b. penetapan kinerja sasaran pembangunan …kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/...b....
TRANSCRIPT
B. PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015-2019
MISI 1. MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Goverment)
Indeks E Government
Penilaian terhadap 5 indikator E Goverment (kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan)
2,8
2,91
3,02
3,13
3,21
3,29
3.29
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah ruang publik yang disediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)
Komunikasi dan Informatika
Diskominfo standi
Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas OPD (%)
Komunikasi dan Informatika
Diskominfo standi
Prosentase OPD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik
Komunikasi dan Informatika
Diskominfo standi
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik
Komunikasi dan Informatika
Seluruh OPD
Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK
2 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)
Angka rata-rata lama sekolah
9,83
9,83
10,28
10,32
10,36
10,4
10,4
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rasio Rombel dan Ruang Kelas SD
Pendidikan Dinas Pendidikan
- APK SD Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun
113,33
113,
5
113,7
113,8
113,9
114
114
Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%)
Pendidikan Dinas Pendidikan
- APK SMP
Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun
104,66
104,
7
104,75
104,8
104,9
105
105
Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%)
Pendidikan Dinas Pendidikan
Rasio Rombel dan Ruang Kelas SMP
Pendidikan Dinas Pendidikan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Nilai rata -rata
Ujian Nasional Tingkat SD-SMP
Nilai Rata rata USBN SD
75,47
75,51
75,75
75,85
75,95
76
76
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Nilai Rata rata USBN SD
Pendidikan Dinas Pendidikan
Nilai Rata rata UN SMP
65 66.75 67 67.25 67.5 67.75 67.75 Nilai Rata rata UN SMP
Pendidikan Dinas Pendidikan
Prosentase Sekolah terakreditasi A
Jumlah sekolah terakreditasi A dibagi jumlah seluruh sekolah X 100%
58
59
62
63
64
65
65
Manajemen Layanan Pendidikan
Prosentase Sekolah Terakreditasi A
Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat
Prosentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor
Jumlah inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor dibagi jumlah seluruh inovasi masyarakat yang telah diinventarisir X 100%
NA NA NA NA 30 30 60 Penelitian dan Pengembangan
Persentase inovasi masyarakat yang diimplemen-tasikan
Perencanaan Bappeda
Jumlah penghargaan pemerintah yang diberikan atas inovasi masyarakat
Perencanaan Bappeda
MISI 2. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR
TUJUAN I. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Meningkatnya
mutu layanan kesehatan masyarakat
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk X 100%
62
62
62
66
100
100
100
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase tempat tidur klas III RSUD (%)
Kesehatan RSUD
BOR Kelas III RSUD (%)
Derajat Kesehatan : Komposit dari AHH – AKI dan AKB 1. Angka Harapan Hidup
Saat Lahir
Angka Harapan Hidup Saat Lahir
72.58
72.88
72.95
73.00
73.08
73.15
73.15
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan nya
Rasio puskesmas per 30.000 penduduk
Kesehatan Dinas Kesehatan
Prosentase puskesmas rawat inap per kecamatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
BOR RSUD Kesehatan RSUD
Pengembangan Layanan Unggulan
Persentase pasien layanan unggulan yang terlayani
Kesehatan RSUD
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)
Kesehatan Dinas Kesehatan
Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Prevalensi Hipertensi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Prevalensi Diabetes Militus (DM)
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
2. Rasio kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup
105/100.
000 kelahiran
hidup
105/100.
000 kelahiran
hidup
105/100.
000 kelahiran
hidup
105/100.
000 kelahiran
hidup
100/100.
000 kelahiran
hidup
95/100.
000 kelahiran
hidup
95/100.
