bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka BPKAD Kabupaten Blitar sebagai salah satu unsur
penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya
guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang
salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) SKPD.
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan
Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra SKPD.
RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan
sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan
yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya
merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 1
dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui
sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan
dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjP). Renja – SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika
permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun
Renja – SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu
indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala
prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target
Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja – SKPD mempunyai
fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja- SKPD
menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra
SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah –
langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun Anggaran 2018 lebih
konkrit dan terukur.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 2
3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan
pemerintahan selama satu tahun.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan pada :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja – SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2018 :
1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan dan perencanaan program.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 3
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran
2018.
Sementara tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah :
a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam
1 (satu) tahun anggaran.
b. Menjadikan pedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
anggaran dan program kegiatan pada lingkup BPKAD Kabupaten Blitar.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2018, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengertian ringkas renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja
dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentun peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi
dokumen.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan IKK.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi,
tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian
visi dan misi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan
penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 5
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian SKPD
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah
(SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016 dapat
disajikan sebagai berikut :
1. Tabel Pencapaian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional
Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana
100% 100% 100
Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu
100% 100% 100
2.
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat
100% 100% 100 Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Pemenuhan kompetensi Peningkatan kedisiplinan
3.
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Persentase penyerapan anggaran 100% 95,96% 96
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Persentase pemanfaatan aset daerah 80% 73,6% 92
Dari keempat sasaran strategis diatas sasaran strategis 1 dan 2 merupakan
penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 3 dan 4 merupakan sasaran
strategis utama SKPD dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang
diuraikan sebagai berikut :
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 7
1) Sasaran 3 :
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2016 dan dokumen
APBD Perubahan Tahun 2016 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni
dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD dan
APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran APBD
dan APBD Perubahan sehingga jadwal penetapan APBD dan APBD
Perubahan Tahun 2016 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2016. Seluruh program dan kegiatan yang
tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang
Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar
tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan mengacu pada indikator
kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
b. Ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh SKPD tercapai
100% dengan perhitungan sebagai berikut :
(Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah
dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% = 100%.
Penyusunan dan penetapan peraturan daerah dan peraturan bupati
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 tercapai
100% sesuai dengan rencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam proses
penyusunannya setelah semua laporan keuangan SKPD terkumpul pada
akhir bulan Pebruari maka dilakukan konsolidasi menjadi draft laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Setelah itu dilakukan reviu oleh Inspektorat
bersamaan dengan proses penyusunan laporan keuangan tersebut pada
Bulan Maret tahun berkenaan dan selanjutnya dikirimkan ke BPK
Perwakilan Jawa Timur pada akhir Bulan Maret untuk dilakukan audit.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 8
Sebelum dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Blitar telah
dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Didalam substansi materi
penyajiannya telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
pemerintah daerah meskipun dalam penilaian BPK masih memperoleh
opini Wajar Deangan Pengecualian.
c. Ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan perhitungan
sebagai berikut :
(Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang
diproses) = ( 16700 : 19000) x 100% = 87,89 %. Hal ini berarti realisasi
penerbitan SP2D secara tepat waktu telah memenuhi target yang
ditetapkan.
2) Sasaran 4 :
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tahun 2016
tercapai 50% yang diperoleh dari = (Jumlah tanah yang bersertifikat) dibagi
(Jumlah tanah yang ada) = (861 : 1.759) x 100% = 50%.
Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses penyelesaian
sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat tergantung dari
mekanisme di Badan Pertanahan Nasional.
Pengajuan / permohonan pensertifikatan tanah asset pemerintah
dilakukan sebelum Tahun 2016. Namun demikian dalam Tahun 2016 telah
diterbitkan sertifikat tanah asset pemerintah sesuai target sebanyak 138
bidang tanah asset pemerintah dari hasil pengajuan sebelum Tahun 2016
Sehingga sampai dengan Tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 861
sertifikat tanah asset pemerintah. Upaya yang telah dilakukan adalah
melakukan kerja sama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 9
pihak BPN dan akan menyelesaiakn permohonan pensertifikatan tahun
sebelumnya.
b. Persentase asset daerah yang telah dikelola :
Persentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang
dengan neraca keuangan = (Rp.2.850.408.864.214,25 :
Rp.2,929.894.960.272,78) x 100% = 97,29%.
Pengelolaan barang milik daerah tercapai sebesar 97,29 %. Capaian ini
sudah melampui dari target meskipun belum 100%. Hal ini disebabkan
masih adanya perbedaan pencatatan dalam neraca keuangan dan neraca
asset barang milik daerah di SKPD seperti pada Dinas Pendidikan.
Perbedaan ini masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi guna
mendapatkan data yang valid sesuai dengan realisasi belanja modal.
2. Perbandingan Realisasi Kinerja
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional
Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana
100% - 100%
Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu
100% - 100%
2.
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat
100% - 100% Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Pemenuhan kompetensi
Peningkatan kedisiplinan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 10
3.
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Persentase penyerapan anggaran
100% - 95,96%
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Persentase pemanfaatan aset daerah
80% - 73,6%
Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2015 dengan Tahun 2016 tidak
dapat disajikan karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada
masa transisi antara Renstra 2014-2016 dengan Renstra 2016-2021 dimana
ada perubahan pada target dan indikator kinerja dari sasaran strategis.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target akhir
Renstra Realisasi
Tingkat Kemajuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional
Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana
100% 100% 100
Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu
100% 100% 100
2.
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat
100% 100% 100
Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Pemenuhan kompetensi
Peningkatan kedisiplinan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 11
3.
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Persentase penyerapan anggaran
95% 96% 101
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Persentase pemanfaatan aset daerah
90% 92% 102
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra
terdapat tingkat kemajuan pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel sebesar 101 dan pada sasaran strategis
optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebesar 102.
Dari uraian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 disimpulkan bahwa sebagian besar
program yang telah dilaksanakan tidak ada hambatan yang besar.
Dibawah ini disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan), Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 dan Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017. Penyajian dibuat dalam 2 (dua) tabel yang
berbeda. Hal ini disebabkan adanya perubahan nama program dan kegiatan
untuk Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis 2016 -2021.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 12
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN BLITAR
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
Urusan Wajib Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.1.20.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.05.01.20
Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.05.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kabupaten Blitar
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.02.45
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.02.46
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kab. Blitar
1 unit 1 unit 1 unit 100%
1.20.1.20.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya diklat
formal 1 tahun 10 orang 6 orang 60%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
1.20.1.20.05.05.03
Bimtek implemtasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimtek implemantasi peraturan perundangan
48 orang 54 orang 52 orang 96,29%
1.20.1.20.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.05.06.07
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya program dan capaian kinerja dan keuangan
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%
1.20.1.20.05.17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Berjalan
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2016
1 Perda 170 buku 170 buku 100%
1.20.1.20.05.17.09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Berjalan
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016
1 Perbup 125 buku 125 buku 100%
1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016
Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016
1 Perda 150 buku 150 buku 100%
1.20.1.20.05.17.11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2016
1 Perbup 150 buku 150 buku 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
1.20.1.20.05.17.13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Terselenggaranya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan
90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 100%
1.20.1.20.05.17.21
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.17.22
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi pencairan dana SKPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.17.23
Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2015
Terselenggaranya penatausahaan akuntansi pelaksanaan APBD
6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon 100%
1.20.1.20.05.17.24
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat
Terpantaunya realisasi pencairan dana dari pusat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.17.26
Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas
Tersedianya komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.17.27
Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
Adanya keselarasan RKA dan DPA / DPPA pada dokumen APBD
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.28 Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan
APBD
Terlaksananya penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Terlaksananya pengelolaan dan
100% 100% 100% 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
17.32 penatausahaan gaji PNSD
1.20.1.20.05.17.33
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD Tahun Depan
