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.147.584.000,-(98,39%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.416.000,-
u) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,875 K98,80m x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.180.000.000,- realisasi anggaran
183
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.177.833.000,-(98,80%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.167.000,-
v) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Beruk
Target kinerja 1,4 Km x 3 m (HRS, LPA, Levelling) dan
capaian kinerja 1,4 Km x 3 m (LPA, Levelling). Anggaran
sebesar Rp.450.000.000,- realisasi anggaran
Rp.144.886.800,- (32,20%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.305.113.200,-
w) Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Perumahan Korpri
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,985 Km x 2,5/3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.215.000,-(98,60%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.98,612.785.000,-
x) Pemeliharaan Berkala Jalan Brenggolo - Mawang
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran
Rp.244.908.000,- (97,96%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.092.000,-
y) Pemeliharaan Berkala Jalan Ki Ageng Atas Angin
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,46 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.450.000.000,- realisasi anggaran
Rp.446.267.000,- (99,17%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.733.000,-
z) Pemeliharaan Berkala Jalan Sudimoro - Ngargoyoso
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,255 Km x 4/6 m HRS (100%).
Anggaran sebesar Rp.500.046.000,- realisasi anggaran
184
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.493.951.000,- (98,78%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.095.000,-
aa) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo - Jatiyoso
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
Rp.293.710.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.290.000,-
bb) Pemeliharaan Berkala Jalan Dagen - Wonolopo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,85 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.173.000,- (98,59%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.827.000,-
cc) Pemeliharaan Berkala Jalan Getas Raya
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,7 Km x (3-4,5) m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.645.000,- (98,82%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.355.000,-
dd) Pemeliharaan Berkala Jalan Bangsri - Tohkuning
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,7 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran
sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.321.000,-(98,66%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.679.000,-
ee) Pemeliharaan Berkala Jalan Raden Patah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,6 Km x 3 m (Latasir) (100%).
Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
185
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.73.713.000,-(98,28%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.287.000,-
ff) Penataan Perlimaan Bejen Tahap II
Target kinerja dan capaian kinerja penataan 1 lokasi
perlimaan (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-
realisasi anggaran Rp.148.050.000,- (98,70%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.950.000,-
gg) Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,74 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.197.271.000,-(98,64%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.729.000,-
hh) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Karan
Gayamdompo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,21 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran
sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.077.000,- (98,08%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.923.000,-
ii) Perbaikan Jembatan Banyu Bening Jeruksawit
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan
jembatan 7,6 m x 4,2 m (100%). Anggaran sebesar
Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.745.000,-
(98,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.255.000,-
jj) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cangakan Timur
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,31 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
186
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.73.622.000,-(98,16%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.378.000,-
kk) Perbaikan Jalan Lingkungan Tawangmangu Kec.
Tawangmangu.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,13 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.260.000.000,- realisasi anggaran
Rp.257.285.000,-(98,96%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.715.000,-
ll) Pemeliharaan Berkala Jalan Karangrejo – Plosorejo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,8 Km x 4 m AC & HRS (100%).
Anggaran sebesar Rp.444.000.000,- realisasi anggaran
Rp.439.179.000,- (98,91%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.4.821.000,-
mm) Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu – Dagen
Target kinerja dan capaian kinerja 0,75 Km x 5 m HRS
(100%). Anggaran sebesar Rp.466.869.411,- realisasi
anggaran Rp.463.171.500,-(99,21%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.697.911,-
nn) Pemeliharaan Berkala Jalan Dalon – Sepreh
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,78 Km x 3/4 m HRS (100%).
Anggaran sebesar Rp.271.000.000,- realisasi anggaran
Rp.268.310.000,- (99,01%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.690.000,-
oo) Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum – Gedong
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,4 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran
sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
187
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.296.909.000,- (98,97%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.091.000,-
pp) Pemeliharaan Berkala Jalan Tohudan – Gedongan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,925 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.370.000.000,- realisasi anggaran
Rp.367.586.000,-(99,35%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.414.000,-
qq) Pemeliharaan Berkala Jalan Bulu – Sawahan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,69 Km x 3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran
Rp.369.259.000,- (92,31%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.741.000,-
rr) Pemeliharaan Berkala Jalan Klodran – Sawahan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,6 Km x 5 m (HRS) (100%). Anggaran
sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
Rp.288.737.000,-(96,25%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.11.263.000,-
ss) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cerbonan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,74 Km x 2,5/3/3,75 m Latasir (100%).
Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.168.212.500,-
(98,95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.787.500,-
tt) Pemeliharaan Berkala Jalan Songgorunggi- Dagen
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,12 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.384.000.000,- realisasi anggaran
188
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.380.886.500,- (99,19%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.113.500,-
uu) Pemeliharaan Berkala Jalan Jetis – Gerdu
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1 Km x 4/4,5 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran
Rp.394.621.500,- (98,66%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.378.500,-
vv) Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,02 Km x 3 m HRS ; Gorong gorong
D150 P=2,5m (100%). Anggaran sebesar Rp.330.000.000,-
realisasi anggaran Rp.321.064.000,- (97,29%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.936.000,-
ww) Pemeliharaan Berkala Jalan Titang – Tanjungsari
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,44 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran
sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.147.926.000,-(98,62%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.073.500,-
xx) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Suruh
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,45 Km x 2,5/3 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.025.500,-(98,03%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.974.500,-
yy) Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan
Manggeh
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,332 Km x 2,3/3 m Beton & Latasir;
talud: 189 m x (0,5-1,4) m (100%). Anggaran sebesar
189
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.976.000,-
(98,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.024.000,-
zz) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kalisoro
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,167 Km x 2/2,5 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.198.326.000,- (99,16%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.674.000,-
aaa) Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Gaum
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,925 Km x 2,5 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran
Rp.173.376.000,-(99,07%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.624.000,-
bbb) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Terminal Palur
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,25 Km x 8 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.198.167.500,- (99,08%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.832.500,-
ccc) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perumahan
Wonorejo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,271 Km x 4,5/5 m Latasir & Paving
(100%). Anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi
anggaran Rp.118.308.000,-(98,59%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.692.000,-
190
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ddd) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Dagen Suruh
Tasikmadu
Target kinerja dan capaian kinerja 0,58 Km x 3 m Latasir
(100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi
anggaran Rp.172.991.000,-(98,85%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.009.000,-
eee) Pemeliharaan Berkala Jalan Nangsri – Dawung
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 1,8 Km x 3,4 m Beton (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.476.000,-(98,48%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.524.000,-
fff) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sawahan Jaten
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,36 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran
sebesar Rp.156.000.000,- realisasi anggaran
Rp.154.430.000,- (98,99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.570.000,-
ggg) Pemeliharaan Berkala Jalan Kebak – Puntuk Jumantono
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,5 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran
sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.148.176.000,-(98,78%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.824.000,-
hhh) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sewurejo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,4 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran
sebesar Rp.208.000.000,- realisasi anggaran
Rp.205.836.000,-(98,96%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.164.000,-
191
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
iii) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan (100%). Anggaran sebesar
Rp.95.000.000,- realisasi anggaran Rp.93.327.500,-
(98,24%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.672.500,-
jjj) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jetak Wonorejo
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,14 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran
sebesar Rp.80.000.000,- realisasi anggaran
Rp.78.476.000,- (98,10%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.524.000,-
kkk) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jaten Permai
Indah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,66 Km x 3/3,5/4 m Latasir (100%).
Anggaran sebesar Rp.158.829.000,- realisasi anggaran
Rp.156.771.000,-(98,70%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.058.000,-
lll) Pemeliharaan Berkala Jalan Gentungan – Gadungan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,8 Km x 0,5/0,6/1/3 m Beton (100%).
Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran
Rp.173.196.000,-(98,97%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.804.000,-
mmm) Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten – Plalar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan 0,41 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran
sebesar Rp.208.000.000,- realisasi anggaran
Rp.205.682.000,-(98,89%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.318.000,-
192
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
nnn) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Daleman, Manggung Kel.
Cangakan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan jalan (100%). Anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.004.000,-
(98,00%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.996.000,-
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a) Pengadaan Turus dan Papan Peringatan Jalan
Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.28.482.000,-
(94,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.518.000,-
b) Pengadaan Alat-alat berat
Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran
sebesar Rp.114.650.000,- realisasi anggaran
Rp.111.450.000,- (97,21%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.200.000,-
c) Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan laboratorium
Kebinamargaan.
Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran
sebesar Rp.16.750.000,- realisasi anggaran Rp.16.659.500,-
(99,46%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.500,-
10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
a) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping
Kegiatan WISMP)
Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bendung, 34
Bangunan Air,
Saluran 3200 M' (100%). Anggaran sebesar
Rp.268.000.000,- realisasi anggaran Rp.259.146.500,-
193
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(96,70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.8.853.500,-
b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( 30 D.I
Penetapan dan 10 D.I Perubahan)
Target kinerja dan capaian kinerja 40 Bangunan Air, Areal
6.514,21 Ha (100%). Anggaran sebesar Rp.1.086.939.500,-
realisasi anggaran Rp.1.056.276.630,-(97,18%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.662.870,-
c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Trani Saluran Buran
Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bangunan Air,
Saluran 1.500 M (100%). Anggaran sebesar
Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.293.344.000,-
(97,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.656.000,-
d) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Garon
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, Saluran
500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,-
realisasi anggaran Rp.494.170.000,-(98,83%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.830.000,-
e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Daleman
Target kinerja dan capaian kinerja 3 Buah Bangunan Air,
Saluran 1.000M'’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.105.539.000,- realisasi anggaran Rp.102.994.900,-
(98,30%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.544.500,-
f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Selo
Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran
sebesar Rp.127.502.700,- realisasi anggaran
Rp.125.108.700,-(98,12%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.394.000,-
194
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabuk Janur
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung,2 Buah
Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.217.998.000,-
(97.08%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.552.000,-
h) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gesing
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 3 Buah
Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.216.670.000,-
(96,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.7.880.000,-
i) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grasak
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 1 Buah
Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.127.513.800,- realisasi anggaran Rp.125.083.300,-
(98.09%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.430.500,-
j) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Melikan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.219.995.000,-
(98,61%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.555.000,-.
k) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kerep
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.143.557.400,- realisasi anggaran Rp.139.354.400,-
(97,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.203.000,-
195
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Krincing I & II
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 6 buah
bangunan air, saluran 800 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.220.864.000,-
(98,38%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.3.686.000,-.
m) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bangsri
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.219.525.000,-
(97,76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.025.000,-.
n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Winong
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 6 buah
bangunan air, saluran 800 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.119.686.000,- realisasi anggaran Rp.116.971.000,-
(97,73%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.715.000,-.
o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebon
Target kinerja dan capaian kinerja 3 buah bangunan air,
saluran 1.000m’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.222.158.000,-
(98,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.392.000,-.
p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seklawer
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.280.310.000,- realisasi anggaran Rp.264.395.000,-
(94,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.15.915.000,-.
196
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
q) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sitempur
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.220.110.000.,-
(98,02%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.440.000,-.
r) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Geong/Sasem
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.143.515.400,- realisasi anggaran Rp.139.397.400,-
(97,13%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.118.000,-.
s) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Goro
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.220.132.000,-
(98,03%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.418.000,-.
t) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grogo
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.252.360.000,- realisasi anggaran Rp.245.570.000,-
(97,31%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.790.000,-.
u) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI .Kedung Manggis
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 5 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.241.320.000,- realisasi anggaran Rp.233.972.000,-
(96,96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.7.348.000,-.
197
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
v) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Banjaransari
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.220.555.000,-
(98,22%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.3.995.000,-.
w) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cepe
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.219.445.000,-
(97,73%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.095.000.,-.
x) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pringapus
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.246.770.000,- realisasi anggaran Rp.241.245.000,-
(97,76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.525.000,-.
y) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bugel
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.219.989.000,-
(97,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.561.000,-.
z) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedokan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.219.893.000,-
(97,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.657.000,-
198
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
aa) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kapingan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah
bangunan air, saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.213.370.000,- realisasi anggaran Rp.208.809.000,-
(97,53%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.561.000,-
bb) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor
Target kinerja dan capaian kinerja 2 buah bangunan air,
saluran 1.000M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.130.000.000,- realisasi anggaran Rp.128.610.000,-
(98,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.390.000,-.
cc) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Kelir
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah
bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar
Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.905.000,-
(98,60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.095.000,-.
dd) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kragan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air,
saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
realisasi anggaran Rp.98.818.000,-(98,82%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.182.000,-.
ee) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan
WISMP)
Target kinerja dan capaian kinerja Areal 619 Ha, 3 D.I
(100%). Anggaran sebesar Rp.729.400.000,- realisasi
anggaran Rp.29.992.750,-(4,11%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.699.407.250,-
199
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ff) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedunggudel
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air
(100%). Anggaran sebesar Rp.55.056.589,- realisasi 100%.
gg) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor Tahap 2
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air,
saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.74.681.000,-(99,57%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.319.000,-
hh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlobo
Target kinerja dan capaian kinerja saluran 500 M’ (100%).
Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- realisasi anggaran
Rp.57.736.000,-(99,54%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.264.000,-
ii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watu Ombo
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air,
saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.153.000.000,-
realisasi anggaran Rp.152.657.000,-(99,78%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.343.000,-
jj) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
dan pengawasan (100%). Anggaran sebesar
Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.868.000,-(99,62%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.132.000,-
11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
a) Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik
Target kinerja dan capaian kinerja 15 lokasi di Kab.
Karanganyar (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.71.871.100,-(95,83%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.128.900,-
200
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
Target kinerja dan capaian kinerja 2 Desa/ Kelurahan, 1 unit
komputer notebook, 2 buah komputer tablet, 1 buah kamera
SLR, 1 buah laser decimeter (100%) Anggaran sebesar
Rp.136.370.000,- realisasi anggaran Rp.116.254.000,-
(85,25%). selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.20.116.000,-
12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a) Biaya Operasional Program PNPM (P2KP)
Target kinerja dan capaian kinerja 51 Desa/ Kelurahan, 2
unit notebook, 2 buah alat GPS berkamera (100%).
Anggaran sebesar Rp.155.000.000,- realisasi anggaran
Rp.122.797.700,- (79,22%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.32.202.300,-
b) Pengadaan Jaringan Listrik Desa Jeruk Sawit Kec.
Gondangrejo.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket jaringan listrik
(100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
anggaran Rp.147.547.500,- (98,37%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.452.500,-
c) Biaya Operasional Kegiatan DAK Air Bersih.
Target kinerja dan capaian kinerja 6 desa (100%). Anggaran
sebesar Rp.33.260.400,- realisasi anggaran Rp.33.190.900,-
(99,79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.69.500,-
d) Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 3 desa/ ipal komunal,
pipa, saptitank (100%). Anggaran sebesar Rp.71.739.600
realisasi anggaran Rp.66.719.600,- (93,-%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.5.020.000,-
201
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Doplang Kec.
Karangpandan.
Target kinerja dan capaian kinerja jaringan pipa
(100%).Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi
anggaran Rp.98.198.000,- (98,20%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.802.000,-
f) Biaya Operasional Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman
dan Utilitas
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya
operasional prasarana dan sarana dasar pemukiman dan
utilitas untuk 1 Kabupaten (100%).Anggaran sebesar
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.13.188.500,-
(87,92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.811.500,-
g) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Sewurejo
Kec. Mojogedang.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih
Desa (100%).Anggaran sebesar Rp.98.511.750,- realisasi
anggaran Rp.95.969.750,- (97,42%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.542.000,-
h) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Wonorejo Kec. Gondangrejo.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1
reservoir, jaringan pipa 1.000m, kapasitas = Q =1,5 lt/dt
(100%).Anggaran sebesar Rp.203.500.000,- realisasi
anggaran Rp.198.517.000,-(97,55%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.983.000,-
i) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Jatikuwung Kec. Gondangrejo.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1
reservoir, jaringan pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
202
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran sebesar Rp.203.500.000,- realisasi
anggaran Rp.199.628.000,- (98,10%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.872.000,-
j) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun
Kayu Lemah Desa Karangbangun Kec. Matesih .
Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1
reservoir, jaringan pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%). Anggaran sebesar Rp.198.000.000,- realisasi
anggaran Rp.195.196.000,- (98,58%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.804.000,-
k) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Pelet Kelurahan Gedong Kec. Karanganyar.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1
reservoir, jaringan pipa 1.100m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%).Anggaran sebesar Rp.203.500.000,- realisasi
anggaran Rp.200.422.000,- (98,49%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.078.000,-
l) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Malanggaten Kec. Kebakkramat.
Target kinerja dan capaian kinerja sumur
dalam,resrvoir,jaringan pipa panjang 100 (100%). Anggaran
sebesar Rp.203.500.000,- realisasi anggaran
Rp.200.950.000,- (98,75%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.550.000,-
m) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di. Dusun
Bolong Kulon Kelurahan Bolong Kec. Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 1.050m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%).Anggaran sebesar Rp.207.548.000,- realisasi
anggaran Rp.204.855.000,- (98,70%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.693.000,-
203
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
n) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun
Gesing Desa Kebak Kec. Jumantono.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%).Anggaran sebesar Rp.198.000.000,- realisasi
anggaran Rp.194.931.000,- (98,45%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.069.000,-
o) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Kalijirak Kec.
Tasikmadu.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih
(100%).Anggaran sebesar Rp.101.971.750,- realisasi
anggaran Rp.99.642.750,- (97,72%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.329.000,-
p) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Suruh Kalang Kec. Jaten.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%). Anggaran sebesar Rp.195.000.000,- realisasi
anggaran Rp.192.205.500,- (98,57%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.794.500,-
q) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Jatisuko Kec. Jatipuro.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%). Anggaran sebesar Rp.142.426.200,- realisasi
anggaran Rp.137.967.200,- (96,87%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.459.000,-
r) Kegiatan Operasional Pendamping Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP).
Target kinerja dan capaian kinerja Biaya Operasional, 2 Unit
Komputer, 4 unit LCD Proyektor, 7 Unit Kamera Digital, 3
204
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mesin Tik Elektronik, 1 Unit LED
TV 42", 3 Unit Komputer Notebook, 2 Unit Printer Warna, 3
Buah Komputer Tablet, 1 Unit Kamera D-SLR (100%).
Anggaran sebesar Rp.375.650.000,- realisasi anggaran
Rp.342.549.600,- (91,19%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.33.100.400,-
s) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di
Kelurahan Delingan.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%). Anggaran sebesar Rp.203.000.000,- realisasi
anggaran Rp.198.796.000,- (97,93%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.204.000,-
t) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa
Jantiharjo.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1
Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt
(100%). Anggaran sebesar Rp.203.000.000,- realisasi
anggaran Rp.199.961.000,- (98,50%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.039.000,-.
b. Kelurahan Lalung
1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
dan realisasi sebesar Rp.9.000.000,- (100%).
2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
dengan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Ngaliyan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.4.500.000,- (100%).
205
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong dengan
kegiatan Pembangunan talud Lapangan dan 2 lingkungan
Lalung
Target kinerja dan capaian kinerja 3 paket (100%).Anggaran
sebesar Rp.23.940.000,- realisasi 100%
c. Kelurahan Jantiharjo
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong, dengan kegiatan
Pembangunan Talud Penahan Tanah Depan Kantor Kelurahan
Jantiharjo.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
sebesar dan realisasi Rp.9.000.000,- (100%).
5. PENATAAN RUANG
a. Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
1) Biaya Operasional ADVICE PLANNING (IMB) dan Site Plan
Target Kinerja dan capaian kinerja 1 buku advice planning dan
surat ketetapan site plan (100%) Anggaran Rp.74.375.000,-
realisasi anggaran Rp.73.040.000,- (96,90%), selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.1.335.000,-.
2) Penyusunan RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)
Perkantoran Dinas/SKPD di Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (100%). Anggaran
Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.752,-0,- (98,50%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.248.000,-.
3) Penyusunan DED dan Prototipe Kantor Kecamatan di
Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED dan Prototipe.
Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.72.745.000,-
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.255.000,-
206
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Penyusunan DED Kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.47.492.000,-
(94,98%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.2.508.000,-.
b. BAPPEDA
1) Program Perencanaan Tata Ruang
a) Penyusunan RDTR Kecamatan Tasikmadu
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tasikmadu
sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Tasikmadu
sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.187.773.900,-
(98,07%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.3.692.100,-.
b) Penyusunan RDTR Kecamatan Kebakkramat
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebakkramat
sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan
Kebakkramat sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.188.567.350,-
(98,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.898.650,-.
c) Penyusunan RDTR Kecamatan Gondangrejo
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gondangrejo
sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan
207
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Gondangrejo sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.189.238.000,-
(98,84%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.228.000,-.
d) Penyusunan RDTR Kecamatan Colomadu
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Colomadu
sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Colomadu
sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.176.404.500,- realisasi anggaran Rp.174.212.000,-
(98,76%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.192.500,-.
e) Operasional BKPRD
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya Kegiatan
Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kabupaten selama 1 tahun dan
Sosialisasi RTRW sejumlah 150 peserta (100%). Anggaran
sebesar Rp.58.919.000,- realisasi anggaran
Rp.46.000.000,- (78,07%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.12.919.000,-.
f) Penyusunan RDTR Kecamatan Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar
sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan
Karanganyar sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.1.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.189.407.550,-
(98,92%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.058.450,-.
208
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Fasilitasi Tim Penataan Pembangunan Menara
Telekomunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya Ijin Lokasi
Pembangunan Menara Telekomunikasi selama 1 Tahun
(100%). Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi anggaran
Rp.10.857.500,- (90,48%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.1.142.500,-
h) Penyusunan RDTR Kecamatan Jaten
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jaten sebanyak
10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis RDTR Kecamatan Jaten sebanyak 10 buku
(100%). Anggaran Rp.191.466.000,- realisasi anggaran
Rp.186.902.500,- (97,62%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.4.563.500,-.
6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
a. Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan
Operasional Tim Monitoring Pengujian Kelayakan Bangunan
Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar
Target Kinerja (Output) tersedianya operasional tim monitoring
pengujian kelayakan bangunan menara telekomunikasi di
Kabupaten Karanganyar. Anggaran Rp.20.000.000,- Realisasi
Anggaran Rp.19.823.000,- (99,12%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.177.000,-.
209
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b. BAPPEDA
1) Program Pengembangan Data/Informasi
Sosialisasi APBD
Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun
2013
2) Program Kerjasama Pembangunan
a) Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi
penelitian se-SUBOSUKAWONOSRATEN sebanyak 7 kali
koordinasi dan terlaksananya iuran/ kontribusi Jarlitbang
SUBOSUKAWONOSRATEN (100%). Anggaran
Rp.32.580.000,- realisasi anggaran Rp.30.757.625,-
(94,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.1.822.375,-.
b) KRENOVA
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba
Krenova dan mengikuti Pameran Krenova Tahun 2013
sebanyak 1 kali pameran dan tersedianya hadiah
perlombaan untuk 3 Pemenang (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.53.220.750,-
(70,96%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.21.779.250,-.
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
Musrenbang: 177 Desa,17 Kecamatan,1 Kabupaten dan
tersusunnya Buku RKPD Tahun 2012 sebanyak 70 Buku
RKPD (100%). Anggaran Rp.129.414.000,- realisasi
anggaran Rp.78.370.610,- (60,56%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.51.043.390,-.
210
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Umum Pembanguan selama 12 Bulan (100%).
Anggaran Rp.199.876.000,- realisasi anggaran
Rp.173.249.520,- (86,68%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.26.626.480,-.
c) Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun
Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun
Rencana
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya KUA-PPAS
Perubahan Tahun 2013, KUA-PPAS Tahun 2014 sebanyak
400 Buku (100%). Anggaran Rp.124.934.500,- realisasi
anggaran Rp.89.888.750,- (71,95%), selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.35.045.750,-.
d) Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Standar
Operasional Prosedur (SOP) (100%). Anggaran
Rp.58.910.000,- realisasi anggaran Rp.24.194.000,-
(41,07%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.34.716.000,-.
e) Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data
Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan sebanyak
100 Buku (100%). Anggaran Rp.42.420.000,- realisasi
anggaran Rp.39.689.000,- (93,56%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.2.731.000,-
f) Pengadaan Peta Administrasi Kecamatan
Target kinerja dan capaian kinerja terrealisasinya pengadaan
Peta Administrasi Kecamatan sebanyak 17 Peta dan 44
Album Peta Kecamatan. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
211
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.49.168.550,- (98,34%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.831.450,-
g) Penyusunan Indek Pembangunan Manusia
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku Indeks
Pembangunan Manusia sebanyak 60 Buku (100%).
Anggaran Rp.49.925.000,- realisasi anggaran
Rp.40.712.500,- (81,55%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.9.212.500,-
h) Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Dana APBN di Kab. Karanganyar sebanyak 4
kali koordinasi (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi
anggaran Rp.22.967.250,- (91,87%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.2.032.750,-
i) Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey
Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya Ijin Riset/Survey
selama 12 Bulan dan tersedianya 1 unit Printer (100%).
Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.499.000,-
(99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.1.000,-.
j) Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Tujuan MDG’s
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan
MDG’s sebanyak 40 buku. Anggaran Rp.30.000.000,-
realisasi anggaran Rp.22.443.250,- (74,81%) selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.556.750,-
212
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Penyusunan Draft RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun
2014 - 2018
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya draft RPJMD
sebanyak 75 buku dan tersusunnya 1 dokumen draft RPJMD
(100%). Anggaran Rp.190.545.000,- realisasi anggaran
Rp.172.809.000,- (90,69%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.17.736.000,-
l) Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun
2013 – 2018
Target kinerja dan capaian kinerja ketersediaan dokumen
Informasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RPJMD Tahun 2013 – 2018 (100%). Anggaran
Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.820.000,-
(99,70%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.180.000,-
4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a) FEDEP
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan dan
terbinanya Klaster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya
kegiatan Klaster sebanyak 3 Klaster (100%). Anggaran
Rp.163.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.148.389.520,-
(91,04%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran
Rp.14.610.480,-
b) Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
Target kinerja dan capain kinerja tersusunnya buku
Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku
(100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.950.000,- (99,90%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.50.000,-.
213
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Survey dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Survey
dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten Karanganyar
sebanyak 10 buku (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi anggaran Rp.88.434.400,- (88,43%) selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.11.565.600,-.
d) Study Kerentanan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Akibat
Perubahan Iklim Global di Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data base dan
mitigasi pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan di
Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 buku (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.953.000,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.47.000,-.
e) Potensi dan Pemetaan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data/informasi
mengenai Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten
Karanganyar sebanyak 40 buku (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.955.000,-
(99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.45.000,-.
f) Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (KP3EI)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi
(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.14.593.400,- (72,97%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.5.406.600,-.
214
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Program Perencanaan Sosial Budaya
a) BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat
bagi Perguruan Tinggi
Target kinerja dan capaian kinerja terfasilitasinya 4
Perguruan Tinggi Pemohon Fasilitasi KKN (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.7.112.700,-
(47,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.7.887.300,-.
b) BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi
PAMSIMAS untuk 9 kecamatan dan terselenggaranya
Sosialisasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan (100%).
Anggaran Rp.97.878.000,- realisasi anggaran
Rp.29.763.300,- (30,41%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.68.114.700,-.
c) Pendampingan Program IPTEK bagi Wilayah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Kegiatan
Pendampingan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat untuk 3
desa sasaran Fasilitas SIBERMAS/Iptek bagi Wilayah.
Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.853.500,-
(8,54%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.9.146.500,-
d) Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi
Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17
kecamatan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.44.861.030,- (89,72%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.5.138.970,-.
e) BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)
Target kinerja dan capaian kinerja Operasional PNPM
Mandiri P2KP (Reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten,
215
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat).
Anggaran Rp.235.000.000,- realisasi anggaran
Rp.104.884.580,- (44,63%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.130.115.420,-.
f) Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis
Komunitas (PLP-BK) / Neighbourhood Development (ND)
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Data
Pelaksanaan PLP-BK di 16 desa/kelurahan (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.34.496.300,- (68,99%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.15.503.700,-
g) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Target kinerja dan capaian kinerja kelancaran pelaksanaan
kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berupa 3
kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin
dan Laporan Kegiatan (75%). Anggaran Rp.115.000.000,-
realisasi anggaran Rp.40.449.700,- (35,17%) selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.89.704.800,-
h) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat
Tim Teknis dan Laporan Tahunan PUS (100%). Anggaran
Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.54.050.500,-
(67,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.25.949.500,-
i) Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PPIP)
Target kinerja dan capaian kinerja fasilitasi sosialisasi PPIP
untuk 15 Desa (75%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi
anggaran Rp.26.602.800,- (44,34%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.33.397.200,-
216
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
a) Pendampingan Water Resources & Irigations Sektor
Management Program (WISMP)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi,
singkronisasi dan sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi
selama 1 Tahun (80%). Anggaran Rp.58.274.750,- realisasi
anggaran Rp.38.664.000,- (66,35%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.19.610.750,-.
b) Penyusunan Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya Buku Profil
Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 Buku
(100%). Anggaran Rp. 32.870.000,- Realisasi Anggaran
Rp.31.366.000,- (95,42%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.1.504.000,-
c) Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL)
Target Kinerja dan Capaian kinerja Optimalisasi
Pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) sehingga tersusun 20 buku MPPS
(100%). Anggaran Rp.58.918.750,- Realisasi Anggaran
Rp.52.620.240,- (89,31%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.6.298.510,-
d) Operasional Komisi Irigasi (KOMIR)
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya
Koordinasi, Singkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan
Bidang Irigasi melalui Komisi Irigasi selama 1 Tahun (75%).
Anggaran Rp.25.000.000,- Realisasi Anggaran
Rp.14.125.000,- (56,50%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.10.875.000,-
217
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/ Water Resources
& Irigations Sektor Management Program (WISMP))
Target Kinerja dan Capaian kinerja Koordinasi, sinkronisasi
dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi melalui
WISMP (100%). Anggaran Rp.210.000.000,- Realisasi
Anggaran Rp.61.029.000,- (29,06%) Selisih Anggaran
dengan Realisasi Anggaran Rp.148.971.000,-.
f) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman
dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014.
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya dokumen
perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013
selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-
Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53 %) Selisih
Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.4.870.500,-
g) Survey Design TA. 2014
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya laporan
Survey Design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%).
Anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran
Rp.25.402.000,- (84,67 %) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggara Rp.4.598.000,- .
h) Penyediaan Peralatan Survey
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Pengadaan
Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.2.500.000,- (100%).
i) Pembuatan Masterplan Taman
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Masterplan
Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket
(100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran
Rp.44.425.000,- (98,72%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.575.000,-.
218
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Karanganyar.
Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya DED
Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.
Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran
Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.325.000,-
(98,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran
Rp.675.000,-.
c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan
kegiatan :
1) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman
dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terwujudnya dokumen
perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013
selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi
Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53%) Selisih Realisasi Anggaran
dengan Anggaran Rp.4.870.500,-.
2) Survey Design TA. 2014
Target Kinerja dan Capaian kinerja terwujudnya laporan survey
design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran
Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.25.402.000,- (84,67%)
Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.598.000,-.
3) Penyediaan Peralatan Survey
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Pengadaan
Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan
Realisasi Rp.2.500.000,- (100%).
4) Pembuatan Masterplan Taman
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Masterplan
Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket
(100%). Selisih Capaian Dengan Target 1,28% Anggaran
219
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.425.000,- (98,72%)
Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.575.000,-
5) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Karanganyar
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya DED Gedung
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar
sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi
Anggaran Rp.44.325.000,- (98,50%) Selisih Realisasi Anggaran
dengan Anggaran Rp.675.000,-.
d. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja 177 Desa/Kelurahan (100%).
Anggaran Rp.378.127.000,- realisasi Rp.318.480.975,- (84,22%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.59.646.025,-
e. DPPKAD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya verifikasi DPA,
RKA (100%). Anggaran Rp.104.800.000,- realisasi anggaran
Rp.104.141.500,- (99,37%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.658.500,-.
f. Kantor Perpustakaan dan Arsip
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terlaksananya kegiatan
Pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 Buku (100%). Anggaran
Rp.150.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.140.536.000,- (93.69%),
220
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.464.000,-.
g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan
Kehutanan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersalurnya dan
termonitoringnya dana BLM 27 kelompok (100%). Anggaran
Rp.4.842.000,- Realisasi Anggaran Rp.4.673.000,- (96,50%)
Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.169.000,-.
h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Area Parkir dan
Lingkungan Candi Ceto.
Target Kinerja .dan Capaian Kinerja terlaksananya perencanaan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam. (100%). Anggaran
Rp.37.000.000,- realisasi anggaran Rp.36.834.250,- (99,55%)
Selisih Anggaran dengan realisasi Rp.165.750 -.
7. PERUMAHAN
a. Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Biaya
Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)
Target Kinerja dan capaian kinerja bantuan stimulan kepada 1.000
Rumah, 1 Unit Printer A3 (100%). Anggaran Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.57.846.500,- (77,13%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.17.153.500,-.
221
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran, dengan kegiatan :
a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Target kinerja dan capaian kinerja pengadaan 1 truck
pemadam kebakaran (100%).Anggaran Rp.1.500.000.000,-
realisasi anggaran Rp.1.473.262.500,- (98,22%) selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.26.737.500,-.
b) Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran
(RISPK)
Target kinerja dan capaian kinerja pendampingan RISPK
sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-
realisasi anggaran Rp.29.467.500,- (98,23%) selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.532.500,-.
c) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Target kinerja dan capaian kinerja Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran di 432 tempat (100%). Anggaran
Rp.13.000.000,- realisasi anggaran Rp.12.946.000,-
(99,58%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.54.000,-.
d) Operasional Pemadam Kebakaran
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terakomodirnya 4 tenaga
petugas pemadam kebakaran, 7 THL, 3 unit kendaraan
PMK, 1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional
peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja selama
12 bulan (100%). Anggaran Rp.177.003.000,- Realisasi
Anggaran Rp.174.934.100,- (98,83%) Selisih Anggaran
dengan Realisasi Anggaran Rp.2.068.900,-
222
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a) Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman
Target Kinerja dan Capaian kinerja tersedianya pembuatan
pagar, saluran dan penataan lahan TPU Munggur Kelurahan
Bejen Kecamatan Karanganyar. Anggaran Rp.200.000.000,-
realisasi Rp.198.577.000,- (99,29%) selisih anggaran
dengan realisasi Rp.1.423.000,-.
b) Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan
Pemakaman
Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya 4 (empat)
orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU,
Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah
selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.70.322.000,-
Realisasi Anggaran Rp.67.659.100,- (96,21%) Selisih
Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.662.900,-.
c) Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011
Target Kinerja dan Capaian kinerja Sosialisasi Perda
Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 di 9 Kecamatan (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi Anggaran
Rp.49.239.000,- (98,48%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.761.000,-.
8. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelaksanaan pembangunan dan pencapaian sasaran pada urusan
kepemudaan dan olah raga dilaksanakan dengan beberapa program,
antara lain:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan
dengan 6 kegiatan :
a) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalui Jalur Pendidikan ( Jambore Nasional )
223
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target dan capaian kinerja Terlaksananya jambore Nasional
bagi 250 orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
Rp.49.625.000,- (99,2%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.375.000,-.
b) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalu Jalur Pendidikan (Pengiriman Vokal Group SMP,
SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan lagu PAUD)
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengiriman Vokal
Group SMP, SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan
lagu PAUD pada 4 jenjang (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi 100%.
c) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalu Jalur Pendidikan (Lomba sekolah berkarakter)
Target dan capaian kinerja Terlaksananya lomba sekolah
berkarakter pada 17 kecamatan (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi 100%.
d) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalu Jalur Pendidikan (5 pilar kebangsaan)
Target dan capaian kinerja Terwujudnya 75 lambang negara
(100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%.
e) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Guru
Pembina OSIS)
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan guru
pembina OSIS bagi 60 orang (100%). Anggaran
Rp.22.000.000,- realisasi 100%.
f) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus
OSIS )
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan
pengurus OSIS bagi 60 orang (100%). Anggaran
Rp.22.000.000,- realisasi 100%.
224
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga,
dilaksanakan dengan 12 kegiatan:
a) Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru
dan Siswa
Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembinaan dan
Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru dan Siswa
dengan peserta 700 siswa (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.425.000,- (96,7%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.575.000,-..
b) Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan
Masyarakat
Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya
Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan
Masyarakat dengan peserta 70 orang (100%). Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.880.000,- (99,6%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.120.000,-..
c) Pelatihan dan Pembinaan Pembina Kader Kesehatan
Remaja Tk. Kabupaten
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan dan
Pembinaan Pembina Kader Kesehatan Remaja Tk.
Kabupaten dengan peserta 120 orang (100%). Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi 100%.
d) Pembinaan Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan
Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA dengan peserta 37
orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi 100%.
e) Fasilitasi Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB
Target dan capaian kinerja Terwujudnya Fasilitasi
Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB
225
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sebanyak 15 atlit (100%). Anggaran Rp.17.500.000,-
realisasi 100%.
f) Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten
Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Popda SD,
SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten dengan peserta
sebanyak 5500 siswa (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi 100%.
g) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan
Target dan capaian kinerja Pengiriman 210 peserta POPDA
SD, SMP, SMA ke Tingkat Karesidenan (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.726.000,- (99,6%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.274.000,-
h) Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat
Propinsi
Target dan capaian kinerja Pengiriman 93 peserta Lomba
OOSN Siswa SMP, SMA, SMK ke Tingkat Propinsi (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.835.000,-
(99,6%), selisih anggaran dan realisasi Rp.165.000,-..
i) Seleksi Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten
Target dan capaian kinerja Penyelenggaraan Seleksi
Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten dengan prosentase 90%
(100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi 100%.
j) Pengiriman Tri Lomba Juang
Target dan capaian kinerja Pengiriman 13 atlit untuk
mengikuti Tri Lomba Juang (100%). Anggaran
Rp.55.000.000,- realisasi Rp.54.695.000,- (99,4%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.305.000,-..
k) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi
Target dan capaian kinerja Pengiriman 99 atlit POPDA SD,
SMP, SMA ke Tingkat Propinsi (100%). Anggaran
226
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.865.000,- (99,7%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.135.000,-
l) Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK
(Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka)
Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pengiriman
4 jenjang pendidikan untuk Mengikuti Lomba-lomba Non
Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat,
TUB, PBB, Paskibraka) Ke tingkat propinsi (100%).
Anggaran Rp.125.000.000,- realisasi Rp.122.900.000,-
(98,3%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.100.000,-..
b. Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan
kegiatan:
1) Jambore Pemuda
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Jambore Pemuda
yang diikuti oleh 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,-
realisasi 100%.
2) Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka
Target dan capaian kinerja terselenggaranya
operasional/pendamping bagi 8 kegiatan Pramuka (100%).
Anggaran Rp.13.750.000,- realisasi 100%.
3) Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo
Target dan capaian kinerja terselenggaranya napak tilas
perjuangan Pahlawan Joko Songo bagi 50 regu masing-masing
5 orang (100%). Anggaran Rp.47.550.000,- realisasi 100%.
c. Kelurahan Gayamdompo
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan
kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat.
Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terselenggaranya rapat
pembinaan Karang Taruna 25 orang (100%). Anggaran dan
Realisasi Anggaran Rp.550.000,- (100%).
227
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d. Kelurahan Gedong
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya kemajuan kegiatan
kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Anggaran dan
realisasi Rp.550.000,-.(100%).
e. Kelurahan Jantiharjo
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
Target kinerja dan capaian kinerja menngkatnya peran serta
organisasi kepemudaan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.1.000.000,- (100%).
9. PENANAMAN MODAL
a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya benda pos
sebanyak 3 item (100%). Anggaran Rp.500.000,-,realisasi
anggaran Rp.446.500,- (89,30%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.53.500,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan
rekening tagihan: Listrik, Air, Telepon & Surat kabar (100%).
Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran
Rp.51.494.502,- (85,82%) Selisih anggaran dan realisasi
Rp.8.505.498,-.
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat
kebersihan 32 item (100%). Anggaran dan Realisasi
Rp.18.000.000,- (100%).
228
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 58 item
(100%) Anggaran Rp 40.000.000,- realisasi anggaran
Rp.39.913.000,- (99,78%) Selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.87.000,-.
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Barang
Cetakan sebanyak 11 item (100%). Anggaran
Rp.35.775.000,- realisasi anggaran Rp.35.645.000,-
(99,64%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.130.000,-.
f) Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen
listrik sebanyak 9 item (100%). Anggaran Rp.12.000.000,-
realisasi anggaran Rp.11.990.300,- (99,92%) selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.700,-.
g) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja terlaksananya jamuan rapat 63 kali, capaian
kinerja jamuan rapat 118 kali (187,30%). Selisih capaian
dengan target 55 kali. Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi
anggaran Rp.10.954.000,- (91,28%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.1.046.000,-.
h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam /Luar Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat 2
item (luar & dalam daerah) (100%). Anggaran
Rp.85.000.000,- realisasi anggaran Rp.77.474.714,-
(91,13%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.7.535.286,-.
229
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan
sepeda motor (100%). Anggaran Rp.32.000.000,- realisasi
anggaran Rp.31.308.950,- (97,84%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.691.050,-.
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Kamera
Digital, 2 Filling Kabinet, 1 unit AC, 1 Unit Rak Arsip
perizinan, 1 Mesin Penghancur kertas, 1 Amplifier, 2
horn/speaker aktif, 2 mic, 2 unit printer, 1 unit rak arsip kayu,
10 meja rapat, 1 gulung karpet, 1 almari buku dgn kaca, 1
Komputer, 1 Meja Komputer (100%) Anggaran
Rp.50.303.000,- dan realisasi anggaran Rp.50.135.000,-
(99,67%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.168.000,-
c) Pengadaan Mobil Pelayanan Perizinan Keliling beserta
Kelengkapannya
Target Kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil keliling yg
sudah dimodifikasi, 1 unit genset, 2 unit labtop, 2 unit printer,
1 unit scanner (100%). Anggaran Rp.225.000.000,- realisasi
anggaran Rp.206.036.500,- (91,57%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.18.963.500,-.
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan 1 unit gedung kantor (100%). Anggaran
Rp.6.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.986.500,- (99,78%).
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.13.500,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 mobil dan
11 sepeda motor (100%). Anggaran Rp.63.460.000,-
230
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.57.391.146,- (90,44%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.6.068.854,-.
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 AC, 2
komputer, 4 printer dan 1 mesin ketik (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.696.500,-
(98,48%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.303.500,-.
g) Penduplikatan Dokumen/Arsip Dalam Bentuk Informatika
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kelengkapan
komputer 5 item (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi
anggaran Rp.14.916.000,- (99,44%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.84.000,-
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan
Pakaian dinas 46 stel (100%). Anggaran Rp.11.700.000,-
realisasi anggaran Rp.11.582.000,- (98,99%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.118.000,-
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Studi Pengembangan Obyek Perizinan dan Non Perizinan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
studi pengembangan Obyek perizinan di luar Propinsi dalam
Pulau Jawa 1 kali. (100%). Anggaran Rp.45.000.000,-
realisasi anggaran Rp.44.899.500,- (99,78%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.100.500,-
b) Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu
Pintu
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
peningkatan kesadaran dan informasi para pemohon izin,
pelaku usaha, masyarakat di bidang perizinan sebanyak
231
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5.187 pemohon. Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi
anggaran Rp.27.815.693,- (79,47%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.7.184.307,-
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 6 laporan
RKA, DPA, LAKIP, LPT, RKA Perubahan, DPA Perubahan
dan Data Base Perizinan 17 Kecamatan, CALK. (100%)
Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran
Rp.58.900.350,- (98,17 %) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.1.099.650,-.
b) Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non
Izin
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 6 kegiatan
Laporan Keuangan (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-
realisasi anggaran Rp.9.270.000,- (92,70 %) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.730.000,-.
c) Survey/Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 Paket
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.40.500.000,- realisasi anggaran
Rp.39.972.000,- (98,70%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.528.000,-
d) Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket
Hardware dan Software SIMTAP (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.74.975.000,-
(99,97%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.25.000,-.
232
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan
Investasi
Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan 8 petugas (100%). Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.534.500,-
(78,45%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.6.465.500,-
b) Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi 60 perusahaan sesuai
peruntukannya/ izin yang dimilikinya. Anggaran
Rp.31.967.000,- realisasi anggaran Rp.31.967.000,- (100%).
Selisih realisasi anggaran dengan anggaran
c) Temu Mitra Usaha dan Promosi Investasi
Target kinerja terselenggaranya Temu Mitra 1 kali dan
Pameran Investasi 2 kali, capaian kinerja terselenggaranya
Temu Mitra 1 kali dan Pameran Investasi 3 kali (125%) ,
Selisih capaian dengan target pameran 1 kali. Anggaran
Rp.90.000.000,- realisasi anggaran Rp.73.368.000,-
(81,52%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.16.632.000,-.
d) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN
Target kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi 60
perusahaan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan
evaluasi 74 perusahaan terdiri 5 PMA, 49 PMDN, 20 Swata.
(123,33%), Selisih capaian dengan target + 14 perusahaan.
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.40.000.000,- (100 %).
233
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
2014-2019
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RUPM 1
paket (100 %). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran
Rp.24.925.000,- (99.70%), selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.75.000,-
f) Jasa Konsultasi Pelayanan Berstandar Internasional (ISO
9001:2000)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pendampingan ISO dan Sertifikasi ISO 9001:2008 (100%).
Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran
Rp.79.872.000,- (99.84%), selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.128.000,-
7) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan
Target kinerja tersusunnya 5 buah draf Perda/draf Perbup,
capaian kinerja tersusunnya 6 buah draf Perda/draf Perbup.
selisih capaian dengan target: + 1 Draft Perbup. Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi Anggaran Rp.26.117.500,-
(74.62%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.8.882.500,-
b) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya SPIPISE 1
Paket di Bidang Penanaman Modal, 100 buku potensi dan
peluang investasi, 100 buklet potensi dan peluang investasi
(100%). Anggaran Rp.22.500.000,- realisasi anggaran
Rp.21.520.000,- (95.64%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.980.000,-.
234
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perizinan
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Berita Acara
Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis sebanyak 14
jenis Perizinan dan data Toko Modern (100%) Anggaran
Rp.290.000.000,- realisasi anggaran Rp.256.007.681,-
(88,28%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.33.992.319,-.
d) Investarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan
Masalah Perizinan
Target kinerja terselesainya 5 s/d 10 permasalahan
perizinan, capaian kinerja terselesaikannya 10 permasalahan
perizinan. Anggaran Rp.14.770.000,- realisasi anggaran
Rp.12.425.000,- (84,12%) Selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.2.345.000,-.
b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan relisasi Investasi
a) Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya frekuensi
keikutsertaan UKM dalam pameran 2 kali yaitu di Inacraft
dan Jateng Fair (100%). Anggaran Rp.95.000.000,- realisasi
anggaran Rp.82.766.206,- (87,1%) Selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.12.233.794,-.
b) Pembinaan dan Pemantauan BUMD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
BUMD di Kab.Karanganyar yang meliputi 5 BUMD (PD.BPR
Bank Daerah, PD.BPR BKK Tasikmadu, PD.BPR.Bank
Karanganyar, PD.BKK Karanganyar dan PDAM
Karanganyar) (100%) Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.49.938.000,- (99,8%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.62.000,-
235
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Peningkatan Kualitas SDM BUMD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bintek
Peningkatan Kualitas SDM Karyawan/ Karyawati BUMD
sebanyak 5 kali Bintek dengan peserta 77 orang (100%).
Anggaran Rp.70.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.69.975.000,- (99,9%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.25.000,- .
d) Penyusunan Buku Profil BUMD Kab.Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku profil
BUMD sebanyak 80 buku (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.750.000,- (99,5%),
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.250.000,-
e) Cetak Leaflet BUMD Kab.Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya cetak
leaflet BUMD Kab.Karanganyar sebanyak 2500 set (100%).
Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran
Rp.59.500.000,- (99,1%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.500.000,-
10. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
1) Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM
a) Pelatihan Diversifikasi Usaha Bagi UMKM/Petani Tembakau
di Lingkungan Pabrik Rokok
Target kinerja dan capaian kinerja adalah terciptanya 25
UMKM (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.25.000.000,- (100 %).
b) Pembinaan Usaha Kecil
Target kinerja dan capaian kinerja adalah terbinanya 80
UMKM (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.30.000.000,- (100%).
236
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Bimbingan Kemitraan Usaha Koperasi Dalam Rangka
Diversifikasi Usaha
Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 Koperasi
(100%). Anggaran Rp 85.000.000,- realisasi anggaran
Rp.84.802.500,- (99,76%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.197.500,- .
d) Bimbingan Teknis Ketrampilan bagi Kelompok Produktif
(BOGA)
Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 UKM (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.992.500,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.7.500,- .
e) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam
Pengelolaan Koperasi
Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 Koperasi
(100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.700.500,- (99,40%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.299.500,- .
f) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Koperasi
Target kinerja dan capaian kinerja adalah 10 Koperasi
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,-
(100%).
2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
a) Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi
Target kinerja dan capaian kinerja 100 Koperasi (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,- (100%).
b) Sosialisasi Koperasi dan UMKM
Target kinerja dan capaian kinerja 8 Kelompok UKM (100%).
Anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.29.955.000,- (99,85%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.45.000,- .
237
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Orientasi Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Target kinerja dan capaian kinerja 45 orang (100%).
Anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.99.064.500,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.935.500,-
d) Pemberdayaan KUD Dalam Rangka Mendukung Produk
OVOP
Target kinerja dan capaian kinerja 20 pengusaha/manajer
KUD (100%). Anggaran Rp 33.768.000,- dan realisasi
anggaran Rp.33.479.000,- (99,14%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.289.000,-
e) Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagan bagi
Koperasi dan UMKM
Target kinerja dan capaian kinerja 50 Koperasi
(100%).Anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.24.955.500,- (99,82%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.44.500,-
f) Sosialisasi Badan Hukum Pra Koperasi
Target kinerja dan capaian kinerja 6 Kelompok Pra Koperasi
(100%). Anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.99.115.000,- (99,11%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.885.000,-.
b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan
Dekranasda.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi,
lomba kerajinan dan keikut sertaan dalam pameran sebanyak 2
kali (100%). Anggaran Rp.110.000.000,- realisasi anggaran
Rp.108.541.592,- (98,6%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.1.458.108,-.
238
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi
kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBUAHC-
HT) dengan SKPD terkait selama 12 bulan (100%). Anggaran
Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.135.384.950,- (79,6%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.34.615.050,-.
11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Urusan ini dilaksankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya 850 surat
(100%) dan 124 liter BBM. Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.3.421.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan
Internet.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan
tegihan rekening air, listrik, komunikasi, Internet 7 Kec,
Internet Dinas dan internet mobile/ modem (100%).
Anggaran Rp.222.879.000,- realisasi anggaran
Rp.204.661.009,- (91,82%), selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.18.267.991,-.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Target kinerja Honor pengelola keuangan SKPD dalam 1
Tahun, Belanja Habis Pakai, Belanja Cetak dan
Penggandaan. Capaian kinerja Terwujudnya pelaksanaan
kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh 11
orang pengelola keuangan dan Pengurus Barang serta
Bendahara/Penyimpan Barang SKPD (100%). Anggaran
Rp.46.894.000,- realisasi anggaran Rp.46.894.000,- (100%)
239
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 4 orang
tenaga kontrak 13 bln dan tersedianya 35 jenis barang
kebersihan. Anggaran Rp.32.200.000,- realisasi anggaran
Rp.20.837.000,-(64,71%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.11.363.0000,- .
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 3
orang pelaksana kegiatan, tersedianya ATK 75 jenis untuk
12 bulan. Anggaran Rp. 34.500.000,- realisasi anggaran
Rp.34.370.000,- (99,62%) selisih anggaran dengan realiasi
Rp.130.000,-.
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 3 orang
pelaksana kegiatan dan tersedianya barang cetakan 11
jenis. Anggaran Rp.36.170.000,- realisasi anggaran
Rp.35.620.840,- (98,48%) selisih anggaran Rp.550.000,-.
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan
/ komponen listrik 17 item (100%). Anggaran Rp.5.036.000,-
realisasi anggaran Rp.5.036.0000,- (100%).
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 3 buah
Catridge, 74 box ribon catridge Dotmetrik besar, 182 kali isi
ulang toner, 144 buah pita printer, 6 buah flashdisk (100%).
Anggaran Rp.40.150.000,- realisasi anggaran
Rp.40.035.200,- (99,71%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.114.800,-.
240
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-
undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 2 macam
media (jasa surat kabar/media) (100%). Anggaran
Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.103.000,- (84,12%)
selisih anggaran Rp.347.000,-.
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 817 kg gula
pasir, 900 pak teh dan 48 isi ulang air minum (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.324.000,- (100%).
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 400 dos
snak, dan 400 dos makanan dan minuman untuk penyediaan
tamu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran
Rp.9.500.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.500.000,-.
l) Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
Target kinerja tersedianya perjalanan dinas dalam daerah
(kegiatan Rakor, Monev di 17 Kec), luar daerah (Antar
Kabupaten, Propinsi, luar Propinsi/ antar Pulau), Capaian
kinerja tercukupinya perjalanan dinas luar dan dalam daerah
dalam jangka waktu 12 bln. Anggaran Rp.71.600.000,-
realisasi anggaran Rp.71.359.450,- (99,66%) selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.240.550,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja Honor pelaksana
kegiatan, 3 unit kipas angin, 1 paket korden ruangan Kepala
Dinas dan R pertemuan, 1 unit pompa air, 1 unit mesin ketik,
1 komputer PC, 2 note book, 1 scanner, 1 kursi staf, 20 kursi
susun dan 1 unit kamera SLR Digital. Anggaran
241
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.67.500.000,- realisasi anggaran Rp.66.940.000,- selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.110.000,-.
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja pemeliharaan luas tanah 4239 m2, luas
bangunan 1158 m2, luas halaman 309,5 m2 dan perbaikan
atap ruang arsip serta penambahan Skat di bidang (100%).
Anggaran Rp.25.000.000, realisasi anggaran
Rp.24.796.000,- (9,19%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.204.000,-.
c) Pemeliharaan rutin/Barkala Mobil Jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil Kepala dinas
selama 12 bulan. Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm
satu th, 6x servis, 6x ganti oli, Accu, 2 Ban Mobil dan STNK
(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi anggaran
Rp.39.508.000,- (98,77%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.492.000,-.
d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Target kinerja pemeliharaan kendaraan dinas 8 Roda dua
dan 4 Roda empat 1 buah AC (100%). Kendaraan Roda 4 :
BBM, Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm satu th, 4x
servis, 4x ganti oli, Accu, 4 Ban Mobil dan STNK. Kendaraan
Roda Dua: BBM, Servis 2x/th, Suku cadang & STNK.
Anggaran Rp.54.824.000,- realisasi anggaran
Rp.51.556.776,- (94,04%) selisih anggaran Rp.3.267,224,-
e) Pemeliharan Rutin/Berkala Pelaratan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan
kantor komputer PC 20 buah, Laptop 8 buah, Printer 23
buah, 2 AC, 3 mesin ketik dan 3 telepon (100%). Anggaran
Rp.21.400.000,- realisasi anggaran Rp.21.245.000,-
(99,27%) selisih anggaran Rp.155.000,-.
242
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Rehabilitas Sedang Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan ruangan
untuk arsip kependudukan, pembuatan ruang tunggu
pemohon, Pembuatan ruang kerja sekretaris dan kamar
mandi (100%). Selisih capaian dengan target Pemasangan
lis ruang Kepala dan Ruang Rapat dan Pengecatan serta
Pemasangan Sekat penyangga ruang kerja Bidang Data
dan Kependudukan. Anggaran Rp.148.713.000,- realisasi
anggaran Rp.147.651.000,- (99,28%) selisih anggaran
Rp.1.062.000,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Target kinerja dan capaian kinerja peningkatan SDM bagi
karyawan dan karyawati DISDUKCAPIL (pelatihan singkat
Excellent Service) 60 orang (95,23%). Selisih capaian dengan
target ada 3 orang karyawati yang sedang hamil/melahirkan
sehingga tdk bisa mengikuti pelatihan. Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.12.250.000,- (100%).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim
penyusun, 5 buku dan 1 (satu) filling cabinet. Anggaran
Rp.7.730.000,- realisasi anggaran Rp.7.726.000,- (99,94%)
selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000,-.
b) Penyusunan Laporan Keuangan.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim
penyusun, 4 buku. Anggaran Rp.28.235.000,- realisasi
anggaran Rp.27.445.000,- (97,20%) selisih anggaran
Rp.110.000,-
243
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyusunan RKA – DPA dan RKAP – DPPA
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor
penyusunan RKA – DPA dan tersusunnya 2 Dokumen : RKA
dan DPA (100%). Anggaran Rp.5.357.000,- Realisasi
anggaran Rp.5.329.000,- (99,47%) selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.27.500,-.
5) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
a) Fasilitasi Pelayanan Aka-akta Pencatatan Sipil.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya Honor Tim
intensifikasi, regristrasi dan tim penerbitan pelayanan
pencanaan Capil dan tim verifikasi dan klarifikasi, Honor Tim
Pelaksana Kegiatan, Cetak 400 bk regester, cetak 20.000
blangko kutipan Akta kel dan Form2 Akta Catatan Sipil 41
rem dan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah (100%).
Anggaran Rp.266.858.000,- realisasi anggaran
Rp.263.278.350,- (98,65%) selisih anggaran Rp.3.579.650,-.
b) Implementasi System Administrasi Kependudukan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Rakor Tim
Pelaksana Kegiatan, operasional pelayanan Dok
ADMINDUK dan Aplikasi SIAK, pemeliharaan dan aplikasi
Jaringan SIAK (100%). Anggaran Rp.225.787.000,- realisasi
anggaran Rp.225.777.000,- (99,99%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.10.000,-
c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Target kinerja dan capaian kinerja pendistribusian form
kependudukan di 17 Kecamatan, Pengadaan Blangko KK
(90.000 lbr), Pelayanan bidang Kependudukan meliputi
pelayanan KTP, KK, Pindah datang penduduk dan pindah
keluar Penduduk (100%). Anggaran Rp.524.265.000,-
realisasi anggaran Rp.522.060.990,- (99,58%) selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.144.010,-.
244
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Target kinerja dan capaian kinerja Monev di 17 Kecamatan
terjadwal 4 kali dalam 1(satu) bulan (100%). selisih capaian
dengan target 3 kali /bln. Anggaran Rp.30.163.000,- realisasi
anggaran Rp.30.063.000,- (99,67%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.100.000,-.
e) Pemeliharaan Arsip Kependudukan.
Target kinerja dan capaian kinerja 30.000 Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipelihara, dan
penambahan dalam tiap 2 tahunnya kurang lebih 480
regester dan 80 buku (100%). Anggaran Rp.46.850.000,-
realisasi anggaran Rp.46.466.350,- (99,18%) selisih
anggaran Rp.363.650,-.
f) Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target kinerja dan capaian kinerja 850 orang peserta dari 17
Kecamatan (per Kecamatan sebanyak 50 orang dalam tiap
2 penyuluhan yg terdiri dari : Ka. Desa/Kelurahan Ka. Dusun,
PKK, Tokoh masy , pemuka agama, LSM dan Ormas Lainya
(100%). Anggaran Rp.38.961.500,- realisasi anggaran
Rp.38.869.000,- (99,76%) selisih anggaran Rp.22.490,-.
g) Koordinasi Pencatatan Perkawinan.
Target Kinerja dan capaian kinerja pemberian uang tranport
34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah,
papan pengumuman; perkawinan Umum 160 buah,
Terlambat Penc 7 buah; Perceraian Umum 12 buah,
Perceraian Terlambat Pencatatan 10 buah; Capaian Kinerja
pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas
luar dan dalam daerah, papan pengumuman, Perkawinan
Umum 197 buah, Terlambat Penc 13 buah; Perceraian
Umum 14 buah, Terlambat Pencatatan 8 buah, selisih
capaian kinerja dengan target Perkawinan Umum 17 bh
245
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Terlambat Penc 6 bh; Perceraian Umum 2 bh, terlambat
Pencatatan 2 bh. Anggaran Rp.52.975.000,- realisasi
anggaran Rp.50.613.550,- (95,54%) selisih anggaran
Rp.2.361.450,-.
h) Operasional RATNA.
Target kinerja pelayanan mobil RATNA dilakukan pada siang
hari yang terjadwal 4 kali dalam satu minggu ( 192 x /th) dan
PANDUSIMA pelayanan di malam hari yang terjadwal 4 kali
dalam satu bulan ( 48x/th), Capaian kinerja RATNA siang :
1353 pemohon, Malam: 6 KK dan 19Akta2 Capil RATNA
siang : 1.846 pemohon Malam : 18 KK dan 12 Akta 2
Anggaran Rp. 108.591.000,- realisasi anggaran
Rp.107.514.800,- (99,01%), selisih anggaran Rp.1.076.200,-
i) Pelayanan KTP Elektronik
Target kinerja dan capaian kinerja Tim pelaksana kegiatan,
Rakor Dinas terkait Kec Ka Sekolahan, Pendistribusian KTP
elektronik, Pengambilan KTP elektronik yg
salah/rusak/hilang/tdk terbaca, Aktivikasi KTP elektronik dan
Penerbitan dan Pencatatan KTP elektronik. Hasil Perekaman
611.638 jiwa Droping KTP el dari MENDAGRI sebanyak :
562.783 jiwa Didestribusikan sebanyak : 499.574 keping.
Rusak atau salah Data: 4558 keping dan pengembangan
perekaman KTP el usia 15 tahun (100%). Anggaran
Rp.1.135.994.000 realisasi anggaran Rp.924.417.610,-
(81,37%) selisih anggaran,- Rp.11.576.390,-.
j) Akuisisi Data Regester Akta-akta Catatan Sipil.
Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksanan Kegiatan,
Scannisasi Berkas-berkas permohonan akta kelahiran dari
Th 2007 s/d th 2008 kurang lebih ada 3.000 berkas (100%).
Anggaran Rp.26.758.500,- realisasi anggaran
Rp.26.758.500,- (100%)
246
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Target kinerja dan capaian kinerja tim pelaksana kegiatan,
80 buku profile (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.16.020.000,- (100%).
l) Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksana Kegiatan,
1 Unit Website (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.17.700.000,- (100%).
12. KETENAGAKERJAAN
Urusan ini dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman
1.200 surat (100%). Anggaran Rp.4.000.000,- realisasi
anggaran Rp.2.761.000,- (69,02%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.1.239.000,-.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Target kinerja dan capaian kinerja penyelesaian tegihan
rekening jasa komunikasi, air PDAM, listrik (100%). Anggaran
Rp.131.006.000,- realisasi anggaran Rp.121.242.021,-(92,55%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.763.979,-.
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor 15 mesin ketik, 35 unit komputer PC siap
pakai (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.12.000.000,- (100%).
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor untuk
petugas kebersihan kantor dan lingkungan 9 orang tenaga
247
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sebanyak 13 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.70.200.000,- .(100%).
5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 40 macam ATK
bagi kelancaran tugas (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.16.300.000,- (100%).
6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan
dan penggandaan sebanyak 8 macam (100%). Anggaran
Rp.133.001.000,- realisasi anggaran Rp.13.001.000,- selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.120.000.000,-
7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen
instalasi listrik sebanyak 20 jenis (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.949.100,- (99,49%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.50.900,- .
8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 buku (100%)
Anggaran Rp.2.000.000,- dan realisasi anggaran
Rp.1.810.000,- (90,50%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.190.000,-
9) Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman rapat untuk 836 orang (100%).
Anggaran Rp.21.343.000,- realisasi anggaran Rp.20.842.500,-
(97,65%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.500.500,-.
248
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak
200 orang (100%) Anggaran Rp.166.700.000,- realisasi
anggaran Rp.160.270.100,- (96,14%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.6.429.900,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan
kantor yang memadai sebanyak 4 macam (100%). Anggaran
Rp.17.940.000,- realisasi anggaran Rp.17.475.000,- (97,41%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.465.000,-.
2) Kegiatan Pengadaan Mebelair.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mebelair kantor
sebanyak 2 paket. (100%). Anggaran Rp.52.900.000,- realisasi
anggaran Rp.52.400.000,- (99,05%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.500.000,-.
3) Kegiatan Pengadaan Komputer.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit komputer
tablet dan 2 Unit Notebook, 1 unit printer, 1 monitor (100%).
Anggaran Rp.25.500.000,- realisasi anggaranRp.25.450.000,-
(99,80%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.50.000,-.
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor 3 lokasi (100%). Anggaran
Rp.79.910.000,- realisasi anggaran Rp.79.020.500,- (98,88%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.889.500,-.
249
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan
12 mobil dinas dan 27 sepeda motor dinas (100%) Anggaran
Rp.139.000.000,- realisasi anggaran Rp.121.036.703,-
(87,07%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.17.963.297,-.
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair.
Target Kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan
1 paket mebelair (100%). Anggaran Rp.4.600.000,- realisasi
anggaranRp.4.600.000,- (100%).
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab atap
gedung sekretariat dinas (100%). Anggaran Rp.170.000.000,-
realisasi anggaran Rp.168.855.000,-(99,32%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.1.145.000,-.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 4 kali rapat
penilaian angka kredit (100%). Anggaran Rp.3.000.000,-
realisasi anggaran Rp.2.972.000,- (99,06%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.28.000,-.
2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal
Target kinerja terlaksananya penugasan peserta pelatihan
dalam 1 tahun. capaian kinerja meningkatnya
kemampuan/pengetahuan pegawai (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.11.583.000,- (77,22%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.417.000,-.
250
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan:
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP (100%).
Anggaran Rp.7.698.000,- realisasi anggaran Rp.7.110.000,-
(92,36%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.588.000,-.
2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja terselesainya 4 jenis laporan
keuangan SKPD (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi
anggaran Rp.79.085.000,- (98,85%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.915.000,-.
3) Kegiatan Penyusunan DPA dan RKA SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan
RKA, DPA, RKA perubahan dan DPPA (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.16.125.000,- (100%).
4) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan dan
Tahunan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan
laporan dinas bulanan dan tahunan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.8.000.000,- (100%).
5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya monitoring
dan evaluasi kegiatan dinas selama 1 tahun. Anggaran
Rp.8.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.744.000,- (91,11%).
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.756.000,-.
251
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Instruktur
Lembaga Pelatihan Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya instruktur
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang profesional bagi
30 orang (100%) Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.15.500.000,- (100%)
2) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terlatihnya 20 orang
karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,-
(100%).
3) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan
ketrampilan bagi 32 orang. Anggaran Rp.65.000.000,- realisasi
anggaran Rp.64.067.000,- (98,56%). selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.933.000,-
f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Target kinerja terlaksananya penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 200 orang. Capaian
kinerja terwujudnya pemahaman informasi pasar kerja dalam
dan luar negeri, 162 orang (81% ). selisih capaian dengan
Target 38 orang. Anggaran Rp.32.150.000,- realisasi anggaran
Rp.32.022.000,- (99,60%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.128.000,-.
2) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
Target kinerja terserapnya pencari kerja 100 orang, capaian
kinerja penempatan tenaga kerja luar negeri, 243 orang
(243%). Selisih capaian dengan target + 143 orang. Anggaran
252
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.129.500,- selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.870.500,-
3) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai.
Target kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai
10 orang. Capaian kinerja terlaksananya penyiapan tenaga
kerja siap pakai siap mengikuti seleksi magang Jepang 10
orang. Anggaran Rp.12.550.000,- realisasi anggaran
Rp.12.550.000,- (100%).
4) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penempatan
tenaga kerja Dalam Negeri AKL 800 orang AKAD 50 orang
(100%). tersebarnya Informasi pasar kerja di SMA/SMK
sebanyak 500 anak (100%). dan terlaksananya Bimtek BKK di
SMA/SMK sejumlah 40 anak (100%). AnggaranRp.64.600.000,-
realisasi anggaran Rp.61.257.000,- (94,82%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.3.343.000,-
5) Kegiatan Penyuluhan Program Pemagangan ke Luar Negeri.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan
program pemagangan ke luar negeri 120 orang (100%).
Anggaran Rp.2.650.000,- realisasi anggaran Rp.2.650.000,-
(100%)
6) Kegiatan Pembentukan Wira Usaha Mandiri.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan
wirausaha mandiri sebanyak 15 orang (100%). Anggaran
Rp.35.915.000,- realisasi anggaran Rp.35.879.000,- (99,89%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.36.000,-.
7) Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan
jabatan bagi siswa SMU/SMK, 100 siswa (100%). Anggaran
Rp.1.750.000,- realisasi anggaran Rp.1.525.000,- (87,14%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.225.000,-.
253
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
8) Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja Khusus.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
kepada 15 BKK (100%). Anggaran Rp.1.500.000,- realisasi
anggaran Rp.1.477.000,- (98,46%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.23.000,-
9) Kegiatan Penanggulangan Pengangguran.
Target kinerja peningkatan penempatan tenaga kerja dalam
(AKL dan AKAD) 100 orang. capaian Kinerja 36 orang, selisih
capaian dengan target 64 orang. Anggaran Rp.20.000.000,-
realisasi anggaran Rp.18.710.000,- (93,55%), selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.1.290.000,-.
10) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya peningkatan
manajemen wirausaha baru bagi 30 orang (100%). Anggaran
Rp.77.000.000,- realisasi anggaran Rp.76.869.650,- (99,83%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.130.350,-.
11) Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan
calon TKI ke Luar Negeri sebanyak 40 orang (100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi anggara Rp.24.795.000,- (9,18%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.205.000,-.
g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur
Tenaga Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya tim
pengawasan, pengendalian penempatan 7 orang TKI ke luar
negeri, 1 tim (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi
anggaran Rp.9.664.500,- (96,64%) Selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.335.500,-.
254
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) sesuai
ketentuan sebanyak 10 kasus / 30 sidang. Capaian kinerja
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur
peraturan perundang-undangan 20 kasus/ 60 sidang. (200%).
Selisih capaian dengan target: lebih 10 kasus. Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.025.000,- (88,1%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.975.000,-
3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bulan K3 dan
Apel Bendera Bulan K3 (100%). Anggaran Rp.7.991.000,-
realisasi anggaran Rp.7.616.000,- (95,30%). Selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.375.000,-.
4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan SDM SP/SB.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bimtek
Pemberdayaan SDM SP/SB sebanyak 30 orang (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
5) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Hubungan
Industrial Menuju Industrial Peace.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan
teknis sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
6) Kegiatan Pemberdayaan LK Tripartit.
Target kinerja terselenggaranya porseni dan 5x sidang.
Capaian kinerja meningkatnya komunikasi antar unsur Tripartit
dan terwujudnya 5 kesepakatan. Anggaran Rp.65.000.000,-
realisasi anggaran Rp.64.400.000,- (99,07%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.600.000,-.
255
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
7) Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan
Pekerja.
Target kinerja terselenggaranya 12x pembinaan, pelaksanaan
survey selama 8 bulan dan terselenggaranya 3x sidang
pembahasan UMK serta 1 kali sosialisasi. Capaian kinerja
tewujudnya pemahaman persyaratan kerja dan kesejahteraan
pekerja, tersedia data KHL dan terwujudnya usulan UMK.
Anggaran Rp.51.000.000,- realisasi anggaran Rp.50.517.500,-
(99,05%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.482.500,-.
8) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus PHI yang
Harmonis, Dialogis Adil dan Bermartabat.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimtek
penyelesaian kasus PHI untuk 20 orang (100%) . Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.650.500,- selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.349.500,-
9) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan
dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 150
perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.100.000,- realisasi
anggaran Rp.19.802.000,- (85,72%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.3.298.000,-.
10) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan
pelaksanaan norma K3 pada 90 perusahaan (100%). Anggaran
Rp.21.200.000,- realisasi anggaran Rp.20.832.500,- (98,26%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.367.500,-.
11) Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan
kesehatan dan lingkungan kerja pada 4 perusahaan, 130
256
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
pekerja dan 16 titik lokasi (100%). Anggaran Rp.25.635.000,-
realisasi anggaran Rp.24.841.455,- (96,90%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.793.545,-.
12) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja, Pengupahan
dan Waktu Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan
pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja pada
75 perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.845.000,- realisasi
anggaran Rp.19.794.000,- (83,01%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.4.051.000,-
13) Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Lembaga
Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan
teknis pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan kerja pada 30 orang dari 15 perusahaan (100%).
Anggaran Rp.20.114.000,- realisasi anggaran Rp.19.129.000,-
(95,10%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.985.000,-
14) Kegiatan Identifikasi Potensi Bahaya dan Pemeriksaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi
potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan
kerja pada 40 perusahaan (100%). Anggaran Rp.15.015.000,-
realisasi anggaran Rp.14.972.000,- (99,71%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.43.000,-.
15) Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan Menuju Harmonisasi Hubungan
Industrial.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 30
orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.33.000.000,- realisasi
257
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.30.492.000,- (92,4%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.2.508.000,-.
16) Kegiatan Bimbingan Teknis Keresahan Hubungan Industrial
dan Mogok Kerja.
Target Kinerja dan capain kinerja terlaksananya penyuluhan
pencegahan keresahan hubin (deteksi dini) dan mogok kerja
sebanyak 30 orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-
realisasi anggaran Rp.22.932.000,- (91,72%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.2.068.000,-
13. KETAHANAN PANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat-surat dinas
12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.16.000.000,- (100%).
2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya rekening tagihan
listrik, air, telepon 12 bulan (100%). Anggaran Rp.16.350.000,-
realisasi anggaran Rp.9.982.559,- (61,05%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.6.367.441,-.
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 1 tenaga
honorer 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.23.400.000,- (100%).
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat
kebersihan 17 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.2.000.000,- (100%).
258
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
Target kinerja dan capaian kinerja 5 item (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,-
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan
Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja 6 item (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.6.930.000,- .
7) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 100%. Anggaran
Rp.16.750.000,- dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,- selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.250.000,-.
8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja 6 item (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.4.280.000,- (100%).
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan.
Target kinerja dan capaian kinerja 8 item (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.3.000.000,- (100%).
10) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,-.
11) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam / Luar daerah
Target kinerja dan capan kinerja (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.27.180.000,-.
b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja 4 unit: 2 Mobil dan 2 sepeda
motor (100%). Anggaran Rp.32.090.000,- realisasi anggaran
Rp.31.889.620,- (99,37%).
259
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%).
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal.
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran
Rp.2.820.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.315.000,- (46,63%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.505.000,-.
d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja 4 laporan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.39.000.000,- (100%).
14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
KB
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat dinas
selama 12 bulan (100%) . Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.7.500.000,- (100%).
b) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya rekening
telepon, air dan listrik 12 bulan (100%). Anggaran
Rp.21.810.000,- realisasi anggaran Rp.20.044.763,-
(91,90%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.765.237,-.
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kebersihan
kantor dan lingkungan kantor selama 12 bulan. Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.10.800.000,- (100%).
260
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
ATK selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.48.120.000,- (100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja 25.000 lembar (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%).
f) Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%).
g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.34.007.000,- (100%).
h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.760.000,- (100%).
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.160.000,- (100%).
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.11.100.000,- (100%).
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi Anggaran Rp.24.900.000,- (100%).
261
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
daerah
Target kinerja dan capaian kinerja melaksanakan rapat-rapat
dinas selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.59.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit Personal Computer
(PC) 100%. Anggaran Rp.45.364.656,- dan realisasi
anggaran Rp.45.135.000,- (99,49%) Selisih anggaran dan
realisasi Rp.229.656,-.
b) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.39.000.000,- (100%)
c) Pembangunan Kanopi Garasi
Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah kanopi (100%).
Anggaran Rp.52.500.000,- realisasi anggaran
Rp.51.854.000,- (98,77%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.646.000,-
d) Pembangunan Pagar Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja pagar 1 paket (100%).
Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
Rp.74.854.000,- (99,80%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.516.000,-.
e) Pembangunan Tempat Parkir
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket tempat parkir
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran
Rp.24.791.000,- (99,16%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.209.000,-.
262
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 gedung (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja 4 mobil (100%). Anggaran
Rp.84.406.000,- realisasi anggaran Rp.77.537.650,-
(91,86%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.6.898.350,-.
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 22 unit peralatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.500.000,- (100%).
i) Rehab sedang/berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja rehab gedung seluas 250
m2 (100%). Anggaran Rp.26.500.000,- dan realisasi
anggaran Rp.26.300.000,- (99,24%) Selisih anggaran dan
realisasi Rp.200.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan kegiatan Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja 31 orang (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.70.800.000,- (100%).