000 kelahiran
hidup
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar
Kesehatan Dinas Kesehatan
3. Rasio Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
3 per 1000 kelahiran
hidup
3 per 1000
kelahiran hidup
3 per 1000 kelahiran
hidup
3 per 1000
kelahiran hidup
3 per 1000 kelahiran
hidup
3 per 1000
kelahiran hidup
3 per 1000
kelahiran hidup
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Perbaikan Gizi
Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase Balita Gizi Kurang
Pencegahan dan Penanggulangan PTM
Prevalensi hipertensi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Prevalensi DM
Kesehatan Dinas Kesehatan
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase akreditasi puskesmas
Kesehatan Dinas Kesehatan
Keluarga berencana
Tingkat Penurunan TFR
Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase
KB Aktif
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
2 Meningkatnya
kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan penglolahan air limbah skala komunitas/ kawasan/kota
Jumlah penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan penglolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dibagi jumlah penduduk X 100%
66,4
66,6
66,8
67
67,26
67,58
67,58
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Cakupan penduduk yang dilayani sistem pengelolaan air limbah (%)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase akses jamban keluarga(%)
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase Rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum
Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum dibagi jumlah seluruh rumah tangga X 100%
80
84
86,92
90,03
94,62
98,95
98,95
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Cakupan layanan air bersih non PDAM (%)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Prosentase rumah tangga berakses air minum/air bersih (PDAM)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air sebagai sumber air bersih masyarakat
Lingkungan Hidup
Dinas Lingungan Hidup
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN CARA
PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase rumah tangga berakses air minum yang memenuhi syarat(%)
Kesehatan Dinas Kesehatan
Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh sedang Ada 3 Kriteria kAwasan Kumuh yaitu Kumuh Berat, Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan. Hasil Penilaian Tim Kotaku Baseline DataTahun 2015 di Kota Bogor terdapat 80 % Kawasan Kumuh Sedang dan 20 % Kawasan Kumuh ringan. Prioritas Intervensi penanganan kawasan Kumuh s.d Tahun 2019 adalah menurunkan prosentase kawasan kumuh sedang.
Luas Kawasan kumuh sedang tahun ini dibagi Total Luas Kawasan Kumuh X 100%
80
70 60 50 40 30 30 Lingkungan Sehat Perumahan
Penurunan jumlah lokasi dengan tingkat kekumuhan berat ke sedang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Permukiman
Penurunan jumlah lokasi dengan tingkat kekumuhan sedang ke ringan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
3 Meningkat nya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)
Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga X 100%
61,7
63
65
67
70
72
72
Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga
Prosentase Sarana Prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Tingkat Kepatuhan penerapan KTR
22,49
45
50
55
60
75
75
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Institusi yang patuh Perda KTR(%)
Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Prosentase Penegakan Perda KTR
Ketenteraman dan Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
TUJUAN II. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BOGOR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Berkurangnya
tingkat pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja)
Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%
9,33
8,44
7,64
6,91
6,26
5,66
5,66
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Prosentase peningkatan produktivitas tenaga kerja (%)
Ketenaga-kerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja terserap di pasar kerja (%)
7,88
8,96
10,89
12,35
13,35
14,8
9
14,89
Perluasan Kesempatan Kerja
Persentase Pencari Kerja terserap di pasar kerja (%)
Ketenaga-kerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah wirausaha baru
Pendidikan Non Formal
Persentase lulusan kursus ketrampilan dan pelatihan yang dapat memasuki dunia kerja (%)
Pendidikan Dinas Pendidikan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
2 Menurunnya
tingkat kemiskinan
Angka Kemiskinan Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah total penduduk X 100%^
8.97
7.6
7.29
7.18
7.05
7.0
7.0
Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Prosentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berdaya
Sosial Dinas Sosial
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
Prosentase KK miskin yang meningkat pendapatan nya
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPA
Pendidikan Non Formal
Persentase Buta Huruf usia 15-55 Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
Persentase kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan
Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah KK Miskin yang ditingkatkan kualitas dan produktivitas kerjanya
Ketenaga-kerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hibah Bansos Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Administrasi Pemerintahan
Bag. Ad. Kesra
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Indeks Gini Ratio (indeks Ketimpangan)
0.34
0.34
0.33
0.33
0.32
0.32
0.31
0.31
Pembinaan hubungan industrial dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup Layak (Rp)
