az Állami szÍvkÓrhÁz, balatonfÜred eszÁmolÓja És … · szakma kód és név aktív...

AZ ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜRED BESZÁMOLÓJA ÉS SZAKMAI PROGRAMJA

PROF. DR. VERESS GÁBOR

FŐIGAZGATÓ FŐORVOS

2007

2

Beszámolónkban és szakmai programunkban bemutatjuk a balatonfüredi Állami

Szívkórház jelenlegi működését, és azokat a terveket, melyben kifejtjük, hogy a történelmi hagyományokkal rendelkező intézetnek hogyan kell változni és alkalmazkodni a korszerű igényekhez és még hatékonyabban részt venni a szívbetegek rehabilitációjában és gyógyításában. Az egészségügyi reform szellemében az intézményi ellátóstruktúráknak is a regionalitás és a progresszivitás szellemében, alkalmazkodni és változni kell. A Szívkórház rövid története

A balatonfüredi Állami Szívkórház az évek során korszerű Kardiológiai Szakkórházzá, Rehabilitációs Központtá alakult és biztosítja az egész országból idekerülő szív- és keringési rendszer betegségben szenvedő emberek számára – természeti adottságai, a korszerű felszerelés és a szakszerű rehabilitációs munka révén – a maximális lehetőséget arra, hogy magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásban részesüljenek, minél többen térhessenek vissza az alkotó életbe.

A balatonfüredi Állami Szívkórház napjainkban progresszív egészségügyi ellátást nyújt mind a kardiológiai rehabilitáció, mind az aktív kardiológia és a sürgősségi invazív kardiológiai ellátás területén.

Jelenleg a balatonfüredi Állami Szívkórház meghatározott struktúrájával, területi ellátási kötelezettségével és az érvényben levő beutalási indikációk alapján jól illeszkedik és integrálódik a regionális és országos ellátó struktúrába. Meghatározott kapacitással és finanszírozási szerződésekkel biztosított gyógyító és rehabilitációs tevékenységét az egészségpolitika és a betegek elvárásainak megfelelően végzi. Az intézet a folyamatban lévő egészségügyi reform elemeit, lépéseit végrehajtotta (1. ábra). Egészségügyi reform új elemek a fekvő-, és járóbeteg ellátásban

• Kórházi struktúraátalakítás • Vizitdíj • Elszámolási nyilatkozat • Napidíj fizetés • Beutalási rend (naplószám, pecsét, aláírások) • TAJ szám ellenőrzés • Vényírási szabályozás (szigorítások) • Volumenkorlát (TVK) • Területi ellátási kötelezettség (TEK) • Internetes várólista • Naprakész jelentési kötelezettség (gazdasági, pénzügyi, szakmai) • Kórházi étkeztetést javító program • Munkaerő direktívával kapcsolatos lépések • Kórházi széfek beszerzése

1. ábra

3

Az Egészségügyi Miniszter „Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. CXXXII. törvény alapján az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozási kapacitások felosztásával és a hozzárendelt ellátási területek meghatározásával foglalkozó dokumentumában a Balatonfüredi Állami Szívkórház tekintetében az aktív és krónikus fekvőbeteg kapacitások mennyiségét az alábbiak szerint határozta meg:

Szakma kód és név Aktív ágyszám Krónikus ágyszám

01 Belgyógyászat és társszakmák 30 0 15 Intenzív ellátás 4 0 41 Rehabilitáció 0 393 Állami Szívkórház, Balatonfüred 34 393

Ezen kapacitások és teljesítmény volumenkorlátok (TVK) figyelembevételével az Intézet tevékenységét az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Intézetre vonatkozó működési engedélyek, finanszírozási szerződések szerint jelenleg mint költségvetési szerv végzi. A balatonfüredi Állami Szívkórház szervezeti felépítése a 2. ábrán látható.

4

2. ábra Szakmai programunk kiemelt elemei ♥ Szakmai koncepciónk szerint az intézetnek továbbra is Regionális Rehabilitációs

Szakkórház feladatait kell ellátnia, de bizonyos területeken az országos feladatkörét is meg kell őriznie a kardiológiai rehabilitáció eredményességének és hatékonyságának fejlesztése érdekében.

♥ A komprehenzív rehabilitáció és szekunder prevenció eszközeivel el kell érni, hogy

minél több aktív korú szívbeteg kerüljön vissza az alkotó életbe. ♥ Kapcsolódva 1062/2007 kormány határozathoz, mely az új országos fogyatékos ügyi

program végrehajtásának 2007-10 évekre vonatkozó középtávú intézkedési terveit tartalmazza, támogatjuk, hogy intézetünk vállalja fel a kardiológiai rehabilitációra érkező betegek funkcionális kapacitásának, megváltozott munkaképességének felmérését és szakvélemény nyújtását.

5

♥ Támogatjuk azt a szakmai elvet, hogy az akut kardiovaszkuláris esemény után (AMI, szívműtét) minél több szívbeteg kerüljön kardiológiai rehabilitációra és a rehabilitáció folyamatos legyen; az akut betegség után azonnal kezdődjön el (korai intenzív-), majd a konvaleszcens fázis után ambuláns formában vagy otthoni körülmények között egy életen át tartson.

♥ Az intézetben működő 6 rehabilitációs osztály a korszerű, átfogó, multidiszciplináris

rehabilitáció minimum feltételeinek megfelel, de tudatában vagyok, hogy az új követelményrendszerek folyamatos megújulást követelnek.

♥ Az Intézet fekvő rehabilitációs ellátás mellett kis volumenben ambuláns

kardiovaszkuláris rehabilitációt is nyújt és ennek fejlesztése is elengedhetetlen. A fejlesztést a szomszédos kistérségek nagyobb városaiban célszerű kezdeményezni. A szakmai tapasztalatok átadása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani a kistérség orvosaival és szakdolgozóival (gyógytornászok, fizioterapeuták, dietetikusok, pszichológusok, masszőrök, asszisztensek stb).

♥ A Szívkórháznak, mint a kardiológiai rehabilitáció területén országos vezető

intézetnek feladatai között szerepel a kardiológiai rehabilitáció folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében messzemenően támogatjuk, az egészségügyi dolgozók gyakorlati szakképzését (orvosok, gyógytornászok, dietetikusok).

♥ Az Intézet vezető orvosai eddig is aktívan részt vettek a hazai és európai guide line-ok

és a szakmai helyzetelemző tanulmányok (position papers) megírásában. Terveink között szerepel, hogy a szakma változó ellátási területeire vonatkozó módszertani ajánlások megújításához és aktualizálásához segítséget nyújtunk. Ezzel is támogatjuk a szakminisztérium munkáját.

♥ Szándékom, hogy az intézeti rehabilitációs tudományos munkacsoporttal együtt kidolgozzuk és korszerűsítjük az aktív, korai rehabilitáció feltételrendszerét, annak indikátorait és finanszírozhatóságát.

♥ Ambicionáljuk főorvosainkat és orvosainkat az újonnan bevezetett „kardiológiai

rehabilitáció szakorvosa” cím elnyerésére. Támogatom és gyakorlati szakképzéssel elősegítjük, hogy az országban egyre több kolléga szerezze meg az ezirányú szakképesítést. A hosszú évek felhalmozott gyakorlati tapasztalatokat és tudásbázist mások részére is elérhetővé tesszük.

♥ Orvosainknak, szakdolgozóinknak a jövőben még aktívabban részt kell venni a

kardiológiai rehabilitáció területén a szakmai és tudományos szervezetek munkájában. (Rehabilitációs Szakmai Kollégium, Magyar Kardiológusok Társasága (MKT), Terhelésélettani és Rehabilitációs Munkacsoport, Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság (MKVRT), Európai Kardiológiai Társaság, Kardiovaszkuláris Munkacsoportja (Working Group of ESC).

6

♥ 2008-tól magam is, mint az MKVRT választott Elnöke a Társaságon keresztül a Tárca által kitűzött célokat kívánom segíteni, ösztönözni és megvalósítani országos szinten is.

♥ Célunk, hogy továbbra is aktívan vegyünk részt a tudományos adatok gyűjtésében,

annak megfelelő szintézisében és megfelelő fórumokon való prezentációjában (hazai és külföldi publikációk és tudományos előadások).

♥ Kiemelt gyógyhelyen lévő kórházunkban korlátozott mértékben jelenleg is végzünk

fizetőképes egyéneknek rekreációs, gyógyfürdő kezelést. Rendszeresen vizsgáljuk és elemezzük a rekreáció fejlesztésének lehetőségeit Balatonfüreden. Ennek érdekében tanulmánytervet készíttettem a gyógyfürdő és fizioterápiás részlegünk felújítására és annak a kor elvárásainak megfelelő szinten történő működtetésére. Balatonfüred mikroklímája, a szénsavas fürdőkezelések tradicionális alkalmazása, a tópart sétányai és az intézet adta fiziotherápiás és rehabilitációs szolgáltatások a gyógyturizmus fejlesztésének a lehetőségét is kínálják.

♥ Az aktív kardiológiai tevékenység színvonalának megtartására törekszünk. A megye

egészségügyi szolgáltatóival (fekvő, járó, alapellátás) közösen meghatározott betegutak, mentőellátás, betegszállítás tökéletesítése a közös cél a sürgősségi ellátás színvonalának emelésére. Jelentős szolgáltatás, hogy az akut szívbetegek (AMI) Veszprém Megyében lakóhelyükhöz közel sürgősségi ellátást kapnak. Célunk a Veszprém Megyei Kórházzal fennálló együttműködés továbbfejlesztése.

♥ A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk az ápolási- és szakdolgozói tevékenység

színvonalának megtartására és fejlesztésére. Ennek keretében a szakdolgozói team tagjainak a továbbképzését, tudományos tevékenységük aktivitását példásan támogatjuk.

♥ Terveink között szerepel az Országos Kardiológiai Intézettel (OKI) való szoros kapcsolatfelvétel. Az operáló intézetből számos műtött szívbeteg kerül Balatonfüredre rehabilitációra, ugyanakkor mi elsősorban az OKI-ba irányítjuk a szívműtétre szoruló betegeket. Közös tudományos, szakmai rendezvényeket szervezünk Budapesten és Füreden. Továbbképzés, szakorvos képzés esetén is számos lehetőségünk van a közös együttműködésre. Az intézetek közötti internetes kommunikáció lehetőségét is fejlesztjük.

♥ Támogatjuk az Európai Kardiológus Társasággal (ESC) kiépült kapcsolataink további

erősítését. Ezen keresztül számos lehetőség nyílik a közös tudományos rendezvényekre, szakemberek cserelátogatására, továbbképzésre és az uniós szakmai kapcsolatok tovább építésére.

♥ A jövőben internetes honlapunkat állandóan aktualizáljuk, és az intézet

működéséről, a különböző kardiológiai vizsgálati, gyógyító és rehabilitációs lehetőségekről, a várólistáról a betegeket és érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk. Betegjogi képviselőnk elérhetőségét is megadjuk, és internetes portalt kívánunk nyitni a betegelégedettségi visszajelzések megismerésére és dokumentálására.

7

♥ Balatonfüred városával közösen ápoljuk Rabindranath Tagore Nobel díjas költő

emlékét. Az indiai nagykövetség támogatásával emlékszobát alakitottunk ki kórházunkban.. Évente magasszintű indiai delegáció érkezik városunkba és intézetünkbe, akikkel tárgyalhatunk egy Balatonfüredre irányuló gyógyturizmus kialakítására Indiából.

♥ A város adta turisztikai, sportolási és természeti lehetőségeket mérlegelve

kezdeményeztük az országos tisztifőorvosnál a primer prevenciós programok kialakítását Balatonfüred kistérségében.

♥ Meggyőződéssel támogatjuk, hogy az intézet továbbra is központi irányítás és

felügyelet mellett végezze gyógyító és rehabilitációs tevékenységét. ♥ A több biztosítós rendszer lehetőségével nem kizárt, hogy az intézet egyéb gazdasági

keretek között (GT, ZRT) végzi majd tevékenységét, de ez csak többségi állami tulajdonlás és a finanszírozhatóság és működési feltételek pontos ismeretében jöhet létre.

