aurrekontu - egoeraren txostena informe …el presente informe muestra el grado de ejecución...
TRANSCRIPT
OGASUN ETAFINANTZA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZASOficina de Control Económico
AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EKAINAJUNIO 2013
AURKIBIDEA / Í N D I C E
ORRIALDEA PÁGINA
SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-06-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2013
Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO
2013 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2013. Resumen por Secciones.
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-06-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-06-2013
Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 55 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 59 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 65 Detalle por secciones
ORRIALDEA PÁGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013-06-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2013
Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 115 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 123
Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013-06-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2013
Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 129 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 135
Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2013-06-30ean .......................................................................................... 145 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-06-2013 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 151 CRÉDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 157 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 163 G
2.4. IVAP
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 167 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 173
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos ORRIALDEA PÁGINA
2.5. EUSTAT
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 177 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 183 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................ .187 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................. ..193
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos 2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 197 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 203 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos
2.8. OSALAN
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 207 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 213 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos
2.9. KONTSUMOBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 217 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 223 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos
2.10. LANBIDE
Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 227 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 233 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos
ORRIALDEA
PÁGINA
2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 237 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2013. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2013-06-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 243 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2013. Resumen por capítulos
SARRERA
Txosten honek 2013ko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, ekainaren
30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.
• 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze
gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako
laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta,
azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu. Burutze gradua 13-06-30n %40,5ean kokatu da, 13-05-31n izandako
burutze gradua baino 8,3 puntu gorago eta 3,1 puntu iaz data berean zuen
baino beherago.
• 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2013an konprometitutako konpromiso
kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.
• 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin
da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450
mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen
orokor bat, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko
partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.
INTRODUCCIÓN
El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del
ejercicio 2013 a 30 de junio tanto en la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.
• El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos
de la Administración General. Este apartado incluye una serie de
resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los
capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.
El grado de ejecución al 30-06-13 se sitúa en un 40,5%, 8,3 puntos por
encima del grado de ejecución al 31-05-13 y 3,1 puntos por debajo del año
pasado a la misma fecha.
• El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el
año 2013, por la Administración General. Se incluye un resumen por
secciones.
• En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas
del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como
regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a
1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un
resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas
presupuestarias analizadas.
1
• 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze
gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta
dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren
laburpen bat. Burutze gradua 13-06-30ean %49,5ean kokatuta dago.
• 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia
egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala,
1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek,
laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen
araberako xehetasun bat hartzen ditu.
• 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua,
funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.
• 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2013an konprometitu dituen
konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
• 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen
eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten
dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN,
KONTSUMOBIDE, LANBIDE eta LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA.
• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de
ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:
un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un
resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al
30-06-13 se sitúa en un 49,5%.
• En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas
del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como
regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a
1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un
detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.
• El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos
de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.
• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de
compromiso comprometidos en 2013 por cada Organismo Autónomo.
• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos
de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,
IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE,
LANBIDE y AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA.
2
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por secciones
3
4
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO
29.612 14.806 14.806 14.806 14.80650,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
89.189 50.697 49.725 12.537 12.35656,8 55,8 14,1 13,956,5 74,9 55,6 70,2 12,4 11,8 12,3 11,6
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
241.257 198.491 192.923 90.891 90.89082,3 80,0 37,7 37,781,0 83,1 79,9 78,1 30,3 38,8 30,1 38,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
534.789 314.660 223.815 85.456 84.92858,8 41,9 16,0 15,956,5 80,3 40,5 55,7 12,4 16,5 12,3 16,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.247.754 954.348 904.236 335.883 334.39476,5 72,5 26,9 26,876,5 95,3 73,0 88,9 23,1 45,9 22,7 45,7
05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
136.161 63.829 61.029 31.236 30.76246,9 44,8 22,9 22,645,3 79,4 44,4 78,4 19,6 34,6 18,7 34,2
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
2.901.773 2.431.045 2.168.818 1.384.103 1.308.80483,8 74,7 47,7 45,182,9 88,9 73,0 78,6 37,0 52,3 36,2 48,2
07 SEGURTASUNASEGURIDAD
626.382 546.565 528.731 274.163 273.78987,3 84,4 43,8 43,785,6 90,4 83,0 83,8 32,6 45,3 32,6 44,6
08 OSASUNASALUD
3.414.754 3.248.071 3.222.084 1.607.295 1.299.04095,1 94,4 47,1 38,095,8 99,2 95,1 98,2 39,9 46,1 30,7 40,3
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
758.880 476.481 461.269 223.097 201.29062,8 60,8 29,4 26,557,2 78,6 55,4 72,1 19,1 33,3 15,1 30,4
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES
2.318 1.159 1.159 1.159 1.15950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1.637 819 819 819 81950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
889 445 445 445 44550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
5
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.243 3.622 3.622 3.622 3.62250,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1.497 748 748 748 74850,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
90 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA
364.931 112.404 112.404 112.404 112.40430,8 30,8 30,8 30,828,3 22,7 28,3 22,7 28,3 22,7 28,3 22,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
75.217 49.948 49.948 49.948 49.94866,4 66,4 66,4 66,40,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7
99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS
963 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRATOTAL
10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2
6
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J- Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
D O
7
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01 02 03 04 05 06 07 08 09
2013 2012
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01 02 03 04 05 06 07 08 09
GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS
SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN
8
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2012 2011
D
O
9
10
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
11
12
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
1.901.573 1.750.472 1.748.754 932.666 932.66692,1 92,0 49,0 49,091,8 90,1 91,7 89,9 36,8 48,2 36,8 48,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.199.298 2.906.261 2.854.063 1.471.834 1.172.24890,8 89,2 46,0 36,691,8 94,6 90,0 92,1 39,6 45,5 29,6 39,7
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
196.855 102.742 102.742 102.742 102.70152,2 52,2 52,2 52,247,4 33,2 47,4 33,2 47,4 33,2 47,4 33,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
3.490.096 2.792.412 2.448.823 1.415.967 1.356.76380,0 70,2 40,6 38,978,3 92,9 67,9 81,1 32,6 51,1 31,9 47,8
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
560.706 421.944 401.210 130.996 126.94075,3 71,6 23,4 22,665,9 82,9 62,9 72,9 9,9 21,3 9,9 21,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
828.031 433.094 380.461 133.604 95.88252,3 45,9 16,1 11,647,2 80,3 42,3 65,2 11,0 23,9 7,7 18,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
84.204 51.214 50.529 30.803 23.00360,8 60,0 36,6 27,359,9 48,8 59,3 46,4 35,9 28,8 26,6 28,7
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS
174.483 10.000 10.000 10.000 10.0005,7 5,7 5,7 5,75,7 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9 5,7 5,9
GUZTIRATOTAL
10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2
GUZTIRATOTAL
10.435.246 8.468.138 7.996.582 4.228.611 3.820.20281,1 76,6 40,5 36,679,7 88,0 75,1 81,7 32,2 43,6 28,6 40,2
258.687 61.214 60.529 40.803 33.00323,7 23,4 15,8 12,823,4 21,8 23,2 20,9 15,6 14,4 12,5 14,4
1.388.737 855.037 781.671 264.600 222.82261,6 56,3 19,1 16,055,5 81,4 51,4 68,4 10,5 22,8 8,7 19,3
8.787.822 7.551.887 7.154.382 3.923.208 3.564.37885,9 81,4 44,6 40,685,4 91,1 80,7 85,7 36,4 47,9 32,5 44,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
13
14
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOSDE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK
- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES
CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE
PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
15
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 6 7 8 9 G - T
2011 2012 2013
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 6 7 8 9 G - T
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
16
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7
DO
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7
DO
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7 Kap 8
DO
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
17
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7 Kap 8
DO
OGASUN ETA FINANTZAHACIENDA Y FINANZAS
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 7
DO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7 Kap 8
DO
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
18
SEGURTASUNASEGURIDAD
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6
DO
OSASUNASALUD
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 7
DO
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7
DO
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS
19
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2011 2012 2013
DO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2011 2012 2013
DO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2011 2012 2013
DO
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2011 2012 2013
DO
2013ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS
20
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
21
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
22
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 4 por secciones
23
24
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO
28.264 14.132 14.132 14.132 14.13250,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
25.211 16.871 16.062 5.105 4.99666,9 63,7 20,2 19,866,3 85,8 63,3 75,7 19,2 15,0 19,2 14,9
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
40.419 20.549 16.839 16.196 16.19650,8 41,7 40,1 40,144,7 85,1 41,7 62,6 40,0 39,7 40,0 39,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
187.310 95.776 51.213 36.792 36.31651,1 27,3 19,6 19,448,3 79,7 23,9 53,1 16,8 27,7 16,6 26,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.077.363 857.207 815.369 310.109 309.05779,6 75,7 28,8 28,779,6 99,7 75,7 94,8 25,2 50,6 24,7 50,4
05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
11.657 5.715 5.715 5.715 5.71549,0 49,0 49,0 49,046,9 50,4 46,9 50,1 46,9 50,1 46,9 50,1
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
1.353.220 1.148.378 904.299 700.666 646.98284,9 66,8 51,8 47,883,7 94,7 63,8 74,4 42,0 60,5 41,0 52,8
07 SEGURTASUNASEGURIDAD
18.289 7.806 3.270 3.270 3.27042,7 17,9 17,9 17,92,9 54,7 2,9 23,1 2,9 20,7 2,9 20,7
08 OSASUNASALUD
587.669 531.378 528.368 230.896 230.89490,4 89,9 39,3 39,394,2 97,5 93,7 96,8 31,3 40,2 31,3 40,1
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
72.250 38.040 36.994 36.525 32.64552,6 51,2 50,6 45,252,6 48,2 51,2 45,9 50,4 44,4 41,1 40,5
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES
2.226 1.113 1.113 1.113 1.11350,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1.607 804 804 804 80450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
881 440 440 440 44050,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
25
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.054 3.527 3.527 3.527 3.52750,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1.458 729 729 729 72950,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
75.217 49.948 49.948 49.948 49.94866,4 66,4 66,4 66,40,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7 0,0 66,7
GUZTIRATOTAL
3.490.096 2.792.412 2.448.823 1.415.967 1.356.76380,0 70,2 40,6 38,978,3 92,9 67,9 81,1 32,6 51,1 31,9 47,8
26
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J- Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
D O
27
28
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 6 por secciones
29
30
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
199 12 12 6 66,2 6,2 3,0 3,013,2 22,3 13,2 22,3 1,1 5,6 1,1 2,8
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
8.367 7.623 7.573 221 22191,1 90,5 2,6 2,691,1 75,8 90,5 70,9 2,6 14,6 2,5 14,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
4.241 795 795 212 21218,7 18,7 5,0 5,018,7 46,8 18,7 44,4 5,0 1,1 5,0 1,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
33.367 22.689 21.433 6.487 6.48768,0 64,2 19,4 19,466,7 61,9 63,4 55,6 11,2 15,6 11,1 15,6
05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
2.500 2.091 2.061 310 31083,6 82,4 12,4 12,483,6 73,1 82,4 66,1 12,4 20,3 12,4 20,3
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
75.784 38.721 33.892 11.382 9.79251,1 44,7 15,0 12,947,1 79,3 43,2 64,4 8,5 14,0 8,5 14,0
07 SEGURTASUNASEGURIDAD
26.722 8.430 7.562 1.384 1.38431,5 28,3 5,2 5,235,7 56,4 26,7 45,3 1,4 21,9 1,4 21,4
08 OSASUNASALUD
8.337 1.252 34 34 3415,0 0,4 0,4 0,49,6 80,7 0,2 79,6 0,2 0,8 0,2 0,8
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
400.237 340.331 327.847 110.958 108.49485,0 81,9 27,7 27,171,4 91,9 68,8 81,6 10,9 24,9 10,9 24,9
99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS
952 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRATOTAL
560.706 421.944 401.210 130.996 126.94075,3 71,6 23,4 22,665,9 82,9 62,9 72,9 9,9 21,3 9,9 21,3
31
32
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J- Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo yPS
Ogasun eta F - Hacienda yF
Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