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Persentase kepala keluarga perempuan yang dibina (%)
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah promosi yang dilakukan
Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UMKM
Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM
Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya
Sosial Dinas Sosial
Manajemen Layanan Penddikan
Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS Kota
Pendidikan Dinas Pendidikan
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
3 Meningkatnya
ketahanan pangan masyarakat
Prosentase penduduk rawan pangan Kerawanan pangan dapat diketahui dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Jumlah Penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 Kkal (< 70% AKG) per kapita dibagi Jumlah total Penduduk X 100%
27.29 26.29 25.29 24.29 23.29 22.29 22.29 Peningkatan Ketahanan Pangan
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (AKE = 2.200 kkal/hr, AKP = 57 Gr/kap/hr)
Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Persentase Rata-Rata Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Per Tahun (%)
Pertanian Dinas Pertanian
TUJUAN III. TERWUJUDNYA STABILITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
6.15 6.26 6.36 6.46 6.56 6.66 6.66 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM yang menerapkan teknologi industri
Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
G = Laju Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri
Jumlah kerjasama dalam jaringan
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Jumlah jenis produk wirausaha baru yang terserap pasar
Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n
Perdagangan Bagian Administrasi Perekonomian
Nilai Investasi
Jumlah Investasi
NA
2.1 T
2.2 T
2.3 T
2.4 T
2.5 T
2.5 T
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Nilai Realiasasi Investasi
Penanaman Modal
DPMPTSP
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Pertumbuhan Jumlah Komoditi Ekspor
Jumlah Komoditi Ekspor
19
21
23
25
27
29
29
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah Komoditi Ekspor
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rupiah)
PDRB dibagi jumlah penduduk X 100%
21
31
34
36
38
40
40
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif
Prosentase UMKM yang produktif (%)
Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
(Catatan : Angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan) Untuk mengukur pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks ketimpangannya
Perkembangan industri kecil dan menengah
Prosentase IKM yang produktif (%)
Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi
Pengembangan Sistem Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti
Koperasi dan UMKM
Bagian Administrasi Perekonomian
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Peningkat an
Efisiensi Perdagangan dalam negeri
Jumlah kerjasama dalam jaringan
Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Jumlah jenis produk wirausaha baru yang terserap pasar
Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
MISI 3. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
TUJUAN I. MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN DAYA TAMPUNG RUANG KOTA BOGOR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Terkendali
nya tata ruang kota Bogor
Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang : a. Persentase
pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW
b. Persentase
ketercapaian Rencana Struktur Ruang
Realisasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan RTRW dibagi Luas Kota kota Bogor X 100% Realisasi jumlah program perwujudan struktur ruang yang mencapai target s.d. tahun ke n dibagi jumlah programperwujudan struktur ruang s.d. tahun ke n x 100%
75
75
75
75
80
80
85
85
87
87
90
90
90
90
Perencanaan Tata Ruang
Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bappeda dan Dinas PUPR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)
Perumahan dan Permukiman
Dinas Perumahan dan Permukiman
Tingkat Pencegahan bangunan tidak berijin
Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang
Perencanaan Bappeda
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaanpemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan permukiman
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Penegakan
Peraturan Daerah
Prosentase bangunan melanggar yang ditertibkan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
2 Berkurang-nya tingkat kemacetan
Peningkatan kecepatan rata rata jalan Arteri dan Kolektor (150 ruas jalan Arteri dan Kolektor)
Kecepatan rata rata ruas jalan Arteri dan Kolektor (150 ruas jalan Arteri dan Kolektor)
20
22.15
25.5
28.15
32.75
35.15
35.15
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah koridor Bus Trans Pakuan
Perhubungan Dinas Perhubungan
Jumlah Trayek Feeder
Perhubungan Dinas Perhubungan
Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi
Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking
Perhubungan Dinas Perhubungan
Pembangun an Jalan dan Jembatan
Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Jumlah
simpang yang meningkat kapasitasnya
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ ditingkatkan kapasitasnya (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) dari seluruh panjang jalan (%)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda
Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Panjang
prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Jalur sepeda yang dikembang kan (koridor)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Pemberdayaan dan Penataan PKL
Penetapan Jln Utama sebagai zona Bebas PKL (lokasi)
