Avaliação do Plano Plurianual 2000-2003Avaliação do Plano Plurianual 2000-2003

José Paulo SilveiraMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

José Paulo SilveiraMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Exemplo

Programa: ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Objetivo: Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.

Indicador: Índice mais recente: Índice final PPA: TAXA DE TRABALHO INFANTIL 11,170 5,000

Dados Financeiros em R$ milhões: Nacional: N NE SE CO S Total Recursos dos Orçamentos da União 362,0 51,1 611,5 33,4 37,0 0,6 1.095,8 Demais Fontes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 362,0 51,1 611,5 33,4 37,0 0,6 1.095,8

Exemplo

Ações: Prod. Unid.Med. Nacional N NE SE CO S Total

Atendimento à criança e ao criança/adolescente em jornada escolar adolescente Unid. 749.323 120.090 1.353.253 62.440 61.164 0 2.346.270ampliada atendido

Concessão de bolsa criança/criança cidadã adolescente Unid. 456.522 62.156 802.343 43.848 55.314 0 1.420.183 atendido

Fiscalização para erradicação criança/do trabalho Infantil adolescente Unid. 0 25.990 30.436 49.152 16.686 12.754 135.018 atendido

Mapeamento dos focos de mapeamentodo trabalho Infantil por realizado Unid. 4 0 0 0 0 0 4Município

Exemplo

Programa: ENERGIA NO EIXO SUL Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do RS, SC e PR.

Indicador: Índice mais recente: Índice final PPA: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 43.937 MW 58.238 MW TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 83 84

Exemplo

Dados Financeiros em R$ milhões: Nacional: N NE SE CO S Total Recursos dos Orçamentos da União 269,6 11,4 425,7 706,7 Demais Fontes 4.497,8 20.336,9 24.834,8 Total 4.767,4 11,4 20.762,6 25.541,5

Exemplo

• Responsabilização

• Alocação de Recursos

• Parcerias

Conceito de Programa do PPAConceito de Programa do PPA

Uma unidade de gestão para:

setembro 1999

Indicação dos GerentesIndicação dos Gerentes

O desafio gerencialO desafio gerencial

outubro/99outubro/99

A rede de gerentes e programasA rede de gerentes e programas

Gerente

Gestão

SIAFI SIDOR

ServidorMP

INTERNETINTERNET

Diagrama do SistemaDiagrama do Sistema

GerentesGoverno

Sociedade

Parceiros

Sistema de Informações GerenciaisSistema de Informações Gerenciais

R$ 25,7 bilhões

1,8%16,4%4,9%

0,3%

76,5%

Desenvolvimento Social

Infra-Estrutura Econômica

Meio AmbienteInformação e Conhecimento

Recursos Hídricos

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Objetivo da avaliação do PPAObjetivo da avaliação do PPA

Assegurar

o aperfeiçoamento contínuo

dos programas e do plano plurianual

AVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

Dois objetivos diferentes Dois objetivos diferentes

Gerenciar o

aperfeiçoamento

CONTROLECONTROLE

Verificar a

conformidade

·   Manual de Avaliação do PPA

·   Sistema de Informações Gerenciais

·   Treinamento

·   Manual de Avaliação do PPA

·   Sistema de Informações Gerenciais

·   Treinamento

Fases de PreparaçãoFases de Preparação

Manual de Manual de AvaliaçãoAvaliação

TreinamentoTreinamento

Etapas da avaliação Etapas da avaliação

• Resultados • Concepção • Execução

• Análise dos Resultados e a Estratégia

Setorial

• Cenário Macroeconômico• Consecução dos Macro-

objetivos• Gestão do Plano

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA

Gerente Ministério SetorialMinistério do Planejamento

• Resultados (3)

• Execução (2)

• Recomendações para revisão (2)

Etapa 1Etapa 1

Questões de Múltipla Escolha• Resultados (4)

• Concepção do Programa (8)

• Execução (27)

