auditorinternopbqp h 140319091744 phpapp02

8/10/2019 Auditorinternopbqp h 140319091744 Phpapp02

1/98


2/98

AUDITORIANBR ISO 19011

DIRETRIZES PARA AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTO

http://www.abntcatalogo.com.br/


3/98

AUDITORIAPROCESSO SISTEMTICO, DOCUMENTADO E INDEPENDENTE PARA

OBTER EVIDNCIAS DE AUDITORIA E AVALI-LAS OBJETIVAMENTE

DETERMINANDO A EXTENSO NA QUAL OS CRITRIOS DE AUDITO-

RIA SO ATENDIDOS


4/98

REQUISITOS

Determinar a conformidade eeficcia de um sistema de gesto

Fornecer oportunidades de melhoria ao

sistema de gesto

Verificar se as regras estabelecidas estosendo aplicadas

Atendimento aos requisitoslegais e regulamentares

Preparar a empresa para receberuma auditoria de certificao

OBJETIVOS DA AUDITORIA


5/98

REQUISITOS

CLASSIFICAO DAS AUDITORIAS

Primeira parteAuditoria interna

Realizada internamente pela prpria organizao

Segunda parte

Auditoria externaRealizada por uma organizao interessada em outraorganizao. Ex: Clientes auditando fornecedores.

Terceira parteAuditoria externa

Realizada por um organismo independente, com vista a certificao


6/98


7/98

REQUISITOS

1.Planejamento da auditoria

2.Preparao da auditoria

3.Execuo da auditoria

ETAPAS DA AUDITORIA

4.Acompanhamento dos resultados


8/98

1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIANO PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS DEVEMOS CONSIDERAR:

A situao atual de implementao de um sistema de gesto;

A importncia do processo a ser auditado;

O resultado de auditorias anteriores;

A anlise crtica do sistema de gesto; Eventuais alteraes nos procedimentos de trabalho da organizao;

A independncia dos auditores.


9/98


10/98

3. EXECUO DA AUDITORIA Reunio de abertura:Apresentao do auditor e auditado,

confirmao do escopo, critrios, horrios e objetivo da auditoriainterna.

Execuo da auditoria:Auditoria nos processos indicados noprograma de auditoria interna; verificao de conformidades e

possveis melhorias, observaes e no conformidades; Auditoria baseada em evidncias

Auditoria realizada por amostragem

Relatrio de auditoria interna

Reunio de encerramento: Fechamento da auditoria interna,agradecimentos, apresentao do relatrio de auditoria e possveisno conformidades, observaes e melhorias.


11/98

4. ACOMPANHAMENTO DOSRESULTADOS DA AUDITORIAAs concluses da auditoria interna pode indicar necessidade deaes corretivas e preventivas, tais aes devero ser tomadas peloauditado em prazos acordados.


12/98

O AUDITOR DEVE: Ter a competncia para auditar;

Cumprir o plano de auditoria;

Observar relatrios de auditorias anteriores e aes abertas;

Ser imparcial;

Buscar evidencias objetivas;

Desenvolver relatrio de auditoria;

Ter uma boa capacidade de avaliao;

Ser atento;

Saber reagir eficientemente em casos de estresse.


13/98

O QUE O PBQP-H?

um programa brasileiro institudo pelo governo federal, tem como

objetivo organizar o setor da construo civil, promovendo melhoria

da qualidade e modernizao produtiva.


14/98

Coordenao GeralSecretaria nacional de habitao/

Ministrio das cidades

GAT CTECH

GRUPO DEASSESSORAMENTO

TCNICO

COMITE NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO

TECNOLGICO DA HABITAO

SiACSistemas de Avaliao da

Conformidade de Empresas deServios e Obras da Construo Civil

SiMaCSistemas de Qualificao de

Materiais, Componentes eSistemas Construtivos

SiNATSistemas Nacional de AvaliaoTcnica de Produtos Inovadores

ESTRUTURA DO PBQP-H


15/98

O QUE SiAC?

Sistema de Avaliao da Conformidade de Empresas deServios e Obras da Construo Civil

O SiAC uma das normas integrantes do PBQP-H, especifica para exe-

cuo de obras.

baseada na NBR ISO9001.