Terselesaikannya Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.36 Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan
Pengelolaan Keuangan
Terselenggaranya sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 100%
1.20.1.20.05.17.56 Penyusunan Standar Biaya Umum Tersedianya Perbup
Standar Biaya Umum 1 dokumen - - -
1.20.1.20.05.17.57
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD
Tersedianya SOP BPKAD selaku SKPKD 1 dokumen - - -
1.20.1.20.05.17.58
Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD
Tersalurnya bantuan keuangan 100%
100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.59
Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Perda Pokok Pengelolaan Keuangan - - - -
1.20.1.20.05.17.62 Publikasi Pengelolaan Keuangan Transparansi pengelolaan
keuangan 7 kali 1 tahun 1 tahun 100%
1.20.1.20.05.17.63
Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar
Transparansi pengelolaan keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
1.20.1.20.05.17.65
Penyusunan Perubahan Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusun perubahan Perbup tentang sistem akuntansi pemda
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.66
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersosialisasinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17,67
Fasilitasi Pengelolaan JKN dengan program kegiatan penerbitan SP2B
Tertibnya penerbitan SP3B
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.68 Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Tersedianya dokumen
Renstra - 1 dokumen 1 dokumen 100%
1.20.1.20.05.18
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1.20.1.20.05.18.07
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar
Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.18.10
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar
Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai peraturan
90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 100%
1.20.1.20.05.18.11 Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan
90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 100%
1.20.1.20.05.18.12
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan
10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
2016
Realisasi Renja Tahun
2016
Tingkat Realisasi %
pengelolaan keuangan di wilayah
1.20.1.20.05.32
Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah
1.20.1.20.05.32.01
Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Data barang milik daerah yang akurat
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.32.02
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Terlaksananya penyelesaian tuntutan kerugian daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.32.03
Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar
Terselesaikannya permasalahan tanah aset Pemkab Blitar
100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.32.05
Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Terlaksananya pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan
28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan 100%
1.20.1.20.05.32.07
Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemda
Terlaksananya proses sertifikasi tanah aset pemkab
5 sertifikat 12 bulan 12 bulan 100%
1.20.1.20.05.32.08
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah
Akurasinya data barang daerah 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD 100%
1.20.1.20.05.32.09 Penyusunan Standart Harga Barang Terbitnya standar harga
barang 90 SKPD 150 buku 150 buku 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100%
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi
perkantoran 100% 100% 100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan
kondisi layak fungsi 100% 100% 100%
Program perencanaan penganggaran pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuaangan SKPD yang tepat waktu
100% 100% 100%
Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan
2 laporan 2 laporan 2 laporan
Review dan Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Jumlah dokumen renstra BPKAD - - -
Publikasi Pengelolaan Keuangan Jumlah publikasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM 100% 100% 100%
Pendidikan dan pelatihan
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 5 orang 5 orang 5 orang
Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas aparatur
Jumlah aparatur BPKAD yang mengikuti bimtek 55 orang 55 orang 55 orang
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah
peserta sosialisasi 1 jenis dan 120
orang 1 jenis dan 120 orang 1 jenis dan 120 orang
Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu 100% 100% 100%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Jumlah rancangan Perda APBD untuk
tahun n+1 1 Perda 1 Perda 1 Perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Jumlah rancangan Perbup
Perjabaran APBD untuk tahun n+1 1 Pebup 1 Pebup 1 Pebup
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara 1 sistem 1 sistem 1 sistem
Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Jumlah SKPD yang diverifikasi 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD
Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar Biaya Umum yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Jumlah dokumen SPM yang
diterbitkan 80 SPM 80 SPM 80 SPM
Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang diterbitkan 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu
100% 100% 100%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Tersedianya data laporan realisasi
pelaksanaan APBD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra
Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan
2 Perbup
2 Perbub 130 peserta
2 Perbup
Jumlah peserta sosialisasi Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
130 peserta 130 peserta
Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 12 kali
Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD Jumlah SKPD yang di monev 20 SKPD 20 SKPD 20 SKPD
Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang diterbitkan 100% 100% 100%
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Persentase realisasi PAD se Kab.