Questões Descritivas

Avaliação do ProgramaAvaliação do Programa

• Análise da avaliação dos programas

• Matriz estratégica e resultados dos

programas

• Recomendações

• Análise da avaliação dos programas

• Matriz estratégica e resultados dos

programas

• Recomendações

Etapa 2Etapa 2

Análise Crítica dos Resultados e da EstratégiaAnálise Crítica dos Resultados e da Estratégia

Resultados dos Programas X Objetivos setoriaisResultados dos Programas X Objetivos setoriais

Objetivos setoriais

OS1 OS2 OS3 OS4 ...PROGRAMAS

Programa 1R1R2R3

Programa 2R1R2R3 ... Pontuação: 0 to 4

Não contribuição = 0 Total contribuição = 4

5agendas

5agendas

388 Programas388 Programas

4 opções estratégicas

28 objetivos estratégicos

diretrizes

4 opções estratégicas

28 objetivos estratégicos

diretrizes

Estratégia Setorial Objetivos Setoriais

Estratégia Setorial Objetivos Setoriais

Base estratégica do PPABase estratégica do PPA

• Análise do cenário macroeconômico

• Desempenho gerencial

• Avaliação dos macroobjetivos

• Resultados dos programas e recomendações

• Desempenho físico e financeiro das ações dos

programas

• Análise do cenário macroeconômico

• Desempenho gerencial

• Avaliação dos macroobjetivos

• Resultados dos programas e recomendações

• Desempenho físico e financeiro das ações dos

programas

Etapa 3Etapa 3

Avaliação do PlanoAvaliação do Plano

2000

2001

AvaliaçãoAvaliação

PL LDO 15.02

15.04

31.08

PL OAP

DC

A

Ciclo de GestãoCiclo de Gestão

Relatório enviado ao Congresso Nacional

em 12 de abril de 2001

 

Disponível no site:

www.planejamento.gov.br

Relatório Anual de Avaliação do PPARelatório Anual de Avaliação do PPA

Relatório de Avaliação - ExemploRelatório de Avaliação - Exemplo

Relatório Anual de Avaliação

www.abrasil.gov.brwww.abrasil.gov.br

SIG - Módulo SociedadeSIG - Módulo Sociedade

Preparação Jul/00 a Nov/00

Etapa 1 Nov/00 a Jan/01

Etapa 2 Jan/01 a Fev/01

Etapa 3 Fev/01 a Abr/01

Nove meses de trabalhoNove meses de trabalho

• Participação

• Melhoria contínua

• Envolvimento do Congresso

• Participação

• Melhoria contínua

• Envolvimento do Congresso

Próximos DesafiosPróximos Desafios

www.abrasil.gov.br

www.infrastructurebrazil.gov.br

Informações AdicionaisInformações Adicionais

Como melhorar a estratégia de execução do programaComo melhorar a estratégia de execução do programa

Melhorando a comunicação com o setor de orçamento e finanças

Aperfeiçoando a matriz institucional, envolvendo Estados e Municípios, criando mecanismos de participação social, controle social – como forma de elevar a eficiência e a qualidade do gastoAlterando a forma de envolvimento de outros Ministérios, Órgão Setorial, responsáveis por ações

Alterando a forma de envolvimento das parcerias

Alterando a matriz de fontes de financiamento

Alterando a forma de repasse de recursos

Melhorando a comunicação com as pessoas e organizações interessadas no sucesso

Melhorando a comunicação com outras unidades do Ministério/Órgão Setorial

Contratando consultoria especializada para sanar deficiência derecursos humanos especializados no âmbito da organização

Melhorando a compreensão do Programa por parte das equipes comprometimento como forma de eliminar deficiências na execução local

Elevando a capacitação da equipe executora das ações

Elevando a capacitação da equipe gerencial

Melhorando a forma de organizar os trabalhos no âmbito da execução

Melhorando a forma de organizar os trabalhos no âmbito da gerência

Como melhorar a estratégia de execução do programaComo melhorar a estratégia de execução do programa

Relatório de Relatório de

SituaçãoSituação

do Presidentedo Presidente

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS