auditoria administrativa equipo 8
TRANSCRIPT
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
1/131
& ' #$ &%
A
& % %
$%#
$ !# % & % #
#! # # $
$%# '
"& !
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
2/131
& % # $%# % '
"& ! 4 $! $
38:7 03908 $:7
F .4
% # $
507843, 9F.3 .4 /0 , 1 72, 089E 4- ,/4 , :9 ,7 0 . :8 ;,20390 ,8 2,7.,8 /0 ,:/203. 43,3 , .439 3:,. O3 ,8 2,7.,8 /0-07E3 ,349,780 3;,7 ,- 020390 .43 E5 74 4
# $ # !
$' $:2, ;07 1 .,/,
#' #089, ;07 1 .,/,
' : 9 5 .,. O3 ;07 1 .,/,
' ; 8 O3 4 547.039, 0 ;07 1 .,/4
'# '07 1 .,/4 .4397, 70 89748 .439,- 08
' '07 1 .,/4 .4397, 0; /03. , /4.:2039,
,94 .4770.94
' '07 1 .,/4 .4397, 0 8903. ,8 1J8 .,8
:84 /0 2,7.,8 / 89 39,8 , 0 5 .,. O3 /0 0 ,8 , ., .0 /0 ,8 .F/: ,8 .4389 9: 03/0- /, 6:0 0307, 9 0254 2574/:.9 ;4 089E 574 - /, 03 0 /085,. 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
3/131
& % # $%# % '
"& ! 4 $! $
38:7 03908 $:7
F .4
$ $% $
,8 039 /,/08 0.43O2 .,8 80 390 7,3 547 48 8 : 03908 . 3.4 . . 48 /0 4507,. O3
3 7084870848
!74/:.. O3 4 97,381472,. O33,3. 074 4 /0 9084707J,31472,. O3
8948 . . 48 /0 4507,. O3 547 8: ,25 9:/ 34 5072 903 / 897 -: 7 0 97,-, 4 /0 :/ 9/ 1 .: 9,3 0 .43974 /0 ,8 .F/: ,8 5,50 08 /0 ,:/ 947J, !47 0 4 0 /085,. 4
70 ,. O3 /0 E70,8 1:3. 43, 08 , 5,79 7 /0 08948 . . 48 .: 4 /09, 0 ,.0 548 - 0,.9 ; /,/08 0 .43974 /0 5,50 08 /0 97,-, 4 , 01 . 03. , 03 0 /08,774 4 /0 , :/ 9
,8 80.. 4308 /0-03 807 20247 ,/,8 547 0 507843, 9F.3 .4 5:08 .4389 9: 03 5,790 2547317,0897:.9:7, /0 3:08974 /085,. 4
$ !% 390.0/03908 5,50 08 0307, 08
89,/48 1 3,3. 0748 /0 , 025708, , ,3 , /0 .42574-,. O3 .9,8 .4397,948
7 ,3 ,. O3 0897:.9:7, /0 , 025708, 8:3948 :7J/ .48$ 8902, -748 472,8 /0 31472,. O3 3,3. 07, 8:3948 1 8., 08#0.:7848 :2,348
, ,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
4/131
& % # $%# % '
,3.48:039,8 547 .4-7,7 , . 03908 089 2,. O3 /0 3.4-7,- /,/4.:203948 547 .4-7,7 089 2,. O3 /0 3.4-7,- /,/:039,8 547 .4-7,7 547 4507,. 4308 / 89 39,8 /0 ;039,8 807; . 48
089 2,. O3 /0 3.4-7,- /,/
3;039,7 48 .4257,8 .48948 /0 574/:.. O3 4 /0 ,/6: 8 . O3 /0 48,79J.: 48 ;03/ /48 089 2,. O3 /0 4-84 08.03. ,
!745 0/,/08 5 ,39, 06: 54 0 389, ,. 4308 089 2,. O3 /0 /0570. ,. O!, 48 ,39 . 5,/48
:039,8 547 5, ,7 , !74;00/47084.:203948 547 5, ,7:039,8 547 5, ,7 547 4507,. 4308 / 89 39,8 /0 .4257,8 /0 207.,3.J,
!,8 ;48 ,.:2: ,/48!,8 ;48 089 2,/48
,5 9, 439,- 0'039,8 .4894 /0 ;039,8
,8948 /0 4507,. O39748 ,89489748 3 70848;, :,. O3 /0 8 8902,8;, :,. O3 /0 574.084 /0 /,948 /0 06: 548 /0 .425:94
;, :,. O3 /0 , 80 :7 /,/39075709,. O3 /0 , 31472,. O3
$ 9:,. 4308 , 3. : 7 03 31472083147208 .42:3 .,. 4308 /0 /085,. 4
,8 ,3907 4708 80.. 4308 1472,3 5,790 /0 8 8902, /0 J3/ .08 /0 /085,. 4 48 5,50 0/0-07E3 . ,8 1 .,780 ,7. ;,780 /0 ,.:07/4 .43 8: .43903 /4 03 , 80.. O3 .47708543/ 0390
8 8902, /0 J3/ .08 /08.,38, 9,2- F3 03 :3, . ,8 1 .,. O3 /0. 2, -,8,/, 03 48 /48 95,50 08 /0 ,:/ 947J, 6:0 0 8903 97,38 947 48 089,/J89 .48 , . ,8 1 .,. O3 /0. 2, 08
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
5/131
& % # $%# % '
$ !%
!,50 08 089,/J89 .48 4 /0
7010703. , 5072,30390 F/: ,8 /0 4- 09 ;48 /0 ,:/ 947J,:089 43,7 48 /0 .43974 390734
!74 7,2,8 /0 ,:/ 947J,F/: ,8 089,/J89 .,8 34 3:2F7 .,8F/: ,8 089,/J89 .,8 3:2F7 .,8
!,50 08 97,38 947 48-807;,. 4308 , .43974 39073431472,. O3 1 3,3. 07, 4 70 ,. 43,/, .43 70 89748 .439,- 08
!,50 08 2 8.0 E304847708543/03. , /0 4 .43 0 . 0390431 72,. 4308
0 ,.:07/4 .43 4 ,3907 47 48 J3/ .08 5,7, 0 .43974 2,30 4 /0 48 5,5, 08 /0/085,. 4 80 1472,3 .424 8 :0
&3, .F/: , /0 ,:/ 947J, .43 0890 J3/ .0 807E
, &3 5,50 /0 97,-, 4 .43 31472,. O3 70 ,9 ;, , E70, /0 .:039,8 547 .4-7,7 , . 039- &3 5,50 /0 97,-, 4 6:0 .439 030 .:089 43,7 48 /0 .43974 390734 701070390 ,547 .4-7,7 , . 03908 . ,8 1 .,. O3 /0. 2,
. 57 207 5,50 /0 97,-, 4 /0 0 , 4 /0 , $0.. O3 .424 4 3/ ., , 5,7906:0 0 /085,. 4 /089 3, , 47/03 574 708 ;4 /0 ,8 .F/: ,8 /0 ,:/ 947J,
3 0 .,84 /0 6:0 :3, .F/: , /0 ,:/ 947J, 706: 07, /0 ;,7 ,8 5E 3,8 80 :8,7E :3, / , 43,47/ 3, ,3908 203. 43,/4 -, 4 / . , / , 43, 80 ,349,7E3 9,3948 3 20748 .424 5E 3,8 705,50 /0 97,-, 4
4 ,3907 47 6: 070 /0. 7 6:0 , .F/: , /0 ,:/ 947J, 80 1472, /0 9708 5E 3,8
48 J3/ .08 /0-07E3 ,349,780 8 3 0 .05. O3 .43 E5 74 4 03 , 5,790 8:507 47 /070./0 ,:/ 947J,
%,2- F3 /0-07E3 ,349,780 .43 E5 48 J3/ .08 .7: ,/48 03970 5,50 08 /0 97,-, 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
6/131
& % # $%# % '
"& ! 4 $! $
38:7 03908 $:7
F .4
% $ "& $ $ A & $ & % #
43 0 .05. O3 /0 ,8 149489E9 .,8 4-903 /,8 /0 /4.:203948 /0 3:089748 . 03908 0 5078/0 42-70 /0 6: 54 $ 089E 4- ,/4 , , 5705,7,. O3 /0 5,50 08 /0 97,-, 45,50 07J, 0 . :8 ;, /0 /085,. 4
03.,-0 ,/4 /0 ,8 .F/: ,8 089E 3:207,/4 /0 , 03 , 547. O3 6: 07/, /0547. O3 /070. ,
,/, :34 /0 08948 703 4308 /0-07E .4390307 48 /,948 6:0 80 3/ .,3 , .439 3:,. O3
42-70 570. 84 /0 , 025708,42-70 /0 , 80.. O3 , , 6:0 80 701 070 , .F/: , /0 ,:/ 947J, 3 5,50 0390720/ , /0 , 09,5, 1 3, 3 2074 342-70 570. 84 /0 , .:039, 4 7:54
, 6:0 80 701 070 , .F/: , :9 ,3/4 , 2 82, .4/ 1 .,. O3 /0 . 039008.7 5. O3 -70;0 /0 48 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J, 547 48 .:, 08 80
.F/: ,439 3:,7 , /08.7 5. O3 3 . ,/, 03 0 703 O3 3 2074 03 .,84 30.08,7890 703 O3 80 70807;, 5,7, 0 2 824 5745O8 943/ .0 /0 , /0 , .F/: ,8 .43E5 74 40. , /0 . 0770 /0 0 07. . 4 .: 48 089,/48 1 3,3. 0748 089E3 03 574.084 /0. , /0 5705,7,. O3 /0 , .F/: , /0 ,:/ 947J,3J. , 08 /0 ,:/ 947 6:0 5705,7O , .F/: , /0 ,:/ 947J,3J. , 08 /0 8:507; 847 4 070390 /0 ,:/ 947J, :3, ;0 ,574-,/4 0 .43903
/0 97,-, 4 89,8 3J. , 08 4 ,3901 72, /0-07E3 ,349,780 .43E5 , :
/02E8 /0 48 0 0203948 ,3907 4720390 203. 43,/48 08 3/ 85038,- 0 6:0 , 70;057 207, 5E 3, /0 ,8 .F/: ,8 /0 ,:/ 947J, 80 ,3490 , 1:0390 /0 , .:, 80 942,743 48
390 7,3 8: .43903 /4 , 1, 9, /0 ,5 .,. O3 /0 F89, 3472, .4389 9: 7E :3, /01 . 03.7085438,- 0 /0 , 5705,7,. O3 /0 48 5,50 08 /0 97,-, 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
7/131
& % # $%# % '
"& ! 4 $! $
38:7 03908 $:7
F .4
& $% # $ %# % #
$%#& $ ! # $& &$
48 .:089 43,7 48 ,3 8 /4 5705,7,/48 5,7, ,8 89 7 , 507843, /0 ,:/ 947J, 03 , /0, .431 ,- /,/ /0 8 8902, /0 .43974 390734 089,- 0. /4 547 , 025708, 34 9 030
.:-7 7 94/48 48 ,850.948 4 8 9:,. 4308 0850.J1 .,8 /0 .,/, . 0390 547 4 6:0 , 1 3,03 0 ,30 4 80 03:207,3 94/,8 ,8 570 :39,8 548 - 08 5,7, .,/, . 0390
48 .:089 43,7 48 /0-03 24/ 1 .,780 03 ,8 5,7908 03 6:0 0 89,3 570 :39,8 0850.J1 .,8, 025708, 03 5,79 .: ,7
48 085,. 48 570; 8948 5,7, ,8 7085:089,8 /0-03 .439089,780 .43 $ 34 ,.43 497,8 0 5708 4308 6:0 574;46:03 /:/,8
,8 570 :39,8 ,3 8 /4 5705,7,/,8 5,7, 6:0 03 .,84 /0 7085:089, 30 ,9 ;, 0 ,.438 /07,7 8 80 8 :03 574.0/ 2 03948 , 9073,9 ;48 547 0 . 0390 03 8: .,84 9037085:089,8 5,7, , ,5 .,. O3 /0 48 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J, 45479:3 /,/ , .,3.0
, .439089,. O3 /0 48 .:089 43,7 48 34 08 8:1 . 0390 5,7, 0;, :,7 0 .43974 3/0-07E3 .425 02039,780 .43 7E1 .,8 /0 1 : 4 /0 ,8 57 3. 5, 08 4507,. 4308 /0 , 025708547 57:0-,8 6:0 70, 20390 80 089E3 8 : 03/4 48 574.0/ 2 03948 3/ .,/48 03 0 ,8
9F72 34 /0 .,/, 80.. O3 /0-07E 3/ .,780 8 0 .43974 390734 08% #9,2- F3 5708039,780 03 8: .,84 48 .42039,7 48 84-70 ,8 E70,8 4 0 0203948 /0 .43972:089703 2, 4708 /01 . 03. ,8 8 0 085,. 4 570; 894 34 08 8:1 . 0390 ,.07 ,8 ,349,./0 , 5E 3, 4 ,30 ,7 ,8 4 ,8 30.08,7 ,8
8948 .:089 43,7 48 /0-03 807 .439089,/48 547 0 ,:/ 947 03.,7 ,/4 70; 8,/48 .425 090 8:507; 847 4 070390 /0 ,:/ 947J,
!,7, 0 E20308 8:-80.:03908 48 .:089 43,7 48 /0 .43974 390734 /0-03 ,.9:, ,780
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
8/131
& % # $%# % '
%
"& ! 4 $! $
38:7 03908 $:7
F .4
# $ "& % #$ %
$ ## & % #
431 72,. O3 /0 80.709,7 4 /0 .4380 4 /0 ,/2 3 897,. O3431 72,. O3 /0 ,-4 ,/48 0 907348 4 3907348
:039,8 /0 . 06:08 /0 /05O8 948 57F89,248 0 3;078 4308
,7907, 547 .4-7,7 , . 03908
.,7907, 547 .4-7,7 547 4507,. 4308 / 89 39,8 , ,8 ;039,8
3;039,7 48 5745 0/,/ /0 , 025708, 03 54/07 /0 907.0748
3;039,7 48 5745 0/,/ /0 907.0748 03 54/07 /0 , 025708,079 1 .,/4 84-70 7,;,203 /0 ,.9 ;48 1 48
:039,8 /4.:203948 547 5, ,7 , 574;00/4708
.:,7 48 89:/ 48 5,7, 0 3.7020394 4 -07,. O3 /0 574; 8 4308 /0 5,8 ;48089 5: ,. 4308 /0 , 0 0/07, /0 97,-, 4
97,8 /0 ,.:07/4 .43 ,8 . 7.:389,3. ,8
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
9/131
& % # $%# % '
$ !
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08
#% '
0. , F .4 , /0 . 02-70 /0
42-70 /0 0390 #! # # $
,7 4
389 9:. O3
42 . 4
89 2,/4 $7 *******************************************
, 57080390 .431 72, 3:08974 ,.:07/4 .43.073 0390 , 48 9F72 348 /0 .43;03 4 , 3,9:7807; . 48 6:0 80 0;,7E3 , .,-4 5,7, *****;07 1 .,7 .43974 390734 ***************
,8 .43/ . 4308 843 ,8 8 : 03908
!07J4/4 890 .43;03 4 903/7E :3, ; 03. , /0 ***** ,N4******** 3 . E3/480 0 *34; 02-70 /0 **** 3 :3, /0 ,8 5,7908 5:0/0 547 /,7 547 .43. : /4 0 .4397,970 39, /J,8 /0 , 03970 , 547 ,; 84 /0 08.7 94 .47708543/ 0390 , , .4397,5,790
3 .,84 /0 9072 3,. O3 0 ,:/ 947 807E .425038,/4 547 4 807; . 48 57089,/48 ,89,1 3, ,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
10/131
& % # $%# % '
$ !
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $390.0/03908 5,50 08 0307, 08
#% '
- ,. 4308 :0897,8 4- ,. 4308 3. : 03
, 5 .,. O3 /0 :3, ,:/ 947J, ,/2 3 897,9 ;,- !7089,. O3 /0 70547908 802,3, 08 /0 574 7084 /0 574 0.94. !705,7,. O3 /0 7054790 1 3, 0 548 . O3 ,390 , / 70.9 ;, /0 , 389 9:. O
6:0 3. : , 4-807;,. 4308 70.4203/,. 4308 5,7, , 25 02039,. O3 /0 48 .,25745:08948
425038,. O3 , .425038,. O3 547 3:089748 807; . 48 807E /0 ****** ******5, ,/0748 1,.9:7,/48 .,/, 208 9748 .48948 .424 97,385479,. O3 807E3 1,.9:7,/48 547 805,
30 ,248 , F89, :3, .45 , /0 .43;03 4 5,7, 8:8 70 89748 ,;47 /0 1 72,7 0 47 3,089, 41 . 3, 03 0 84-70 ,/ :394
9039,20390
42-70 /0 :/ 947
,7 4
389 9:. O3
.059,. O3 ,574-,/4
***************************** 0. , ***********************
42-70 /0 0390
,7 4
389 9:. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
11/131
& % # $%# % '
$ !
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08- 09 ;48 /0 ,:/ 947J,
% % $
47547,. O3 ,-7 $ $ 08 :3, 025708, 6:0 80 .4389 9: O ,.0 9708 ,N4
8: 907.07 ,N4 /0 4507,. O3 08 0 0 07. . 4 6:0 ,-70248 /0 0 ,2 3,7 5,7, 010.948/ .9,203 /0 48 089,/48 1 3,3. 0748 70 ,9 ;48
, 025708, 80 /0/ ., , , 574/:.. O3 ;039, /0 ,79J.: 48 08.7 947 48 8 2-48 ,79J.: 48 80 1,-7 .,3 .43 2,/07,8 1 3,8 48 8 4308 9 0303 ,.,-,/48 03 5 0 49 0303 .:- 079, /0 2,/07, ,2 3,/,
08/0 8: .4389 9:. O3 , 025708, , 903 /4 :3, ,.9 ; /,/ .70. 0390 6:0 0 , 705403 8:8 ,N48 /0 ; /,
.,5 9, 84. , 08 /0 705708039,/4 547 ,.. 4308 .42:3.,/, :3, 0 07. . 4 84. , .425703/07E /0 /0 3074 , /0 . 02-70 /0
, 025708, 80 /0/ ., , , 574/:.. O3 ;039, /0 ,79J.: 48 08.7 947 48 8 4.4389 9: /, 0 /0 10-7074 /0 .424 $4. 0/,/ 3O3 2, /0 .431472 /,/ .43 ,8 0 020 .,3,8
, 47 ,3 ,. O3 0897:.9:7, 0307, 5:0/0 .438: 9,780 03 0 47 ,3 7,2, 6:0 348. 0390 '07 80.. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
12/131
& % # $%# % '
$ !
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08- 09 ;48 /0 ,:/ 947J,
% % $
, 025708, , 8 /4 ,:/ 9,/, 03 ,N48 5,8,/48 3. : /4 0 320/ ,94 ,3907 47 /085,. 4!, 0724 84. ,/48 $ ,:/ 94708 570/0.084708 , 1:0 349 1 .,/4 /0 6:0 80 /0 ,3 /0807; . 48
, 025708, 9 030 ,574 2,/,20390 . 03908 49748 /0 20347 25479,3. ,
$0 9 030 :3, 84 , .:039, /0 . 06:08 03 0 ,3.4 3 .4 $ .43 .:,39, 4
48 3;039,7 48 /0 207.,3.J,8 80 390 7,3 547 .:,974 2,907 ,8 57 2,8 !4 308 20/ /,20/ /, E2 3,8 /0 2,/07, ,2 3,/, .43 ;09, /0 34 , 5 0 08 .:79 /,8 03 .4 47 30 74
48 574;00/4708 843 ,574 2,/,20390 /0 0 48 843 48 2E8 25479,3908 /0- /4 ,.43 :3 8, /4 2, 47 , . 48 574;00/4708 843 ,/07,8 3,8 /0 $:70890 $
,2 3,/,8 , ., $ ! 0 08 :0748 /0 0O3 $
8 8902, /0 .439,- /,/ 089E .425:9,7 ,/4 507843, 08 /0 025 0,/48 30 0.:9 ;48 94/48 0 48 /0 .431 ,3 , ,8 3O2 3,8 843 6: 3.03, 08
:0897, 08 3,. O3 1:0 0. , .43 94/, 45479:3 /,/ /:7,390 0 97,38.:784 /0 ,N4 /0 9,9:; 248 94/,8 ,8 1,. /,/08 5,7, 010.9:,7 48 97,-, 48 6:0 .70J248 57:/03908 ,3908 /00 07. . 4 03 8: 45479:3 /,/ 8:507; 8,248 48 3;039,7 48 /0 1 3 /0 ,N4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
13/131
& % # $%# % '
$ !
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08- 09 ;48 /0 ,:/ 947J,
% % $
48 ,.. 43 89,8 /0 $ 6:0 348 .4397,9,743 08507,3 /0 34849748 :3 3/ .9,203 /0 48 089,/48 1 3,3. 0748 , /0 / . 02-70 /0 ,8J .424 :34-807;,. 4308 70.4203/,. 4308 84-70 ,6:0 48 ,850.948 /0 47/03 .439,- 0 /0 .43974,/2 3 897,9 ;48 ,:3 4507,9 ;48 6:0 03 3:08974 .43.0594 5:0/,3 807 8:8.059 - 08 /0 20
, .,79, .43;03 4 6:0 0248 574547. 43,/4 , . 0390 ,/; 0790 . ,7,20390 6:0 .:,330.08,7 4 , 025708, /0-07E 574547. 43,7348 .45 ,8 149489E9 .,8 /0 94/, ,6:0 , 314348 ,5,70 ., 3/ 85038,- 0 5,7, 3:08974 97,-, 4
09072 3,. O3 /0 48 4- 09 ;48 .43/ . 4308 84-70 48 .:, 08 80 010.9:,7E , ,:/ 9.43
, 3970; 89,8 .43 0 . 0390- ' 8 9,8 , ,8 389, ,. 4308 4-807;,. O3 /0 ,8 .,7,.907J89 .,8 4507,9 ;,8 /0 ,. ' 8 9, , ,8 389, ,. 4308 4-807;,. O3 /0 ,8 .,7,.907J89 .,8 4507,9 ;,8 /0 , 0/ '07 1 .,. O3 /0 48 /4.:203948 70 ,. 43,/48 .43 , 8 9:,. O3 :7J/ ., /0 , 025700 0.9:7, /0 089,/48 1 3,3. 0748 5,7, .434.07 0 ;4 :203 /0 4507,. 4308 3,9:7,2 82,8
01 3 . O3 /0 97,-, 4 , /08,774 ,7 03 .,/, 09,5, /0 , 70; 8 O3 /0 48 089:2,348 2,907 , 08 0 31472E9 .48
43974 /0 97,-, 4 /08,774 ,/4 20/ ,390 :3, ,/0.:,/, 8:507; 8 O3 .438 /07,3/4
, 507 03. , .,5,. /,/ 574108 43, /0 48 ,:/ 94708 6:0 010.9:,7E3 , 70; 8 O3- #0; 8 O3 /0 5 ,3 /0 97,-, 4 /01 3 . O3 /0 48 4- 09 ;48. 09072 3,. O3 /0 48 , .,3.08 5,7, , 70; 8 O3 /0 .,/, 7:-74/ 09072 3,. O3 /0 5708:5:0894 /0 9 0254 547 80.. 4308
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
14/131
& % # $%# % '
# #
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08
:089 43,7 4 /0 .43974 390734
!47 97,9,780 /0 :3, 80.. O3 ,- 079, 547 0 /085,. 4 5,7, 0 .43974 /0 5,5, 08 .430307, 34 :3 80 20394 /0 , 0897:.9:7, /0 , 025708, 03 0890 .,84 34 574.0/0 0
.:089 43,7 4 /0 0;, :,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
15/131
& % # $%# % '
# #
47547,. O3 ,-7 $ $ "& ! $390.0/03908 5,50 08 0307, 08
!74 7,2, /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 F/: , 0. , :/ 947
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7,7 .F/: ,8 /0 ,:/ 947J, 6:0 3. : ,3 31472,. O384-70 .,7,.907J89 .,8 /0 , 0897:.9:7, /0 , 025708, ;4 20308/0 70.:7848 :2,348 2,907 , 08 1 3,3. 0748 31472E9 .48
3;4 :.7,/48 03 8:8 4507,. 4308
3 8: .,84 0;,7 , .,-4 03970; 89, .43 48 ,:/ 94708570/0.084708 4-90307 31472,. O3 84-70 8 9:,. 4308 /0 3907F86:0 5:/ 07,3 31 : 7 03 , 57080390 ,:/ 947J,
!705,7,7 5,50 /0 97,-, 4 6:0 3. : , ,8 3,. 4308 /0507843, 9F.3 .4 /0 6: 54 4 84. ,/48 $ 5,7, , 57080390,:/ 947J,
!705,7,7 089 2,. O3 /0 47,8 5,7, 0 /08,774 4 /0 ,8 970809,5,8 /0 3:08974 0 ,203 84-70 , ,:/ 947J, 390 7,
8.:9 7 , 089 2,. O3 /0 47,8 , 3;079 7 .43 48 84. 487085438,- 08 4-90307 ,:947 ,. O3
43 -,80 03 , 089 2,. O3 /0 47,8 80N, ,/,8 03 0,5,79,/4 ,3907 47 5705,7,7 5745:089, /0 807; . 48 4347,7 48574108 43, 08 03; ,7 , . 0390 03 574850.94
0 0-7,7 :39, .43 0 . 0390 5,7, .447/ 3,7 ,8 ,.9 ; /,/0870 ,9 ;,8 , 3:0897,8 9708 3907;03. 4308
!705,7,7 574 7,2, /0 .42:3 .,. 4308 08.7 9,8 , . 039084-70 97,-, 48 706:07 /48 547 0 /085,. 4 70850.94 , .,/, :3, /03:0897,8 9708 3;089 ,. 4308
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
16/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08
$ # ! !# $ & % #
8 O3
$4248 :3, 25708, !7 ;,/, .4207. , ,/47, /0 2:0- 08 /0 41 . 3, /0 , 9, ., /,/ 80 0.. 43,48 20 4708 574;00/4708 4170. 03/4 , 3:089748 . 03908 - 03089,7 , 8,9 81,.07 8:897,;F8 /0 :3 0 .0 0390 807; . 4 1,. /,/08 /0 .7F/ 94 570. 48 .42509 9 ;48
439,248 .43 :3 06: 54 :2,34 .42574209 /4 .43 0 20 47,2 0394 .439 3:4 97,-, ,3/4 0,2- 0390 47 ,3 ,. 43, 548 9 ;4 /0 , 94 703/ 2 0394 .:25 03/4 .43 ,8 0 50.9,9 ;,8.4 ,-47,/4708 . 03908 .42:3 /,/ 03 0307,
' 8 O3
4389 9: 7348 807 70.434. /48 .424 , 2E8 25479,390 1E-7 ., /0 2:0- 08 /0 , 9, ./ 80N4 47 3,
43 :3, 0 0;,/, .,5,. /,/ /0 7085:089, ,. , 3:089748 . 03908 :8.,7 , 949, 8,9 81,/0 .,/, :34 /0 0 48
;4 :. 43,7 .4389,39020390 03 0 ,850.94 90.34 O .4 07 43O2 .4 5704.:5,7348 8 00 /08,774 4 /0 9, 0394 :2,34
- 09 ;48
4- 09 ;4 57 3. 5, /0 $ 08 0 /0 4-90307 :3 :.74 , 97,;F8 /0 , 1,-7 .,.;039, /0 24- ,7 4 5,7, 41 . 3,8 .4389 9: /4 547 /48 ,79J.: 48 08.7 947 48 8,2-48 ,79J.: 48 80 1,-7 .,3 .43 2,/07,8 1 3,8 48 8 4308 9 0303 ,.,-,/48 03 508.7 947 48 9 030 .:- 079, /0 2,/07, 9072 3,/,$07 J/0708 03 , .4207. , ,. O3 /0 574/:.948 5,7, 41 . 3,8
25479,7 574/:.948 6:0 547 8: 570. 4 ., /,/ 80,3 .42509 9 ;48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
17/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
390.0/03908 5,50 08 0307, 08
$ # ! !# $ & % #
- 09 ;48
0307,7 2,390307 03 94/, , 47 ,3 ,. O3 :3, .:9:7, /0 807; . 4 , . 0390 .43089E3/,708 /0 ., /,/
4 7,7 :3 8 8902, /0 4947 ,2 0394 /0 .7F/ 94 6:0 ,7,39 .0 :3, .,7907, 8,3,439,7 .43 :3 8 8902, /0 31472,. O3 6:0 80, , -,80 5,7, 4 7,7 :3, ,/2 3
01 . 0390
, 025708, 47547,. O3 ,-7 $ 80 9 030 08.7 9:7, .4389 9:9 ;, /0 /0 0-70/:7,. O3 3/01 3 /, 80 /0/ ., , , 1,-7 .,. O3 .4257, ;039, /0 24- ,7 4 /0 41 . 3, 984. , 705708039,/4 547 ,.. 4308 .42:308 , 5479,/47 /0
,:/ 947 , .425703/07E 547 0 507 4/4 /0 /0 03074 , /0 / . 02-70$0 9 030 :3, 84 , .:039, /0 . 06:08 03 0 ,3.4 3 .4 $ .43 .:,39, 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
18/131
& % # $%# % '
%
# #
#! # # $ "& ! $
! % $ !# % $
10.9 ;4 03 , ,
, 8, /4 /0 ., , 70 897, 48 143/48 1 48 /0 , 025708, 6:0 80, .4389 9: /4 5,7, 010.9:,,8948 2034708 4 .4257,8 /0 :7 03. ,
- 8 4- ,947 4 6:0 48 ,8948 5, 48 6:0 80 .:-7,3 .43 / . 48 143/48 34
5:08 48 ,8948 5, 48 .43 254790 8:507 47 /0-03 6: /,780 .43 .. 8948 143/48 /0-03 807 705:08948 .,/, ;0 6:0 8: 8, /4 80, 38:1 . 0390 5,7, 3:0;485074 , 20348 .,/, 1 3 /0 208 8 3 25479,7 0 24394 /0 , 70548 . O3
,3.48
, ,8 .:039,8 /0 . 06:08 /0 , 025708, /0-03 2,30 ,780 .43 1 72,8 2,3.42:3,/,8 :3, /0,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .4397, 47 90847074 4 03 8: ,:803. , /0 .439,/47
- ,8 97,3810703. ,8 0 0.97O3 .,8 5,7, 5, 48 , 907.0748 .43 254790 2, 47 /04507,780 .43 ,:947 ,. 4308 2,3.42:3,/,8 :3, /0 ,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .43974 03 8: ,:803. , /0 .439,/47 5074 /0-03 807 7,9 1 .,/,8 547 0 .439,/47 ,3908 /0
. , .4397, 47J, /0-07E .438: 9,7 547 3907309 .,/, /J, 48 24; 2 03948 0 8, //0 . 06:08 0 257 2 7E 4 .45 ,7, 03 47/ ,8 5,39, ,8 70 ,9 ;, :9 E3/4 ,8 .4/09072 3,7 ,8 5,79 /,8 03 97E38 94 6:0 089F3 503/ 03908 /0 807 4507,/,8 5471472: ,7 ,8J :3, .43. ,. O3 / ,7 , 6:0 /09072 30 , 548 . O3 -,3.,7 , ,8
320/ ,9,8 /0 010.9 ;4
03908
,8 ;039,8 80 ,.03 , / 897 -: /4708 3/0503/ 03908 .4389 9: /48 1472, 20390 .424 8,3O3 2,8 .43 48 6:0 80 9 030 1 72,/48 803/48 .4397,948 /0 / 897 -:. O3 6:0 089,.43/ . 4308 1:3/,2039, 08
, , ;039, .43 .,7E.907 0 . :8 ;4 /0 3:089748 574/:.948 03 , . :/,/ 4 43, 04 7E1 .,03 0 .4397,94
- &3 570. 4 2E 24 /0 ;039, , 5 - .4 5,7, 57490 07 , .438:2 /47 1 3,424 030 /,/ , 3 ;0 3,. 43, 03 0 570. 4 /0 3:089748 574/:.948
. 5, 4 , 48 /J,8 /0 , 70.05. O3 /0 , 207.,3.J, 8 3 70.,7 48 4 ,84-70.,7 4 /0 70850.9 ;,20390 84-70 0 ;, 47 /0 , 1,.9:7,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
19/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
! % $ !# % $
89 2,. O3 5,7, .:039,8 3.4-7,- 08
, 3 0 ,N4 , 70.. O3 /01 3 O .424 54 J9 ., 0 089,- 0. 2 0394 /0 :3, 70807;, 4089 2,. O3 5,7, .:039,8 .43 574- 02,8 /0 .4-74 6:0 03 0890 ,N4 80 089,- 0. O 03
89, .,39 /,/ 807E 3.702039,/, , : . 4 /0 , 70.. O3 .:,3/4 0 8, /4 /0 ,. 03908 .70 ., 4 8:1 . 0390 .424 5,7, 010.9:,7 0 3.7020394 .42039,/4
- , 70807;, 4 089 2,. O3 ,3907 47 /0-07E 807; 7 5,7, ,-847-07 507/ /,8 0 97,47/
/07 ;03 /0 .:039,8 547 .4-7,7 , . 03908 .43 8, /48 .:,39 4848 6:0 80 947303 384.43; 079,3 8 - 9,20390 03 3.4-7,- 08
. 3 ,/ . O3 , 4 ,3907 47 80 /09072 34 .424 54 J9 ., 1472, ,5 .,7 48 7080 07. . 4 0 254790 /0 ,8 .:039,8 3.4-7,- 08 6:0 80 /09072 303 /:7,390 0 2 824
0570. ,. O3 ,.:2: ,/, /0 0/ 1 . 4 /0570. ,. O3 ,.:2: ,/, /0 2,6: 3,7 , 06: 54/0570. ,. O3 ,.:2: ,/, /0 06: 54 /0 41 . 3,
, ,8 9,8,8 /0 /0570. ,. O3 /0 48 ,.9 ;48 1 48 5,7, 010.948 .439,- 08 /0-03.438 /07,3/4 , ; /, 9 574-,- 0 /0 48 2 8248 ,8 9,8,8 /0 /0570. ,. O3 5,71 8., 08 /0-03 807 :, 08 , ,8 .439,- 08 .:,3/4 084 80, 548 - 0 80 3 , 0
807 ,8J 80 ,5 .,7, , 9,8, 2E 2, 6:0 089,- 0 ., / . , 0- , /0570. ,. O3 /0 48 ,.9 ;48 1 48 80 /0-0 ., .: ,7 547 0 2F94/4 /0 J30, 78, /48 /0 1 3, /0 0 07. . 4 ,5 .,3/4 ,8 8 : 03908 9,8,8
.9 ;4
/ 1 . 48,6: 3,7 , 06: 546: 54 /0 41 . 3,
,8948 /0 47 ,3 ,. O3 ,2479 ,. O3 ,.:2: ,/, /0 ,8948 /0 47 ,3 ,. O3
, , ,2479 ,. O3 /0 48 ,8948 /0 47 ,3 ,. O3 80 /0-0 ., .: ,7 547 0 2F94/4 /084-70 48 8, /48 1 3, 08 /0 0 07. . 4 ,5 .,3/4 , 9,8, /0 ,3:, 9,394 5,7, 010.9.424 1 8., 08
- 43 -,80 , , /4.:2039,. O3 6:0 .4389, 03 0 0 50/ 0390 .439 3:4 /0 ,:/ 947J, 4847 ,3 ,. O3 1:0743 074 ,/48 .424 .4380.:03. , /0 , .4389 9:. O3 /0 , 025708,57 20748 20808 /0 8: 4507,. O3 089E3 /0- /,20390 .42574-,/48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
20/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $390.0/03908 5,50 08 0307, 08
% $% %&% '97,.94 /0 48 57 3. 5, 08 ,79J.: 48 /0 , 08.7 9:7, .4389 9:9 ;, 6:0 9 0303 0850. ,
010.948 /0 ,:/ 947J, , 10. , /0 , 08.7 9:7, .4389 9:9 ;, 08 0/0 0-7074 /0
42-70 :7,. O3 $0 /0342 3, 47547,. O3 ,-7 $ 8: /:7,. O3 807E 3/01 3
- 094 , $4. 0/,/ 9 030 547 4- 094 , 1,-7 .,. O3 .4257, ;039, /0 24- ,7 4 5,7, 41 .
,5 9, $4. , ,5 9, $4. , 08 /0 705708039,/4 547 ,.. 45479,/47 /0 .,/, :3,
07. . 4 $4. , 425703/07E /0 S /0 3074 , /0 . 02-70 /0 .,/, ,N4
,:8: , /0 97,3 07J, %4/4 0 97,3 074 6:0 ,/6: 07, :3 3907F8 4 5,79 . 5,. O3 84.$4. 0/,/ 80 .438 /07,7E 547 080 8 25 0 0. 4 .424 20 .,34
0 , /2 3 897,. O3 , /2 3 897,. O3 /0 , $4. 0/,/ 089,7E , .,7 4 /0 :3 4380 /2 3 897,. O3 6:0 80 1472,7E 547 34 20348 /0 4380 0748 6:0 342-7,7E , .. 43 89,8 6:0 /:7,7E3 03 080 .,7 4 ,N48 5:/ 03/4 807 700 0.948
0 , 70.. O3 , 70.. O3 /0 , $4. 0/,/ 089,7E , .,7 4 /0 :3 70.947 0307342-7,2 0394 807E /09072 3,/4 547 0 4380 4 /0 /2 3 897,. O3 /:7,7E 03 8: .,7 4 270;46:0 8: 342-7,2 0394
0 48 !4/0708 4380 4 /0 /2 3 897,. O3 /0 /42 3 4 /0 5 0 948 .4-7,330.08,7 ,8 5,7, 8: 1:3. O3 . 4 4380 4 /0 /2 3 897,. O3 54/7E /0 0 ,7 089,8 1,.:/ 70.947 6: 03 ,8 .43807;,7E ,89, 03 9,394 34 80 0 70;46:0 8: 342-7,2 0394
0 , ' ,3. , /0 , $4. 0/,/ , ; ,3. , /0 , $4. 0/,/ 089,7E , .,7 4 /0 :3 42 8,7/08 3,7E , 8,2- 0, 0307, /0 .. 43 89,8 :7,7E 03 8: .,7 4 ,N48 54/7E 807 700
0 ,8 &9 /,/08 !F7/ /,8 ,8 &9 /,/08 J6: /,8 6:0 708: 903 /085:F8 /0 805,7
.,39 /,/08 30.08,7 ,8 5,7, 0 5, 4 /0 25:08948 5,79 . 5,. O3 /0 :9 /,/08 80 / 8978 : 0390 1472,, $0 805,7,7E :3 5,7, 1472,7 0 3.702039,7 , #0807;, 0 ,- $0 /089 3,7E :3, .,39 /,/ , 5, 4 /0 ; /03/48. 702,30390 .:,3/4 4 :- 070 6:0/,7E , / 8548 . O3 /0 , 8,2- 0, /0 .. 43 89,8
,:8: , %7,38 947 , 3 0 ,.94 /0 , 4389 9:. O3 80 342-7O 70.947 0307, .43 94/48/0 ,/2 3 897,. O3 /42 3 4 /02E8 6:0 0850. 1 ., , 8.7 9:7, 4389 9:9 ;, , $7 #,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
21/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$ $ $% $
97,.94 /0 48 5:3948 2,8 84-708, 03908 5,7, 010.948 /0 ,:/ 947J, /0 ,8 8,2- 0,8 /0.0 0-7,/,8 /:7,390
8,2- 0, 7/ 3,7 , /0 .. 43 89,8 .0 0-7,/, 0 /0 2,7 4 /0
$0 70.434. 0743 ,574-,743 48 089,/48 1 3,3. 0748 , /0 / . 02-70 /0
0 ,8 :9 /,/08 4-903 /,8 03 0 0 07. . 4 .43 254790 949, /08 : 0390 ,5 .,. O3
, !,7, 3.7020394 /0 , 70807;, 0 ,
- !,7, 5, 4 /0 / ; /03/48
. #02,30390 , / 8548 . O3 /0 , 8,2- 0,
$:2,
/ ; /03/4 80 5, ,7, .4397, 0 .:5O3 4 .47708543/ 03/4 , .,39 /,/ /0 547 .,/,/0 ;, 47 342 3, /0 / ; /03/48 547 ,.. O3
$0 7,9 1 .,743 48 342-7,2 03948 /0 4380 0748 5,7, 0 ,N4 80 ,:947 ,7434347,7 48 , .,39 /,/ /0 , .,/, 4380 074 547 .,/, ,8 8903. , , :39, /0 4380 4
$0 7,9 1 .O 0 342-7,2 0394 /0 42 8,7 4 80 ,:947 O :3 4347,7 4 5,7, 0 2,3:, 08
8,2- 0, 97,47/ 3,7 , /0 .. 43 89,8 .0 0-7,/, 0 /0 :3 4 /05:394 3 .4 /0 , 47/03 /0 /J, 1:0 0 70 ,9 ;4 , ,:20394 /0 03 0 ,5
/0 ,7 4 03 6:0 1:0 ,574-,/4
424 .4380.:03. , /0 4 ,3907 47 80 24/ 1 .4 0 ,79 .: 4 70 ,9 ;4 /0 , 8.7 9:7, 43893 2074 5,7, /0 ,7 4 ,/0.:,/4 , , /0. 8 O3 ,3907 47
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
22/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $# #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
23/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
% ' & % #
09072 3,. O3 /0 , 0 8903. , /0 010.9 ;4 03 54/07 /0 , 025708, /0 389 96:0 80 5708039, 03 0 089,/4 /0 548 . O3 1 3,3. 07,
09072 3,. O3 /0 , 5745 0/,/ /0 8: 5708039,. O3 03 / . 4 089,/4 /0 ,.:07/4 .43/0 70, ,. O3 3,9:7, 0 ,
09072 3,. O3 /0 , .4770.9, .43;078 O3 /0 2430/,8 0 97,3 07,8 03 1:3. O3 , ,.43 , 20/ /, 03 6:0 80 5708039,3 48 089,/48 1 3,3. 0748
'07 1 .,. O3 /0 6:0 ,8 .:039,8 -,3.,7 ,8 089F3 570. 8,20390 , 342-70 /0 , 025708,
'07 1 .,. O3 /0 , -70 / 8548 . O3 /0 48 143/48 03 54/07 /0 389 9:. 4308 /0
,8 7010703. ,8 6:0 08948 4- 09 ;48 ,.03 , 48 089,/48 1 3,3. 0748 /0 , 025708, 3..425 02039,7 ,8 4 ,. ,7,947 ,8 6:0 5708039,3 08948 089,/48 , ., .0 4 03 4 , ,/ :39,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
24/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $& $% # %# % #
$% $ # $ !# $!#
#085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4
.F/: ,$
890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 ,8 /0:/,8 6:0 48025 0,/48 ,/6: 0703 .43 , 47 ,3 ,. O3
, :3 24394 0850. 1 .4 5,7, 4170.07 .424 57F89,24 ,48 025 0,/48
$43 #, 43,- 020390 4770.948
8 8902, /0 .439,- /,/ /0 .48948 08 ,/0.:,/445479:34
48 57 3. 5 48 /0 .439,- /,/ 843 0307, 20390,.059,/48 ,5 .,/48
.438 89039020390
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
25/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7,7 7E1 ., /0 8 8902, /0 .439,- /,/; 0390 03 , 025708,
3 8: .,84 ,.9:, ,7 48 47 ,3 7,2,84-903 /48 03 ,:/ 947J,8 ,3907 4708
89:/ ,7 , 0897:.9:7, /0 48 47 ,3 7,2,8 .430 5745O8 94 /0 /039 1 .,7
01 . 03. ,8 /0 .42:3 .,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
26/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $89,/4 /0 708: 9,/48 /0 507 4/4
89,/4 /0 708: 9,/48 /0 507 4/4 89,/4 /0 708: 9,/48 /0 507 4/4
'039,8 '039,8
4894 /0 '039,8 4894 /0 '039,8,8948 0307, 08 ,8948 0307, 08
,8948 1 3,3. 0748 ,8948 1 3,3. 0748
39070808 ,3,/48 39070808 ,3,/48
9748 574/:.948 9748 574/:.948
!74; 8 O3 5,7, $ # !74; 8 O3 5,7, $ #
!74; 8 O3 5,7 ! % & !74; 8 O3 5,7 ! % &
&9 /,/ /0 0 07. . 4 &9 /,/ /0 0 07. . 4
$' $& $ ' # $ $! $ $' $& $ ' # $ $!$
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
27/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $, ,3.0 0307, !07 4/4 /0 , /0 . 02-70 /0
% '
7.: ,390, ,,3.48
3;078 4308 03 ', 4708039080:/4708 ;07848' .70/ 9,- 089 2,. O3 5,7, .:039,83.4-7,- 08
.. 43 89,8 2,.F3 /0 2,9 57 2,8!74/:.. O3 03 574.084!74/:.948 9072 3,/48
%49, .9 ;4 . 7.: ,390
.9 ;4 4
%0770348/ 1 . 48,6: 3,7 , 06: 54
6: 54 /0 41 . 3,05 ,.:2 /0 0/ 1 . 405 ,.:2 ,6 /0 6 057
,.:2 /0 6 /0 1
%49, .9 ;4 4
107 /4,8948 /0 7 ,3 ,. O3
2479 ,. O3 .:2 0 9480 7 ,3 ,. O3
%49, .9 ;4
! $ '
7.: ,390
4. !47 5, ,7
!74;00/4708 .700/4708/ ;0784825:08948 ,.:2: ,/48 547
5, ,7' 547 !, ,7
%49, !,8 ;4
! % %
,5 9, $4. ,#0807;, 0 ,
&9 /,/ 547 5 .,7&9 /,/ /0 07. . 4
%49, !,8 ;4 2,8 ,5 9,
49, '
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
28/131
& % # $%# % '
%
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $, ,3.0 0307, /0 !07 4/4 /0 , /0 . 02-70 /0
% '
7.: ,390, ,,3.483;078 4308 03 ', 4708
039080:/4708 ;07848' .70/ 9,- 089 2,. O3 5,7, .:039,83.4-7,- 08
.. 43 89,8 2,.F3 /0 2,9 57 2,8!74/:.. O3 03 574.084!74/:.948 9072 3,/48
%49, .9 ;4 . 7.: ,390
.9 ;4 4
%0770348
/ 1 . 48,6: 3,7 , 06: 546: 54 /0 41 . 3,05 ,.:2 /0 0/ 1 . 405 ,.:2 ,6 /0 6 057
,.:2 /0 6 /0 1
%49, .9 ;4 4
107 /4,8948 /0 7 ,3 ,. O3
2479 ,. O3 .:2 0 9480 7 ,3 ,. O3
%49, .9 ;4
! $ '
7.: ,390
4. !47 5, ,7!74;00/4708 .700/4708/ ;07848
25:08948 ,.:2: ,/48 5475, ,7
' 547 !, ,7
%49, !,8 ;4
! % %
,5 9, $4. ,#0807;, 0 ,&9 /,/ 547 5 .,7
&9 /,/ /0 07. . 4
%49, !,8 ;4 2,8 ,5 9,
'49, $0 5:0/0 4-807;,7 6:0 , 025708, $ $ 03 8:8 .:039,8 ,3:, 08 /0 03.:0397,
.70. 2 0394 , 6:0 .424 80 ;0 03 0 0 07. . 4 ,3907 47 03 0 ,N4 ,:2039,8 3 1 .,9 ;,20390
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
29/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $, ,3.0 /0 425,7,. O3
:039,8
% '7.: ,390
, ,,3.483;078 4308 03 ', 4708
039080:/4708 ;07848' .70/ 9,- 089 2,. O3 5,7, :039,8 3.4-7,- 08
.. 43 89,8 2,.F3 /0 ,907 ,8 57 2,8!74/:.. O3 03 574.084!74/:.948 9072 3,/48
%49, .9 ;4 . 7.: ,390
%0770348/ 1 . 48,6: 3,7 , 06: 546 0 41 . 3,0570. ,. O3 .:2: ,/, /0 0/ 1 . 40570. ,. O3 .:2: ,/, ,6 0 60570. ,. O3 .:2: ,/, /0 6 0 1
%49, .9 ;4 4
107 /4
,8948 /0 7 ,3 ,. O3 2479 .:2 /0 ,8948 /0 47 ,3 ,. O3
%49, .9 ;4
$, /4 . $, /4 , . 10703. ,
49, $' '
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
30/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $, ,3.0 /0 425,7,. O3
:039,8
! $ '7.: ,390
4. !47 5, ,7!74;00/4708 .700/4708 / ;07848
25:08948 ,.:2: ,/48 547 5, ,7' 547 !, ,7
$:2, 5,8 ;4
! % %,5 9, $4. ,
#0807;, 0 ,&9 /,/ 547 5 .,7&9 /,/ /0 07. . 4%49, ,5 9,
$:2, !,8 ;4 2,8 .,5 9,
'039,84894 /0 '039,8,8948 0307, 08,8948 3,3. 074839070808 ,3,/489748 574/:.948
!74; 8 O3 5,7, $ #!74; 8 O3 5,7,!,79 0 :9 /,/08
$& $
$, /4 . $, /4 , . 10703. ,
49, $' '
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
31/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$% $ # $
& % $ "& $ # ' $ #
$' #$ $ ' # $
% $& # $ ' #$ $
' ! # # &! # # # %$% ! # & % $ # $
$% $ A % # $ !# $!# & !# $!# & % $ % # $
$0 .438 /07, 6:0 0 .43974 390734 08 24/07,/4 5:0894 6:0 5708039, 31472,. O3 1 3,3.431 ,- 0 5074 5:/ 07, 90307 :3 3 ;0 2E8 8 80 5708039,7, , 31472,. O3
170.:03908 5,7, ,80 :7,7 0 -:03 1:3. 43,2 0394 0 2,30 4 .439,- 0 6:0 9 030 , 025708,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
32/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$
% ' $
'07 1 .,7 6:0 0 010.9 ;4 5745 0/,/ /0 , 039 /,/ 089E 3. : /4 03 0 -, ,3.0$ 48 143/48 /05O8 948 .:25 03 9 0303 / 8543 - /,/ 320/ ,9, ;07 1 .,7 8:#0; 8,7 8 80 5708039,3 48 089,/48 1 3,3. 0748 .4314720 , 472,8 39073,.
439,- /,/3 ., , -,3.48 80 5708039,3 94/48 48 143/48 /05O8 948 / 8543 - 08 6:0 0
5745 0/,/ /0 , 039 /,/, ,/0.:,/, 5708039,. O3 /0 010.9 ;4 03 0 , ,3.0 0307,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
33/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
34/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$
& $% # %# % #
#! # # $10.9 ;4:089 43,7 4 /0 .43974 390734
#085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4.F/: ,
$
, :3 24394 2E 24 5,7, .,/, 5, 4 3/J6:0 4
48 2547908 /0 48 .42574-,3908 843 ,349,/48 , 9 39,9,394 03 097, .424 .43 3 20748
48 .42574-,3908 843 3:9 ,/48 .43 :3 80 4 10. ,/47/0 5, ,/4 5,7, 250/ 7 ;:0 ;,3 , :8,780
$0 ,.03 ,76:048 8475708 ;48
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
35/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$
!# # & % #
!# % $ F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7, 4 ,.9:, ,7 .F/: , 089,/J89 ., .43 48 57 3. 5, 08
/,948 /0 48 -,3.48 .43 48 6:0 4507, , 025708,!705,7,7 4 ,.9:, ,7 .F/: , 089,/J89 ., /0 48 143/48 /0 ., ,1 48 ;,7 ,- 08 0 8903908 03 , 025708, 3. : 7 /08.7 5. O384-70 54 J9 .,8 3472,8 5,7, 0 2,30 4 /0 48 143/48
472: ,7 ,.9:, ,7 7E1 ., /0 1 : 4 6:0 2:08970 , .477 03904507,. 43, /0 ,8 0397,/,8 /0 010.9 ;4 ,89, 8: /05O8 94 03-,3.48 0 .47708543/ 0390 70 8974 .439,- 0
472: ,7 ,.9:, ,7 7E1 ., /0 1 : 4 6:0 2:08970 , .477 03904507,. 43, /0 ,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70850.94 , .:039,8-,3.,7 ,8 3. : 03/4 0 70 8974 .439,- 0 70850.9 ;4
43 -,80 03 57:0-,8 80 0.9 ;,8 /0 ,.:07/4 .43 ,80.:03. , /0 , .477 0390 4507,. 43, ;07 1 .,7 48574.0/ 2 03948 5,7, 0 .43974 /0 ,8 0897,/,8 /0 010.9 ;4 ,-,3.48 .438 /07,3/4 4 8 : 0390, ":0 48 /4.:203948 4 1472: ,7 48 6:0 3907; 0303 089F3
570 3:207,/48 0 50/ /48 80.:03. , 20390- 4770.. O3 /0 .E .: 48 ,:947 ,. 4308. 4770.9, 45479:3, ,5 .,. O3 .439,- 0
0 ,.:07/4 .43 ,8 80.:03. , /0 , .477 0390 4507,. 43,;07 1 .,7 48 574.0/ 2 03948 5,7, 0 .43974 /0 ,8 8, /,8 /0010.9 ;4 .438 /07,3/4 .43 4 089,- 0. /4 03 48 3. 848 , -. /0 ,5,79,/4
'07 1 .,7 6:0 ,8 1 72,8 /0 48 1:3. 43,7 48 03.,7 ,/48 /0-7,7 48 . 06:08 089F3, ,3.42:3,/,8- 89F3 ,574-,/,8 547 0 4380 4 /0 /2 3 897,. O3. ":0 4 ,3907 47 .43.:07/0 .43 48 70 89748
.42:3 .,. 4308 /0 48 -,3.48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
36/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$
!# # & % #
!# % $ F/: , 0. , :/ 947#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 390734 7,9 1 .,3/4
,8 7085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308 / 70.9,8 4 ,,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ , 1 3,
#0; 8,7 ,8 .43. ,. 4308 /0 ., /48 03 .:039,8-,3.,7 ,8 .438 /07,3/4 , 31472,. O3 80 3 089,/48 /0.:039, ;07 1 .,3/4 ,/02E8, 4770.. O3 ,7 92F9 .,- :9039 . /,/ /0 ,8 5,79 /,8 /0 .43. ,. O3. 47708543/03. , 4 , :890 45479:34 /0 / . ,8 5,79 /,803 0 507 4/4 548907 47 , /0 , .43. ,. O3 .43 -748
10.9:,7 ,76:048 /0 143/48 1 48 ;,7 ,- 08 /0 ,.:07/4.43 , 25479,3. , /0 8: 24394 8: 24; 2 0394-90307 .431 72,. 4308 -,3.,7 ,8 .438 /07,7 8:
.43903 /4 03 , ;07 1 .,. O3 /0 ,8 .43. ,. 4308203. 43,/,8 03 . 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,34 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 3907; 0303 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4
438 /07,3/4 0 .4790 /0 1472,8 80 3 .:-7 7 0574.0/ 2 0394 /0 0 ,203 /0 0;03948 548907 470820/ ,390 :3 089:/ 4 .: /,/484 /0 48 ,8 03948 03 ,8.:039,8 /0 -,3.48 701070390 , 3:0;4 0 07. . 4 , 1 3
/0 /09072 3,7, $, /,8 /0 010.9 ;4 6:0 70, 20390 .47708543/,3 ,507 4/4 70; 8,/4- $, /, /0 010.9 ;4 6:0 3/ 6:03 6:0 48 8, /48-,3.,7 48 089F3 , 907,/48. 3 70848 ,.9 ;48 5,8 ;48 34 70 897,/48/ :, 6: 07 4974 3/ . 4 /0 2,3 5: ,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
37/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $$
! % $ !# % $
10.9 ;4 03 , ,
/ 8, /4 /0 ., , 70 897, 48 143/48 1 48 /0 , 025708, 6:0 80 , .4389 9:
,8948 2034708 4 .4257,8 /0 :7 03. ,0 8 4- ,947 4 6:0 48 ,8948 5, 48 6:0 80 .:-7,3 .43 / . 48 143/48 345:08 48 ,8948 5, 48 .43 254790 8:507 47 /0-03 6: /,780 .43 .
1 8948 143/48 /0-03 807 705:08948 .,/, ;0 6:0 8: 8, /4 80, 38:1 . 0390 5,7, 3:0;45074 , 20348 .,/, 1 3 /0 208 8 3 25479,7 0 24394 /0 , 70548 . O3
,3.48
/ ,8 .:039,8 /0 . 06:08 /0 , 025708, /0-03 2,30 ,780 .43 1 72,8 2,3.42:3,/,8 :3, /0,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .4397, 47 90847074 4 03 8: ,:803. , /0 .439,/47
0 ,8 97,3810703. ,8 0 0.97O3 .,8 5,7, 5, 48 , 907.0748 .43 254790 2, 47 /04507,780 .43 ,:947 ,. 4308 2,3.42:3,/,8 :3, /0 ,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .43974 03 8: ,:803. , /0 .439,/47 5074 /0-03 807 7,9 1 .,/,8 547 0 .439,/47 ,3908 /0
, .4397, 47J, /0-07E .438: 9,7 547 3907309 .,/, /J, 48 24; 2 03948 0 8, /4 /0. 06:08 0 257 2 7E 4 .45 ,7, 03 47/ ,8 5,39, ,8 70 ,9 ;, :9 E3/4 ,8 .42/09072 3,7 ,8 5,79 /,8 03 97E38 94 6:0 089F3 503/ 03908 /0 807 4507,/,8 547 0 -,3.4:3, .43. ,. O3 / ,7 , 6:0 /09072 30 , 548 . O3 -,3.,7 , ,8 30.08 /,/08 320/ ,9,8 /0 0
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
38/131
& % # $%# % '
%
$ !
#! # # $ "& ! $76:04 /0 , , ,
0.:9,/4 0$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52 254790
0342 3,. O3 ,39 /,/ 2547900908
430/,8
42574-,3908
. ,.9:7, 547 .4257,0 5,50 07J, 41 . 3,
. !7F89,24 , 80708.439,/4 03 6: 3.03,8, 5,79 7 /0 /0 3074 /0
!47 79:74 08,
. ', 0 574; 8 43,!,7, ,8948 547 42574-,7 547
47 0 ,2 34
$& $
, .,39 /,/ ,3908 203. 43,/, 08 0 949, /0 143/4 4 /0 /05,79,20394 /0 4257,8 08 /00. 4. 4 2 50848 5745 0/,/ /0 47547,. O3 ,-7 $ $
.431472,3 , 0 8903. , /0 , ., , , .: /,/4 /0 , $7 9, 2, ,3.,8 48 6:0 1:0743 .439,/48 03547 507843, /0 $! $ .439,/48 03 8: 570803. , /0;:0 948 , 8: 03907, 8,9 81,.. O3
# 2, ,3.,8 '
% 4 80 010.9:O 0 ,76:04 /0 143/4 /0 , 70.. O3 0307, 547 .438 /07,7 4 /0 20347 25479
% 8, /4 /0 ., , 0 8903 03 010.9 ;4 03 /4.:203948
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
39/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $10.9 ;4
89,/J89 ., /0 143/48 .:894/ ,/48 03 , 025708,
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52
,80 /0 143/4 4., ,. O3 :894/ , 254790 0/: , /0 ,76:
43/4 1 4
43/4 1 4
70.. O3 0307,
05,79,20394 /0.4257,8
#, !,97O3
$ 2O3 ,89O3
!4 J9 .,8 439,- 08
, ,8 .:039,8 /0 . 06:08 /0 , 025708, /0-03 2,30 ,780 .43 1 72,8 2,3.42:3,/,8 :3, /0,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .4397, 47 90847074 4 03 8: ,:803. , /0 .439,/47
- ,8 97,3810703. ,8 0 0.97O3 .,8 5,7, 5, 48 , 907.0748 .43 254790 2, 47 /04507,780 .43 ,:947 ,. 4308 2,3.42:3,/,8 :3, /0 ,8 .:, 08 /0-0 807 8 02570 /0 .43974 03 8: ,:803. , /0 .439,/47 5074 /0-03 807 7,9 1 .,/,8 547 0 .439,/47 ,3908 /0
. , .4397, 47J, /0-07E .438: 9,7 547 3907309 .,/, /J, 48 24; 2 03948 0 8, //0 . 06:08 0 257 2 7E 4 .45 ,7, 03 47/ ,8 5,39, ,8 70 ,9 ;, :9 E3/4 ,8 .4/09072 3,7 ,8 5,79 /,8 03 97E38 94 6:0 089F3 503/ 03908 /0 807 4507,/,8 5471472: ,7 ,8J :3, .43. ,. O3 / ,7 , 6:0 /09072 30 , 548 . O3 -,3.,7 , ,8
320/ ,9,8 /0 010.9 ;4
'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
40/131
& % # $%# % '
# #
#! # # $ "& ! $
0/: , ,3, J9 ., /0 -,3.48
,3.48 03 48 6:0 4507, , 025708,
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52
,3.4 ,80 /0 .:039, :2074 /0.:039, 430/, 72,8!07843,8 ,:947 ,/485,7, 1 72,7
,3.43 .4 $
,3.42:3,/, ,. 43, ,3.42:3,/,8 #,!,97O3
!0/74'
$ 2O3,89O3
,3:00/ 3,
70.9470307,
439,/47
070390 /04257,8
439,/47
.9:, ,. O3
:/ 947 0. ,
085,. 4$
% '
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
41/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $,3.48
# & % & # $#
0.:9,/4 0$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52 254790
$ $
E8 ,7 48 34 .47708543/ /4842 8 4308 .,7 ,/,8 547 0 ,3.4 84-70 . 06:08
147E3048 /0548 9,/48 03 0 208
06:08 /0548 9,/48 547 $ /0;:0 948 547 0,3.4
:0- 07J, 0347 $ 547 1, 9, /0 143/48
:0- 08 !09 9 $ 547 1, 9, /0 :3, 1 72,
0348 7F/ 948 34 .47708543/ /4806:08 03 . 7.: ,. O3 503/ 03908 /0 5, 4
:2074 0. ,:3
/ ./ ./ ./ .
42-70#0; 89,8 $
, ., $$ 243 ,89O3
8.4-,8 3,8, 3. 0 $
254790
$ $ $
472: O !0 ,3'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
42/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' #$ $ ' # $
% ' $
42574-,7 , 0 8903. , /0 010.9 ;4 /0 ,8 3;078 4308 902547, 08'07 1 .,7 8: .4770.9, ;, :,. O3 /0 .431472 /,/ .43 48 !7 3. 5 48 /0 439,- /,/
09072 3,7 8: / 8543 - /,/ 320/ ,9, 4 70897 .. 430842574-,7 0 .4770.94 70 8974 /0 48 703/ 2 03948
:/ 947 , , /0 / . 02-70:25 2 0394 , 5:394 /0 574 7,2, /0 ,:/ 947 , /0 3;078 4308 03 ;, 4708
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
43/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' #$ $ ' # $
& $% # ' #$ ' # $
#! # # $ $' #$ $ ' # $
#085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4.F/: ,$
, 0 8903. , /0 010.9 ;4 /0 ,8 3;078 4308 902547, 08 843.4770.9,8
8 .4770.9, ;, :,. O3 /0 .431472 /,/ .43 48 !7 3. 5 48 /0439,- /,/
8 .4770.94 70 8974 /0 48 703/ 2 03948
$0 .42574-O 8: ,/0.:,/, 5708039,. O3 70;0 ,. O3 03 48089,/48 1 3,3. 0748
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
44/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' #$ $ ' # $
!# # & % #
!# % $
F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
#0, ,7 :3 70.:0394 1J8 .4 /0 48 9J9: 48 6:0,25,7,3 0 8, /4 /0 3;078 4308 70 ,9 ;4
'07 1 .,7 0 .E .: 4 /0 48 574/:.948 4-903 /48 403 /,/4 .,84 6:0 34 0 89, 0890 70, ,7 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
45/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' #$ $ ' # $
& ' #$ ' # $
43.0594 254790 %,8, /
3;078 4308 03 ;, 4708
, .,39 /,/ /0 .47708543/0 , 70 8974 70, ,/4 03 , .:039, /0 3907F8 ,03.:0397, 70 897,/4 03 , .:039, /0 708: 9,/48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
46/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' #$ $ ' # $
& % ' #$ ' # $
$ # ! $ #
4394 3;079 /4
%,8, #0,
25:0894 #0903 /4
%,8, 09, ,3:,
#08: 9,/4
%49, /0 3907F8 #0. - /4
4394 #0. - /4
'#
49, , / 10703. , 03970 0 708: 9,/4 4-903 /4 03 , ,:/ 947 , /0 089, .:039, .4397, 4.439,- /,/ /0 . 0390 4 08 2,907 , 547 4 9,394 34 08 30.08,7 4 ,.07 , :890
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
47/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% $
% ' $
42574-,7 , ,:9039 . /,/ /0 , .:039, /0 . 03908
42574-,7 , ;, :,. O3 3. : 03/4 0 70 8974 /0 , 089 2,. O3 /0 /:/484 .4-74
09072 3,7 48 7,;E20308 .439 3 03. ,8 6:0 5:/ 07,3 0 89 7
42574-,7 , ,/0.:,/, 5708039,. O3 70;0 ,. O3 03 48 089,/48 1 3,3. 0748
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
48/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
49/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7$4 . 9,7 0 50/ 03908 /0 , .:039, /0 . 03908 .43:3 254790 2, 47 , /0 48 20808 /0, 4894 / . 02-70 ;07 1 .,7
, ":0 0 4947 ,2 0394 /0 .7F/ 948 , , 8 /4/0- /,20390 ,3, ,/,
- ":0 , , 8 /4 1 72,/, 547 0 7085438,- 0/0 4947 ,7 .7F/ 948
. ":0 48 5, 48 70, ,/48 547 0 . 0390089F3 /0- /, 45479:3,20390 70 897,/48
/ ":0 80 903 , :3 .43974 84-70 .:039,8 /0.4-74 /:/484
0 !7:0-,8 8:89,39 ;,81 10.9:,7 .425,7,. O3 /0 8, /48 /0 ,.:039, /0 ,
10.9:,7 :3 ,3E 8 8 /0 48 . 039083; ,7 .,79,8 /0 .431 72,. O3 /0 8, /48 ,
48 . 03908 .43 :3 254790 2, 47 /0
10.9:,7 0 574.0/ 2 0394 /0 .4-748 548907 4708 ,,8 .:039,8 6:0 34 , ,3 .439089,/4 3:0897,
84 . 9:/ /0 8, /4810.9:,7 0 708:203 /0 ;07 1 .,. O3 /0 , .:039, /0
. 0390810.9:,7 , .0/: , /43/0 2:08970 0 /09, 0 /0 488, /48 80 3 , .431 72,. O3 /0 48 . 03908.4-748 548907 4708
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
50/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% $
! % $ !# % $
,8 ;039,8 80 ,.03 , / 897 -: /4708 3/0503/ 03908 .4389 9: /48 1472, 20390 .424 8,3O3 2,8 .43 48 6:0 80 9 030 1 72,/48 803/48 .4397,948 /0 / 897 -:. O3 6:0 089,.43/ . 4308 1:3/,2039, 08
, , ;039, .43 .,7E.907 0 . :8 ;4 /0 3:089748 574/:.948 03 , . :/,/ 4 43, 04 7E1 .,03 0 .4397,94
- &3 570. 4 2E 24 /0 ;039, , 5 - .4 5,7, 57490 07 , .438:2 /47 1 3,424 030 /,/ , 3 ;0 3,. 43, 03 0 570. 4 /0 3:089748 574/:.948
. 5, 4 , 48 /J,8 /0 , 70.05. O3 /0 , 207.,3.J, 8 3 70.,7 48 4 ,84-70.,7 4 /0 70850.9 ;,20390 84-70 0 ;, 47 /0 , 1,.9:7,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
51/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $% $
& % % $ ! #
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52 254790
08.7 5. O3 $, /4 , /0 / . 02-70 /0 ,N4 ,3907 47
:0- 07J, .43O2 ., /0 03974 $4- ,7 4 6: 548 /0 4740890 $:0- 08 /0 ,/07,8 3,8 $
$, ,8 #0.,2,7,8 431479,- 08 $:0- 08 %,5,9J48 $:0- 08 /0 , :,890., $6: 548 5,7, 1 . 3, $
$:2, ;07 1 .,/,
49, $'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
52/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
53/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $% $
& % % $
$ # ! $# ' $ ' #
$4 . 9:/08 6:0 .439089,743 43147208
:0- 08 $0N47 , 08 /0 $!74;00/47, /0 :0- 08 $$: 9,3, /0 :0- 08 $% %
$4 . 9:/08 6:0 .439089,743 3.43147208:0- 07J, .43O2 ., /0 03974 $
$, ,8 #0.,2,7,8 431479,- 08 $:0- 07J, .43O2 ., :- 090 $:0- 08 /0 , :,890., $:0- 08 !03 38: ,708 $
% %
$4 . 9:/08 4 439089,/,8:0- 07J, .43O2 ., /0 , J4 $6: 548 !,7, 1 . 3, $:0- 08 %,5,9J48 $4- ,7 4 6: 54 /0 4740890 $
% %
$& $
$' '
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
54/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
& # $ ' #$ $
% ' $
09072 3,. O3 /0 , ,:9039 . /,/ /0 48 /070. 48 /0 .4-74 6:0 80 5708039,3 03 0548 . O3 1 3,3. 07,
09072 3,. O3 /0 5745 0/,/ /0 8: 5708039,. O3 03 / . 4 089,/4 /0 ,.:07/4 .43 8: 7.431 72,. O3 3,9:7, 0 ,
09072 3,. O3 /0 , .4770.9, ;, :,. O3 574-,- /,/ /0 .4-74 /0 48 /070. 48 5708039
'07 1 .,. O3 /0 48 ,39 . 548 49748 ,/0:/48 /0 .O24 5,7908 390 7,3908 /05745 0/,/ /0 30 4. 4 3. : 03/4 , ;07 1 .,. O3 /0 8: -70 / 8548 . O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
55/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $& # $ ' #$ $
& $% # %# % #
4-7,3 ,8 4 0397,/,8 /0 010.9 ;4 547 5,790 /0 48/0:/4708 / ;07848
#085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4.F/: ,
$
890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 ,8 /0:/,8 6:048 025 0,/48 ,/6: 0703 .43 , 47 ,3 ,. O3
, :3 24394 0850. 1 .4 5,7, 4170.07 .42457F89,24 , 48 025 0,/48
$0 .438 /07, 0 3 ;0 /0 5:0894 03 , 47 ,3 ,. O35,7, .43.0/07 08 0 57F89,24
$0 089 2, 48 ,8948 /0 , 3 ; , 0 ; E9 .48 8 390307 0 .434. 2 0394 0 ,.94
$0 0 5 /0 :3 70. -4 3/ .,3/4 0 24394 , 1472,/0 5, 4 , .,39 /,/ /0 .,/, ,-434 0 9 0254
2 90 /0 03/0:/,2 0394
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
56/131
& % # $%# % '
# $#! # # $ "& ! $
& # $ ' #$ $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
-90307 70 ,. 4308 ,3, J9 .,8 /0 48 8, /48 /0 ,88 : 03908 .:039,8 .425,7,7 ,8 .4397, ,: ,7082, 47 0:/4708 / ;07848
43 -,80 03 ,8 70 ,. 4308 ,3, J9 .,8 ,3908203. 43,/,8 5705,7,7 4-90307 .431 72,. 4308 /08, /48 /0 /0:/4708 .43 :3 254790 2, 47 ,
472: ,7 :3, .0/: , 6:0 ,3, .0 48 24; 2 03948 /0, .:039, , .,7 4 /0 47 0 ,2 34 /43/0 80
2:089703 . ,7,20390 48 ,-4348 6:0 010.9 ,#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 3907347,9 1 .,3/4 ,8 7085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308/ 70.9,8 4 , ,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ ,1 3,
#0; 8,7 94/48 48 24; 2 03948 /05O8 948 6:0 80,.03 .,/, 208 5,7, / 82 3: 7 , /0:/, /0 .,/,
025 0,/4'07 1 .,7 6:0 48 243948 /0 .,/, 025 0,/4 80,3 9,394/0 8: .434. 2 0394 .424 9,2- F3 4 80, /0 ,025708,
50/ 7 70. -48 /0 .43. :8 O3 /0 03/0:/,2 03945,7, 0; 9,7 .431:8 4308 03 0 1:9:74 . 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 08907:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
57/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
58/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ "& ! $
0/: , 3, J9 ., /0 !7089,248 , 25 0,/48 47 0 ,2 34:039, & # $ ' #$ $
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52 254790
$ # ! $0:/, 7 3,
!, 48 #0-, ,/48 ": 3.03, 20390/0 ,7 4 /0/0 ,7 4 /0/0 -7 /0/0 -7 /0/0 , 4 /0/0 , 4 /0/0 :3 4 /0/0 :3 4 /0/0 : 4 /0/0 : 4 /0/0 4894 /0/0 4894 /0/0 $059 02-70 /0/0 $059 02-70 /0/0 .9:-70 /0/0 .9:-70 /0/0 4; 02-70 /0/0 4; 02-70 /0/0 . 02-70 /0/0 . 02-70 /0
$, /4 3, 547 4-7,7
$'
, .,39 /,/ /0 %70 39, 2 50848 80 3 /09,949, 6:0 ,:3 ,/0:/,3 48 025 0,/48 , , .425,NJ, 6:0 1:0 ;07 1 .,/4 547 705708039,3
"& ! $
49, 8, /4 1:0 ;07 1 .,/4 , 97,;F8 /0 48 /08.:03948 010.9:,/48 , /0:/47 6: 3.03, 20342 3,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
59/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
& # $ ' #$ $$ %& # & $
% $ #
& # ! #% 39 . 548 , 25:0894 84-70 , #039, 39 . 548 5,7, ,8948 547 .42574-,7#, !,97O3$ 2O3 ,89O3
: 8 '03/099,47 0 ,2 34
!7F89,248 , 025 0,/48$ 2O3 ,89O3
!0/74 ',3:0 0/ 3,,7 4 !F ,3
!,- 4 74348 $47 0 ,2 34
2, ,3.,89748 2034708 /0 .,/, :34
% %
'
49,8
O 89,7E3 .43 , 097, $ 94/48 ,6:0 48 /0:/4708 , 48 6:0 80 /0. / O 84 . 9,7 03 1472, .431 72,. O3 /0 8: ,/0:/4 3 0890 .,84 089,7E3 ,6:0 48 .43 ,/0:/4 :, 4 2, 47 ,
O 0-07E3 90307 , 097, 94/48 ,6:0 48 025 0,/48 6:0 :- 07,3 24897,/4 .431472 /,/ .43O , 097, 5,7, ,6:0 48 6:0 2:0897,3 3.431472 /,/O , 097, 5,7, ,6:0 48 6:0 84 . 9,743 , :3, ,. ,7,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
60/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $' ! # # &! # # # %
% ' $
09072 3,. O3 /0 , ,:9039 . /,/ /0 48 /070. 48 /0 .4-74 6:0 80 5708039,3 03 0548 . O3 1 3,3. 07,
09072 3,. O3 /0 5745 0/,/ /0 8: 5708039,. O3 03 / . 4 089,/4 /0 ,.:07/4 .43 8: 7.431 72,. O3 3,9:7, 0 ,
09072 3,. O3 /0 , .4770.9, ;, :,. O3 574-,- /,/ /0 .4-74 /0 48 /070. 48 5708039
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
61/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' ! # # &! # # # %& $% # %# % #
' ! # # &! # ##085:089, -,8,/, 03!70 :39,
4-807;,. O3 4 .F/: ,
$
890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 0 5, 4 /0 ' 03.,/, 574/:.94 6:0 ,/6: 070 .43 , 47 ,3 ,. O3
31 : 0 0 5, 4 /0 ' /0 2,307, .438 /07,- 0
$0 70, , 0 .43974 ,3:, /0 0890 25:0894
$0 ,54 , /0 70. -48 1,.9:7,8 5,7, 54/07 ,;, ,7 0 .4-74/0 089, .:039,
$0 30.08 9, /0 :3 0850. , 89, 5,7, 54/07 70, ,7 0890.43974
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
62/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