Koperasi dan UMKM
Dinas UMKM
Prosentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum
Koperasi dan UMKM
Dinas UMKM
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (lokasi)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
3 Meningkat
nya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau
Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik
Luas ruang Terbuka Hijau Publik dibagi luas kota Bogor X 100%
NA
NA
5,85
5,875
5,9
5,925
5,925
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luas Taman, jalur hijau, dan furniture hijau Kota lainnya yang dibangun (Ha)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Permukiman
Luas Taman, jalur hijau, dan furniture hijau Kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Permukiman
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Luas kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
4 Meningkat nya kualitas pelayanan persampah an
Persentase Volume sampah terangkut ke TPA
Volume sampah yang terangkut ke TPA dibagi jumlah timbulan sampah X 100%
70.37
71
72
73
74
75
75
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Volume Sampah Terangkut (%)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA
Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI
AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Reduksi Sampah (%)
Jumlah sampah yang dapat direduksi di sumber sampah dibagi jumlah timbulan sampah X 100%
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
4.7
4.7
Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
Reduksi Sampah (%)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Bank Sampah (lokasi)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah bagi kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
5 Terkendali
nya kualitas lingkungan
Indeks Kualitas Air 0
52
52,5
53
54
55
55
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tingkat pemenuhan baku mutu Air
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Prosentase usaha/kegiatan yang menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Panjang sungai berkondisi baik (km)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
Jumlah situ/danau/ kolam retensi berkondisi baik
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Indeks Kualitas
Udara
78
78,5
79
79,5
80
80 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tingkat Pemenuhan Baku Mutu Udara
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan
Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup
Prosentase Kendaraan Umum Berbahan Bakar Alternatif (%)
Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
MISI 4. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
TUJUAN I. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Berkembang
nya sektor kepariwisataan
Jumlah Kunjungan wisatawan
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Bogor per tahun
3.953.594
4.348.953
4.783.84
8
5.262.053
5.788.456
6.367.30
3
6.367.30
3
Pengembangan pemasaran pariwisata
Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)
Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan PAD dari sektor pariwisata
Pariwisata dan Keuangan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penda patan Daerah
Pengelolaan Keragaman Budaya
Persentase Pelaku seni budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif
Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 Berkembang nya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif
Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif
Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif
128
253
194
148
57
164
944
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Mene ngah yang kondusif
Jumlah UKM ekonomi kreatif baru
Koperasi dan UMKM
Dinas Pariwisata dan Kebuday an
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar
Koperasi dan UMKM
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan Kreatifitas Masyarakat
Jumlah Kampung Kreatif
Pemberda yaan Masyarakat dan Kelurahan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
MISI 5. MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARAN
TUJUAN I. TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERKINERJA TINGGI, BEBAS DAN BERSIH DARI KKN, SERTA MAMPU MELAYANI PUBLIK SECARA PRIMA
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1 Terciptanya
birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penilaian terhadap parameter AKIP dari Kemenpan RB
CC CC CC B BB A A Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Keselarasan antara Renstra SKPD dengan RPJMD
Perencanaan Bappeda
Prosentase Keselarasan antara Program pembangunan Daerah di RKPD dengan RPJMD
Perencanaan Bappeda
Persentase keselarasan antara target kinerja program dalam RKPD dengan target kinerja RKA
Perencanaan Bappeda
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Persentase
Keselarasan antara perencanaan sektoral dengan RPJMD/RKPD
Perencanaan Bappeda
Pengendalian Pembangunan
Tingkat Ketercapaian target kinerja sasaran pembangunan Daerah (%)
Perencanaan Bappeda
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Penilaian terhadap indikator AKIP)
Administrasi Pemerintahan
Bagian Organisasi Setda
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketercapaian target kinerja program oleh masing masing Perangkat Daerah (%)
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD (Penanggung Jawab Pembinaan Inspektorat)
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Persentase
Perangkat Daerah yang mendapat penilaian AKIP lebih dari atau sama dengan 70
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD (Penanggung Jawab Pembinaan Inspektorat)
Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penilaian LPPD dari Kemendagri