D O
33
34
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones
35
36
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO
1.348 674 674 674 67450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
44.175 22.587 22.587 2.112 2.10251,1 51,1 4,8 4,851,3 71,8 51,3 68,6 4,7 1,0 4,7 1,0
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
19.971 19.900 19.900 0 099,6 99,6 0,0 0,099,6 73,1 99,6 73,1 0,0 14,8 0,0 14,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
273.165 160.766 115.393 24.529 24.52958,9 42,2 9,0 9,056,5 92,1 42,3 58,7 5,1 6,7 5,0 6,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
54.510 40.650 35.050 4.171 3.73874,6 64,3 7,7 6,976,4 89,1 76,4 51,7 2,6 18,4 2,5 17,1
05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
4.390 1.228 1.228 245 24528,0 28,0 5,6 5,628,0 65,8 28,0 58,9 5,6 36,2 0,0 25,5
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
116.080 78.455 77.065 24.306 14.69467,6 66,4 20,9 12,768,6 87,5 67,3 81,2 6,4 41,8 6,4 30,8
08 OSASUNASALUD
79.836 37.976 37.976 12.372 547,6 47,6 15,5 0,00,0 96,3 0,0 96,3 0,0 21,6 0,0 0,4
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
234.198 70.678 70.408 65.015 49.71530,2 30,1 27,8 21,230,2 64,6 30,1 63,6 27,7 47,6 16,3 38,7
51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES
92 46 46 46 4650,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
30 15 15 15 1550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
8 4 4 4 450,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
189 95 95 95 9550,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
37
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
39 20 20 20 2050,0 50,0 50,0 50,050,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
GUZTIRATOTAL
828.031 433.094 380.461 133.604 95.88252,3 45,9 16,1 11,647,2 80,3 42,3 65,2 11,0 23,9 7,7 18,0
38
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Ekon. Garapena eta L - Des.Económico y C
Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
D O
39
40
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por funciones
41
42
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA /FUNCION
HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES
KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
0 ZOR PUBLIKOA 364.931DEUDA PUBLICA
364.931 112.404 30,8
01 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA
364.931 364.931 112.404 30,8
1 ZERBITZU OROKORRAK 399.830SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
393.887 121.809 30,9
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZAALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO
52.993 52.993 23.928 45,2
12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL
133.336 128.965 23.862 18,5
13 KANPO HARREMANAKRELACIONES EXTERIORES
53.614 53.341 5.113 9,6
14 JUSTIZIAJUSTICIA
159.887 158.588 68.906 43,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 616.298PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
613.067 271.356 44,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
616.298 613.067 271.356 44,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 1.105.259SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
1.107.303 315.963 28,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
573.584 574.058 249.068 43,4
32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL
531.676 533.245 66.896 12,5
43
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA /FUNCION
HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES
KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.585.060PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
6.489.000 3.022.083 46,6
41 OSASUNASANIDAD
3.402.302 3.402.182 1.604.335 47,2
42 HEZKUNTZAEDUCACION
2.617.294 2.539.378 1.253.276 49,4
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZAVIVIENDA Y URBANISMO
161.928 158.623 26.578 16,8
44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO
58.474 56.855 13.013 22,9
45 KULTURACULTURA
213.798 211.864 87.124 41,1
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAKOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
23.907 12.257 1.486 12,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA
107.358 107.840 36.270 33,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 1.036.652PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO
1.019.042 255.454 25,1
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAINFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
714.614 704.039 212.387 30,2
52 KOMUNIKAZIOAKCOMUNICACIONES
40.767 40.302 267 0,7
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUAINVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA
267.082 260.512 36.445 14,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
14.190 14.190 6.355 44,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 62.032REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL
62.024 18.213 29,4
61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA
31.970 31.963 12.512 39,1
63 FINANTZA-ARAUKETAREGULACION FINANCIERA
30.062 30.062 5.701 19,0
44
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA /FUNCION
HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES
KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 316.119REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
310.774 61.381 19,8
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
149.960 149.200 30.790 20,6
72 INDUSTRIAINDUSTRIA
84.904 82.592 7.919 9,6
73 ENERGIAENERGIA
2.567 808 243 30,0
75 TURISMOATURISMO
22.225 21.711 3.235 14,9
76 MERKATARITZACOMERCIO
56.463 56.463 19.194 34,0
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 75.217RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA
75.217 49.948 66,4
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC
75.217 75.217 49.948 66,4
45
46
0 Zor Publikoa - Deuda Pública 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción socia4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter e6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores produc9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES
47
48
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO
Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones
49
50
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
2.328.989KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
151.752 35.352 32.406 0 2.548.499
-10.000 0 0 0 0 -10.000
2.318.989 151.752 35.352 32.406 0 2.538.499
645.289 0 0 0 0 645.289
459.712 0 0 0 0 459.712
02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
30.266.415KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
12.719.305 2.000.000 0 0 44.985.720
3.835.666 1.410.694 0 0 0 5.246.361
34.102.081 14.129.999 2.000.000 0 0 50.232.081
13.213.139 2.671.396 0 0 0 15.884.534
10.208.291 421.396 0 0 0 10.629.687
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
137.117.449KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
44.652.059 18.301.120 3.015.961 22.894.502 225.981.091
2 0 0 0 0 2
137.117.451 44.652.059 18.301.120 3.015.961 22.894.502 225.981.093
50.432.316 21.783.250 8.317.250 1.085.000 19.150.250 100.768.066
1.714.390 0 0 0 0 1.714.390
51
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
65.626.368KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
34.974.863 9.794.097 4.436.102 48.045.830 162.877.260
0 0 0 0 0 0
65.626.368 34.974.863 9.794.097 4.436.102 48.045.830 162.877.260
26.948.836 8.676.829 959.465 901.745 7.613.420 45.100.295
607.930 0 0 0 0 607.930
05 OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
4.826.835KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
1.952.384 490.418 138.400 431.000 7.839.037
8.323.965 5.046.026 0 0 0 13.369.991
13.150.800 6.998.410 490.418 138.400 431.000 21.209.028
8.853.084 3.694.745 124.000 124.000 431.000 13.226.830
5.042.098 149.561 124.000 124.000 431.000 5.870.659
06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
261.044.177KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
46.889.332 18.429.347 6.942.066 1.682.106 334.987.028
5.750.000 5.750.000 4.250.000 3.000.000 4.500.000 23.250.000
266.794.177 52.639.332 22.679.347 9.942.066 6.182.106 358.237.028
41.438.674 8.825.057 4.401.369 2.999.769 4.499.687 62.164.555
9.581.107 6.138.898 4.293.027 2.999.769 4.499.687 27.512.487
52
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
07 SEGURTASUNASEGURIDAD
54.235.833KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
35.721.186 6.996.976 0 0 96.953.995
-8.372.964 -1.410.694 0 0 0 -9.783.659
45.862.869 34.310.492 6.996.976 0 0 87.170.336
17.454.817 6.292.092 0 0 0 23.746.909
6.096.993 547.671 0 0 0 6.644.664
08 OSASUNASALUD
14.996.241KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
222.000 0 0 0 15.218.241
7.500.000 10.468.595 0 0 0 17.968.595
22.496.241 10.690.595 0 0 0 33.186.836
19.503.207 9.165.269 0 0 0 28.668.475
6.887.442 3.597.509 0 0 0 10.484.950
09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
265.705.218KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
274.740.151 185.346.328 72.950.000 0 798.741.697
0 75.000 0 0 0 75.000
265.705.218 274.815.151 185.346.328 72.950.000 0 798.816.697
5.628.112 2.772.830 0 0 0 8.400.942
1.548.035 345.062 0 0 0 1.893.098
53
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS
1.749.874KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
6.033.781 6.749.485 10.390.000 21.800.000 46.723.140
0 -2.329.138 0 0 0 -2.329.138
1.749.874 3.704.643 6.749.485 10.390.000 21.800.000 44.394.002
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
GUZTIRATOTAL
837.897.399KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
458.056.813 248.143.123 97.904.935 94.853.438 1.736.855.708
17.026.669 19.010.484 4.250.000 3.000.000 4.500.000 47.787.152
854.924.068 477.067.297 252.393.123 100.904.935 99.353.438 1.784.642.860
184.117.473 63.881.468 13.802.084 5.110.514 31.694.357 298.605.895
42.145.999 11.200.097 4.417.027 3.123.769 4.930.687 65.817.578
54
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen General
55
56
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERAL
Euroak
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE
%
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE
%
ANALIZATUA GUZTIRA
TOTAL ANALIZADO%
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%
AURREKONTUA GUZTIRA
TOTAL PRESUPUESTO%
9.879.104.078
556.141.737
10.435.245.815
94,7
5,3
100,0
8.192.476.131
275.662.031
8.468.138.162
96,7
3,3
100,0
82,9
49,6
81,1
7.772.385.123
224.196.547
7.996.581.671
97,2
2,8
100,0
78,7
40,3
76,6
4.139.546.706
89.064.173
4.228.610.878
97,9
2,1
100,0
41,9
16,0
40,5
57
58
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos
59
60
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE %
KAPITULUAKCAPITULOS
%1.901.572.714
100,01.750.471.801
100,092,1 1.748.754.254
100,092,0 932.665.657
100,049,01. LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
2.961.403.065
237.895.290
3.199.298.355
92,6
7,4
100,0
2.778.376.649
127.884.054
2.906.260.703
95,6
4,4
100,0
93,8
53,8
90,8
2.741.715.007
112.347.807
2.854.062.814
96,1
3,9
100,0
92,6
47,2
89,2
1.423.905.370
47.928.274
1.471.833.644
96,7
3,3
100,0
48,1
20,1
46,0
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
195.289.684
1.565.223
196.854.907
99,2
0,8
100,0
101.815.147
926.713
102.741.860
99,1
0,9
100,0
52,1
59,2
52,2
101.815.147
926.713
102.741.860
99,1
0,9
100,0
52,1
59,2
52,2
101.815.147
926.713
102.741.860
99,1
0,9
100,0
52,1
59,2
52,2
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
3. FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
3.312.783.874
177.312.012
3.490.095.886
94,9
5,1
100,0
2.701.980.571
90.431.633
2.792.412.204
96,8
3,2
100,0
81,6
51,0
80,0
2.383.188.063
65.634.708
2.448.822.772
97,3
2,7
100,0
71,9
37,0
70,2
1.384.683.625
31.283.609
1.415.967.234
97,8
2,2
100,0
41,8
17,6
40,6
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4
61
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE %
KAPITULUAKCAPITULOS
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
507.239.836
53.466.396
560.706.232
90,5
9,5
100,0
404.700.131
17.243.667
421.943.798
95,9
4,1
100,0
79,8
32,3
75,3
391.140.552
10.069.544
401.210.096
97,5
2,5
100,0
77,1
18,8
71,6
127.887.421
3.108.458
130.995.879
97,6
2,4
100,0
25,2
5,8
23,4
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
6. INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
753.886.906
74.143.669
828.030.574
91,0
9,0
100,0
401.356.632
31.736.929
433.093.561
92,7
7,3
100,0
53,2
42,8
52,3
352.386.899
28.073.739
380.460.638
92,6
7,4
100,0
46,7
37,9
45,9
128.055.878
5.547.980
133.603.858
95,8
4,2
100,0
17,0
7,5
16,1
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
72.444.665
11.759.147
84.203.812
86,0
14,0
100,0
43.775.200
7.439.036
51.214.236
85,5
14,5
100,0
60,4
63,3
60,8
43.385.200
7.144.036
50.529.236
85,9
14,1
100,0
59,9
60,8
60,0
30.533.609
269.139
30.802.747
99,1
0,9
100,0
42,1
2,3
36,6
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8
62
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEKOAIMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.
ZENBATEKOAIMPORTE %
KAPITULUAKCAPITULOS
ANALIZATUA -%
ANALIZATU GABEKOA -%
%
174.483.334
0
174.483.334
100,0
0,0
100,0
10.000.000
0
10.000.000
100,0
0,0
100,0
5,7
-
5,7
10.000.000
0
10.000.000
100,0
0,0
100,0
5,7
-
5,7
10.000.000
0
10.000.000
100,0
0,0
100,0
5,7
-
5,7
ANALIZADO
RESTO SIN ANALIZAR
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS
9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9
63
64
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Detalle por secciones
65
66
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRASECCION 00: PARLAMENTO
1111 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO
28.263.984 14.131.992 50,0 14.131.992 50,0 14.131.992 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
28.263.98495,4
14.131.99295,4
50,0 14.131.99295,4
50,0 14.131.99295,4
50,0
1.348.1404,6
674.0704,6
50,0 674.0704,6
50,0 674.0704,6
50,0
29.612.124100,0
14.806.062100,0
50,0 14.806.062100,0
50,0 14.806.062100,0
50,0
67
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
10.048.128 7.211.504 71,8 7.211.504 71,8 3.658.386 36,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1312 GARAPEN LANKIDETZA
COOPERACION AL DESARROLLO10.913.888 9.854.349 90,3 9.854.349 90,3 1.228.526 11,3413
TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.
33.553.511 22.472.281 67,0 22.472.281 67,0 2.049.924 6,1713
TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER
7.775.905 4.951.038 63,7 4.951.038 63,7 3.391.703 43,6412TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION
8.674.492 0 0,0 0 0,0 0 0,0754FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOSBERRIKUNTZARAKO FUNTSA PROIEKTU BERRIAK
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
70.965.92479,6
44.489.17287,8
62,7 44.489.17289,5
62,7 10.328.53982,4
14,6
18.223.29020,4
6.208.16512,2
34,1 5.235.63010,5
28,7 2.208.95517,6
12,1
89.189.214100,0
50.697.337100,0
56,8 49.724.802100,0
55,8 12.537.494100,0
14,1
68
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIASECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
125.229.992 114.967.194 91,8 114.557.354 91,5 60.245.359 48,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA2.991.598 0 0,0 0 0,0 0 0,0238
TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN.
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
2.809.564 1.404.782 50,0 1.404.782 50,0 1.404.782 50,0412TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.OHIKO GASTUETARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.-
3.002.148 1.501.074 50,0 1.501.074 50,0 1.501.074 50,0TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAPAFEAP PRESTAKUNTZARAKO IVAPERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIAK-
4.929.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0632PROYECTO EIZU.EIZU PROIEKTUA.-
0 4.578.063 - 4.578.063 - 158.927 -
IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO
EAE-KO ADMINIST. GIZA BALIABIDEEN SISTEMARAKO SAP, HCM ETA BW ARLOEN EZARPENA
-
1217 ERAKUNDEEN HARREMANAKRELACIONES INSTITUCIONALES
5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.VITORIA-GASTEIZ, KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA.
500.000 7.000.000 * 7.000.000 * 0 0,0722VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSESVITORIA-GASTEIZ.AUTOBUS GELTOKI BERRIAREN PROIEKTUA.-
20.000 3.500.000 * 3.500.000 * 0 0,0VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.VITORIA-GASTEIZ.EKIPAMENDUAK.-
3.084.000 1.500.000 48,6 1.500.000 48,6 0 0,0LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA, ........LAGUARDIA. PLAZA BERRIKO PARKEAREN BERRURBANIZATZEA, .......-
2.556.000 1.500.000 58,7 1.500.000 58,7 0 0,0OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.OYON-OION.KIROLDEGI GUNEA.LOS FUEROS KALEA.-
10.000.000 6.000.000 60,0 6.000.000 60,0 0 0,0VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".VITORIA-GASTEIZKO EUROPA BILTZAR JAUREGIA ZAHABERRITZEA.-
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOAADMINISTRACION DE JUSTICIA
69
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIASECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
1.568.409 0 0,0 0 0,0 0 0,0215
RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A
1.634.430 1.935.434 118,4 1.935.434 118,4 631.213 38,6237ENERGIA ELECTRICA.ENERGIA ELEKTRIKOA.
1.800.000 2.595.825 144,2 2.595.825 144,2 615.992 34,2238LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.-
1.456.524 2.153.716 147,9 2.153.716 147,9 663.535 45,6VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA.-
1.934.276 0 0,0 0 0,0 0 0,0VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIAJUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA-
1.950.000 1.945.620 99,8 1.945.620 99,8 630.808 32,3RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-
3.610.000 4.067.867 112,7 4.067.836 112,7 1.339.431 37,1NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK.-
290.103 2.700.000 930,7 2.700.000 930,7 0 0,0632PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIO PLANA.
1412 JUSTIZIAJUSTICIA
1.722.240 1.766.575 102,6 1.766.575 102,6 1.059.945 61,5238CENTRO ANDOIU/GORBEIA.ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.-
1.635.976 1.689.300 103,3 1.689.300 103,3 1.013.580 62,0CENTRO URIBARRI.URIBARRI IKASTEGIA.-
10.845.852 6.956.836 64,1 4.572.851 42,2 4.572.851 42,2454
COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.
ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012KO LEHENENGOA.
-
1.852.397 1.111.209 60,0 554.407 29,9 554.407 29,9
TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.
ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2011KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2012EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA.
-
4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZANORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA
11.719.031 5.859.516 50,0 5.859.516 50,0 5.859.516 50,0412
TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.
HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.
70
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIASECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
202.142.16583,8
174.733.00988,0
86,4 171.382.35288,8
84,8 80.251.41988,3
39,7
39.114.96116,2
23.757.97512,0
60,7 21.540.83211,2
55,1 10.639.94111,7
27,2
241.257.125100,0
198.490.985100,0
82,3 192.923.184100,0
80,0 90.891.359100,0
37,7
71
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
23.071.065 21.986.521 95,3 21.923.361 95,0 10.868.836 47,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA
PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION2.151.640 0 0,0 0 0,0 0 0,0414
CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA 2012.
1.750.360 400.000 22,9 400.000 22,9 94.520 5,4632PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.
2.096.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-
2.244.247 0 0,0 0 0,0 0 0,0TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA 2012.-
6.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0AGENDA DIGITAL 2015AGENDA DIGITALA 2015-
2.670.000 2.583.532 96,8 2.583.532 96,8 0 0,0752DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK.-
6.230.000 3.230.000 51,8 0 0,0 0 0,0DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA.-
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO
7.558.147 3.966.444 52,5 3.966.444 52,5 3.966.444 52,5414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.
1.976.716 2.000.000 101,2 2.000.000 101,2 500.000 25,3454FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-
2.700.002 2.599.022 96,3 2.599.022 96,3 600.000 22,2FUNDACION AZTI.AZTI FUNDAZIOA.-
3.484.482 4.022.750 115,4 4.022.750 115,4 0 0,0823
ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).
BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2006, 2007, 2008, 2009 ETA 2010URTEAK.
5413 TEKNOLOGIATECNOLOGIA
2.559.062 0 0,0 0 0,0 0 0,0414EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.
2.800.000 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0 0 0,0718SAIOTEK 2012. CARGA PLURIANUALSAIOTEK 2012. HAINBAT URTETARAKO KARGA
72
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
1.750.000 1.750.000 100,0 1.750.000 100,0 0 0,0739
CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.
ESPALAZIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIAREN PROIEKTUAREN ABIAN JARTZEKO PARTZUERGOA.
12.870.185 9.928.989 77,1 9.928.989 77,1 81.753 0,6752ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
10.820.499 14.949.011 138,2 14.949.011 138,2 26.340 0,2ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
10.909.816 1.050.000 9,6 0 0,0 0 0,0ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
2.800.000 2.450.000 87,5 0 0,0 0 0,0LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2012.-
8.520.000 9.659.276 113,4 9.659.276 113,4 100.101 1,2DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK.-
21.972.913 13.548.500 61,7 0 0,0 0 0,0DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2012.-
0 3.985.454 - 3.985.454 - 30.143 -ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
4.154.798 1.310.487 31,5 1.310.487 31,5 677.507 16,3754ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
9.206.470 3.277.811 35,6 3.277.811 35,6 2.956.196 32,1ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
5.031.764 3.053.886 60,7 3.053.886 60,7 2.848.280 56,6ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2011. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
2.608.633 0 0,0 0 0,0 0 0,0ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2012. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
7.000.000 1.790.000 25,6 1.790.000 25,6 220.000 3,1
SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SAIOTEK 2011. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.
-
5.300.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SAIOTEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.
-
2.997.069 2.449.093 81,7 2.449.093 81,7 0 0,0
EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.
EMAITEK . LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.
-
20.896.542 11.510.000 55,1 0 0,0 0 0,0
EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.
EMAITEK 2012. LAGUNTZA EUSKAL ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.
-
73
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
665.569 3.308.763 497,1 3.308.763 497,1 1.183.661 177,8ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-
362.022 4.872.660 * 4.872.660 * 4.735.014 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2010-
468.236 5.298.215 * 5.298.215 * 4.924.570 *CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. ETORTEK 2011-
2.000.000 6.110.000 305,5 6.110.000 305,5 0 0,0CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011HAINBAT URTERAKO PLANEN KARGA. SAIOTEK 2011-
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION
4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUEEUSKAL BERRIKUNTZA SISTEMA. INNOBASQUE
4.443.415 0 0,0 0 0,0 0 0,0752ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-
5.256.432 4.189.063 79,7 4.189.063 79,7 0 0,0ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICAETORGAI 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOAK-
0 3.040.614 * 0 0,0 0 0,0754ETORTEK 2013ETORTEK 2013-
0 2.800.000 * 0 0,0 0 0,0EMAITEK 2013EMAITEK 2013-
12.800.000 2.052.700 16,0 2.052.700 16,0 0 0,0CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011IKERKETA ESTRATEGIKOEN ZENTROAK 2011-
0 6.400.000 * 0 0,0 0 0,0CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 2013IKERKETA KOOPERATIBA ZENTROAK 2013-
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL
7.660.001 0 0,0 0 0,0 0 0,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.
5.900.000 880.684 14,9 880.684 14,9 880.684 14,9421DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.
1.559.514 0 0,0 0 0,0 0 0,0452FONDO DE CATASTROFES.HONDAMENDI-FUNTSA.-
49.952.962 37.209.653 74,5 8.609.653 17,2 8.609.653 17,2PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-
6.422.300 6.354.174 98,9 2.954.174 46,0 2.954.174 46,0PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-
74
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
3.005.000 3.950.583 131,5 1.950.583 64,9 1.950.583 64,9AYUDA ESPECIFICA ART. 68.LAGUNTZA BEREZIA 68 ART.-
548.000 4.549.327 830,2 549.327 100,2 549.327 100,2OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-
2.860.000 1.968.629 68,8 1.968.629 68,8 1.968.629 68,8721 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.
2.885.000 4.554.394 157,9 4.554.394 157,9 519.510 18,0722PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.-
50.000 2.362.791 * 2.362.791 * 260.062 520,1
DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).
ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA.
-
2.672.644 874.109 32,7 817.859 30,6 817.859 30,6752
DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.
NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.
-
1.950.000 2.003.764 102,8 2.003.764 102,8 707.727 36,3
DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.
NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.
-
7112 ARRANTZAPESCA
4.785.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEPMERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-
6.753.059 3.894.988 57,7 3.894.988 57,7 75.040 1,1MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEP-
1.853.058 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.ARRANTZA-ONTZIAK TXIKITZEK PLAN NAZIONAL-
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA
2.547.536 1.000.000 39,3 1.000.000 39,3 1.000.000 39,3415FUNDACION KALITATEAKALITATEA FUNDAZIOA-
2.536.537 2.084.806 82,2 2.084.806 82,2 2.084.806 82,2FUNDACION KALITATEA.KALITATEA FUNDAZIOA.-
1.572.022 0 0,0 0 0,0 0 0,0752
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.
ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.
-
75
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
977.840 2.500.189 255,7 2.500.189 255,7 738.514 75,5
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).
ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.
-
1.900.020 58.815 3,1 58.815 3,1 0 0,0
MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.
MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.
-
7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP
1.548.430 0 0,0 0 0,0 0 0,0238TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.
7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES
1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0414FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.EKINTZAILEA SUSTATZEA.-
2.559.557 0 0,0 0 0,0 0 0,0AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.-
3.048.268 0 0,0 0 0,0 0 0,0AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK 2012.-
2.407.203 0 0,0 0 0,0 0 0,0714AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK 2012.-
3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPITE, INICIATIVAS.COMPITE, EKIMENAK.-
7.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPITE, INICIATIVAS 2012.COMPITE, EKIMENAK 2012.-
1.943.500 910.000 46,8 910.000 46,8 0 0,0823GAUZATU 2009.GAUZATU 2009.-
3.213.316 1.769.395 55,1 1.769.395 55,1 0 0,0GAUZATU 2010.GAUZATU 2010.-
3.165.500 3.061.611 96,7 3.061.611 96,7 0 0,0GAUZATU 2011.GAUZATU 2011.-
390.000 3.477.834 891,8 3.087.834 791,8 0 0,0GAUZATU 2012.GAUZATU 2012.-
7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAINNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.-
76
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
10.374.753 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA 2012.-
2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA.-
7511 TURISMOATURISMO
9.300.000 2.400.000 25,8 2.400.000 25,8 2.400.000 25,8414BASQUETOUR.BASQUETOUR.
7612 BARNE MERKATARITZACOMERCIO INTERIOR
1.455.000 592.000 40,7 0 0,0 0 0,0454APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZEA.
4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.TOKIKO EKONOMIA SUSPERTZEKO PROGRAMAK.
2.633.571 879.039 33,4 879.039 33,4 69.209 2,6722PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2011.-
2.595.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.MERKATARITZA HIRU-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2012.-
4.694.000 900.000 19,2 12.520 0,3 12.520 0,3752REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZAKO SALTOKIAK ERABERRITZEA ETA MODERNIZATZEA.
12.020.242 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0 12.020.241 100,0818BILBAO EXHIBITION CENTRE.BILBAO EXHIBITION CENTRE.
7613 NAZIOARTEKOTZEAINTERNACIONALIZACION
4.410.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0414SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK ETA KANPO-SAREA.
3.800.000 3.284.488 86,4 3.284.488 86,4 2.740.134 72,1452APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.-
2.200.000 1.677.409 76,2 1.677.409 76,2 1.337.350 60,8APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2011.-
1.880.000 1.060.000 56,4 120.000 6,4 0 0,0453BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2012.
77
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
427.254.91779,9
268.651.71285,4
62,9 183.693.70882,1
43,0 75.509.38588,4
17,7
107.534.11120,1
46.007.84414,6
42,8 40.121.70517,9
37,3 9.946.13211,6
9,2
534.789.027100,0
314.659.556100,0
58,8 223.815.413100,0
41,9 85.455.517100,0
16,0
78
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
28.046.475 26.148.321 93,2 25.863.060 92,2 12.837.946 45,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES2.077.136 0 0,0 0 0,0 0 0,0238
ASISTENCIA TECNICA.LAGUNTZA TEKNIKOA.
3112 LANATRABAJO
13.422.593 13.422.593 100,0 13.422.593 100,0 6.711.297 50,0412INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.
3121 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL
414.745.428 385.023.059 92,8 385.023.059 92,8 215.803.563 52,0412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.
15.184.887 17.300.000 113,9 17.300.000 113,9 8.650.001 57,0422
AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA
GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO,
3123 GIZARTE ZERBITZUAKSERVICIOS SOCIALES
2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0238CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.-
3.066.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEKTELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. OSATEK-
3.126.150 2.188.303 70,0 0 0,0 0 0,0422
AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.
TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK (2012) KONTRATATZEKO LAGUNTZAK.
-
1.639.637 1.164.584 71,0 1.164.584 71,0 1.042.995 63,6
ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.
GIZARTEAN PARTE HARTZEKO TEKNIKARIAK ETA JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZEI BURUZKO AGINDUA.
-
4.438.280 3.106.796 70,0 0 0,0 0 0,0454
PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL ) 2012.
ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA) 2012.
-
79
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
0 1.559.169 - 1.559.169 - 1.481.864 -
ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ
GIZ. ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO
-
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPOLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA
32.024.746 18.046.678 56,4 205.700 0,6 205.700 0,6453
DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.
SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOEI BURUZKO 255/06 DEKRETUA, 2012.
-
37.176.914 16.893.383 45,4 1.040.078 2,8 1.040.078 2,8
CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.
LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.
-
3211 ENPLEGUAEMPLEO
16.412.887 16.412.887 100,0 16.412.887 100,0 5.544.013 33,8412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.TRANSFERENTZIA LANBIDEAREN GASTU ARRUNTETARAKO.-
262.481.202 171.518.742 65,3 171.518.742 65,3 0 0,0
TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.
ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.
-
62.595.911 62.595.911 100,0 62.595.911 100,0 21.143.907 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPLEGUA. LANBIDE-
4.662.614 4.662.614 100,0 4.662.614 100,0 1.574.957 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. ENPRESA-ZERBITZUAK. LANBIDE-
11.162.614 11.162.614 100,0 11.162.614 100,0 3.770.554 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. TOKI-GARAPENA. LANBIDE.-
2.800.000 2.800.000 100,0 2.800.000 100,0 945.796 33,8TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LH INTEGRAZIOA. LANBIDE.-
50.089.205 0 0,0 0 0,0 0 0,0TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCION LABORAL. LANBIDE.GASTU ARRUNTEKO TRANSFERENTZIA. LANERATZEA. LANBIDE.-
6.683.426 6.683.426 100,0 6.683.426 100,0 0 0,0712TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDETRANSFERENTZIA LANBIDEAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO
3231 PRESTAKUNTZAFORMACION
60.217.144 60.153.700 99,9 60.153.700 99,9 17.633.084 29,3412TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA. PRESTAKUNTZA. LANBIDE.-
80
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
37.936.556 38.000.000 100,2 38.000.000 100,2 10.530.563 27,8
TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.
ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK LANBIDERENTZAKO TRANSFERENTZIA.
-
4312 ETXEBIZITZAVIVIENDA
2.500.000 1.999.954 80,0 1.999.954 80,0 353.376 14,1238
MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.
BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.
5.814.172 0 0,0 0 0,0 0 0,0385GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIOZKO GASTUAK 2012.
24.377.000 19.000.000 77,9 19.000.000 77,9 9.500.000 39,0414ALOKABIDE S.A.ALOKABIDE S.A.