Blitar 100% 100% 100%
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
Persentase realisasi pencairan dana 100% 100% 100%
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
Persentase realisasi penerimaan dan pelaporan transfer dana dari pemerintah pusat
100% 100% 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra
Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Jumlah dokumen penatausahaan
pelaksanaan APBD 1 dok 1 dok 1 dok
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se
Kab Blitar 100% 100% 100%
Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar
Jumlah dokumen pengajuan pencairan dana yang diverifikasi 18.000 dok 18.000 dok 18.000 dok
Fasilitasi pengelolaan JKN melalui penerbitan SP2B Jumlah SP2B yang diterbitkan 288 SP2B 288 SP2B 288 SP2B
Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar Jumlah peserta bimtek dari SKPD se
Kab Blitar 180 orang 180 orang 180 orang
Pelayanan Penerbitan SP2D SKPD se Kab Blitar Jumlah SP2D yang diterbitkan 18.000 SP2D 18.000 SP2D 18.000 SP2D
Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah
Persentase nilai aset daerah yang tercatat 90%
90% 80%
90%
Persentase aset daerah dalam kondisi baik 80% 80%
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib
150 UPB 150 UPB 150 UPB
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Program & Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d
Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi target
Renstra
Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar
Persentase permasalahan aset yang diselesaikan (Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani)
100% 100% 100%
Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Jumlah UPB yang melaksanakan
pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel. 28 UPB/kel. 28 UPB/kel.
Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Jumlah tanah yang disertifikasi dan
aset yang diamankan
60 sertifikat dan 50 papan nama
aset
60 sertifikat dan 50 papan nama aset
60 sertifikat dan 50 papan nama aset
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 27 unit 27 unit 27 unit
Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 1 dok 1 dok
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemkab Blitar Jumlah aset pemerintah yang
dipelihara dan siap pakai 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 90%
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 1 jenis
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 90%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi
baik 2 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 90%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100%
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
Jumlah dokumen 2 laporan
Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
Jumlah dokumen 2 dokumen
Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP
100%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 1 Perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah rancangan Perbup Perjabaran APBD untuk tahun n+1
1 Perbup
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 25
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Perbup
Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara
1 tahun
Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Asistensi verifikasi RKA, DPA
dan DPPA 62 SKPD
Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar Biaya
Umum yang disusun 1 dokumen
Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Pengelolaan keuangan PPKD 80 SPM
Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang diterbitkan 2.000 SPD
Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi
1 jenis dan 120 orang
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Jumlah SKPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
100%
Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perda dan 1 Perbup
Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD
Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev
63 SKPD
Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah
Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan
2 Perbup
Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah
130 peserta
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali
Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase SKPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%
100%
Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Persentase realisasi pencairan 100%
Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
1 Perbup dan 120 orang
Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B Jumlah SP2D dan SP2B yang
diterbitkan 18.000 SP2D dan
288 SP2B
Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100%
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar 96%
Persentase asset daerah dalam kondisi baik 85%
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib
100 UPB
Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar
Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit
Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel.
Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
80 sertifikat dan 50 papan nama
aset
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 UPB
Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang
disusun 1 dok
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang
direhab 2 rumdin
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target rencana kerja
periode sebelumnya yakni untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat
disimpulkan kinerja yang dihasilkan dapat tercapai 100% sebagaimana
dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 28
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kode Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.05.01.20 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.02.41
Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kabupaten Blitar - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.02.45
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.02.46 Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kab. Blitar - - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1.20.1.20.05.05.01 Terlaksananya diklat formal - - 1 tahun 10 orang 1 tahun 6 orang
1.20.1.20.05.05.03
Terlaksananya bimtek implemantasi peraturan perundangan - - 48 orang 54 orang 48 orang 52 orang
1.20.1.20.05.06.07
Tersusunnya program dan capaian kinerja dan keuangan - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
1.20.1.20.05.17.08
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2016 - - 1 Perda 170 buku 1 Perda 170 buku
1.20.1.20.05.17.09
Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016 - - 1 Perbup 125 buku 1 Perbup 125 buku
1.20.1.20.05.17.10
Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016 - - 1 Perda 150 buku 1 Perda 150 buku
1.20.1.20.0 Tersedianya Peraturan Daerah tentang - - 1 Perbup 150 buku 1 Perbup 150 buku
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 29
Kode Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 5.17.11 Pertanggungjawaban APBD 2016
1.20.1.20.05.17.13
Terselenggaranya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD
1.20.1.20.05.17.21
Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.17.22
Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi pencairan dana SKPD - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.17.23
Terselenggaranya penatausahaan akuntansi pelaksanaan APBD - - 6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon
1.20.1.20.05.17.24 Terpantaunya realisasi pencairan dana dari pusat - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.17.26
Tersedianya komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.17.27
Adanya keselarasan RKA dan DPA / DPPA pada dokumen APBD - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.28
Terlaksananya penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD - - 100% 100% 100% 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 30
Kode Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.17.32
Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.33
Terselesaikannya Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.36
Terselenggaranya sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD
1.20.1.20.05.17.56 Tersedianya Perbup Standar Biaya Umum - - 1 dokumen - 1 dokumen -
1.20.1.20.05.17.57 Tersedianya SOP BPKAD selaku SKPKD - - 1 dokumen - 1 dokumen -
1.20.1.20.05.17.58 Tersalurnya bantuan keuangan - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.59 Tersedianya Perda Pokok Pengelolaan Keuangan - - - - - -
1.20.1.20.05.17.62 Transparansi pengelolaan keuangan - - 7 kali 1 tahun 7 kali 1 tahun
1.20.1.20.05.17.63 Transparansi pengelolaan keuangan - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 31
Kode Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.17.65
Tersusun perubahan Perbup tentang sistem akuntansi pemda - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.66
Tersosialisasinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17,67 Tertibnya penerbitan SP3B - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.17.68 Tersedianya dokumen Renstra - - - 1 dokumen - 1 dokumen
1.20.1.20.05.18.07
Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.18.10 Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai peraturan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD
1.20.1.20.05.18.11
Terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD
1.20.1.20.05.18.12
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah - - 10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah
1.20.1.20.05.32.01 Data barang milik daerah yang akurat - - 100% 100% 100% 100%
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 32
Kode Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
Tahun 2015 (thn n-2)
Tahun 2016 (thn n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.32.02 Terlaksananya penyelesaian tuntutan kerugian daerah - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.20.1.20.05.32.03
Terselesaikannya permasalahan tanah aset Pemkab Blitar - - 100% 100% 100% 100%
1.20.1.20.05.32.05
Terlaksananya pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan - - 28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan
1.20.1.20.05.32.07 Terlaksananya proses sertifikasi tanah aset pemkab - - 5 sertifikat 12 bulan 5 sertifikat 12 bulan
1.20.1.20.05.32.08 Akurasinya data barang daerah - - 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD
1.20.1.20.05.32.09 Terbitnya standar harga barang - - 90 SKPD 150 buku 90 SKPD 150 buku
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 33
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran - - 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
2 Jumlah sarpras yang berfungsi baik - - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
3 Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek - - 55 orang 55 orang 55 orang 55 orang
4 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
5 Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
6 Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 - - 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda
7 Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1 - - 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda
8 Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda
9 Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - - 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
10 Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara - - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem
11 Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA - - 62 skpd 62 skpd 62 skpd 62 skpd
12 Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun - - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
13 Pengelolaan keuangan PPKD - - 80 SPM 80 SPM 80 SPM 80 SPM
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 34
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Jumlah SPD yang diterbitkan - - 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD
15 Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi - - 1 jenis dan 120
orang 1 jenis dan 120 orang
1 jenis dan 120 orang
1 jenis dan 120 orang
16 Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - -
1 Perda dan 1 Perbup
1 Perda dan 1 Perbup
1 Perda dan 1 Perbup
1 Perda dan 1 Perbup
17 Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev - - 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD
18 Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan - - 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup
19 Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah - - 130 peserta 130 peserta 130 peserta 130 peserta
20 Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan - - 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
21 Persentase realisasi pencairan 100% 100% 100% 100%
22 Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
23 Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
1 Perbup dan 120 orang
1 Perbup dan 120 orang
1 Perbup dan 120 orang
1 Perbup dan 120 orang
24 Jumlah SP2D yang diterbitkan 18.000 SP2D dan 288 SP2B
18.000 SP2D dan 288 SP2B
18.000 SP2D dan 288 SP2B
18.000 SP2D dan 288 SP2B
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 35
No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) Tahun 2018
(thn n) Tahun 2019
(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 100% 100% 100%
26 Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib 100 UPB 100 UPB 100 UPB 100 UPB
27 Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
28 Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel
29 Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
80 sertifikat dan 50 papan nama
aset
100 sertifikat dan 50 papan
nama aset
80 sertifikat dan 50 papan
nama aset
100 sertifikat dan 50 papan
nama aset
30 Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 UPB 37 UPB 32 UPB 37 UPB
31 Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
32 Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin
33 Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai 4 unit 5 unit 4 unit 5 unit
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 36
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku SKPD
maupun SKPKD
Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD
dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur,
keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada.