16/98

SIAC

Execuo de Obras de Edificaes

Execuo de Obras de Saneamento Bsico

Execuo de Obras Virias e Artes Especiais


17/98

ATUALIZAO DO SiAC

A ultima reviso da norma SiAC ocorreu em Dez/12, portanto todas as

construtoras tem o prazo limite at Dez/13 para se enquadrarem na

nova verso, passando este prazo, o certificado no SiAC antigo no

ter mais validade.

O SiAC poder ser adquirido gratuitamente atravs do site do ministrio

das cidades, conforme link abaixo:

www.cidades.gov.br/pbqp-h/


18/98


19/98

QUAIS SO AS DIFERENAS

ENTRE OS NVEIS B E A?NVEL B NVEL A

77%dos requisitos do SiAC 100%dos requisitos do SiAC

40%servios controlados 100%servios controlados

50% materiais controlados 100% materiais controlados

50% de servios e materiais j inspecionados 50%dos servios e materiais j inspecionados

de servios e materiais em execuo de servios e materiais em execuo


20/98

ANLISE DO SiACO SiAC dividido em 5 partes:

Anexo I Regimento Geral: Princpios, definies, obrigaes do

organismo certificador, declarao de adeso, qualificao dos

auditores, falta das empresas, etc. Anexo II Regimento Especfico:Setores do SiAC, declarao de

adeso, regras, dimensionamento da auditoria em dias e obras.

Anexo III Referencial Normativo Nvel B e Nvel A: Requisitos

para implantao do SiAC. Anexo IV Requisitos Complementares: Controle dos materiais e

servios por escopo.


21/98

ANEXO II PRINCIPAIS PONTOS A auditoria em canteiro de obras essencial para certificao;

Somente sero aceitas obras cuja responsabilidade tcnica pela sua

execuo esteja em nome da construtora, sendo demonstrada

atravs da ART (Anotao de responsabilidade tcnica);

No ciclo de 36 meses, a construtora pode no possuir obra, sendoeste o caso o OAC dever ser comunicado, onde dever ser

auditado registros da construtora.


22/98

ANEXO II PRINCIPAIS PONTOSA Auditoria de certificao divida em duas fases:

Fase 1: auditoria na documentao, avaliao do espao fsico, grau

de preparao para auditoria de fase 2 ;

Fase 2:auditoria para avaliar a conformidade do sistema de gestoda qualidade para com as exigncias normativas.

No recomendado que o tempo decorrido entre as auditorias de

fase 1 e 2 seja superior a 3 ms.


23/98

DIMENSIONAMENTO DO N DEDIAS DE AUDITORIA - NVEL B

ANEXO II PGINA 08Nmero de

Trabalhadores

De 1 a 5

Auditoria CertificaoFase 1


AuditoriaSuperviso

AuditoriaRecertificao

De 6 a 25

De 26 a 65

De 66 a 85

De 86 a 175

De 176 a 425

De 426 a 625

De 626 a 1175

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia

0,5 dia 0,5 dia

1,5 dia

2,5 dias

3,5 dias

5,5 dias

5,5 dias

6,5 dias

7,5 dias

1 dia

1 dia

1,5 dia

1,5 dia

2 dias

2,5 dias

3 dias

1 dia

2 dias

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

3 dias


24/98

DIMENSIONAMENTO DO N DEDIAS DE AUDITORIA - NVEL A

ANEXO II PGINA 08Nmero de

Trabalhadores

De 1 a 5



AuditoriaSuperviso


De 6 a 10

De 11 a 25

De 26 a 45

De 46 a 65

De 66 a 85

De 86 a 125

De 126 a 175

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia 1 dia

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

7 dias

1 dia

1 dia

2 dias

2 dias

2 dias

3 dias

3 dias

1 dia

2 dias

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

4 dias


25/98

DIMENSIONAMENTO DO N DEDIAS DE AUDITORIA - NVEL A

ANEXO II PGINA 08Nmerode Obras

1

AuditoriaCertificao

AuditoriaSuperviso


2

3 a 4

5 a 6

7 a 9

10 a 11

12 a 14

15 a 16

1 Obra

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

4 Obras

4 Obras

4 Obras

1 Obra 1 Obra

1 Obra

2 Obras

2 Obras

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

2 Obras

2 Obras

2 Obras

3 Obras

3 Obras

3 Obras

4 Obras

17 a 20 5 Obras 3 Obras 4 Obras


26/98

ANEXO II PRINCIPAIS PONTOSDeve ser evidenciado pelo OACque a empresa construtora, em