1.565.494 1.314.009 83,9 1.314.009 83,9 0 0,0418SESTAO BERRI 2010, S.A.SESTAO BERRI 2010, S.A.
7.609.900 0 0,0 0 0,0 0 0,0621OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-
1.500.000 981.101 65,4 981.101 65,4 244.413 16,3OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.URBANIZAZIO OBRAK, LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGIA-AREATAN.-
83.224 3.104.743 * 3.104.743 * 906.033 *622CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.
79 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, ARRIAGAKO ATEAN, 19, VITORIA-GASTEIZ.-
3.253.199 5.279 0,2 5.279 0,2 5.279 0,2
CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.
70 ETXEBIZITZA ERAIKI, A-4 LURZATIAN, MORLANS POLIGONOAN. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.
-
286.638 2.325.522 811,3 2.127.643 742,3 934.757 326,1
CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.
53 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 9. LUR-ZATIAN, HL-14.8 AREAN, ANTZIOLAN, HERNANI.
-
464.748 3.529.806 759,5 3.453.344 743,1 823.014 177,1
CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.
72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKI, 7. LUR-ZATIAN, 1. POL., LARREAGABURUN ETA MIRAFLORESEN, BILBO.
-
1.674.322 2.119.458 126,6 2.119.458 126,6 459.171 27,4CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA. 57 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKI, 6. LUR-ZATIAN, BL-1EAN, ABELETXEN, ERMUA.-
81
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
1.993.495 121.000 6,1 121.000 6,1 0 0,0
CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.
38 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKI, BA-734AN, GARDEAZABAL ETA ITURRIGORRI AUZOETAN, BILBO.
-
3.524.730 874.065 24,8 874.065 24,8 658.843 18,7
CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.
59 ETXEBIZITZA ERAIKI, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25-26-27. BLOKEAK, PORMETXETA, BARAKALDO.
-
2.745.918 3.972.433 144,7 3.972.433 144,7 390.241 14,2
CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.
44 ETXEBIZITZA ERAIKI, BIRGAITZE INTEGRATUKO AREAKO 1. EUN, TXABARRI, SESTAO.
-
1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK.-
2.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.-
0 1.746.212 - 1.746.212 - 1.746.212 -ADQUISICION DE VIVIENDASETXEBIZITZA-ESKURATZEA-
2.000.000 1.236.845 61,8 1.236.845 61,8 0 0,0COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.ETXEBIZITZA SUSTAPENAK EROSTEA.-
613.690 4.067.600 662,8 4.067.600 662,8 0 0,0714FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA.-
1.630.136 2.132.562 130,8 2.132.562 130,8 0 0,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.-
8.490.000 2.161.357 25,5 2.161.357 25,5 0 0,0ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.ALOKABIDE S.A., ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI.-
2.862.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.IRISGARRITASUN-HITZARMENAK 2011.-
3.625.822 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.2011 DIRU-LAGUNTZAK UDALEI ALOKAIRUKO BOEK SUSTATZEKO.-
2.557.000 3.857.000 150,8 3.857.000 150,8 0 0,0FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.ALOKAIRUAREN SUSTAPENA 2012.-
7.784.798 4.507.670 57,9 4.507.670 57,9 1.398.262 18,0752SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011.
1.264.912 1.538.025 121,6 1.538.025 121,6 0 0,0753
REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012
REVIVE- LAGUNTZA PROGRAMA ERAKIN -ONDOREAN ESKU-HARTZEKO PROIEKTUAK 2012
-
82
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
11.500.000 8.042.131 69,9 8.042.131 69,9 2.382.984 20,7REHABILITACION VIVIENDA 2012.ETXEBIZITZAK BIRGAITU 2012.-
0 4.000.000 - 3.111 - 3.111 -SUBVENCIONES REHABILITACIÓNETXEBIZITZAK BIRGAITU DIRU-LAGUNTZAK-
25.001.625 0 0,0 0 0,0 0 0,0811AMPLIACION DE CAPITAL-VISESAKAPITAL GEHIKUNTZA - VISESA
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION
1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADIERAKINGINTZA JASANGARRIRAKO BERRIKUNTZA DINAMIKA EUSKAKIN 2012
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
1.203.012.62796,4
931.479.55297,6
77,4 887.933.67998,2
73,8 328.722.01397,9
27,3
44.741.1553,6
22.868.5272,4
51,1 16.302.0961,8
36,4 7.160.9262,1
16,0
1.247.753.782100,0
954.348.079100,0
76,5 904.235.775100,0
72,5 335.882.939100,0
26,9
83
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAKSECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
24.787.067 24.259.636 97,9 24.008.324 96,9 11.636.229 46,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1212 ZERBITZU OROKORRAK
SERVICIOS GENERALES1.807.532 144.314 8,0 144.314 8,0 62.175 3,4238
LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.EGOITZETAKO GARBIKETA.-
372.000 2.905.467 781,0 2.240.597 602,3 639.355 171,9LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.EGOITZETAKO GARBIKETA.-
1.802.825 1.196.708 66,4 769.602 42,7 494.456 27,4SEGURIDAD EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO SEGURTASUNA-
2.049.543 2.114.501 103,2 1.487.090 72,6 663.747 32,4COMUNICACIONES POSTALES.POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK.-
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
2.302.767 0 0,0 0 0,0 0 0,0218
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.
OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK.
10.686.059 0 0,0 0 0,0 0 0,0238SERVICIO DE EXPLOTACION.USTIAPEN ZERBITZUA.-
1.740.680 0 0,0 0 0,0 0 0,0SERVICIO DE CONSULTORIAAHOLKULARITZA ZERBITZUA-
4.675.420 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS TECNOLOGICO PIPPIP PROIEKTU TEKNOLOGIKOAK-
1.805.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONESAPLIKAZIOEN MANTENTZE-LANEN PROIEKTUAK-
4.258.427 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIPPIP PROIEKTUAK GARATZEKO ZERBITZUEN PROIEKTUAK-
4.779.519 3.913.524 81,9 3.913.524 81,9 937.882 19,6COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
6.793.891 0 0,0 0 0,0 0 0,0238KZGUNEAKZGUNEA
5511 ESTATISTIKAESTADISTICA
84
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAKSECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
10.433.621 5.216.811 50,0 5.216.811 50,0 5.216.811 50,0412TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.
6112 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL
4.000.000 1.863.792 46,6 1.863.792 46,6 1.863.792 46,6281PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALESOHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK
6311 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA
2.010.000 2.360.000 117,4 2.360.000 117,4 598.172 29,8238COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.
19.833.102 3.687.386 18,6 3.687.386 18,6 3.687.386 18,6282CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.BIRFINKAPEN ITUNAK.
3.100.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0751
SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.
ELKARREKIKO BERME BALTZUEN HORNIDURA TEKNIKOEN FONDOKO DIRU-LAGUNTZA.
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
107.237.45478,8
47.662.13974,7
44,4 45.691.44074,9
42,6 25.800.00582,6
24,1
28.923.29521,2
16.167.10725,3
55,9 15.337.94825,1
53,0 5.436.10817,4
18,8
136.160.749100,0
63.829.246100,0
46,9 61.029.388100,0
44,8 31.236.113100,0
22,9
85
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
1.173.481.933 1.050.779.551 89,5 1.050.405.719 89,5 571.592.183 48,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION1.526.000 857.746 56,2 857.746 56,2 857.746 56,2824
PRESTAMOS AL PERSONALLANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
1.534.000 353.078 23,0 353.078 23,0 353.078 23,0222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK
1.930.560 1.233.002 63,9 1.233.002 63,9 770.626 39,9225MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.IKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA.
2.257.939 2.162.141 95,8 1.405.411 62,2 1.405.411 62,2237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.
3.930.225 4.825.487 122,8 4.825.487 122,8 1.557.682 39,6238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-
2.520.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-
2.916.086 0 0,0 0 0,0 0 0,0LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTESIKASTETXEEN TESTULIBURUAK-
45.000.000 40.494.000 90,0 40.494.000 90,0 27.289.492 60,6416FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA
3.800.000 3.386.911 89,1 3.386.911 89,1 1.693.455 44,6422CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12
HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 11 /12 DEIALDIA-
1.501.002 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13
HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 12/13 DEIALDIA.-
276.414.326 268.678.113 97,2 161.219.946 58,3 161.219.946 58,3455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
6.825.000 6.817.377 99,9 6.817.377 99,9 13.068 0,2
ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 11/12 IKASTURTEA
-
3.453.332 3.453.332 100,0 0 0,0 0 0,0
ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.
HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 12/13 IKASTURTEA.
-
86
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
19.510.300 18.658.856 95,6 18.658.856 95,6 0 0,0
AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12
0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 11/12 DEIALDIA
-
8.317.544 0 0,0 0 0,0 0 0,0
AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.
0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 12/13 DEIALDIA.
-
13.298.993 15.345.734 115,4 15.345.734 115,4 3.436.606 25,8622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (A.K.)-
5.710.820 1.769.862 31,0 1.395.288 24,4 498.836 8,7OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-
2.813.832 844.149 30,0 844.149 30,0 844.149 30,0624
LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA
7.455.470 6.967.407 93,5 6.967.407 93,5 453.188 6,1722
OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.
1.788.196 1.202.873 67,3 1.202.873 67,3 301.092 16,8754
SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.
KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.
4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL
2.365.407 1.283.138 54,2 834.043 35,3 834.043 35,3237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-
1.824.792 8.994.628 492,9 3.831.036 209,9 3.831.036 209,9
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.
-
2.598.100 1.992.472 76,7 1.295.113 49,8 1.295.113 49,8GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-
3.063.247 4.787.408 156,3 4.787.408 156,3 2.179.026 71,1238
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO
BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA
-
1.903.576 0 0,0 0 0,0 0 0,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
87
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
3.449.991 5.672.086 164,4 5.672.086 164,4 2.553.552 74,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO
BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA
-
2.251.302 0 0,0 0 0,0 0 0,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
3.473.960 5.744.007 165,3 5.744.007 165,3 2.574.500 74,1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO
BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA
-
2.275.429 0 0,0 0 0,0 0 0,0
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.
-
3.930.225 3.085.148 78,5 3.085.148 78,5 995.895 25,3GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-
2.152.838 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-
1.708.287 0 0,0 0 0,0 0 0,0
AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP
LHKO IKASTETXEENTZKO DIRU-LAGUNTZAK BERRIKUNTZA ETA EZGUTZAREN TRANSFERENTZIA
-
1.968.069 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA
BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-
2.990.032 1.936.383 64,8 1.936.383 64,8 1.725.072 57,7422CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL
LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-
5.026.294 3.902.476 77,6 3.902.476 77,6 3.315.638 66,0
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12
HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.
-
2.277.808 0 0,0 0 0,0 0 0,0
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.
HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.
-
869.226 3.071.232 353,3 3.071.232 353,3 2.609.393 300,2452AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.ENPRESA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.
88
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
2.264.479 1.387.059 61,3 1.387.059 61,3 1.178.479 52,0454
AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12
HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 11/12 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK
-
3.163.364 0 0,0 0 0,0 0 0,0
AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.
HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 12/13 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK.
-
167.243.672 204.827.234 122,5 100.242.244 59,9 100.242.244 59,9455CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
60.292.466 35.570.640 59,0 35.570.640 59,0 35.570.640 59,0CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATOBATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
59.177.980 38.774.974 65,5 38.774.974 65,5 38.774.974 65,5CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONALLANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-
2.784.560 2.613.078 93,8 2.613.078 93,8 2.220.134 79,7AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK HLPP 11/12.-
10.700.550 5.341.888 49,9 5.341.888 49,9 3.286.531 30,7622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-
380.000 2.102.789 553,4 1.605.896 422,6 240.752 63,4OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESOBIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-
1.910.927 689.802 36,1 585.771 30,7 484.152 25,3OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-
1.719.395 16.868 1,0 16.868 1,0 16.868 1,0OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK-
1.595.932 470.378 29,5 470.378 29,5 470.378 29,5624LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATOBATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA-
2.190.000 1.215.000 55,5 1.215.000 55,5 1.215.000 55,5
EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS
LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA
-
10.080.000 710.923 7,1 0 0,0 0 0,0625EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0ESKOLA 2.0 EKIPAMENDUA.
2.024.550 0 0,0 0 0,0 0 0,0754SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL
DIRU-LAGUNTZA, LANBIDE HEZIKETAKO ITUNPEKO IKASTETXEAK HORNITZEKO
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAENSEÑANZA UNIVERSITARIA
255.019.393 238.446.000 93,5 238.446.000 93,5 193.208.227 75,8418A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.UPV/EHURI, EKARPEN ARRUNTA, BERE JARDUERA GARATZEKO.-
89
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
7.974.742 6.776.790 85,0 6.776.790 85,0 3.496.567 43,8A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-
17.308.485 16.143.389 93,3 16.143.389 93,3 0 0,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.
EHU/UPVRI: BANAKAKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.-
2.275.217 1.854.209 81,5 1.854.209 81,5 796.635 35,0454CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA)-
3.934.557 1.972.825 50,1 1.972.825 50,1 812.125 20,6
CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).
MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE-PLANA).
-
10.000.000 3.000.000 30,0 3.000.000 30,0 1.500.000 15,0718A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.-
17.000.000 20.704.583 121,8 20.704.583 121,8 4.545.170 26,7A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.-
25.813.009 18.613.106 72,1 18.613.106 72,1 8.696.271 33,7A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-
5.246.203 2.729.282 52,0 2.729.282 52,0 1.163.750 22,2754CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA)-
2.562.768 2.224.675 86,8 2.224.675 86,8 915.800 35,7
UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.
MONDRAGON UNIBERTSITATEKO PROGRAMA-KONTRATUAK. IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA.
-
4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
9.581.000 8.202.900 85,6 8.202.900 85,6 6.267.017 65,4415SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
7.325.583 0 0,0 0 0,0 0 0,0422
SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL
UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA
2.140.491 0 0,0 0 0,0 0 0,0454
SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL
UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA
2.585.257 6.092.828 235,7 6.092.828 235,7 455.952 17,6622MUSIKENE.MUSIKENE.-
5.940.002 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK IKASTEETXETAN LANAK-
90
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENAPROMOCION EDUCATIVA
20.307.673 18.933.791 93,2 18.933.791 93,2 18.933.791 93,2238
SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO
HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA
-
12.922.905 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.
HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.
-
12.151.900 13.536.478 111,4 13.513.960 111,2 10.446.921 86,0TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-
8.400.000 1.282.931 15,3 0 0,0 0 0,0TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-
2.999.300 3.041.925 101,4 3.041.925 101,4 1.726.916 57,6ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-
2.019.500 0 0,0 0 0,0 0 0,0ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-
27.040.000 16.444.321 60,8 12.525.926 46,3 12.525.926 46,3453BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 11/12 IKASTURTEA-
35.205.999 0 0,0 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 12/13 IKASTURTEA.-
1.682.000 802.274 47,7 802.274 47,7 431.384 25,6
BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.
ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.
-
177.000 2.127.000 * 2.087.170 * 2.087.170 *
AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.
HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK ESKOLA-GARRAIORAKO.
-
13.500.000 6.473.729 48,0 1.354.607 10,0 1.329.471 9,8
BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12
UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 11/12 IKASTURTEA.
-
26.908.481 0 0,0 0 0,0 0 0,0
BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.
UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK EGUNEKO GARRAIORAKO ETA DESGAITUAK GARRAIATZEKO. 12/13 IKASTURTEA.
-
91
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
1.660.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)
PERTSONA ELBARRITUEI TASAK ETA MATRIKULAK (SALBUESPENAK) FINANTZAKETA
-
4511 HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA
2.692.000 1.980.000 73,6 1.980.000 73,6 1.492.416 55,4413INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.
4512 KIROLAKDEPORTES
2.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454
PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.
EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2012: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
3.500.000 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0721
AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.
FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: ARABAKO FORU ALDUNDIARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, FERNANDO BUESA ARENA GUNEA HANDITZEKO LANAK FINANTZATZEKO.
15.600.000 15.600.000 100,0 15.600.000 100,0 15.600.000 100,0821
TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.
EAE-KO ADM-REN PARTEHARTZEA SAN MAMES BARRIA SL SOZIETATEAREN KAP. ZABALKUNTZAN
4513 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA
6.958.000 6.387.000 91,8 6.387.000 91,8 3.300.000 47,4414ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.
3.500.000 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0 1.544.855 44,1751
CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.
KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/15), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.
4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO
3.873.320 3.274.000 84,5 3.274.000 84,5 1.259.872 32,5454FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.
92
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
2.303.424 0 0,0 0 0,0 0 0,0622
DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.
EAHN/AHNE ZUZENDARITZA ETA OBRA (07/12), BILBO: EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO ZUZENDARITZA ETA OBRA.
4515 GIZARTE HEDABIDEAKMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
121.317.270 105.134.000 86,7 105.134.000 86,7 51.300.000 42,3413RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.
4.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA.
1.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0811AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012EITB TALDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA 2012
4711 HIZKUNTZA POLITIKAPOLITICA LINGÜISTICA
30.005.770 29.188.438 97,3 29.188.438 97,3 22.504.328 75,0412
HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.
HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.
3.900.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0452
HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.
HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
-
0 3.168.750 - 0 - 0 -EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13/14) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)EUSKARA HEDABIDEETAN (13/14) (HEDABIDEAK DEIALDIA)-
1.828.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.
LANHITZ (12/13)- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ENTITATE PRIBATUEK EAEN DITUZTEN LANTOKIETAN EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.
-
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAEUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO
3.001.400 2.500.000 83,3 0 0,0 0 0,0454
SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS
IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO
5412 IKERKETAINVESTIGACION
6.687.381 5.459.076 81,6 5.459.076 81,6 3.643.544 54,5418ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13IKERKETA EKINTZA BEREZIAK 12/13-
93
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
8.339.850 8.339.850 100,0 8.339.850 100,0 3.450.000 41,4CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.-
2.313.869 5.024.165 217,1 4.840.249 209,2 3.228.926 139,5453BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 11/12-
2.822.964 961.638 34,1 0 0,0 0 0,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 12/13.-
1.687.977 826.878 49,0 826.878 49,0 551.252 32,7BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 11/12.-
4.953.700 2.821.000 56,9 2.821.000 56,9 0 0,0718AJUSTES AL PRESUPUESTO DE PRORROGA DEL EJERCICIO 20132013 EKITALDIKO LUZATUTAKO AURREKONTUARI EGINDAKO DOIKUNTZAK-
2.582.200 2.582.190 100,0 2.582.190 100,0 0 0,0GRUPOS INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2013-2018IKERKETA TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2013-2018-
1.750.000 1.750.000 100,0 1.750.000 100,0 0 0,0739FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.HITZARMENA-ESPALAZIO BIDEZKO EUROPAKO NEUTROI ITURRIA.
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION
5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0418EUSKAMPUSEUSKAMPUS
6.972.641 0 0,0 0 0,0 0 0,0754FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC BERRIKUNTZARAKO FUNTSA - BERC PROGRAMA
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
2.746.163.24894,6
2.353.419.25096,8
85,7 2.111.598.63397,4
76,9 1.358.614.26298,2
49,5
155.609.3565,4
77.625.7723,2
49,9 57.219.7732,6
36,8 25.488.7511,8
16,4
2.901.772.604100,0
2.431.045.022100,0
83,8 2.168.818.406100,0
74,7 1.384.103.013100,0
47,7
94
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNASECCION 07: SEGURIDAD
453.545.945 445.731.102 98,3 445.521.845 98,2 233.649.019 51,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2221 TRAFIKOA
TRAFICO1.839.000 703.245 38,2 378.245 20,6 378.245 20,6238
FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.
GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEKO FRANKEOA, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ.
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO
5.400.000 4.451.183 82,4 4.451.183 82,4 4.322.812 80,1215ALQUILER DE SOFTWARE.SOFTWARE-ALOKAIRUA.-
1.480.500 142.023 9,6 142.023 9,6 0 0,0ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.LIZENTZIAK ERABILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOAK.-
2.800.000 3.076.271 109,9 3.076.271 109,9 1.243.138 44,4216ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.BEREIZGARRIRIK GABEKO ETA HAUTESKUNDEETARAKO IBILGAILUEN ALOKAIRUA.
2.300.000 2.358.475 102,5 2.358.475 102,5 677.582 29,5223MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN-SISTEMAK MANTENTZEA.-
680.000 1.893.263 278,4 1.893.263 278,4 264.709 38,9INSTALACIONES TECNICAS.INSTALAZIO TEKNIKOAK.-
1.750.000 943.114 53,9 355.826 20,3 355.826 20,3226MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.IBILGAILUEN ETA MOTOEN MANTENTZE-LANAK ETA KONPONKETA.
4.480.000 4.348.437 97,1 4.348.437 97,1 1.984.437 44,3237COMBUSTIBLES VEHICULOS.IBILGAILUENTZAKO ERREGAIA.-
753.560 2.409.413 319,7 2.409.413 319,7 819.422 108,7
ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.
TENTSIO ALTUKO ETA BEHE-TENTSIOKO ENERGIA ELEKTRIKOA ZENBAIT ERAIKINETAN.
-
2.146.440 448.327 20,9 448.327 20,9 448.327 20,9ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).ENERGIA ELEKTRIKOA (AZPIEGITURAK).-
1.800.000 960.000 53,3 960.000 53,3 0 0,0CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.BALEN KONTRAKO BARNEKO TXALEKO.-
1.800.000 7.177.966 398,8 7.177.966 398,8 2.385.917 132,6238 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK (LUZAPENA).-
5.387.865 0 0,0 0 0,0 0 0,0LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.POLIZIA-ZENTROETAKO GARBIKETAK.-
95
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNASECCION 07: SEGURIDAD
3.500.000 2.939.765 84,0 2.414.765 69,0 1.029.356 29,4
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.
SEGURTASUN-ZERBITZUAK HAINBAT ERAIKIN, ERTZAIN-ETXE ETA POLIZIA-ZENTROTAN.
-
23.735.956 9.732.301 41,0 5.552.138 23,4 5.552.138 23,4SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.LAGUNTZA-ZERBITZUA.-
2.261.000 589.664 26,1 589.664 26,1 589.664 26,1LOCOMOCION ARABA/ALAVA.LOKOMOZIOA ARABA.-
1.800.000 242.770 13,5 242.770 13,5 242.770 13,5LOCOMOCION GIPUZKOA.LOKOMOZIOA GIPUZKOA.-
3.380.000 597.574 17,7 597.574 17,7 597.574 17,7LOCOMOCION BIZKAIA.LOKOMOZIOA BIZKAIA.-
10.553.080 2.748.864 26,0 2.748.864 26,0 2.748.864 26,0412ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIA.
2.505.150 0 0,0 0 0,0 0 0,0622OBRAS EN LA ACADEMIA.IKASTEGIKO OBRAK.-
1.750.991 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.EIBARKO ERTZAIN-ETXEKO BERRITZE-OBRA.-
1.450.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.IRRATI MUGIKORRAREN SARERAKO ZENBAIT HORNIDURA.
5.666.166 5.936.699 104,8 5.936.699 104,8 473.400 8,4632DESARROLLO SOFTWARE.SOFTWAREA GARATZEA.
4.400.000 2.055.622 46,7 2.055.622 46,7 2.055.622 46,7824CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEAATENCION DE EMERGENCIAS
1.599.999 0 0,0 0 0,0 0 0,0238ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.
4611 HAUTESKUNDEAKPROCESOS ELECTORALES
5.670.000 4.536.000 80,0 0 0,0 0 0,0454
SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAMETEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA
1.720.001 1.745.800 101,5 860.000 50,0 734.887 42,7238VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.
96
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
07 SEKZIOA: SEGURTASUNASECCION 07: SEGURIDAD
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
556.155.65388,8
505.767.87792,5
90,9 494.519.36993,5
88,9 260.553.70895,0
46,8
70.225.88511,2
40.797.3297,5
58,1 34.211.9906,5
48,7 13.608.9195,0
19,4
626.381.538100,0
546.565.207100,0
87,3 528.731.359100,0
84,4 274.162.627100,0
43,8
97
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD
46.007.433 44.446.030 96,6 44.391.973 96,5 21.431.934 46,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0632
TARJETA SANITARIA.TXARTEL SANITARIOA-
1.720.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK.-
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAFINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA
57.631.044 53.914.000 93,6 53.914.000 93,6 25.850.634 44,9241COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-
7.462.270 7.462.270 100,0 7.462.270 100,0 3.109.279 41,7COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-
268.967.070 268.967.070 100,0 268.967.070 100,0 155.427.992 57,8HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-
7.602.920 7.321.723 96,3 7.321.723 96,3 3.868.910 50,9HOSPITAL LEZA.LEZAKO OSPITALEA.-
25.651.222 24.649.877 96,1 24.649.877 96,1 12.465.073 48,6RED SALUD MENTAL ARABA.ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.-
74.185.324 69.957.336 94,3 69.957.336 94,3 34.199.039 46,1COMARCA GIPUZKOAGIPUZKOA ESKUALDEA-
390.008.015 393.745.688 101,0 393.745.688 101,0 182.890.583 46,9HOSPITAL U. DONOSTIA.DONOSTIAKO U. OSPITALEA.-
49.819.385 47.226.764 94,8 47.226.764 94,8 27.982.383 56,2O.S.I. BIDASOA.BIDASOAKO E.S.I..-
42.791.143 42.791.143 100,0 39.746.122 92,9 22.471.330 52,5O.S.I. ALTO DEBADEBAGOINEKO E.S.I.-
51.366.326 51.366.326 100,0 50.646.816 98,6 29.249.463 56,9O.S.I. BAJO DEBADEBABARRENEKO E.S.I.-
67.743.553 64.652.863 95,4 64.652.863 95,4 36.568.748 54,0O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLAGOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I.-
10.830.420 10.179.503 94,0 10.179.503 94,0 4.903.050 45,3RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.-
98
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD
71.135.757 67.578.715 95,0 67.578.715 95,0 33.268.652 46,8COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-
58.654.918 54.312.964 92,6 54.312.964 92,6 27.700.360 47,2COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-
38.170.715 35.791.466 93,8 35.791.466 93,8 17.951.898 47,0COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-
57.448.441 53.983.331 94,0 53.983.331 94,0 27.249.326 47,4COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.-
399.826.449 398.593.344 99,7 398.593.344 99,7 192.852.610 48,2HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-
272.048.038 274.671.156 101,0 274.671.156 101,0 157.257.869 57,8HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-
163.463.088 157.039.428 96,1 157.039.428 96,1 93.317.495 57,1HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEA.-
50.100.210 49.651.815 99,1 49.651.815 99,1 30.959.841 61,8HOSPITAL SAN ELOY.SAN ELOY OSPITALEA.-
22.864.007 21.868.409 95,6 21.868.409 95,6 13.339.382 58,3HOSPITAL SANTA MARINA.SANTA MARINA OSPITALEA.-
22.850.344 20.210.786 88,4 20.210.786 88,4 12.380.411 54,2HOSPITAL DE GORLIZ.GORLIZKO OSPITALEA.-
3.594.250 3.594.250 100,0 3.594.250 100,0 1.497.604 41,7O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)DEBABARRENEKO E.S.I. (BIZKAIA)-
68.700.206 65.137.840 94,8 65.137.840 94,8 33.148.260 48,3RED SALUD MENTAL BIZKAIA.BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.-
97.700.079 96.150.079 98,4 96.046.167 98,3 43.639.820 44,7DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-
17.388.256 17.388.256 100,0 17.388.256 100,0 8.462.285 48,7UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-
17.434.196 17.434.196 100,0 17.434.196 100,0 8.484.642 48,7CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-
4.608.954 4.867.286 105,6 4.256.944 92,4 1.661.069 36,0242DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
4.204.597 3.334.780 79,3 3.134.128 74,5 1.151.207 27,4DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
2.887.337 3.008.791 104,2 3.008.791 104,2 1.448.233 50,2TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-
99
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD
4.630.831 6.450.506 139,3 4.067.253 87,8 2.073.237 44,8RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-
3.983.666 1.712.923 43,0 692.170 17,4 281.478 7,1DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
12.246.311 11.625.374 94,9 10.534.410 86,0 4.587.557 37,5DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
74.798.055 69.761.265 93,3 69.761.265 93,3 27.918.814 37,3DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
26.306.297 26.306.297 100,0 26.299.714 100,0 11.549.583 43,9DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
9.987.377 9.987.377 100,0 9.987.377 100,0 4.281.040 42,9TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-
8.486.083 8.759.383 103,2 7.243.072 85,4 3.683.270 43,4RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-
9.080.189 8.565.335 94,3 4.702.900 51,8 1.919.993 21,1DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
17.752.406 18.854.271 106,2 16.819.734 94,7 7.377.868 41,6DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
21.002.185 18.220.446 86,8 17.157.385 81,7 8.300.583 39,5DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
9.849.605 9.556.029 97,0 9.556.029 97,0 3.887.346 39,5DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
1.675.535 409.973 24,5 348.787 20,8 348.787 20,8DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
17.001.980 17.262.553 101,5 17.262.553 101,5 7.393.425 43,5TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-
3.903.546 4.363.864 111,8 2.357.984 60,4 1.964.987 50,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-
7.828.927 6.341.894 81,0 6.341.894 81,0 1.448.094 18,5DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-
1.692.329 1.696.862 100,3 1.696.862 100,3 706.908 41,8RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-
7.327.787 7.345.697 100,2 7.234.687 98,7 3.008.222 41,1RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-
1.555.498 1.355.498 87,1 1.124.160 72,3 468.400 30,1OTROS CONCIERTOS.BESTE HITZARMEN BATZUK.-
100
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD
1.926.761 439.620 22,8 439.620 22,8 439.620 22,8453PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-
3.083.983 764.416 24,8 764.416 24,8 764.416 24,8PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-
6.525.817 0 0,0 0 0,0 0 0,0713COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-
4.150.200 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. ARABA.ARABAKO U. OSPITALEA.-
2.152.434 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-
1.901.317 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-
3.085.155 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA URIBE.URIBEKO ESKUALDEA.-
2.582.921 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMARCA EZKERRALDEA.ENKARTERRI ESKUALDEA.-
4.431.973 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. BASURTO.BASURTUKO U. OSPITALEA.-
3.874.382 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.GALDAKAO-USANSOLO O.-
4.604.868 0 0,0 0 0,0 0 0,0HOSPITAL U. CRUCES.GURUTZETAKO U. OSPITALEA.-
34.999.576 37.816.193 108,0 37.816.193 108,0 12.216.697 34,9DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-
2.436.759 0 0,0 0 0,0 0 0,0714OSATEKOSATEK
4113 OSASUN PUBLIKOASALUD PUBLICA
2.075.275 2.378.714 114,6 2.378.714 114,6 933.033 45,0237VACUNAS GIPUZKOA.GIPUZKOAKO TXERTOAK.-
3.892.745 2.543.642 65,3 2.543.642 65,3 676.061 17,4VACUNAS BIZKAIA.BIZKAIKO TXERTOAK.-
1.628.262 0 0,0 0 0,0 0 0,0VACUNAS.TXERTOAK.-
4114 OSASUN EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOAGESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA
101
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
08 SEKZIOA: OSASUNASECCION 08: SALUD
1.711.080 1.625.526 95,0 1.625.526 95,0 812.763 47,5415FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.
4115 FARMAZIAFARMACIA
66.022.596 60.166.800 91,1 60.166.800 91,1 27.536.704 41,7453PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.-
172.290.442 159.153.715 92,4 159.153.715 92,4 66.889.796 38,8PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-
322.005.343 300.049.168 93,2 300.049.168 93,2 129.830.752 40,3PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-
4116 DROGAMENDEKOTASUNAKDROGODEPENDENCIAS
1.911.960 1.406.200 73,5 0 0,0 0 0,0422
AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.
TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.
4431 KONTSUMOACONSUMO
6.364.024 2.959.824 46,5 2.959.824 46,5 2.959.824 46,5412KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMOKONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOSINVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION
2.617.332 0 0,0 0 0,0 0 0,0715FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE""CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE" FUNDAZIOA
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
3.377.049.77998,9
3.229.176.84999,4
95,6 3.207.649.84399,6
95,0 1.600.448.64099,6
47,4
37.704.3911,1
18.894.4670,6
50,1 14.433.9280,4
38,3 6.845.9610,4
18,2
3.414.754.170100,0
3.248.071.316100,0
95,1 3.222.083.771100,0
94,4 1.607.294.601100,0
47,1
102
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
17.343.773 14.941.941 86,2 14.871.114 85,7 6.745.764 38,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4421 INGURUMENAREN BABESA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE2.725.406 0 0,0 0 0,0 0 0,0238
ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN KALITATEA.-
2.888.445 0 0,0 0 0,0 0 0,0ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.IHOBE,S.AREN KARGU. INGURUMENAREN PLANGINTZA.-
4.550.000 3.500.000 76,9 3.500.000 76,9 3.500.000 76,9414SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A. I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.
2.000.000 3.000.000 150,0 3.000.000 150,0 0 0,0722CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.HITZARMENA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BARRUKO ERAZTUN BERDEA.-
2.507.108 249.278 9,9 249.278 9,9 92.913 3,7SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).ATMOSFERA LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.-
5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA
12.671.948 7.518.680 59,3 7.518.680 59,3 7.518.680 59,3413SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.
30.558.718 8.639.226 28,3 8.639.226 28,3 8.639.226 28,3713SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.
5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES
3.564.374 0 0,0 0 0,0 0 0,0282JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIASJURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O.
14.631.778 7.760.888 53,0 7.760.888 53,0 7.760.888 53,0413SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.
1.653.064 0 0,0 0 0,0 0 0,0623ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.
5.500.001 5.500.000 100,0 5.500.000 100,0 0 0,0641METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.II. FASEA DONOSTIALDEAKO METROA.
47.186.042 17.300.000 36,7 17.300.000 36,7 17.300.000 36,7713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA
5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)
2.974.128 0 0,0 0 0,0 0 0,0641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.
103
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
18.000.000 5.200.000 28,9 5.200.000 28,9 5.200.000 28,9713SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETSETS-REN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL-DIRULAGUNTZA
38.000.000 25.000.000 65,8 25.000.000 65,8 25.000.000 65,8718
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.
BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.
5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOANUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA
28.160.000 26.900.000 95,5 26.900.000 95,5 11.204.647 39,8641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION
30.592.000 40.769.874 133,3 29.191.058 95,4 14.177.648 46,3641
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (BERGARA-ANTZUOLAKO BIDEGUNEA).
-
22.574.600 22.592.533 100,1 22.592.533 100,1 6.732.970 29,8
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).
-
22.571.000 24.862.892 110,2 24.862.892 110,2 8.422.459 37,3
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO BIDEGUNEA).
-
20.100.000 31.340.783 155,9 31.340.783 155,9 1.392.235 6,9
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA (BERGARA-EZKIO ITSASO) (BERGARA-BERGARAKO BIDEGUNEA).
-
5.133.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (ORDIZIA-ITSASONDO TARTEA)
-
30.294.000 363.000 1,2 363.000 1,2 204.788 0,7
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).
-
16.190.000 121.000 0,7 121.000 0,7 102.652 0,6
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).
-
104
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
32.736.000 814.054 2,5 814.054 2,5 220.258 0,7
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA).
-
2.713.340 0 0,0 0 0,0 0 0,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).
-
31.389.000 6.508.518 20,7 6.508.518 20,7 5.172.662 16,5
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-BEASAINGO BIDEGUNEA).
-
14.969.000 13.603.784 90,9 13.603.784 90,9 1.819.248 12,2
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).
-
27.100.000 52.242.949 192,8 52.222.949 192,7 30.076.564 111,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (TOLOSA-HERNIALDEKO BIDEGUNEA).
-
4.000.000 19.298.058 482,5 19.298.058 482,5 131.365 3,3
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNIALDE-ZIZURKIL).
-
15.243.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN).
-
21.410.000 26.083.848 121,8 26.083.848 121,8 15.631.924 73,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ANDOAIN-URNIETAKO BIDEGUNEA).
-
30.380.000 33.761.532 111,1 33.761.532 111,1 12.458.299 41,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).
-
20.720.000 10.011.337 48,3 10.011.337 48,3 2.125.992 10,3
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (HERNANI-ASTIGARRAGA).
-
105
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0
OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).
GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN). (ERAGINPEKO ZERBITZUETAKO ALDAKETAK).
-
0 20.853.879 - 20.853.879 - 134.663 -NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAINEUSKAL TRENBIDE-SARE BERRIA ZIZURKIL-ANDOAIN TARTEA-
5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACION DEL TRANSPORTE
34.000.000 17.250.000 50,7 17.250.000 50,7 17.250.000 50,7414SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.
87.186.000 8.200.000 9,4 8.200.000 9,4 8.200.000 9,4714
SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.RI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRU-LAGUNTZA.
5151 PORTU ETA AIREPORTUAKPUERTOS Y AEROPUERTOS
1.560.000 99.559 6,4 99.559 6,4 35.015 2,2612OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-
1.550.002 741.080 47,8 741.080 47,8 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
709.325.72793,5
455.028.69495,5
64,1 443.359.05196,1
62,5 217.250.85897,4
30,6
49.553.8136,5
21.452.5394,5
43,3 17.910.3403,9
36,1 5.846.1752,6
11,8
758.879.540100,0
476.481.233100,0
62,8 461.269.391100,0
60,8 223.097.033100,0
29,4
106
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUASECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENADESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL
2.226.408 1.113.204 50,0 1.113.204 50,0 1.113.204 50,0454A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROIRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
2.226.40896,0
1.113.20496,0
50,0 1.113.20496,0
50,0 1.113.20496,0
50,0
91.9864,0
45.9934,0
50,0 45.9934,0
50,0 45.9934,0
50,0
2.318.394100,0
1.159.197100,0
50,0 1.159.197100,0
50,0 1.159.197100,0
50,0
107
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUASECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1124 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
1.607.024 803.512 50,0 803.512 50,0 803.512 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAEAURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
1.607.02498,2
803.51298,2
50,0 803.51298,2
50,0 803.51298,2
50,0
30.2011,8
15.1011,8
50,0 15.1011,8
50,0 15.1011,8
50,0
1.637.225100,0
818.613100,0
50,0 818.613100,0
50,0 818.613100,0
50,0
108
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIASECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
7.054.337 3.527.169 50,0 3.527.169 50,0 3.527.169 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
7.054.33797,4
3.527.16997,4
50,0 3.527.16997,4
50,0 3.527.16997,4
50,0
189.0222,6
94.5112,6
50,0 94.5112,6
50,0 94.5112,6
50,0
7.243.359100,0
3.621.680100,0
50,0 3.621.680100,0
50,0 3.621.680100,0
50,0
109
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOASECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
1.457.851 728.926 50,0 728.926 50,0 728.926 50,0418A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAEAURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
1.457.85197,4
728.92697,4
50,0 728.92697,4
50,0 728.92697,4
50,0
39.0002,6
19.5002,6
50,0 19.5002,6
50,0 19.5002,6
50,0
1.496.851100,0
748.426100,0
50,0 748.426100,0
50,0 748.426100,0
50,0
110
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA
0111 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA
124.348.214 74.287.711 59,7 74.287.711 59,7 74.287.711 59,7311INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIORBARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK
62.013.298 25.703.288 41,4 25.703.288 41,4 25.703.288 41,4331A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.
3.114.000 1.824.148 58,6 1.824.148 58,6 1.824.148 58,6341GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.
174.483.334 10.000.000 5,7 10.000.000 5,7 10.000.000 5,7931PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
363.958.84699,7
111.815.14799,5
30,7 111.815.14799,5
30,7 111.815.14799,5
30,7
972.1540,3
588.5870,5
60,5 588.5870,5
60,5 588.5870,5
60,5
364.931.000100,0
112.403.734100,0
30,8 112.403.734100,0
30,8 112.403.734100,0
30,8
111
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC
75.217.231 49.947.928 66,4 49.947.928 66,4 49.947.928 66,4421FONDO GENERAL DE AJUSTE.EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
75.217.231100,0
49.947.928100,0
66,4 49.947.928100,0
66,4 49.947.928100,0
66,4
00,0
00,0
- 00,0
- 00,0
-
75.217.231100,0
49.947.928100,0
66,4 49.947.928100,0
66,4 49.947.928100,0
66,4
112
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
EuroakEuros
KREDITUEGUNERATUA
CREDITOACTUALIZADO
GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA
IMPORTE %
AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA
IMPORTE %
PROGRAMAPROGRAMA
CAC PARTIDAPARTIDA
99 SEKZIOA: HAINBAT SAILSECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS
10.904 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL
ANALIZATUA - ANALIZADO%
ANALIZATU GABEKOA -%
RESTO SIN ANALIZAR
SEKZIOA GUZTIRA -%
TOTAL SECCION
10.9041,1
0-
0,0 0-
0,0 0-
0,0
951.89098,9
0-
0,0 0-
0,0 0-
0,0
962.795100,0
0-
0,0 0-
0,0 0-
0,0
113
114
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
115
116
FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF
80,5%
EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE
INSTITUC. DE LA CAE0,1%
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
3,8%
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
1,2%
ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR
0,0%
ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
12,4%
SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROSINGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS
2,0%
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS
117
118
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EANGRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERALMilaka euro
KONTZEPTUACONCEPTO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENAAPORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES
7.815.696 3.904.539 2.783.16350,0 35,641,7 50,2 30,6 37,9
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE
7.303 328 3074,5 4,24,5 1,1 4,2 0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DEL ESTADO
368.341 52.714 18114,3 0,09,6 20,9 0,0 0,3
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAKFONDOS DE LA UNION EUROPEA
119.092 58.143 58.14348,8 48,843,9 43,4 43,9 43,4
ZORPETZE PUBLIKOAENDEUDAMIENTO PUBLICO
1.207.796 693.978 693.97857,5 57,538,3 31,7 38,3 31,7
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES
195.700 100.583 82.79151,4 42,344,6 54,2 38,4 48,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 9.713.927 4.810.285 3.618.56449,5 37,339,8 47,1 30,4 36,2TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES
DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA
0
GUZTIRA 9.713.927 4.810.285 3.618.564TOTAL
119
120
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF
EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS
TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC
OTRO SP EXTERIOR
ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación
Millones de euros
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Milioi euro
121
122
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Sekzioen bestelako sarreren laburpena
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen de otros ingresos de las secciones
123
124
Miles de euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES
Milaka euro
SEKZIOASECCION
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
34 19 1556,5 43,151,8 43,7 38,4 43,701
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
4.925 1.339 1.33727,2 27,121,9 31,5 21,9 31,502
EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
43.753 47.353 42.183108,2 96,499,4 82,0 95,3 77,703
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
67.420 14.917 14.26922,1 21,219,7 14,9 18,9 11,404
OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y FINANZAS
38.057 7.466 1.73419,6 4,617,4 28,0 3,4 22,705
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
7.938 4.011 4.01050,5 50,528,6 55,9 28,6 34,506
SEGURTASUNASEGURIDAD
17.461 13.976 8.99980,0 51,562,5 77,0 43,5 49,907
OSASUNASALUD
620 116 10918,8 17,512,0 50,2 10,8 47,408
INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
14.566 11.386 10.13578,2 69,665,7 31,4 57,4 30,309
HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS
928 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,099
GUZTIRA 195.700 100.583 82.791TOTAL
51,4 44,6 54,2 42,3 38,4 48,3
125
126
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J
Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C
Segurtasuna - Seguridad Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT
Gainerakoa - Resto
Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES
Millones de eurosMilioi euro
127
128
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Laburpen orokorra
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general
129
130
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013LABURPEN OROKORRA -RESUMEN GENERAL
Euroak
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
ANALIZATUA GUZTIRATOTAL ANALIZADO %
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAKRESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR %
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES %
DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA
AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO %
9.684.177.472 4.786.428.803 49,4 7.074.698 0,1
29.749.416 14.052.717 47,2 2.728.760 9,2
9.713.926.888 4.800.481.520 49,4 9.803.458 0,1
0
9.713.926.888 4.800.481.520 49,4 9.803.458 0,1
99,7 99,7 72,2
0,3 0,3 27,8
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
131
132
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF
EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS
TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC
OTRO SP EXTERIOR
ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación
Millones de euros
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL
Milioi euro
133
134
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Detalle por secciones
135
136
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIASECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL
824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL
4.000.000 951.539 023,8 0,0
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNASECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
54110 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPINVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO
380 ITZULERAK REINTEGROS
0 1.720.000 0
823 KREDITUAK - BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI EPE LUZERA CREDITOS - A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
0 1.650.000 150.000
73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO
511 INGRESOS PATRIMONIALES - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA ONDARE-SARRERAK - ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
40.000.000 40.000.000 0100,0 0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKSECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
32110 ENPLEGUAEMPLEO
380 ITZULERAK REINTEGROS
40.000 5.557.289 0* 0,0
43120 ETXEBIZITZAVIVIENDA
321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.- AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.
8.400.000 3.919.980 046,7 0,0
137
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
GARAJEEN SALMENTA.- VENTA DE GARAJES.
1.630.000 0 00,0 0,0
LOKALEN SALMENTA.- VENTA DE LOCALES.
1.470.000 0 00,0 0,0
HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIEZINAREN ALOKAIRUA.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
5.000.000 12.552 00,3 0,0
ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.- EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.
19.255.000 1.954.003 010,1 0,0
380 ETXEBIZITZAK ESKURATU ETA ERABERRITZEKO LAGUNTZAK ITZULTZEA.
REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.
20.800.000 33.243 1.4770,2 0,0
391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES
2.000.000 438.275 021,9 0,0
611 LURSAIL ETA ONDASUN NATURALEN SALMENTA. VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.
2.845.000 0 00,0 0,0
05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAKSECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS
61120 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL
291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO
3.500.000 583.793 016,7 0,0
292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO
3.740.000 183.022 04,9 0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION
541 ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.
1.800.000 372.905 020,7 0,0
138
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
63110 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA
391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO
790.000 0 2.382.5040,0 301,6
394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK. REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.
125.000 3.362.838 0* 0,0
533 JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.
26.600.000 132.635 00,5 0,0
06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURASECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
42110 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION
311 OBRA ZUZENDARITZAKO TASAK. TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.
1.500.000 233.311 015,6 0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.
MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.
2.100.000 508.115 024,2 0,0
07 SEKZIOA: SEGURTASUNASECCION 07: SEGURIDAD
22210 TRAFIKOATRAFICO
391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.- MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.
11.700.000 3.915.210 2.914.16533,5 24,9
RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK|ONESPENAK- SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO
0 2.455.650 1.604.440
139
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO
824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.
4.000.000 1.819.803 22.11245,5 0,6
09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKASECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
51210 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA
380 ITZULERAK. UR AGENTZIA REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA
0 5.539.529 0
51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION
311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.
9.900.000 3.396.607 034,3 0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA
01110 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA
911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS
1.207.796.030 396.803.139 032,9 0,0
931 MAILEGUEN SARRERAK INGRESOS POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CREDITO
0 297.175.000 0
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAKAPORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES
421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
140
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL
1.215.982.327 606.734.522 049,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
4.954.930 2.511.039 050,7 0,0
EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.
1.472.719 426.274 028,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
46.077.435 23.831.345 051,7 0,0
421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL
2.473.920.915 1.234.403.817 049,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
10.080.824 5.108.720 050,7 0,0
EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.
2.996.251 867.255 028,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
93.744.726 48.484.967 051,7 0,0
421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL
3.802.286.082 1.897.213.619 049,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA
15.493.696 7.851.832 050,7 0,0
EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.
4.605.080 1.332.925 028,9 0,0
EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.
144.080.705 74.518.841 051,7 0,0
91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC
721 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
141
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
BF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.
1.974.600 0 00,0 0,0
721 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.
3.028.800 0 00,0 0,0
92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANARELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL
431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.
-
COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.
10.880.000 4.136.830 038,0 0,0
EGF-KO DIRU SARREREN PARTAIDETZA- PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE
0 4.048.267 0
432 GIZARTE-SEGURANTZAREN ERAKUNDE KUDEATZAILEETATIK DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIALLANKID. HITZARMENA - ALDI BATERAKO EZGAITASUN PRESTAZIOAK HOBETZEKO KUDEAK. EST.
-
CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.
2.482.544 0 00,0 0,0
731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOKUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.- CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.
350.684.940 44.348.617 012,6 0,0
ARRANTZA ONTZIAK ERAISTEKO PLAN NAZIONALA- PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS
1.853.058 0 00,0 0,0
93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA
441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE
142
Euros
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2013KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES
Euroak
SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA
CACPARTIDAPARTIDA
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO
EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO
ZENBATEKOAIMPORTE
%ZENBATEKOA
IMPORTE%
EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.- FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
10.700.000 0 00,0 0,0
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.
-
PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.
3.629.197 0 00,0 0,0
441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).
7.251.505 15.096.847 0208,2 0,0
441 EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGAEUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.- DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.
62.915.994 0 00,0 0,0
NBEF: ORDAINKETA BAKARRA- FEAGA: PAGO ÚNICO
0 35.397.991 0
NBEF: EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAINKETA- FEAGA: PAGO ACOPLADO
0 5.122.308 0
NBEF: LAGUNTZA BEREZIA 68. ART.- FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68
0 2.274.350 0
741 EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDEREUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.
-
PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.
17.259.176 0 00,0 0,0
741 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).
8.457.644 0 00,0 0,0
741 EUROPAKO BATASUNETIK - AEF DE LA UNION EUROPEA - FEPEUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.
-
PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.
8.373.294 0 00,0 0,0
143
GUZTIRA
TOTAL9.684.177.472 4.786.428.803 49,4 7.074.698 0,1
144
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
145
146
Miles de euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES
Milaka euro
FUNTZIO TALDEA -GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA /FUNCION
HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES
KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS
AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS
GAUZATZE %% EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK 8.489SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
8.449 1.630 19,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL
8.489 8.449 1.630 19,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 13.361PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
13.361 4.130 30,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
13.361 13.361 4.130 30,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 958.864SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
961.953 271.098 28,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
437.648 441.301 221.763 50,3
32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL
521.217 520.651 49.335 9,5
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 60.871PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
60.871 22.848 37,5
44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO
7.082 7.082 2.676 37,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA
53.789 53.789 20.172 37,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 12.612PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO
12.612 4.615 36,6
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
12.612 12.612 4.615 36,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 706REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL
996 421 42,3
61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA
706 996 421 42,3
147
148
1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES
149
150
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO
151
152
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAAUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
50.000KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
0 0 0 0 50.000
0 0 0 0 0 0
50.000 0 0 0 0 50.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUALANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
63.592.538KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
13.840.874 1.235.703 120.302 429.992 79.219.409
0 0 0 0 0 0
63.592.538 13.840.874 1.235.703 120.302 429.992 79.219.409
32.493.456 3.106.001 1.095.684 33.156 68.522 36.796.819
72.500 0 0 0 0 72.500
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEEINSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
2.279.304KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
661.700 0 0 0 2.941.004
93.750 93.750 62.400 62.400 0 312.300
2.373.054 755.450 62.400 62.400 0 3.253.304
330.696 13.400 0 0 0 344.096
303.196 13.400 0 0 0 316.596
153
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE
22.560.000KREDITU LUZATUA
CRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
0 0 0 0 22.560.000
0 0 0 0 0 0
22.560.000 0 0 0 0 22.560.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA-PLEAACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE
3.525.500KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
460.000 0 0 0 3.985.500
1.296.000 440.000 0 0 0 1.736.000
4.821.500 900.000 0 0 0 5.721.500
1.621.000 510.000 0 0 0 2.131.000
170.000 0 0 0 0 170.000
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTATINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT
1.906.000KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000
0 0 0 0 0 0
1.906.000 1.534.000 1.200.000 0 0 4.640.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
154
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAEMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
279.974KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
130.000 0 0 0 409.974
592.324 0 0 0 0 592.324
872.298 130.000 0 0 0 1.002.298
436.597 0 0 0 0 436.597
333.264 0 0 0 0 333.264
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
1.122.000KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
0 0 0 0 1.122.000
0 0 0 0 0 0
1.122.000 0 0 0 0 1.122.000
396.954 0 0 0 0 396.954
258.069 0 0 0 0 258.069
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUAKONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
953.643KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETA
MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
0 0 0 0 953.643
37.000 37.000 0 0 0 74.000
990.643 37.000 0 0 0 1.027.643
708.696 36.300 0 0 0 744.996
150.400 0 0 0 0 150.400
155
Euros
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2013KO EKAINAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2013
SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES
Euroak
SEKZIOASECCION
KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO
GUZTIRATOTAL
2018 eta...2017201620152014y ss.
GUZTIRATOTAL
96.268.959KREDITU LUZATUACRÉDITO PRORROGADOALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO
16.626.574 2.435.703 120.302 429.992 115.881.530
2.019.074 570.750 62.400 62.400 0 2.714.624
98.288.033 17.197.324 2.498.103 182.702 429.992 118.596.154
35.987.399 3.665.701 1.095.684 33.156 68.522 40.850.462
1.287.429 13.400 0 0 0 1.300.829
156
HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
157
158
Miles de euros
HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
3.554 3.413 3.413 1.672 1.67296,0 96,0 47,0 47,096,0 95,3 96,0 94,8 35,0 47,2 35,0 47,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.324 606 606 298 29811,4 11,4 5,6 5,610,1 14,9 10,1 14,9 3,2 7,4 2,9 7,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
31.419 21.228 21.228 14.686 14.68667,6 67,6 46,7 46,767,6 68,1 67,6 68,1 46,7 45,3 46,7 45,3
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
175 2 2 2 20,9 0,9 0,9 0,90,9 32,9 0,9 32,9 0,9 10,6 0,9 10,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1
GUZTIRATOTAL
40.474 25.248 25.248 16.657 16.65762,4 62,4 41,2 41,262,2 63,4 62,2 63,3 39,8 40,4 39,7 40,4
GUZTIRATOTAL
40.474 25.248 25.248 16.657 16.65762,4 62,4 41,2 41,262,2 63,4 62,2 63,3 39,8 40,4 39,7 40,4
2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1 0,0 28,1
175 2 2 2 20,9 0,9 0,9 0,90,9 32,9 0,9 32,9 0,9 10,6 0,9 10,6
40.297 25.247 25.247 16.655 16.65562,7 62,7 41,3 41,362,5 63,5 62,5 63,4 40,0 40,5 39,9 40,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
159
160
HABE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
161
HABE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
162
HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
163
164
Miles de euros
HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
10.244 1.719 1.70616,8 16,612,9 19,6 12,5 19,23
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
30.052 22.531 22.53175,0 75,049,9 75,1 49,9 75,14
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
2 0 00,7 0,60,7 15,4 0,6 15,45
KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
175 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,07
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1 1 162,5 62,550,0 127,2 50,0 127,28
GUZTIRA 40.474 24.251 24.237TOTAL
59,9 40,3 60,9 59,9 40,2 60,8
165
166
HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
167
168
Miles de euros
HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
6.068 5.846 5.773 3.108 3.10896,3 95,1 51,2 51,296,8 98,3 95,4 97,1 38,6 45,3 38,6 45,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
13.227 10.137 10.107 2.025 2.01276,6 76,4 15,3 15,276,2 85,9 75,9 77,4 12,9 17,0 12,9 17,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
2.376 2.340 11 0 098,5 0,4 0,0 0,01,2 43,2 0,4 1,8 0,0 0,7 0,0 0,7
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
57 42 2 2 273,6 3,4 3,4 3,473,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
36 10 10 10 1027,4 27,4 27,4 27,427,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0
GUZTIRATOTAL
21.764 18.375 15.902 5.145 5.13284,4 73,1 23,6 23,673,7 83,3 72,9 72,3 18,7 22,0 18,6 22,0
GUZTIRATOTAL
21.764 18.375 15.902 5.145 5.13284,4 73,1 23,6 23,673,7 83,3 72,9 72,3 18,7 22,0 18,6 22,0
36 10 10 10 1027,4 27,4 27,4 27,427,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0
57 42 2 2 273,6 3,4 3,4 3,473,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4
21.671 18.323 15.890 5.134 5.12184,6 73,3 23,7 23,673,8 83,4 73,1 72,4 18,7 22,1 18,7 22,1GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
169
170
IVAP2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
GUZTIRA - TOTAL
D O
171
IVAP2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
172
HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
173
174
Miles de euros
HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
2.254 463 24820,5 11,014,1 16,5 8,5 13,53
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
18.157 9.078 9.07850,0 50,050,0 40,1 50,0 40,14
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
4 0 01,1 1,11,1 7,2 1,1 7,25
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.349 4 40,3 0,30,2 0,2 0,2 0,28
GUZTIRA 21.764 9.546 9.331TOTAL
43,9 43,2 35,6 42,9 42,6 35,3
175
176
EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
177
178
Miles de euros
EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
8.003 6.962 6.929 3.733 3.73387,0 86,6 46,6 46,689,6 84,7 89,6 84,7 36,1 44,9 36,1 44,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.193 2.550 2.398 857 85460,8 57,2 20,5 20,458,3 60,7 56,5 55,2 17,6 21,6 17,6 20,0
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
43 33 33 13 1376,8 76,8 30,4 30,476,8 68,2 76,8 68,2 23,7 33,0 23,7 28,9
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
351 60 0 0 017,1 0,0 0,0 0,09,7 60,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
20 12 12 12 1259,8 59,8 59,8 59,859,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2
GUZTIRATOTAL
12.612 9.617 9.372 4.615 4.61276,3 74,3 36,6 36,675,2 75,0 74,1 70,1 28,2 34,3 28,2 33,7
GUZTIRATOTAL
12.612 9.617 9.372 4.615 4.61276,3 74,3 36,6 36,675,2 75,0 74,1 70,1 28,2 34,3 28,2 33,7
20 12 12 12 1259,8 59,8 59,8 59,859,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2 59,8 27,2
351 60 0 0 017,1 0,0 0,0 0,09,7 60,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.241 9.545 9.360 4.603 4.60078,0 76,5 37,6 37,678,6 76,0 77,9 74,1 29,6 36,5 29,6 35,9GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
179
180
EUSTAT2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS
CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
181
EUSTAT2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
182
EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
183
184
Miles de euros
EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
84 5 25,5 2,95,5 7,5 2,9 4,23
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
10.734 5.217 5.21748,6 48,648,6 48,8 48,6 48,84
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
1 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.794 12 120,7 0,70,6 0,2 0,6 0,28
GUZTIRA 12.612 5.233 5.231TOTAL
41,5 41,5 42,0 41,5 41,5 42,0
185
186
EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
187
188
Miles de euros
EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
2.383 2.118 2.118 1.005 1.00588,9 88,9 42,1 42,188,9 89,6 88,9 89,6 30,3 41,7 30,3 41,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.162 1.124 976 565 54735,6 30,9 17,9 17,339,8 68,1 27,5 67,0 14,5 33,7 12,9 29,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
2.520 1.742 900 661 66169,1 35,7 26,2 26,246,1 87,3 27,0 51,4 19,0 7,6 16,5 6,2
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
293 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 83,3 0,0 83,3 0,0 0,3 0,0 0,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUZTIRATOTAL
8.381 4.985 3.995 2.231 2.21359,5 47,7 26,6 26,454,2 80,0 43,8 71,7 19,8 29,5 18,5 27,4
GUZTIRATOTAL
8.381 4.985 3.995 2.231 2.21359,5 47,7 26,6 26,454,2 80,0 43,8 71,7 19,8 29,5 18,5 27,4
23 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 83,3 0,0 83,3 0,0 0,3 0,0 0,3
8.065 4.985 3.995 2.231 2.21361,8 49,5 27,7 27,456,3 80,2 45,5 71,6 20,6 30,6 19,2 28,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
189
190
EMAKUNDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
GUZTIRA - TOTAL
D O
191
EMAKUNDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
192
EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
193
194
Miles de euros
EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
7.776 3.392 3.39243,6 43,643,6 25,2 43,6 25,24
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
2 0 00,4 0,40,4 5,0 0,4 5,05
KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
120 40 4033,3 33,333,3 - 33,3 -7
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
483 2 20,5 0,50,4 0,6 0,4 0,68
GUZTIRA 8.381 3.434 3.434TOTAL
41,0 41,0 23,1 41,0 41,0 23,1
195
196
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
197
198
Miles de euros
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
5.844 5.003 5.003 2.660 2.66085,6 85,6 45,5 45,585,6 79,2 85,6 78,9 34,7 40,9 34,7 40,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.419 4.512 3.550 1.466 1.46670,3 55,3 22,8 22,869,5 84,6 54,5 65,0 21,4 27,5 21,3 27,5
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
0 0 0 0 029,0 29,0 29,0 29,029,0 - 29,0 - 29,0 - 29,0 -
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
210 133 133 0 063,3 63,3 0,0 0,063,3 37,4 63,3 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
840 4 4 4 40,5 0,5 0,5 0,50,5 48,9 0,5 17,7 0,5 0,3 0,5 0,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
47 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5
GUZTIRATOTAL
13.361 9.652 8.690 4.130 4.13072,2 65,0 30,9 30,971,8 79,0 64,6 68,1 25,5 31,6 25,4 31,6
GUZTIRATOTAL
13.361 9.652 8.690 4.130 4.13072,2 65,0 30,9 30,971,8 79,0 64,6 68,1 25,5 31,6 25,4 31,6
47 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5
840 4 4 4 40,5 0,5 0,5 0,50,5 48,9 0,5 17,7 0,5 0,3 0,5 0,3
12.474 9.648 8.685 4.126 4.12677,3 69,6 33,1 33,176,9 81,2 69,2 71,5 27,3 33,7 27,2 33,7GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
199
200
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES
GUZTIRA - TOTAL
D O
201
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
202
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
203
204
Miles de euros
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
177 104 7558,9 42,553,8 39,3 37,3 33,43
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
10.553 2.749 2.74926,0 26,00,0 33,3 0,0 33,34
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
10 15 15150,6 150,6150,6 1,9 150,6 1,95
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
2.622 5 50,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28
GUZTIRA 13.361 2.873 2.844TOTAL
21,5 0,9 27,2 21,3 0,6 27,1
205
206
OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
207
208
Miles de euros
OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
9.868 9.201 9.099 4.447 4.44793,2 92,2 45,1 45,193,2 93,8 92,2 92,9 34,0 45,8 34,0 45,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.500 1.263 1.116 570 56928,1 24,8 12,7 12,727,4 63,3 24,1 63,3 11,3 41,6 11,1 41,6
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
1.767 408 408 0 023,1 23,1 0,0 0,023,1 57,2 23,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
500 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,6 0,0 22,6 0,0 22,6 0,0 22,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
435 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
30 7 7 7 723,8 23,8 23,8 23,830,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0
GUZTIRATOTAL
17.099 10.879 10.631 5.024 5.02363,6 62,2 29,4 29,463,4 77,1 62,0 68,5 22,6 36,5 22,6 36,5
GUZTIRATOTAL
17.099 10.879 10.631 5.024 5.02363,6 62,2 29,4 29,463,4 77,1 62,0 68,5 22,6 36,5 22,6 36,5
30 7 7 7 723,8 23,8 23,8 23,830,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0 30,0 25,0
935 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 12,1 0,0 12,1 0,0 12,1 0,0 12,1
16.134 10.872 10.624 5.017 5.01667,4 65,8 31,1 31,167,2 81,0 65,6 71,9 23,9 37,9 23,9 37,9GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
209
210
OSALAN2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
211
OSALAN2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
212
OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
213
214
Miles de euros
OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
36 15 1541,6 41,631,1 74,2 31,1 74,23
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
13.423 6.728 6.72850,1 50,150,1 47,4 50,1 47,44
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
2 0 03,5 3,53,5 49,6 3,5 49,65
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
3.640 7 70,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28
GUZTIRA 17.099 6.750 6.750TOTAL
39,5 39,4 37,4 39,5 39,4 37,4
215
216
KONTSUMOBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
217
218
Miles de euros
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
3.348 3.240 3.195 1.550 1.55096,8 95,4 46,3 46,396,8 84,9 95,4 83,7 34,8 41,7 34,8 41,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.731 1.105 973 457 45763,8 56,2 26,4 26,461,5 51,5 54,5 51,5 22,1 26,4 22,1 26,4
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
1.455 1.396 692 650 65096,0 47,6 44,7 44,796,0 87,2 47,6 38,8 44,2 38,8 44,2 38,8
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
501 51 51 1 110,1 10,1 0,1 0,110,1 3,1 10,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
16 6 1 1 137,0 7,0 4,7 4,797,9 90,9 7,0 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
31 17 17 17 1756,5 56,5 56,5 56,556,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8
GUZTIRATOTAL
7.082 5.815 4.929 2.676 2.67682,1 69,6 37,8 37,881,7 71,1 69,2 60,4 31,2 34,4 31,2 34,4
GUZTIRATOTAL
7.082 5.815 4.929 2.676 2.67682,1 69,6 37,8 37,881,7 71,1 69,2 60,4 31,2 34,4 31,2 34,4
31 17 17 17 1756,5 56,5 56,5 56,556,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8 56,5 16,8
517 57 52 1 111,0 10,0 0,3 0,312,8 5,8 10,0 3,0 0,3 3,0 0,3 3,0
6.534 5.741 4.859 2.657 2.65787,9 74,4 40,7 40,787,3 76,6 73,9 65,2 33,5 37,0 33,5 37,0GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
219
220
KONTSUMOBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
221
KONTSUMOBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
222
KONTSUMOBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
223
224
Miles de euros
KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
170 197 120115,5 70,491,8 109,2 49,3 59,73
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
6.364 2.960 2.96046,5 46,546,5 48,9 46,5 48,94
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
0 0 0- -- - - -5
KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
548 0 00,0 0,00,0 46,9 0,0 46,97
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
0 7 7- -- - - -8
GUZTIRA 7.082 3.163 3.087TOTAL
44,7 44,1 50,3 43,6 43,1 49,1
225
226
LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
227
228
Miles de euros
LANBIDE - LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
42.832 39.813 39.697 20.296 20.29693,0 92,7 47,4 47,492,7 96,3 92,7 95,9 36,0 47,7 36,0 47,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
19.747 12.417 10.857 3.117 3.00562,9 55,0 15,8 15,262,0 20,5 53,2 18,9 11,7 8,8 11,2 8,8
3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS
3 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES
867.322 462.598 380.784 240.219 240.05853,3 43,9 27,7 27,751,6 76,1 42,9 65,8 22,1 34,7 22,0 34,7
6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
5.128 3.174 927 201 14561,9 18,1 3,9 2,874,2 36,1 14,7 28,2 1,4 1,2 1,4 1,2
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
1.406 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
36 9 9 9 925,1 25,1 25,1 25,116,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0
GUZTIRATOTAL
936.472 518.011 432.275 263.843 263.51455,3 46,2 28,2 28,153,7 72,5 45,2 63,4 22,4 33,0 22,2 33,0
GUZTIRATOTAL
936.472 518.011 432.275 263.843 263.51455,3 46,2 28,2 28,153,7 72,5 45,2 63,4 22,4 33,0 22,2 33,0
36 9 9 9 925,1 25,1 25,1 25,116,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0 16,8 35,0
6.534 3.174 927 201 14548,6 14,2 3,1 2,258,2 40,3 11,5 25,2 1,1 1,0 1,1 1,0
929.903 514.828 431.338 263.633 263.36055,4 46,4 28,4 28,353,7 72,9 45,4 63,9 22,5 33,4 22,4 33,4GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
229
230
LANBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS
GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES
INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES
KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA
DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL
FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
231
LANBIDE2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
232
LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
233
234
Miles de euros
LANBIDE - LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.
0 659 659- -- - - -3
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
923.122 277.284 277.28430,0 30,026,1 47,7 26,1 47,74
ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES
0 3 3- -- - - -5
KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL
9.183 0 00,0 0,00,0 49,6 0,0 49,67
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
0 10 10- -- - - -8
GUZTIRA 932.305 277.955 277.955TOTAL
29,8 25,9 47,7 29,8 25,9 47,7
235
236
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos
237
238
Miles de euros
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS
Milaka euro
KAPITULUACAPITULO
KREDITUEGUNERATUAK
CREDITOSACTUALIZADOS
GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
ORDAINKETAKPAGOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
696 428 428 406 40661,5 61,5 58,3 58,361,5 - 61,5 - 43,9 - 43,9 -
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
299 28 28 15 159,5 9,5 5,2 5,29,5 - 9,5 - 4,6 - 4,0 -
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -
GUZTIRATOTAL
996 457 457 421 42145,8 45,8 42,3 42,345,8 - 45,8 - 32,0 - 31,8 -
GUZTIRATOTAL
996 457 457 421 42145,8 45,8 42,3 42,345,8 - 45,8 - 32,0 - 31,8 -
2 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -
0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -
994 457 457 421 42145,9 45,9 42,4 42,445,9 - 45,9 - 32,1 - 31,9 -GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS
ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS
239
240
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA - AUMENTO DEACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA - TOTAL
D O
241
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2013
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS
LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI
ADO
242
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos
243
244
Miles de euros
LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2013KO EKAINAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2013
KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOSMilaka euro
KAPITULUACAPITULO
AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO
AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
DIRU-BILKETARECAUDACIÓN
ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.
IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES
996 498 49850,0 50,025,0 - 25,0 -4
FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
0 0 0- -- - - -8
GUZTIRA 996 498 498TOTAL
50,0 25,0 - 50,0 25,0 -
245