A kardiológiai rehabilitáció fejlesztésének szakmai terve

Kórházunk hagyományos fő profilja a kardiológiai rehabilitáció. Fekvőbeteg ellátásunk struktúrája nem változott az előző évihez képest. Jelenleg is 393 kardiológiai rehabilitációs (6 osztályra tagolva) ággyal működünk. A III. progresszivitási szintű 6 kardiológiai rehabilitációs osztályon a szakmai követelményeknek megfelelő kardiológiai rehabilitációt végzünk, mely a kiemelt intenzív kardiológiai rehabilitáció igényeinek is megfelel. A kardiológiai rehabilitációs profilhoz szervesen társul a klimatikus gyógyfürdő és fizioterápiás részlegünk is. Az intézetbe történő beutalások indokoltságát, a betegek diagnózisát és a betegek megyénkénti megoszlását a 3. 4. és 5. ábra mutatja.

8

3.ábra

4. ábra

9

2007-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs

osztályaira felvett betegek (6868)

5. ábra

Rehabilitációs osztályaink betegellátó működése és szolgáltatásai hasonlóak. Diagnosztikus, terápiás és multidiszciplinális rehabilitációs intervenciós szolgáltatást nyújtó egységeink centralizált formában működnek, melyek mind a hat osztályt egyformán kiszolgálják. A centrális munkaszervezés biztosítja hogy a rehabilitáció alapelemei folyamatosan és az igényeknek megfelelő mennyiségben, egységes színvonalú szakmai szolgáltatás formájában rendelkezésre álljanak.

Az egészségügyi reform eredményeként növekedett a rehabilitációs ágyak száma. Intézetünknek az új körülmények között is az a célja, hogy országos hatókörű nagyrégiós rehabilitációs központ maradjon. Az intézet a III-as progresszivitási szintnek megfelel (6, 7 8, 9. ábra).

6. ábra

10

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK

BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI I. ♥ Ellátandó terület (országos, régiós, megyei, városi) ♥ Osztályok száma, intézeti összágyszám ♥ Profilok száma (1-2- több) ♥ Rehabilitációban részesülők aránya (korai, aktív vagy tervezett, programozott) ♥ Intézeten belül alapszakmáknak megfelelően aktív betegosztály

(kardiológia, ITO) működése ♥ Alapszakmán belül speciális programok biztosítása

(PM, ICD, PTCA, Abláció, CABG után) 7. ábra

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK

BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI II. Személyi feltételek ♥ Vezető: alapszakma + rehabilitációs szakorvos ♥ Szakorvosok, diplomás ápolók, pszichológus, diétás nővérek, gyógytornászok, szociális munkás Tárgyi feltételek ♥ Megfelelő diagnosztikus és funkcionális állapot meghatározása műszerezettség ♥ mozgásterápia (tornatermek, uszoda, park, sétapályák) ♥ diéta (tankonyha, előadótermek, ételbemutatók) ♥ pszichológia (előadótermek, csoportos foglalkozások) ♥ egyéb helyi gyógytényezők (gyógyvíz, szénsavas fürdő, speciális mikroklíma stb.) 8. ábra

11

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ - PROGRESSZIVITÁSI SZINTEK BESOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI III.

♥ Akkreditált oktatókórház (medikusoktatás, továbbképzés, szakorvosképzés) ♥ Módszertani intézet (módszertani ajánlások készítése) ♥ Egyetemi oktatásban való részvétel ♥ Tudományos társaságokban (hazai- külföldi) aktív részvétel ♥ Szakmai Kollégiumokban való részvétel ♥ Tudományos rendezvények szervezése (hazai-külföldi) ♥ Tudományos tevékenység (közlemények, tudományos előadások, hazai- külföldi, impact faktor)

9. ábra

A progresszív ellátást nyújtó centrumok feladataihoz, szolgáltatásaihoz megfelelő finanszírozást kell biztosítani (10. ábra).

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ FINANSZÍROZHATÓSÁGA ♥ AMI és szívműtét után a kórházi kezelési idő egyre rövidebb. Így egyre súlyosabb

betegek kerülnek intézeti rehabilitációra. ♥ Ez mind a gyógyszerekben, kötszerek és egyéb ápolási költségekben növeli a

rehabilitációs osztályokon a kiadásokat. ♥ Egyre nő az idős betegek száma (polymorbiditás – több gyógyszer, számos

mozgásszervi probléma – fiziotherapiás kezelések igénye). ♥ Minimum standardoknak való megfelelés: (multidisciplinaris megközelítés – személyi

feltételek és megfelelő tárgyi feltételrendszer) finanszírozhatósága. ♥ Megfelelő finanszírozás (szorzó) a valós tevékenység besorolása alapján.

10. ábra

12

Fő feladatunk továbbra is a korai intenzív rehabilitáció végzése területi (regionális vagy

nagyrégiós) és progresszivitási ellátási kötelezettséggel. Mint országos hatókörű rehabilitációs központ az alábbi speciális rehabilitációs programokkal rendelkezünk:

• Akut szívizominfaktus (AMI, STEMI, NSTEMI) utáni rehabilitáció • Koszorúér betegség és kapcsolódó intervenciós beavatkozások, PTCA, STENT műtét utáni

rehabilitáció • Koszorúér betegség és kapcsolódó szívsebészeti beavatkozások (CABG) utáni rehabilitáció • Krónikus stabil anginás betegek rehabilitációja • Szívelégtelenségben szenvedő betegek rehabilitációja • Hypertoniás betegek rehabilitációja • Ritmuszavarok és/vagy társuló ellátások (PM, ICD,CRT) utáni rehabilitáció • Billentyűbetegségek és/vagy kapcsolódó sebészeti ellátások utáni rehabilitáció • Congenitális szívbetegségek és/vagy kapcsolódó sebészeti ellátások utáni rehabilitáció • Cardiomyopathiában szenvedők rehabilitációja • Szívtranszplantáltak rehabilitációja • Idős szívbetegek rehabilitációja

A magyar népesség várható korösszetétele az időskorú ellátás iránti igénynövekedést a rehabilitáció területén is befolyásolja (11. és 12. ábra).

Kardiológiai rehabilitációra szakosodott ambulanciát is működtetünk. Kidolgoztuk a kardiológiai rehabilitáció ellátási területeinek szakmai indikációit. Kezdeményező módon részt veszünk a módszertani levelek és irányelvek, kardiológiai rehabilitáció módszertanának fejlesztésében, programjainak és kritériumrendszerének kidolgozásában.

11. ábra

13

12. ábra

Mint országos rehabilitációs központ az egyetemekkel együtt felelősek vagyunk az orvosi rehabilitációs szakorvos képzésért és tevékenyen részt veszünk a képzési és továbbképzési programok összeállításában.

A kardiológiai rehabilitációs tevékenység hagyományosan a szívizom infarktus kezelését követően kialakult fázisoknak megfelelően szerveződik. Az I. fázis az akut eseményt ellátó kardiológiai osztályon valósul meg. A II. fázist korai- és késői konvaleszcens szakaszra osztjuk. A korai konvaleszcens szakasz ma jellemzően intézeti rehabilitációs kezelés formájában valósul meg. A késői konvaleszcens szakaszt általában ambuláns formában végzik. Továbbra is van létjogosultsága - speciális körülmények között - az intézeti formában végzett III. fázisú szanatóriumi rehabilitációs kezelésnek is.

Az I. fázisú rehabilitációval az aktív kardiológiai osztályunkon találkozunk, aminek személyi hátterét a rehabilitációs team tagjai szolgáltatják. Az I fázisra épülve folytatódik a korai konvalescens fázis, melyhez általában intézeti rehabilitációs háttérre van szükség. Az elmúlt évek alatt az általunk kezelt betegeink összetétele fokozatosan változott, és ez a változás trendként előrevetíti a következő évek változását is. Növekedett a második fázisú rehabilitációs kezelésre érkezők aránya. Ezen belül két betegcsoport érdemel figyelmet. Egyrészt a szívizom revaszkularizáció utáni korai rehabilitációra érkező betegek, akiknél megfigyelhető az a tendencia is, hogy műtét után egyre korábban érkeznek intézetünkbe. Második jelentős változás a primér PCI-vel kezelt betegek arányának fokozódása. E változások önmagukban is a szakmai és tárgyi feltételrendszer bővítését követelték és követelik meg. A másik megfigyelhető változás, hogy a rehabilitáció fázisától függetlenül nő a betegek között az idősek, halmozott rizikóval bírók, illetve mozgásukban, önellátási képességükben korlátozottak aránya.

Mindezek a változások a korai, intenzív rehabilitációs kezelés programelemeinek bővített, következetes alkalmazását követelik meg. Ez megjelenik mind a rehabilitációs team összetételében, vagyis a személyi feltételrendszerben, mind a tárgyi eszközök felhasználásában (13. és 14. ábra).

14

Az orvosok létszáma számottevően nem változott az utóbbi években. Ugyanakkor a betegösszetétel változásának következtében szakmai munkájuk fokozatosan bővült. Nagyobb számban kerülnek felvételre azok a betegek, ahol nemcsak a rehabilitáció programelemeit kell megvalósítani, hanem a rizikó sztratifikáció elvégzésére és a program során fellépő szövődmények korai felismerésére nagyobb számban van szükség diagnosztikus vizsgálatok elvégzésére. A hármas progresszivitási szint követelményeinek való megfelelést a továbbiakban az biztosítja, hogy az orvosok szakmai felkészültségét mind a kardiológia, mind a rehabilitáció tekintetében biztosítjuk, szakképzésüket támogatjuk, ösztönözzük.

Intézményünkben magas szakmai színvonalon folyik a mozgásterápia. Részt veszünk a graduális gyógytornászképzésben. Törekszünk, hogy gyógytornászaink a kardiológiai rehabilitáción belül is az egyes célfeladatok ellátására tovább specializálódjanak, pl. a pacemakerrel, automata internál- kardioverter- defibrillátorral (ICD) élők, krónikus szívelégtelenségben szenvedők rehabilitációs kezelése. A betegösszetétel változása és a mozgásszervi rehabilitáció elemeit is igénylő betegek arányának emelkedése új szakmai kihívásokat jelent.

Jelentős erőfeszítéseket teszünk a dietetikusok számának emelésére, ami megteremti a lehetőségét a dietetikai a szívbarát táplálkozás oktatásán túl önálló dietetikai területek kialakításának. Megvalósítjuk, hogy a diétás oktatás differenciáltabban, a beteg számára egyénre szabott, sajátos igényeit jobban figyelembe véve, ugyanakkor mennyiségében nagyobb számban, intenzívebben, következetesebben történjen meg. Szükséges ehhez a dietetikusok számának emelése, szakmai továbbképzésük biztosítása és oktatási feltételrendszer javítása. Ebben jelentős segítséget nyújthat egyéni étrend tervező, tápanyagszámító számítógépes program alkalmazásának bevezetése. Tervezzük ételbemutatók mellett tankonyhai gyakorlati oktatás bevezetését is az anyagi lehetőségeink függvényében.