empregando materiais com certificao compulsria, se assegura do

uso de produtos que atendam a essa exigncia, sendo obrigatria a

verificao da respectiva marca do INMETROou da rastreabilidade

dos ensaios constantes nos laudos.

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/prodCompulsorios.asp


27/98

ANEXO II PRINCIPAIS PONTOS

Deve ser evidenciado pelo OACque a empresa construtora seassegura das condies de calibrao do equipamento de ensaio dos

materiais e componentes utilizados na estrutura portante de suas

obras.

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/lista_laboratorios.asp


28/98


Art. 28Deve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora tenha acapacidade de atender normas tcnicas, requisitos legais, bem como paraSEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE. (Pgina 15)

Requisitos:

SiAC 2012 (Link: cidades.gov.br/pbqp-h/); NBR ISO9001:2008 (Link: www.abntcatalogo.com.br);- NBRs (Link:

www.abntcatalogo.com.br);

NRs Pertinentes (Link: portal.mte.gov.br);

Alvar de Construo; ART (anotao de responsabilidade tcnica) em nome da construtora;

ART dos projetos;

Poltica Nacional dos resduos slidos;


29/98


No obrigatria a disponibilizao de normas tcnicas na empresaou nos seus canteiros de obras, e sim a construtora deve ter um meiopara consulta-las quando necessrio.


30/98

REQUISITOS DO SiACAnexo III e IV


31/98

SUMRIO1 -Objetivo2 -Referncia Normativa3 -Termos e Definies

4 - Sistema de Gesto da Qualidade5 - Responsabilidade de Direo6 -Gesto de Recursos

7 -Execuo da Obra8 -Medio, Anlise e Melhoria


32/98

1. Objetivo

Aplicado a empresas construtoras

Indicao do nvel que ser implementado

Utilizar para implementao do

SiAC os anexos: I, II, III e IV


33/98

2. Referncia Normativa

A aplicao do referencial normativo SiAC no impede a empresa deimplementar e de se certificar pela NBR ISO9001, e nem tampouco aexime de respeitar toda a legislao a ela aplicvel.


34/98

3. Termos e Definies

Aplicam-se os termos e definies do Regimento Geral do SiAC e daedio vigente da NBR ISO9000.


35/98

4. Sistema de Gesto da Qualidade4.1. Requisitos GeraisA construtora deve atender em seu planejamento de implantao doSGQ os seguintes requisitos abaixo:

Diagnstico da

situao da empresa

Definir o escopo

Lista de material eservio controlado

Determinar os processos

e sua interao

Mtodos para asseguraro controle dos processos

Disponibilizaode recursos

Monitorar, medir e

analisar os processos

Implementar aes paraatingir os resultados

Melhoria Contnua dosprocessos

REQUISITOS


36/98

REQUISITOS

4.2. Requisitos de Documentao4.2.1. GeneralidadesAs documentaes do SGQ devem incluir:

Declarao documentada

da Politica da Qualidade

Declarao documentadados Objetivos da Qualidade

Manual da Qualidade

Plano de Qualidade

da Obra

ProcedimentosDocumentados

Registros


37/98

4.2.2. Manual da QualidadeA construtora deve elaborar, documentar, implementar e manter ummanual da qualidade que inclua:

REQUISITOS

Escopo Procedimentos

Detalhes e justificativaspara excluses

Descrio da sequncia einterao entre os processos


38/98

REQUISITOS

4.2.3. Controle de Documentos

Os documentos devem ser controlados conforme um procedimentodocumentado, seguindo os requisitos abaixo:

Aprovar documentos quanto suaadequao antes de sua emisso

Analisar criticamente, atualizare reaprovar documentos

Assegurar que alteraes e sua

situao atual sejamidentificadas

Assegurar que as versespertinentes esto nos locais de uso

Assegurar que documentospermaneam legveis e

identificveis

Prevenir o uso de

documentos obsoletos

Identificar e controlardistribuio de documentos

externos


39/98

REQUISITOS

4.2.4. Controle de Registros

Registro da qualidade devem ser institudos e mantidos para proverevidncias. Devem ser legveis e prontamente identificveis. Umprocedimento deve ser documentado, seguindo os requisitos abaixo:

Identificao dos registros

Armazenamento dos Registros

Proteo dos registros

Recuperao dos registros

Tempo de reteno dos registros

Disposio dos registros


40/98

REQUISITOS

5. Responsabilidade da Direo5.1. Comprometimento da DireoA direo deve fornecer evidncias do seu comprometimento com odesenvolvimento e implementao do SGQ e com a melhoria contnuade sua eficcia mediante:

Comunicao com oscolaboradores sobre a importncia

de atender requisitos do cliente

Estabelecimento dapolitica da qualidade

Garantia da disponibilidadede recursos

Garantia de que soestabelecidos os objetivos

da qualidade

Garantia de que osindicadores esto sendo

acompanhados

Conduo deanlise critica


41/98

REQUISITOS

5.2. Foco no Cliente

A direo deve assegurar que: os requisitos do cliente sodeterminados e atendidos com o propsito de aumentar asatisfao dos clientes.

Os requisitos do cliente so determinados com opropsito de aumentar a satisfao dos clientes.

Os requisitos do cliente so atendidos com opropsito de aumentar a satisfao dos clientes.


42/98

REQUISITOS

5.3. Poltica da Qualidade

A direo deve assegurar que a politica da qualidade:

Seja apropriada aos propsitos daempresa

Inclua o comprometimento com oatendimento aos requisitos do cliente e com

a melhoria contnua da eficcia do SGQ

Proporciona estrutura paraestabelecimento e analise critica dos

objetivos da qualidade

Seja comunicada e entendidapor todos

Seja analisada criticamente


43/98

REQUISITOS

5.4. Planejamento5.4.1. Objetivos da QualidadeA direo deve assegurar que:

Sejam definidos os objetivos daqualidade mensurveis

Sejam definidos indicadores para permitir oacompanhamento dos objetivos

Os objetivos da qualidade incluam aquelesnecessrios para atender requisitos

aplicados a execuo das obras

Seja implementado um sistemade medio dos indicadores

Haja acompanhamento daevoluo dos indicadores


44/98

REQUISITOS

5.4.1.1. Objetivos da Qualidade voltadospara sustentabilidade dos canteiros de obras

So considerados indicadores obrigatrios:

Indicador de gerao de resduosao longo da obra

Indicador de consumo degua ao longo da obra

Indicador de consumo deenergia ao longo da obra

Indicador de gerao deresduos ao final da obra

Indicador de consumo degua ao final da obra

Indicador de consumo deenergia ao final da obra


45/98

REQUISITOS

Gerao de resduos slidos:

Indicador de gerao de resduos ao longo da obra

Nmero de resduos (excludo solo)gerados na obra mensalmente(m3) x Numerode trabalhadores na obra

Indicador de gerao de resduos ao final da obra

Nmero de resduos gerados ao longo da obra (m3) x m2 de rea construda


46/98


47/98

REQUISITOS

Consumo de energia:

Indicador de consumo de energia ao longo da obra

Consumo de energia na obra mensalmente(kWh) x Numero de trabalhadores na obra

Indicador de consumo de energia ao final da obra

Consumo de energia ao longo da obra (kWh) x mde rea construda


48/98

5.4.2. Planejamento do Sistemade Gesto da QualidadeA direo deve :

O Planejamento do SGQ realizado de forma a satisfazer aos requisitos

citados no item 4.1, bem como os objetivos da qualidade.

A integridade do SGQ mantida quando mudanas no SGQ soplanejadas e implementadas.

REQUISITOS


49/98

REQUISITOS

5.5. Responsabilidade,Autoridade e Comunicao

5.5.1. Responsabilidade e autoridadeA direo deve:

Assegurar que as responsabilidades e autoridades so definidas aolongo da documentao do SGQ


50/98

REQUISITOS

5.5.2. Representante da Direo

A direo deve indicar um membro da empresa, que independente deoutras responsabilidades, deve ter a responsabilidade e autoridadepara:

Assegurar que os processos sejam estabelecidos, implementados emantidos

Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitosdo cliente em toda a empresa

Relatar a direo o desempenho do SGQ e qualquernecessidade de melhoria


51/98

REQUISITOS

5.5.3. Comunicao Interna*

A direo deve:

Assegurar que so estabelecidos internamente os processos de comunicaoapropriados e que seja realizada comunicao relativa a eficcia do SGQ


52/98

REQUISITOS

5.6. Anlise Critica pela Direo5.6.1. Generalidades

A direo deve analisar criticamente o SGQ,a intervalos planejados, para assegurar suacontnua pertinncia, adequao e eficcia.A anlise critica deve incluir oportunidadesde melhoria, necessidade de mudanas,analise da politica da qualidade e objetivosda qualidade.


53/98

REQUISITOS

5.6.2. Entradas

Resultados de Auditorias, Situao das aes corretivas, Acompanhamentode aes de analises anteriores, Mudanas que possam afetar SGQ,Recomendaes para melhoria, Retroalimentao do cliente, Desempenhodos processos e conformidade do produto, Situao das aes preventivas

5.6.3. SadasMelhoria do produto em relao aos requisitos do cliente, Necessidade derecursos, Melhoria do SGQ e de seus processos


54/98

REQUISITOS

6. Gesto de Recursos6.1. Proviso de RecursosA empresa deve determinar e prover recursos necessrios para:

Implementar e manter o SGQ

Melhorar continuamente a eficcia do SGQ

Aumentar a satisfao dos clientes mediante oatendimento aos seus requisitos


55/98

REQUISITOS

6.2. Recursos Humanos6.2.1. Designao de Pessoal

EscolaridadeQualificao profissionalTreinamentoHabilidadesExperincia

O Pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produtodeve ser competente com base em:


56/98

REQUISITOS

6.2.2. Competncia,conscientizao e treinamentoA empresa deve:

Determinarcompetncias para o

pessoal

Fornecer treinamentos ou tomaraes para suprir as

necessidades de competncia

Avaliar a eficcia dasaes executadas

Assegurar que o pessoal esta

consciente quanto apertinncia e importncia de

suas atividades e de comoelas contribuem para atingir

os objetivos da qualidade

Manter registros apropriadosde competncia


57/98

REQUISITOS

6.3. Infraestrutura

A empresa deve identificar, prover e manter a

infraestrutura necessria para a obteno daconformidade do produto, incluindo:

Canteiros de obras, escritrios, demaislocais de trabalho.

Ferramentas e equipamentosrelacionados ao processo de produo

Servios de apoio


58/98


59/98

REQUISITOS

7. Execuo da Obra

NOTA: A seo 7 a nica que contm clusulas que aorganizao pode considerar no aplicveis para o tipo deproduto que realiza ou de servio que presta. Porm, estasexcluses somente podero ser efetuadas caso no afetem

a capacidade ou responsabilidade da organizao defornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente eos requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis. Asexcluses e a justificativa para elas devem ser indicadasno Manual da Qualidade.


60/98

7.1. Planejamento da Obra7.1.1. Plano de Qualidade da ObraA construtora deve para cada uma de suas obras, elaborar, documentaro respectivo plano de qualidade da obra, conforme requisitos abaixo:

Estruturaorganizacional

Relao de materiais eservios

Projeto do canteiro

Especificidades da obra

Processos Crticos

Manuteno

Programa detreinamento

Objetivos da qualidade

Destinos adequados deresduos slidos e lquidos

REQUISITOS


61/98

REQUISITOS

7.1.2. Planejamento da Execuo da Obra

A execuo deve realizar:

Planejamento, programao e controle do andamento da execuo da obra,visando seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.


62/98

REQUISITOS

7.2. Processos relacionados ao cliente7.2.1. Determinao dos requisitos

relacionados a obraA empresa deve determinar:

Requisitos da obra especificados pelo

cliente, incluindo os requisitos de entregada obra e assistncia tcnica

Requisitos da obra noespecificados pelo cliente mais

necessrios

Qualquer requisito adicionaldeterminado pela empresa construtora

Obrigaes relativas a obra,incluindo requisitos regulamentares

e legais


63/98

REQUISITOS

7.2.2. Anlise Crtica dos requisitosrelacionados a obraA empresa deve analisar criticamente os requisitos da obra, estesrequisitos deve ser analisados antes da empresa assumir ocompromisso com o cliente e deve assegurar que:

Os requisitos da obra esto definidos

Quaisquer divergncias entre

proposta e o contrato estoresolvidos

Quando requisitos forem alterados,

deve assegurar que os documentospertinentes so complementados e opessoal comunicado

A construtora tem a capacidadepara atender aos requisitos

determinados


64/98

REQUISITOS

7.2.3. Comunicao com o cliente*

A empresa deve determinar e implementar meios de comunicao com

os clientes relacionados a:

Tratamento de propostas e contratos, incluindo emendas

Informaes sobre a obra

Retroalimentao do cliente, incluindo suas reclamaes


65/98

REQUISITOS

7.3. ProjetoPara empresas que executam seu prprio projeto devem ser

implementados os seguintes requisitos:

7.3.1: Planejamento e elaborao do projeto / 7.3.2: Entradas de projeto / 7.3.3:Sadas de projeto / 7.3.4: Anlise critica de projeto / 7.3.5: Verificao deprojeto / 7.3.6: Validao de projeto / 7.3.7: Controle de alterao de projeto*

Para empresas que cumprem projetos de seus clientes deve serimplementado somente o requisito:

7.3.8: Anlise critica de projetos fornecidos pelo cliente*

A i i


66/98

REQUISITOS

7.4. Aquisio7.4.1. Processo de AquisioA construtora deve assegurar que a compra de materiais e acontratao de servios estejam conforme com os requisitosespecificados de aquisies.Os controles de aquisio so aplicados para:

Materiais e Servios Controlados

Servios laboratoriais Locao de Equipamentos

Servios de projetos e engenharia


67/98


68/98

Empresas qualificadas no PSQ:

Link: www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs

REQUISITOS

7 4 1 2 P d A li


69/98

REQUISITOS

7.4.1.2. Processo de Avaliaode Fornecedores*A construtora deve:

Estabelecer critrios para avaliar o desempenho deseus fornecedores em seus fornecimentos.

Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor atender osrequisitos especificados nos documentos de aquisio.

7 4 2 I f A i i


70/98

REQUISITOS

7.4.2. Informaes para AquisioA construtora deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio

especificados antes da sua comunicao ao fornecedor.:

Materiais Controlados:Descreverclaramente o que esta sendo comprado,

indicar normas tcnicas.

Servios Controlados:Descrever claramente o que esta

sendo contratado, incluindoespecificaes tcnicas

Servios de projeto e engenharia*:Descrever claramente o que esta sendo

contratado, incluindo especificaestcnicas

Servios Laboratoriais: Descreverclaramente o que esta sendo

contratado, incluindoespecificaes tcnicas


71/98

7 5 O d P d


72/98

7.5. Operaes de Produoe Fornecimento de Servio

7.5.1. Controle de OperaesA construtora deve planejar e realizar a produo e o fornecimentode servio sob condies controladas, devendo incluir:

Disponibilidade deinformaes que descrevamas caractersticas do produto

Uso de equipamentosadequados

Disponibilidade e uso dedispositivos para

monitoramento e medio

Implementao demonitoramento e medio

Implementao daliberao, entrega e

atividades de ps entrega

Manuteno deequipamentos

considerados crticosREQUISITOS


73/98

REQUISITOS

A atividade de entrega inclui ofornecimento ao cliente de manual deuso, operao e manuteno, contendo asprincipais informaes sobre ascondies de utilizao das instalaes eequipamentos bem como orientaespara a operao e manuteno da obra.