5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
dan Perempuan
a) Kegiatan Pengembangan Forum Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak (FKPA).
Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
263
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.14.860.000,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.140.000,- .
b) Kegiatan Pembinaan FKPA
Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp10.000.000,-
(100%).
c) Kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan
Terhadap Tindak Kekerasan
Target kinerja dan capaian kinerja 80 buku (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.13.440.000,- (89,60%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.560.000,- .
d) Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Hak Anak
Target kinerja dan capaian kinerja 68 orang peserta (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%).
6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
a) Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan &
Penganggaran Responsif Gender.
Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang peserta (100%).
Anggaran Rp.22.000.000,- realisasi anggaran
Rp.18.500.000,- (84,09%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.500.000,-.
b) Operasional Forum Anak Kab. Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran
Rp.20.980.000,- (83,92%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.4.020.000,-.
264
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Sosialisasi Data Kesenjangan Gender Dan Bintek
Penyusunan Anggaran Perspektif Gender
Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang peserta (100%).
Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.26.650.000,- (88,83%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.350.000,-.
d) Operasional Pokja PUG Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang (100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.16.211.000,- (81,05%). selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.789.000,-.
e) Operasional Pokja Kabupaten Layak Anak
Target kinerja dan capaian kinerja 56 orang (100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.13.545.000,- (67,72%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.6.455.000,-.
f) Deklarasi Menuju Kabupaten Layak Anak
Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali/ tahun (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.14.860.000,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.475.000,-.
b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan dengan Kegiatan Pelatihan Peningkatan
Wirausaha Anak Putus Sekolah (Drop Out).
Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya pelatihan
peningkatan wirausaha 10 anak putus sekolah (100%). Anggaran
Rp.35.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.34.628.000,- (98,94%)
Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.372.000,-.
265
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c. Kecamatan Jumantono
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK
Kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
d. Kecamatan Jumapolo
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK
Kecamatan di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
e. Kecamatan Matesih
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK
Kecamatan di 9 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
f. Kecamatan Ngargoyoso
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK
Kecamatan di 9 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
g. Kecamatan Tasikmadu
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan 10 TP PKK
desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,-
(100%).
266
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h. Kecamatan Jaten
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader
PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
i. Kecamatan Mojogedang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader
PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
j. Kecamatan Kebakkramat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader
PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.2.315.500,- (100%).
k. Kecamatan Jenawi
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader
PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.5.000.000,- (100%).
l. Kelurahan Cangakan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam
Pembangunan, dengan kegiatan :
1) Pembinaan Organisasi Perempuan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000.000,-
(100%).
267
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun
Keluarga Sejahtera
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.500.000,- (100%).
m. Kelurahan Gayamdompo
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam
Pembangunan, dengan kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%).
n. Kelurahan Lalung
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam
Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK
(100%). Anggaran Rp.13.755.000,- realisasi anggaran
Rp.13.624.250,- (99,04%).
o. Kelurahan Jantiharjo
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam
Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Target dan capaian kinerja organisasi perempuan yang semakin
baik (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,-
(100%).
15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
a. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
1) Program Keluarga Berencana
a) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi keluarga miskin
Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%).
Anggaran Rp.37.060.000,- realisasi anggaran
268
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.26.500.000,- (71,51%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.10.560.000,-
b) Pelayanan KIE
Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%).
anggaran Rp.15.420.000,- realisasi anggaran
Rp.15.411.000,- (99,94%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.9.000,-.
c) Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan
dan KB
Target kinerja dan capaian kinerja 5 kegiatan (100%).
anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.12.869.600,- (85,80%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.2.130.400,-
d) Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.15.000.000,- (100%).
e) Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR
Target kinerja dan capaian kinerja 18 kegiatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%).
f) Pengadaan BKB Kit
Target kinerja dan capaian kinerja 80 set (100%). Anggaran
Rp.186.117.265,- realisasi anggaran Rp.185.597.250,-
(99,72%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.520.015,-
g) Pembangunan Kantor UPT BP3AKB Kecamatan (DAK)
Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit (100%). Anggaran
Rp.779.380.110,- realisasi anggaran Rp.771.330.000,-
(98,97%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.8.050.110,-.
269
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB
Target kinerja dan capaian kinerja 6 paket (100%). Anggaran
Rp.105.939.961,- Realisasi Anggaran Rp.105.401.629,-
(99,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.538.340,-
2) Program Pelayanan Kontrasepsi
a) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB
Target kinerja dan capaian kinerja 17 kegiatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.500.000,- (100%)
b) Pengadaan Alat Kontrasepsi
Target kinerja dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%).
Anggaran Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.990.000,-
(99,80%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.10.000,-
3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
a) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec/177 Des,Kel
(100%). Anggaran Rp.351.806.000,- realisasi anggaran
Rp.345.020.000,- (98,07%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.6.786.000,-
b) Koordinasi Pengelolaan Program
Target Kinerja dan capaian kinerja 630 kegiatan / tahun
(100%). Anggaran Rp.165.852.000,- realisasi anggaran
Rp.121.145.000,- (73,04%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.44.707.000,-.
c) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Target Kinerja dan capaian kinerja 150 orang peserta
(100%). Anggaran Rp.28.670.000,- Realisasi Anggaran
Rp.28.670.000,- (100%)
270
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pengelolaan Data Dan Informasi Program KB
Target Kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).
Anggaran Rp.144.190.000,- realisasi anggaran
Rp.141.151.750,- (97,89%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.3.038.250,-
4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan
kegiatan Orientasi dan Bintek Pengelola PIK-KRR
Target Kinerja dan capaian kinerja 60 orang (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.650.000,- (97,67%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.350.000,-
5) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan
kegiatan :
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Target kinerja dan capaian kinerja 34 kegiatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.18.358.000,- (100%).
16. PERHUBUNGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah.
Pembayaran Sewa dan Kompensasi Tanah yang dipergunakan
oleh Pemerintah Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja 1 bidang tanah setahun
(100%). Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran
Rp.14.660.000,- (91,62%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.1.340.000,-.
271
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 20 kegiatan
survey (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
2) Pengadaan Prasarana Penunjang Penilaian WTN
target kinerja dan capaian kinerja 2 paket ZOSS (97,45 m²)
(100%). Anggaran Rp.165.000.000,- realisasi anggaran
Rp.163.960.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.7.084.370,-
3) Peningkatan Operasional ATCS
Target kinerja dan capaian kinerja 1 PC tablet (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.30.000.000,- (100%).
4) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Target kinerja dan capaian kinerja marka 10 buah, gerobag
sampah 20 buah, tong sampah 8 buah, rambu portable 25
buah, traffic cone 50 buah, kotak PPPK 50 buah, kotak
pengaduan pelayanan 12 buah, kursi ruang tunggu 12 buah
(100%). Anggaran Rp.176.100.000,- realisasi anggaran
Rp.173.703.000,- (98,64%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.2.397.000,-
5) Sistem Informasi Manajemen (SIM) Angkutan
Target kinerja dan capaian kinerja 1 program aplikasi SIM
angkutan (100%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi
anggaran Rp.59.600.000,- (99,33%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.400.000,-
6) Pengadaan Perlengkapan Jalan Lapangan Parkir Pengujian
Kendaraan
Target kinerja dan capaian kinerja marka 90 m², traffic cone 25
buah, RPPJ 1 buah (100%). Anggaran Rp.22.000.000,-
272
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.21.520.000,- (97,82%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.480.000,-.
7) Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda / Garasi
Target Kinerja dan capaian kinerja 1 area tempat parkir (100%).
target kinerja dan capaian kinerja marka 90m², 25 buah traffic
cone, 1 buah RPPJ (100%). Anggaran Rp.41.250.000,-
realisasi anggaran Rp.40.750.000,- (98,79%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.500.000,-
8) Koordinasi dalam Pembangunan Fasilitas LLAJ
Target kinerja terlaksananya 20 kali kegiatan pengecekan dan
pemantauan fasilitas LLAJ, capaian kinerja terlaksananya 32
kali kegiatan pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ
(160%), selisih capaian dengan target +12 kegiatan. Anggaran
Rp.12.000.000,- realisasi anggaran Rp.11.768.630,- (98,02%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.231.370,-
9) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Terminal
Target kinerja dan capaian kinerja 40 PDl, 20 buah jas hujan,
20 buah rompi petugas, 15 buah lampu senter, 10 buah HT, 10
buah baterai HT, 10 topi, dan 5 buah sepeda motor (100%).
Anggaran Rp.98.500.000,- realisasi anggaran Rp.97.090.000,-
(98,57%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.1.410.000,-.
10) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Penguji Kendaraan
Bermotor
Target kinerja dan capaian kinerja terbelinya 26 set baju
(100%). Anggaran Rp.21.500.000,- realisasi anggaran
Rp.20.874.000,- (97,09%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.626.000,-.
273
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit alat uji
kendaraan bermotor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,- (100%).
2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
Target kinerja dan capaian kinerja pengecatan pagar 200 m²
(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi anggaran
Rp.39.168.000,- (97,92%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.832.000,-.
3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya pengecatan
dan perbaikan 12 terminal (100%). Anggaran Rp.207.336.000,-
realisasi anggaran Rp.203.174.207 (97,99%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.4.161.793,-.
4) Perbaikan dan Pemeliharaan Traffic Light
Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan 17 unit traffic light
dan pergeseran 1 unit traffic light Kebakkramat (100%).
Anggaran Rp.140.000.000,- realisasi anggaran Rp.139.135.790
(99,38%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.864.210,-
5) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terminal
Target kinerja Pembinaan SDM di 12 terminal dan capaian
kinerja pembinaan SDM di 5 terminal, selisih capaian dengan
target 7 terminal. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.600.000 (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.400.000,-.
274
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Flashing
Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan lampu flashing 23
unit (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.14.905.500,- (99,37%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.94.500,-.
7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Parkir.
Target kinerja dan capaian kinerja 300 stel pakaian kerja juru
parkir (100%). Anggaran Rp.69.500.000,- realisasi anggaran
Rp.68.575.000,- (98,67%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.925.000,-.
8) Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan di Lingkungan
Terminal
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 28 orang
Petugas Kebersihan Terminal (100%). Anggaran
Rp.198.900.000,-
9) Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas
Target kinerja terpeliharanya 31 unit rambu lalu lintas, capaian
kinerja terpeliharanya 32 unit rambu lalu lintas (103%), selisih
lebih capaian kinerja dengan target 1 rambu. Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.820.000,- (98,8%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,-.
10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte
Target kinerja 2 unit halte dan capaian kinerja 3 unit halte
(150%), Selisih lebih capaian kinerja dengan target 1 halte.
Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran Rp.15.945.000,-
(99,66%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.55.000,-.
11) Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ
Target kinerja 11 unit RPPJ dan capaian kinerja 6 unit RPPJ
(54,55%), selisih capaian kinerja dengan target berkurang 5
RPPJ. Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran
275
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.15.965.000,- (99,78%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.35.000,-.
12) Pengadaan Papan Informasi Tarif Parkir
Target kinerja dan capaian kinerja 60 buah papan informasi tarif
parkir (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.400.000,- (97%), selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.600.000,-.
d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1) Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk
Peningkatan Keselamatan Penumpang
Target kinerja 4 kegiatan dan capaian kinerja 3 kegiatan, selisih
capaian kinerja dengan target 1 kegiatan. Anggaran
Rp.28.000.000,- realisasi anggaran Rp.27.596.478,- (98,56%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.403.522,-.
2) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan
Angkutan
Target kinerja dan capaian kinerja 4 kegiatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.13.200.000,- (100%).
3) Fasilitasi Perijinan di bidang Perhubungan
Target kinerja dan capaian kinerja 20 jenis blangko (100%).
Anggaran Rp.102.750.000,- realisasi anggaran
Rp.101.740.000,- (99,02%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.1.010.000,-.
4) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru
Mudi/Awak
Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.13.500.000,- (100%).-.
5) Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran
Target kinerja dan capaian kinerja 4 Rest Area Angkutan
Lebaran (100%). Anggaran Rp.63.000.000,- realisasi anggaran
276
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.62.707.000,- (99,53%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.293.000,-.
e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pada Ruas Jalan
Dalam Kota Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya marka jalan
1500 m² (100%). Anggaran Rp.170.000.000,- realisasi
anggaran Rp.169.210.000,- (99,53%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.790.000,-.
2) Pengadaan Traffic Cone
Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya 38 buah traffic
cone (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.600.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.400.000,-.
3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar
Target kinerja terpasangnya 110 rambu standar dan papan
tambahan 60 buah, capaian kinerja terpasangnya 120 unit
rambu standar dan 10 buah papan tambahan, selisih capaian
dengan target tambah 10 unit rambu standar, papan tambahan
kurang 50 buah. Anggaran Rp.69.000.000,- realisasi anggaran
Rp.68.280.000,- (98,96%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.720.000,-.
4) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
Target kinerja Terpasangnya 10 unit RPPJ, capaian kinerja
terpasangnya 11 unit RPPJ (110%), selisih capaian dengan
target tambah 1 unit. Anggaran Rp.111.870.000,- realisasi
anggaran Rp.110.970.000,- (99,19%), selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.900.000,-.
5) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing
Target kinerja 5 unit Lampu flashing, capaian kinerja 6 unit
lampu flashing, selisih capaian dengan target tambah 1 unit.
277
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran Rp.67.800.000,- realisasi anggaran Rp.67.280.000,-
(99,23%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.520.000,-.
6) Pengadaan dan Pemasangan Marka Garis Kejut
Target kinerja dan capaian kinerja marka jalan 150 m² (100%).
Anggaran Rp.50.850.000,- realisasi anggaran Rp.50.081.410,-
(98,49%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.768.590,-.
7) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Luar Kota
Karanganyar
Target kinerja terpasangnya marka jalan 1.756,70 m², capaian
kinerja terpasangnya marka jalan 1.500 m², selisih capaian
dengan target 256,7 m². Anggaran Rp.198.507.000,- realisasi
anggaran Rp.197.510.000,- (99,49%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.997.000,-.
8) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tipe F
Target Kinerja dan capaian kinerja rambu tipe F 20 unit, rambu
tipe sedang, 60 unit (100%). Anggaran Rp.122.040.000,-
realisasi anggaran Rp.121.240.000,- (99,34%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.800.000,-.
9) Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya guard rail 100
m' (100%). Anggaran Rp.120.000.000,- realisasi anggaran
Rp.118.964.000,- (99,14%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.1.036.000,-.
10) Rehabilitasi Traffic Light Persimpangan Ngloji
Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.600.000,- (99,2%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.400.000,-.
278
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
1) Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
Target kinerja tercetaknya buku uji kendaraan bermotor
sebanyak 6982 buku uji dan plat uji sebanyak 34.821 set dan
Capaian Kinerja Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor
sebanyak 7.438 buku uji dan plat uji sebanyak 23.824 set,
selisih capaian dengan target + 456 buku uji, plat uji – 10.997
set.(sisanya dijadikan persediaan). Anggaran Rp.239.415.000,-
realisasi anggaran Rp.222.020.000,- (92,73%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.17.395.000,-.
2) Kalibrasi dan Perawatan Alat Uji
Target kinerja dan capaian kinerja kalibrasi 1 kali (100%).
Anggaran Rp.38.468.000,- realisasi anggaran Rp.37.500.000,-
(97,48%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.968.000,-.
3) Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
Kampanye Lalu Lintas
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.972.500,- (99,72%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.27.500,-.
4) Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor petugas
palang kereta api 4 orang/365 hari (100%). Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.960.000,- (99,89%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.000,-.
5) Operasi Penertiban dan pemeriksaan kendaraan
Target kinerja terlaksananya kegiatan penertiban dan
pemeriksaan kendaraan sebanyak 24 kali, capaian kinerja
terlaksananya kegiatan penertiban dan pemeriksaan kendaraan
sebanyak 28 kali (116,67%), selisih capaian dan target
279
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
bertambah 4 kali kegiatan. Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi
anggaran Rp.23.820.000,- (99,25%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.180.000,-.
6) Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas/P3L
Target kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 58 kegiatan
dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 113
kegiatan, selisih capaian dan target bertambah + 55 kegiatan.
Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.875.000,-
(99,5%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.125.000,-.
7) Patroli dan Pengawasan lalu Lintas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan patroli
sebanyak 8 kegiatan (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-
realisasi anggaran Rp.9.925.000,- (99,25%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.75.000,-.
8) Pemberdayaan Forum LLAJ
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya
kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 16 kegiatan
(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.770.000,- (98,85%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.230.000,-.
9) Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya patroli
pengawasan mobil barang sebanyak 8 kegiatan (100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.889.490,-
(99,45%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.110.510,-.
10) Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
penertiban dan pengawasan sepanjang jalur CFD sebanyak 50
kegiatan (100%). Anggaran Rp.105.000.000,- realisasi anggaran
280
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.104.906.950,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.93.050,-.
11) Pembinaan Wahana Tata Nugraha
Target kinerja dan capaian kinerja 16 kali, 1 paket
spanduk/baliho (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.49.869.360,- (99,74%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.130.640,-.
12) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Perhubungan
a) Survei Unjuk Kerja Angkutan
Target Kinerja dan Capaian Kinerja 1 Trayek, 5 buku (100%).
Anggaran Rp.42.740.000,- realisasi anggaran Rp.42.740.000,-
(100%).
b) Peningkatan Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan
Target Kinerja dan capaian kinerja 4 paket perizinan (100%).
Anggaran Rp.57.050.000,- realisasi anggaran
Rp.56.000.000,- (98,16%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.1.050.000,-.
17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1) Penyusunan Kebijakan Bidang Postel
Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan (100%).
Anggaran Rp.12.837.000,- realisasi anggaran Rp.12.763.100,-
(99,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.73.900,-.
2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan dan 3 kali kegiatan
koordinasi (100%). Anggaran Rp.16.840.000,- realisasi
anggaran Rp.16.693.000,- (99,13%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.147.000,-.
281
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Target kinerja dan capaian Kinerja 1 paket alat komunikasi dan
1 PC (100%). Anggaran Rp.71.253.500,- realisasi anggaran
Rp.70.960.000,- (99,59%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.293.500,-.
4) Forum Komunikasi Kehumasan
Target kinerja dan capaian kinerja 2 kegiatan, 70 orang (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.080.000,- (100%).-.
5) Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi
dan Informatika
Target Kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan, 1 buah
alat GPS (100%). Anggaran Rp.28.034.600,- realisasi anggaran
Rp.27.635.600,- (98,58%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.399.000,-.
6) Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tenteram
Target Kinerja dan capaian kinerja terbitnya 4.000 eksemplar
Majalah Intan Pari karanganyar Tenteram (100%). Anggaran
Rp.89.518.000,- realisasi anggaran Rp.89.279.000,- (99,73%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.239.000,-.
7) Penyusunan Sambutan Bupati
Target kinerja tersedianya 860 eksemplar naskah, capaian
kinerja 547 eksemplar naskah (63,60%), selisih capaian
dengan target 313 eksemplar naskah. Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.998.000,- (99,99%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.000,-.
8) Dokumentasi Photo dan video shooting
Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit komputer, 1 unit
harddisk eksternal, 1 unit digital SLR camera, photo paper 85
dos, transfer VCD 24 buah (100%). Anggaran Rp.44.500.000,-
realisasi anggaran Rp.44.380.000,- (99,73%), selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.120.000,-.
282
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
9) Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi
UU/Perda sebanyak 3 kegiatan/150 orang (100%). Anggaran
Rp.14.512.500,- realisasi anggaran Rp.14.502.500,- (99,93%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.10.000,-.
10) Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemberdayaan KIM sebanyak 6 kegiatan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.14.775.500,- (100%).
11) Klipping Pers
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya fotocopy
klipping sebanyak 60 bendel (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.10.000.000,- (100%).
12) Liputan Kegiatan Pimpinan / Siaran Pers
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya liputan
kegiatan pimpinan sebanyak 340 kegiatan (100%). Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.960.000,- (99,89%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.000,-.
13) Kegiatan Siaran Keliling
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 36 kali
kegiatan siaran keliling (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.14.987.000,-
14) Pendataan dan Itensifikasi Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja 3 paket kegiatan (100%).
Anggaran Rp.69.546.900,- realisasi anggaran Rp.68.123.900,-
(97,95%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.1.423.000,-.
15) Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
Target kinerja dan capaian kinerja 1 ijin frekuensi dan 1 ijin
siaran (100%). Anggaran Rp.17.000.000,- realisasi anggaran
283
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.13.315.000,- (78,32%), selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.3.685.000,-.
b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1) Kerjasama dengan Media Massa
Target kinerja dan capaian kinerja pemasangan 9 iklan di
media massa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.190.660.000,- Rp.190.660.000,- (100%).
2) Jumpa Pers / Kemitraan dengan Pers
Target kinerja dan capaian kinerja 15 kali jumpa pers (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.45.000.000,- (100%)
3) Kegiatan Siaran Televisi
Target kinerja dan capaian kinerja 5 paket kegiatan (100%).
Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.79.970.000,-
(99,96%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.30.000,-
4) Promosi Informasi
Target kinerja dan capaian kinerja 10 spanduk baliho, 2 buah
spanduk standar, spanduk landscape (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.11.840.000,- (100%).
5) Kegiatan Siaran Bupati Menyapa
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%).
6) Bersama Membangun Karanganyar
Target kinerja terlaksananya 9 kali siaran Bersama Membangun
Karanganyar dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali siaran
Bersama Membangun Karanganyar (66,67%), selisih capaian
dengan target kurang 3 kali siaran Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.10.000.000,- (100%).
7) Kegiatan Siaran RSPD
Target kinerja terlaksananya 20 kali siaran RSPD dan capaian
kinerja terlaksananya 29 kali siaran RSPD (145%), selisih
capaian dengan target tambah 9 kali kegiatan. Anggaran
284
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.130.574.500,- realisasi anggaran Rp.129.175.000 (98,89%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.399.500,-.
18. PERTANAHAN
a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Pensertifikatan dan Inventarisasi Tanah
Target Kinerja dan capaian Kinerja Ajuan 95 sertifikat dan 1 unit
Printer (100%). Anggaran Rp.450.000.000,- dan realisasi
anggaran Rp.41.102.700,- (9,13%) selisih anggaran dengan
realisasi Rp.408.897.300,-.
2) Penamaan Rupa Bumi Kabupaten Karanganyar
Target kinerja Data Rupa Bumi Unsur Alami di 17 kecamatan,
capaian kinerja 16 kecamatan (94,12%). Anggaran
Rp.50.000.000,-. realisasi Rp.43.520.350,- (87,04%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.6.479.650,-
3) Pengukuran Tanah Ex Bondo Desa Yang Desanya Menjadi
Kelurahan
Target kinerja dan capaian terlaksananya pengukuran tanah ex
Bondo Desa di 15 kelurahan (100%). Anggaran
Rp.450.000.000,- realisasi anggaran Rp.152.298.200 (38,84%)
Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.347.710.800,-.
b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pembayaran Sewa Tanah SMA negeri Colomadu
Target dan capaian kinerja Terlaksananya pembayaran sewa
tanah SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.13.000.000,- (100%).
285
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
a. Badan Kesatuan Bangsa Politik
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
a) Pemantauan Orang Asing
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
pemantauan orang asing (100%). Anggaran Rp.11.100.000,-
realisasi anggaran Rp.10.393.500,- (93,64%), selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.706.500,-.
b) Piket Posko dan Piket Satlak PBP
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
Piket Posko dan Piket Satlak PBP (100%). Anggaran
Rp.33.486.480,- realisasi anggaran Rp.33.291.000,-
(99,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.195.480,-.
c) Pemantauan Organisasi Terlarang
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
pemantauan Organisasi Terlarang (100%). Anggaran
Rp.7.770.000,- realisasi anggaran Rp.7.747.500,- (99,71%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.22.500,-.
d) Penanganan Masalah Aktual
Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan
penanganan masalah aktual (100%). Anggaran
Rp.11.100.000,- realisasi anggaran Rp.10.172.500,-
(91,64%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.927.500,-.
e) Fasilitasi Keamanan Umum
Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan
fasilitasi keamanan umum (100%). Anggaran
Rp.261.800.000,- realisasi anggaran Rp.259.671.500,-
286
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(99,19%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.128.500,-.
f) Sosialisasi Peran dan Kegiatan FKDM
Target kinerja, terlaksananya kegiatan sosialisasi peran dan
fungsi FKDM dan capaian kinerja, meningkatnya
kewaspadaan dini masyarakat. Anggaran Rp.122.200.000,-
realisasi anggaran Rp.102.270.250,- (83,69%), selisih
anggaran dengan realisasi anggaran Rp.19.929.750,-.
g) Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audience
Target kinerja Terlaksananya kegiatan pemantauan
terjadinya unjuk rasa & audience, capaian kinerjam,
meningkatnya keamanan dan terpantauanya unjuk rasa.
Anggaran Rp.16.100.000,- realisasi anggaran
Rp.11.807.000,- (73,33%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.4.293.000,-.
h) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Target kinerja terlaksananya kegiatan penanganan
gangguan keamanan dalam negeri, capaian kinerja
meningkatnya rasa aman bagi masyarakat. Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.22.000.000,- (100%).
b. Satuan Polisi Pamong Praja
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan :
a) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Target kinerja 50 orang dan capaian kinerja 48 orang.
Anggaran Rp.22.000.000,- realisasi anggaran
Rp.17.080.000,- (76,63%), selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.4.920.000,-.
287
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Target kinerja 17 Kec, capaian kinerja 16 kec (94,12%)
terdapat selisih kurang capaian kinerja dengan target 1
kecamatan. Anggaran Rp.68.960.000,- realisasi anggaran
Rp.66.272.250,- (96,10%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.2.687.750,-.
c) Penertiban PKL dan Reklame
Target kinerja dan capaian kinerja 5 titik wilayah (100%).
Anggaran Rp.130.070.000,- realisasi anggaran
Rp.127.876.500,- (98,31%) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Anggaran Rp.2.193.500,-.
d) Foreders dan Pengamanan
Target kinerja dan capaian kinerja 85 Persen (100%).
Anggaran Rp.83.465.000,- realisasi anggaran
Rp.78.789.600,- (94,39%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp4.675.400,-.
e) Operasi Penertiban Perijinan
Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec (100%). Anggaran
Rp.49.520.000,- realisasi anggaran Rp.42.147.000,-
(85,11%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.7.373.000,-.
f) Penyelenggaraan Kegiatan Satpol
Target kinerja dan capaian kinerja 3 even (100%). Anggaran
Rp.26.025.000,- realisasi anggaran Rp.17.202.800,-
(66,10%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.8.822.200,-.
g) Pengamanan Pilkada Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja 17 kec (100%). Anggaran
Rp.1.508.078.000,- realisasi anggaran Rp.878.252.700,-
(58,24%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.629.825.300,-.
288
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
a) Patroli Wilayah dan Pengerahan Anggota Satpol
Target kinerja 17 kec, capaian kinerja 15 Kec (88,24%), selisih
capaian kinerja dengan target 2 kecamatan. Anggaran
Rp.11.000.000,- realisasi anggaran Rp.10.902.250,- (99,11%),
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.97.750,-.
b) Pengembangan Jaringan Informasi Tramtib
Target kinerja 17 kecamatan, capaian kinerja 13 kecamatan
(76,47%), selisih capaian kinerja dengan target 4 kecamatan.
Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.997.250,-
(91,98%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.002.750,-.
c) Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda
Target kinerja dan capaian kinerja 3 perda (100%). Anggaran
Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.6.343.000,- (82,93%),
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.13.657.000,-.
d) Pemetaan Rawan Edar Cukai Rokok Palsu
Target kinerja dan capaian kinerja 10 kecamatan (100%).
Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.48.317.100,-
(80,53%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.11.682.900,-.
e) Penertiban Cukai Rokok
Target kinerja 17 kecamatan dan capaian kinerja 15
kecamatan. Anggaran Rp.146.030.000,- realisasi anggaran
Rp.131.315.000,- (89,92%) Selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.14.715.000,-.
3) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
a) Pengadaan KTA Linmas
Target kinerja dan capaian kinerja 500 buah (100%). Anggaran
Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.500.000,- (100%).
289
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pengerahan Satlinmas
Target kinerja 833 orang dan capaian kinerja 350 buah.
Anggaran Rp.42.100.000,- realisasi anggaran Rp.37.845.500,-
(89,89%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.4.254.500,-.
c) Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Inti
Target kinerja 750 orang dan capaian kinerja 450 buah.
Anggaran Rp.53.557.000,- realisasi anggaran Rp.40.058.600,-
(74,79%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.13.498.400,-.
d) Fasilitasi Bantuan Santunan pada Anggota Linmas yang
Sakit/Meninggal
Target kinerja dan capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran
Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.411.250,- (96,45%),
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.88.750,-.
2) Pengembangan Wawasan Pembangunan
a) Orientasi Ketahanan Bangsa
Target kinerja terlaksananya kegiatan Orientasi Ketahanan
Bangsa, capaian kinerja meningkatnya Orientasi Ketahanan
Bangsa bagi Masyarakat. Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi
anggaran Rp.77.770.000,- (97,12%), selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.2.230.000,-.
b) Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB
Target kinerja, terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja
Dewan Penasehat FKUB, capaian kinerja berkembangnya
wawasan kebangsaan dalam keragaman agama di masyarakat.
Anggaran Rp.22.200.000,- realisasi anggaran Rp.21.699.250,-
(97,74%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.500.750,-.
290
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Fasilitasi Hubungan Kerja dan Pendataan Organisasi Aliran
Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Target kinerja terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja
dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan
kepada Tuhan YME, capaian kinerja berkembangnya wawasan
kebangsaan dalam keragaman beragama di masyarakat.
Anggaran Rp.11.997.900,- realisasi anggaran Rp.11.532.000,-
(96,11%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.465.900,-.
d) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Target kinerja terlaksananya kegiatan pendidikan pendahuluan
bela negara, capaian kinerja meningkatnya rasa nasionalisme
terhadap negara bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.19.856.790,- (100%)
e) Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI
Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan
fasilitasi hubungan kerja FPBI. Anggaran Rp.22.755.000,-
realisasi anggaran Rp.20.740.000,- (91,14%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.2.015.000,-.
3) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a) Forum Wawasan Kebangsaan
Target kinerja Terlaksananya kegiatan forum wawasan
kebangsaan dan capaian kinerja meningkatnya kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan. Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.13.320.000,- (100%) .
b) Pembinaan Kesatuan Bangsa
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi Pembinaan Kesatuan Bangsa (100%). Anggaran
Rp.13.600.830,- realisasi anggaran Rp.13.600.000,- (100%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.830,-.
291
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme
Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya rasa
nasionalisme bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.24.753.000,- (100%).
d) Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila (100%). Anggaran
Rp.13.320.000,- realisasi anggaran Rp.13.319.500,- (99,99%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.500,-.
e) Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Target kinerja capaian kinerja terlaksananya kegiatan
sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
dan. Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran
Rp.78.250.000,- (97,81%) selisih anggaran dengan realisasi
anggaran Rp.1.750.000,-.
4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan dengan kegiatan Pemantauan Pelayanan Penerbitan
Riset/ Survey
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
pemantauan pelayanan penerbitan surat tidak keberatan untuk
mengadakan riset/ survey (100%). Anggaran Rp.7.770.000,-
realisasi anggaran Rp.7.106.000,- (91,45%) selisih anggaran
dengan realisasi anggaran Rp.664.000,-.
5) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
dengan kegiatan Temu Pikir Remaja dan Bakor Pembinaan
Pemuda dan Remaja
Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat. Anggaran
Rp.13.320.000,- realisasi anggaran Rp.13.319.900,- (100%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.100,-.
292
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Pendidikan Politik Masyarakat
a) Pendidikan Politik Masyarakat
Target kinerja capaian kinerja meningkatnya kesadaran
berpolitik masyarakat. Anggaran Rp.44.400.000,- realisasi
anggaran Rp.42.550.000,- (95,83%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.1.850.000,-.
b) Asistensi Bantuan kepada Parpol
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
asistensi bantuan kepada Parpol sepanjang tahun 2013
dengan sasaran 14 partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
Anggaran Rp.19.425.000,- realisasi anggaran Rp.17.164.500,-
(88,36%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.2.260.500,-.
c) Asistensi Bantuan Ormas dan LSM
Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan
Asistensi Bantuan Ormas dan LSM (100%). Anggaran
Rp.22.200.000,- realisasi anggaran Rp.21.718.000,- (97,82%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.482.000,-.
d) Penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
Penyusunan Data Parpol, Ormas dan LSM (100%). Anggaran
Rp.8.325.000,- realisasi anggaran Rp.7.644.250,- (91,82%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.680.750,-.
e) Fasilitasi Hubungan antar Lembaga
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
fasilitasi hubungan antar lembaga (100%). Anggaran
Rp.11.100.000,- realisasi anggaran Rp.1.059.650,- (99,64%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.350,-.
f) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati Th. 2013
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan Pemilu Bupati Tahun 2013 (100%). Anggaran
293
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.600.000.000,- realisasi anggaran Rp.392.439.200,-
(65,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran
Rp.207.560.800,-.
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya surat
menyurat (100%). Anggaran Rp.3.026.000,- realisasi
anggaran Rp.2.275.000,-(75.18%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.751.000,-.
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa
pemeliharaan dan pajak kendaraan. Anggaran
Rp.3.500.000,- realisasi anggaran Rp.882.600,- (25,22%)
selisih anggaran dengan anggaran realisasi Rp.2.617.400,-.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sistem
pelaporan keuangan (100%). Anggaran Rp.19.650.000,-
realisasi anggaran Rp.16.750.000,- (85,24%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.2.900.000,-.
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis
kantor (50 jenis) (100%). Anggaran Rp.13.333.300,- realisasi
anggaran Rp.10.755.250,- (80,66%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.2.578.050,-
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 8 jenis
barang cetakan dan foto copy (100%). Anggaran
Rp.8.258.000,- realisasi anggaran Rp.7.134.000,- (86,38%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.124.000,-.
294
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya komponen
instalasi listrik (100%). Anggaran Rp.1.955.000,- realisasi
anggaran Rp.1.780.700,- (91.08%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.174.300,-.
g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 30 jenis
peralatan rumah tangga (100%) Anggaran Rp.7.446.500
realisasi anggaran Rp.5.383.750 (72.30%) selisih anggaran
dengan realisasi Rp.2.062.750,-
h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya rapat
koordinasi (100%). Anggaran Rp.18.642.000,- realisasi
anggaran Rp.18.259.000,- (97,95%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.383.000,-
i) Penyediaan Jasa Non PNS
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa non PNS
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp .7.300.000,-
(100%).
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, Jaringan
Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya jaringan 3
unit komputer (100%). Anggaran Rp.5.305.000,- realisasi
anggaran Rp.600.000,- (11.31%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.4.705.000,-
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja 10 unit peralatan
komunikasi (100%). Anggaran Rp.3.809.500,- realisasi
295
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.600.000,- (15,75%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.3.209.500,-
c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit garasi
kendaraan bermotor (100%). Anggaran Rp.22.500.000,-
realisasi anggaran Rp.21.850,.000,- (97.11%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.650.000,-
3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya aparatur yang
handal. Anggaran Rp.10.205.000,- realisasi anggaran
Rp.6.485.000,- (63,55%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.3.720.000,-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi
Target kinerja dan capaian kinerja terciptanya sistem
pelaporan yang akurat (100%). Anggaran Rp.5.000.000,-
realisasi anggaran Rp.2.720.000,- (54,40%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.2.280.000,-.
b) Penataan Dokumen
Target kinerja dan capaian kinerja tertatanya dokumen
laporan (100%). Anggaran Rp.8.450.000 realisasi anggaran
Rp.1.690.000,- (20%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.6.760.000
5) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
a) Gladi Penanggulangan Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi
penanggulangan bencana (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.75.000.000,- (100%).
296
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
sosialisasi penanggulangan bencana (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.45.997.000,- (91,99%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.003.000,-.
c) Pemantauan Daerah Rawan Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
pemantauan penanggulangan bencana (100%). Anggaran
Rp.9.431.500,- realisasi anggaran Rp.5.991.000,- (63,52%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.440.500,-.
d) Peningkatan Penanganan Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
penanggulangan bencana yang optimal capaian kinerja.
Anggaran Rp.505.654.000,- realisasi anggaran
Rp.389.139.200,- (76,96%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.116.514.800,-.
e) Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
rehabilitasi pasca bencana yang optimal (100%). Anggaran
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.3.366.000,- (33,66%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.634.000,-.
f) Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya pelatihan
relawan yang optimal (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
realisasi anggaran Rp.49.999.500 (99,9%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.500,-
g) Gladi Penanggulangan Bencana untuk Pelajar Pecinta Alam
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi
penanggulangan bencana untuk pelajar (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.80.000.000 (100%).
297
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
20. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
a. Sekretariat Daerah
Bagian Hukum
1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
a) Penanganan Permasalahan Hukum
Target kinerja terlaksananya Penanganan Permasalahan
Hukum sebanyak 20 permasalahan hukum, Kajian
Hukum sebanyak 20 kajian dan Konsultasi/Advokasi
hukum 10 kali. Capaian kinerja terlaksananya
Penanganan Permasalahan Hukum sebanyak 20 kajian,
kajian hukum sebanyak 20 Kajian Tidak ada realisasi
kegiatan advokasi hukum. Anggaran sebesar
Rp.230.000.000 ,- realisasi anggaran Rp.196.777.450,-
(86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.33.222.550,-
b) Pelaksanaan RANHAM
Target kinerja terlaksananya koordinasi dan pemantauan
RANHAM Kab. Karanganyar sebanyak 50 buku serta
terselenggaranya desiminasi HAM sebanyak 50 peserta
disertai dengan Pengukuhan Panitia Ranham periode
2011- 2014, capaian kinerja tersusunnya Laporan
RANHAM 60 buku dan, dan Kumpulan Peraturan
Perundang-Undangan Mengenai HAM sebanyak 600
buah. Anggaran sebesar Rp.104.000.000,- realisasi
anggaran Rp.102.021.900,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.978.100,-
298
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a) Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Hukum
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 300 buku
Keputusan Bupati, 500 Himpunan Lembaran Daerah,
1000 buku Peraturan Daerah dan 500 buku himpunan
Perbup dan 35 buku Peraturan. Anggaran sebesar
Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.160.482.700,-
(94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.9.517.300,-
b) Pelaksanaan Masyarakat Sadar Hukum
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
sosialisasi Masdarkum sebanyak 6 kali, tersusunnya
panduan Masdarkum sebanyak 300 buku,
tersosialisasinya peserta Masdarkum 300 orang.