13. ábra

15

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása a Szívkórházban

Megnevezés létszám

Szakorvosok, orvosok 30 Pszichológus 3 Diplomás ápoló 11 Egészségnevelő 1 Gyógytornász 15 Dietetikus 7 Szociális munkás 1 OKJ-s szakápoló 37 Felnőtt szakápoló 49 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 Asszisztens 42 OKJ-s masszőr 4 Fürdős masszőr 8 Betegkísérő 9 Műtős segéd 1 Takarító 2 összesen 227

14. ábra

Kardiológia rehabilitációs tevékenység nélkülözhetetlen része a pszichológiai intervenció. Kardiovaszkuláris betegségek okozta pszichoszociális problémák kezelése nem csupán a betegek életminőségét javítja, de jelentékenyen hozzájárul a szomatikus megbetegedések csökkentéséhez, illetve a munkába, társadalomba való visszatéréshez. Intézményünkben a pszichológiai munkacsoport előtt több feladat áll. Meg kell találnunk a leghatékonyabb formát arra, hogy kiemeljük azokat a betegeket, akiknek klinikailag jelentős mértékű szorongása vagy depressziója további intervenciót kíván. Ehhez a pszichológiai mérő és értékelő skálák szélesebb körű használata szükséges. Mind csoportos foglalkozásokra, mind korlátozott mértékben egyéni felmérésekre szükség van. Célunk a kardiológiai rehabilitációban alkalmazott pszichológiai intervenciók skálájának bővítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

III. progresszivitási szintű kardiológiai rehabilitáció szerves része a speciális gyógyfürdő és fizioterápiás szolgáltatás nyújtása. Ez a rehabilitáció minden fázisában érvényesül. Az elnyert fejlesztési pályázat keretében felépült szabadtéri gyógyvizes medence szolgáltatásait beillesztettük mind a fekvőbetegek, mind a járóbetegek számára nyújtott rehabilitációs kezelésbe. A fizioterápiás részlegünk átfogó modernizálása csak az intézeti nagy rekonstrukció keretében valósítható meg. A szakmai fejlesztés szükségessé tette osztályvezető szakorvos alkalmazását. Intézetünk szeretné elnyeri a város és a szűkebb régió rheumatológiai, fizioterápiás szakmai feladatainak ellátását, ami jelenleg több szolgáltató között megosztva, ezáltal alacsonyabb szakmai tartalommal és hatékonysággal valósul meg. Ezt a jövőben a biztosítókkal történő finanszírozási szerződések megkötésekor szeretnénk érvényesíteni.

Az ötéves programunk megvalósításának személyi konzekvenciái a következőkben foglalhatók össze. Az orvosaink növekvő arányban szerezzenek ráépített orvosi rehabilitációs szakképesítést. A diplomás szakdolgozói összetételt (diplomás nővér, pszichológus, gyógytornász, dietetikus, egészségnevelő, ergoterapeuta, szociális munkás)

16

olyan irányban és arányban kívánjuk változtatni, hogy ez biztosítsa az intenzív kardiológiai rehabilitáció szakmai követelményeinek való megfelelést. Szakdolgozói személyzeten belül is a magasabb szakmai képesítésűek arányát kívánjuk növelni.

A kardiológiai rehabilitáció hagyományos, klinikai bizonyítékokon alapuló szolgáltatásainak fejlesztése mellett a fejlesztés másik iránya a gyógyturisztikai egészségügyi szolgáltatások kialakítása, mely tekintetében az Intézet részletes tanulmánytervet készített. Aktív és sürgősségi kardiológiai ellátás

Az Állami Szívkórházban a kardiológiai rehabilitáció biztonságos végzése érdekében követelményként több mint 30 éve működik aktív kardiológiai és intenzív osztály, ami részt vesz a területi sürgősségi ellátásban.

Az intézet az elmúlt 30 év alatt a kitűnő szakorvosi gárda képzése mellett az összes noninvazív és invazív kardiológiai diagnosztikus vizsgálatok lehetőségét bevezette, majd az utóbbi években a definitív invazív kardiológiai therápiás eljárásokat is megvalósította. Ennek állomásai időrendben a következők voltak: Az invazív kardiológiai ellátás időrendben az alábbiak szerint alakult ki:Az invazív kardiológiai ellátás időrendben az alábbiak szerint alakult ki:

1981 Klinikai szív-elektrofiziológia (His-köteg EKG, programozott elektrostimuláció) 1991 Definitív pacemaker-terápia (VVI, AAI, VDD, DDD és rate responsive PM-ek implantációja) 1992 Pacemaker-programozás 1997 Katéteres radiofrekvenciás abláció 1998 Biatrialis PM-beültetések 1999 AICD-beültetések 1999 Coronarographia 2000 Biventrikuláris, atriobiventrikuláris PM-implantáció 2003 Coronária-intervenciók (PTCA, Stent, PCI) 2003 Intraaortikus ballonpumpa 2004 Korai revaszkularizáció (PCI, sürgősségi AMI-ellátás Veszprém megyében)

Fenti lépéseket stratégiai elemző és szervezőFenti lépéseket stratégiai elemző és szervező -- munka előzte meg:munka előzte meg:

1. Klinikai szív-elektrofiziológiai laboratórium létrehozása (1981) 2. Kardiológiai Szakmai Kollégium támogatása (1996, 1997, 2002, 2003). 3. Egészségügyi Minisztérium támogatása az invazív laboratórium továbbfejlesztésére (1997, 2000) 4. Megyei ÁNTSZ támogatása (1997, 2002, 2003) 5. Megyei Kórház főigazgatójának egyetértő támogatása (1991, 2002) 6. Országos Mentőszolgálat támogatása (2002) 7. Zala Megyei Kórház, Szívsebészeti Osztály támogatása (2202) 8. OEP-befogadás (2003) 9. MEP-finanszírozás (2003) 10. Megyei Együttműködési Szerződés (2003) 11. Közép-Dunántúli RET-tel együttműködés (2004)

17

12. Egészségügyi Minisztérium támogatása a 2. műtő kiépítésére és működtetésére (2005) A tevékenység beindításának indoklása

A régió (Veszprém megye) egészségügyi kapacitásainak gyengeségeit jellemezte, hogy 2003-ig a fekvőbetegek ellátásában számos terület hiányzott, így a szívsebészet és az invazív kardiológiai ellátás. Ekképpen Veszprém-megyéből a kardiológiai betegek elvándorlása (migrációja) igen jelentős volt. Nem egy akut szívizom infarktusban szenvedő beteg csak 12-14 órás késéssel került invazív kardiológiai centrumba, Budapesten, Zalaegerszegen vagy Pécsett.

Ezekben az években a megyében sehol nem volt affinitás, hogy az invazív haemodynamikai ellátást megszervezzék, így a Veszprém-megyei kórház sem vállalkozott a feladatra szakemberek és műszerezettség hiányában.

A balatonfüredi Állami Szívkórház a definitív pacemaker és ICD therápia, a klinikai szívelektrofiziológia és radiofrekvenciás abláció mellett vállalta és megszervezte a szívbetegek invazív és sürgősségi kardiológiai ellátását az év 365 napján napi 24 órában. Ennek érdekében jelentős anyagi beruházással a pacemaker és szívelektrofiziológiai műtő és intenzív osztály szomszédságában haemodynamikai osztályt építettünk ki iker-coronaria műtőkkel. Az invazív beavatkozásokban jártas főorvos vezetésével 6 füredi szakorvost képeztünk ki a coronaria intervenciókra (PTCA, Stent-implantáció, pressure-wire, intra-aortikus ballon pumpa alkalmazására stb.). Ezenkívül a veszprémi kardiológus kollégák is lehetőséget kaptak a diagnosztikus coronarographia gyakorlására és végzésére. Aktív kardiológiai osztályunk teljesítményét az alábbiakban mutatjuk be (15. 16. 17. 18. 19. ábra).

Sürgősségi kardiológiai ellátás (STEMI) PCI-vel

15. ábra

18

Coronarographia

16. ábra

Intervenciós kardiológia PTCA és stentbeültetés

17. ábra

2004 2005 2006 2007

19

Pacemaker implantáció

18. ábra

Szívelektrofiziológia és radiofrekvenciás abláció

19. ábra

A háziorvosok képzésével, az illetékes megyei kórházak belosztályaival és megyei mentőszállítással és az ÁNTSZ segítségével karöltve kidolgozzuk, hogy az akut myocardialis

20

infarktusban (AMI) és akut coronaria-syndromában szenvedő betegek minél előbb Balatonfüredre érkezhessenek és azonnali kathéteres-terápiában részesüljenek. Eddigi eredményeink figyelemreméltóak a balatonfüredi invazív centrum működésével a megyei kardiológiai ellátásának színvonala jelentősen javult, az AMI-val kapcsolatos halálozás csökkent.

Tervezzük, hogy a jövőben a Csolnoky Ferenc Megyei Kórházban is kiépüljön az invazív kardiológiai tevékenység. Ezt segítjük továbbra is a szakemberek folyamatos képzésével a technológia és műszerezettség kialakítását a Megyei Kórháznak és az Önkormányzatnak kell majd biztosítani. Ambuláns betegellátás fejlesztésének terve

Járóbeteg szakellátást a fekvőbeteg ellátást is biztosító tárgyi eszközökkel végezzük. Az ambulanciák kihasználtsága pl. az egy órára jutó eset, az egy órára jutó pontszám az országos átlag alatt van, és az egy órára jutó kifizetés is alacsonyabb az országos átlagnál. A jelenleg működő szakkórházi profilunkban az ambulanciák összetételét nem szükséges változtatni, de teljesítményüket növelni kell.

Az ambulanciák fejlesztését, forgalmának növelése az aktív kardiológiai ellátás fejlesztésének függvényében tervezzük. Az aktív, II. progresszivitási szintű fekvőbeteg kardiológiai szakellátás növekedése generálja a járó kardiológiai szakellátás mennyiségi és minőségi bővülését. Ez elsősorban az ambulanciák rendelő helységeinek bővítését, modernizációját teszi szükségessé.

Gyógyturisztikai fejlesztések (rekreáció, külföldi és hazai fizetőbeteg ellátás) A fejlesztések szükségessége

Jelenleg a Kórház döntően rehabilitációs fekvőbeteg-ellátást és fizioterápiás szolgáltatásokat nyújtó intézmény, nem jelentős gyógyszálló típusú bevétellel. Az intézmény jelentős területen, a város központjában, szép parkban a Balaton partjához is közel fekszik. A fő termék alapvetően a szívbetegségekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatás, a fizető szálláshelyekre is emiatt jönnek a vendégek, bár ez önállóan, idegenforgalmi szempontból is piacképes lehet.

A jelenlegi idegenforgalmi piaci pozíció erősítése csak fejlesztésekkel lehetséges, mivel a versenytársak komfort terén többet nyújtanak, és ráadásul számuk növekszik, valamint az átlagos színvonal is emelkedik. Jelenleg a park állapota és a nyújtható egészségügyi szolgáltatás tekinthető a versenytársakhoz képest kiemelkedőnek, a kezelőegységek többsége minősíthető jónak. Fejlesztésre szorulnak a hotelrészlegek és a kiegészítő létesítmények.

Az intézmény adottságai, orvos-szakmai profilja miatt a gyógy-idegenforgalmi piacon is elsősorban az aktív rehabilitáció, rekreáció központja lehet, beleértve ebbe az orvosi felügyelet mellett végzett fittness jellegű tevékenységeket is. Jelentős lehetőség a szomszéd szállodával összefogva hasznosítani a kapacitásokat.

21

A hazai és külföldi betegek egyaránt kedvelik a kedvező hatást nyújtó, divatos

vízalatti tornát, illetve aqua-fittnes foglalkozásokat. Ezért korábban pályázati pénzből mind a szívbetegeknek, mind a fizető vendégeknek úszásra alkalmas szabadtéri medencét létesítettünk. Tekintettel arra, hogy a gyógyszállókat ma már nemcsak terápiás, hanem rekreációs célból is felkeresik, a gyógy-idegenforgalmi fejlesztési profil szempontjából elsődleges szükséglet, hogy az intézmény rendelkezzen ilyen lehetőséggel. Ki kell emelni, hogy a kardiológiai rehabilitációra alapozott gyógy-turizmusban a megfelelő színvonalú mozgáslehetőség biztosítása orvos-szakmai okokból elengedhetetlen. Közép- és hosszú távú elképzelések

Az Állami Szívkórház a régióban az egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az ezt komplex módon kiszolgáló technikának – ide értve a fizioterápiás technológiát és a diagnosztikai eszközöket is -, amelyre alapozva mind a profiljába eső orvosi, mind a gyógy-idegenforgalmi tevékenységnek elsőszámú centruma lehet. Orvosi rehabilitáció szempontból a kórház kategóriájában jelenleg az országban a legjobbak közé sorolható.

A gyógy-idegenforgalom tekintetében a minőségi szintek kialakulásának kritériumrendszere más. Itt az esztétikai-kényelmi argumentumok, valamint a marketing fejlődése után az orvosi, illetve a szakdolgozói kiemelkedő tudásra, valamint a diagnosztikai háttérre (ami alapján egyénre szabott, optimális kúrák tervezhetők) alapozható a vezető szerepre vonatkozó célkitűzés. Nem szükséges, hogy minden tekintetben a Kórház legyen a legszebb és a legjobban ellátott a régióban, de az egységes, felső-középkategóriás gyógyszállók színvonalán álló szolgáltatási környezet követelmény.

Célként lehet megfogalmazni, hogy a különleges adottságokkal rendelkező intézmény fejlesztése és megfelelő marketingje révén az intézmény – elsősorban Közép-Európában ismertté válva – emelkedjen a nemzetközileg magas szinten jegyzett rehabilitációs kórházak, szanatóriumok közé.

Céljainkat természetesen harmonizálni kell az orvosi szakmai fejlesztési tervvel is. Úgy gondoljuk, hogy alapvetően olyan pácienseket érdemes megcélozni, akik számára előnyös az itteni meglévő fizioterápiás profil és komplexitás. Ilyen páciensek lehetnek a műtét utáni rehabilitáltak, a krónikus kardiológiai esetek (nemcsak betegek, hanem jelenleg egészséges, de kardiovaszkuláris rizikótényezőkkel bíró egyének és a rheumás izületi betegek is. A célok eléréséhez alapvetően háromféle nagyobb léptékű fejlesztési módszert azonosíthatunk:

A jelenlegi épületek kibővítésén alapuló fejlesztés. Ez gyakorlatilag a Szívkórház hotelépületének felújítását, és az A- és B- épület tetőterének beépítését jelenti. Emellett a fizioterápiás részlegek, valamint a sportolási, szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése szükséges. Ennek a lehetőségei reálisan megteremthetők akár gyógy-turisztikai pályázatokból, akár a fejezeti költségvetés beruházási forrásaiból. Éppen ezért jelenleg részletesen elsősorban ezzel a fejlesztési formával érdemes foglalkozni.

Idegenforgalmi partnerrel, külső befektetővel történő fejlesztés. Elsősorban a

szálláskapacitást megnövelő beruházásnál jöhet szóba. A kiemelt hazai gyógy-idegenforgalmi projektek döntő része ebben a formában történik. A tulajdonos eladja a

22

területet, annak egy részét, illetve gazdasági társaságot létesít hazai vagy külföldi magánbefektetőkkel). A külső partnerrel történő fejlesztés előnye, hogy a szükséges tőke rendelkezésre áll, a szálláskapacitás töltése nagy valószínűséggel biztosított, és megoszlanak a feladatok is. Különösen kívánatos az ilyen partner akkor, ha egy Európai Uniós biztosítót képviselve be tudja juttatni Balatonfüredet az uniós szanatóriumi piacra.

A célok megvalósulása felé haladva, illetve Magyarország az Európai Unióhoz történő

csatlakozásával várható olyan szakmai befektető megjelenése, aki jelentős tőkével rendelkezik, és nemcsak idegenforgalmi, hanem egészségügyi szakmai befektetőként is működik. Ebben az esetben elképzelhető az intézmény újraszervezése, egyes épületek bővítése, újraépítése, új gyógyító részlegek kialakítása. Ezzel a lehetőséggel azonban jelenleg még nem lehet érdemben foglalkozni.

A stratégiai célok eléréséhez olyan fejlesztések szükségesek, amelyek révén az intézmény

a piac által megkövetelt színvonalon, egész évben, rentábilisan tud fő egészségügyi profiljához jól kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani.

Ilyen fejlesztés a hagyományok újraélesztésének is tekinthető. A rövid idegenforgalmi szezont nyújtó, a wellness jellegű szolgáltatásokhoz gyakorlatilag elengedhetetlen gyógyfürdő-típusú szolgáltatás fejlesztése, aminek a feltételeit elsősorban egy megfelelő termálkút létesítése teremti meg. A cél az intézmény vendégeink nyújtott szolgáltatás – ehhez elegendő a wellnesközpontban két kisebb medence, összesen kb. 60 négyzetméter vízfelülettel (gyógyvizes medence, pezsgőfürdő). A wellnesközpontba kezelőegységeket, pihenőteret, beauty-központot és fittnes-termet lehet kialakítani.

A kórház jelenlegi és a fejlesztésekkel kialakult szolgáltatási kínálatát úgy lehet hatékonyan hasznosítani, ha jól kiadható szálláskapacitás biztosítja a stabil vendégkört. Ehhez 4 csillagos szállodai színvonalon kell szállást biztosítani – a jelenlegi tervekben 90 férőhely kialakítása szerepel.

A primer és szekunder prevenció közötti szakadék (gap) csökkentése

A Balatonfüredi Állami Szívkórház, mint kardiológiai profilú szakkórház tevékenyen részt vesz a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében, gyógyításában és rehabilitációjában. A szívbetegek kardiológiai ellátása és kardiológiai rehabilitációja az OEP által finanszírozott szolgáltatás, mindennapos jól működő gyakorlat. E tevékenység folytatása felveti annak szükségességét, hogy a Szívkórház keresse helyét és szerepét a kardiovaszkuláris betegségek megelőzését szolgáló primer prevenciós stratégia kialakításában. Programtervünk összeállításában elsősorban a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, Nemzeti Népegészségügyi Program elemeit és ajánlásait használjuk fel. A koncepciónk arra épül, hogy a nemzeti programokban megadott feladatok megvalósításához keressük meg a helyi szereplőket és modellezzük a végrehajtás lehetőségeit. A program megvalósítására akkor kerülhet sor, ha konkrét megbízást kapunk és a feltételrendszerek is ismertté és biztosítottá válnak.

A Szívkórház részvétele- az ÁNTSZ kijelölt intézetének irányításával- elsősorban szervezési, módszertani közreműködést jelent. A kis és nagytérségi primer prevenciós

23

program megvalósítására segítünk a szolgáltató közreműködők felkutatásában, kidolgozzuk a kapcsolatfelvétel módszertanát. Segítséget nyújtunk a szolgáltató közreműködők szakmai, módszertani felkészítésében, fórumokat szervezünk a közös konzultációkra. Közreműködünk a primer prevenciót szolgáló programok tartalmi elemeinek összeállításában. Javaslatot, ütemtervet dolgozunk ki a lakossági csoportok megszólítására, speciális intézetek látogatására.

A kardiovaszkuláris betegségekből származó halálozás változatlanul jelentős népegészségügyi problémát jelent mind a halálozás, mind a betegségből származó munkaképesség csökkenés, egyben jelentős terhet hárít az országra és a betegséget elszenvedett személyek családjaira. Különösen érzékenyen érintő a betegség akkor, ha fiatal, munkaképes korú betegekben jelenik meg. Bár az átlagéletkor 60 év körül van, tapasztalatunk szerint egyre jelentősebb arányban érintett a 40-50 éves korosztály is.

A betegség primer prevenciója a Népegészségügyi Program része. Ennek végrehajtása jelentős mértékben a háziorvosokra hárul. Ők azok, akik igazán sikerrel vehetik fel a harcot a konvencionális rizikófaktorok (pl.: magasvérnyomás, dohányzás, elhízás, hyperlipidaemia, stb.) ellen.

Ugyanakkor van egy jelentős rizikótényező, mely természetéből adódóan kevésbé kerül látótérbe az alapellátásban. Nehéz azonosítani azokat a betegeket, akiknek családjában fiatal korban (férfiaknál 55 éves, nőknél 65 éves kor alatt) igazolt koszorúsér-betegség fordult elő. E betegek elsőfokú hozzátartozói, szülei, gyermekei, testvérei is nagyobb kardiovaszkuláris rizikóval néznek szembe. Ennek hátterében egyaránt állhat genetikai eltérés (pl.: ACE-gén polymorfizmus), családon belül halmozódó betegségek és kóros állapotok (cukorbetegség, magasvérnyomás betegség, hyperlipidaemia) és örökletes magatartási minták (pl.: dohányzás, stressz kezelési anomáliák, szabadidő eltöltési szokások, alkoholfogyasztás). A mai magyar társadalomban a családok szétszóródtak, így valamelyikük akut koszorúsér-betegségéről sem a családtagok, sem a családtagokat kezelő háziorvos nem értesül. Így a magasabb kardiovaszkuláris rizikó ténye sem kerül felismerésre az egyébként tünetmentes, de néha önpusztító életet élő hozzátartozóknál.

Ebben a kérdéskörben szeretnénk olyan kapcsolatot kialakítani, mely a Népegészségügyi Programba ágyazódóan segíti az igazolt kardiovaszkuláris betegségekben szenvedő személyek hozzátartozóinak következetesebben végrehajtott primer prevencióját.

Intézményünkben évenként kb. 8.000 koszorúsér-beteget kezelünk. Kb. 25-30 %-uk a fent említett, korai előfordulást mutatja. Olyan programot kezdeményezünk, mely az ő elsőfokú hozzátartozóik figyelmét hívja fel fokozott veszélyeztetettségükre és cselekvésre, életmódi változásokra ösztönzi őket, illetve tudatosan készteti az alapellátáshoz fordulásukat rizikóállapotuk felmérése céljából. Ezen törekvésünk összhangban van Európai Kardiológusok Társasága primer prevencióról megjelent legutóbbi módszertani levelével. Programunkat röviden az alábbiakban tudnánk összefoglalni.

Minden olyan beteget azonosítunk, akiknél korán jelentkezett koszorúsér-betegség. Egy előre nyomtatott képeslap segítségével a beteg maga tudathatja hozzátartozóival, hogy koszorúsér-betegséget szenvedett el, és aggódik szeretteiért, akik szintén magasabb kockázatot hordoznak ezáltal. A mellékelt képeslap tartalmazza azokat a rizikótényezőket, melyek megváltoztatásával a hozzátartozók csökkenthetik kardiovaszkuláris kockázatukat. Ha nem ismerik azokat a faktorokat, melyek szükségesek a rizikó megítéléséhez (vérnyomás,

24

koleszterinszint), akkor a háziorvos segítségének kérésére bíztatnak. Különös hangsúlyt ad ebben az esetben a megelőzésnek az, hogy egy hozzátartozó és egy egészségügyi intézmény együttesen, személyre szólóan fordul a prevenció központjában álló személyhez.

Szilárd meggyőződésünk, hogy olyan terét nyithatjuk meg az együttműködésnek, mely egy egyébként elhanyagolt populációban jelentősen csökkentheti a szív-érrendszeri veszélyeztetettséget. Az intervenció viszonylag olcsó, egyszerű formáját ajánljuk. Amennyiben kedvezőek lennének tapasztalataink, ez az intervenció a kardiológiai rehabilitációs ellátás egészére is kiterjeszthetőnek tűnik. A további részletek egyeztetését javasoljuk. Programunkban az alábbi részterületeket dolgozzuk ki:

• Kapcsolódás a népegészségügyi ellátórendszerhez elsősorban tudományos és esetleg technikai háttér biztosításával.

Az ÁNTSZ harmonizálja a Szívkórház szerepét és hatáskörét a primér prevenciós tevékenységben, egyben meghatározza helyét a Programtanácsban.