7 5 1 1 C l d S i


74/98

REQUISITOS

7.5.1.1. Controle dos Serviosde Execuo Controlados

A construtora deve garantir que os procedimentos documentadosafeitos aos servios de execuo controlados incluam requisitos para:

Realizao e aprovao do servio

Qualificao do pessoal que realiza o servio


75/98

REQUISITOS

Quando a empresa adquirir externamente algum servio ela deve:

Definir um procedimento documentado de realizao do processo,garantir que o fornecedor o implemente e realizar inspeo dos

servios executados.

Analisar criticamente e aprovar o procedimento documentado

definido pela empresa e realizar inspeo dos servios executados.

ANEXO IV SERVIOS CONTROLADOS


76/98

ANEXO IV SERVIOS CONTROLADOSOs servios controlados j so pr definidos pela norma, sendo eles:

Servios preliminares:1. compactao de aterro;2.locao de obra.

Fundaes:

3.execuo de fundao.Estrutura:4.execuo de frma;5. montagem de armadura;6. concretagem de pea estrutural;7.execuo de alvenaria estrutural.



77/98


Vedaes verticais:

8.execuo de alvenaria no estrutural e de divisria leve;execuo de revestimento interno de rea seca, incluindo produode argamassa em obra, quando aplicvel;

10.execuo de revestimento interno de rea mida;11.execuo de revestimento externo.

Vedaes horizontais:12.execuo de contrapiso;13. execuo de revestimento de piso interno de rea seca;14. execuo de revestimento de piso interno de rea mida;

15.execuo de revestimento de piso externo;16. execuo de forro;17. execuo de impermeabilizao;18.execuo de cobertura em telhado (estrutura e telhamento).



78/98


Esquadrias:

19.colocao de batente e porta;20.colocao de janela.Pintura:21.execuo de pintura interna;

22. execuo de pintura externa.

Sistemas prediais:23. execuo de instalao eltrica;24. execuo de instalao hidro-sanitria;

25.colocao de bancada, loua e metal sanitrio.

7 5 2 Validao dos Processos*


79/98

REQUISITOS

7.5.2. Validao dos Processos*

A empresa deve validar todos os processos de produo e de

fornecimento de servio onde a sada resultante no possa serverificada por monitoramento ou medio subsequente.

Traos do concreto, graute e argamassa

7 5 3 Identificao e Rastreabilidade


80/98

REQUISITOS

7.5.3. Identificao e Rastreabilidade7.5.3.1. Identificao

Quando apropriado a empresa deve identificar o produto ao longo daproduo, a partir do recebimento e durante estgios de execuo eentrega.

Esta identificao tem por objetivo garantir a correspondnciainequvoca entre projetos, produtos, servios e registros gerados,evitando erro.


81/98

7 5 4 Propriedade do cliente*


82/98

REQUISITOS

7.5.4. Propriedade do cliente*

A empresa deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto elaestiver sob seu controle ou por ela sendo utilizada.A empresa deve:

Identificar, verificar, proteger e salvaguardar a

propriedade do cliente

Comunicar o cliente caso seja perdida, danificada ouconsiderada inadequada para uso

7 5 5 P d P d t


83/98

REQUISITOS

7.5.5. Preservao do Produto

A empresa deve ter garantir para materiais controlados sua corretaidentificao, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando aconformidade dos mesmos em todas as etapas do processo deproduo.

7 6 Controle dos Dispositivos de


84/98

REQUISITOS

7.6. Controle dos Dispositivos deMedio e MonitoramentoA empresa deve determinar as medies e monitoramento a seremrealizados e os dispositivos de medio e monitoramento necessriospara evidenciar a conformidade do produto.Os dispositivos de medio devem ser:

Calibrado ou verificado a intervalosplanejados

Ajustado ou reajustado Protegido contra ajustes que possam invalidaro resultado e protegido contra danos

Identificado sobre sua situao

8 Medio Anlise e Melhoria


85/98

REQUISITOS

8. Medio, Anlise e Melhoria8.1. GeneralidadesA empresa deve planejar e implementar os processos necessrios demonitoramento, medio, anlise e melhoria para:

Melhorar continuamente aeficcia do SGQ

Demonstrar a conformidadedo produto

Assegurar aconformidade do SGQ

8 2 Medio e Monitoramento


86/98

REQUISITOS

8.2. Medio e Monitoramento8.2.1. Satisfao dos ClientesComo uma das medies do desempenho do SGQ, a empresa devemonitorar informaes relativas a percepo do cliente sobre se aempresa atendeu seus requisitos.