10.9:,7 :3, 57:0-, 4-, 97,38.7 - 03/4 03 :3,.0/: , 48 24; 2 03948 2038:, 08 2E825479,3908 6:0 , , ,- /4 547 ,8 .425,7,8 /0
2,907 , 08 807; . 48 6:0 030703 '
10.9:,7 48 .7:.08 .47708543/ 03908 /0 , .:039,
472: ,7 ,.9:, ,7 7E1 ., /0 1 : 4 6:0 2:08970 ,.477 0390 4507,. 43, /0 ,8 0397,/,8 /0 010.9 ;46:0 574; 0303 /0 089, .:039,#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 3907347,9 1 .,3/4 ,8 7085:089,8 547 20/ 4 /04-807;,. 4308 / 70.9,8 4 , ,5 .,. O3 /0574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ ,1 3,
#0; 8,7 94/48 48 24; 2 03948 6:0 80 ,.03,10.9,3 089, .:039,
'07 1 .,7 6:0 48 243948 089F3 /0- /,203901:3/,2039,/48 ,;, ,/48 547 , 025708,
. 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 08907:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
63/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' ! # # &! # # # %! % $ !# % $
!4 J9 .,8 574.0/ 2 03948
' 80 .,:8, , 84-70 0 570. 4 /0 .4257, /0 48 - 0308 807; . 48 6:0 ,/6: 07.424 8 :0
O ,8 .4257,8 /0 2,907 ,8 57 2,8O ,8 .4257,8 /0 2,907 , 08 3/ 70.948O ,8948 3/ 70.948 0307 J, 0 F.97 ., 701,.. 4308O ,8948 /0 ,/2 3 897,. O3 5,50 07J, 9 08 /0 41 . 3, 90 F14348
3 0 .,84 /0 48 703 4308 6:0 .,:8,3 ' 6:0 80 70 897,3 /03974 /0 48 ,89488:5430 6:0 80 074 ,3 /:7,390 94/4 0 ,N4 03 , 2 82, .,39 /,/ 2038:, .424 8 :0
O !,50 07J, 9 08 /0 41 . 3, 2038:, 08 2E8 ' 6:0 ,.03 0 254790,5,70.03 03 ,8948 0307, 08
O %0 F1434 2038:, 08 2E8 ' 6:0 ,.03 0 254790 /0 ,3:, 003 ,8948 0307, 08
O 307 J, 0 F.97 ., 2038:, 08 2E8 ' 6:0 ,.03 0 254790 /0,5,70.03 03 ,8948 0307, 08
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
64/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
65/131
& % # $%# % '
# $
$% ! # & % $ # $
#! # # $ "& ! $! % $ !# % $
!4 J9 .,8 574.0/ 2 03948
O 3 , / 70.. O3 /01 3 O .424 54 J9 ., 0 089,- 0. 2 0394 /0 :3, 70807;,.:039,8 .43 574- 02, /0 .4-74 6:0 03 080 ,N4 80 089,- 0. O 03 0807E 3.702039,/, , : . 4 /0 , 70.. O3 .:,3/4 0 8, /4 /0 , .:039, /0 0398:1 . 0390 .424 5,7, 010.9:,7 0 3.7020394 .42039,/4
O , 70807;, 4 089 2,. O3 ,3907 47 /0-07E 807; 7 5,7, ,-847-07 5F7/ /,8 0 97,47//07 ;,3 /0 .:039,8 547 .4-7,7 . 03908 .43 8, /48 .:,39 4848 6:0 80 947303 384 ;.43; 079,3 8 - 9,20390 03 3.4-7,- 08
O 3 ,/ . O3 , 4 ,3907 47 80 /09072 34 .424 54 J9 ., 1472, ,5 .,7 , 48 700 07. . 4 0 254790 /0 ,8 .:039,8 3.4-7,- 08 6:0 80 /09072 303 /:7,390 0 2 824
49,
424 34 0 8903 :3 20/ 4 5,7, /0. 7 /0 ,3902,34 .:E 08 .:039,8 /0 . 03908 807E3 .4-.:E 08 /0 0 ,8 6:0/,7,3 8 3 ;, 47 , :34 34 08 548 - 0 ,.70/ 9,7 , .:039, /0 3 35,79 .: ,7 5,7, 701 0 ,7 :3 089 2,9 ;4 949, /0 ,8 5F7/ /,8 547 .7F/ 948 03 0 .:784 /0548 - 0 ,.70/ 9,7 , .:039, /0 .43974 :039,8 547 .4-7,7 03 0 2, 47 0307, , 3.438 890 03 ,.70/ 9,7 :3, .:039, 805,7,/, /0342 3,/, 89 2,. O3 5,7, .:039,8 3.4-7,- 08 .43;, 47 6:0 80 .438 /07, 3.4-7,- 0
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
66/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
A % # $ !# $ !# & !# $ !# & % $ % # $
% ' $
42574-,7 8: 0 8903. , 1J8 .,
'07 1 .,7 6:0 80,3 5745 0/,/ /0 , 025708,
09072 3,7 , 0 8903. , /0 7,;E20308
42574-,7 8: ,/0.:,/, ;, :,. O3 942,3/4 03 .438 /07,. O3 6:0 34 0 .0/,3 , 8: ;, 47 /070, ,. O3
07. 47,780 6:0 , , .438 8903. , 03 , ,5 .,. O3 /0 48 2F94/48 /0 ;, :,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
67/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
A % # $ !# $ !# & !# $ !# & % $ % # $
& $% # %# % #
A % # $ !# $ !# &!# $ !# & % $ % # $
#085:089, -,8,/, 03!70 :39,4-807;,. O3 4 .F/: ,
$
2F94/4 /0 ;, :,. O3 :9 ,/4 1:0 /0- /,20390,:947 ,/4 547 , / 70.. O3 /0 , 025708,
,8 3;078 4308 03 3;039,7 48 , .70,. O3 /0 5,8 ;4.47708543/ 0390 843 70 897,/,8 03 1472, 45479:3,
$0 0;,3 , ,.,-4 3;039,7 48 1J8 .48 507 O/ .48 $0,.03 .425,7,. 4308 .4397, 48 ,: ,708 /0 ,207.,3.J, $0 3;089 ,3 ,8 / 10703. ,88:89,3. , 08 $0 ,:947 ,3 70 897,3 45479:3,20390
48 , :8908 .47708543/ 03908$0 :9 ,3 ,: ,708 5,7, 0 .43974 /0 , 207.,3.J,
03 97,38 94 03 48 , 2,.0308 /0 , 025708, 03.438 3,. O3
$ 8 :03 .438 89039020390 48 2F94/48 /0 ;, :,. O3&! $ ! !$ !7420/ 48 09. 089,- 0. /48 547 ,
025708,890 805,7,. O3 /0 1:3. 4308 03 .:,394 , ,
5705,7,. O3 8:507; 8 O3 ,574-,. O3 /0 , 31472,. O3,.9:, ,/,
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
68/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ "& ! $
A % # $ !# $ !# & !# $ !# & % $ % # $!# # & % #
!# # & % #
!# % $
F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7-807;,. O3 /,3/4 80 : 2 0394 , 1 : 4 /0
/08,774 4 /0 48 574.0/ 2 03948 0 0.:9,/48 03 ,70, ,. O3 /0 ,8 57 3. 5, 08 97,38,.. 4308 9, 08.424#0.05. O3 /0 3;039,7 48$: 574.084 97,85,848 03970 ,8 E70,8 /0574/:.. O3#0, ,7 :3, 70; 8 O3 /0 .48948 :3 9,7 48 2,907 ,857 2,8 57:0-,8 /0 .4257,8
472: ,7 ,.9:, ,7 7E1 ., /0 1 : 4 6:0 2:08970, .477 0390 4507,. 43, /0 ,8 0397,/,8 8, /,8/0 207.,3.J,8#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 3907347,9 1 .,3/4 ,8 7085:089,8 547 20/ 4 /04-807;,. 4308 / 70.9,8 4 , ,5 .,. O3 /0574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ ,1 3,
#0, ,7 :3, 70; 8 O3 /0 .48948 :3 9,7 48 /0574/:.948 9072 3,/48
#0, ,7 :3, 70; 8 O3 /0 .48948 :3 9,7 48 /0574/:.948 03 574.0848 . 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0
,8 0397,/,8 8, /,8 /0 207.,3.J,8 03 08907:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
69/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
A % # $ !# $ !# & !# $ !# & % $ % # $! % $ !# % $
!# % $
%42, /0 3;039,7 48 1J8 .48 , /0 / . 02-70 /0
, 025708, 02 9 O .43 94/, 45479:3 /,/ 48 3897:.9 ;48 /0 942, /0 3;039,7/4.:2039,. O3 ,- 03/4 /08 3,/4 . ,7,20390 , 48 7085438,- 08 /0 , 942, /0 3;039,7 4 1J5,790 /0 , 025708,
!47 3:0897, 5,790 5,79 . 5,248 03 , 8:507; 8 O3 /0 , 942, /0 48 3;039,7 4803.4397,/4 03 0307, 6:0 F890 80 010.9:O .43 47/03 6:0 48 2,907 , 08 80/0- /,20390 ,.424/,/48 5,7, 8: .4770.94 .43904 4849748 010.9:,248 ,8 8 : 03908 57:01J8 .,8
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
70/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #%% # $
& A % # $ !# $
0.:9,/4 0$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
' % # #
@ D f f D f
,f f f f
9 f # n f #
@f f f #,f f f f f n f
f
f f f #n f n f f n f
x n 9 n f n
f ff f
9 f
n f f
9 f9 f9 f
9 f
9 f
9 f
9 f
ff@ f
$'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
71/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #%% # $
& A % # $ !# $
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
' % # #
#% & ,39 /,/ &3 /,/ 4894,/07, 0 ,4-,
!4 308 20/ /,
! 0 ,8
%,- ,8 20/ /, ! 0 ,8,/07, ,2 3,/, .43 ;09, /0
34 , ,2 3,8! 0 08 .:79 /,8 03 .4 47 30 74% %
$'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
72/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #% & $ % #& !# & !# $
0.:9,/4 0$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
#% & ,39 /,/ &3 /,/ 4894,/07, 0 ,4-,
!4 308 20/ /, ! 0 ,889:.48 20/ /, ! 0 ,8
%,- ,8 20/ /, ! 0 ,8,/07, ,2 3,/, .43 ;09, /0
34 , ,2 3,8 ! 0 ,87:.09,8 .742,/,8 .43
74/,2 03948 ! 0 ,881F7 .48
! 0 08 .:79 /,8 03 .4 47 30 74 ! 0 ,84894 /0 2,907 , 57 2,
,34 /0 4-7,,8948 /0 1,-7 .,. O3
% %
$'$0 03.4397,-,3 03 574.084 08.7 947 48 8 4308 03 / ;07848 7,/48 /0 ,;,3.0 5074 ,2,907 , / 70.94 6:0 706: 0703 5,7, 8: 1,-7 .,. O3 4 6:0 ,774 4 0 8 : 0390 3;039,7 4 /0 2,907
% $% # 8.7 947 48
$ 4308
10703. , 32,907 ,7,/4 /0 ,;,3.0 /0 48 574/:.948 3 574.084 705479,/4 547 0 010 /0 574/:.. O3
% # 8.7 947 48$ 4308
10703. , 32,907 ,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
73/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #%% # $
& !# & !# $
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
'07 1 .,248 6:0 80 03.4397,-,3 03 574.084 /0 ,.:07/4 .43 ,8 47/0308 /0 97,-, 4 70 ,908.7 947 48 8 4308 ,- 03/4 7,9 1 .,/4 , 0 8903. , /0 :3, 2,907 , 57 2, 008.7 947 48 497, 0 . :8 ;, 5,7, 4 8 4308 .424 8 :0
#% & ,39 /,/ &3 /,/ 4894,/07, ,2 3,/, .43 ;09, /0
34 , ,2 3,8 ! 0 ,87:.09,8 .742,/,8 .43
74/,2 03948 ! 0 ,8% %
$'
49,
!47 497, 5,790 0 070390 /0 574/:.. O3 348 0 5 .4 6:0 ,:36:0 08948 574/:.948 80 03.4
/ 10703908 7,/48 /0 ,;,3.0 03 .43 :394 54/J, ,8:2 780 6:0 94/48 0 48 903J,3 3.47547,/4547 2,34 /0 4-7, ,8948 3/ 70.948 06: ;, 0390 ,574 2,/,20390 , /0 .4894.43.05948
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
74/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #% & $ % #& !# & % $ % # $
0.:9,/4 0$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790 949,
' % # #
#% & ,39 /,/ &3 /,/ 48948.7 947 48 0 0.:9 ;48 ! 0 ,8
$ 4308 0 0.:9 ;48 ! 0 ,8%,- ,8 20/ /, ! 0 ,8
#0807;, 5,7, /010.9482034708 /0 ,.,-,/4% %
$'
!74/:.948 9072 3,/48
#% & ,39 /,/ &3 /,/ 48948.7 947 48 0 0.:9 ;48 ! 0 ,8
$ 4308 0 0.:9 ;48 ! 0 ,8% %
$'
49,
.4894 :3 9,7 4 /0 48 3;039,7 48 80 2,30 , 03 , 9,7 09, /0 , 2,.0308 547 0 2F957420/ 4 48 570. 48 57420/ 4 4-807;,/48 03 ,8 2,907 ,8 57 2,8 843 48 6:0 80 /0574/:.94 9072 3,/4 03 ,903. O3 , ,8 5 0 ,8 /0 2,907 , 57 2, 6:0 4 .4254303
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
75/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #%% # $
& % # !# !# $ #% & $ % # $$%
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
43.0594 4894&3 9,7 4
,39 /,/ 254790
$ # % #
!4 J3 20/ /,089:.48 20/ /,%,- ,8 20/ /,
,/07, ,2 3,/,,34 /0 4-7, ,5 .,- 0,8948 /0 1,-7 .,. O3
,5 .,- 08
% %
$'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
76/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ "& ! $
' % # $ % # $ !# $ !# & % $ !# $ #%% # $
& ! #% "& !# !# $ & !# & # !# & % $ % # $ $ $%
0.:9,/4 0
$0 3 . 4 ,2 $0 9072 34 ,2 254790
43.0594 4894&3 9,7 4
,39 /,/ 254790
$ $
!4 J3 20/ /,089:.4 20/ /,! 0 .:79 /, 30 7,
7:.09, .742,/,,34 /0 4-7, ,5 .,- 0,8948 /0 1,-7 .,. O3
,5 .,- 08
% %
$'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
77/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ $ "& ! $
% ' $
42574-,7 8: 0 8903. , 1J8 .,'07 1 .,7 6:0 80, 5745 0/,/ /0 , 025708,
09072 3,7 , 0 8903. , /0 7,;E2030842574-,7 8: ,/0.:,/, ;, :,. O307. 47,780 6:0 , , .438 8903. , 03 , ,5 .,. O3 /0 48 2F94/48 /0 ;, :,. O342574-,7 8: ,/0.:,/, 5708039,. O3 70;0 ,. O3 03 48 089,/48 1 3,3. 0748
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
78/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
& $% # % ## $ $ "& # "& !