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.2
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
Nilai LPPD Penanggung Jawab Pembinaan Bagian Administrasi Pemerintah an)
Pengendalian Pembangunan
Prosentase capaian target kinerja kegiatan per tahun
Administrasi Pemerintahan
Bagian Adalbang PBJ
Indeks Reformasi Birokrasi
Penilaian dari KemenPANRB
NA NA NA CC B BB BB Penerapan Reformasi Birokrasi
Penilaian indeks RB
Administrasi Pemerintahan
Bagian Organisasi
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Opini BPK Hasil Pemeriksaan BPK
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tindak lanjut rekomendasi temuan aparatur aparat pengawasan eksternal (BPK)
Pengawasan Inspektorat
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan
Keuangan BPKAD
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Tingkat tertib administrasi pengelolaa n aset daerah
Keuangan BPKAD
Pengendalian Pembangunan
Tingkat Tertib pengadaan barang dan Jasa
Administrasi Pemerintahan
Bagian Adalbang PBJ
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
Level Maturitas SPIP
1 1 1 1 2 3 3 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Level maturitas Pengawasan Inspektorat
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
2 Terciptanya
birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2.5
2.65
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
Penataan Tata Laksana
Persentase SKPD yang menetapkan Standar pelayanan publik (%)
Administrasi Pemerintahan
Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
Tingkat Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Disdukcapil
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Tingkat
Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan (%)
Penanaman Modal
DPMPTSP dan Kecamatan
Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkat kan kualitas pelayanan publik
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
Jumlah inovasi pelayanan publik yang masuk dalam top 99 Sinovik
Administrasi Pemerintahan
Seluruh OPD
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Prosentase peningkatan kompetensi aparatur
Kepegawaian BKPSDA
Prosentase project perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja
Kepegawaian BKPSDA
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)
Kepegawaian BKPSDA
MISI 6. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
TUJUAN 1: TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN DAN KEBHINEKAAN
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
1
Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
Angka krinminalitas
0.142
<0.142
<0.143
<0.144
<0.145
<0.146
<0.146
Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat penegakan perda ketertiban umum
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Satpol PP
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Angka kriminalitas
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Kesbangpol
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) yang terbina
Sosial Dinas Sosial
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Prevalensi
HIV/AIDS 5 5 4.5 4 3.5 3 3 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi HIV/Aids
Kesehatan Dinas Kesehatan
Prosentase penurunan kasus narkoba
(Jumlah kasus narkoba tahun ini dikurangi jumlah kasus narkoba tahun sebelumnya ) dibagi jumlah kasus narkoba tahun sebelumnya X 100%
9 Tahun 2012= 91 kasus
9 Tahun 2013 = 110 kasus
9 Tahun
2014= 174 kasus
10
10
10
10
10
50
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK, Penggna Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya) yang terbina
Sosial Dinas Sosial
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
2 Meningkatnya
nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat
Prosentase Tanggap penanganan bencana
Jumlah kasus yang tertangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kasus bencana X 100%
NA 85 87 90 95 100 100 Pencegahan dini dan penanggulanagan korban bencana alam
Jumlah kelurahan tangguh bencana
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
BPBD
(Tingkat waktu tanggap adalah kejadian bencana yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit)
Tanggap darurat bencana daerah
Tingkat penanganan kejadian bencana
Pemulihan Pasca bencana
Persentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana
Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Persentase jumlah korban bencana yang diintervensi non fisik
Sosial Dinas Sosial
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Respon time penanggulangan kebakaran
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Satpol PP
3 Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan harmonisasi antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan
Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi
Jumlah permasalahan intoleransi yang tertangani dibagi Jumlah permaslahan intoleransi yang terdeteksi secara dini X 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi tertangani
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Kesbangpol
Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA
Konflik SARA yang tertangani dibagi konflik SARA yang terjadi X 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
CARA PERHITUNGAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM BIDANG URUSAN PELAKSANA
KONDISI AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 AKHIR
Prosentase
tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah
Jumlah permohonan ijin tempat ibadah yang mendapat rekomendasi FKUB dibagi jumlah seluruh permohonan ijin tempat ibadah X 100%
NA
80%
85%
90%
95%
100%
100%
Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah
Kesbangpol