8 2 2 Auditoria Interna


87/98

8.2.2. Auditoria InternaA empresa deve:

Executar auditorias internas aintervalos planejados

Determinar umprograma de auditoria

Auditar todos os processos

pelo menos 1 vez por ano

Selecionar auditoresassegurando objetividade

e imparcialidade

Definir Responsabilidades,requisitos para planejamento eexecuo da auditoria devem ser

descritos em procedimento

Tomar aes sobre

resultados de auditoria

REQUISITOS

8 2 3 Medio e Monitoramento


88/98

REQUISITOS

8.2.3. Medio e Monitoramentodos Processos*A empresa deve aplicar mtodos adequados para monitoramento, equando aplicvel, para medio dos processos do SGQ.

Esses mtodos devem demonstrar a capacidade dos processos em

alcanar os resultados planejados.

Quando os resultados planejados no forem alcanados, aesdevero ser tomadas

8 2 4 Inspeo e monitoramento de


89/98

REQUISITOS

8.2.4. Inspeo e monitoramento demateriais e servios de execuo

controlados e da obraA empresa deve estabelecer procedimento documentado de inspeoe monitoramento das caractersticas dos materiais controlados, dosprodutos resultantes dos servios controlados e das caractersticasfinais da obra, afim de verificar o atendimento aos requisitosespecificados.


90/98

8 4 Anlise de Dados


91/98

REQUISITOS

8.4. Anlise de DadosA empresa deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para

demonstrar adequao do SGQ e avaliar onde melhorias continuaspodem ser realizadas. A analise de dados deve fornecer informaesrelativas a:

Oportunidade de aopreventiva

Fornecedores

Caractersticas da obraentregue

Satisfao dos ClientesConformidade com os

requisitos do produto

8 5 Melhoria


92/98

REQUISITOS

8.5. Melhoria8.5.1. Melhoria ContnuaA empresa deve continuamente melhorar a eficcia do SGQ por meiodo uso:

Politica da Qualidade

Objetivos da Qualidade

Anlise de dados

Resultado de auditorias

Aes corretivase preventivas

Anlise critica peladireo

8 5 2 Ao Corretiva


93/98

REQUISITOS

8.5.2. Ao CorretivaA empresa deve executar aes corretivas para eliminar as causas de

no conformidades, de forma a evitar sua repetio.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir osrequisitos para:

- Anlise critica

- Determinao das causas- Avaliao da necessidade de aes para que no

ocorram novamente- Determinao e implementao de aes- Registro dos resultados de aes executadas- Anlise critica das aes corretivas executadas

8 5 3 Ao Preventiva*


94/98

REQUISITOS

8.5.3. Ao PreventivaA empresa deve executar aes preventivas para eliminar as causas

de no conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir osrequisitos para:

- Identificao de no conformidades potenciais e suas

causas- Avaliao da necessidade de aes para evitar a

ocorrncia de NC- Definio e implementao de aes- Registro dos resultados de aes executadas- Anlise critica das aes preventivas executadas


95/98

CONHEA TEMPLUMCONSULTORIA ONLINE


96/98

IMPLEMENTAO DE SISTEMAS DE GESTO

E QUALIDADE COM RAPIDEZ E BAIXO CUSTO.TAMBM PARA A PEQUENA EMPRESA.

PROCESSO DE IMPLEMENTAO


97/98

PROCESSO DE IMPLEMENTAOEXTREMAMENTE RPIDO

DVIDAS RESOLVIDAS NA HORA

AT 70 % MAIS BARATO QUEA CONSULTORIA TRADICIONAL

CERTIFICAO GARANTIDAEM CONTRATO


98/98

auditorinternopbqp h 140319091744 phpapp02

Documents