% ## $ $ "& # "& !!# & &
#085:089, -,8,/, 03!70 :39,4-807;,. O3 4 .F/: ,
$
2F94/4 ,8 54 J9 .,8 /0 ;, :,. O3 3. : 03/4 ,8 /0.,5 9, ,. O3 ,.9:, ,. O3 /0570. ,. O3 089E3 ,574-,/,8 547
, / 70.. O3 /0 , 025708,
3 48 .,848 /0 ,/6: 8 . O3 ;039, 709 74 /0 ,.9 ;48 890,:947 ,. O3 089:/ 4 570; 4 5,7, 70, ,7 0 /0802-4 848
,8 1:3. 4308 /0 ,/6: 8 . O3 .:894/ , 70 8974 /0 ,83;078 4308 $43 70, ,/,8 547 507843,8 / 10703908
&3, ;0 ,574-,/, , ,/6: 8 . O3 /0 ,.9 ;48 $0 ;07 1 ., 6:0, ,3 8 /4 70. - /48 6:0 .4 3. /,3 .43 ,8 0850. 1 .,. 430884 . 9,/,8
$0 .4257:0-, 507 O/ .,20390 , 0 8903. , .43/ . 43081J8 .,8 /0 48 - 0308 70 897,/48
!47 ,8 507/ /,8 /0 ;, 47 6:0 8:1703 ,8 207.,3.J,8 8070, ,3 089:/ 48 ,:947 ,. 4308 5,7, .4770 7 8: ;, :,. O320/ ,390 089 2,. 4308 4 .,3.0 ,. 4308$0 .:039, .43 :3 ,/0.:,/4 8 8902, /0 31472,. O3 84-70 . 17,8,.9:, ,/,8 /0 48 - 0308 39,3 - 08 6:0 03970 497,8 .48,8.:0390 .43 4 8 : 0390
50/ 03908 6:0 3. : ,3 48 ,3E 8 8 /0 ,39 Q0/,/ .E .: 48 0J3/ .08 ,.9:, ,/48
, 5705,7,. O3 8:507; 8 O3 ,574-,. O3 70, ,/, 547 / 10703908507843,8
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
79/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ $ "& ! $
% ## $ $ "& # "& ! !# & &
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7% ## $ $ "& # "& !
!705,7,7 .0/: , /0 ,:/ 947J, 6:0 2:08970 4824; 2 03948 /0 ,.9 ;48 1 48 03 0 0 07. . 4.424 8 :0 8, /48 3J. , 08 .4257,8 4
3.70203948 -, ,8 97,3810703. ,8 4.,3.0 ,. 4308 8, /48 1 3, 08
$4 . 9,7 , 70 8974 5 - .4 /0 , 5745 0/,/ 0.079 1 .,/4 /0 -079,/ /0 7,;E20308 70850.94, 9077034 /0 , 025708,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
80/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
! % $ !# %
43 -,80 03 , /4.:2039,. O3 6:0 0 890 03 0 0 50/ 0390 .439 3:4 /0 ,:/ 947/0 ,/6: 8 . O3 48 9J9: 48 /0 5745 0/,/ 089E3 /0- /,20390 ;07 1 .,/48 03 ,N48 ,7,9 1 .,3 0 ;, 47 6:0 2:0897,3 03 -748 ,8J .424 , $ .424 5745 09,7 4 0- 0308 32:0- 08
890 ,N4 .424 03 48 ,3907 4708 80 03; O :3, 84 . 9:/ /0079 1 .,/4 /0 7,;E20308 ,#0 8974 !:- .4 /0 , !745 0/,/ ,- F3/480 70. - /4 , 7085:089, 6:0 ,5,70.0 03 ,/0 089, 57,.9 .,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
81/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
!# ! $ ! % "& ! $% $ $% !#
& $& #
43.0594 $, /48 , 4; 2 03948
9,8 , ,8
% ' $ $& % $ !#
/ 1 . 48
,6: 3,7 , 06: 54
6: 54 /0 41 . 3,
% %
!# & &
/ 1 . 48
4- ,7 4 06: 54
6: 54 /0 41 . 3,
.9 ;48 30948 /0 /0570. ,. O3
% %
$'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
82/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
!# ! $ ! % "& ! $% $ $% !#
#% #% # ' $
#! # # $ $% ## $ $ "& # "& ! !# & &
% $
#% #% # ' $
# % # # $%# ! !# ! $% &
":0 0 70; 8,/4 48 -748 70850.9 ;48 5,7, ,;07 :,7 6:0 7,;E20308 705479, 0 8 : 0390
&3 490 /0 9077034 :- .,/4 03 , 2,3 ,3, 808039, /0 , 43, 3/:897 , /0 08:5071 . 0 /0 /48 2 209748 .:,/7,/48 6:0 2 /0 3/, , 34790 .:,7039, 209748 .45,79 .: ,7 , 8:7 03 .:,7039, 209748 .43 5745 0/,/ 5,79 .: ,7 , 47 0390 03 . 3.:039, 2., 0 F7408 /0 :5O3 , 543 0390 03 . 3.:039, 80 8 2 6: 3 03948 970 3. 4774. 03948 4. 4 $0.. O3 !7 207, /0 , !7 207, 1 . 3,
.0 , - 86:0/, .43 ; 89, /0 ,8 38.7 5. 4308 70 ,9 ;,8 /0 57 2074 /0 10-7074
:7,390 0 9 0254 ,3908 3/ .,/4 34 03.4397F 7,;E20308 .4389 9: /48 84-70 080 97,9, 0 .:, ,5,70.0 , 342-70 /0 47547,. O3 ,-7 $
84 . 9:/ /0 47547,. O3 ,-7 $ 0 5 /4 0 5708039, 03 089, . :/,/ ,/0 2, 4 /0 /48 2 80 8
48 /070. 48 80 5, ,743 03 70. -4 4
. !,- 4 039 8
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
83/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
"& # "& !
% ' $
'07 1 .,7 ,8 ,/6: 8 . 4308 /0 2,6: 3,7 , 06: 54 010.9:,/,8 03 0 ,N4
024897,7 .O24 80 4-9:; 0743 08948 - 0308
0;,7 :3 .43974 /0 .:,394 5 / 0743 57089,/4 .424 80 ;, , 5, ,7 080 57F89,244-903. O3 /0 / . 48 - 0308
0.,7 8 08948 - 0308 80 4-9:; 0743 0 208 .47708543/ 0390
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
84/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
"& # "& !
! % $ !# % $
,8 ,/6: 8 . 4308 /0 2,6: 3,7 , 06: 54 010.9:,/,8 03 0 ,N4 547 .47702,6: 3,8 ,8077,/47,8 .43 8 077, /0 -,3/, :3, 05 ,/47, 0 F.97 ., ,5,7, 97,-, 4 508
89,8 ,/6: 8 . 4308 1:0743 0. ,8 03 8059 02-70 /0 , 574;00/47 ,6: 3,83/:897 , $ , .:, 80 0 ,-434 , 2 9,/ /0 / . , .,39 /,/ 0 /0 4.9:
4-903 /48 03 :3 57F89,24 6:0 348 4947 4 0 ,3.4 3 .4 $ 0 70894/4.:20394 , 2 824 574;00/47 .43 ;03. 2 0394 , /0 / . 02-70 /0 .43 39
,3:, 5, ,/0748 , ;03. 2 0394 /0 /4.:20394
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
85/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
"& # "& !
08 !%#010703. ,
$ ! $ ,6: 3, ,8077,/47,8 843 8 077, /0 -,3/,
05 ,/47, 0 F.97 ., 2,
% %
$'
,8 , 9,8 /0 06: 54 /0 41 . 3, .47708543/ 0743 , :3, 2E6: 3, /0 08.7 - 7 :3,6:0 80 ,/6: 7 0743 6: /,743 /:7,390 0 0 07. . 4 .43 ;, 47 /0
08 !%
$ ! ,6: 3, /0 08.7 - 7
, .: ,/47,
% %
$'
$0 3850.. 43,743 1J8 .,20390 48 06: 548 80 ;07 1 .4 6:0 089:; 07,3 03 4507,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
86/131
& % # $%# % '
%
# $
#! # # $ $ "& ! $
!# & & $ "& # "& ! "& !
% ' $
'07 1 .,7 .:,394 08 , 5F7/ /, /0 ;, 47 .439,- 0 6:0 8:1703 48 ,.9 ;48 1 48 547 008 842090 8: 1:3. O3 574/:.947, /0 7039,
0.,7 .:, 08 , ; /, /0 48 ,.9 ;48 /0570. ,- 08
425703/07 .:,394 9 0303 :3, ; /, 2 9,/,
, .: ,7 , ; /, /0 :3 ,.9 ;4 /0570. ,- 0 9072 3, .:,3/4 , 507/ /4 94/4 8: .4894
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
87/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
88/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
89/131
& % # $%# % '
%
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
% ' $
'07 1 .,7 6:0 48 ,8948 /0 4507,. O3 6:0 2:0897, 0 089,/4 /0 708: 9,/48 .4770897,38,.. 4308 010.9 ;,20390 70, ,/,8
09072 3,7 6:0 94/48 48 ,8948 /0 4507,. O3 /0 0 07. . 4 089F3 3. : /48 03708: 9,/48 6:0 34 80 3. : ,3 97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4 54890
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
90/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
& $% # $% $ # $
$% $ # $ #085:089, -,8,/,03 !70 :39,4-807;,. O3 4 .F/: ,$
48 ,8948 0307, 08 80 8:-/ ; /03 547 /05,79,203948
48 ,8948 80 .43974 ,3 20/ ,390 0 :84 /05708:5:08948
%4/48 48 ,8948 843 ,.425,N,/48 547 .42574-,39086:0 48 7085, /03
$0 9 030 :3 ,3E 8 8 .425 094 547 8:-.:039,8 /0 ,8948
89E3 70 897,/,8 ,8 1 72,8 /0 ,8 507843,8 1,.: 9,/,8
5,7, 0 2,30 4 /0 3 70848 0342039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
, 025708, 9 030 :3 .43974 390734 , 94 80 ,3, , ,8 .:039,8 /0 2,307, 54720347 ,/,1:3. 43, 08
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
91/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7, 4 ,.9:, , .F/: , 70; 8,7 0 .43.0594 /0,8948 0307, 08
#0; 8 O3 /0 .,/, :3, /0 ,8 8:-.:039,8 /0 ,89480307, 08
472: ,7 ,.9:, ,7 48 2F94/48 80 0.. 43,/48 5,7,70; 8 O3 /0 8:-.:039,8
#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 390734
7,9 1 .,3/4 ,8 7085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308/ 70.9,8 4 , ,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ ,1 3,
5 .,7 0 574.0/ 2 0394 /0 70; 8 O3 /0 /4.:20394870; 8 O3 /0 .E .: 4 57:0-,8 4-, 08 4 .7:.0 .4397,497,8 .:039,8'07 1 .,7 6:0 48 243948 /0 .,/, 8:-.:039, 80,3 9,394/0 8: .434. 2 0394 .424 9,2- F3 4 80, /0 ,025708,
50/ 7 70. -48 /0 .43. :8 O3
. 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 08907:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
92/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ $ "& !
$% $ # $
! % $ !# % $
, 54 J9 ., /0 ,2479 ,. O3 ,8:2 /, 547 , 025708, 08 547 0 2F94/4 /0 J30, 708, /48 /0 1 3 /0 ,N4 ,5 .,3/4 , 9,8, 9,394 5,7, 010.948 1 8., 08 .424 .439,- 0,3:,
43 -,80 , , /4.:2039,. O3 6:0 .4389, 0 0 50/ 0390 .439 3:4 /0 ,:/ 947J, 4847 ,3 ,. O3 1:0743 074 ,/48 .424 .4380.:03. , /0 , .4389 9:. O3 /0 , 025708,57 20748 20808 /0 8: 4507,. O3 089E3 /0- /,20390 .42574-,/48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
93/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ $ "& !
$% $ # $
$% $ # $
#! # # $
, ,3 , /0 .42574-,. O3 , /0 / . 02-70 /0 .43 24; 2 03948 /0 ,N4 8, /48 3J.
!% $ $ ' % $ B
& # # #
,8948 /047 ,3 ,. O3 2479 .:2 0
948 /0 7 ,
!% ! #% %
,8948 /0 47 ,3 ,. O3
'
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
94/131
& % # $%# % '
# $
#! # # $ $ "& !
$% $ # $
!# %
'07 1 .,7 6:0 , .:039, 089, /0- /,20390 .7: ,/, .4397, 48E .: 48 010.9:,/48 03 , .:039, /0 /4.:203948 547 5, ,7
% ! # $& & % $ $ #
$& & % ! #%$:0 /48
7,9 1 .,. 4308$0 :74 $4. ,
' %$ #
4347,7 48 , 574108 43 89,80570. ,. O3 ,2479 ,. O3
!,50 07J, 9 08 /0 41 . 3,%0 F1434 .47704
307 J, 0 F.97 .,9748
$:2,
$'
49,8
W$& $ $0 010.9:,743 48 .7:.08 /0 48 ,8948 0307, 08 , 342 3, 547 0 208 /0708: 9,/48 843 .4770.948
W# % $ , 025708, 9 030 , 54 J9 ., /0 4947 ,7 :3 208 /0 7,9 1 .,. O3 6:0208 /0 / . 02-70 /0 .,/, ,N4 890 ,894 08 574; 8 43,/4 .,/, 208 547 :3 06: ;,,574 2,/,20390 , 8: /4.0,;, 5,790
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
95/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
96/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
% ' $
, '07 1 .,7 6:0 48 ,8948 /0 4507,. O3 6:0 2:0897, 0 089,/4 /0 708: 9,/48 .4797,38,.. 4308 010.9 ;,20390 70, ,/,8
- 09072 3,7 6:0 94/48 48 ,8948 /0 4507,. O3 /0 0 07. . 4 089F3 3. : /48708: 9,/48 6:0 34 80 3. : ,3 97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4 548907 47
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
97/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
& $% # $% $ # $
$% $ # $ #085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O34 .F/: ,$
890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 48 ,89481 3,3. 0748
89E3 . ,7,20390 570. 8,/48 48 5 , 48 /0 5, 4
$0 ,3, ,3 48 574 0.948 /0 ,8948
890 :3 574 7,2, /0 5, 48
$0 ,3 :9 ,/4 8,9 81,.947 ,20390 48 .439,.94870 ,. 4308 507843, 08 /0 48 ,.. 43 89,8 .43574;00/4708 0 389 9:. 4308 1 3,3. 07,8
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
98/131
& % # $%# % '
%
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
!# # & % #
!# % $
F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7, 4 ,.9:, , .F/: , 70; 8,7 0 .43.0594 /0 ,89481 3,3. 0748
#0; 8 O3 /0 ,8 .:039,8 6 /,3 47 03 O80, ,8 .:039,8 /05,8 ;4 0307,/47,8 /0 3907F8
09072 3,7 6:0 / . 48 574/:.948 /0 0 07. . 4 089F33. : /48 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48 6:0 34 80 3. : ,3
97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4548907 4708#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 390734 7,9 1 .,3/4 ,87085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308 / 70.9,8 4 ,,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ , 1 3,
5 .,7 0 574.0/ 2 0394 /0 70; 8 O3 /0 /4.:20394870; 8 O3 /0 .E .: 4 57:0-,8 4-, 08'07 1 .,7 6:0 80 2:0897,3 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48574;03 , /0 ,8 4507,. 4308 3472, 08 /0 30 4. 4 6:080 70;0 03 ,8 5,79 /,8 0 97,47/ 3,7 ,8 0850. , 08 4 3470.:7703908 ,8J .424 ,8 97,38,.. 4308 25479,3908 .43
.425,NJ,8 ,1 ,/,850/ 7 70. -48 /0 .43. :8 O3
. 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 0890 7:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
99/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
!# %
'07 1 .,7 6:0 , .:039, 089, /0- /,20390 .7: ,/, .4397, 48 .E .: 48 010.9:,/48 03 ,8 .:039,8 /0 3;07902547, 08 6:0 48 ,3,743
!% ! #%
30 ,3.4 3 .4 3907F8 84-70 0 57F89,24701,.. 43,7 4 3 2
:,3.4 3 .4 3907F8 84-70 0 57F89,24
701,.. 43,7 4 3 2
.9,3.4 3 .4 3907F8 84-70 0 57F89,24
701,.. 43,7 4 3 2
$'
, # % # # & # ,3E 8 8 /0 0890 .7F/ 94 2:0897, 6:0 0 /003074 /0 8: 8, /4 384 :94 /0 , , 9,8, /0 ,3:, /0- O 0307,7 39070808.4 3. /03 5 03,20390 .43 48 6:0 2:0897, 0 ,: ,7 /0 ,8948 1 3,3. 0748
- 2 824 57F89,24 701,.. 43,7 4 3:2074 9:;4 :3 8, /4 384 :94 /0 /0 /0 10/0 6:0 , , 9,8, /0 ,774 , , .,39 /,/ /0 6:0 9,2- F3 .4 3. /0 .43 48 70 891 3,3. 0748
. 2 824 57F89,24 701,.. 43,7 4 3:2074 .43 8, /4 384 :94 /0 /0 /0/ . 02-70 /0 ,N4 , , 9,8, /0 /0;03 4 /0 39070808 2 824 6:0 34 ,5,70.0547 , 025708, 547 4 6:0 574.0/0 :3 , :890 5,7, 24/ 1 .,7 48 -748
! % $
48 3 70848 ,8948 1 3,3. 0748 /0-03 807 70.434. /48 :9 ,3/4 , -,80 /0 ,.:2: ,. O33 0 .,84 /0 ,8 025708,8 1 3,3. 07,8 80 /0-03 70.434.07 80 3 4 089,- 0. /
$:507 3903/03. , /0 ,3., $0 :748
$0 /0-0 70;0 ,7 03 , 349, /0 54 J9 .,8 .439,- 08 0 70.434. 2 0394 /0 3 70848 ,89,8 2 824 03 349, ,5,790 80 /0-0 5708039,7 , .42548 . O3 /0 48 ,8948 /0 ,.:07/4 .43 8: 303 9,394 0 089,/4 /0 ,3,3. ,8 5F7/ /,8 80 5708039, 547 , 1:3. O3 /0 ,894
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
100/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
$% $ # $
&$%
#
$% $ # $
& % $ ! # ! # $,3.4 3 .4 $
!,7, 70 897,7 48 39070808 /0;03 ,/48 503/ 03908 /0 5, 4 , . 0770 /0 0 07.