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.492.000,- (98,5%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.508.000,-
c) Penyelesaian Produk Hukum Non Perda
Target kinerja tersusunnya produk Hukum Non Perda
817 unit, Tersusunnya Juklak Perda sebanyak 10 unit,
capaian kinerja tersusunnya Produk Hukum Non Perda
sebanyak 1180 Perbup, 10 juklak Perda. Anggaran
sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran
Rp.248.644.075,- (99%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.355.925,-.
d) Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM).
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba
KADARKUM sebanyak 2 (dua) kali tersusunnya
Panduan Lomba KADARKUM sebanyak 30 buku dan
terbinanya peserta Lomba KADARKUM sebanyak 10
299
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
orang peserta. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.71.169.000,- (95%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.831.000,-
e) Penyusunan Program Legislasi Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
inventarisasi produk hukum sebanyak 36 SKPD,
tersusunnya rancangan draf PROLEGDA tahun 2013
sebanyak 1 unit dan 1 rancangan Prolegda Perbup.
Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
Rp.70.793.350,- (94%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.4.206.650,-
f) Penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda
Target kinerja terlaksananya penyusunan 8 raperda, 2
evaluasi terhadap perda, 2 evaluasi terhadap raperda, 3
klarifikasi Perda, 2 kali konsultasi publik, capaian kinerja
terlaksananya penyusunan 8 raperda, 2 evaluasi
terhadap perda, 3 evaluasi terhadap raperda, 6 klarifikasi
Perda dan 2 kali konsultasi publik. Anggaran sebesar
Rp.175.000.000,-realisasi anggaran Rp.173.217.100,-
(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.782.900,-
g) Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
pelatihan legal drafting bagi aparat Pemda sebanyak 50
orang. Anggaran sebesar Rp.65.000.000,-realisasi
anggaran Rp.61.833.150,- (95%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.166.850,-
h) Updating Peraturan Perundang-undangan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Updating Peraturan Perundang-undangan sebanyak 100
buah. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-realisasi
300
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.29.948.000,- (99,83%), selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.52.000,-
Bagian PDE
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, dan
Jaringan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
Hardware, Software, dan Jaringan Komputer yang terdiri
dari Jaringan Wireless LAN, Jaringan VDSL Setda, dan
jaringan Hotspot Pemkab. Anggaran sebesar
Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.997.500,-
(99,9%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.500,-.
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyaalat-alat
komunikasi dan jaringan komunikasi yang terdiri dari
jaringan PABX, Jaringan sentral telepon. Anggaran
sebesar Rp.71.000.000,- realisasi anggaran
Rp.70.860.000,- (99,8%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.140.000,-
2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
a) Pengolahan Data Informasi
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data dan
informasi secara tepat dan akurat melalui penyusunan
146 buah Buku Informasi Telepon/Fax, 1 Tim Pengolah
Data dan Informasi, 1 Tim Santel, 12 bulan langganan
majalah komputer. Anggaran sebesar Rp.71.600.000,-
realisasi anggaran Rp.59.961.750,- (83,7%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.638.250,-
301
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Radio
Komunikasi Pemkab Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sistem
jaringan telekomunika si radio Pemkab Karanganyar
berupa 1 paket peralatan peningkatan jaringan telepon
dan PABX. Anggaran sebesar Rp.62.000.000,- realisasi
anggaran Rp.56.215.000,- (90,7%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.785.000,-
c) Penunjang Infrastruktur Layanan Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
Penunjang Infrastruktur LPSE berupa 1 paket peralatan
pengaman jaringan komputer. Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.370.000,-
(98,7%) selisih anggaran dan realisasi
sebesarRp.630.000,-
d) Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
(LPSE) melalui 1 Tim Pelaksana LPSE, 12 bulan
langganan bandwidth akses internet IIX 6 Mbps dan
Internasional dedicated 4 Mbps, pembuatan 75 buku
Laporan LPSE dan 500 lembar leaflet LPSE. Anggaran
sebesar Rp.295.000.000,- realisasi anggaran
Rp.295.000.000,- (100%).
e) Karanganyar Go Open Source
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pelatihan Open Source Software bagi 40 peserta, serta
pembuatan repositori dan peningkatan website KGOS.
Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
302
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.29.519.000,- (98,4%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.481.000,-
f) Pengembangan Hot Spot
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya fasilitas
hotspot internet Pemkab Karanganyar, berupa 5 titik
jaringan hotspot, 2 buah router, dan 1 buah komputer
notebook. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi
anggaran Rp.29.475.000,- (98,2%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.525.000,-
g) Operasional Sekretariat Broadband Learning Center
(BLC)
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
Operasional BLC selama 6 bulan. Anggaran sebesar
Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.736.000,-
(79%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.264.000,-
h) Peningkatan Wireless Local Area Network (WLAN)
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peningkatan fasilitas jaringan WLAN Pemkab
Karanganyar, sebanyak 5 titik jaringan. Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.29.575.000,- (98,6%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.425.000,-
i) Pengadaan Touch Screen dan Sewa / LAYANGMAS
(Layanan Anggota Masyarakat)
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana
LAYANGMAS berupa 8 unit anjungan, 2 unit harddisk
eksternal, 1 buah aplikasi, dan biaya sewa tempat.
Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran
Rp.246.568.000,- (98,6%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.432.000,-.
303
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Pengadaan Sarana dan Prasarana PDE
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
tersedianya Sarana dan Prasarana PDE berupa 1 note
book dan 1 LCD Projector, serta aksesorisnya.Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.29.750.000,- (99,2%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.250.000,-.
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan
Kesehatan dan General Check Up
Target kinerja terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan
general check up (108 orang). Capaian kinerja
terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan general check
up (104 orang). Anggaran sebesar Rp.87.450.000,-realisasi
anggaran Rp.81.230.000,- (92,89%)selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.220.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegatan Pemeliharaan Mesin Absensi.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mesin
absensi (5 unit). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,-
realisasi anggaran Rp.575.000,- (5,75%)selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.9.425.000,-
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pembinaan Disiplin PNS
Target kinerja terlaksananya pembinaan disiplin PNS (260
orang). Capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin
PNS (232 orang). Anggaran sebesar Rp.10.800.000,-
realisasi anggaran Rp.10.128.000 (93,78%)selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.672.000,-
304
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan SDM
Target kinerja terlaksananya terlaksananya study
pengalaman 40 orang dan terlaksananya pengiriman
peserta pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi 35 orang,
capaian kinerja terlaksananya Terlaksananya study
pengalaman 15 orang dan terlaksananya pengiriman
peserta pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi 25 orang.
Anggaran sebesar Rp.320.310.000,-realisasi anggaran
Rp.168.358.800,- (52,56%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.151.951.200,-
b) Pelatihan Team Buliding
Target kinerja pengiriman peserta pelatihan team
buliding sebanyak 234 orang dalam rangka peningkatan
kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas,
capaian kinerja pengiriman peserta pelatihan team
buliding sebanyak 220 orang dalam rangka peningkatan
kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas.
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-realisasi anggaran
Rp.186.292.500,- (93,15%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.707.500,-
c) Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik
Target kinerja dan capaian kinerja keikut sertaan dalam
lomba kinerja unit pelayanan pubik (100%). Anggaran
sebesar Rp.60.000.000,- realisasi anggaran
Rp.59.998.750,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.250,-
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan
Penyusunan LAKIP
305
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya dokumen
akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP dan Penetapan
Kinerja Kabupaten Karanganyar @ 15 buku). Anggaran
sebesar Rp.60.000.000,- realisasi anggaran
Rp.59.970.000,- (99,95%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.000,-
6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a) KORMONEV Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyusunan KORMONEV (2 laporan). Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.24.690.000,- (82,3%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.310.000,-.
b) Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
Sosialisasi RB sebanyak 69 peserta dalam rangka
peningkatan pemahaman mekanisme dan prosedur
pelaksanaan RB. Anggaran sebesar Rp.55.000.000,-
realisasi anggaran Rp.47.575.000,- (86,5%)selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.425.000,-
7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan
Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya evaluasi
SOTK Perangkat Daerah (60 SKPD) dan tersusunnya buku
kumpulan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Profil Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran sebesar
Rp.350.000.000,-realisasi anggaran Rp.337.508.500,-
(96,43%)selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.12.491.500,-.
306
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan
kegiatan Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi
Kepegawaian
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat-surat
kepegawaian (100%). Anggaran sebesar Rp.39.600.000,-
realisasi anggaran Rp.38.650.000,- (97,6%)selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.950.000,-
Bagian Perekonomian
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan
kegiatan Penyusunan Draft Raperda Penyertaan Modal dan
Draft Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Draft Raperda
Penyertaan Modal dan Draft Raperda Perusahaan Daerah
Aneka Usaha sebanyak 2 Draft Raperda. Anggaran sebesar
Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.516.000,- (6,3%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.140.484.000,-.
Bagian Pemerintahan Umum
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan kegiatan Pembinaan Kecamatan
Target kinerja terlaksananya pembinaan 17 Kecamatan dan
176 Buku (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
realisasi anggaran Rp.38.859.300,- (77,71%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.140.700,-.
2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan:
a) Rakor Lengkap dan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
Rakor Lengkap dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-
307
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.97.134.200,- (64,75%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.52.865.800,-.
b) Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 50 Buku
LPPD, 50 Buku IKK, 1 Media, 1 unit Net Book. Anggaran
sebesar Rp.90.000.000,- realisasi Rp.72.156.500
(80,17%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.843.500,-.
c) Penyusunan Buku Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 70 Buku I
LKPJ, 110 Buku II LKPJ, 70 Buku Tanggapan Bupati, 15
Buku Himpunan LKPJ, 1 Unit LCD Proyektor. Anggaran
sebesar Rp.120.000.000,- realisasi anggaran
Rp.116.551.700,- (97,12%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.3.448.300,-.
d) DESK PILKADA
Target kinerja dan capaian kinerja 12 kegiatan (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.80.189.300 (80,18%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.19.810.700,-.
e) Penyusunan Buku Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya123 Buku I
LKPJ, 138 Buku II, 123 Buku Tanggapan, 20 Buku
Himpunan, 1 Unit Komputer, 1 unit Scaner (100%).
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
Rp.135.423.000,- (90,28%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.14.577.000,-.
308
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja 12 kegiatan.
Anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran
Rp.23.186.000,-selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.814.000,-.
g) Penyusunan Memory Serah Terima Jabatan Bupati
Target kinerja dan capaian kinerja 20 Buku (100%).
Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.950.000 (99,75%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.50.000,-
3) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja 4 kerjasama (100%).
Anggaran sebesar Rp.100.400.000,- realisasi anggaran
Rp.89.750.800 (89,39%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.10.649.200,-
Bagian Umum
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Target kinerja dan capaian kinerja terdistribusinya surat
sebanyak 6.510 surat. Anggaran sebesar
Rp.37.375.000,- realisasi anggaran Rp.37.375.000,-
(100%).
b) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jamuan
tamu dan pelaksanaan rapat sebanyak 23.493 porsi.
Anggaran sebesar Rp.913.653.000,- realisasi anggaran
Rp.808.786.250,-(88,5%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.104.866.750,-
309
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Rumdin Kepala
Daerah/Wakil
Target kinerja dan capaian kinerja
terealisasinyapembayaran jasa petugas kebersihan 12
orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.93.600.000,- (100%).
d) Penyediaan Makan dan Minum Kepala Daerah/Wakil
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan
dan minum Kepala Daerah/Wakil 2 orang 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.256.200.000,- realisasi anggaran
Rp.256.200.000,- (100%).
e) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Kepala Daerah/Wakil
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa
jaminan pemeliharaan kesehatan 2 orang 42 kegiatan.
Anggaran sebesar Rp.190.300.000,- realisasi anggaran
Rp.189.962.651,- (99,8%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.337.349,-
f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya Kepala Daerah/Wakil
Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya jumlah
pakaian dinas 3000 potong 2 orang. Anggaran sebesar
Rp.23.000.000,- realisasi anggaran Rp.20.900.000,-
(90,8%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.100.000,-
g) Dokumentasi Kehumasan
Target kinerja dan capaian kinerja
terdokumentasikannya kegiatan pejabat daerah 8
kegiatan. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi
anggaran Rp.22.000.000,- (100%).
310
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Penyusunan Acara Kedinasan
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya buku
atur acara 600 buku dan pakaian kerja 24 stel. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,- (100%).
i) Pengadaan Bouqet Kantor Bupati dan Setda
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bouqet
untuk kantor Bupati, Setda, Rumah Dinas Bupati dan
Wakil Bupati sebanyak 870 buah. Anggaran sebesar dan
realisasi anggaran Rp.60.000.000,- (100%).
j) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terdatanya dan
tertatanya dokumen/arsip daerah sebanyak 12.750
dokumen. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi
anggaran Rp.19.985.500,- (99,9%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.14.500,-
k) Pengadaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
rumah tangga sebanyak 39 item. Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.997.500,-
(99,9%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.500,-
l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan
baku bangunan dan bahan/bibit tanaman sebanyak 30
jenis/item.Anggaran sebesar Rp.85.720.000,- realisasi
anggaran Rp.85.563.650,-(99,8%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.500,-
311
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
sebanyak 3 unit. Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
realisasi anggaran Rp.84.202.000,- (84%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.15.798.000,-
n) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Setda
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan,
peralatan, perlengkapan, jasa, sewa dll sebanyak 20
jenis. Anggaran sebesar Rp.168.390.000,-realisasi
anggaran Rp.147.764.820,-(88%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.20.625.180,-
o) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil
Bupati.
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya
pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11
orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,-
realisasi anggaran Rp.126.251.000,- (97%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.682.000,-
p) Penyediaan Makanan Hewan Peliharaan Rumah Dinas
Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati.
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
makanan hewan peliharaan Rumah Dinas Bupati dan
Wakil Bupati sebanyak 3 jenis 2 rumah dinas. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.100.000,- (100%).
312
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
q) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil
Bupati.
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya
pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11
orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,-
realisasi anggaran Rp.126.251.000,- (97%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.682.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
rumah jabatan/dinas yang memadai sebanyak 4 jenis 2
rumah dinas. Anggaran sebesar Rp.255.000.000,-
realisasi anggaran Rp.250.925.800,- (98%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.074.200,-
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekda.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyasecara
rutin/berkala Rumah Dinas Sekda sebanyak 1 unit.
Anggaran sebesar Rp.19.000.000,-realisasi anggaran
Rp.19.000.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 3
jenis 37 item.Anggaran sebesar Rp.171.000.000,-
realisasi anggaran Rp.168.152.400,-(98%)selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.847.600,-
d) Pemeliharaan Gamelan/Alat Musik.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
Gamelan/Alat Musik sebanyak 2 set. Anggaran sebesar
Rp.4.000.000,-realisasi anggaran Rp.3.600.000,- (90%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,-
313
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Rehab Kantor Kawedanan Karangpandan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
bangunan sebanyak 1 unit. Anggaran sebesar
Rp.500.000.000,-realisasi anggaran Rp.477.296.000,-
(95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.22.704.000,-
f) Pemeliharaan Berkala Sarana Pengolah dan Penyimpan
Arsip
Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya sarana
pengolah dan penyimpan arsip sebanyak 4 unit.
Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.995.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.000,-
g) Pengadaan Logo Lambang Daerah Kabupaten
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Logo
Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar.Anggaran
sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran
Rp.24.675.000,- (98,7%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.325.000,-
h) Pengadaan Tangga Difabel
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianyatangga
difabel. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.48.869.000,- (97,7%)selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.131.000,-
i) Rehab Masjid Rumah Dinas Bupati
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
bangunan masjid Rumah Dinas Bupati 1 unit. Anggaran
sebesar Rp.370.000.000,- realisasi anggaran
Rp.358.284.000,-(97,7%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.11.716.000,-
314
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
peralatan rumah tangga sebanyak 8 jenis. Anggaran
sebesar Rp.4.000.000,- realisasi anggaran
Rp.3.600.000,- (90%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.400.000,-
k) Perawatan Peralatan Studio dan Sound System Bagian
Umum.
Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya Peralatan
Studio dan Sound system dengan baik sebanyak 3 jenis.
Anggaran sebesar Rp.15.000.000,-realisasi anggaran
Rp.14.750.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.250.000,-
l) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk
Informatika.
Target kinerja dan capaian kinerja
terdokumentasikannya dokumen/arsip sebanyak 12.750
dokumen. Anggaran sebesar Rp.21.000.000,-realisasi
anggaran Rp.20.975.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.25.000,-
m) Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Elektronik.
Target kinerja dan capaian kinerja tersimpannya arsip
secara elektronik 1 paket. Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.760.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.240.000,-
n) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana
perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran
sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
315
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.19.555.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.445.000,-
o) Peningkatan Jaringan Instalasi Air Bersih.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
perbaikan jaringan instalasi 1 komplek. Anggaran
sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
Rp.74.395.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.605.000,-
p) Pengadaan Tiang Bendera Rumah Dinas Bupati.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana
perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran
sebesar dan realisasi anggaran Rp.7.500.000,- (100%).
q) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana
perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran
sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.19.555.000,- (98%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.445.000,-
r) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.
Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-realisasi anggaran
Rp.49.795.000,- (99%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.000,-
3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.
a) Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya audensi
7.500 orang 86 kegiatan. Anggaran sebesar
316
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.50.800.000,- realisasi anggaran Rp.50.600.000,-
(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.200.000,-
b) Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat
koordinasi Muspida sebanyak 30 kegiatan selama 12
bulan. Anggaran sebesar Rp.271.950.000,- realisasi
anggaran Rp.264.150.600,-(97%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.7.998.000,-
c) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebanyak 218 kegiatan. Anggaran sebesar
Rp.170.867.000,- realisasi anggaran Rp.134.690.000,-
(79%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.36.177.000,-
d) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya sebanyak 115 kegiatan untuk 2 orang.
Anggaran sebesar Rp.686.450.000,- realisasi anggaran
Rp.565.253.950,- (82%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.121.196.050,-
e) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.
Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-realisasi anggaran
Rp.49.795.000,- (99%)selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.000,-
317
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a) Pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan,
Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas
Hujan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan,
Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas
Hujan. Anggaran sebesar Rp.35.000.000,-realisasi
anggaran Rp.30.337.000,- (87%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.663.000,-
b) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Beserta Kelengkapannya.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian
dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2
orang. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi
anggaran Rp.29.185.000,- (97%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.815.000,-
c) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
Beserta Kelengkapannya.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian
dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2
orang. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-realisasi
anggaran Rp.29.185.000,- (97%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.815.000,-
Bagian Administrasi Pembangunan
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
a) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
318
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku
Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan APBD
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014
sebanyak 180 buku. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
realisasi anggaran Rp.46.692.150,- (93%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.307.850,-
b) Pengendalian Pembangunan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
pembangunan daerah yang tertib, tepat waktu, tepat
administrasi dan tepat sasaran di 61 SKPD. Anggaran
sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.180.788.525,- (90%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.19.211.475,-
c) Pembinaan Jasa Konstruksi
Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya Penyedia,
Pengguna dan masyarakat Jasa Konstruksi sejumlah
100 orang. Anggaran sebesar Rp.74.500.000,-realisasi
anggaran Rp.73.234.350,-(98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.265.650,-
d) Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemantauan dan penilaian penyerapan anggaran pada
61 SKPD. Anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi
anggaran Rp.36.956.450,- (92%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.043.550,-
e) Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Karanganyar.
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya
penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebanyak 20 buku.
Anggaran sebesar Rp.32.925.000,-realisasi anggaran
319
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.30.408.000,-(92%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.517.000,-
2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota.
- Operasional Sekretariat Unit Layanan Pengadaan
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
pengadaan barang dan jasa yang tertib dan lancar
selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.253.270.000,-
realisasi anggaran Rp.213.791.100,- (84%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.39.478.900,-
3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung
Masyarakat
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya tertib
pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) Tahun 2013 di 177 Desa/Kelurahan. Anggaran
sebesar Rp.378.127.000,- realisasi anggaran
Rp.318.480.975,- (84%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.59.646.025,-
4) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
- Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung
Masyarakat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dan Peraturan Lainnya.
Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran
Rp.72.686.650,- (97%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.313.350,-
320
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Bagian Perlengkapan dan Keuangan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.906.000.000,- realisasi anggaran
Rp.626.968.101,- (69%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.279.031.899,-
b) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 57 jenis
barang ATK. Anggaran sebesar Rp.124.800.000,-
realisasi anggaran Rp.123.881.175,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.918.825,-
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 21 jenis
barang cetakan dan penggandaan. Anggaran sebesar
Rp.123.500.800,- realisasi anggaran Rp.122.038.750,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.462.050,-
d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 20 jenis
barang. Anggaran sebesar Rp.90.750.000,- realisasi
anggaran Rp.89.549.750,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.200.250,-
e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 28 jenis
barang, 2 unit LCD, 1 unit white board, 1 unit gordeyn,
10 unit filling cabinet, 1 unit home theater. Anggaran
sebesar Rp.231.325.000,- realisasi anggaran
321
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.228.003.375,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.321.625,-
f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rakor
selama 12 bulan, 285 pegawai. Anggaran sebesar
Rp.1.010.600.000,- realisasi anggaran Rp.929.756.862,-
(92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.80.843.138,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 2 jenis
kendaraan bermotor roda dua, 2 kendaraan station
wagon. Anggaran sebesar Rp.3.861.430.000,- realisasi
anggaran Rp.3.633.884.650,- (94%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.227.545.350,-
b) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 5 jenis
barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar
Rp.442.380.000,- realisasi anggaran Rp.423.575.000,-
(96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.18.805.000,-
c) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 3 jenis
barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.220.000.000,-
realisasi anggaran Rp.214.649.500,- (97%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.350.500,-
d) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 3 jenis
barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.128.500.000,-
322
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.126.850.000,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.650.000,-
e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 6 jenis
barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar
Rp.56.375.000,- realisasi anggaran Rp.55.440.000,-
(98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.935.000,-
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
pemeliharaan 32 unit kendaraan dinas. Anggaran
sebesar Rp.953.214.000,- realisasi anggaran
Rp.806.606.025,- (85%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.146.607.975,-
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor. Anggaran sebesar Rp.10.890.000,- realisasi
anggaran Rp.9.680.000,- (89%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.210.000,-
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan 3 unit genset. Anggaran sebesar
Rp.87.750.000,- realisasi anggaran Rp.43.327.000,-
(49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.44.423.000,-
323
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan melalui pengadaan 4 jenis barang.
Anggaran sebesar Rp.41.415.000,- realisasi anggaran
Rp.39.085.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.357.000,-
j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan 8 jenis mebeleair. Anggaran sebesar
Rp.30.250.000,- realisasi anggaran Rp.28.885.000,-
(95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.365.000,-
k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan 50 unit komputer. Anggaran sebesar
Rp.42.350.000,- realisasi anggaran Rp.41.915.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.435.000,-
l) Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Jaringan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.211.211.000,-
realisasi anggaran Rp.201.025.000,- (95%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.186.000,-
m) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk
215 orang. Anggaran sebesar Rp.453.713.000,- realisasi
anggaran Rp.404.600.000,- (89%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.49.113.000,-
324
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
n. Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan kepada 29 orang. Anggaran sebesar
Rp.164.541.250,- realisasi anggaran Rp.151.434.100,-
(92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.13.107.150,-
o. Pengadaan AC
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan AC 5 unit. Anggaran sebesar
Rp.26.750.000,- realisasi anggaran Rp.25.799.950,-
(96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.950.050,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja 30 orang. Anggaran
sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran
Rp.219.522.700,- (88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.477.300,-
b) Penyusunan RKA dan DPA
Target kinerja dan capaian kinerja 35 orang, 24 buku
RKA, 24 buku DPA. Anggaran sebesar Rp.56.727.950,-
realisasi anggaran Rp.53.507.200,- (94%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.220.750,-
c) Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
barang inventaris selama 12 bulan. Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.45.629.400,-
(91%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.370.600,-
325
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b. Sekretariat DPRD
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyediaan jasa surat menyurat mencakup belanja BBM
dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah
sehingga pengiriman surat-surat dinas berjalan lancar
(100%). Anggaran sebesar Rp.50.538.000,- realisasi
anggaran Rp.26.274.500,- (51,99%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.24.263.500,-
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, telepon, surat
kabar, majalah dan faksimili (100%). Anggaran sebesar
Rp.343.260.000,- realisasi anggaran Rp.257.689.009,-
(75,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.85.570.991,-
c) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya premi
asuransi untuk menjamin resiko kerusakan 84 kendaraan
dinas dan 1 gedung DPRD (100%). Anggaran sebesar
Rp.105.230.000,- realisasi anggaran Rp.101.756.322,-
(96,70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.3.473.678,-
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga,
alat dan bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran
sebesar Rp.90.000.000,00,- realisasi anggaran
Rp.86.404.500,- (96,01%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.595.500,-
326
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Penyediaan alat tulis kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 68 jenis
alat tulis kantor (100%). Anggaran sebesar
Rp.70.179.000,- realisasi anggaran Rp.65.359.650,-
(93,13%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.819.350,-
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 21 jenis
barang cetakan dan penggandaan selama (100%).
Anggaran sebesar Rp.49.931.000,- realisasi anggaran
Rp.36.381.000,- (72,86%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.550.000,-
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 26 jenis
alat listrik kantor (100%). Anggaran sebesar
Rp.22.000.000,- realisasi anggaran Rp.20.984.500,-
(95,38%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.015.500,-
h) Penyediaan makanan dan minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makanan
dan minuman untuk menerima tamu (100%). Anggaran
sebesar Rp.124.125.000,- realisasi anggaran
Rp.85.685.000,- (69,03%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.38.440.000,-
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar
daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
konsultasi untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan
kegiatan dan untuk peningkatan kapasitas DPRD (100%).
Anggaran sebesar Rp.668.202.000,- realisasi anggaran
327
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.434.429.600,- (65,01%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.233.772.400,-
j) Penyediaan jasa non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa tenaga
non PNS sebanyak 6 orang (100%). Anggaran sebesar
Rp.54.600.000,- realisasi anggaran Rp.46.800.000,-
(85,71%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.7.800.000,-
k) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
pimpinan dan anggota DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaminan
pemeliharaan kesehatan/asuransi kesehatan untuk
pimpinan dan anggota DPRD (100%). Anggaran sebesar
Rp.397.000.000,- realisasi anggaran Rp.372.934.500,-
(93,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.24.065.500,-
l) Pengadaan bouqet Sekretariat DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bouqet
(100%). Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi
anggaran Rp.14.300.000,- (95,33%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.700.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan mobil jabatan berupa 1 unit mobil selama 1
tahun anggaran
Target kinerja dan capaian kinerja i unit (100%). Anggaran
sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran
Rp.295.101.200,- (99,01%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.4.898.800,-
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerjatersedianya
perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis (100%).
328
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran sebesar Rp.243.741.000,- realisasi anggaran
Rp.227.661.000,- (93,40%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.16.080.000,-
c) Pengadaan komputer
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit
komputer dan 1 unit printer (100%). Anggaran sebesar
Rp.65.507.000.,- realisasi anggaran Rp.62.796.000,-
(95,86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.711.000,-
d) Pengadaan alat-alat komunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja 1 set alat komunikasi
(100%). Anggaran sebesar Rp.24.923.000,- realisasi
anggaran Rp.22.985.000,- (92,22%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.938.000,-
e) Pengadaan alat-alat studio
Target kinerja dan capaian kinerja 2 unit LCD Proyektor
dan 1 unit Layar LCD LCD Proyektor (100%). Anggaran
sebesar Rp.36.743.000,- realisasi anggaran
Rp.35.508.000,- (96,63%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.235.000,-
f) Pengadaan buku perpustakaan
Target kinerja dan capaian kinerja 68 buku perpustakaan
dan buku perundang-undangan sebagai bahan bacaan
dalam 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar
Rp.17.120.000,- realisasi anggaran Rp.16.479.350,-
(96,26%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.640.650,-
g) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya belanja
bahan baku bangunan untuk menunjang pemeliharaan
gedung (100%). Anggaran sebesar Rp.79.005.000,-
329
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.70.629.400,- (89,40%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.375.600,-
h) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin 9
mobil jabatan selama 1 tahun anggaran, mencakup
belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan
pelumas, surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban
(100%). Anggaran sebesar Rp.425.520.000,- realisasi
anggaran Rp.308.099.756,- (72,401%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.117.420.244,-
i) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 16 mobil
selama 1 tahun anggaran mencakup belanja jasa service,
penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, jasa KIR,
surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban (100%).
Anggaran sebesar Rp.445.276.000,- realisasi anggaran
Rp.255.747.050,- (57,44%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.189.528.950,-
j) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin
perlengkapan kantor yang mencakup 9 jenis barang
selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar
Rp.45.385.000,- realisasi anggaran Rp.25.449.500,-
(56,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.19.935.500,-
k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin
peralatan gedung kantor yang mencakup 4 jenis barang
selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar
Rp.40.385.000.,- realisasi anggaran Rp.34.303.600,-
330
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(84,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.081.400,-
l) Rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah
jabatan Ketua DPRD (100%). Anggaran sebesar
Rp.198.410.000,- realisasi anggaran Rp.194.035.000,-
(97,79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.4.375.000,-
m) Rehabilitasi rumah jabatan Wakil Ketua DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah
jabatan Ketua DPRD sebanyak 3 (tiga) unit barang dalam
1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar
Rp.576.230.000,- realisasi anggaran Rp.561.430.000,-
(97,43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.14.800.000,-
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
pengadaan 5 jenis pakaian dinas untuk anggota DPRD
dan setwan berupa belanja pakaian sipil harian, pakaian
sipil lengkap, pakaian dinas haris, pakaian sipil resmi dan
pakaian olahraga (100%). Anggaran sebesar
Rp.280.246.000,- realisasi anggaran Rp.274.232.500,-
(97,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.6.013.500-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
kinerja selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
331
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.81.365.000,- realisasi anggaran Rp.62.705.000,-
(77,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.18.660.000,-
b) Penyusunan DPA dan RKA
Target kinerja dan capaian kinerja penyusunan rencana
kerja dan anggaran dalam 1 tahun anggaran (100%).
Anggaran sebesar Rp.35.625.000,- realisasi anggaran
Rp.16.700.000,- (46,88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.18.925.000,-
5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja 4 kali pembahasan
Raperda (100%). Anggaran sebesar Rp.632.126.000,-
realisasi anggaran Rp.553.053.600,- (87,49%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.79.072.400,-
b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Target kinerja dan capaian kinerja 290 kali rapat alat
kelengkapan dewan (100%). Anggaran sebesar
Rp.474.835.000,- realisasi anggaran Rp.320.588.000,-
(67,52%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.154.247.000,-
c) Rapat-rapat paripurna
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
rapat-rapat paripurna mencakup belanja dokumentasi,
dekorasi dan jasa publikasi (100%). Anggaran sebesar
Rp.86.185.000,- realisasi anggaran Rp.55.968.150,-
(64,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.30.216.850,-
d) Kegiatan Reses
Target kinerja dan capaian kinerja sebanyak 3 kali reses
DPRD berupa belanja barang dan jasa, belanja perjalanan
332
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
dinas dalam daerah dan belanja uang transportasi
konstituen (100%). Anggaran sebesar Rp.2.332.240.000,-
realisasi anggaran Rp.2.295.470.000,- (98,42%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.36.770.000,-
e) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
kunjungan kerja DPRD dalam daerah Kabupaten
Karanganyar selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
Rp.531.100.000,- realisasi anggaran Rp.444.225.650,-
(83,64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.86.874.350,-
f) Inventarisasi Produk-Produk Hukum
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penggandaan dan penjilidan peraturan perundang-
undangan (100%). Anggaran sebesar Rp.45.742.000,-
realisasi anggaran Rp.30.950.000,- (67,66%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.792.000,-
g) Penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual
(100%). Anggaran sebesar Rp.22.393.000,- realisasi
anggaran Rp.3.703.000,- (16,54%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.18.690.000,-
h) Dokumentasi Kegiatan DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasinya
seluruh kegiatan DPRD dalam 1 tahun (100%). Anggaran
sebesar Rp.30.677.000,- realisasi anggaran
Rp.29.642.850,- (96,63%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.034.150,-
333
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Penyusunan materi dan sambutan Ketua DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya materi dan
sambutan Ketua DPRD selama 1 tahun (100%). Anggaran
sebesar Rp.6.674.000,- realisasi anggaran Rp.6.670.000,-
(88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.000,-
j) Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD dan
setwan
Target kinerja dan capaian kinerja keikutsertaan anggota
DPRD dan setwan dalam bintek maupun workshop
(100%). Anggaran sebesar Rp.2.976.074.000,- realisasi
anggaran Rp.2.854.652.650,- (88%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.121.421.350,-
k) Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD dan
sekwan
Target kinerja dan capaian kinerja 7 (tujuh) kali untuk
keterpaduan pelaksanaan kegiatan berupa rakor-rakor
dengan instansi dari luar (100%). Anggaran sebesar
Rp.160.679.000,- realisasi anggaran Rp.90.524.900,-
(56,33%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.70.154.100,-
l) Peningkatan wewenang dan fungsi pimpinan dan anggota
DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
perekrutan tenaga ahli untuk mendampingi anggota DPRD
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya (100%). Anggaran
sebesar Rp.243.192.000,- realisasi anggaran
Rp.241.996.100,- (99,50%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.195.900,-
334
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
m) Kunjungan kerja pimpinan, anggota DPRD dan setwan ke
luar daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya
kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi maupun luar
daerah luar propinsi (100%). Anggaran sebesar
Rp.2.359.589.000,- realisasi anggaran Rp.2.063.904.600,-
(87,47%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.295.684.400,-
n) Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya risalah
rapat-rapat yang telah diselenggarakan oleh DPRD
selama tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.13.650.000,-
(91%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.350.000,-
o) Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi
Perda dan Pembahasan Prolegda yang telah
dilaksanakan oleh DPRD selama tahun 2013 (100%).
Anggaran sebesar Rp.226.279.000,- realisasi anggaran
Rp. 140.147.500,- (61,94%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.86.131.500,-
p) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada tahun
2013 (100%). Anggaran sebesar Rp.358.591.000,-
realisasi anggaran Rp.307.497.500,- (85,75%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.51.093.500,-
335
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c. Badan Kepegawaian Daerah
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
kegiatan surat menyurat dinas untuk 1.200 surat. Anggaran
sebesar Rp.20.400.000,- realisasi anggaran
Rp.18.928.875,- (93%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.471.125,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya fasilitas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas
untuk 4 jenis/6 bulan. Anggaran sebesar Rp.73.380.000,-
realisasi anggaran Rp.58.542.661,- (80%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.14.837.339,-
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja Terujinya dan
terbayarnya pajak kendaraan dinas tahun 2013 untuk 4
mobil dan 11 sepeda motor. Anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.083.825,- (82%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.916.175,-
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Target kinerjadan capaian kinerja Terselenggaranya tugas
tenaga honorer dan pengurus barang untuk 1 orang 13
bulan dan 2 orang 12 bulan. Anggaran
sebesarRp.14.750.000,-realisasi anggaran Rp.14.600.000,-
(43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.150.000,-
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan untuk 12 bulan. Anggaran
sebesar Rp.22.994.000,- realisasi anggaran
336
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.22.590.900,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.403.100,-
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerjadan Capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan
alat-alat listrik kantor sejumlah 9 jenis/12 bulan. Anggaran
sebesar Rp.1.991.000,- realisasi anggaran Rp.1.990.400,-
(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.600,-
g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kebersihan kantor dengan 23 jenis barang/12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.2.509.000,- realisasi anggaran
Rp.2.507.500,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.500,-
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat kabar/
majalah/ perundang-undangan untuk 360 terbitan.Anggaran
sebesar Rp.1.080.000,- realisasi anggaran Rp.840.000,-
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja tersedianya makanan dan minuman rakor
dan tamu dinas untuk 907 orang/doos, capaian kinerja
terselenggaranya rapat-rapat koordinasi bidang
kepegawaian (seluruh rapat-rapat non kegiatan) untuk
sejumlah 727 orang/doos. Anggaran sebesar
Rp.10.500.000,- realisasi anggaran Rp.8.039.500,- (76%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.460.500,-
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja terselenggaranya koordinasi keluar daerah
90 kali, capaian kinerja tercapainya keterpaduan
337
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
pelaksanaan kegiatan pada sebagaian unit yang terkait
sejumlah 20 kali. Anggaran sebesar Rp.63.275.500,-
realisasi anggaran Rp.48.471.400,- (93%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.14.804.100,-
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Kegiatan Umum Dalam Daerah
Target kinerja terselenggaranya koordinasi ke dalam
daerah sebanyak 32 kali, capaian kinerja tercapainya
keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada seluruh unit kerja
terkait sejumlah 14 unit 2 kali. Anggaran sebesar
Rp.4.000.000,- realisasi anggaran Rp.707.250,- (18%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.292.750,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit
kendaraan Dinas Kepala BKD. Anggaran sebesar
Rp.275.000.000,- realisasi anggaran Rp.269.585.000,-
(98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.415.000,-
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
perlengkapan gedung kantor 6 unit untuk 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.57.940.000,- realisasi anggaran
Rp.57.440.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.500.000,-
c) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor : 4 unit PC, 4 unit notebook, 1 unit
netbook, 3 unit printer, scaner automatic feeding 1 unit,
Router 1 unit, acces point 1 unit, Swith Hub 24 Port 1 unit
(100%). Anggaran sebesar Rp.106.441.000,- realisasi
338
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.105.075.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.066.000,-
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan gedung
kantor untuk 6 jenis kegiatan 12 bulan (100%). Anggaran
sebesar Rp.35.800.000,- realisasi anggaran
Rp.34.384.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.416.000,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya sarana
mobilitas kendaraan operasional kantor untuk 4 unit mobil
dan 6 unit sepeda motor (100%). Anggaran sebesar
Rp.110.970.500,- realisasi anggaran Rp.57.000.800,- (51%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.53.969.700,-
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan
kantor (komputer, printer, sarana komunikasi dan AC) untuk
3 jenis/12 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.21.500.000,- realisasi anggaran Rp.21.136.000,- (99%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.364.000,-
g) Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mebelair
meja dan kursi untuk 20 meja dan 32 kursi (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.300.000,-
(100%).
h) Pengadaan Instalasi Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
Penambahan Daya Listrik 1 unit (100%). Anggaran sebesar
Rp.15.100.000,- realisasi anggaran Rp.14.600.000,- (97%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.500.000,-
339
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pengadaan Mesin Absensi
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit Mesin
Absensi (100%). Anggaran sebesar Rp.10.100.000,-
realisasi anggaran Rp.9.900.000,- (98%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.200.000,-
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
a) Penyusunan Laporan Capai Kinerja dan Ikhtiar Realisasi
Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RENSTRA,
RENJA, RKT, LAKIP, LAPATA, dan POK untuk 6
dokumen/12 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.57.675.000,- realisasi anggaran Rp.34.174.750,- (59%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.500.250,-
b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya penyusunan
laporan keuangan SKPD yang akuntabel dengan 4 jenis/12
bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.87.000.000,- realisasi
anggaran Rp.74.723.000,- (86%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.12.277.000,-
c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya
program/kegiatan secara tertib, terencana dan akuntabel 50
RKA/RKPA dan 50 DPA/DPPA Tahun 2013 (100%).