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten
Blitar dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :
1. Strength (Kekuatan)
1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan
perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3) Melaksanakan pembinaan kepada SKPD melalui fungsi evaluasi
perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta
Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.
2. Weaknes (Kelemahan)
1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga
yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai
kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka
peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 37
kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan
intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.
3. Opportunity (Peluang)
1) Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di
Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government)
di SKPD Kabupaten Blitar.
2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka
peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders).
4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan
tingkat provinsi dan pusat.
4. Treath (Ancaman)
1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan
daerah berkembang sangat cepat.
2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program
kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang
berkembang.
3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia
pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD.
4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-
program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-
dokumen perencanaan.
5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan
pemeriksa fungsional.
6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan
pada tahun anggaran berjalan.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 38
Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar diantaranya :
1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi berbasis
akrual.
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi
informasi.
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang
6. pelayanan prima.
7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM yang
handal sesual tuntutan kebutuhan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD
Tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 39
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100%
1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran BPKAD Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran BPKAD Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarpras aparatur
dengan kondisi layak fungsi 100%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKAD Jumlah sarpras yang
berfungsi baik 100% 615,400,784 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKAD Jumlah sarpras yang
berfungsi baik 100% 615,400,784
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 90%
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur SKPD BPKAD Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100%
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
2 laporan 15,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
2 laporan 15,000,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan
1 dok 15,000,000 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan
1 dok 15,000,000
Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP
100%
6.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
BPKAD
Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1
1 Perda 317,714,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
BPKAD Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1
1 Perda 317,714,000
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
BPKAD
Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1
1 Perda 432,394,000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
BPKAD Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1
1 Perda 432,394,000
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
BPKAD
Jumlah Perda Perubahan APBD
1 Perda 406,114,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
BPKAD Jumlah Perda Perubahan APBD
1 Perda 406,114,000
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
BPKAD
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Perbup 508,894,000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
BPKAD Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Perbup 508,894,000
10.
Pemeliharaan dan pengembangan 41ystem informasi pengelolaan keuangan daerah
BPKAD
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara
1 sistem 1,060,708,550
Pemeliharaan dan pengembangan 41ystem informasi pengelolaan keuangan daerah
BPKAD Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara
1 sistem 1,060,708,550
11. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD
BPKAD
Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA
62 skpd 432,472,000 Verifikasi RKA, DPA dan
DPPA SKPD BPKAD Asistensi verifikasi RKA,
DPA dan DPPA 62 skpd
432,472,000
12. Penyusunan Standar Biaya Umum
BPKAD
Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun
1 dokumen 133,791,500 Penyusunan Standar Biaya
Umum BPKAD Jumlah Standar Biaya
Umum yang disusun 1
dokumen 133,791,500
13. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD
BPKAD
Pengelolaan keuangan PPKD
80 SPM 137,611,950 Penatausahaan Belanja
Tidak Langsung PPKD BPKAD Pengelolaan keuangan
PPKD 80 SPM
137,611,950
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
14. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
BPKAD
Jumlah SPD yang diterbitkan
2.000 SPD 70,300,500 Pembuatan Surat
Penyediaan Dana (SPD) BPKAD Jumlah SPD yang
diterbitkan 2.000 SPD 70,300,500
15. Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran
BPKAD
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi
1 jenis dan 120
orang 105,000,000 Sosialisasi peraturan
perencanaan anggaran BPKAD
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi
1 jenis dan 120
orang 105,000,000
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Jumlah SKPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
100%
16. Penyusunan laporan keuangan tahun n-1
BPKAD
Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar
1 laporan 125,050,000 Penyusunan laporan keuangan tahun n-1
BPKAD Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar
1 laporan 125,050,000
17.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perda 265,703,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perda 265,703,000
18.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD
Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perbup 266,559,900
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPKAD Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perbup 266,559,900
19.
Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan
BPKAD
Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan
63 OPD 45,450,000 Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan
BPKAD Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan
63 OPD 45,450,000
20. Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD
BPKAD
Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev
63 OPD 273.880.850 Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD
BPKAD Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev
63 OPD 273.880.850
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
21.
Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah
BPKAD
Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan
2 Perbub
557,000,000
Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
BPKAD Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan
2 Perbub
557,000,000
Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah
130 peserta
Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah
130 peserta
22. Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
BPKAD Jumlah kegiatan fasilitasi
yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000
Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
BPKAD Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000
Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang
diterbitkan 100%
23.