• A primer prevenciós tevékenység helyszínei meghatározása • A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program primer prevenciós elemeinek helyi

megvalósításában résztvevő partnerek, szolgáltató közreműködők Kapcsolat kiépítés a kis térségekben működő szervezetekkel Együttműködés kialakítása háziorvosokkal Kapcsolódás és együttműködés más működő programokkal

• Az együttműködő szervezetekkel való kapcsolatfelvétel módszertana

• A program tartalmi elemei: 1. Oktatás, továbbképzés Az együttműködő szervezetek és partnerek felkészítése, továbbképzése Önkormányzatok ÁNTSZ intézetei Háziorvosok Foglalkozás-egészségügyi szolgálat Szakmai szervezetek Civil szervezetek és egyesületek Helyi nyomtatott és elektronikus média Kiszűrt, magas veszélyeztetettségű személyek célzott, intenzív oktatása 2. Szűrővizsgálatok szervezése

• A program szakmai tartalma, feladatok témák A helyi lakosságban szív és érrendszeri kockázatok mértékének felmérése (epidemiológiai adatgyűjtés szinkronban az erre szervezett országos programmal) A lakosság egészségnevelése, felvilágosító program szervezése, az egészséges életmódra szoktatás, az egészséges életfelfogás helyes kialakítása, az egészségfejlesztés, valamint a korai betegség-felismerés és az eredményesebb gyógyítás érdekében Helyi telekommunikációs csatornák létrehozása az elektronikus, nyomdai kiadványok és a média területén (programok, fórumok, műsorok megszervezése) és működtetése az egészségnevelés és programcélok elérése érdekében

25

Az orvos-beteg találkozók során, a lakossági, az iskolai, a foglalkozás- egészségügyi szűrővizsgálatok alkalmával rendszeresen megtörténjen a szív és érrendszeri kockázatfelmérés is Lakossági szűrőprogramok szervezése Egészséges táplálkozást elősegítő programok Programok a dohányzás visszaszorítására Egészségfejlesztés az oktatásban és a nevelésben A mozgásban gazdag életmód támogatása

• Eredményességi mutatók meghatározása • A program kivitelezésének forrásai

A program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek (szervezési osztály kialakítása)

• Lehetséges költségvetési források pályázatok primer prevenciós „kassza” irányított betegellátás szűrőprogramjai.

Minőségbiztosítás és irányítás fejlesztésének terve

Intézeti feladatainak ellátásához, célkitűzéseink megvalósításához meghatároztuk minőség-politikánkat, kidolgoztuk és bevezettük integrált minőségbiztosítási és irányítási rendszerünket.

Minőségpolitikánk középpontjában az áll, hogy kórházunk feladatait a hazai és a nemzetközi követelményeknek, a betegek és hozzátartozóik reményeinek megfelelően teljesítse. Ezért olyan minőségirányítási rendszert működtetünk, amely a gyógyító-megelőző munka minőségi mutatóit erősíti, élenjáró módszerek alkalmazását biztosítja, ösztönzi a szakmai és a tudományos fejlődést. Minőségpolitikánk megvalósítása érdekében működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány minőségirányítási követelményeit. A rendszer működésében érvényesül a szakmai irányítottság, a betegellátás teljes folyamatának szabályozottsága.

Az intézet minőségpolitikájának szerves része a környezetközpontú gondolkodás, amelyet irányítási rendszerébe építve gondoskodik a környezet védelméről, a veszélyes anyagok biztonságos használatáról, a hulladékok előírásszerű kezeléséről, a felhasznált energia és a kibocsátott szennyező anyagok minimálisra csökkentéséről. Figyelmet fordítunk arra, hogy alkalmazottaink és betegeink szemléletében erősödjön a környezetvédelem iránti felelősség, az életmód és életvitel természethez kötődése.

Vázolt minőségpolitikánknak megfelelően integrált minőségirányítási rendszerünk magába foglalja az MSZ EN ISO 9001:2001. Minőségirányítási rendszerek. Követelmények., továbbá az MSZ EN ISO 14001:1997. Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek, valamint az OHSAS 18001:1999 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek című szabványok előírásait. Mindezek mellett figyelembe veszi a Kórházi Ellátási Standardok ajánlásait, beépítve azokat az integrált rendszer követelményeibe.

26

Az integrált irányítás részeként a kémiai laboratórium működésében érvényesítjük az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001. Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei című szabvány előírásait, az élelmezés területén pedig a HACCP követelményeinek való megfelelést.

Intézetünk a kardiológiai szakellátás és rehabilitáció terén hagyományosan élenjáró megelőző és gyógyító munkáját, tudományos tevékenységét a korszerű irányítási követelményeket hordozó szabványelőírásokkal ötvözi, amelyet az Integrált Minőségirányítási Kézikönyv foglal össze.

A minőségirányítási rendszer kiterjed a kardiológiai rehabilitáció és aktív kardiológiai betegellátás, valamint a járóbeteg szakellátás teljes folyamatára a betegfelvételtől az elbocsátásig, utógondozásig, különösen a diagnosztikus és terápiás folyamatokra, valamint ezek hátterét képező kisegítő folyamatokra.

Az intézet 2004 februárjában az ISO 9001 és 14001 minőségbiztosítás feltételeiből a külső auditáláson sikeresen túljutott, a minőségbiztosítás feltételeinek megfelelt. Az integrált minőségirányítási rendszer fejlesztése

A minőségirányítási rendszer bevezetésével megvalósítottuk az integrált rendszer eredményes működtetését, a megfigyelések és elemzések tapasztalatai alapján pedig gondoskodunk folyamatos továbbfejlesztéséről.

Minőségpolitikánkban meghatározott minőségcélok (minőség-, környezet-, egészségvédelem) megvalósítására és a minőségirányítási rendszer működtetésére ötéves távra szóló, terveket készíttetünk és határozunk meg. A célokat a rendszer alkalmazási területeire és a szervezeti egységek szintjeire dolgozzuk ki. A célok olyan konkrét feladatokat jelölnek meg, amely a minőségi politikánk érvényre juttatását szolgálják, az adott időszakban aktuálisak és olyan részfeladatok megoldását irányozzák elő, amelyek az egyes funkciókra, szintekre, tevékenységekre kihatással vannak és a kórház minőségképességét javítják.

A célokat a szervezeti egységek minőségcéljai indukálják, amelyek kapcsolódnak az osztályok (szervezeti egységek) működési rendjében rögzített feladatokhoz. Az egységszintű célok és a kórházi szintű célok kapcsolódnak egymáshoz. A célok mérhetőek, illetve a betegellátás, a környezet- és egészségvédelem sajátosságai mellett is összehasonlíthatóak a kiinduló állapottal.

A Szívkórház integrált minőségirányítási rendszere működtetését a hivatkozott szabványok előírásai szerint és meghatározott tervek alapján tartja fenn. A működőképességet abban az esetben is biztosítja, ha a rendszerben módosítást tervez, vagy hajt végre. A minőségirányítás tervezése az éves és hosszabb távú feladatok meghatározásával, a megvalósítás ellenőrzésével és tapasztalatainak elemzésével, valamint fejlesztésekkel valósul meg.

A rendszer működését, a folyamatok szabályozásának eredményességét évente a vezetőség tervszerűen átvizsgálja, meghatározza a bemenő adatokat. A minőségpolitikát és minőségcélokat rendszeresen átvizsgálja, szükség szerint aktualizálja, beleértve a környezet- és az egészségvédelem területeit is.

27

Meghatározott a dokumentumok kezelésének rendje, ezek átvizsgálásának, megőrzésének időbeli és módszerbeli követelménye. Előírt feladatokra tervek készülnek (pl. felülvizsgálat, oktatás). Környezetvédelmi fejlesztés

Eljárást hoztunk létre és tartunk fenn annak érdekében, hogy meghatározzuk a gyógyászati és a kiszolgáló tevékenységek környezeti szempontjait. A környezetvédelmi jogszabályok és előírások betartása a kórház környezeti politikájának alapvető eleme, ezért a jogszabályok változásait nyomon követjük.

A rövidebb és hosszabb távú környezetvédelmi célok meghatározásakor figyelembe vesszük az előírásokat, a jelentős környezeti tényezőket, a rendelkezésre álló műszaki, anyagi és emberi erőforrásokat, valamint az érdekelt felek, a dolgozók és a betegek, a hatóságok és partnerek elvárásait. Gondoskodunk arról, hogy a célok és előirányzatok összhangban legyenek a minőség- és környezetpolitikával, beleértve a környezetszennyezés és az energiafelhasználás csökkentése iránti elkötelezettséget is. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság fejlesztése

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság feladatainak meghatározását, a vonatkozó előírások betartását alkalmazottainak védelme, elégedettségének javítása és a munkamorál érdekében fontosnak tartjuk. A fejlesztéshez alapot szolgáltat az előző években elvégeztetett állapotfelmérés, kockázatelemzés, amely a munkahelyi veszélyek, veszélyforrások kiértékelésére, a célok és programok tervezésére alkalmas információkat nyújt.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tervezése, felügyelete című eljárásunkban részletesen összefoglaljuk az egészségvédelmi szempontokat és feladatokat. A intézet vezetése gondoskodik arról, hogy a célok összhangban legyenek a minőség- és egészségvédelmi politikával, biztosítja a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, feltételeket. Az ellenőrzések tapasztalatait a vezetőségi átvizsgálások alkalmával értékeljük és szükség szerint határozzuk meg az új célokat, feladatokat.

Az előttünk álló ötéves periódusban célunk az OHSAS 18001:1999 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányító rendszerek, a MSZ EN ISO/IEC 17025:2001. Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei és a Kórházi Ellátási Standardok szerinti minőségbiztosítás feltételei szerinti külső tanúsítás megszerzése.

Tudományos és oktató tevékenység, képzés, továbbképzés, társasági és nemzetközi kapcsolatok, szakfőorvosi rendszer értékelése Tudományos és oktató tevékenység

Intézetünkben a tudományos munkát a Tudományos Bizottság szervezi. Elősegíti a társintézményekkel és egyetemekkel való kooperációt (ezek közül is kiemelendő a Pécsi Tudományegyetemmel és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel való együttműködés. Az intézetből többen részt veszünk az egyetemi oktatásban, szakorvosok képzésében,

28

szakorvos jelöltek vizsgáztatásában. Feladatunk, hogy az országban minél több rehabilitációs orvos szerezze meg a kardiológiai rehabilitációs szakképzést. Ezen túlmenően kórházunkon belül a hagyományoknak megfelelően önálló tudományos munkacsoportok működnek (mint hemodinamikai-, pacemaker és elektrofiziológiai-, echokardiográfiás-, és terhelésélettani munkacsoport).

1996-2007 között számos hazai- és nemzetközi tudományos rendezvény szervezésében vettünk részt. Különböző hazai- és külföldi kongresszuson és szimpóziumokon Intézetünk orvosai több száz tudományos előadást tartottak. Ez idő alatt több mint 100 publikációnk jelent meg hazai- és külföldi szakfolyóiratokban, szakkönyvekben.

2003-2004- Intézetünk az „Iszkémiás szívbetegek bio-pszicho-szociális státuszának elemzése akut kardiológiai esemény után, a szomatikus, pszichológiai és genetikai tényezők szerepe a betegség patomechanizmusában a betegek életminőségének jellemzése” címmel sikeres ETT-pályázatot nyújtott be a főigazgató főorvos vezetésével.

A WHO-val és a Müncheni Egyetemmel kooperációban részt vettünk az ICF (magyarul a Funkcióképesség Nemzetközi Osztályozása –FNO) adaptációját célzó projektben.