Anggaran sebesar Rp.62.180.000,- realisasi anggaran
Rp.44.021.700,- (71%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.18.158.300,-
340
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Program Pendidikan Kedinasan.
a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II
Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon
II yang lulus Diklat Pim Tingkat II sebanyak 2 orang (100%).
Anggaran sebesar Rp.88.442.000,- realisasi anggaran
Rp.74.892.000,- (85%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.550.000,-
b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon
III yang lulus Diklat Pim Tingkat III sebanyak 7 orang
(100%). Anggaran sebesar Rp.144.960.000,- realisasi
anggaran Rp.127.550.000,- (85%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.17.410.000,-
c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Target kinerja dan Capaian kinerja Pejabat Struktural
eselon IV yang lulus Diklat Pim Tingkat IV sebanyak 12
orang (100%). Anggaran sebesar Rp.198.721.000,-
realisasi anggaran Rp.165.020.000,- (83%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.33.701.000,-
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan CPNSD
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggarakannya
Diklat Prajabatan CPNSD Gol.I, II,dan III yang lulus Diklat
Prajabatan sebanyak 282 orang (100%). Anggaran sebesar
Rp.729.699.000,- realisasi anggaran Rp.566.757.225,-
(78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.162.941.775,-
b) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Target kinerja dan capaian kinerja meningkatkan
kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas
sebanyak 121 orang (100%). Anggaran sebesar
341
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.299.320.000,- realisasi anggaran Rp.216.080.500,-
(72,19%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.83.239.500,-
c) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Target kinerja terlaksananya kegiatan Team Building
sebanyak 64 orang, capaian kinerja terlaksananya kegiatan
Team Building sebanyak 58 orang (90,63%). Anggaran
sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran
Rp.133.593.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.16.407.000,-
6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Target kinerja Pengisian Jabatan Struktural sesuai
Kompetensi sebanyak 84 jabatan struktural dan 197
jabatan fungsional, capaian kinerja Terisinya jabatan
struktural sebanyak 78 dan 148 jabatan fungsional, selisih
capaian kinerja dengan target kinerja 6 jabatan struktural
dan 49 jabatan fungsional. Anggaran sebesar
Rp.162.994.000,- realisasi anggaran Rp.95.331.100,- (58%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.67.662.900,-
b) Seleksi Penerimaan CPNS
Target kinerja pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD
dari tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang dan
kategori II sebanyak 471, capaian kinerja pengangkatan
tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang, selisih
capaian kinerja dengan target 447 orang tenaga honorer
kategori II. Anggaran sebesar Rp.212.451.000,- realisasi
anggaran Rp.81.212.500,- (38%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.131.238.500,-
342
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penempatan PNS
Target kinerja Melaksanakan kegiatan penyelesaian
mutasi/penempatan pegawai sebanyak 950 orang, capaian
kinerja Terisinya formasi PNS pada seluruh SKPD
sebanyak 865 orang (91,05%) selisih capaian kinerja
dengan target 85 orang. Anggaran sebesar
Rp.46.357.000,- realisasi anggaran Rp.36.075.000,- (78%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.282.000,-
d) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS
Target kinerja terlaksananya kegiatan penyelesaian
Kenaikan Pangkat PNS dan Penegrian untuk 3000 orang,
capaian kinerja meningkatnya kesejahteraan PNS
sebanyak 1.814 orang. Anggaran sebesar Rp.65.829.000,-
realisasi anggaran Rp.60.261.400,- (91%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.5.567.600,-
e) Pembangunan/Pengembangan SIMPEG
Target kinerja Pengelolaan Data kepegawaian Kabupaten
Karanganyar sebanyak 12.482 PNS, capaian kinerja sajian
informasi Kepegawaian meliputi DUK, data formasi PNS
surat ijin belajar, penggunaan gelar, data proyeksi
kebutuhan pegawai sebanyak 1 output 1 kali setahun.
Anggaran sebesar Rp.60.562.000,- realisasi anggaran
Rp.53.948.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.614.000,-
f) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Standar Kompetensi Jabatan Struktural Tingkat
Kabupaten
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya 1 SOP
(100%). Anggaran sebesar Rp.24.985.000,- realisasi
343
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.24.485.000,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.500.000,-
g) Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin dan
pemantauan jam kerja pada 61 SKPD (100%). Anggaran
sebesar Rp.86.010.500,- realisasi anggaran
Rp.54.946.000,- (64%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.31.064.500,-
h) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional
Prosedur(SOP) BKD Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 5 SOP
(100%). Anggaran sebesar Rp.22.891.500,- realisasi
anggaran Rp.21.274.500,- (93%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.617.000,-
i) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional
Prosedur(SOP) Penilaian Kinerja Individu Atas
PelaksanaanTugas dan Fungsi Pemerintah Tingkat
Kabupaten
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 SOP
(100%). Anggaran sebesar Rp.31.317.000,- realisasi
anggaran Rp.30.017.000,- (96%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.300.000,-
j) Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/ Penyesuaian
Ijasah.
Target kinerja Pengiriman peserta ujian dinas dan
penyesuaian ijasah sebanyak 60 orang PNS, capaian
kinerja PNS yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah
sebanyak 362 orang PNS (603,33%), selisih capaian
kinerja dengan target 302 orang PNS. Anggaran sebesar
344
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.366.500,- (96%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.633.500,-
k) Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar.
Target kinerja PNS Gol.III keatas melaporkan LP2P
sebanyak 9500 WP PNS dan 33 Pejabat, capaian kinerja
Meningkatnya pendapatan negara disektor pajak dari 8551
WP PNS dan 33 pejabat. Anggaran sebesar
Rp.87.720.000,- realisasi anggaran Rp.85.082.950,- (97%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.637.050,-
l) Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian.
Target kinerja terselesaikannya ijin perkawinan dan
perceraian untuk 20 ajuan, capaian kinerja
Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian sejumlah
27 ajuan (135%), selisih capaian kinerja dengan target 7
ajuan. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi
anggaran Rp.28.771.100,- (96%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.228.900,-
m) Penyelesaian Kartu-Kartu Pegawai.
Target kinerja Pengadaan 8965 Kartu KPE, capaian kinerja
Terselesaikannya Karpeg sejumlah 617 ajuan, Karsu
sejumlah 299 ajuan, karis sejumlah 337 ajuan 1.516 Kartu
KPE. Anggaran sebesar Rp.42.574.000,- realisasi
anggaran Rp.37.311.250,- (88%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.262.750,-
n) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang
Kepegawaian.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
sosialisasi bidang Kepegawaian sebanyak 3.650 peserta
(100%). Anggaran sebesar Rp.185.000.000,- realisasi
anggaran Rp.156.971.500,- (85%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.28.028.500,-
345
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
o) Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS.
Target kinerja Proses penyelesaian ajuan pensiun PNS
untuk 440 orang, capaian kinerja PNS yang pensiun
sebanyak 442 orang (100,45%) selisih capaian kinerja
dengan target 2 orang. Anggaran sebesar Rp.25.484.000,-
realisasi anggaran Rp.12.552.300,- (49%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.12.931.700,-
p) Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS
Satya Lencana Karya Satya.
Target kinerja pengiriman berkas permohonan
mendapatkan piagam penghargaan untuk 100 orang,
capaian kinerja PNS dengan masa kerja 10 th, 20 th, 30 th
yang berdedikasi baik mendapatkan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya dari presiden RI sebanyak 85 orang
(85%) selisih capaian kinerja dengan target 15 orang.
Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran
Rp.8.227.600,- (82%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.772.400,-
q) Penataan File Kepegawaian PNSD Kabupaten
Karanganyar.
Target kinerja penataan file kepegawaian PNSD Kabupaten
Karanganyar sebanyak 9800 File dan 1350 buah Laptomap
Folder, capaian kinerja terlaksananya penataan 6000 File
dan 1500 buah Laptomap Folder. Anggaran sebesar
Rp.79.250.000,- realisasi anggaran Rp.71.007.000,- (89%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.243.000,-
r) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN.
Target kinerja dan capaian kinerja rerlaksananya seleksi
penerimaan Calon Praja IPDN sebanyak 40 peserta
(100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi
346
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.4.361.750,- (87%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.638.250,-
s) Penataan dan Pemerataan PNS.
Target kinerja Pelaksanaan proses penataan dan
pemerataan PNS meliputi kebijakan penataan, pemantauan
dan evaluasi, pembinaan, pemindahan PNS dan pelaporan
untuk 4000 PNS, capaian kinerja tercapainya penataan
sebanyak 6.026 PNS (150%) selisih capaian kinerja dengan
target 2.026 PNS. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
realisasi anggaran Rp.21.186.000,- (71%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.8.814.000,-
t) Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar.
Target kinerja Pelaksanaan penyelesaian 5 Tugas
Belajar,500 Ijin Belajar, 500 Ijin Penggunaan Gelar, 1
Keterangan Belajar dan 100 Penggunaan Ijazah, capaian
kinerja terselesaikannya 15 Tugas Belajar, 217 Ijin Belajar,
114 Ijin Penggunaan Gelar, 15 Keterangan Belajar dan 61
Penggunaan Ijazah. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,-
realisasi anggaran Rp.17.083.100,- (85%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.2.916.900,-
d. Inspektorat
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa
pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik (4
Sumber) selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.55.269.000,- realisasi anggaran Rp.43.554.328,-(79%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.714.672,-
347
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja 4 kendaraan roda 4 dan
11 roda 2 yang terpelihara selama 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.398.000,- realisasi anggaran
Rp.89.834.168,- (45%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.110.563.832,-
c) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan
Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kebersihan
lingkungan dan sanitasi kantor selama 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.8.694.600,- realisasi anggaran
Rp.8.668.600,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.26.000,-
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kelancaran
pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.84.737.000,- realisasi anggaran
Rp.80.714.075,- (95%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.4.022.925,-
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan 71.970 lbr, 84.450 lbr penggandaan, 60 buku
agenda, 500 jilid (100%). Anggaran sebesar
Rp.51.115.000,- realisasi anggaran Rp.51.114.950,- (99%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.50,-
f) Pengadaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku
bacaan 40 buku, 2 surat kabar 12 bulan (100%). Anggaran
348
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran Rp.7.359.600,-
(94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.440.400,-
g) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja (100%) Tersedianya
makanan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern
(2.075 dus snack, 1.670 dus jamuan makan). Anggaran
sebesar Rp.47.800.000,- realisasi anggaran
Rp.44.130.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.670.000,-
h) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tertata dan lebih
tertibnya pengamanan arsip 150 dokumen rahasia (100%).
Anggaran sebesar Rp.21.620.000,- realisasi anggaran
Rp.21.620.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya peralatan
kantor (2 AC, 1 Set CCTV, 1 Set Wireless Sound System,
Penambahan daya listrik dari 11.000 watt ke 22.000 watt
(100%). Anggaran sebesar Rp.108.900.000,- realisasi
anggaran Rp.106.716.000,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.184.000,-
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 gedung
kantor dan tersedianya 12 macam alat listrik dan elektronik
(100%). Anggaran sebesar Rp.22.173.900,- realisasi
anggaran Rp.15.383.400,- (69%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.790.000,-
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya 11
laptop, 12 komputer, 15 Printer, 10 AC Split, 4 Kipas
angin,1 Unit telepon PABX, 1 unit radio CB, Pemeliharaan
Jaringan Listrik, Pemeliharaan jaringan internet (100%).
Anggaran sebesar Rp.36.600.000,- realisasi anggaran
Rp.23.000.000,- (63%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.600.000,-
d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit Mobil
(100%). Anggaran sebesar Rp.275.550.000,- realisasi
anggaran Rp.269.260.000,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.6.290.000,-
e) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1komputer
server (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi
anggaran Rp.49.450.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.550.000,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Laporan LAKIP 2012
sebanyak 5 eksemplar (100%). Anggaran sebesar
Rp.6.999.800,- realisasi anggaran Rp.6.999.800,- (100%).
b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD 12 eks, 5 eks
RKA 2013, 5 eks RKAP 2013, 5 eks RKA 2014 (100%).
Anggaran sebesar Rp.74.180.500,- realisasi anggaran
Rp.60.522.000,- (81%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.658.500,-
350
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pengelolaan Administrasi PFA
Target kinerja dan capaian kinerja 56 Penilaian Angka
Kredit bagi PFA tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar
Rp.38.268.000,- realisasi anggaran Rp.38.093.000,- (99%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.175.000,-
d) Penyusunan Usulan Program Kerja pengawasan tahunan
(UPKPT)
Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 6 eks PKPT
tahun 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp.12.845.500,-
realisasi anggaran Rp.11.415.500,- (89%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.1.430.000,-
e) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP
Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 12 Laporan
Hasil Evaluasi LAKIP SKPD (100%). Anggaran sebesar
Rp.18.957.750,- realisasi anggaran Rp.18.266.750,- (96%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.691.000,-
f) Penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2014 -
2018
Target kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya
Rancangan awal Renstra Inspektorat 2014 (100%).
Anggaran sebesar Rp.26.364.000,- realisasi anggaran
Rp.25.164.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.200.000,-
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
a) Reviu Laporan Keuangan SKPD
Target kinerja dan Capaian kinerja 1 Laporan hasil reviu
laporan keuangan (100%). Anggaran sebesar
Rp.17.554.500,- realisasi anggaran Rp.17.554.500,-
(100%).
351
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/Berkala
Target kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya
pemeriksaan 150 obrik selama 9,5 bulan (100%). Anggaran
sebesar Rp.394.201.500,- realisasi anggaran
Rp.375.968.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.18.233.500,-
b) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Target kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya
pemeriksaan atas kasus/ aduan sebanyak 11 laporan
(100%). Anggaran sebesar Rp.45.890.500,- realisasi
anggaran Rp.8.853.500,- (19%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.37.037.000,-
c) Inventarisasi Temuan Pengawasan
Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya
temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa
Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip
dan 1 set software kendali surat.(100%) Anggaran sebesar
Rp.71.711.800,- realisasi anggaran Rp.65.769.800,- (92%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.942.000,-
d) Inventarisasi Temuan Pengawasan
Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya
temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa
Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip
dan 1 set software kendali surat (100%). Anggaran sebesar
Rp.71.711.800,- realisasi anggaran Rp.65.769.800,- (92%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.942.000,-
352
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya tindak
lanjut temuan hasil pemeriksaan (9 Laporan) dan
terlaksananya Rakorwas 12 kali/tahun (100%). Anggaran
sebesar Rp.102.092.000,- realisasi anggaran
Rp.89.479.500,- (88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.12.612.500,-
f) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya koordinasi
lintas sektoral di bidang pengawasan (23 laporan) (100%).
Anggaran sebesar Rp.261.483.950,- realisasi anggaran
Rp.204.563.968,- (78%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.56.919.982,-
g) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
pemeriksaan khusus (40 laporan,1 set Concrete Test
Hammer, 1 set Meteran Digital, 1 GPS, 1 Alat ukur laser)
(100%). Anggaran sebesar Rp.161.853.500,- realisasi
anggaran Rp.95.130.000,- (59%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.66.723.500,-
h) Pelaksanaan LARWASDA
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
LARWASDA dari 190 obrik (100%). Anggaran sebesar
Rp.38.261.000,- realisasi anggaran Rp.36.796.000,- (96%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.465.000,-
i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya kepatuhan
pelaksanaan kegiatan sesuai aturan (64 laporan hasil
monitoring dan evaluasi) 64 obyek pemeriksaan dalam 3
bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.181.439.200,-
353
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.146.960.200,- (81%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.34.479.000,-
j) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
(SPIP)
Target kinerja dan capaian kinerja Peningkatan
pemahaman tentang SPIP (86 Orang) terbentuknya satgas
SPIP di SKPD (30 Satgas) Terbitnya 1 Juklak SPIP final, 1
rencana aksi implementasi SPIP, Rancangan Desain SPIP
inspektorat, SOP inspektorat, Aturan perilaku inspektorat
(100%). Anggaran sebesar Rp.188.266.500,- realisasi
anggaran Rp.180.475.900,- (96%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.7.790.600,-
k) Pelaksanaan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
Target kinerja dan capaian kinerja Tersosialisasikannya
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tersedianya 3
laptop, 2 printer PSC, 1 printer portabel, 4 Monitor LED, 2
Komputer tablet, 3 Hardisk eksternal, tersedianya honor
Tim PMPRB bagi 3 SKPD sampel (100%). Anggaran
sebesar Rp.115.560.500,- realisasi anggaran
Rp.78.582.900,- (68%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.36.977.600,-
6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Target kinerja dan capaian kinerja bertambahnya
pengetahuan dan ketrampilan SDM pengawasan sebanyak
50 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.317.250.000,-
realisasi anggaran Rp.277.641.844,- (87%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.39.608.156,-
354
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pelaksanaan PKS/Ekspose
Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya
pengetahuan bagi APIP sebanyak 60 org (100%).
Anggaran sebesar Rp.65.910.000,- realisasi anggaran
Rp.33.155.000,- (50%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.32.755.000,-
e. DPPKAD
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya DPA dan
DPA Perubahan dengan Baik 61 SKPD (100%). Anggaran
sebesar Rp.104.800.000,- realisasi anggaran
Rp.104.141.500,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.658.500,-
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan
administrasi berjalan lancar dan terdistribusinya surat
menyurat 8 jenis (100%). Anggaran sebesar
Rp.130.000.000,- realisasi anggaran Rp.61.812.500,- (47%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.68.187.500,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya sarana
komunikasi, listrik dan air, kepuasan masyarakat
meningkat/ PPJU 3 jenis (100%). Anggaran sebesar
Rp.17.067.088.000,- realisasi anggaran
Rp.16.573.671.860,- (97%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.493.416.140,-
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tenaga dan
alat kebersihan dan keamanan lingkungan terjamin 13
355
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.122.193.000,-
realisasi anggaran Rp.114.650.000,- (94%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.543.000,-
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
ATK dan kelancaran adm kantor 75 item. (100%) Anggaran
sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.98.100.000,- (98,10%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.900.000,-
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan benda berharga pajak dan retribusi 48 item.
(100%) Anggaran sebesar Rp.277.250.000,- realisasi
anggaran Rp.258.624.300,- (93%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.18.625.700,-
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 paket.
(100%) Anggaran sebesar Rp.19.954.000,- realisasi
anggaran Rp.9.068.100,- (45%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.10.885.900,-
g) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
jamuan rapat harian sehingga pelaksanaan rapat lancar
1.700 dos makan dan snack. (100%) Anggaran sebesar
Rp.111.430.000,- realisasi anggaran Rp.80.419.500,-(72%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.010.500,-
356
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke
Luar Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas dalam dan luar daerah 3 item (100%).
Anggaran sebesar Rp.145.000.000,- realisasi anggaran
Rp.121.015.457,-(83%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.23.984.543,-
i) Penyediaan Barang Cetakan Kertas PBB
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya kertas PBB
5 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.279.900.000,-
realisasi anggaran Rp.246.975.000,- (88%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.32.925.000,-
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pembangunan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya gedung
kantor 1 paket. (100%) Anggaran sebesar
Rp.3.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.959.531.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.40.469.000,-
b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kendaraan
untuk kelancaran tugas 5 unit roda 4 dan 7 unit roda 2.
(100%) Anggaran sebesar Rp.288.450.000,- realisasi
anggaran Rp.274.161.500,- (95%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.14.288.500,-
c) Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya kegiatan
administrasi harian 1 paket. (100%) Anggaran sebesar
Rp.264.294.000,- realisasi anggaran Rp.224.654.000,-
(85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.39.640.000,-
357
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya gedung
kantor, atap lantai dan kamar mandi 12 item. (100%)
Anggaran sebesar Rp.170.000.000,- realisasi anggaran
Rp.104.810.000,- (62%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.65.190.000,-
e) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
adm kantor dengan lancar 10 item. (100%) Anggaran
sebesar Rp.156.588.000,- realisasi anggaran
Rp.132.333.000,- (84%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.24.255.000,-
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya gedung
kantor, terpenuhinya kenyamanan kantor 7 item. (100%)
Anggaran sebesar Rp.92.630.100,- realisasi anggaran
Rp.65.327.000,- (70%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.27.303.100,-
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya service,
suku cadang, oli dan BBM 18 unit. Anggaran sebesar
Rp.199.000.000,-realisasi anggaran Rp.149.167.776,-
(75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.49.832.224,-
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya
perlengkapan gedung/kantor selama 1 tahun. (100%)
Anggaran sebesar Rp.69.594.000,-realisasi anggaran
Rp.25.145.400,- (36%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.44.448.600,-
358
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya taman
dan tempat parkir 1 paket. (100%) Anggaran sebesar
Rp.30.000.000,-realisasi anggaran Rp.27.658.000,- (92%)
selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp.2.342.000,-
j) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%)
Anggaran sebesar Rp.78.500.000,-, realisasi anggaran
Rp.74.136.000,- (94%) selisih anggaran dengan realisasi
sebesar Rp.4.364.000,-
k) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Jaringan
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%)
Anggaran sebesar Rp.45.450.000,-realisasi anggaran
Rp.14.700.000,- (32%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.750.000,-
4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pakaian
kerja140 pegawai. (100%) Anggaran sebesar
Rp.70.600.000,- realisasi anggaran Rp.59.340.000,- (84%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.260.000,-
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan
SDM 98 pegawai. (100%) Anggaran sebesar
Rp.140.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.408.401,- (70%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.41.591.599,-
359
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Target kinerja dan capaian kinerja tersosialisasinya Perda
dan Perbub 1 Tahun. Anggaran sebesar Rp.46.000.000,-
realisasi anggaran Rp.23.854.000,- (52%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.22.146.000,-
6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
a) Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya
pengembangan akuntansi pengelolaan keuangan daerah
61 SKPD. (100%) Anggaran sebesar Rp.156.717.000,-
realisasi anggaran Rp.116.166.500,- (74%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.40.550.500,-
b) Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya asistensi
pengelolaan SDM Keuangan Daerah 62 SKPD. (100%)
Anggaran sebesar Rp.71.720.000,- realisasi anggaran
Rp.53.886.000,- (75%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.17.834.000,-
c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.215.820.500,-
realisasi anggaran Rp.172.089.500,- (80%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.43.731.000,-
d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan
keuangan semesteran 100 buku. (100%) Anggaran sebesar
Rp.31.550.500,- realisasi anggaran Rp.28.413.400,- (90%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.137.100,-
360
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun 100 buku. (100%) Anggaran sebesar
Rp.14.347.500,- realisasi anggaran Rp.12.843.000,- (89%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.504.500,-
f) Penyusunan RKA dan DPA serta DPA Perubahan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya RKA dan
DPA serta DPA Perubahan 2 item. (100%) Anggaran
sebesar Rp.42.139.000,- realisasi anggaran
Rp.36.992.500,- (88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.146.500,-
g) Penyusunan Standar Satuan Harga
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku
standar satuan harga tahun 2013 sejumlah 500 buku.
(100%) Anggaran sebesar Rp.65.597.000,- realisasi
anggaran Rp.52.869.000,- (80%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.12.728.000,-
h) Penyusunan/Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya kebijakan
akuntansi keuangan daerah 100 buku. (100%) Anggaran
sebesar Rp.101.463.750,- realisasi anggaran
Rp.64.257.500,- (63%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.37.206.250,-
i) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya sistem dan
prosedur akuntansi 250 buku. (100%) Anggaran sebesar
Rp.99.650.000,- realisasi anggaran Rp.56.502.500,- (57%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.43.147.500,-
361
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j) Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Karanganyar 60 buku. (100%) Anggaran sebesar
Rp.30.844.000,- realisasi anggaran Rp.27.774.800,- (90%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.069.200,-
k) Penyusunan APBD Perubahan TA 2013
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya APBD
Perubahan TA 2013, 150 set. (100%) Anggaran sebesar
Rp.234.500.000,- realisasi anggaran Rp.228.795.750,-
(97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.704.250,-
l) Penerbitan dan Verifikasi SPD
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan SPD 61 SKPD. (100%) Anggaran
sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.18.395.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.605.000,-
m) Penyusunan APBD TA 2014
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku APBD
TA 2014 150 set. (100%) Anggaran sebesar
Rp.226.418.000,- realisasi anggaran Rp.46.752.750,- (21%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.179.665.250,-
n) Sosialisasi APBD
Target kinerja dan capaian kinerja Termuatnya APBD di
media massa 1 media (100%). Anggaran sebesar
Rp.17.200.000,- realisasi anggaran Rp.17.200.000,-
(100%).
362
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
o) Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya sistem
informasi dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 1
unit jaringan SIM PDRD (100%). Anggaran sebesar
Rp.105.432.500,- realisasi anggaran Rp.100.143.000,-
(95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5.289.500,-
p) Pengelolaan Barang Milik daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercatatnya asset
daerah dengan akurat 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar
Rp.317.837.500,- realisasi anggaran Rp.116.250.700,-
(36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.201.586.800,-
q) Rekonsiliasi Data BMD
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kecocokan
data BMD 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar
Rp.96.017.500,- realisasi anggaran Rp.73.094.250,- (76%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.22.923.250,-
r) Pencatatan Meter Air Tanah
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database
air tanah 233 WP. (100%) Anggaran sebesar
Rp.97.005.500,- realisasi anggaran Rp.86.333.774,- (89%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.671.726,-
s) Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database
obyek dan subyek pajak daerah 1100 WP. (100%)
Anggaran sebesar Rp.105.042.000,- realisasi anggaran
Rp.87.542.600,- (83%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.17.499.400,-
363
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
t) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sumber-
sumber PAD. (100%) Anggaran sebesar Rp.668.282.600,-
realisasi anggaran Rp.518.246.342,- (77%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.150.036.258,-
u) Pengelolaan BPHTB
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database
BPHTB. (100%) Anggaran sebesar Rp.63.000.000,-
realisasi anggaran Rp.59.154.500,- (94%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.3.845.500,-
v) Pemeliharaan Sarana Reklame
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya baliho 1
tahun. (100%) Anggaran sebesar Rp.65.000.000,- realisasi
anggaran Rp.39.348.750,- (60%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.25.651.250,-
w) Pencetakan Stiker Lunas PBB
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker lunas
PBB 193.000 lembar. (100%) Anggaran sebesar
Rp.90.000.000,- realisasi anggaran Rp.88.974.400,- (99%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.025.600,-
x) Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
peningkatan adm belanja bantuan 1 Tahun. (100%)
Anggaran sebesar Rp.62.000.000,- realisasi anggaran
Rp.59.406.500,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.593.500,-
y) Penyusunan Laporan Kas dan Deposito
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Laporan
Kas dan Deposito 96% (100%). Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.40.003.000,- (80%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.997.000,-
364
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
z) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan
keuangan daerah yang lancar 900 buku. (100%) Anggaran
sebesar Rp.284.026.250,- realisasi anggaran
Rp.245.210.000,- (86%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.38.816.250,-
aa) Penyusunan Laporan Data Gaji PNS
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan
data gaji Kab Karanganyar 125.751 Pegawai. (100%)
Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.20.599.200,- (69%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.9.400.800,-
bb) Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SPPD
Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya SPPD dan
dokumen administrasi pendukung 62 SKPD (100%).
Anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi anggaran
Rp.107.468.300,- (89%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.12.531.700,-
cc) Penyusunan Pedoman/Juknis
Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku
Perbup 115 buku (100%). Anggaran sebesar
Rp.86.883.000,- realisasi anggaran Rp.75.415.500,- (87%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.467.500,-
dd) Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pelaporan
kegiatan dari penggunaan dana yang bersumber dari pusat
dan daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.58.427.810,- (78%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.16.572.190,-
365
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
ee) Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya Laporan
BMD 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar
Rp.211.895.000,- realisasi anggaran Rp.114.462.500,-
(54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.97.553.800,-
ff) Administrasi Komputerisasi dan Pencetakan Daftar Gaji
Target kinerja dan Capaian kinerja Tercetaknya daftar gaji
PNS se Kab. Karanganyar 62 SKPD. (100%) Anggaran
sebesar Rp.240.000.000,- realisasi anggaran
Rp.215.446.200,- (90%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.24.553.800,-
gg) Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya objek dan
subjek PBB 2000 OS PBB (100%), Pembinaan Wilayah
Pungutan PBB, Terbinanya petugas pemungut PBB6300
buku. Anggaran sebesar Rp.124.632.000,- realisasi
anggaran Rp.118.710.000,- (95%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.922.000,-
hh) Rekonsiliasi Data Akuntansi Keu dan Non Keu
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya intensifikasi
penerimaan PBB 12 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.59.743.500,- realisasi anggaran Rp.35.539.900,- (59%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.24.922.000,-
ii) Pengendalian dan Evaluasi APBD
Target kinerja dan capaian kinerja Terkendalinya anggaran
APBD Kab. Kra 4 kegiatan (100%). Anggaran sebesar
Rp.135.135.000,- realisasi anggaran Rp.125.459.200,-
(93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.9.675.800,-
366
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
jj) Percepatan Pemasukan PBB
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya target
110% dari tahun Lalu 405.000 WP (100%). Anggaran
sebesar Rp.2.108.917.300,- realisasi anggaran
Rp.2.045.206.100,- (97%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.63.711.200,-
kk) Pencetakan Pamflet Pajak Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya pamflet
pajak daerah 41 rim pamflet (100%). Anggaran sebesar
Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.76.726.000,- (96%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.274.000,-
ll) Pengembangan Sistem E-Gov
Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya jaringan
E-Gov 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.73.000.000,-
realisasi anggaran Rp.49.608.000,- (68%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.23.392.000,-
mm) Penghapusan dan Hibah/Penjualan Barang Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
penghapusan dan hibah barang daerah 60 SKPD (100%).
Anggaran sebesar Rp.386.512.000,- realisasi anggaran
Rp.210.502.618,- (54%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.7.656.500,-
nn) Sosialisasi Cukai
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
pemahaman cukai oleh masyarakat 30 buah (100%).
Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran
Rp.192.343.500,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.7.656.500,-
oo) Pencetakan Stiker Pajak Reklame
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker pajak
reklame 3.000 lb (100%). Anggaran sebesar
367
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.26.000.000,- realisasi anggaran Rp.25.450.000,- (98%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.550.000,-
pp) Launching PBB P2
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
pemahaman wajib pajak terhadap pendaerahan PBB P2
(100%). Anggaran sebesar Rp.179.819.500,- realisasi
anggaran Rp.137.431.500,- (76%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.42.388.000,-
qq) Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Target kinerja dan capaian kinerja Terdatanya masyarakat
pengguna WP 2500 kartu (100%). Anggaran sebesar
Rp.52.450.000,- realisasi anggaran Rp.48.426.000,- (92%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.024.000,-
rr) Sosialisasi PBB
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
pemahaman PBB-P2 17 Kecamatan (100%). Anggaran
sebesar Rp.210.000.000,- realisasi anggaran
Rp.181.193.000,- (86%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.28.841.544,-
ss) Pembangunan SIM PDRD
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya perangkat
hardware dan software pendapatan daerah 1 tahun (100%).
Anggaran sebesar Rp.199.692.000,- realisasi anggaran
Rp.186.193.000,- (93%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.13.499.000,-
tt) Administrasi Keberatan Pajak Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya keberatan
pajak daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.550.000,- (93%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.450.000,-
368
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
uu) Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
pemeriksaan pajak daerah 1 tahun (100%). Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.28.950.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.050.000,-
vv) Pengelolaan dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
pemeliharaan basis data 2.000 OS PBB (100%). Anggaran
sebesar Rp.130.503.000,- realisasi anggaran
Rp.109.450.000,- (84%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.21.052.800,-
ww) Penyusunan SOP Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya pelayanan
pajak daerah sesuai dengan aturan yang berlaku 5 jenis
pajak daerah (100%). Anggaran sebesar Rp.48.070.000,-
realisasi anggaran Rp.24.990.000,- (52%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.23.080.000,-
7) Program Optimalisasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
a) Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
peningkatan dan pemahaman akuntansi keuangan daerah
62 bendahara (100%). Anggaran sebesar Rp.99.632.500,-
realisasi anggaran Rp.15.116.000,- (15%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.84.516.500,-
b) Pembinaan Bendaharawan, PPK SKPD/Workshop
Bendaharawan, PPK – SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya
kemampuan SDM bendaharawan SKPD 64 bendahara
369
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran sebesar Rp.60.000.000,- realisasi
anggaran Rp.58.295.000,- (97%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.705.000,-
8) ProgramPembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
a) Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru
Target kinerja dan capaian kinerja Terfasilitasinya
pendataan profesi guru 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.200.000,- (92%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.000,-
b) Pembinaan PA/KPA,Pengurus dan Penyimpan Barang Milik
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya bintek
dan pelatihan bagi pengurus barang dan penyimpan barang
SKPD serta PA/KPA SMP/SMA/SMK 60 SKPD (100%).
Anggaran sebesar Rp.233.105.000,- realisasi anggaran
Rp.122.954.800,- (53%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.110.150.200,-
c) Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-Umbul
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tempat
reklame dan umbul-umbul 100 buah (100%). Anggaran
sebesar Rp.45.000.000,- realisasi anggaran
Rp.44.050.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.950.000,-
d) Penertiban Pajak Reklame
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya ketertiban
pemasangan reklame17 obyek/Kecamatan (100%).
Anggaran sebesar Rp.23.000.000,- realisasi anggaran
Rp.22.975.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.25.000,-
370
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pengadaan Tempat Reklame Baliho
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan
PA 2 buah (100%). Anggaran sebesar Rp.42.000.000,-
realisasi anggaran Rp.41.382.000,- (98%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.618.000,-
f) Pengawasan dan Verifikasi PBB di Tempat Pembayaran
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
pengawasan dan verifikasi PBB 6 kegiatan (100%).
Anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi anggaran
Rp.21.600.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.400.000,-
g) Administrasi Management Cash Online
Target kinerja dan capaian kinerja Termonitornya transfer
dana ke rekening Kas Daerah 1 unit (100%). Anggaran
sebesar Rp.42.450.000,- realisasi anggaran
Rp.34.167.000,- (80%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.8.283.000,-
h) Penanganan Masalah TPTGR Keuangan dan Barang
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja Tuntasnya
permasalahan ganti rugi keuangan daerah 61 SKPD
(100%). Anggaran sebesar Rp.35.125.000,- realisasi
anggaran Rp.16.006.250,- (45%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.19.118.750,-
i) Penataan dan Pengelolaan Arsip
Target kinerja dan capaian kinerja Tertatanya arsip dengan
baik dan rapi 1 tahun (100%). Anggaran sebesar
Rp.277.000.000,- realisasi anggaran Rp.269.350.000,-
(97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.7.650.000,-
371
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru
Target kinerja dan capaian kinerja Terfasilitasinya
pendataan profesi guru 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.21.255.000,- realisasi anggaran Rp.18.686.000,- (88%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.569.000,-
f. Kecamatan
Karanganyar
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasikannya
administrasi surat 800 lmbr (100%). Anggaran sebesar
Rp.542.000,- realisasi anggaran Rp.450.000,- (99%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.13.105.792,- realisasi anggaran
Rp.8.020.537,- (61%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.085.255,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 34
item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.478.900,- realisasi
anggaran Rp.2.185.400,- (88%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.293.500,-
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan 5 item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.484.000,-
372
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.2.217.750,- (89,28%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.266.250,-
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 item
(100%). Anggaran sebesar Rp.1.682.500,- realisasi
anggaran Rp.1.499.500,- (89,12%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.183.000,-
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan,
720 exemplar (100%). Anggaran sebesar Rp.990.000,-
realisasi anggaran Rp.930.000,- (93,94%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.60.000,-
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan dan
minum 1.910 dos (100%). Anggaran sebesar
Rp.17.503.500,- realisasi anggaran Rp.13.618.500,-
(77,80%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.3.885.000,-
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12
bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.4.790.000,- (100%).
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan-
bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran sebesar
373
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.11.723.000,- realisasi anggaran Rp.11.474.500,-
(97,88%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.248.500,-
j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya keamanan
kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.800.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.406.250,- (100%).
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya rumah
jabatan 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.25.719.875,-
realisasi anggaran Rp.25.054.875,- (97,41%), selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.665.000,-
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan 4 unit (100%). Anggaran sebesar
Rp.21.661.350,- realisasi anggaran Rp.19.185.850,-
(88,57%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.475.500,-
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
peralatan gedung 13 unit (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%).
374
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan 9 item(100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.3.525.000,- (100%).
f) Pemeliharan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan mebelair 70 unit (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.3.100.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun
(100%). Anggaran sebesar realisasi anggaran
Rp.16.875.000,- (100%).
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa
- Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan 12 kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.240.000,- (100%).
5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
peningkatan SDM 1 orang (100%). Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.313.100,-
(93,13%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.686.900,-
375
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Jumapolo
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja
terdokumentasikannya administrasi surat 2 item (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.173.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.140.000,- (100%).
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK
selama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan selama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.600.000,- (100%).
d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4
item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.150.000,- (100%).
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan
376
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.040.000,- (100%).
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan
dan minum 440 orang. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.10.800.000,- (100%).
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12
bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.16.250.000,- (100%).
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan-
bahan kebersihan kantor/3 orang (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.39.400.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan 1 unit (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.3.850.000,- (100%).
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan-
bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.3.190.000,- (100%)
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan 5 unit (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.34.810.000,- (100%).
377
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
peralatan gedung 1 tahun (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.6.120.000,- (100%).
e) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung 1 lokal (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.36.900.000,- (100%).
f) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan mebelair 10 item (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.36.200.000,- (100%).
g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya
pengadaan 1 unit sepeda motor (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%).
h) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan AC dan Printer 3 unit (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,- (100%).
i) Pengadaan Sound Sistem
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan sound system 1 unit (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- (100%).
j) Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab 1
paket (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.42.270.000,- (100%).
378
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun.
Anggaran sebesar Rp.15.840.000,- realisasi anggaran
Rp.15.840.000,- (100%).
4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
a) Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.620.000,- (100%).
Matesih
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja
terdokumentasikannya administrasi surat 1200 surat.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.800.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.5.400.000,- realisasi anggaran
Rp.4.972.000,- (92,07%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.428.000,-.
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (34 item).
379
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.250.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun (2 item). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.600.000,- (100%).
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik (13 item). Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.600.000,- (100%).
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,-
(100%).
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.12.480.000,- (100%).
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali ).
Anggaran sebesar Rp.27.440.000,- realisasi anggaran
380
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.23.622.000,- (86,08%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.818.000,-.
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 3 orang. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.25.800.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya gedung
kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%).
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan 2 unit. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.20.000.000,- (100%).
c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
realisasi anggaran Rp.29.750.000,- (99,17%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.250.000,-
d) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana
yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.21.500.000,- (100%).
e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor (2 item). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (100%).
381
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana
pendukung administrasi perkantoran (2 buah). Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-
(100%).
g) Pengadaan Alat-alat Studio
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya alat-alat
studio yang representative (1 unit). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.20.500.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan
dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7
pejabat). Anggaran sebesar Rp.14.700.000,- realisasi
anggaran Rp.13.875.000,- (94,39%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.825.000,-
Jaten
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jasa surat
menyurat selama 12 bulan. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.14.376.000,- realisasi anggaran
Rp.13.351.528,- (92,87%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.024.472,-
382
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (28 item).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.12.000.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun (2 item). Anggaran sebesar
Rp.6.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.096.250,-
(68,27%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.903.750,-
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.2.381.000,- (100%).
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.840.000,-
(100%).
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.18.660.000,- (100%).
383
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali).
Anggaran sebesar Rp.18.200.000,- realisasi anggaran
Rp.15.515.000,- (85,25%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.685.000,-
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 3 orang dan bahan pembersih 11
item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.571.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya gedung
kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.15.903.000,- (100%).
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.31.770.000,- realisasi anggaran Rp.31.278.000,-
(98,45%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.492.000,-.
c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.24.000.000,-
realisasi anggaran Rp.10.508.000,- (43,78%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.492.000,-
384
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.74.806.000,-
realisasi anggaran Rp.74.094.000,- (99,05%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.712.000,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana
yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.4.700.000,- (100%).
f) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja tersedianya kipas
angin, sound system, filling kabinet, karpet. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.075.000,-
(100%).
g) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya almari,
AC, TV berwarna,meja kursi tamu, kulkas dan korden.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.24.300.000,- (100%).
h) Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya
tempat parkir, halaman dan taman kantor. Anggaran
sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran
Rp.99.538.000,- (99,54%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.462.000,-.
i) Rehab Halaman Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terciptanya halaman
kantor yang baik. Anggaran sebesar Rp.57.647.000,-
realisasi anggaran Rp.57.085.000,- (99,03%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.562.000,-
385
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya
bintek/pelatihan bagi Camat. Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.349.400,-
(93,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.650.000,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan
dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7
pejabat). Anggaran sebesar Rp.18.022.000,- realisasi
anggaran Rp.17.039.850,- (94,55%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.82.150,-
Mojogedang
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran
Rp.6.345.637,- (81,35%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.454.363,-
b) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (26 item).
Anggaran sebesar Rp.6.805.000,- realisasi anggaran
Rp.6.092.500,- (89,52%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.712.500,-.
386
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun (4 item). Anggaran sebesar
Rp.4.379.000,- realisasi anggaran Rp.4.232.800,-
(96,66%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.146.200,-
d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik 5 item. Anggaran
sebesar Rp.1.200.000,- realisasi anggaran
Rp.1.150.000,- (95,83%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.50.000,-
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi anggaran
Rp.1.160.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.40.000,-
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan).
Anggaran sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran
Rp.6.150.000,- (78,85%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.650.000,-
387
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun (10 orang).
Anggaran sebesar Rp.27.040.000,- realisasi anggaran
Rp.20.510.000,- (75,85%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.530.000,-
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 1 orang 13 bulan. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,- (100%).
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan/perlengkapan kantor 16 item. Anggaran
sebesar Rp.1.370.500,- realisasi anggaran
Rp.1.073.000,- (78,29%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.297.500,-
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non
PNS 1 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.7.800.000,- (100%).
k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non
PNS 1 orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.7.800.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran
388
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sebesar Rp.23.220.000,- realisasi anggaran
Rp.17.483.250,- (75,29%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.736.750,-.
b) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.46.600.000,-
realisasi anggaran Rp.46.570.000,- (99,94%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,-
c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan
1 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- (100%).
d) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja, tersedianya mebelair
2 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.9.000.000,- (100%).
e) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer 4 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.15.100.000,- (100%).
f) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan alat rumah tangga 3 item. Anggaran sebesar
Rp.1.320.000,- realisasi anggaran Rp.620.000,-
(46,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.700.000,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan dan Pengembangan Aparatur
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.252.500,-
389
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(92,53%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.747.500,-.
Kebakkramat
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 3 Item. Anggaran sebesar Rp.870.000,-
realisasi anggaran Rp.780.000,- (89,66%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.6.960.000,- realisasi anggaran
Rp.6.612.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.348.000,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.12.250.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.1.482.000,-
realisasi anggaran Rp.1.422.720,- (96%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.59.280,-
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.371.400,- (100%).
390
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp.2.040.000,- realisasi anggaran
Rp.1.958.400,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.81.600,-
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.175.000,- (100%)
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- (100%)
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 3 Orang / 12 Bulan. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.25.732.500,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.33.312.000,- realisasi anggaran Rp.32.978.979,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.333.121,-.
391
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.12.720.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.550.000,- (100%)
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.1.400.000,- (100%).
e) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya mebelair
60 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.26.000.000,- (100%).
f) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer 2 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.16.500.000,- (100%).
g) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah jabatan. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.350.000,- (100%).
h) Pengadaan Alat-Alat Studio
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat
studio 3 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.525.000,- (100%).
392
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (100%).
j) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit. Anggaran
sebesar Rp.35.000.000,- realisasi anggaran
Rp.34.679.000,- (99,08%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.321.000,-.
k) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit.
Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.29.917.000,- (99,72%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.83.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.349.000,-
(93,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.650.600,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran danrealisasi
anggaran sebesar Rp.7.046.970,- (100%).
393
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Tawangmangu
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 1600 surat dan perangko. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.400.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Item 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.8.400.000,- realisasi anggaran
Rp.8.144.071,- (96,95%), selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.255.929,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 35 item.
Anggaran sebesar Rp.13.605.000,- realisasi anggaran
Rp.10.900.000,- (80,12%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.705.000,-
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun 4 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.17.000.000,- (100%).
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 17 item.
Anggaran sebesar Rp.11.000.000,- realisasi anggaran
Rp.10.400.000,- (94,55%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.600.000,-.
394
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2x12
bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.800.000,- (100%).
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 44 kali.
Anggaran sebesar Rp.14.400.000,- realisasi anggaran
Rp.14.375.000,- (99,13%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.25.000,-
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun 273 perjalanan
dinas. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.16.000.000,- (100%)
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Honor
Petugas Kebersihan 1 Orang dan Alat Kebersihan 15
Item. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,- realisasi
anggaran Rp.18.350.000,- (96,58%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.650.000,-
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor
tenaga kontrak 4 orang. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.31.200.000,- (100%).
395
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 4 unit. Anggaran
sebesar Rp.28.427.500,- realisasi anggaran
Rp.28.145.100,- (99,01%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.282.400,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 2 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.22.000.000,- (100%)
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- (100%).
e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 3 item.
Anggaran sebesar Rp.59.950.000,- realisasi anggaran
Rp.58.568.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.382.000,-
396
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pengadaan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan kantor 4 item. Anggaran
sebesar Rp.16.067.500,- realisasi anggaran
Rp.16.000.000,- (99,58%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.67.500,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja, terbayarnya
honorarium 8 orang Penyusun Laporan Keuangan dan
Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,-
realisasi anggaran Rp.21.550.050,- (97,95%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.449.950,-
b) Penyusunan LAKIP
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.000.000,- (100%).
c) Penyusunan LPT Kecamatan
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LPT.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.000.000,- (100%).
Ngargoyoso
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 12 bulan. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%).
397
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.6.695.384,- realisasi anggaran
Rp.6.840.000,- (97,88%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.144.616,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 30 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.9.500.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun 32.000 lmbr. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.800.000,- (100%).
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 7 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.3.500.000,- (100%).
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 36 kali.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.17.700.000,- (100%).
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
398
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.18.260.000,- (100%)
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor
Petugas Kebersihan 4 Orang. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.31.200.000,- (100%)
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 item. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran
sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
Rp.29.963.300,- (99,88%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.36.700,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.6.000.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.6.000.000,- (100%)
399
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- (100%).
e) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan kantor 8 item. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.58.800.000,- (100%).
f) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit.
Anggaran sebesar Rp.90.000.000,- realisasi anggaran
Rp.89.122.000,- (99,02%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.878.000,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terbayarnya
Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan Keuangan
dan Barang SKPD. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.15.000.000,- (100%).
Jenawi
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 12 bulan dan pembelian 575 perangko.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.000.000,- (100%).
400
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3 item.
Anggaran sebesar Rp.11.502.000,- realisasi anggaran
Rp.10.701.278,- (93%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.800.722,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 32 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.7.555.500,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun 4 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.3.500.000,- (100%).
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 7 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.430.000,- (100%).
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.1.020.000,- (100%).
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
401
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 80 orang.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.19.210.000,- (100%).
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun 25 kali. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.165.000,-
(100%)
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor
Petugas Kebersihan 2 Orang dan 23 item bahan/alat.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.25.400.000,- (100%)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran
sebesar Rp.28.865.000,- realisasi anggaran
Rp.28.215.000,- (97,7%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.650.000,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.6.310.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit.
402
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran sebesar Rp.8.977.500,- realisasi anggaran
Rp.8.977.500,- (100%)
d) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan kantor 6 item. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.27.240.000,- (100%).
e) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit.
Anggaran sebesar Rp.45.000.000,- realisasi anggaran
Rp.44.833.000,- (99,6%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.167.000,-
f) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.53.525.000,- (100%).
g) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer 3 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.16.830.000,- Rp.16.830.000,-
(100%).
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan mebelair 4 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.150.000,- (100%).
i) Pengadaan Skat Ruang Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit.
Anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi anggaran
403
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.39.717.000,- (99,3%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.283.000,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.284.500,-
(92.8%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.715.500,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Terbayarnya
Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan Keuangan
dan Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.20.827.000,-
realisasi anggaran Rp.20.827.000,- (100%).
Jatipuro
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 1 tahun. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.14.870.000,- realisasi anggaran
Rp.11.850.344,- (79,69%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.019.656,-
404
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.6.500.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun. Anggaran realisasi anggaran sebesar
Rp.2.400.000,- (100%).
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.1.680.000,- (100%).
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.164.000,-
(100%)
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran
sebesar Rp.9.174.000,- realisasi anggaran
Rp.8.290.000,- (90,36%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.270.000,-
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 2 Orang / 12 Bulan dan tersedianya
405
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.17.880.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 6 unit. Anggaran
sebesar Rp.29.470.000,- realisasi anggaran
Rp.28.326.629,- (96,12%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.143.371,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.000.000,- (100%).
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.600.000,- (100%)
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran
sebesar Rp.4.000.000,- realisasi anggaran
Rp.3.497.000,- (87,43%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.503.000,-
e) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya
mebelair. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.11.770.000,- (100%).
406
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan 1 unit notebook. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.7.890.000,- (100%).
g) Pengadaan Alat-alat Studio
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan alat-alat studio. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.13.770.000,- (100%).
h) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.11.880.000,- (100%).
i) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000,-
(100%).
j) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit
UPS/ Stabilizer. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.750.000,- (100%).
k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran sebesar
Rp.700.000,- realisasi anggaran Rp.700.000,- (100%).
l) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit
pemasangan keramik. Anggaran sebesar
Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.920.000,-
407
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(99,60%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.80.000,-.
m) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula 1
unit. Anggaran sebesar Rp.44.550.000,- realisasi
anggaran Rp.44.385.000,- (99,63%), selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.165.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar
Rp.15.500.000,- realisasi anggaran Rp.14.000.000,-
(90,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.500.000,-
Karangpandan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa
Surat Menyurat 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.3.310.000,- realisasi anggaran Rp.3.000.000,-
(90,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.310.000,-
408
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.8.486.900,- realisasi anggaran
Rp.7.938.626,- (93,54%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.402.522,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.7.530.600,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.8.500.000,- (100%).
e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.500.000,- (100%).
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.910.000,-
realisasi anggaran Rp.900.000,- (98,90%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.000,-.
g) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
409
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran
sebesar Rp.29.235.000,- realisasi anggaran
Rp.17.905.000,- (61,25%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.11.330.000,-
h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.28.200.000,- (100%).
i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 12 Bulan dan tersedianya alat
kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.200.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.33.381.800,- realisasi anggaran Rp.30.590.950,-
(92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.790.850,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran sebesar Rp.5.970.000,- realisasi anggaran
Rp.5.940.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.30.000,-
410
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.20.725.500,- (100%).
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor. Anggaran sebesar Rp.7.350.000,- realisasi
anggaran Rp.6.650.000,- (90%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.700.000,-
e) Pengadaan Filling Kabinet
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Filling
Kabinet. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.4.500.000,- (100%).
f) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer. Anggaran sebesar
Rp.17.050.000,- realisasi anggaran Rp.16.498.835,-
(97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.551.165,-.
g) Pengadaan Alat-alat Studio
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan alat-alat studio. Anggaran sebesar
Rp.4.500.000,- realisasi anggaran Rp.4.377.500,-
(97,28%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.124.500,-
h) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item.
Anggaran sebesar Rp.10.150.000,- realisasi anggaran
411
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.10.135.000,- (99,85%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.15.000,- .
i) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan gedung kantor. Anggaran sebesar
Rp. 26.900.000,- realisasi anggaran Rp.25.900.000,-
(96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.000.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100%).
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
penyusuna laporan kinerja. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.14.900.000,- (100%).
Tasikmadu
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.10.950.000,- realisasi anggaran
Rp.10.703.696,- (97,75%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.246.304,-
412
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 43 item.
Anggaran sebesar Rp.15.690.000,- realisasi anggaran
Rp.15.689.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.000,-.
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun 3 item. Anggaran sebesar
Rp.13.050.000,- realisasi anggaran Rp.12.479.000,-
(95,62%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.571.000,-.
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.500.000,- (100%).
e) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 644 orang.
Anggaran sebesar Rp.25.740.000,- realisasi anggaran
Rp.25.300.000,- (98,29%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.440.000,-
f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun 298 perjalanan
dinas. Anggaran sebesar Rp.8.692.000,- realisasi
413
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.7.312.000,- (84,12%), selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.1.380.000,-
g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 12 Bulan 2 orang dan tersedianya
alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.15.600.000,- (100%).
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik
12 bulan 21 item. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.4.030.000,- (100%).
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan Capaian tersedianya alat dan bahan
kebersihan 24 item. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.201.000,- (100%).
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS
pelayanan KTP 2 orang. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.15.600.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran
sebesar Rp.33.092.000,- realisasi anggaran
Rp.32.300.600,- (97,61%), selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.791.400,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
414
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran sebesar Rp.4.000.000,- realisasi anggaran
Rp.3.930.000,- (98,25%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.70.000,-
c) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung kantor. Anggaran sebesar Rp.70.000.000,-
realisasi anggaran Rp.69.450.000,- (99,21%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.550.000,-.
d) Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gedung pertemuan/aula 1 unit. Anggaran sebesar
Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.420.000,-
(98,34%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.580.000,-.
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 6 jenis. Anggaran sebesar Rp.6.000.000,-
realisasi anggaran Rp.5.660.000,- (94,33%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.340.000,-
f) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat
rumah tangga rumah dinas sejumlah 15 items.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.12.200.000,- (100%).
g) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer (laptop 1 unit). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (100%).
415
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Pengadaan Printer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan printer. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.000.000,- (100%).
i) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan mebelair 3 item. Anggaran sebesar
Rp.7.550.000,- realisasi anggaran Rp.7.030.000,-
(93,11%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.520.000,-
j) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan perlengkapan rumah jabatan berupa karpet
dan gordyn. Anggaran sebesar Rp.9.000.000,- realisasi
anggaran Rp.7.918.000,- (87,97%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.1.082.000,- .
k) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan gedung kantor 9 item. Anggaran sebesar
Rp.7.169.000,- realisasi anggaran Rp.5.990.000,-
(83,55%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.179.000,-.
l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Mebelair 30 jenis.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.4.000.000,- (100%).
m) Pembangunan Pagar Pembatas
Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya pagar
kantor yang memadai, 2,5 m x 43 m. Anggaran sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.538.000,-
416
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(99,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.462.000,-.
n) Pembangunan Konstruksi Bahu Jalan Depan Kantor
Kec. Tasikmadu
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
lingkungan yang bersih dan rapi, 1 unit. Anggaran
sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.14.750.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.250.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
perjalanan dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat,
1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi
anggaran Rp.9.372.500,- (93,73%), selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.627.500,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
honorarium pelaksana kegiatan 12 kali. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.800.000,- (100%).
Jumantono
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat 12 Bulan. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).
417
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
Anggaran sebesar Rp.6.600.000,- realisasi anggaran
Rp.6.223.845,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.376.155,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.12.403.750,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.5.113.750,- (100%).
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.160.000,- (100%).
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.23.990.000,-
(100%).
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
418
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.379.000,- (100%).
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa
petugas kebersihan 12 bulan dan tersedianya alat
kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.402.500,- (100%).
i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
komponen listrik 12 bulan. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.999.500,- (100%).
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS
keamanan kantor. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.7.800.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar
Rp.40.374.500,- realisasi anggaran Rp.40.072.500,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.302.000,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.831.000,- (100%).
419
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan/Aula
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung pertemuan 1
unit. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.565.000,- (100%).
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 1 unit. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%).
e) Rehabilitasi Gedung Pertemuan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Gedung Pertemuan/Aula. Anggaran
sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.650.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.350.000,-.
f) Penataan Halaman Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penataan halaman kantor. Anggaran sebesar
Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.74.725.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.275.000,-.
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.5.550.000,- (100%).
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair 1 tahun.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.626.000,-
(100%).
420
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.15.000.000,- (100%).
j) Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaringan
internet. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi
anggaran Rp.9.925.000,- (99,25%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.75.000,-.
k) Pengadaan Mebelair
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan mebelair. Anggaran sebesar
Rp.32.600.000,- realisasi anggaran Rp.32.340.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.260.000,-
l) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan Capaian kinerja tersedianya
peralatan gedung kantor 1 tahun. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%).
m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1 tahun.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.816.000,- (100%).
n) Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
pagar kantor. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.74.575.000,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.425.000,-.
421
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
o) Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
gudang kantor. Anggaran sebesar Rp.15.000.000,-
realisasi anggaran Rp.14.620.000,- (97%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.380.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
peningkatan SDM kecamatan. Anggaran sebesar
Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.372.000,-
(93,72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.628.000,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
capaian kinerja. Anggaran sebesar Rp.21.192.000,-
realisasi anggaran Rp.20.392.000,- (96%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.800.000,-.
Gondangrejo
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya
kegiatan surat menyurat 12 bulan 1.350 surat.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.700.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.
422
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran sebesar Rp.20.400.000,- realisasi anggaran
Rp.13.475.348,- (66%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.6.924.652,-
c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 20 item.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.9.000.000,- (100%).
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor
selama 1 tahun 5 item. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.4.150.000,- (100%).
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan
Bacaan 12 bulan 2 media. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%).
f) Penyediaan Makan dan Minum
Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan
tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 31 kegiatan.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.9.080.000,- (100%).
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar
Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya
sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan
jajaran di kecamatan selama 1 tahun 398 perjalanan
dinas. Anggaran sebesar Rp.24.500.000,- realisasi
423
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaran Rp.23.500.000,- (96%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.000.000,-
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik
12 bulan 12 item. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.4.000.000,- (100%).
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target kinerja dan capaian tersedianya alat dan bahan
kebersihan 13 item. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.3.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran
sebesar Rp.26.500.000,- realisasi anggaran
Rp.26.000.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.500.000,-
b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4 lokal.
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.8.000.000,- (100%).
c) Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab
rumah dinas. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
realisasi anggaran Rp.28.873.000,- (96%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.127.000,-.
424
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 6 jenis. Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.000.000,- (100%).
e) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan komputer 1 unit. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.7.000.000,- (100%).
f) Pengadaan Perlengkapan Kerja
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan 1 unit laptop. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).
g) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan gedung kantor 1 set sound system. Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (100%).
h) Pembangunan Pagar Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembangunan pagar kantor. Anggaran sebesar
Rp.40.000.000,- realisasi anggaran Rp.38.100.000,-
(95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.900.000,-.
i) Pengadaan Skat Ruang Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanaan
pengadaan skat ruang kantor 1 lokal. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100%).
j) Pembangunan Garasi Rumah Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembangunan garasi 1 unit. Anggaran sebesar
Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.636.000,-
425
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.364.000,-.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan SDM
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya
Perjalanan Dinas ke luar daerah dan Bintek bagi
Camat, 1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,-
realisasi anggaran Rp.9.349.400,-(93,49%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.650.600,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan
Keuangan SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.12.300.000,- (100%).
b) Penyusunan LAKIP SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP
SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%).
e. Kelurahan
Karanganyar
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Penyurat
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan surat menyurat (100%). Anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.389.500,- (100%) .
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan listrik, telepon dan air (100%). Anggaran
sebesar Rp.1.740.500,- realisasi anggaran
426
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.1.521.947,- (87%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.724.849,-
c) Penyediaan Jasa Kebersihan
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor
tenaga kebersihan dan tersedianya alat alat kebersihan
(100%). Anggaran sebesar dan realisasi anggaran
Rp.4.765.500,- (100%).
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 52
item (100%). Anggaran dan realisasi sebesar anggaran
Rp.3.430.000,- (100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.800.000,-
(100%)
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kebutuhan bahan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.420.000,- (100%).
g) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman (100%). Anggaran sebesar
Rp.2.677.500,- realisasi anggaran Rp.2.625.000,- (98%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.500,-
h) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa Non
PNS sejumlah 3 orang (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.600.000,- (100%).
427
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Target kinerja dan Capaian kinerja 1 unit sepeda motor
(100%). Anggaran sebesar Rp.19.750.000,- realisasi
anggaran Rp.14.535.000,- (73,60%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.215.000,-
b) Pengadaan Perlengkapan Kerja
Target kinerja dan capaian kinerja 2 perlengkapan kerja
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.300.000,- (100%)
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 unit
gedung (100%). Anggaran realisasi anggaran sebesar
Rp.1.764.500,- (100%) .
d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 unit
Sepeda Motor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.625.000,- (100%)
e) Pemeliharan Rutin/ Berkala Perpustakaan
Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 ruang
perustakaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.284.000,- (100%) .
f) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya computer
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.905.000,- (100%) .
428
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Target kinerja dan capaian kinerja 16 potong (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.280.000,- (100%)
b) Pengadaan Pakaian Olahraga
Telah dilaksanakan pada semester pertama dengan
capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai target
(100%)
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
RealisasiKinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 6 buah
laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.525.000,- (100%) .
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya1
Laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.833.000,- (100%) .
c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja 2 item kegiatan
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.6.565.000,- (100%) .
d) Penyusunan DPA dan RKA
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA
dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.711.600,- (100%) .
429
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah
a) Pembinaan Pengurus RT dan RW
Target kinerja dan Capaian kinerja 4 item kegiatan
(100%). Anggaran sebesar Rp.3.625.000,- realisasi
anggaran Rp.2.125.000,- (58,62%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.1.500.000,-
Kelurahan Jungke
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa
surat menyurat 100%. Anggaran realisasi anggaran
sebesar Rp.66.672.500,- (100%) .
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dn
Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi air,listrik
dan komunikasi (100%). Anggaran.,- dan realisasi
anggaran sebesar Rp.5196.000,- (100%) .
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya
kebersihan Kantor (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.13.000.000,- (100%)
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan ATK (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.766.500,- (100%) .
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya brg
cetakan d penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%).
430
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Komponen Istalasi Listrik & Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan
alat listrik dan penerangan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.3.160.000,- (100%) .
g) Penyediaan Peralatan dan Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
Peralatan dan Kebersihan kantor (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.16.070.000,- (100%).
h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan peralatan rumah tangga (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.1.000.000,- (100%).
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%).
j) Penyediaan.Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan
makan minum (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.1.980.000,- (100%) .
k) Rakor dan Konsultasi ke dalam/luar daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terkoordinasi
informasi yang akurat (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.500.000,- (100%) .
l) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja optimalnya
pelaksanaan tugas keamanan kantor (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.100.000,- (100%).
431
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
sarana/prasaran (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.9.750.000,- (100%) .
b) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 unit
komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.14.200.000,- (100%)
c) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.537.500,- (100%)
d) Pemeliharaan rutin/berkala Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.070.000,- (100%)
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya gedung
kantor yg bersih dan nyaman (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.4.700.000,- (100%)
f) Pembangunan MCK
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
sarana/prasarana (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%)
g) Penambahan Daya listrik gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja bertambahnya daya
listrik kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.500.000,- (100%)
432
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Olahraga
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
pengadaan pakaian olah raga (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.2.550.000,- (100%)
4) Program Peningkatan Pencapaian sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Laporan
Keuangan SKPD yang valid (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.15.518.500,- (100%)
5) Program Peningkatan Kapasitar SDM Aparatur
Peningkatan SDM/Pembinaan Pengurus RW & RT
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan pengurus RW & RT (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.4.928.000,- (100%)
Kelurahan Delingan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat menyurat
Target Kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat –
surat dinas item (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.1.200.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa sumber daya air dan listrik.
Target Kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kebutuhan listrik dan air 2 item (100%). Anggaran
Rp.1.848.000,- terealisasi Rp.797.500.- (99.9%) selisih
realisasi dengan anggaran Rp.142.280,-.
433
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kebersihan dan keamanan kantor (100% ).Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.17.185.990,- (100%).
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
kelancaran tugas kantor 31 item (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.7.242.100,- (100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Kinerja dan capaian Kinerja terwujudnya
kelancaran tugas kantor 2 item (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.2.924.600,- (100%).
f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya dan
tercukupinya peralatan kantor 4 item (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.3.850.000,- (100%).
g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya Bahan
Bacaan dan surat kabar 2 item (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.999.000,- (100%).
h) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target Kinerja dan capaian Kinerja tercukupinya
konsumsi rapat (18 kali) (100% ). Anggaran
Rp.11.002.000,- dan realisasi anggaran Rp.10.982.600,-
(99,82%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.19.400
i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target Kinerja dan capaian Kinerja terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah
434
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran Rp.5.145.000,- realisasi anggaran
Rp.4.889.000,- (95,02%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.256.000,-
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa
pelayanan administrasi kantor dengan baik (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.17.550.000,-
(100%).
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
kelancaran tugas perkantoran dengan penambahan
komputer I unit (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.12.547.000,- (100%).
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit
gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.999.160,- (100%).
c) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya 1 unit
Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.19.750.000,-
realisasi anggaran Rp.19.728.000,- (99,88%) selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.22.000,-.
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas 2 unit (100%). Anggaran
Rp.3.506.400,- dan realisasi anggaran Rp.3.504.400,-
(99,94%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.2.000,-
435
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
Peralatan Gedung Kantor (5 buah ) (100%). Anggaran
dan Realisasi Anggaran Rp.2.843.600,- (100%).
f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Gedung
yang nyaman (3 unit) (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.32.925.250,- (100%).
g) Pengadaan Perlengkapan Kerja Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
Perlengkapan Kerja 3 Set (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.2.000.000,- (100%).
3) Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian olah
raga (20 stel) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.2.900.000,- (100%)
4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian tersusunnya laporan keuangan
SKPD selama (12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran
Rp. 13.200.000,- (100%).
Kelurahan Cangakan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kebutuhan surat menyurat (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.450.000,- (100%)
436
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa
kebutuhan listrik dan air (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.7.920.000,- (100%)
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga
kontrak & peralatan kebersihan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.7.200.000,- (100%)
d) Penyediaan Alat Tulis kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis
kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.400.000,- (100%)
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.1.214.000,- (100%)
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.400.000,-
(100%)
g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan
bacaan dan surat kabar (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%)
h) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
konsumsi rapat (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%)
437
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan
Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor
Kepala Lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.7.200.000,- (100%)
2) Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.17.364.000,- (100%)
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%)
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan.
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%) .
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware,Software dan
Jaringan Komputer.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
komputer yang siap pakai (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%) .
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar
kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.5.300.000,- (100%) .
f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.19.628.000,- (100%)
438
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Pengadaan Mebeleur
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya
mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.10.380.000,- (100%)
h) Pengadaan Pelengkapan Kerja
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengadaan 1 unit printer (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.6.200.000,- (100%) .
i) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan rumah tangga (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%) .
j) Pengadaan Printer
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya printer
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.3.000.000,- (100%) .
k) Pembangunan Tempat Parkir
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembangunan tempat parkir (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran sebesar Rp.22.386.000,- (100%) .
3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
keuangan SKPD (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran sebesar Rp.5.640.000,- (100%) .
b) Penyusunan Laporan Pengelolaan keuangan SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
keuangan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.3.360.000,- (100%) .
439
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyusunan DPA dan RKA
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA
dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.000.000,- (100%) .
Kelurahan Gayamdompo
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target Kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya
kewajiban membayar tagihan air dan listrik. Anggaran
Rp 1.620.000,- realisasi Rp.1.473.680,- (90,96%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.146.320,-
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 Unit
Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.919.500,-
realisasi (100%);
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya
peralatan untuk kebersihan kantor (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.1.500.000,- (100%).
d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit
peralatan kerja (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.3.500.000,- (100%).
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 28 item (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.695.500,-
(100%).
440
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak
4 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.1.500.000,- (100%).
g) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak
1 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.900.000,- (100%).
h) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya minum
untuk rapat, perangkat dan tamu (100%). Anggaran
Rp.9.180.000,- realisasi anggaran Rp.8.910.000,-
(97,06%), selisih anggaran dengan realisasi
Rp.270.000,-.
i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar
Daerah
Target Kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
sebanyak 22 kali (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.900.000,- (100%).
j) Penyediaan Jasa Non PNS
Target Kinerja dan capaian kinerja Tersedianya jasa
untuk tenaga honorer non PNS sebanyak 8 orang
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.31.200.000,- (100%).
441
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya
Kendaraan Dinas Roda Dua (100%). Anggaran
Rp.19.750.000,- realisasi anggaran Rp.19.678.000,-
(99,64%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.72.000,-
b) Pengadaan Mebeleur
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya
perlengkapan kantor yaitu Kursi Staf sebanyak 15
Buah. (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.625.000,00 (100%).
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja gedung Kantor yang
presentatif dan bertambah luas capaian kinerja (100%).
Anggaran Rp.49.273.000,- realisasi anggaran
Rp.49.000.000,- (99,45%) selisih realisasi anggaran
dengan anggaran Rp.273.000,-
d) Rehabilitasi Pagar Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar
kantor terpeliharanya pagar kantor (100%) Anggaran
Rp.49.237.500,- realisasi anggaran Rp.49.000.000,-
(99,52%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.237.500,-.
e) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian
batik tradisional untuk 20 orang (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.4.785.000,- (100%).
442
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
a) Penyusunan Lakip
Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Lakip
Kelurahan gayamdompo capaian kinerja (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.750.000,- anggaran (100%).
b) Penyusunan DPA dan RKA Kelurahan Gayamdompo
Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA
dan RKA Kelurahan Gayamdompo (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.1.500.000,- (100%).
Kelurahan Bejen
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya telepon,
listrik dan air (100%). Anggaran Rp.4.860.000,-
realisasi anggaran Rp.4.647.85,- selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.212.115,-
b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja penyediaan jasa
kebersihan 2 org, honorarium petugas kebersihan
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.7.800.000,- (100%)..
c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
peralatan dan perlengkapan kantor (3 item ) (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.000.000,-
(100%).
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya Alat
Tulis Kantor (40 item ) Alat Tulis Kantor 40 item
443
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.4.000.000,-:
(100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang
cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%).
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan
Target Kinerja dan capaian kinerja Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 16 unit (100%).
Anggaran realisasi anggaran Rp.800.000,- (100%).
g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah
tangga 2 item (100%). Anggaran realisasi anggaran
Rp.511.000,- (100%).
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat
kabar (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.840.000,- (100%).
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya
makanan dan minuman rapat dan tamu (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.680.000,-
(100%).
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar
Daerah
Target Kinerja dan capaian kinerja rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah (42
perjalanan) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.2.024.000,- (100%).
444
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya gaji
petugas jaga malam kantor (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.3.900.000,-(100%).
l) Penyediaan Jasa Tenaga Honorer
Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya honor
tenaga honorer 7 org (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.32.500.000,- (100%).
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target Kinerja dan capaian kinerja kendaraan
dinas/operasional (100%). Anggaran Rp.17.875.000,-
dan realisasi anggaran Rp.14.585.000,- (81,59%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.3.290.000,-.
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja pengadaan kursi
kantor 2 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.14.200.000,- (100%).
c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan gedung
kantor 3 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
(100%).
d) Pengadaan Mebeleur
Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya meja
kursi tamu (1 set) (100%) Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.3.575.000,-(100%).
e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah
tangga (2 item) (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.6.135.000,- (100%).
445
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan
gedung kantor (1 kegiatan) (100%). Anggaran
Rp.11.500.000,- realisasi anggaran Rp.11.499.000,-
(99,8%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.1.000,-
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya
kendaraan dinas (100%) Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.724.000,- (100%).
h) Rehab Gedung Pertemuan/Aula
Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi gedung
pertemuan/aula (1 gedung) (100%). Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.99.673.000,-
(99,67%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.327.000,-
i) Rehabilitasi Pagar Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi Pagar
Kantor 1 unit (100%). Anggaran Rp.75.000.000,-
realisasi anggaran Rp.74.638.000,- (99,51%) selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.372.000,-
j) Penataan Halaman Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja Pengerasan
halaman kantor (1 unit) (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.720.000,-
(99,44%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.280.000,-
446
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Rehab Tempat Parkir Kantor
Target Kinerja dan capaian kinerja rehab tempat parkir
kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.15.000.000,-(100%).
3) Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Target Kinerja dan capaian kinerja pakaian khusus hari-hari
tertentu 20 buah (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.2.600.000,- (100%).
4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
Target Kinerja dan capaian kinerja Laporan keuangan
SKPD (100%) Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.11.250.000,- (100%).
21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pemerintahan Desa dan
Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :
a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan
pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1.500 surat
selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.900.000,- (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan
telepon, air dan listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran
447
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
sebesar Rp.26.000.000,- realisasi anggaran
Rp.25.808.890,- (99,3%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp. 191.110,-
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan
ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 1
orang selama 12 bulan.(100%).Anggaran Rp.4.600.000,-
realisasi anggaran Rp.4.000.000,- (87%)selisih anggaran
dan realisasi anggaranRp.600.000,-
d) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor.
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan administrasi
perkantoran selama 12 bulan(100%).Anggaran dan
realisasiRp.15.000.000,- (100%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pencetakan dan
penggandaan hasil-hasil pekerjaan kantor selama 12
bulan(100%).Anggaran dan realisasiRp.13.500.000,-
(100%).
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-
alat/komponen listrik untuk penerangan kantor selama 12
bulan(100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.1.800.000,- (100%).
g) Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Target dan capaian kinerja tersedianya bacaan berupa
langganan koran/harian Suara Merdeka dan Solopos,buku
peraturan dan buku-buku lain selama 12
bulan(100%).Anggaran Rp.2.850.000,- realisasi anggaran
448
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.2.135.000,- (75%)selisih anggaran dan realisasi
Rp.715.000,-
h) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Target dan capaian kinerja tersedianya jamuan makan
dan minum untuk penerimaan tamu dan rapat-rapat
dinasselama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.12.440.000,- (100%).
i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah.
Target dan capaian kinerja terlaksananya perjalanan dinas
luar daerah dalam rangka rapat dan konsultasi serta
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring
dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan (100%).Anggaran
Rp.67.100.000,- realisasi anggaranRp.67.093.734,-
(99,99%)selisih anggaran dan realisasi Rp.6.266,-
j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
Target dan capaian kinerja terwujudnya keamanan
selama 12 bulan(100%).Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.9.125.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan
ruangan tempat kerja dan gedung kantor selama 12
bulan (100%).Anggaran Rp.65.720.000,- realisasi
anggaran Rp.64.770.000,-(99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.950.000,-
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan
mobil dan sepeda motor serta tersedianya bahan bakar
(100%).Anggaran Rp.95.920.000,- realisasi anggaran
449
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.81.980.621,-(85%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.13.939.379,-
c) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan gedung kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyediaan
perlengkapan gedung(100%).AnggaranRp.6.250.000,-
realisasi Rp.6.249.000,-(99,99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.1.000,-
d) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan gedung kantor.