Pelayanan dan fasilitasi kas daerah
BPKAD Persentase realisasi
pencairan 100% 870,870,750 Pelayanan dan fasilitasi kas daerah
BPKAD Persentase realisasi pencairan 100% 870,870,750
24. Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD Jumlah dokumen kajian /
perda / perbup 1 dokumen 184,117,500
Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD Jumlah dokumen kajian / perda / perbup
1 dokumen 184,117,500
25. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
BPKAD
Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
1 Perbup dan 120 orang
317,941,275 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
BPKAD Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
1 Perbup dan 120 orang
317,941,275
26. Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B
BPKAD Jumlah SP2D dan SP2B
yang diterbitkan
18.000 SP2D dan 288 SP2B
384,741,700 Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B
BPKAD Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan
18.000 SP2D dan 288 SP2B
384,741,700
27. Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD
Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600 Penatausahaan Gaji PNSD
BPKAD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 43
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan dana (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar 96%
Persentase asset daerah dalam kondisi baik 85%
28.
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
BPKAD
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib
100 UPB 950,000.00 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
BPKAD
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib
100 UPB 950,000.00
29. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar
BPKAD Jumlah tanah asset
bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200 Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar
BPKAD Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200
30. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
BPKAD
Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok
28 UPB/kel. 136,850,000
Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
BPKAD Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok
28 UPB/kel. 136,850,000
31. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
BPKAD
Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
80 sertifikat dan 50 papan nama asset
409,762,000 Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
BPKAD Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
80 sertifikat dan 50 papan nama aset
409,762,000
32. Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
BPKAD Jumlah unit BMD yang
dimanfaatkan 32 unit 111,462,750 Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
BPKAD Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 unit 111,462,750
33. Penyusunan Standar Harga Barang
BPKAD Jumlah dokumen SHB yang
disusun 1 dok 325,000,000 Penyusunan Standar Harga Barang
BPKAD Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 325,000,000
34.
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
BPKAD Jumlah rumah dinas yang
direhab 2 rumdin 150,000,520 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
BPKAD Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 150,000,520
35. Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
BPKAD
Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai
1 jenis 157,000,000 Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
BPKAD Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai
1 jenis 157,000,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2016 tidak
melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya
menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 45
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan
kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun
program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai
Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan
nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong
pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang
memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap
menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah
dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang
dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran
kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan
program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada
Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Berikut identifikasi kebijakan nasional :
Identifikasi Kebijakan Nasional :
No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1. Kepastian dan Penegakan Hukum APBN
2. Keamanan dan Ketertiban APBN
3. Politik dan Demokrasi APBN
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi APBN
Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar,
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 46
maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada
kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana
yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2018.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja – SKPD
3.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah
perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah
sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
sebuah perencanaan. Peran BPKAD Kabupaten Blitar berkontribusi atas
pencapaian salah satu dari 11 sasaran RPJMD Kabupaten Blitar tahun
2016-2021. Konstribusi dimaksud tertuang dalam misi Kabupaten Blitar
periode tahun 2016-2021 yang keempat yakni meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan
publik berbasis teknologi informasi. Tujuan misi ini adalah penataan
kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, memantapkan
pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas dan
kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar
yang profesional, berintegritas dan berdaya saing, meningkatkan kualitas
manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 47
kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan mengembangkan manajemen
pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta
mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Program aksi yang dilakukan salah satunya adalah
peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk
pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan profesionalisme.
Untuk tujuan yang dimaksud adalah :
1. Peningkatan manajemen tata kelola organisasi yang akuntabel dan
professional.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab.
3.2.1. Sasaran
Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan
sasaran SKPD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin
dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka
waktu tahunan atau semesteran.
Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD.
2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
yang berkualitas.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
4. Optimaslisasi pemanfaatan aset daerah.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 48
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKAD) mempunyai
tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan
Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan
ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam menyusun
program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah, meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
6. Rogram Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
7. Program Penatausahaan Keuangan Daerah
8. Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset
Daerah.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 49
teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar pada
Tahun 2018 direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif untuk belanja
langsung sebesar Rp. 13,084,679,512,00.
Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 50
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
No Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2018 Sumber
dana Catatan penting
Rencana Tahun 2019
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.)
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur BPKAD 100% APBD
1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan
administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683 100% 1,465,186,467
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi BPKAD 100%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang
berfungsi baik 100% 615,400,784 100% 646,170,823
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur BPKAD 90%
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000 55 orang 540,750,000
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
BPKAD 100%
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2 laporan 15,000,000
2 laporan 17,500,000
5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1 dok 15,000,000
1 dok 17,500,000
Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP
BPKAD
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 1 Perda 317,714,000
1 Perda 489,911,310
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 51
No Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2018 Sumber
dana Catatan penting
Rencana Tahun 2019
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.)
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1
1 Perda 432,394,000
1 Perda 603,226,260
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah Perda Perubahan APBD
1 Perda 406,114,000
1 Perda 489,911,310
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Perbup 508,894,000
1 Perbup 603,226,260
10. Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara
1 sistem 1,060,708,550
1 sistem 692,697,255
11. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD
Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA
62 skpd 432,472,000
62 skpd 596,697,255
12. Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun
1 dokumen 133,791,500
1 dokumen 253,575,00
13. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD
Pengelolaan keuangan PPKD
80 SPM 137,611,950
80 SPM 152,145,000
14. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Jumlah SPD yang diterbitkan
2.000 SPD 70,300,500
2.000 SPD 69,457,500
15. Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran
Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi
1 jenis dan 120 orang 105,000,000
1 jenis dan 120 orang 110,250,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 52
No Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2018 Sumber
dana Catatan penting
Rencana Tahun 2019
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.)
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Jumlah SKPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
BPKAD
16. Penyusunan laporan keuangan tahun n-1
Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar
1 laporan 125,050,000
1 laporan 125,050,000
17.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perda 265,703,000
1 Perda 267,000,000
18
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
1 Perbup 266,559,900
1 Perbup 270,000,000
19
Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan
Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan
63 OPD 45,450,000
63 OPD 50,000,000
20 Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD
Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev
63 OPD 273.880.850
63 OPD 318,792,795
21
Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah
Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan
2 Perbub
557,000,000
2 Perbub
187,425,000
Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah
130 peserta 130 peserta
22
Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000
12 kali 300,000,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 53
No Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2018 Sumber
dana Catatan penting
Rencana Tahun 2019
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.)
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase SP2D yang diterbitkan BPKAD 100%
23.
Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Persentase realisasi pencairan 100% 870,870,750
100% 890,731,813
24. Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 184,117,500
1 dokumen 193,323,375
25. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan
1 Perbup dan
120 orang 317,941,275
1 Perbup dan 120 orang 325,760,525
26. Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B Jumlah SP2D dan SP2B yang
diterbitkan 18.000 SP2D dan 288 SP2B 384,741,700
18.000 SP2D
dan 288 SP2B 395,741,700
27. Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600
100% 714,684,600
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar BPKAD 96%
Persentase asset daerah dalam
kondisi baik 85%
28.
Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib
100 UPB 950,000.00
100 UPB 1,000,000,000
29. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Jumlah tanah asset
bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200
2 unit 377,788,200
30. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan
Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel. 136,850,000
28 UPB/kel. 136,850,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 54
No Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2018 Sumber
dana Catatan penting
Rencana Tahun 2019
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.)
Target capaian kinerja
Kebutuhan dana / pagu indikatif
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah
Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan
80 sertifikat dan 50 papan nama
asset 409,762,000
80 sertifikat dan 50 papan
nama aset 429,650,120
32. Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang
dimanfaatkan 32 unit 111,462,750
32 unit 111,462,750
33. Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 325,000,000
1 dok 350,000,000
34.
Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang
direhab 2 rumdin 150,000,520
2 rumdin 150,000,520
35. Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar
Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai 1 jenis 157,000,000
1 jenis 157,000,000
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 55
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya
visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 yaitu Menuju
Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing pada misi IV
yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang dioperasionalkan
melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar
Tahun 2018. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka
menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi
anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
utamanya dalam pengelolaan keuangan dan asset dimana saat ini penerapan
laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam
yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset berup
SIMDA dan SIMBADA yang terintegrasi secara online.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018
dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang membidangi
fungsi lain.
Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar Page 56