Intézetünkben jelenleg 2 fő rendelkezik tudományos minősítéssel: Prof. dr. Veress Gábor (1979-ben az orvostudományos kandidátusa, 1997-ben Ph.D. doktori fokozat, 1997-ben habilitált doktori, 1999-ben egyetemi magántanár) és Dr. Berényi István Ph.D. (1998-ban Ph.D. doktori fokozat). 3 orvosunk önálló Ph.D. felkészülő. Képzés, továbbképzés

Az orvosok folyamatos képzése (CME) a heti rendszerességgel tartott orvosi referálókon történik. Számos kollégánk szakképesítést szerzett belgyógyászatból és kardiológiából. Részt veszünk az egyetemi hallgatók képzésében. Lehetőséget adunk a kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs szakvizsgára felkészülő orvosok kötelező rehabilitációs képzésének. Intézetünk aktív kardiológiai osztálya belgyógyászat törzsképzés végzésére is akkreditált. A gyógytornász egyetemi hallgatók képzését is rendszeresen végezzük. Szakdolgozóink (orvosok, gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok) a hazai- és a külföldi kongresszusokat rendszeresen látogatják. Társasági és tudományos kapcsolatok ♥ Magyar Kardiológusok Társasága ♥ Dunántúli Belgyógyász Társaság ♥ Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság ♥ MKT Kardiológiai Rehabilitációs és Terhelésélettani Munkacsoport ♥ MKT Arrythmia és Pacemaker Munkacsoport ♥ Európai Kardiológiai Társaság (ESC) ♥ ESC Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology Working Group ♥ Magyar Kórházszövetség ♥ Rehabilitációs Szakmai Kollégium ♥ Kardiológiai Szakmai Kollégium

Nemzetközi kapcsolatok

Jómagam az amerikai Chest Physicians Társaságnak és az European Society of Cardiology (ESC) fellow-ja,. 1998-tól 2003-ig az ESC Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology Munkacsoport vezetőségének tagja voltam. Így 16 európai nucleus taggal tartok szoros kapcsolatot (európai meeting-ek, szimpóziumok szervezése). A Munkacsoport

29

Nucleus-ának volt tagjaként az európai szintű szakmai irányelvek, guide-line-ok kidolgozásában és azok hazai implementációjában vettem részt a kardiológiai rehabilitáció területén. Az intézetből Dr. Berényi István PhD és Dr. Simon Attila az ESC Working Group tagjai. Szakfőorvosi rendszer értékelése

Intézetünkből 3 főorvos végez megyei szakfelügyelő feladatot a kardiológia, a rehabilitáció és nucleáris medicina területén. Ellenőrző és felügyeleti munkájukról évente beszámolnak a megyei (területi) ÁNTSZ-nek és az illetékes országos szakintézetnek. A megyei szakmai tevékenység koordinációja mellett a szakfelügyelő főorvosok részt vesznek a Régió Egészségügyi Programjának kidolgozásában és a Regionális Egészségügyi Tanácsok (RET) munkájában. Az intézet működését biztosító gazdasági-műszaki tevékenység és az ötéves fejlesztési terv Az intézet szakmai működtetési feltételeinek megteremtése a jogszabályok szerinti gazdálkodási körülményekre épül:

- ÁNTSZ engedély - Finanszírozási szerződés - Megfelelő szakmai struktúra működtetése - Optimális személyi feltételek biztosítása - Szigorú keretgazdálkodás mellett érdekeltségi feltételek biztosítása - Egyéb bevételek biztosítása, az új lehetséges bevételek feltárása - A fentiek eredményeként elért bevételek visszaforgatása, különös tekintettel a

technikai feltételek szinten tartására Az Állami Szívkórház azon példásan működő intézetek közé tartozik, akik képesek működtetésüket olyan keretek között tartani, hogy az intézet folyamatosan tudja fizetni kötelezettségeit, továbbá lehetősége maradjon akár jelentősebb beruházásokra is. Az elmúlt évek adatai rendre ezt igazolták vissza, amely tovább folytatódott a 2007. évi gazdálkodás során is:

A szakmai stratégiai elképzeléseknek megfelelő fejlesztési igények A szakmai elvárásoknak megfelelően az aktív sürgősségi ellátás megtartása mellett a

korai rehabilitáció és az egyéb rehabilitáció együttes feltételeinek magas szintű ellátása az intézet épületegyüttesének felújítása, fejlesztése mellett képzelhető el.

Az Állami Szívkórház hosszú távú orvos-szakmai programja a következő fő irányvonalakat jelöli meg:

- Az aktív kardiológiai szolgáltatás fejlesztése, regionális szívgyógyászati és rehabilitációs központnak megfelelő aktív ellátás műszaki feltételeinek fejlesztésével.

- Az egészségügyi minőség javítása, a rehabilitációs ellátás fejlesztése, az országos hatáskörnek és európai hírnévnek való megfelelés a komfortfokozat növelésével, az ellátó rendszerek fejlesztésével.

- A központi ambulancia kialakítása, nappali kórház jelleg erősítése, szekunder prevenciós feladatok ellátása.

- A mozgásszervi rehabilitáció (mint kiegészítő ellátás) színvonalának fejlesztése.

- A gyógyturizmus fejlesztése érdekében a befogadó képesség növelése, az épületek általános színvonalának emelése.

Ezen programnak való megfelelés érdekében a Szívkórházban épületekre bontva az alábbi műszaki feladatokat kell elvégezni:

1. Főépület és fürdőépület jelenlegi állagához kapcsolódó előzmények ismertetése

Intézetünk főépületének műszaki állapota, avultsága, belső kialakítása nem felel meg a mai kórházi betegellátás követelményeinek, valamint az elkövetkezendő évekre vonatkozó szakmai elképzeléseknek.

A főépület déli, balatoni szárnya Erzsébet Szálló néven 1872-ben épült, az alsó helyiségekben gőz- és szénsavas termálfürdőkkel.

Az első korszerűsítésre 1912-13-ban került sor. Ekkor létesült fürdőépületünk, Tibor Fürdő néven. Az épület az 1950-es államosításakor igen rossz állapotban került az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába. Ezért 1955-től 1967-ig teljes rekonstrukcióra került sor.

A rekonstrukció eredményeként a kornak megfelelő színvonalon szolgálta a betegellátást.

1984-1986 évek során részleges felújításra került sor. Ennek keretén belül felújításra került az ivóvíz, az elektromos gerincvezetékek és a tetőhéjazat, a fürdőépületi uszoda, valamint új külső vakolatot kapott az épület.

Az eltelt 20 év alatt az épület állaga jelentősen romlott, az akkori színvonal és műszaki lehetőségek szerint végzett felújítás mára már korszerűtlenné vált.

A főépület műszaki állapotának és a rekonstrukció várható bekerülési költségének megállapítása céljából 1999. évben elkészítettünk egy "állapot meghatározó és költségbecslő szakvéleményt".

31

A szakvélemény alapján az épület jelenlegi műszaki állapota: • A főfalak talajnedvesség elleni szigetelése a múltban elmaradt, a talajnedvesség miatt a

külső és belső burkolatok állapota végleges megoldást kíván, a mai kor adta technikai lehetőség figyelembe vételével.

• A padlóburkolat PVC anyaga kopott, töredezett, balesetveszélyes, cseréje indokolt.

• Az épület faszerkezetű ablakai - tokkal együtt - erősen korhadtak, deformálódtak, hőszigetelő képességük elégtelen, ezért teljes cserére szorulnak.

• A hideg-melegvizes közműhálózatnál mindennaposak a csőrepedések. A csővezetékek szerkezeti anyaga horganyzott acél. Mivel nincsenek strangszekrények kialakítva, ezért valamennyi javítás bontással jár, melynek költsége többszöröse a csőcsere költségének. Fentiek alapján teljes csere és strangszekrények kialakítása szükséges.

• A fűtési rendszer korszerűtlen. Az épület nincs megfelelő zónákra osztva, ezért az egyes épületrészek eltérő hőigényét nem lehet gazdaságosan szabályozni. A fűtés hálózat csőrendszere különösen a födémeken való átvezetéseknél erősen korrodált. Az egész fűtési rendszer (csőhálózat, radiátorok) teljes cserére szorul, melynek során a szakaszolás, szakaszonkénti és radiátoronkénti szabályozás kialakítását meg kell oldani.

• A villamos hálózatnál nagyon sok helyen - átalakítások során - alumínium falkábel is beépítésre került. A különböző ellenállású vezetékek összekötése nem biztonságos, tűzveszélyes. Az egységes vezetékhálózat kiépítése szakhatósági műszaki követelmény. A villamos kapcsolószekrények korszerűtlenek, zsúfoltak. A világítási armatúrák korszerűtlenek, nagy energiafogyasztásúak. Fentiek alapján teljes korszerűsítés szükséges.

• A nővérhívó rendszer elavult, alkatrész utánpótlása nem megoldott mivel ennek a típusnak már kb. 20 éve megszűnt a gyártása, ORKI minősítéssel nem rendelkezik, ezért teljes cserére szorul.

Az egészségügyi minőség javítása, az aktív kardiológiai szolgáltatás fejlesztése, központi ambulancia kialakítása és a komfort fokozat növelése, mint a rehabilitáció és gyógy-turizmus alapvető feltételének biztosítása érdekében a főépülethez kapcsolódóan az alábbi feladatokat kell elvégezni:

• Kétágyas betegszobák, legalább két betegszobánként vizesblokk (zuhanyzó, WC) kialakítása.

• A kórház befogadó képességének fenntartása miatt a főépület tetőterének beépítése, további betegszobák és ellátó helységek kialakítása.

• Az ÁNTSZ által előírt orvos- nővér szobák, kezelő helyiségek, az ambulanciáknál vetkőző és váróhelyiségek, személyzeti öltözők kialakítása.

• A főépület tagoltsága és hosszúsága miatt további liftek beépítése. • Az aktív sürgősségi ellátás feltételeként megkívánt mentőbeálló, és helikopter

leszállóhely kialakítása. • Fürdőépület teljes rekonstrukciója, a szakmai elvárásoknak megfelelő rehabilitációs

feltételek biztosítása, figyelemmel a gyógy idegenforgalmi elvárásokra. • A központi raktár bővítése, teherlift létesítése, megközelítés kiépítése az épületeket

összekötő zárt folyosóról. Teljes főépületi rekonstrukció tervekkel együtt: 2.185.800 e Ft

A rekonstrukció megvalósítását 5 év alatt, 2008-tól 2012-ig tervezzük (3. táblázat). A kiviteli munkák ideje alatt a főépület területének 2/3-án zavartalan betegellátást biztosítunk. A szükséges pénzügyi fedezetet uniós pályázatok útján kívánjuk biztosítani.

32

2. "A" és "B" épület tetőtérének beépítése, az épület teljes rekonstrukciója Az "A"- és "B"- épület tetőterében betegszobák kialakítása szintén a főépület

rekonstrukciójához, az orvos-szakmai program teljesítéséhez szervesen kapcsolódó feladat. A kivitelezési munkák idejére a felújítás alatt lévő betegszobák pótlásával a betegforgalom változatlan marad. Ezen okból a tetőtér beépítési munkálatoknak meg kell előzniük a főépületi rekonstrukciót.

A rekonstrukció befejezése után ezen a területen fizető gyógy-turisztikai szolgáltatást kívánunk biztosítani. Épületenként kialakítható ágyszám: 40-46.

Becsült költség épületenként: 631.200 e Ft

3. Gazdasági igazgatósági épület részleges felújítása

A műemlék jellegű ingatlan 2001-ben került a kórház kezelésébe. Az épület tetőszerkezete teljes cserére szorul, az emeleti irodákat fel kell újítani, mivel a sárgerendák a függőleges falazatba vannak beépítve (nincs betonkoszorú). Az északi és a nyugati homlokzat felújításra szorul, a csapadékvíz csatorna rendszert teljesen ki kell cserélni, el kell végezni a tetőszerkezet lángmentesítését. Becsült felújítási költség: 60.000 e Ft 4. Műszerfejlesztések, felújítások

Az épület felújítások és beruházások következtében számolni kell az új eszközök biztosításával és az elhasználódott eszközök pótlásával is, részletezve a csatolt táblázatban (4. táblázat).

Az ötéves fejlesztési igény összességében 537. 530 e Ft.