Target dan capaian kinerja penyediaan peralatan gedung
kantor(100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.10.000.000,-(100%).
e) Pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
penyediaan peralatan gedung kantor yang memadai
(100%). Anggaran Rp.92.230.000,- realisasi anggaran
Rp.90.030.000,-(98%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.2.200.000,-
f) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor(100%).Anggaran
Rp.141.695.000,- realisasi anggaran Rp.137.487.500,-
(93%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.207.500,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan
dengantarget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pengiriman aparatur BPMD untuk mengikuti pelatihan dan
kursus (100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran
Rp.9.994.000 (99,99%)selisih anggaran dan realisasi
Rp.6.000,-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
450
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.15.000.000,- (100%).
b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan
12 buku laporan (100%). Anggaran Rp.69.630.000,-
realisasi Rp.69.192.000, (99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.438.000,-
5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
a) Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
Target dan capaian kinerja terlaksananya bintek
peningkatan kualiatas SDM desa dengan peserta 486
orang (100%).Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi
Rp.58.232.500,- (97%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.767.500,-
b) Pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan
kehidupan sosial budaya masyarakat
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
pendataan adat istiadat dan pokja adat (100%).Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.828.000,-
(99%)selisih anggaran dan realisasiRp.172.000,-
c) Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga
(UP2K)-PKK.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
pengelolaan administrasi kelompok UP2K-PKK9
kelompok masyarakat(100%).Anggaran Rp.20.000.000,-
realisasi Rp.17.942.500,- (98%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.2.057.500,-
451
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.
Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor dewan
penyantun TP.PKK dan pembinaan kader PKK Kabupaten
Karanganyar30 orang(100%).Anggaran Rp.10.000.000,-
realisasi Rp.8.145.000,- (81%), selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.1.855.000,-
e) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10
program pokok PKK & P2M-BG di lokasi lanjutan Desa
Jatiyoso dan lokasi terpadu P2MBG di Desa
Krendowahono untuk 100 masyarakat mitra (100%).
Anggaran Rp.20.000.000,-realisasi Rp.18.499.500,-
(92%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.500.500,-
f) Pokjanal Posyandu
Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor pokjanal
posyandu 34 orang(100%). Anggaran Rp.10.000.000,-
realisasi Rp.9.800.000,- (98%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.200.000,-
g) Kegiatan TP PKK Kab.Karanganyar
Target dan capaian kinerja pemberian bantuan hibah
kepada PKK Kabupaten dan 10 program pokok PKK
(100%). Anggaran Rp.300.000.000,-realisasi anggaran
Rp.287.319.300,- (96%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.12.680.700,-
h) Pembentukan Komite Standart Pelatihan Pemberdayaan
Masyarakat
Target dan capaian kinerja terlaksananya standarisasi
pelatihan PMD(100%).Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi
anggaran Rp.5.062.000.,- (17%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.24.938.000,-
452
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan kader
pemberdayaan masyarakat (100%). Anggaran
Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.852.000,-
(99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,-
j) Operasional pendampingan sertifikasi kawasan lindung
dan sawah lestari
Target dan capaian kinerja tersertifikasinya kawasan
lindung dan sawah lestari sebanyak 1 desa di Desa
Bakalan Kecamatan Jumapolo dengan jumlah 100
sertifikat(100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.6.000.000 (100%).
k) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat
Target kinerja dan capaian kinerjapenanggulangan
kemiskinan di daerah melalui PMT-As sebanyak 250
siswa dalam satu tahun (100%). Anggaran
Rp.55.000.000,- realisasi Rp.8.295.000,- (15%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.46.705.000,-
6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
a) Pembinaan dan Penguatan Los Kios Pasar Desa.
Target dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan los
kios pasar desa Kaling, Tasikmadu sebesar
Rp.40.000.000,-(100%) dan Desa Karangsari Jatiyoso
Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran
Rp.9.126.000,- (91%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.874.000,-
b) Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-
SP).
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
tertib administrasi kepada kelompok UED-SP di 17 unit,
453
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
15 Desa sebanyak 5 kali (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.13.387.500,-
(89%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.612.500,-
c) Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik
desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan
pembinaan BUMDes di 20 desa dengan peserta sebanyak
162 orang(100%).Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi
anggaran Rp.25.118.500,- (84%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.4.881.5000,-
d) Pembinaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD)
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
LPMD di 17 kecamatan dan terbentuknya 6 LPMD di 3
desa yaitu Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo, Desa
Anggrasmanis Kec. Jenawi dan Desa Harjosari Kec.
Karangpandan(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi
anggaran Rp.9.934.000,- (99,99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.66.000,-
e) Pengembangan TTG dan Posyantekdes.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan
pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Kecil yang
memanfaatkan TTG serta ikut serta dalam Gelar TTG
Tingkat Nasional di Padang Provinsi Sumatera Baratyang
menampilkan rekayasa mesin pengelupas kulit kedelai
untuk dijadikan tempedari Dusun Sanan Desa
Ngepungsari Kecamatan Jatipuro, kompor bahan bakar
etanol (Biofuel Sulaiman H.S) Desa Doplang Kecamatan
Karangpandandan produk unggulan berupa tas batik
Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo serta
pengenalan Desa Inovatif dan Desa Wisata Kabupaten
Karanganyar melalui leaflet (100%).Anggaran
454
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.110.000.000,- realisasi anggaran Rp.109.983.300,-
(99,99%), selisih anggaran dan realisasi Rp.16.700,-
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
a) Unit Pengaduan Masyarakat
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyelesaian
pengaduan masyarakat penerima bantuan (100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.15.800.000,-
(79%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.200.000,-
b) Pendamping Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md).
Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan
program PNPM-Md dan pemberian bantuan langsung
(BLM) di 12 Kecamatan(100%). Anggaran
Rp.1.104.900.000,- realisasi Rp.1.060.704.000,- (96%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.44.196.000,-
c) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
TMMDSengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo
yaitu betonisasi jalan cor volume (P 2.500m x L 2,5m x
T.8cm).Sasaran tambahan : Rehab/plesterisasi rumah pra
KS 15 unit, Rehab masjid Al Taqwa dengan volume :
(P.10 mx L.6 m). Pembangunan gorong-gorong 1 tempat,
Betonisasi jalan cor,volume P.125m x L.2,5m x T.6cm.
Kegiatan non fisik penyuluhan ke warga lokasi TMMD
Sengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo(100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.40.000.000,-
(100%).
d) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan TMMD
Sengkuyung II di Desa Girilayu Kecamatan
455
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Matesih:Pengecoran jalan volume : (P. 2,500m x L 2.5 m),
Pengecoran jalan volume: P.250m x L.2,5m,
Rehap/plesteran rumah pra KS 15 unit, Rehab masjid 1
buah Realisasi Non fisik: pemberian bekal wawasan
kepada masyarakat (penyuluhan) dan pelayanan kepada
masyarakat.(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi
Rp.39.254.500,- (98%), selisih anggaran dan
realisasi.745.500,-
e) Buahakti TMMD
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
TMMD di Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso, berupa
kegiatan fisik Betonisasi jalan,volume P.900m x L.2,5m x
T.8cm, kegiatan buahakti TMMD yang di Desa Buntar
Kecamatan Mojogedang, berupa kegiatan fisik betonisasi
jalan,volume P.550m x L.3m x T.0,10m, kegiatan buahakti
TMMD di Desa Karang Kecamatan Karangpandan,
berupa kegiatan fisik pengecoran jalan & pembangunan
talud,volume P.300m xL.2,50m xT.10cm, kegiatan
buahakti TMMD di Desa Dukuh Kecamatan
Ngargoyoso,berupa kegiatan fisik pembangunan
jembatan,volume P.8m xL.4m xT.4m, betonisasi
jalan,volume P.150m xL.2,5m xT.0,08m, betonisasi
jalan,volume P.220m x2,5m xT.0,08m(100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.787.500,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.212.500,-
f) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Target dan capaian kinerja terlaksananya pencanangan
BBGRM tingkat kabupaten di Desa Kwangsan Kecamatan
Jumapolo(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi
Rp.19.758.300,- (99%)selisih anggaran dan realisasi
Rp.241.700,-
456
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
g) Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemugaran
perumahan menjadi rumah layak huni bagi 500 KK
(100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi
Rp.124.616.200,- (83%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.25.383.800,-
h) Perlombaan Desa/Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan
desa dan kelurahan dan terpilihnya juara perlombaan
desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Karanganyar tahun
2013 sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan (100%). Anggaran
Rp.40.000.000,- realisasi anggaran Rp.21.829.000,-
(55%)selisih anggaran dan realisasi Rp.18.171.000,-
Sedangkan untuk bantuan Juara Lomba Desa / Kelurahan
Rp.50.000.000,-
i) Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi lingkungan Berbasis Masyarakat.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengelolaan
PAMSIMAS dengan baik di 71 BP-SPAMS (100%).
Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi Rp.75.680.000,-
(95%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.320.000,-.
j) Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan
Target dan capaian kinerja terlaksananya monev
penataan lingkungan pemberian bantuan dari provinsi di
28 desa (100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi
Rp.37.600.000,- (100%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.2.400.000,-
8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a) Penyusunan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku blangko
tingkat perkembangan desa dan kelurahan sejumlah 180
457
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
buah buku dan pemantauan administrasi pendataan profil
desa dan kelurahanuntuk 177 desa dan kelurahandi 17
kecamatan (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi
Rp.17.000.000,- (85%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.000.000,-
b) Pelatihan Metodologi Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan
metodologi pemberdayaan masyarakat desa (100%).
Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi Rp.59.652.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,-.
b. Sekretariat Daerah
1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa
a) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
Pemilihan Kepala Desa sejumlah 96 desa (100%).
Anggaran Rp.210.500.000,- realisasi anggaran
Rp.203.815.500,- (96,82%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.6.684.500,-
b) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian
kekosongan jabatan Perangkat Desa sejumlah 55
jabatan.(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi
anggaran Rp.39.579.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.421.000,-
c) Pembekalan Perangkat Desa Baru
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan
bagi Perangkat Desa baru sejumlah 55 orang (100%).
Anggaran Rp.33.000.000,- realisasi anggaran
Rp.31.569.500.,- (95,67%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.430.500,-
458
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pelantikan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pelantikan
Kepala Desa Baru sejumlah 146 orang(100%). Anggaran
Rp.76.000.000,- realisasi anggaran Rp.69.717.500,-
(91,73%) selisih anggaran dan realisasi anggaran
Rp.6.282.500,-
e) Bimbingan Teknik BPD Baru Periode 2012-2018
Target dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan
teknik BPD Periode 2012-2018 sejumlah 324
orang(100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi
Rp.51.970.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.3.030.000,-
f) Bimbingan Teknis Kepala Desa Baru Periode 2013-2019
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bintek
Kepala Desa baru sejumlah150 orang (100%).Anggaran
Rp.160.000.000,- realisasi Rp.157.619.500,-(98,51%)
selisih anggaran Rp.2.380.500,-
2) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan
a) Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksanakannya koordinasi
dan kelancaran pemerintahan desa sebanyak 12
bulan(100%). Anggaran Rp.91.000.000,- realisasi
anggaran Rp.88.846.000,- (97,63%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.2.154.000,-.
b) Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunjangan
dan Kesejahteraan Kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyaluran
bantuan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
sejumlah 177 desa(100%). AnggaranRp.45.000.000,-
459
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
realisasi anggaran Rp.43.486500,- (96,64%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.1.513.500,-.
c) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja penyusunan 1 Raperda dan
1 Perbub(100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi
anggaran Rp.21.618.000,- (27%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.58.382.000,-
d) Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Target dan capaian kinerja pembuatan klasifikasi desa
sejumlah 162 desa(100%). Anggaran Rp.22.000.000,-
realisasi Rp.21.182.000,- (96%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.818.000,-.
e) Evaluasi Rancangan APBDesa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya evaluasi
Rancangan APBDes dan monitoring pelaksanaan
APBDes sejumlah 162 desa (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasiRp.47.868.650- (95,74%) selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.131.350,-
f) Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Target dan capaian kinerja terwujudnya Bobot Desa
sebagai penentuan besaran ADD sejumlah 162
desa(100%).Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi
Rp.67.921.850,- (90,56%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.7.078.150,-.
g) Monitoring Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
Untuk Sarana Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring
bantuan keuangan dari Provinsi 34 Desa(100%).
460
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.28.151.500,-
(94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.848.500,-
h) Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai
Desa/Gedung Serba Guna /Pagar Balai
Desa/Talud/Gapura Balai Desa
Target dan capaian kinerja terlaksanakannya monitoring
desa penerima bantuan sejumlah 29 desa(100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran
Rp.18.740.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.260.000,-
i) Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi
Produk Hukum sebanyak 502 orang(100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.442.000,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.558.000,-.
j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring
pelaksanaan pemerintahan desa di 57 Desa(100%).
Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.18.787.000,-
(94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.213.000,-.
k) Inventarisasi Tanah Kas Desa Tahap II
Target dan capaian kinerja terlaksananya Inventarisasi
tanah kas desa sejumlah 75 desa(100%). Anggaran
Rp.72.000.000,- realisasi Rp.63.065.800,- (88%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.2.589.200,-.
461
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
l) Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal
dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi
Kelurahan
Target dan capaian kinerja terselenggaranya
pelaksanaan lelangan tanah eks bondo desa 14
kelurahan (100%). Anggaran Rp.96.134.000,- realisasi
Rp.89.789.000,- (93,40%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.6.345.000,-.
m) Penghitungan penghasilan bengkok Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananyapenghitungan
nilai Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 162 Desa (100%). Anggaran Rp.41.000.000,-
realisasi Rp.36.921.500,- (90,05%) selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.4.078.500,-.
c. Kecamatan Jatipuro
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan kegiatan perlombaan desa target dan capaian
kinerja terselenggaranya pembinaan 10 program Pokok PKK
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.600.000,-
(100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terakomodasinya aspirasi
masyarakat dari 10 desa melalui Musrenbang Kecamatan
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.600.000,-
(100%).
462
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Perlombaan Desa/Kelurahan
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Perlombaan
Desa (100%). Anggaran Rp.3.674.000,- realisasi anggaran
Rp.3.674.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi
anggaranRp.10.120.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
administrasi perangkat desa (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.4.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja pembayaran operasional
timtingkat kecamatan untuk kegiatan Pilkades (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.12.900.000,- (100%).
d. Kecamatan Jatiyoso
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.6.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa dengan kegiatan Pelaksanaan
Musyawarah Pembangunan Desa.
Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.5.500.000,- (100%).
463
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
e. Kecamatan Jumantono
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbang tingkat
kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.525.000,-
(100%).
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.9.700.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Adminstrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
administrasi perangkat desa( 100%). Anggaran dan
realisasi Rp.8.204.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.8.304.000,- (100%).
d) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Targetdan capaian kinerja terselenggaranya pengisian
perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.217.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya pembinaan pelatihan perempuan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.8.000.000,- (100%).
464
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f. Kecamatan Jumapolo
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan
capaian kinerja terlaksananya kegiatan perlombaan desa di 12
desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.950.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.500.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desa di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.4.180.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
administrasi pemerintahan desa di 12 desa (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.4.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desadi 5 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.652.500,- (100%).
g. Kecamatan Matesih
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya kegiatan Musrenbangcam (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.9.500.000,- (100%).
465
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
pembinaan administrasi pemerintahan desa (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.9.000.000,- (100%).
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades dan
pelantikan Kades di 8 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.000.000,- (100%).
c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian
perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.500.000,- (100%).
h. Kecamatan Tawangmangu
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan
capaian kinerja terlaksananya perlombaan desa(100%).
Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan
Desa(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.500.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desasebanyak 4 kegiatan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
466
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan
administrasi pemerintahan desa (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.10.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala
Desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-
(100%).
i. Kecamatan Ngargoyoso
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pengisian Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian
perangkat desa di 5 desa(100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.000.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan
administrasi pemerintahan desa di 9 desa (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala
Desa di 6 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.11.000.000,- (100%).
467
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
j. Kecamatan Karanganyar
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan(100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa
Target dan capaian kinerja telaksananya pembinaan
kegiatan perlombaan desasebanyak 2 kegiatan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
c) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Dewan
Penyantun Tim Penggerak PKK(100%). Anggaran dan
realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kelurahan
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.400.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dengan
target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Administrasi Pemerintahan Desa di 12 kelurahan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.240.000.000,- (100%).
k. Kecamatan Tasikmadu
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbangcam
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.000.000,- (100%).
468
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Perlombaan Desa / Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba desa di 10
desa (100%). Anggaran Rp.8.000.000,- realisasi
Rp.7.500.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.500.000,-
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Administrasi Pemerintahan Desa di 10 desa(100%).
Anggaran Rp.6.500.000,- realisasi Rp.6.395.000,- (98%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.105.000,-
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan
kepala desa di 9 desa(100%).Anggaran Rp.10.300.000,-
realisasi anggaran Rp.10.300.000,- (100%).
c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian
perangkat desa di 10 desa(100%).Anggarandan realisasi
Rp.4.000.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya pelatihan bagi perempuan 60 orang
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,-
(100%).
l. Kecamatan Jaten
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan perlombaan desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya seleksi lomba desa (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
469
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musrenbang Kecamatan(100%).
Anggaran dan realisasi Rp.6.345.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan
Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah(100%). Anggaran dan realisasi
Rp.7.550.000,- (100%).
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades di 2
desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.296.000,-
(100%).
c) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desa dalam penyelenggaraan administrasi desa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.7.550.000,- (100%).
m. Kecamatan Colomadu
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.10.000.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
470
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pembinaan Pengurus RT dan RW
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.10.000.000,- (100%).
n. Kecamatan Gondangrejo
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target kinerja
dan capaian kinerja tercukupinya operasional Tim Perlombaan
Desa di 13 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.4.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musrenbangcam (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.3.000.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan perangkat desa dengan peserta 137 orang
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000.000,-
(100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Administrasi Pemerintahan Desa13 desa (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desadi 2 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.000.000,- (100%).
471
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
o. Kecamatan Mojogedang
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan
kegiatan perlombaan desa dengan target dan capaian kinerja
terlaksananya pembinaan kegiatan perlombaan desa yang 13
desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.496.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlasananya Musyawarah Pembangunan Desa 13
desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.062.500,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
perangkat desa13 desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.245.000,- (100%).
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desa(100%). Anggaran dan realisasi
Rp.9.023.000,- (100%).
p. Kecamatan Kebakkramat
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan
capaian kinerja terlaksananya pembinaan kegiatan
perlombaan desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.876.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.339.500,- (100%).
472
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Perangkat Desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.922.500,- (100%).
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.834.500,- (100%).
c) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja
terlaksananya pembinaan PKK Desa (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.4.631.000,- (100%).
q. Kecamatan Karangpandan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemberdayaan
Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.8.143.000,- (100%).
b) 10 Program Pokok PKK dan P2MBG.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10
Program Pokok PKK dan P2MBG (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.866.000,- (100%).
473
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Administrasi Pemerintahan Desa (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.5.861.000,- (100%).
b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan
Kepala Desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.8.436.000,- (100%).
c) Pengisian Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian
perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.8.000.000,- (100%).
r. Kecamatan Kerjo
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.700.000,- (100%).
b) Perlombaan Desa / Kelurahan
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.500.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
a) Pembinaan Perangkat Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.3.500.000,- (100%).
b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.3.000.000,- (100%).
474
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.7.200.000,- (100%).
s. Kelurahan Karanganyar
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.4.195.000,- (100%).
b) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2 kali (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.107.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Pembinaan Pengurus RT dan RW dengan target dan capaian
kinerja terlaksananya pembinaan Pengurus RT dan RW
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.595.000.-
(100%).
t. Kelurahan Jungke
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan
Gapoktan dan P3A (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.2.660.000,- (100%).
475
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa dengan kegiatan Musyawarah
Pembangunan Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbang
Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.100.000,-
(100%).
3) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
dengan kegiatan Pembinaan PKK Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK
Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.560.000,- (100%).
u. Kelurahan Delingan
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.3.500.000,- (100%).
b) Perlombaan Antar Lingkungan
Target dan capaian kinerja terlaksananya Lomba
Kebersihan 4 Lingkungan (100%).Anggarandan realisasi
Rp.2.330.000,- (100%).
c) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah
1) Pembinaan Pengurus RT dan RW
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan
Pengurus RT dan RW 12 bulan(100%). Anggaran
Rp.5.941.000,- realisasi Rp.5.877.900,- (99%) selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.63.100,-
476
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Pembinaan LPMK
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan
LPMK 20 orang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.1.500.000,- (100%).
d) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1) Pembinaan Pelatihan Perempuan
Target dan capaian kinerja pengadaan 360 buku Dasa
Wisma (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.100.000,-
(100%).
2) Pembinaan PKK Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan
PKK 50 orang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.000.000,- (100%).
e) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/
Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah
Eks Bondo Desa sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
v. Kelurahan Cangakan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya musyawarah
pembangunan kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.5.600.000,- (100%).
2) Perlombaan Desa / Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan
kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.500.000,-
(100%).
477
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
w. Kelurahan Bolong
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan
kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan dengan target kinerja dan capaian kinerja (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.9.160.000,- (100%).
x. Kelurahan Jantiharjo
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (100%).
Anggaran Rp.8.390.000,- realisasi anggaran Rp.8.233.000,-
(98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.157.000,-
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di 5
lingkungan (100%).Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
b) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Desa / Kelurahan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.2.000.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan
a) Penyusunan Laporan Monografi Desa / Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan
Laporan Monografi Desa/ Kelurahan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.3.265.000,- (100%).
b) Operasional tim lelangan tanah eks bondo desa
Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah
Eks Bondo Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.5.000.000,- (100%).
478
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan
administrasi pengolahan data profil Kelurahan(100%).
Anggaran dan realisasi Rp.3.540.000,- (100%).
y. Kelurahan Popongan
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian
kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.118.000,-
(100%).
2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.000.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan
Target dan capaian kinerja kegiatan lelangan tanah eks bondo
desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).
z. Kelurahan Blumbang
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
dengan target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,-
(100%).
3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan
Target kinerja dan capaian kinerjalelangan tanah eks bondo
desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.4.700.000,- (100%).
479
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
22. SOSIAL
Urusan wajib bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
dengan rincian sebagai berikut :
a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
a) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE) pada Masyarakat Penghasil
Tembakau
Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial
dan latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
(WRSE) bagi 100 KK (100%).Anggaran Rp.60.000.000,-
realisasi Rp.59.297.000,- (99%), selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.703.000,-
b) Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Muda
Mandiri (KMM) Masyarakat di Lingkungan Industri
Tembakau.
Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan KMM
bagi 25 orangmasyarakat di lingkungan industri
tembakau(100%).Anggaran Rp.67.000.000,- realisasi
Rp.66.666.000,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.334.000,-
c) Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga
Harapan (UP-PKH)
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan
operasional sekretariat UP-PKH 1 tahun(100%). Anggaran
Rp.15.000.000,-realisasi Rp.14.280.000,- (95%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.720.000,-
480
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Target dan capaian kinerjaterciptanya masyarakat KAT
yang sejahtera sebanyak 40 KK (100%).Anggaran
Rp.5.000.000,- realisasi Rp.4.900.000,- (98%) selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.100.000,-
e) Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan 200
anggota Kube sebanyak 1 LKM (100%).Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.7.000.000,- (100%)
f) Kegiatan pendampingan Program RTLH Perdesaan
Bantuan Kemensos RI Tahun 2013.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan
pemantapan dan sosialisasi program RTLH
(100%).Anggaran Rp.75.000.000,-realisasi Rp.55.812.000,-
(74%) selisih anggaran dan realisasi anggaran
Rp.19.188.000,-
g) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE).
Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial
dan latihan ketrampilan bagi 50 KK WRSE
(100%).Anggaran Rp.15.000.000,-realisasi Rp.14.777.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.223.000,-
h) Pembinaan BLPS.
Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan BLPS
(175 KUBE/1750 KK)(100%).Anggaran Rp.49.562.000,-
realisasi Rp.49.218.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.344.000,-
481
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
i) Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) bagi Penyandang Cacat (Difabel).
Target dan capaian kinerja terlaksananyaprogram RTLH
bagi 10 KK Penyandang Cacat (Difabel) (100%). Anggaran
dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%).
j) Pendampingan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Perkotaan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan
program RTLH perkotaan dari KEMENSOS RI (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).
k) Pendampingan Program Bantuan ALADIN
Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan ALADIN
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,-
(100%).
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
a) Peningkatan dan Pemberian Stimulan kepada Korban PHK.
Target dan capaian kinerja terlaksananyapemberian
stimulan kepada korban PHK 10 orang (100%). Anggaran
Rp.10.500.000,- realisasi Rp.10.340.000,- (98%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.160.000,-
b) Penyelenggaraan Dapur Umum.
Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan kepada
pengungsi korban bencana alam 500 KK(100%).Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.985.000,- (99,99%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.15.000,-
c) Paket Sembako kepada Fakir Miskin.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian paket
sembako kepada 650 orang (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.65.000.000,- (100%).
482
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga
Masyarakat Tak Dikenal Meninggal Dunia.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian
bantuan kepada masyarakat kehabisan bekal dan warga
masyarakat tak dikenal meninggal dunia 75 orang
(100%).Anggaran Rp.18.000.000,- realisasi Rp.1.762.500,-
(10%) selisih anggaran dan realisasi Rp.16.237.500,-
3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
a) Pelatihan Peningkatan Wirausaha Penyandang Cacat
Potensial.
Target dan capaian kinerja terlaksananyapelatihan
peningkatan wirausaha 10 penyandang cacat potensial
(100%).Anggaran Rp.35.000.000,-realisasi Rp.34.628.000,-
(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.372.000,-
b) Pembinaan dan Bantuan Penyandang CACAT, UPSK, TAD
dan HIPENCA.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan
bantuan bagi 7 orang/Paca dan23 Tim TAD
(100%).Anggaran Rp.13.009.000,- realisasi Rp.9.900.000,-
(76%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.109.000,-
c) Pembinaan Bantuan Penyandang Cacat dan Jaminan
Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan
bantuan untuk 80 Paca / 4 forum / persatuan (100%).
Anggaran Rp.13.424.000,- realisasi Rp.12.779.000,- (95%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.645.000,-
4) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo
a) Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Panti
Asuhan*.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan
peningkatan pelayanan 9 panti asuhan (100%).Anggaran
483
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.160.000,- (94%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.840.000,-
b) Pendataan Lanjut dan Penyuluhan Sosial.
Target dan capaian kinerja terlaksananyapendataan PMKS
dan PSKS dan penyuluhan sosial di 17 kecamatan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%)
5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananyarujukan ke
panti sosial sebanyak 20 PGOT(100%). Anggaran
Rp.20.155.000,- realisasi anggaran Rp.18.189.060,- (90%)
selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.965.940,-
6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a) Pemantapan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana
(TAGANA)
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantapan dan
pelatihan 30 orang TAGANA (100%). Anggaran
Rp.115.000.000,- realisasi Rp.114.900.000,- (99,99%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.100.000,-
b) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK).
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembayaran
honor bagi 17 TKSK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-
realisasi anggaran Rp.46.413.500,- (93%) selisih anggaran
dan realisasi anggaran Rp.3.586.500,-
c) Pembinaan Karang Taruna
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
terhadap 5 karang taruna (100%). Anggaran Rp.8.500.000,-
realisasi Rp.8.410.000,- (99%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.90.000,-
484
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pembentukan Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembentukan 5
PSM (100%). Anggaraan dan realisasi Rp.5.000.000,-
(100%)
e) Pembinaan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan untuk
40 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,-
(100%)
f) Bantuan Operasional TAGANA (Taruna Siaga Bencana).
Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan
operasional TAGANA untuk 50 orang (100%).Anggaran dan
realisasi anggaran Rp.27.000.000,- (100%)
b. Sekretariat Daerah
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
a) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
Target dan capaian kinerja tertanganinya permasalahan
(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi
Rp.22.024.300,- (94%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.2.975.700,-
b) Paket Sembako kepada Fakir Miskin.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembagian Paket
Sembako 2.650 paket (100%). Anggaran Rp.308.556.000,-
realisasiRp.299.753.500,- (97,1%), selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.8.802.500,-
c) Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang
Strategis Lainnya
Target dan capaian kinerjapemantauan sembako dan
barang strategis lainnya sebanyak 8 kali (100%). Anggaran
485
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.885.550,-(99,5%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.114.450,-
d) Pasar Murah Menyambut Idul Fitri 2013
Target dan capaian kinerja kegiatan pasar murah 17 kali
(100%). Anggaran Rp.350.000.000,- realisasi
Rp.349.850.000,- (99,9%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.150.000,-
e) Operasional Penyaluran Raskin.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan
distribusi raskin (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-
realisasi anggaranRp.98.981.100,- (98,9%), selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.018.900,-
c. Kelurahan Jungke
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan kesehatan
anak dan lansia (100%) .Anggaran Rp.4.367.500,- realisasi
anggaranRp.4.367.500,- (100%).
23. KEBUDAYAAN.
a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan
Organisasi Penghayat Kepercayaan (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.12.000.000,-(100%).
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya., dengan kegiatan
Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah.
Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan
anggota MSI(100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi
Rp.9.765.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran
Rp.235.000,-
486
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Target dan capaian kinerja terwujudnya pelestarian budaya
dan tradisi jawa sebanyak 4 kegiatan (100%).Anggaran
Rp.48.500.000,- realisasi Rp.47.979.000,- (99%)selisih
anggaran dan realisasi Rp.521.000,-
b) Pentas Apresiasi Kesenian Daerah
Target dan capaian kinerja terlaksananya pementasan
kesenian daerah17 group (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.35.000.000,- (100%).
4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya festival,
parade, karnaval dan gelar seni budaya 3 group (100%).
Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi anggaran Rp.69.996.000,-
(99,99%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.750,-
b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Kabupaten
Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pekan
Seni Siswa Tingkat Kabupaten di 17 kecamatan (100%).
Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.47.200.000,-
(94,40%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.800.000,-
b) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Bakorwil
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni
Siswa Tingkat Bakorwil (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.30.000.000,- (100%).
487
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat
Provinsi
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni
Siswa Tingkat Provinsi (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.30.000.000,- (100%).
d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat
Kabupaten
Target dan capaian kinerja terselenggaranya Festival
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten di
17 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.30.000.000,- (100%).
24. STATISTIK
a. Program Pengembangan Data Informasi.
1) Sosialisasi APBD 2013
Target dan capaian kinerja tersusunnya Buku Informasi APBD
Tahun Anggaran 2013 sebanyak 300 buku dan Poster Digital
Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 set (100%).
Anggaran Rp.48.594.000,- realisasi Rp.47.688.000,- (98,14%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.906.000,-
2) Penyusunan Buku Potensi Daerah.
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku potensi daerah
sebanyak 100 buku(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi
Rp.9.460.500,- (94,61%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.539.500,-
3) Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku kecamatan dalam
angka sebanyak 170 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-
realisasi Rp.24.560.000,- (98,24%)selisih anggaran dan
realisasi Rp.440.000,-
488
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Penyusunan Buku Indek Harga Konsumen.
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indek harga
konsumen sebanyak 200 buku (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.455.000,- (97,28%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.545.000,-
5) Penyusunan Indikator Ekonomi.
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indikator ekonomi
100 buku (100%). Anggaran Rp.12.500.000,- realisasi
Rp.12.499.000,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.000,-
6) Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka.
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku karanganyar
dalam angka sebanyak 200 buku (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.43.947.500,- (87,90%), selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.052.500,-
7) Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku Produk
Domestic Regional Bruto (PDRB) sebanyak 200 buku (100%).
Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.25.938.000,- (86,46%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.4.062.000,-
8) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
Target dan capaian kinerja tersusunnya buku 8 Kelompok Data
Profil Daerah sebanyak 109 buku dan 25 Album Peta
Kemiskinan (100%). Anggaran Rp.95.000.000,- realisasi
Rp.86.366.750,- (90,91%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.8.633.250,-
489
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
25. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP.
a. Kantor Perpustakaan dan Arsip
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan
pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1000 lembar
(100%). Anggaran Rp.4.000.000,- realisasi Rp.3.993.000,-
(99.83%), selisih anggaran dan realisasi anggaran
Rp.7.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Target dan capaian kinerja tersedianya telepon, air dan
listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.13.800.000,-
realisasi Rp.11.259.648,- (81.59 %), selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.2.540.352,-
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan
ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 8
orang selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.62.400.000,- (100%)
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor sebanyak 39 jenis selama 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.12.580.000,- (100%)
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target dan capaian kinerja tercukupinya barang cetakan
berupa 2 buku pengunjung, 5000 kartu pinjam, 5000 kartu
katalog, 3000 kartu anggota, 250 amplop, 6 rim kertas
kopselama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.7.961.000,- (100%)
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan.
490
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan berupa 3 jenis surat kabar dan 5 jenis majalah
selama 12 bulan (100%).Anggaran dan realisasi
Rp.10.945.000,- (100%)
g) Penyediaan Makanan dan Minuman.
Target dan capaian kinerjaterselenggaranya kegiatan rapat-
rapat dinas dan terpenuhinya kebutuhan minum harian
pegawai untuk 32 orang selama 12 bulan (100%).Anggaran
Rp.9.400.000,- realisasi Rp.9.363.000,- (99.61%)selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.37.000,-
h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar
Daerah.
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun
(100%).Anggaran Rp.30.343.000,- realisasi
Rp.30.319.750,- (99.92%)selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.23.250,-
i) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah.
Target dan capaian kinerjapenyediaan bahan arsip/
dokumen daerah 6 jenis perlengkapan kearsipan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.4.060.000,- (100%)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pengadaan Meubelair
Target dan capaian kinerja tersedianya 30 buah kursi rapat
(100%). Anggaran dan realisasi anggaranRp.9.500.000,-
(100%)
b) Pengadaan Komputer
Target dan capaian kinerja tersedianya 2 (dua) unit laptop
(100%). Anggaran Rp.20.500.000,- realisasi
Rp.20.190.000,- (98.49%), selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.310.000,-
491
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Pengadaan Buku Perpustakaan
Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan bahan
pustaka/ 461 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-
realisasi anggaran Rp.24.650.000,- (98,6%), selisih
anggaran dan realisasi anggaran Rp.350.000,-
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Target dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit Mobil
Dinas dan 2 unit Kendaraan Dinas selama 12 bulan
(100%). Anggaran Rp.41.745.000,- realisasi
Rp.39.758.225,- (95.24%), selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.1.986.775,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan
rutin/ berkala peralatan kantor berupa 8 unit computer dan
5 unit ACselama 12 (100%).Anggaran dan realisasi
Rp.7.500.000,- (100%)
f) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 3
gedung (100%).Anggaran dan realisasi Rp.12.000.000,-
(100%)
g) Penambahan Daya Listrik Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya penambahan 1
paket daya listrik (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.6.000.000,- (100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan untuk 250 orang (100%).
Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran
492
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.29.500.000.,- (98.33%), selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.500.000,-
b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Target dan capaian kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 100
orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.20.000.000,- (100%)
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buah buku
laporan, dan terbayarnya honorarium penyusun laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD untuk 12
orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.32.165.000,- (100%).
b) Penyusunan DPA dan RKA
Target dan capaian kinerja tersusunnya 20 buah buku
RKA/DPA penetapan dan 20 buah buku RKA/DPA
Perubahan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.8.465.000,- (100%).
5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
a) Pembinaan Arsip
Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
arsiparis/ petugas pengelola arsip di 5 desa masing-masing
3 kali pembinaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.4.995.000,- (100%).
493
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip
Target dan capaian kinerja tersusunnya arsip sebanyak
8000 berkas (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.31.585.000,- (100%).
c) Penilaian Arsip Dinamis In Aktif
Target dan capaian kinerja tertata dan tersimpanya arsip
sesuai dengan retensi arsip sebanyak 300 box arsip
(100%).Anggaran dan realisasi anggaranRp.15.000.000,-
(100%).
d) Otomasi Kearsipan
Target dan capaian kinerja tersedianya system otomasi
kearsipan (100%).Anggaran Rp.86.700.000,- realisasi
Rp.85.425.000,- (98.53%), selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.1.275.000,-
6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
a) Pengolahan Bahan Pustaka
Target dan capaian kinerja terpenuhinya pelayanan
bahan pustaka dan arsip dengan terbayarnya honorarium
petugas pelayanan perpustakaan untuk 22 orang PNS
dan 8 Orang Non PNS (100%). Anggaran
Rp.46.560.000,- realisasi anggaran Rp.45.110.000,-
(96.89%) selisih anggaran dan realisasi anggaran
Rp.1.450.000,-
b) Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan
Perpustakaan
Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan
pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan
petugas/ pengelola perpustakaan di 50 Sekolah
Dasar(100%). Anggaran Rp.25.356.000,- realisasi
494
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
anggaranRp.25.324.000,- (99,77%), selisih anggaran dan
realisasi anggaran Rp.32.000,-
c) Penyediaan Jasa Internet/ Hot Spot Area
Target dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan
internet di perpustakaan umum untuk 12 bulan
(100%).Anggaran Rp.5.740.000,- realisasi anggaran
Rp.5.479.000,- (95.46%) selisih anggaran dan realisasi
anggaran Rp.260.817,-
d) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi
Ikatan Pustakawan Kabupaten Karanganyar dengan
peserta 150 orang (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.38.000.000,- (100%).
e) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD,
SLTP, SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/
Kelurahan.
Target dan capaian kinerja terlaksananya Lomba
Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP,
SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan
dengan 200 peserta (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.32.000.000,- (100%).
B. URUSAN PILIHAN
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Program Pengembangan Budidaya perikanan
1) Pembinaan dan pengembangan Agribisnis Perikanan .
Target dan capaian kinerja terlaksananya temu lapang 1 kali
(100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.489.500,- (100%).
495
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Penyediaan Sarana Produksi Perikanan
Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan di BBI 2.700
kg dan calon induk ikan 2 (100%). Anggaran Rp.43.362.500,-
realisasi anggaran Rp.42.785.500,- (98,67%) selisih anggaran
dan realisasi Rp.577.500,-
3) Revitalisasi Perikanan (DAK).
Target dan capaian kinerjaterwujudnya sarana pemasaran ikan
5 buah, sarana BBI 7 buah, buku-buku perikanan dan majalah
perikanan 2 buah, sarana pembenihan ikan 4 buah, kendaraan
roda empat 1 unit, almari kaca 4 buah, sarana BBI 4 buah, alat
laboratorium perikanan 3 paket, pemasangan instalasi listrik 2
paket, filling kabinet 4 buah, meja kerja 4 buah, kursi kerja 4
buah, terbangunnya kolam pendederan 2 unit, UPR 20 unit,
terbangunnya dan terehabnya saluran 2 unit, jalan produksi 2
unit, terehabnya Pos Penyuluhan 1 unit (100%). Anggaran
Rp.2.351.013.200,- realisasianggaran Rp.2.246.468.200,-
(95,56%), selisih anggaran dan realisasi Rp.104.605.000,-.
4) Pengembangan perbenihan ikan .