/ 57F89,24 701,.. 43,7 4 3:2074 547 ; 0390 /0 /0 4.9:-70 ,/0- O /0;03 ,7 , ,3:, /0 39070808 6:0 8 .4 3. /03 .43 4
025708,
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
101/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% # $ $ $
% ' $
'07 1 .,7 6:0 08948 574/:.948 1 3,3. 0748 6:0 2:0897, 0 089,/4 /0 708: 9,/48 .4770897,38,.. 4308 010.9 ;,20390 70, ,/,8
09072 3,7 6:0 / . 48 574/:.948 /0 0 07. . 4 089F3 3. : /48 03 0 089,/4 /06:0 34 80 3. : ,3 97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4 548907 4708
'07 1 .,7 6:0 80 2:0897,3 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48 574;03 ,3 /0 ,8 4507,. 4308/0 30 4. 4
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
102/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% # $ $ $
& $% # % # $ $ $
% # $ $ $ #085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4.F/: ,
$890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 48 39070808
89E3 . ,7,20390 570. 8,/48 48 5 , 48
$0 0 0 , , ,7 48 2F94/48
,8 .:039,8 089,8 /0- /,20390 .7: ,/,8
$0 ,3 :9 ,/4 8,9 81,.947 ,20390 48 .E .: 48
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
103/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% # $ $ $
& $% # % # $ $ $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7, 4 ,.9:, , .F/: , 70; 8,7 0 .43.0594 /0 ,89481 3,3. 0748'07 1 .,7 6:0 08948 574/:.948 1 3,3. 0748 6:0 2:0897, 0089,/4 /0 708: 9,/48 .47708543/,3 , 97,38,.. 4308010.9 ;,20390 70, ,/,8
09072 3,7 6:0 / . 48 574/:.948 /0 0 07. . 4 089F33. : /48 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48 6:0 34 80 3. : ,3
97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4548907 4708#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 390734 7,9 1 .,3/4
,8 7085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308 / 70.9,8 4 ,,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ , 1 3,
5 .,7 0 574.0/ 2 0394 /0 70; 8 O3 /0 /4.:20394870; 8 O3 /0 .E .: 4 57:0-,8 4-, 08'07 1 .,7 6:0 80 2:0897,3 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48574;03 , /0 ,8 4507,. 4308 3472, 08 /0 30 4. 4 6:080 70;0 03 ,8 5,79 /,8 0 97,47/ 3,7 ,8 0850. , 08 4 3470.:7703908 ,8J .424 ,8 97,38,.. 4308 25479,3908 .43.425,NJ,8 ,1 ,/,8
50/ 7 70. -48 /0 .43. :8 O3
. 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 0890 7:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
104/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
% # $ $ $
!# %
'07 1 .,7 6:0 , .:039, 089, /0- /,20390 .7: ,/, .4397, 48 .E .: 48 010.9:,/48 03 ,8 .:0393;078 4308 902547, 08 6:0 48 ,3,743
! % $
$0 /0-0 /0 90307 :3 .43974 0897 .94 2038:, /0 48 3907080 6:0 80 4-9:; 0743 03
,-7E 03 :3 7085438,- 0 5,7, 089, 31472,. O3 .43974 /0 70 8974
4 80 5072 9 7E 507843,8 6:0 34 .47708543/,3 , / . , 1:3. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
105/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
& % # $ $ $0.:9,/4 0
$0 3 . 4 52 $0 9072 34 52 254790
!% ! #%% $
% # $ % # $ $ $3;078 O3 03
;, 4708
, .,39 /,/ /0 .47708543/0 , 70 8974 70, ,/4 03 , .:039, /0 3907F8 ,03.:0397, 70 897,/4 03 , .:039, /0 708: 9,/48
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
106/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $$% $ # $
% ' $
'07 1 .,7 6:0 08948 574/:.948 1 3,3. 0748 6:0 2:0897, 0 089,/4 /0 708: 9,/48 .4770897,38,.. 4308 010.9 ;,20390 70, ,/,8
09072 3,7 6:0 / . 48 574/:.948 /0 0 07. . 4 089F3 3. : /48 03 0 089,/4 /06:0 34 80 3. : ,3 97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4 548907 4708
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
107/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $$% $ # $
& $% # $% $ # $
$% $ # $ #085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O34 .F/: ,$
890 :3 .43974 ,/0.:,/4 84-70 0 70 8974
89E3 . ,7,20390 570. 8,/48 48 5 , 48
$0 0 0 , , ,7 48 2F94/48
$0 2,39 030 /0 1472, 574; 8 43, 0 70 8974
$0 ,3 :9 ,/4 8,9 81,.947 ,20390 48 .E .: 48
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
108/131
& % # $%# % '
%
$ !
#! # # $ "& ! $$% $ # $
!# # & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
!705,7, 4 ,.9:, , .F/: , 70; 8,7 0 .43.0594 /0 ,89481 3,3. 0748
'07 1 .,7 6:0 08948 574/:.948 1 3,3. 0748 6:0 2:0897, 0089,/4 /0 708: 9,/48 .47708543/,3 , 97,38,.. 4308010.9 ;,20390 70, ,/,8
09072 3,7 6:0 / . 48 574/:.948 /0 0 07. . 4 089F33. : /48 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48 6:0 34 80 3. : ,3
97,38,.. 4308 /0 507 4/48 .439,- 08 ,3907 4708 4548907 4708#08543/07 0 .:089 43,7 4 /0 .43974 390734 7,9 1 .,3/4
,8 7085:089,8 547 20/ 4 /0 4-807;,. 4308 / 70.9,8 4 ,,5 .,. O3 /0 574.0/ 2 03948 /0 ,:/ 947J,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ , 1 3,
5 .,7 0 574.0/ 2 0394 /0 70; 8 O3 /0 /4.:20394870; 8 O3 /0 .E .: 4 57:0-,8 4-, 08'07 1 .,7 6:0 80 2:0897,3 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48574;03 , /0 ,8 4507,. 4308 3472, 08 /0 30 4. 4 6:080 70;0 03 ,8 5,79 /,8 0 97,47/ 3,7 ,8 0850. , 08 4 3470.:7703908 ,8J .424 ,8 97,38,.. 4308 25479,3908 .43.425,NJ,8 ,1 ,/,8
50/ 7 70. -48 /0 .43. :8 O3
. 0770 /0 0 07. . 4 0;,7 , .,-4 0 .4790 /0/4.:2039,. O3 6:0 ,;, , 03 0 .43974 /0 ,80397,/,8 8, /,8 /0 010.9 ;4 70.,:/,/4 547 0890 7:-74
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
109/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $$% $ # $
!# %
09072 3,7 :3 ,3E 8 8 /0 8: 574.0/03. ,
89, .:039, 9 030 :3 8, /4 6:0 08 ;, /4 .438 /07,7 32,907 , $: 70; 8 O3 03943.08 8/08.7 5. O3 /0 8: .43903 /4 8 3 ,-:3/,7 03 574.0/ 2 03948 /0 ;07 1 .,. O3 0850.J1 ., 03 ;
25 ., 7 08 4 574-,- 0 0 0;,/4
, 2, 47J, /0 / . 48 574/:.948 80 /07 ;,3 /0 , ;039, /0 2,907 , /0 /08507/ . 4 /0 ,574/:.. O3 -E8 .,20390 ,8077J3 70.47908 /0 2,/07, 010 /0 574/:.. O3 0 $7 :,30 5 .O 6:0 03 0307, ,8 2072,8 /08507/ . 48 /0 2,/07, 80 2,39:; 0743 03 :3 3 ;
7,. ,8 , 0897 .94 .43974 6:0 80 9 030 03 0 , 2,.F3 03 0 2420394 /0 70. - 7 , 2,9J30, /0 574/:.. O3 :, 20390 2,3 1089O 6:0 0 3.7020394 4-807;,/4 03 089, .:039, 43.7020394 3,9:7, /0 ;4 :203 /0 /08507/ . 4 547 ,:20394 /0 ;4 :203 /0 574/:.. O3
,:20394 03 0 570. 4 /0 2 824
! % $
$0 /0-0 /0 90307 :3 .43974 0897 .94 2038:, /0 48 3907080 6:0 80 4-9:; 0743 03
,-7E 03 :3 7085438,- 0 5,7, 089, 31472,. O3 .43974 /0 70 8974
$0 /0-0 /0 2,390307 31472,/4 /0 48 .,2- 48 6:0 80 70, .03 , 010 320/ ,94
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
110/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $! % %
% ' $
09072 3,7 , ,:9039 . /,/ /0 ,8 ,5479,. 4308 /0 48 5745 09,7 48 /0 , 039 /,/
09072 3,7 , 5745 0/,/ /0 8: 5708039,. O3 03 0 089,/4 /0 548 . O3 1 3,3. 07,
'07 1 .,7 6:0 , 70807;, 0 , 089,9:9,7 ,8 089F3 /0 ,.:07/4 .43 ,8 0 08 7085,8 / 8548 . 4308 /0 , 08.7 9:7, .4389 9:9 ;,
;07 1 .,7 6:0 .4 3. /, .43 , -, ,3 , /0 .425,7,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
111/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $! % %
& $% #
! % % #085:089, -,8,/, 03!70 :39, 4-807;,. O3 4.F/: ,$
8903 70 89748 ,/0.:,/48 /0 .O24 80 390 7, 0 .,5 9,
$0 ,3 57494.4 ,/4 ,390 349,7 4 5 - .4 9,394 0 .,5 9,.439,- 0 .424 48 ,:203948 548907 4708
$0 / 89 3 :03 /0- /,20390 03 , .439,- /,/ ,8 / 10703908. ,808 /0 ,.. 4308 02 9 /,8 547 , 025708,
$0 010.9 ,3 48 .7:.08 .4397, , /4.:2039,. O3 70 ,9 ;,547 48 ,39 . 548 0. 48
43.:07/,3 ,8 /0. 8 4308 /0 48 ,.. 43 89,8 .43 ,8/ 8548 . 4308 /0
, 0 0307, /0 84. 0/,/08 207.,39 08, 08.7 9:7, .4389 9:9 ;, 8:8 24/ 1 .,. 4308
0. 8 4308 4 .4397,948 .0 0-7,/48 547 0 .4380 4 /0,/2 3 897,. O3
42039,7 48 3/ 6:0 8 0 .43974 390734 08 % #
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
112/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $! % %
!# % & % #
!# % $F/: , 0. , :/ 947!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 , 09,5, 570 2 3,7
10.9:,7 .0/: , 8:2,7 , /0 48 24; 2 03948 /0 ,.:039,
10.9:,7 :3, .0/: , 8:2,7 , .47708543/ 0390 ,24; 2 0394 6:0 9:; 0743 ,8 .:039,8 /0 .,5 9,.439,- 0 3. : /,8 547 8:5:0894 , 70807;, 0 , ,8:9 /,/08 547 ,5 .,7 , :9 /,/ /0 0 07. . 4
09072 3,7 , ,:9039 . /,/ /0 ,8 ,5479,. 4308 /0 485745 09,7 48 /0 , 039 /,/
09072 3,7 , 5745 0/,/ /0 8: 5708039,. O3 03 0089,/4 /0 548 . O3 1 3,3. 07,
!74.0/ 2 03948 ,5 .,- 08 03 ,8 09,5,8 390720/ , 1 3,
'07 1 .,7 6:0 , 70807;, 0 , 089,9:9,7 ,8 089F3 /0,.:07/4 .43 ,8 0 08 70850.9 ;,8 .43 ,8/ 8548 . 4308 /0 , 08.7 9:7, .4389 9:9 ;,
;07 1 .,7 6:0 .4 3. /, .43 , -, ,3 , /0 .425,7,. O3
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
113/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $! % %
! % $ !# % $
,5 9, 84. , /0 , 025708, .4389, 03 , 08.7 9:7, .4389 9:9 ;, ,8 24/ 1 .,. 4308807 ,:947 ,/,8 547 , 8,2- 0, /0 ,.. 43 89,8
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
114/131
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
115/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $
' % $
% ' $
09072 3,7 , ,:9039 . /,/ /0 48 703 4308 /0 ;039,8 4-903 /,8 03 0 7F 2034507,. 4308 /0 , 039 /,/ 6:0 80 5708039,3 03 0 089,/4 /0 708: 9,/48
09072 3,7 , 5745 0/,/ /0 , 5708039,. O3 /0 48 703 4308 /0 ;039,8 03 / . 4 08'07 1 .,7 , ;, :,. O3 /0 48 3 70848 4-903 /48 4 807; . 48 57089,/48 03 1:3. O5,8 ;48 6:0 24/ 1 .,743
'07 1 .,7 6:0 48 .48948 3.:77 /48 80 701 07,3 , 48 3 70848 4-903 /48'07 1 .,7 6:0 0 089,/4 /0 708: 9,/48 3. : , , 949, /,/ /0 48 3 70848 .480307,/48 03 0 507 4/4 , 6:0 80 701 070
-
8/7/2019 AUDITORIA ADMINISTRATIVA EQUIPO 8
116/131
& % # $%# % '
$ !
#! # # $ "& ! $' % $