MÁK program Készült: 2010.06.02 08 óra 26 perc 1.Lap

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 486 348 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 486 348 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 835403 818052 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 406487 375573 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 276 0 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 1346 3211 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 416 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1243512 1197252 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 646 608 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 646 608 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 0 0 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1244644 1198208 31. 1.Anyagok (21,241) 22383 30834 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 111 69 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 22494 30903 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 1133 1371 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 1133 1371 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 0 0 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 36464 104496 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 606 635 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 37070 105131 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 0 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 12399 1114 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0

61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 12399 1114 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 73096 138519 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 1317740 1336727



01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

állományi érték előző év tárgyév

FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 375116 375116 65. 2.Tőkeváltozások (412) 719835 765831 66. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1094951 1140947 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 0 0 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 0 0 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 16861 16425 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 -11396 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 16861 5029 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 0 0 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 0 0 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 16861 5029 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 0 0 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 0 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 0 0 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 173926 90170 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 173926 90170 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 0 0 97. - váltótartozások (444) 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 0 0 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 0 0 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 0 0 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 0 0 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 173926 90170 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 32002 100581 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 0 0 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 0 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 32002 100581 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 205928 190751

124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 1317740 1336727



02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 514000 542669 539586 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 4129 4773 4773 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 60994 63067 63067 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6166 6264 6264 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 585289 616773 613690 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 11015 13374 13374 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 596304 630147 627064 10. Jutalom (normatív) 47704 41926 41926 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 55976 62347 62347 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 25817 34664 34664 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 129497 138937 138937 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 2087 4596 4596 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 131584 143533 143533 17. Keresetkiegészítés fedezete 13843 0 0 18. Végkielégítés 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 5010 7450 7450 20. Napidíj 173 137 137 21. Biztosítási díjak 0 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 5722 5467 5467 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 10905 13054 13054 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 73 36 36 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 10978 13090 13090 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérítés 12106 12152 12152 29. Étkezési hozzájárulás 21000 20722 20722 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 661 733 733 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 33767 33607 33607 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 210 119 119 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 33977 33726 33726 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 1370 1325 1325 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 40 20 20 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 1410 1345 1345 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 1963 4525 4525 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 360 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 2323 4525 4525 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 177502 191448 191448 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 2770 4771 4771 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 194115 196219 196219 43. Állományba nem tartozók juttatásai 2000 1619 1619 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külső személyi juttatások (43+48) 2000 1619 1619 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 792419 827985 824902 51. Társadalombiztosítási járulék 219171 226821 225525 52. Munkaadói járulék 23773 23792 23281 53. Egészségügyi hozzájárulás 8402 8402 8294 54. Táppénz hozzájárulás 2027 2356 2356 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 647 647 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) 253373 262018 260103



03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 65000 76830 76830 2. Gyógyszerbeszerzés 133000 166162 166162 3. Vegyszerbeszerzés 5000 4244 4244 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14100 15882 15882 5. Könyv beszerzése 600 450 450 6. Folyóirat beszerzése 590 1574 1574 7. Egyéb információhordozó beszerzése 100 148 148 8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 0 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 2110 1647 1647 10. Szakmai anyagok beszerzése 281500 522802 522802 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 0 14940 14940 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 700 1702 1702 13. Egyéb anyagbeszerzés 27950 32904 32904 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 530650 839285 839285 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 8000 6535 6535 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 264 264 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 8300 6799 6799 19. Vásárolt élelmezés 0 0 0 20. Bérleti és lízing díjak 17000 18021 18021 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. Szállítási szolgáltatás 1400 888 888 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 56000 56000 53750 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 33700 33700 25613 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 26. Víz- és csatornadíjak 25500 29417 29417 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 23000 35921 35308 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 50150 58450 58450 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 0 0 0 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 0 0 0 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 206750 232397 221447 32. Vásárolt közszolgáltatások 14200 14084 14084 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 145114 184599 184599 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 4000 8833 8833 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 0 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 149114 193432 193432 37. Belföldi kiküldetés 500 417 417 38. Külföldi kiküldetés 0 0 0 39. Reprezentáció 0 96 96 40. Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 500 513 513 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 150 121 121 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 909664 1286631 1275681 45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 1400 1286 1286 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 51. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 1400 1286 1286 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 500 561 561 54. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 6400 7705 7705 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 6900 8266 8266 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 0 0 0 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 8300 9552 9552 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 917964 1296183 1285233



05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 0 3422 3422 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Járművek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 684 684 6. Felújítás összesen (01+...+05) 0 4106 4106 7. Immateriális javak vásárlása 0 249 249 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 70523 103688 103211 11. Járművek vásárlása, létesítése 0 416 416 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 70523 104353 103876 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 14105 20775 20775 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 14105 20775 20775 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 84628 125128 124651 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 84628 125128 124651



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 0 0 0 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 0 0 0 16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 0 0 0 17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 0 0 0 24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 300 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 0 300 300 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 0 300 300 42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 0 0 0 43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 0 0 0 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) 0 0 0 57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 0 300 300 58. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 59. Céltartalékok 0 0 0 60. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 61. Kockázati tartalék 0 0 0

62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 0 0 0 66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 0 0 0 69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) 0 0 0 70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0



06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 0 0 0 72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) 0 0 0 73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 0 0 0 74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) 0 0 0 78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 0 0 0 79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 81. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 0 0 0 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 0 0 0 86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0 90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0 92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) 0 0 0 93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 0 0 0 100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 0 0 0 101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0 105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) 0 0 0 106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) 0 0 0 111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) 0 0 0 112. Függő kiadások 0 0 0 113. Átfutó kiadások 0 0 -11285 114. Kiegyenlítő kiadások 0 0 0 115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) 0 0 -11285 116. Összesen (57+63+85+100+111+115) 0 300 -10985


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 1500 1248 1248 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 4500 4604 4604 0 7. Egyéb sajátos bevétel 600 1412 1412 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 5000 4547 4547 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 23300 22541 22541 0 10. Intézményi ellátási díjak 74900 75298 66915 0 11. Alkalmazottak térítése 8700 8209 8209 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 374 374 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 2 2 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 118500 118235 109852 0 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5500 5765 5765 0 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 5500 5765 5765 0 20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0 0 0 0 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 0 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 0 0 0 0 31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 124000 124000 115617 0



09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 0 27411 27411 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 27411 27411 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 0 0 0 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 1924384 2347148 2344135 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) 1924384 2347148 2344135 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 0 0 0 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 0 0 0 18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 0 0 0 22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) 1924384 2347148 2344135 23. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 24. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 0 0 0 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 1924384 2374559 2371546



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől 0 0 0 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) 0 0 0 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) 0 0 0 16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 0 0 0 17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 0 0 0 19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 0 0 0 22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 0 0 0 23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) 0 0 0 24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 0 0 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 300 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 0 300 300 40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) 0 300 300 41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől 0 0 0 42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) 0 0 0 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) 0 0 0 55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) 0 0 0 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) 0 300 300 57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 16861 16861 58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 0 16861 16861 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0

63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) 0 0 0 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0 68. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) 0 0 0 70. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 0 0 0



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 0 0 0 75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) 0 0 0 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 78. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0 80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) 0 0 0 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 0 0 0 83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) 0 0 0 90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 0 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól 0 0 0 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) 0 0 0 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) 0 0 0 98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0 100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101) 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0 107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) 0 0 0 108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) 0 0 0 109. Függő bevételek 0 0 68579 110. Átfutó bevételek 0 0 0 111. Kiegyenlítő bevételek 0 0 0 112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111) 0 0 68579 113. Összesen (56+60+82+97+108+112) 0 17161 85740


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 0 124260 414531 88273 627064 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 69073 106303 20843 196219 3. Külső személyi juttatások 0 1619 0 0 1619 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 194952 520834 109116 824902 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0 61473 163570 35060 260103 6. Dologi kiadások 350 789948 484038 1345 1275681 7. Egyéb folyó kiadások 0 766 8786 0 9552 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 0 0 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) 0 0 0 0 0 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 0 0 0 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0 0 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 0 0 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) 0 0 0 0 0 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23) 0 0 0 0 0 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 0 0 0 0 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0 0 0 0 0 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 0 0 0 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 0 0 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0 0 0 0 0 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 0 0 0 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 0 0 0 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0 0 0 0 0 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 0 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) 0 0 0 0 0 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 0 0 0 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 0 0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 0 0 0 0 0 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 0 0 0 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 0 0 0 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) 0 0 0 0 0 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) 0 0 0 0 0 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) 0 0 0 0 0 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) 0 0 0 0 0 59. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 62. Felújítás 0 4106 0 0 4106 63. Intézményi beruházási kiadások 0 75295 28581 0 103876 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 65. Beruházások ÁFÁ-ja 0 15059 5716 0 20775 66. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 0 0 0 0 0 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 0 300 0 300 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) 0 0 300 0 300 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69) 350 1141599 1211825 145521 2499295


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN 71. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 72. Költségvetési kiadások (70+71) 350 1141599 1211825 145521 2499295 73. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 74. Kiadások összesen (72+73) 350 1141599 1211825 145521 2499295 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 21 114 21 156 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 20 113 20 153 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 52 139 42 233 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 43 124 39 206


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 551425 851121 851132 851275 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 350 28032 50391 31079 109852 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 1479 4286 0 5765 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 0 0 0 0 0 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 0 0 0 0 0 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 0 1124228 1186145 33762 2344135 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 0 0 0 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) 0 1124228 1186145 33762 2344135 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) 0 1124228 1186145 33762 2344135 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 0 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 0 0 0 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 0 0 0 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) 0 0 0 0 0 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) 0 1124228 1186145 33762 2344135 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0 0 0 0 0 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0 0 0 0 0 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 0 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 0 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0 0 0 0 0 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 0 0 0 0 0 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0 0 0 0 0 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0 0 0 0 0 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 0 0 0 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 0 0 0 0 0 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 0 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 0 0 0 0 0 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 0 0 0 0 0 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) 0 0 0 0 0 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 0 0 0 0 0 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 0 0 0 0 0 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 7719 19692 0 27411 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 0 0 0 0 0 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 0 0 0 0 0 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 300 0 300 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 0 0 300 0 300 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 350 1161458 1260814 64841 2487463 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 16861 0 16861 58. Költségvetési bevételek (56+57) 350 1161458 1277675 64841 2504324 59. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 60. Bevételek összesen (58+59) 350 1161458 1277675 64841 2504324


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított

Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (02/50) 792419 0 20766 0 14800 35566 827985

824902 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 253373 0 6645 0 2000 8645 262018

260103 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) 917964 0 0 0 378219 378219 1296183

1285233 4. Kamatkiadások (03/59) 0 0 0 0 0 0 0

0 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 0 0 0 0 0 0

0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 0 0 0 0 0 0 0

0 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 0 0 0 0 0 0

0 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 0 0 0 0 0 0 0

0 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 0 0 0 0 0 0

0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0 0 0 0 0 0 0

0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 0 0 0 0 0

0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 1963756 0 27411 0 395019 422430 2386186

2370238 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 84628 0 0 0 40500 40500 125128

124651 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 0 4106 4106 4106

4106 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 0 0

0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0 0 0 0 0 0 0

0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 0 0 0 0 0 0 0

0 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 0 0 0

0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0

0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 0

0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0

0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 84628 0 0 0 44606 44606 129234

128757 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 0 0 0 0 0 0 0

0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 0 0 0 0 300 300 300

300 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) 0 0 0 0 0 0 0

0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 2048384 0 27411 0 439925 467336 2515720

2499295 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) 0 0 0 0 0 0 0

0 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) 0 0 0 0 0 0 0

-11285 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 2048384 0 27411 0 439925 467336 2515720

2488010 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) 2048384 0 0 0 422764 422764 2471148

2459752 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) 0 0 0 0 0 0 0

0 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0 0 0 0 0 0 0

0 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) 0 0 0 0 300 300 300

300 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 0 0 27411 0 0 27411 27411

27411 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) 0 0 0 0 16861 16861 16861

16861 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 2048384 0 27411 0 439925 467336 2515720

2504324 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) 0 0 0 0 0 0 0

0 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) 0 0 0 0 0 0 0

68579 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 2048384 0 27411 0 439925 467336 2515720