Target dancapaian kinerja tersedianya pakan ikan
terealisasinya pengadaan pakan ikan dan benih ikan 4
buah(100%). Anggaran Rp.102.375.000,- realisasi
Rp.101.530.000, (99,17%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.845.000,-.
5) Pengembangan Budidaya dan pelestarian Sumber Hayarti
Perikanan.
Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan 4.500 kg,
benih ikan nila 126.000 ekor,benih ikan tawes 60.000 ekor,
benih ikan lele 150.000 ekor dan benih ikan gurame 16.000
ekor (100%) Anggaran Rp.116.466.400,- realisasi
Rp.115.156.400, (98,88%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.310.000,-.
496
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Peningkatan Budidaya Perkolaman.
Target dan capaian kinerja tersedianya pakan dan benih ikan
1.400 kg 6 buah (100%). Anggaran Rp.51.889.500,-
realisasiRp.46.839.500,- (90,27%) selisih anggaran dan
realisasi Rp.5.050.000,-
2. PERTANIAN
Urusan pertanian dilaksanakan oleh Bagian perekonomian Setda
Karanganyar, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Kehutanan
a. Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan
kegiatanPemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten
Karanganyar
Telah dilaporkan pada LKPJ -AMJ Bupati 2013.
b. Kantor Ketahanan Pangan
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
a) Analisi Rasio JumlahPenduduk Terhadap Jumlah
Kebutuhan Pangan
Target dan capaian kinerja terwujudnya analisa rasio 9
kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar
Rp.17.500.000.,- realisasi anggaran Rp.17.500.000.,-
(100%) .
b) Promosi Diversifikasi Pangan
Target dan capaian Kinerja terlaksananya promosi 3 kali
(100%). Anggaran sebesar Rp.33.100.000,- (100%) .
c) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintahan /
Masyarakat
Target dan capaian Kinerja 21 orang (100%). Anggaran
sebesar Rp.134.500.000,- realisasi anggaran
497
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.131.367.500,-(97,67%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.132.500.,-
d) Pengenbangn Desa Mandiri Pangan
Target dan capaian Kinerja 9 desa (100%). Anggaran
sebesar Rp.35.000.000.,- realisasi anggaran
Rp.34.997.500.,-(99,99%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp2.500.,-
e) Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat ,iskin
Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%).
Anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.000.000.,- (100%) .
f) Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Target dan capaian Kinerja 30 buku (100%). Anggaran dan
realisasi sebesar Rp.20.000.000.,- (100%) .
g) Operasional Dewan Ketahanan Pangan
Target kinerja 100 orang dan capaian Kinerja 9 orang
(9%). Anggaran sebesar Rp.35.000.000.,- realisasi
anggaran Rp.3.215.000.,- (9,18%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.31.785.000.,-
h) Pembinaan Kelompok Tani
Target kinerja 17 kecamatan dan capaian Kinerja 5
kecamatan (29,41%). Anggaran sebesar Rp.12.500.000,-
realisasi anggaran Rp.3.551.500,- (28,41%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.948.500,-
i) Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal
Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%).
Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100 %)
j) Pembinaan Produsen/Pedagang/PelakuPangan Strategus
Target kinerja 10 pedagang dan capaian Kinerja 1
pedagang (10%). Anggaran sebesar Rp.10.500.000,-
realisasi anggaran Rp.530.000,- (5,05%) selisih anggaran
dan realisasi sebesar Rp.9.970.000,-
498
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
k) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds.Jatipuro
Kec,Jatipuro Kab. Karanganyar
Target dan capaian Kinerja 1 lumbung (100%). Anggaran
Rp.112.428.000,- realisasi anggaran Rp.112.428.000,-
.(100%) .
l) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
Ds,Jatikuwung Kec.Jatipuro Kab. Karanganyar
Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran
Rp.98.000.000.,- realisasi anggaran Rp.97.000.000,-
(98,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.000.000,-
m) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
Ds,Karangsari Kec.Jatiyoso Kab.Karanganyar
Target dan capaian Kinerja 1lumbung (100%). Anggaran
Rp.98.000.000.,- realisasi anggaran Rp.97.317.000,-
(99,30%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.683.000,-
n) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kl,Tegal
Gede Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar
Target dan capaian Kinerja 1gudang (100%). Anggaran
Rp.98.000.000,- realisasi anggaran Rp.96.800.000,-
(98,76%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.200.000,- .
o) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds,Sidomukti
Kec.Jenawi Kab.Karanganyar
Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran
Rp.98.000.000,- realisasi anggaran Rp.97.000.000,-
(98,98%), selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.1.000.000,-.
499
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan
1) Program Pelayanaan Administrasi dan Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah 6
bulan dan meterai 125 lembar dan perangko 100 lembar
(100%). Anggaran Rp.1.022.500,- realisasi Rp.1.010.000,-
(98,78%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.25.000,-.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik.
Target dan Capaian kinerja terbayarnya jasa telepon, listrik,
internet dan air selama 6 bulan (100%). Anggaran
Rp.18.388.000,-, realisasi Rp.14.956.297,- (81,34%) Selisih
anggaran dengan realisasi Rp.3.431.703,-.
c) Penyediaan jasa kebersihan Kantor. Target dan Capaian
kinerja tersedianya alat kebersihan 20 jenis dan
terbayarnya honor kebersihan 6 orang, THL 2 orang untuk
7 bulan, THL POPT PHP 4 orang untuk 2 bulan dan
retribusi kebersihan selama 6 bulan . Anggaran dan
realisasi Rp.33.681.300,- (100%).
d) Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja. Target dan
capaian kinerja pemeliharaan personal komputer 6 unit,
printer 10 unit, mesin ketik 4 kali, isi toner 10 kali dan AC 4
kali selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi
Rp.4.950.000,- (100%).
e) Penyediaan Alat tulis kantor. Tersedianya alat tulis kantor
63 buah sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013.
f) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan. sudah
dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013.
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor. sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ
Bupati 2013..
500
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Penyediaan makanan dan minuman. Target dan capaian
kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 300
orang dan tamu 50 orang. (100%). Anggaran dan
realisasiRp.7.800.000,- (100%).
i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /luar
daerah. Target dan capaian kinerja tersedianya belanja
dalam daerah 30 orang/hari dan 235 orang/hari (100%).
Anggaran Rp.48.789.881,- realisasi Rp.48.506.119,-
(99,42%), selisih anggaran dan realisasi Rp.283.762,-.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pengecatan
pagar dan gedung kantor, pembuatan taman, pengadaan
tempat arsip dan rehab ruang sekretariat 5 unit. (100%).
Anggaran Rp.62.384.000,- realisasi Rp.62.179.000,-
(99,67%), selisih anggaran dan realisasi Rp.205.000,-.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Target dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas
operasional 6 unit (100%). Anggaran Rp.24.858.500,-
realisasi Rp.21.789.000,- (87,65%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.3.069.500,-.
c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur.
Target dan capaian kinerja terpeliharanya meja, kursi , pintu
dan jendela 30 buah dan tersedianya 1 set meja penerima
tamu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-
(100%).
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan .
Target dan capaian kinerja diikutinya sertifikasi pengadaan
barang/jasa dan perjalanan dinas dalam daerah 6 OH , luar
daerah 40 OH. (100%) .Anggaran Rp.16.540.000,- realisasi
501
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.16.289.000,- (98,48%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.251.000,-.
b) Peningkatan Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat
/Petani. Target dan capaian kinerja tersusunnya SOP, SPP,
tersedianya ATK, netbook 1unit, Notebook 1 unit, printer
laser jet mono 1 unit dan printer tinta 1 unit (100%).
Anggaran Rp.39.650.000,- realisasi Rp.38.065.682,- (96%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.1.584.318,-.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian kinerja Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar
RealisasiKinerja SKPD.
Target dan capaian kinerja terbayarnya honor pengelola
keuangan, pengurus barang, bendahara barang dan
penyimpan barang (100%). Anggaran Rp.55.450.000,-
realisasi Rp.47.500.000,- (85,66%), selisih anggaran dan
realisasiRp.7.950.000,-
b) Penyusunan DPA dan RKA.
Target dan capaian target tersusunnya RKA dan DPA
perubahan 2013 10 buku (100%). Anggaran
Rp.7.062.000,- realisasi Rp.7.014.000,- (99,32%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.48.000,-.
c) Penyusunan Laporan SKPD.
Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan SKPD 8
jenis laporan , tersedianya ATK dan terbayarnya honor Tim
dan penggandaan (100%). Anggaran Rp.34.475.000,-
realisasi Rp.33.175.000,- (96,23%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.300.000,-
502
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Target dan
capaian kinerja terlaksananya pengembangan bibit
klengkeng 700 batang, benih wortel 20 kg, obat-obatan 3
jenis, pupuk organik 6.000 kg , pupuk an organik 4 jenis.
Pengadaan power spreyer 1 unit dan terbayarnya honor
panitia (100%). Anggaran dan realisasi Rp.100.000.000,-
(100%).
6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan .
a) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian.
Target dan capaian kinerja terbayarnya honor panitia
pelaksana kegiatan,pejabat pengadaan,pengawas
lapangan, penerima hasil pekerjaan dan pejabat pembuat
komitmen, tersedianya ATK, beaya survey dan pengadaan
JITU 2 unit (100%).AnggaranRp.130.000.000,-realisasi
Rp.128.108.000,- (98,54%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.892.000,-.
b) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk
Pertanian.
Target dan capaian kinerja tersedianya benih TM 888
sebanyak 10 bungkus , peralatan dan perlengkapan 7 jenis,
obat-obatan 4 jenis, pupuk organik dan anorganik 7 jenis,
papan nama demplot, sewa lahan 1 tahun, power threeser
8 unit , hand sprayer 400 unit , APPO, terbangunnya jalan
usaha tani/jalan produksi 4 unit dan rumah kompos 2 unit.
Anggaran Rp.1.000.000.000,-, realisasi Rp.990.435.500,-
(99,04%), selisih anggaran dan realisasi Rp.9.564.500,-.
c) Ubinan Padi.
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi bagi
50 orang petugas ubinan , terbayarnya narasumber dan
panitia, tersedianya ATK , dekorasi, dukumentasi sewa
503
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
gedung, sound system dan makan minuman kegiatan
(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi
Rp.19.296.000,-, (96,48%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.704.000,-.
7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi .
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pameran 2 paket,
tersedianya bahan dan perlengkapan pameran 15 jenis, ,
sewa stand pameran, kendaraan angkutan, (100%).
Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi Rp.15.764.000,-
(98,53%), selisih anggaran dan realisasi Rp.236.000,-.
8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
a) Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .
Target dan capaian kinerja tersedianya alat pertanian ( mesin
vacum frying 1 unit, mesin semi automatic cup sealer 1
mesin perajang buah/sayuran 1 unit, mesin pengemas vacum
portable 1 unit mixer 1 unit) , almari arsip, kulkas dan
timbangan elektrik ATK, obat P3K, biaya dokumentasi, cetak
fandel, sewa penginapan, sewa bis, makan minum rapat,
makan minum pengadaan topi dan kaos peserta.
Terlaksananya survei dan kunjungan teknis Terbayarnya
honor panitia pelaksana kegiatan, panitia kunjungan teknis,
pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan
pejabat pembuat komitmendan uang saku peserta sosialisasi
pengolahan hasil pertanian sebanyak 75 orang, perjalanan
dinas luar daerah, perjalanan dinas survei, uang harian
kunjungan teknis (100%). Anggaran Rp.115.216.000,-
realisasi Rp.112.390.000,- (97,54%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.2.826.000,-.
504
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Prima Tani.
Target dan capaian kinerja tersedianya bibit tanaman 8 jenis,
bahan peralatan dan perlengkapan 2 jenis, pestisida organik
160 botol, pupuk organik 1.000 kg, NPK Phonska 700 kg,
terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat
pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, pejabat
pembuat komitmen,ATK, dokumentasi,fotocopy, makan
minum rapat, perjalanan rapat dalam dan luar daerah (100%).
Anggaran Rp.86.000.000,- realisasi Rp.67.314.000,-
(78,27%), selisih anggaran dan realisasi Rp.18.686.000,-.
9) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan .
a) Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan .
Target dan capaian kinerja tersedianya pupuk perangsang
tumbuh powder 496 box dan pupuk perangsang 1.530. lt,
ATK, biaya fotocopy dan perjalanan dinas dalam daerah,
terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat
pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat
pembuat komitmen (100%). Anggaran Rp.246.500.000,-
realisasi Rp.199.668.000,- (81%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.49.832.000,-.
b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan .
Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring,
evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun, tersedianya
notebook 2 unit dan printer 3 unit, harddisk eksternal 2 unit
dan kamera 1 unit, ATK, perlengkapan printer, biaya
dokumentasi, fotocopy, makan minum rapat, perjalanan
dinas dalam daerah dan terbayarnya honor panitia
pelaksana kegiatan (100%). Anggaran Rp.49.290.000,-
realisasi Rp.48.641.000,- (98,68%), selisih anggaran dan
realisasi Rp.649.000,-.
505
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
c) Revitalisasi Pertanian. Target dan capaian kinerja
tersedianya pompa air 20 unit, hand tractor 30 unit, pH
meter 4 unit, power spreyer 10 unit, APPO 4 unit , ATK,
jasa pengiriman, dokumetasi, fotocopy, makan minum rapat
dan kegiatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan
jasa konstruksi perencanaan, terbangunnya jalan usaha tani
19 unit, embung 3 unit, irigasi air dangkal 4 unit,terbayarnya
honor pelaksana, panitia pelaksana, tim pengawas
lapangan, pejabat pengadaan, POKJA ULP kegiatan
konstruksi dan non konstruksi, pejabat penerima hasil
pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, dan tenaga harian
lepas (100%). Anggaran Rp.3.622.692.000,-realisasi
Rp.3.537.990.200,- (97,66%),selisih anggaran dan realisasi
Rp.84.701.800,-
d) Pengelolaan Sistem Irigasi (WISMP).
Target dan capaian kinerja terselenggaranya fasilitasi
pembentukan P3A/GP3A, pelatihan penguatan
kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Sekolah Lapang Iklim 3
paket 9100%). Anggaran Rp.405.500.000,-realisasi
Rp.218.310.000,-, (53,84%), selisih anggaran dan realisasi
Rp.187.190.000,-.
e) Pengelolaan Pertanian Partisipatif.
Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan SLPHT 3
paket, pengelolaan irigasi parsipatif 6 daerah irigasi,
tersedianya ATK, alat peraga SLPHT, biaya dokumentasi,
dekorasi, fotocopy, makan minum kegiatan, kaos dan topi
peserta, perjalanan dinas dalam daerah komputer notebook
1 unit dan LCD Proyektor 1 unit dan terbayarnya honor
narasumber, uang saku panitia dan peserta. Anggaran
Rp.100.000.000,-realisasi Rp.99.604.000,- (99,60%), selisih
anggaran dan realisasi Rp.369.000,-.
506
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d. Dinas Peternakan dan Perikanan
Pelaksanaan program kegiatan urusan pilihan yang
dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
1) Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a) Rehab. Rumah Potong Hewan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab.
Rumah potong hewan 1 unit (100%). Anggaran sebesar
Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.716.500,-
(90,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.283.500,-
b) Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya spuit
disposible (3 ml) 3 box, spuit disposible (5 ml) 3 box,
Oxfendazole 900 bls, albendazole 5 ltr, dipenhidramin 14 flc,
Vitamin B complek 16 flc, Oxytetrasiklin Long Acting 12 flc,
Multivitamin 10 flc, terselenggaranya sosialisasi
pengendalian hama penyakit 100 orang. (100%). Anggaran
sebesar Rp.23.195.100,- realisasi anggaran Rp.23.043.100,-
(99,34%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.152.000,-
c) Survailance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mikropipet 1
unit, Spuit disposible (3 ml) 2 box, Durante 60 ml, Antigen
RBT 5 vial, Antigen ND 7 vial, terlaksananya : pemeriksaan
elisa daging 10 kal, Uji fomalin 21 kali, Isolasi kuman 11 kali,
Isolasi virus 10 kali (100%). Anggaran sebesar
Rp.9.295.000,- realisasi anggaran Rp.8.895.000,- (95,70%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,-
507
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
d) Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Massal.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Spuit
disposible (5 ml) 4 box, Oxtetrasiklin LA 10 flc. Dipenhiramin
24 flc, Ofbendazole 1.006 bls, Multivitamin 10 flc, Vitamin
ADE 8 flc, Vitamin B12 27 flc, (100%). Anggaran sebesar
Rp.8.784.000,- realisasi anggaran Rp.8.385.000,-(95,46%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.399.000,-
e) Pendampingan Fasilitasi Rumah Potong Unggas dan Kios
Daging.
Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya
penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket (100%).
Anggaran sebesar Rp.35.000.000,- realisasi anggaran
Rp.34.178.000,-(97,65%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.822.000,-
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Sarana dan
Prasarana Kesehatan Hewan 17 item (100%). Anggaran
sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.502.500,-
(99,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.497.500,-
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
a) Peningkatan Populasi Ternak.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya domba betina
200 ekor, ayam buras 2.500 ekor, mesin ketik 1 unit,
tersedianya obat-obatan ternak berupa salep mata 55 tube,
permetrin 40 gram, ATP 4 flc. terlaksananya sosialisasi 8 kali
(100%). Anggaran sebesar Rp.86.970.000,- realisasi
anggaran Rp.81.320.000,- (93,50%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.650.000,-
508
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Pengembangan Agribisnis Peternakan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ayam buras
2.700 ekor, vitamin 50 box, itik 1.500 ekor, pakan itik
(konsentrat) 1.500 kg, kamera digital 1 unit, note Book 1 unit,
printer 1 unit, terlaksananya sosialisasi 35 kelompok (100%).
Anggaran sebesar Rp.9.385.000,- realisasi anggaran
Rp.6.616.250,- (70,50%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.768.750,-
c) Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak
200 psg dan 4 jenis obat obatan ternak (100%). Anggaran
sebesar dan realisasi anggaran Rp.21.415.000,- (100%)
d) Demplot Pengembangan Ternak Domba PEG.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : anting ternak
150 pasang, obat-obatan ternak 5 item, pakan ( bekatul ) 550
kg, bahan kandang ( bambu) 100 batang (100%). Anggaran
sebesar Rp.140.000.000,- realisasi anggaran
Rp.137.242.000,- (98,03%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.2.758.000
e) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak
100 psg, aplikator 4 buah, jarum aplikator 6 buah, mesin
tetas 2 unit, tas lapangan 120 buah, digital printing/spanduk
30 m2, ayam buras 5.000 ekor, Digital printing / spanduk
30m2, MA 11 100 ltr, Starbio 200 kg, Note Book 1 unit,
Eksternal hardisk 1 unit, Catridge 1 buah, APPO 1 unit
tersedianya obat-obatan ternak : oxytetrasiklin LA 10 flc,
antibloat 10 botol, ATP 5 flc, dipenhidramin 10 flc,
albendazole 100 bolus (100%). Anggaran Rp.355.370.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp.350.780.000,- (98,71%),
selisih anggaran dan realisasi Rp.4.590.000,-.
509
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
f) Revitalisasi Peternakan (DAK)
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya :jalan usaha
tani 3 ruas jalan, biogas 7 unit, tersedianya :, alat pengolah
susu 1 unit, APPO 1 unit, copper 1 unit (100%). Anggaran
sebesar Rp.438.144.600,- realisasi anggaran
Rp.432.472.000,- (98,71%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.5.672.600,-
g) Demplot Pengembangan Ternak Ayam Buras.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : ayam buras
betina 5.000 ekor, vitamin 12 box (100%). Anggaran
sebesar Rp.212.955.000,- realisasi anggaran
Rp.211.705.000,- (99,41%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.1.250.000,-
h) Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya biaya
operasional untuk kegiatan BLM 1 paket, , tersedianya obat-
obatan ternak : salep mata 25 tube, antibloat 10 botol
(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.18.352.500,- (100%)
e. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
surat menyurat selam 1 tahun(100%). Anggaran sebesar
Rp.660.000,- realisasi anggaran Rp.641.500,- (97,20%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.500,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
jasa telepon, air, listrik, selama 1 tahun (100%). Anggaran
sebesar Rp.54.899.500,- realisasi anggaran Rp.48.916.590,-
510
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(89,10%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.5982.910
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa Honor 3
Orang Tenaga Honorer, dan Alat-alat Kebersihan selama 1
tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.23.678.000,- realisasi
anggaran Rp.20.188.000,- (85,26%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.3.490.000,-
d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12
bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi
anggaran Rp.4.995.000, (99,90%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.5.000,-
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor
untuk 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.000.000,-
realisasi anggaran Rp.33.969.000, (99,10%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,-
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.11.725.800,- realisasi anggaran
Rp.11.655.800, (99,40%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.658.050,
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan
penerangan bangunan kantor untuk 12 bulan (100%).
Anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.000.000,- (100%)
511
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
h) Penyediaan Makanan dan Minuman
Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya makanan
dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan (100%).
Anggaran sebesar Rp.16.742.500,- realisasi anggaran
Rp.16.247.000,- (97,04%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.495.500,
i) Penyediaan Jasa Non PNS
Target kinerja dan capaian kinerja 12 Bulan (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.93.600.000,-
(100%)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pembangunan Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya gedung
kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.504.428.000, realisasi
anggaran Rp.501.513.100,- (99,42%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.2.914.900,-
b) Pengadaan Mebeleur
Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan
mebelaur (100%). Anggaran sebesar Rp.160.000.000,-.
realisasi anggaran Rp.155.903.500,-(97,44%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.096.500,
c) Pengadaan Komputer
Target kinerja dan capaian kinerja .1 unit (100%). Anggaran
sebesar Rp.10.000.000,- Realisasi anggaran Rp.9.600.000,-
(96,00%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.400.000,-
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit Gedung Kantor
dalam selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar
Rp.90.846.400,- Realisasi anggaran Rp.88.366.500,-
512
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
(97,27%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.2.479.900,-
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan
dinas operasional selama 12 bulan (100%). Anggaran
sebesar Rp.40.851.800,- realisasi anggaran Rp.40.669.351,-
(99,55%) selisih anggaran dan realisasi sebesar
Rp.182.449,-
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan pemeliharaan
mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar
Rp.10.500.000,- (100%)
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bombingan
teknis dan kursus ketrampilan (100%). Anggaran sebesar
Rp.67.914.000 realisasi anggaran 41.698.250,- (61,40%)
selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.215.750,-.
d) Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat/
Petani
Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya masyarakat
petani (100%). Anggaran sebesar Rp.14.387.000,-. realisasi
anggaran Rp.11.220.000,- (72,92%) selisih anggaran dan
realisasi sebesar Rp.4.167.000,-
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
g) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan
capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD (100%).
Anggaran sebesar Rp.58.307.000,- realisasi anggaran
513
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Rp.50.020.000,- (85,79%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.8.287.000,-
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan
pendampingan pada petani selama 8 bulan pada 176
Gapoktan (100%). Anggaran sebesar Rp.49.400.000,-.
realisasi anggaran Rp.47.775.000,- (96,71%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.625.000,-
b) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
(PUAP).
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya honor
Tim/Panitia Tim PUAP Kabupaten dan Kecamatan (100%).
Anggaran sebesar Rp.135.000.000,-. realisasi anggaran
Rp.127.100.000,- (94,15%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.7.900.000,-
6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pelatihan Agribisnis Tembakau.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
pelatihan Agribisnis Tembakau 3 lokasi (100%). Anggaran
sebesar Rp.200.000.000,-. realisasi anggaran
Rp.72.669.000,- (36,33%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.127.331.500,-
7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
a) Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan.
Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya
percontohan penerapan teknologi baru di 6 BPK (100%).
Anggaran sebesar Rp.35.000.000,-. realisasi anggaran
Rp.31.768.500,- (90,77%) selisih anggaran dan realisasi
sebesar Rp.3.231.500,-
514
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
b) Demplot Tanaman Padi dan Palawija.
Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya paket
teknologi anjuran spesifik di 7 lokasi demplot (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,-
(100%).
8) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan
Lapangan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/
Perkebunan.
Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya
pelatihan/ Training penyuluh sebanyak 225 penyuluh,
Selama 8 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.61.200.000,-.
realisasi anggaran Rp.56.643.000,- (92,55%) selisih
anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.557.000,-
3. KEHUTANAN
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Target dan capaian kinerja tersedianya ATK, dokumentasi, dana
konsumsi untuk pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah, terbayarnya honor Panitia Pelaksana
Kegiatan, terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/wanafarma
bibit jahe150 kg (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-, realisasi
Rp.8.442.000,- (84,42%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.1.558.000,-.
2) Pengembangan Budidaya Jamur.
Target dan capaian kinerja, tersedianya ATK,bahan peralatan
dan perlengkapan, dokumentasi, fotocopy, biaya sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, sound sistem, konsumsi
rapat dan pelatihan , terbayarnya honor panitia pelaksana
kegiatan, uang saku narasumber, pejabat pengdaan, pejabat,
515
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
penerima pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen,biaya
perjalanan dinas dalam daerah, terwujudnya Hibah barang
kepada masyarakat berupa rumah jamur 2 unit dan hand
spreyer 2 unit (100%). Anggaran Rp.36.319.000,- realisasi
Rp.30.911.000,- (85,11%) selisih anggaran dan realisasi
Rp.5.408.000,-.
3) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil
hutan. ( telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ 2013)
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
1) Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan.
Target dan capaian kinerja tersedianya bibit sengon 69.775
batang, talas 1.600 kg, ATK, dokumentasi, fotocopy, makan
minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah terbayarnya
honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, pejabat
penerima pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen(100%).
AnggaranRp.156.045.000,-realisasi Rp.154.872.500,- (99,25%)
selisih anggaran dan realisasi Rp.1.172.000,-.
2) Revitalisasi Kehutanan .
Target dan capaian kinerja tersedianya tanaman pengkayaan
hutan 3 jenis, bibit penghijauan lingkungan 6 jenis, bibit sulaman
tanaman pengkayaan hutan tahun 2012 4 jenis , obat –obatan
kegiatan penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat 56 kg,
konservasi tanah dan air Dam Penahan 5 unit, tanah dan
airnPengendali Jurang Kecil 5 unit, tanah dan air Sumur
Resapan 5 unit, sarana prasarana pengamanan hutan dan
penyuluh kehutanan kendaraan roda dua 4 unit, tersedianya
kamera 1 unit, komputer tablet 2 unit (100%). Anggaran
Rp.1.286.532.500,-realisasi Rp.1.184.818.500,- (92,09%) selisih
anggaran dan realisasi Rp.101.714.000,-.
516
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan
/pengawasan distribusi LPG 3 Kg di pangkalan LPG 3 Kg di
15 Kecamatan(Kecamatan Colomadu, Gondangrejo,
Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, Karangpandan,
Tawangmangu, Ngargoyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih,
Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso) di Kabupaten
Karanganyar (100%). Anggaran Rp.60.000.000,-realisasi
anggaran Rp.59.340.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan
realisasi anggaran Rp.660.000,-
2) Penetapan HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya penetapan produk
hukum HET LPG 3 Kg dan sosialisasi pelaku usaha dan
SKPD terkait 69 orang (100%). Anggaran realisasi
Rp.40.000.000,- (100%)
3) Sosialisasi HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi
dengan peserta 300 orang (100%). Anggaran
Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.74.730.000,-
(99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.270.000,-
4) Sosialisasi Hemat Energi dan Air
Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi hemat
energi dan air terhadap 100 pelaku usaha (100%).
Anggaran Rp.40.000.000,-realisasi Rp.39.400.000,- (98,5%)
selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.600.000,-
517
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
5. PARIWISATA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1) Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya promosi
melalui media elektronik Soloraya dan Yogyakarta 3 kegiatan
(100%). Anggaran Rp.36.000.000,- realisasi anggaran
Rp.34.362.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.1.537.500,- (100%).
2) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Target kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya promosi
wisata keluar daerah bersama Kabupaten se Soloraya dan
Java Promo 1 Tahun (100%). Anggaran dan realisasi
anggaran Rp.70.000.000,- (100%).
3) Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya travel dialog
dan steakholder pariwisata 2 Kegiatan (100%). Anggaran
Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.040.000,- (82,97%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.5.960.000,-.
4) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di
Luar Negeri
Target kinerja terlaksananya pameran promosi wisata
kabupaten karangayar capaian kinerja 1 kegiatan Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.015.000,- (98,03%),
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.985.000,-.
5) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Target kinerja terlaksananya pelatihan pemandu wisata
capaian kinerja 50 orang (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-
realisasi anggaran Rp.14.210.000,- (94,73%) selisih realisasi
anggaran dengan anggaran Rp.790.000,-.
518
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
6) Pemilihan Duta Wisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan
duta wisata capaian kinerja 10 pasang duta wisata (100%).
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.60.000.000,- (100%)
7) Penyediaan Materi Promosi
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan
materi promosi dan informasi pariwisata capaian kinerja 3500
brosur, 250 buah kalender event, 100 tas, souvenir, 150 VCD
Anggaran Rp.27.000.000,- realisasi anggaran Rp.26.662.900,-
(98,75%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.337.100,-.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1) Renovasi Tempat Religi Daya Tarik Wisata Spiritual Sapta
Tirta Pablengan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya renovasi
tempat religi daya tarik wisata spiritual sapta tirta pablengan
capaian kinerja 1 Lokasi (100%). Anggaran Rp.278.850.000,-
realisasi anggaran Rp.270.015.000,- (96,83%) selisih
realisasi anggaran dengan anggaran Rp.8.835.000,-
2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan fasilitas obyek Wisata Sapta Tirta
Pablengan,Candi sukuh, Candi ceto 3 lokasi (100%) Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.27.461.000,- (91,53%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.539.000,-
3) Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan Daerah
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan
data obyek dan sarana wisata capaian kinerja 116 Buku
(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi anggaran
Rp.37.464.300,-(93,66%), selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.2.535.700,-
519
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Pengembangan Organisasi Kepariwisataan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pembentukan paguyuban pelaku usaha jasa pariwisata se
Kabupaten Karanganyar 50 orang (100%). Anggaran
Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.720.000,- (98,60%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.280.000,-
5) Pelebaran Jalan Pos Retribusi Sumokado
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelebaran
jalan pos retribusi Sumokado 1 lokasi (100%). Anggaran
Rp.70.000.000,- realisasi anggaran Rp.67.475.500,- (96,39%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.524.500,-
6) Intensifikasi Pengenalan Daya Tarik Wisata Kabupaten
Karanganyar
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi
pengenalan daya tarik wisata Kabupaten Karanganyar
pada150 orang (100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran
Rp.50.000.000,- (100%)
7) Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Daya Tarik
Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng
Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya penataan
sarana dan prasarana obyek wisata 1 lokasi (100%).
Anggaran Rp.328.850.000,- realisasi anggaran
Rp.321.011.000,- (97,61%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.7.839.000,-
8) Pemeliharaan Baliho
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya
pemeliharaan konstruksi baliho 6 unit (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.44.475.850,- (88,95%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.5.524.150,-
520
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
9) Pembuatan Papan Petunjuk Sarana Wisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembuatan
papan petunjuk menuju obyek wisata sebanyak 8 unit (100%).
Anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi Anggaran
Rp.39.000.000,- (97,50%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.1.000.000,-.
10) Study Banding Pengelolaan Obyek dan Pendapatan
Pariwisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 paket
study banding pengelolaan obyek dan pendapatan pariwisata
Anggaran Rp.80.395.500,- realisasi anggaran Rp.70.673.500,-
(87,90%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran
Rp.9.722.000,-.
11) Pemantauan Pos Retribusi
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan
pos retribusi capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran
Rp.35.917.000,- realisasi anggaran Rp.31.930.000,- (88,89%)
selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.987.000,-.
12) Pengelolaan Pendapatan Pos Retribusi
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya optimalisasi
pengelolaan pendapatan pos retribusi sebanyak 24 orang
(100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.136.200.000,-
(100%).
c. Program Pengembangan Kemitraan
1) Pengembangan Sadar Wisata
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan
dan konvensi kelompok sadar wisata sebanyak 50 orang
(100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran
Rp.12.755.000,- (85,03%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.2.245.000,-
521
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi,Rekraeasi dan Hiburan
Umum
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pentas Seni
Grebeg lawu. Anggaran dan realisasi anggaran
Rp.35.000.000,- (100%).
d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Kegiatan Pembuatan DED Pemandian Cumpleng,Sapta Tirta
Pablengan,dan Lingkungan Situs Purba Dayu
Target kinerja terlaksananya penyusunan dokumen DED Daya
Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar capaian kinerja 3 lokasi
(100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran
Rp.49.726.000,- (99,45%) selisih realisasi anggaran dengan
anggaran Rp.274.000,-
e. Program Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pendataan
obyek wisata dan fasilitas pendukung pariwisata serta
kebudayaan di Kabupaten Karanganyar 200 (100%) buku.
Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,- (100%).
6. INDUSTRI
Industri merupakan bidang strategis yang dikembangkan di
Kabupaten Karanganyar. Program-program yang dilakukan guna
mendukung pembangunan industri, meliputi:
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
1) Data Produksi dan Penggunaan Pita Cukai Industri Rokok
Target dan capaian kinerja 15 merk (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.15.000.000,- (100%)
522
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
2) Peningkatan Wawasan Teknologi dan Inovasi Industri Kecil
(Kerajinan Mebel, Konveksi dan Makanan)
Target dan capaian Kinerja 80 orang. (100%) Anggaran
Rp.86.000.000,- realisasi Rp.85.800.000,- (99,77%) - Selisih
Anggaran dengan Realisasi Rp.200.000,-
b. Program Penataan Struktur Industri
Pembinaan dan Pengembangan Sentra Serta Bantuan Sarana
Produksi
Target dan capaian kinerja 40 unit usaha. (100%) Anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.455.000,- (99,46%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.545.000,-
c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
1) Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan
Target dan capaian kinerja 48 IDKM (100%). Anggaran
Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.880.000,- (99,20%) Selisih
anggaran dengan realisasi Rp.112.000,-
2) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan IK Aneka Kue di
Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Target dan capaian Kinerja 20 pengusaha(100%). Anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.22.425.000,- (89,70%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.2.575.000,-
d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Bimbingan Teknologi Industri kecil bagi Perempuan (P2MBG)
Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan
teknologi industri kecil bagi perempuan (100%).Anggaran
Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.637.500,-(98,79%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.362.500,-
523
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
7. PERDAGANGAN
Pembangunan urusan perdagangan dengan sasaran untuk
meningkatnya upaya perlindungan konsumen serta kualitas
pengusaha dalam perluasan pasar. Program-program yang
dilaksanakan, yaitu:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Produk Ekspor
Jakarta)
Target dan capaian Kinerja 2 pengusaha (100%) . Anggaran
Rp.40.000.000,- Realisasi Rp.29.974.000,- (74,94%) Selisih
Anggaran dengan Realisasi Rp.26.000,-
2) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Craf and Tourism
2013)
Target dan capaian Kinerja 8 pengusaha (100%). Anggaran
dan realisasi Rp.115.000.000,- (100%)
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1) Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis
Target dan capaian kinerja 4 buku laporan (100%).
Anggarandan realisasi Rp.25.000.000,-(100%).
2) Pemeliharaan Pemadam Kebakaran dan Hidrant Air
Target dan capaian kinerja 9 unit tabung (100%). Anggaran
Rp.55.000.000,- realisasi Rp.53.189.500,-(96,71%) Selisih
Anggaran dengan Realisasi Rp.1.810.500,-
3) Peningkatan Motivasi Kewirausahaan di lingkungan Industri
Hasil Tembakau
Target dan capaian kinerja 40 orang (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.50.000.000,- (100%).
524
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
4) Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat Ukur Takar Timbang
dan Perlengkapannya)
Target dan capaian kinerja 30 pengusaha (100%). Anggaran
Rp.47.942.000,- realisasi Rp.47.822.000,-(99,75%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.120.000,-
5) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar
Target dan capaian kinerja 50 orang( 100%). Anggaran dan
realisasi Rp.172.200.000,- (100%).
6) Revitalisasi Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar (DAK)
Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran
Rp.1.026.990.000,- realisasi Rp.981.083.000,- (95,53%)
selisih anggaran dengan realisasi Rp.45.907.000,-
7) Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran
Rp.170.000.000,- realisasi Rp.169,650,715,-(99,79%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.349.285,-
8) Pendataan Pedagang Pasar, Penetapan Retribusi dan
Perijinan bagi Pedagang Pasar
Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%) .Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.975.000,-(99,95%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.25.000,-
9) Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan untuk UKM Mandiri
Target dan capaian kinerja 30 UKM (100%). Anggaran dan
realisasi Rp.30.000.000,- (100%)
10) Peningkatan SDM Satuan Pengamanan Pasar
Target dan capaian kinerja 50 personil. Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.280.000,- (98,56%) selisih
anggaran dengan realisasi Rp.720.000,-
525
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
11) Pemeliharaan Pasar Hewan Tegalgede
Target dan capaian kinerja 1 unit.(100%) Anggaran
Rp.60.000.000,- realisasi Rp.49.573.000,- (82,62%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.427.000,-
12) Pameran Intanpari 2013
Target dan capaian kinerja 100 pedagang (100%). Anggaran
Rp.150.000.000,- realisasiRp.149.715.000,- (99,81%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.285.000,-
13) Pembuatan Leaflet dan Buku Potensi Perdagangan
Kabupaten Karanganyar
Target dan capaian kinerja 500 buku, 3500 leaflet, 15 banner
(100%). Anggaran Rp.85.000.000,- realisasi Rp.84.775.000,-
(99,74%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.225.000,-
c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
1) Penataan Pedagang Buah
Target dan capaian kinerja 18 pasar, 40 gerobok, 40 tenda
(100%). Anggaran Rp.300.000.000,- realisasi
Rp.297.590.000,- (99,20%) selisih anggaran dengan realisasi
Rp.2.410.000,-
2) Penatan Tempat Usaha bagi Pedagang Kakilima dan
Asongan
Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.475.000,- (98,95%), selisih
anggaran dengan realisasi Rp.25.000,-.
8. KETRANSMIGRASIAN
Program Transmigrasi Regional
Kegiatan Penyuluhan, Penampungan dan Pemberangkatan
Transmigrasi.
Target dan capaian kinerja pemberangkatan transmigran 20 KK
(100%). Anggaran Rp.68.500.000,- realisasi Rp.68.027.250,-
(99,31%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.472.750,-
526
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
527
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
528
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013