2572903



24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege 36464 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege 0 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 36464 6. Bevételek (+) 2556042 7. Kiadások (-) 2488010 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege 104496 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 0 10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege 0 11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0 12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 104496


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres

Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz

juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) 7411 0 235 988 0 0 864 8634

624 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 17420 0 118 1411 36 0 1942 18985

2476 3 32 Osztályvezető (91) 63179 0 647 12218 396 0 7950 76440

12774 27 32 Más vezető beosztás (92) 6766 0 0 853 384 0 864 8003

656 5 33 Főtanácsos (93) 3627 0 0 400 36 0 478 4063

407 1 35 Tanácsos (95) 2778 0 235 400 0 0 324 3413

204 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 55247 0 0 495 593 0 6563 56335

8497 51 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 65400 0 0 494 372 0 7613 66266

10382 54 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 53495 0 0 9508 758 0 5976 63761

13173 48 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 87035 0 715 11802 1340 0 10030 100892

19145 65 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 69684 0 167 14646 1531 0 8165 86028

27200 48 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 42597 0 1093 4453 662 0 5113 48805

7789 21 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 3780 0 0 169 0 0 475 3949

510 2 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 4935 0 769 1231 0 0 690 6935

2775 4 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) 54097 0 706 3734 156 0 6785 58693

30761 21 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106) 2135 0 88 265 0 0 196 2488

1564 1 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 539586 0 4773 63067 6264 0 64028 613690

138937 353 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 539586 0 4773 63067 6264 0 64028 613690

138937 353 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 13374 0 0 0 0 0 1355 13374

4596 6 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 13374 0 0 0 0 0 1355 13374

4596 6 I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 552960 0 4773 63067 6264 0 65383 627064

143533 359


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 613690 13374 0 0 627064 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 138937 4596 0 0 143533 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 13054 36 0 0 13090 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 33607 119 0 0 33726 6. Szociális jellegű juttatások 1325 20 0 0 1345 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 4525 0 0 0 4525 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 191448 4771 0 0 196219 9. Külső személyi juttatások 0 0 1619 0 1619 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 805138 18145 1619 0 824902 11. Nyitólétszám (fő) 353 6 0 0 359 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 376 6 0 0 382 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 383 6 0 0 389 14. Zárólétszám (fő) 355 6 0 0 361 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 381 6 0 0 387 16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 0 0 0 0 0 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 353 6 0 0 359 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 2 18 20 0 76 60 136 156 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 2 2 0 45 30 75 77 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 2 20 22 0 121 90 211 233 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 0 3 0 3 4 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 12 1 13 16 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 0 3 3 3 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 0 5 5 0 15 4 19 24 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 4 0 25 0 25 29 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 22 0 22 23 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 2 3 0 2 0 2 5 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 1 0 1 1 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 8 2 0 10 10 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 51 37 0 88 88 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 2 2 4 59 68 1 128 132 27. Mindösszesen (03+13+26) 4 27 31 59 204 95 358 389 28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 4 27 31 59 204 95 358 389 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 2 20 22 0 121 90 211 233 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 5 5 0 15 4 19 24 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 2 2 4 59 68 1 128 132 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0



37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 29 0 29 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 34 0 34 02 ápolási napok száma (db) 0 0 10221 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 393 0 393 02 ápolási napok száma (db) 0 0 137485 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 44 0 44 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 32862


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Járművek Tenyész- Állami kész- Átadott

Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok let,tartalék eszközök 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 6128 1117144 780241 16108 0 0 0

1919621 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 249 0 103211 416 0 0 0

103876 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 3422 0 0 0 0 0

3422 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 50 684 20642 83 0 0 0

21459 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 299 4106 123853 499 0 0 0

128757 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0

0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 0 0 0

0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 617 0 0 0 0

617 9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele 0 0 0 0 0 0 0

0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 30248 0 0 0 0

30248 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) 0 0 30865 0 0 0 0

30865 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 299 4106 154718 499 0 0 0

159622 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 2533 0 0 0

2533 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 2859 0 0 0 0

2859 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 499 0 0 0

499 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 110 0 8254 0 0 0 0

8364 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0

0 18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása 0 0 0 0 0 0 0

0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 101145 0 0 0 0

101145 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 110 0 112258 3032 0 0 0

115400 21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) 6317 1121250 822701 13575 0 0 0

1963843 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 5642 281741 373754 15832 0 0 0

676969 23. Növekedés 437 21457 84840 276 0 0 0

107010 24. Csökkenés 110 0 11466 2533 0 0 0

14109 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 5969 303198 447128 13575 0 0 0

769870 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0

0 27. Növekedés 0 0 0 0 0 0 0

0 28. Csökkenés 0 0 0 0 0 0 0

0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 0 0

0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 0 0 0 0

0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 5969 303198 447128 13575 0 0 0

769870 32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31) 348 818052 375573 0 0 0 0

1193973 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 5707 320 396423 19592 0 0 0

422042



42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 1. Kiadási előirányzat (+) 2300752 2515720 2. Kiadási előirányzat teljesítése (-) 2283891 2499295 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) 16861 16425 4. Bevételi előirányzat (-) 2300752 2515720 5. Bevételi előirányzat teljesítése (+) 2300752 2504324 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) 0 -11396 7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) 16861 5029 8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) 0 0 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 0 0 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09) 16861 5029 11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 0 0 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-) 0 0 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12) 16861 5029 14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 16861 5029 15. Szabad előirányzat-maradvány 0 0 Tájékoztató adat: 16. Zárolt előirányzat összege 0 0 17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-) 0 0



53 Tájékoztató adatok ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés 4758 2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) 91 3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. 172167 4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege 27218 5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék 52017 6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék 31234 7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 20783 8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj 39034 9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege 25073 10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege 8075 11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás 18840 12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. 2356 13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás 0 14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás 0 15. Biztosítási kártérítés bevétele 0 16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék 10129 17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j 0 18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) 40015 19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j 0 20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó 20446 21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó 3556 22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék 0 23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka 11616 24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. 0 25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó 5929 26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó 1031 27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. 0 28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. 1202 29. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. 0 30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó 610 31. Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó 107 32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár 679 33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. 698 34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat 0 35. Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat 0 36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat 0 37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege 0 38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. 0 39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség 0 40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége 0 41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség 0 42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség 0 43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) 0 44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege 0 45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege 0 46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg 0 47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. 0 48. Tárgyévben elengedett követelések értéke 0 49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke 0 50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül 0 51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül 0 52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül 0 53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül 0 54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel 0 55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte 0 56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. 0 57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 0 58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz 0 59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása 0 60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése 0 61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele 0 62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. 0

63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele 0 64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása 0 65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke 0 66. Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. 0 67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 0 68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) 0 69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 0 70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) 0



53 Tájékoztató adatok ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 71. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó 0 72. - halmozott értékcsökkenése 0 73. A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó 0 74. - halmozott értékcsökkenése 0 75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. 0 76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. 0


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Záró adatok Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt visszairt Bekerülési Értékvesztés érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés érték záró értéke 1. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 416 0 3. Egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 646 0 0 0 608 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 646 0 0 0 1024 0 8. Készletek 22494 0 0 0 30903 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1133 0 0 0 1371 0 10. Adósok 0 0 0 0 0 0 11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés 0 0 0 0 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 13. Egyéb követelések 0 0 0 0 0 0 14. Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 23627 0 0 0 32274 0 17. Eszközök összesen (07+16) 24273 0 0 0 33298 0


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 58 Követelések részletezése ezer ft Tárgyév Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi

teljesítés Megnevezés eleji követelés Folyó évi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi

tárgyévi K ö v e t e l é s állomány helyesbítése előírás előző évek tárgyévi követelés tranzakciók követelésre

követelésre előző évek tárgyévi összesen 1. Tartósan adott kölcsönök 646 0 300 0 0 946 0 281

57 365 243 608 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 1133 0 115855 0 0 116988 0 1133

114484 0 1371 1371 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 1779 0 116155 0 0 117934 0 1414

114541 365 1614 1979


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 59 Kötelezettségek részletezése ezer ft állomány Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi

teljesítés Megnevezés az előző kötelezettség Tárgyévi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi

tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re

kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 173926 0 1320048 0 0 1493974 0 173926

1229878 0 90170 90170 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 173926 0 1320048 0 0 1493974 0 173926

1229878 0 90170 90170 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 124651 0 0 124651 0 0

124651 0 0 0 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 4106 0 0 4106 0 0

4106 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 163260 0 967077 0 0 1130337 0 163260

890340 0 76737 76737 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 10666 0 224214 0 0 234880 0 10666

210781 0 13433 13433 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 173926 0 1320048 0 0 1493974 0 173926

1229878 0 90170 90170


Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 21 Szektor:1051 Törzsszám:309842 Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatofüred ÁHT azon.:034997 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg

nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi

kv. Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes Év végi

állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 104353 56 0 0 0 104297 0 0 0 56 103820 103876

0 477 0 0 2. 2. Felújítás 3422 0 0 0 0 3422 0 0 0 0 3422 3422

0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 21459 0 0 0 0 21459 0 0 0 0 21459 21459

0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 129234 56 0 0 0 129178 0 0 0 56 128701 128757

0 477 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 300

0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 300

0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 827985 10392 0 0 0 817593 0 0 0 10392 814510 824902

0 3083 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 262018 5457 0 0 0 256561 0 0 0 5457 254646 260103

0 1915 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1296183 956 0 0 0 1295227 0 0 0 956 1284277 1285233

0 10950 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 2386186 16805 0 0 0 2369381 0 0 0 16805 2353433 2370238

0 15948 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2515720 16861 0 0 0 2498859 0 0 0 16861 2482434 2499295

0 16425 0 0



98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások 792419 827985 824902 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 244971 253616 251809 3. Egészségügyi hozzájárulás 8402 8402 8294 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 760550 1093199 1082249 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 149114 193432 193432 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 8300 9552 9552 7. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 14. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 0 0 0 15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) 0 0 0 16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 20. Műk. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 0 22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 0 0 0 23. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 0 0 0 24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 0 0 0 28. Kamatkiadások 0 0 0 29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) 1963756 2386186 2370238 30. Felújítás 0 4106 4106 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 70523 104353 103876 32. Beruházások ÁFA-ja 14105 20775 20775 33. Központi beruházási kiadások 0 0 0 34. Lakástámogatás 0 0 0 35. Lakásépítés 0 0 0 36. Központi beruházások (33+34+35) 0 0 0 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 0 0 0 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 0 0 0 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 0 49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 0 0 0 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) 0 0 0 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 84628 129234 128757 53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 300 300 55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) 2048384 2515720 2499295 58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 59. Egyéb saját bevétel 118500 118235 109852 60. ÁFA bevételek, visszatérülések 5500 5765 5765

61. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 63. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 0 0 0 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 0 0 0 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 1924384 2347148 2344135 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0



98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 0 0 0 71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70) 1924384 2347148 2344135 72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 0 77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) 0 0 0 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) 0 0 0 87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 0 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) 0 0 0 93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 300 300 95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 96. Osztalékok- és hozambevételek 0 0 0 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 0 0 98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 2048384 2471448 2460052 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) 0 44272 39243 100. Működési költségvetés támogatása 0 27411 27411 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) 0 27411 27411 105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 0 16861 11832 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 0 0 0 107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 0 0 0 108. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 0 16861 16861 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 0 0 0 112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) 0 16861 16861 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 114. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 121. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 122. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 -11285 123. Finanszírozási kiadások (113+...+122) 0 0 -11285 124. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 125. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0

131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 132. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 133. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 68579 134. Finanszírozási bevételek (124+...+133) 0 0 68579 135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105) 0 16861 96725 136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0



98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 389 389 359

az Állami szÍvkÓrhÁz, balatonfÜred eszÁmolÓja És … · szakma kód és név aktív...

Documents